KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR...
Transcript of KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NOMOR 28 CILACAP 53231
TELEPON (0282) 548888, FAKSIMILE (0282) 547009, SITUS http//www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/cilacap/id
NOTA DINAS NOMOR ND-007 /WPB.14/KP.1501/2019
Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Dan i • Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap Sifat • . Segera Hal • . Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2018 Lampiran • . Satu berkas Tanggal 28 Januari 2019
Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-
77/PB.1/2019 tanggal 8 Januari 2019 hal Pelaporan Kinerja dan Achievement Tahun 2018 di
Lingkungan DJPb, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2018 Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Joko Supriyanto
Tembusan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta.
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP
TAHUN 2018
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap H. Perinlis Kemergekaan No. 28 alarm
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 28 CILACAP
TELEPON 028254888, FAKSIMILI 0282547009
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP' TAHUN 2
KATA PENGANTAR
Sesuai Peraturan Presiden nomor. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap berkewajiban menyusun Laporan Kinerja
sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap sebagai bagian dan i instansi
pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang berisi berbagai capaian
kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga pihak yang berkepentingan
dapat mengetahui capaian atas pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Melalui Laporan
Kinerja (LAKIN) tahun 2018 yang disusun ini diharapkan dapat tercipta transparansi dan
akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Cilacap.
Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pegawai
KPPN Cilacap atas kerja sama, dukungan, dan capaian IKU yang telah diraih pada tahun
2018, dengan harapan agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di waktu mendatang.
Akhirnya melalui Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2018 ini diharapkan dapat
digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Cilacap, 28 Januari 2019
Kepala Kantor,
Joko Supriyanto NIP 19760307 199603 1 001 ; •
[LAPORAN KINERIA KPPN CILACAP} TAHUN 2018
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2018 ini memuat Perencanaan Strategik dan
Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap yang
mengambarkan capaian dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPPN Cilacap
dan dalam rangka melaksanakan kebijakan pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang tertuang dalam kontrak kinerja antara Kepala KPPN Cilacap dengan Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
Pada tahun 2018, KPPN Cilacap telah melaksanakan 11 (sebelas) Sasaran Strategis
yang dijabarkan dalam 19 (sembilan betas) lndikator Kinerja Utama (KU). Nilai Kinerja
Organisasi KPPN Cilacap masuk dalam kategori Sangat Baik (sebesar 109,71), hal ini
mengambarkan bahwa sasaran strategis dan IKU yang telah dikontrakkinerjakan
dilaksanakan dengan baik.
Capaian Kinerja KPPN Cilacap Tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja utama
adalah sebagai beriku :
1. Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 98,07% dan i target
sebesar 80%.
2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas terealisasi sebesar 96,51 dan i target
sebesar 93.
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4,87 dan i target
sebesar 4,52 (indeks 1 — 5).
4. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi
sebesar 100% dan i target sebesar 98%.
5. Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah terealisasi sebesar
5 dan i target sebesar 4,25 (indeks 1 — 5).
6. Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D terealisasi sebesar 99,99% dani
target sebesar 99%.
[LAPORAN KINERJA KPPN CRACAP] TAHUN 2018
7. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker terealisasi sebesar 99,96% dani
target sebesar 87%.
8. Persentase akurasi penyaluran dana SP2D terealisasi sebesar 99,98% dan i target
sebesar 98,50%.
9. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 89,20 dan i target sebesar
85.
10. Presentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dan i target
sebesar 90%.
11. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat
waktu terealisasi sebesar 100% dan i target sebesar 97%.
12. Persentase Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terealisasi sebesar
94,53 dan i target sebesar 70.
13. Nilai rata — rata hard competency pegawai terealisasi sebesar 89,83 dan i target
sebesar 77
14. Persentase kualitas pelaksanaan coaching and counseling terealisasi sebesar 96,74%
dan i target sebesar 60%.
15. Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan terealisasi sebesar 95,5 dan i target
sebesar 70.
16. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern terealisasi sebesar 100
dan i target sebesar 96.
17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization teralisasi
sebesar 87,20 dan i target sebesar 81.
18. Persentase pemenuhan BMN sesuai estandar teralisasi sebesar 101,31% dan i target
sebesar 91%.
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN teralisasi sebesar 95,36% dan i target
sebesar 95%.
Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan
bahkan ditingkatkan pada tahun selanjutnya. Sementara untuk kenerja yang belum tercapai
ELAPORAN KINERJA KPPN CRACAP] TAHUN 2018
secara- maksimal seta. njutnya dapat ditingkatkan sehingga mencapai kinerja sebagaimana
yang diharapkan.
iv L
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
IHKTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR IS!
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2
C. Peran Strategis 8
D Sistematika Laporan 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 11
A. Rencana Strategis 11
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18
A. Capaian Kinerja Organisasi 18
B. Realisasi Anggaran 50
C Kinerja Lainnya 52
BAB IV PENUTUP 58
Lam piran :
Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) Tahun 2018
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018
Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018
Laporan Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2018
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP! TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
Atas Laporan Kinerja. Sebagaimana penjelasan Peraturan tersebut bahwa azas
Akuntabilitas adalah azas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dan i kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU
No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dan i kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas
tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).
LAKIN KPPN Cilacap Tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban KPPN Cilacap dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama
tahun 2018 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN Cilacap dan
sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan
Ditjen Perbendaharaan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dani
stakeholders demi perbaikan kinerja KPPN Cilacap. Selain untuk memenuhi prinsip
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
akuntabilitas. [AKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum Negara, penyaluran pembiayaan
atas beban anggaran, serta menatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran
melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas,KPPN menyelenggarakan
fungsi :
1. pengujian terhadap surat perintah pembayaranberdasarkan peraturan perundang-
undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) darikas negara atas nama
Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara (BUN) ;
3. penyaluran pembiayaan atas beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara
(APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dan i Kas Negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaanpendapatan dan belanja negara
UNPORAN KINERJA KPPN CILACAP' TAHUN 2018
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan danakuntansi serta pertanggungjawaban
bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPenerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan(customer relationship
management);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan PembinaPengelola Perbendaharaan
(treasury managementrepresentative);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasibendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penenmaan negara;
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ; dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap merupakan KPPN Tipe A2
yang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :
Kepala Kantor;
Subbagian Umum;
Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker;
Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
Kun Sri Hartanto
Kepala Seksi Bank
Lilik Basuki
Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi
dan Kepatuhan Internal
Joko Triyanto
Kepala Kantor
Joko Supriyanto
Kasubbag Umum
Dwi Yanti Yuliarsih
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
- Seksi Bank:
- Seksi Verifikasi. Akuntansi, dan Kepatuhan Internal;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
Tahun 2018, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala KPPN dibantu oleh 3
orang Kepala Seksi, 1 Kepala Sub Bagian Umum dan 14 orang pelaksana serta 6 orang
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan rincian dan tergambar dalam struktur
organisasi di bawah ini:
Kepala Kantor 1 orang
Kepala Subbagian Umum/Seksi 4 orang
Pelaksana 14 orang
Jumlah pegawai
19 orang
Struktur Organisasi KPPN Cilacap
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
SDM KPPN Cilacap lebih jelasnya tergambar dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1: Statistik Pegawai berdasarkan kepangkatan:
No. Pangkat Golongan Jumlah 1 Pembina 1V/a 2 2 Penata Tk 1 111/d 3 3 Penata 111/c 3 4 Penata Muda Tk I 111/b 6 5 Penata Muda 111/a 3 6 Pengatur Tkl 11/d 2
Jumlah 19
2 • Gol 1V/a
• Gol 111/d
▪ Gol 111/c
• Gol 111/b
• Gol 111/a
w Gol 11/d
Tabel 2: Statistik Pegawai berdasarkan jenis kelamin:
No. Jenis kelamin Jumlah 1 Laki-laki 14 2 Perempuan 5
Jumlah 19
14
Laki-laki
• Perempuan
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
label 3: Statistik Pegawai berdasarkan Status kepegawaian:
No Status kepegawaian
Jumlah 19
1 PNS
PNS
label 4: Statistik Pegawai berdasarkan usia:
No Usia Jumlah 1 20 - 29 th 1 2 30 - 39th 4 3 40 - 49th 7 4 50 - 59th 7
Jumlah 19
50 - 59 th
40 - 49 th
.130 - 39 th
ki 20 - 29 th
III/A
IVA
Pelaksana
1
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
Tabel 5: Statistik Pegawai berdasarkan eselon:
No Eselon Jumlah 1 IIIA 1 2 IVA 4 3 Pelaksana 14
Jumlah 19
Tabel 6: Statistik Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:
No Tingkat pendidikan Jumlah 1 Strata 2 3 2 Strata 1 8 3 Diploma 3 (PKN STAN) 1 4 Diploma 1 (PKN STAN) 1 5 SLTA 6
Jumlah 19
si Strata 2
a Strata 1
Diploma 3 (PKN STAN)
• Diploma 1 (PKN STAN)
I LAPORAN KINEFUA KPPN CILACAP I TAHUN 2018
C. Peran Strategis
KPPN Cilacap sebagai instansi vertikal yang berada di daerah mempunyai peran
sebagai Bendahara Umum Negara dan sebagai Satuan Kerja di bawah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dalam lingkup Kementerian Keuangan. Peran KPPN
diselaraskan dengan visi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Menjadi Pengelola
Perbendaharaan Negara di daerah yang Profesional, Modern, dan Akuntabel. Bila dilihat
dan i visinya KPPN mempunyai peran sebagai bagian dan i fungsi perbendaharaan.
Sebagai bagian dan i fungsi perbendaharaan paling tidak mempunyai tiga fungsi, yaitu
Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Kas, serta Akuntansi dan Pelaporan.
Dalam fungsi pelaksanaan anggaran, KPPN melakukan penyaluran dana
berdasarkan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).Saat ini dan ke depan fungsi ini
dapat berkembang menjadi standardisasi dan bimbingan teknis pembuatan komitmen
dan pembayaran pada satuan kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran,
dan analisis belanja pemerintah.
Dalam fungsi pengelolaan kas, KPPN melakukan pembebanan pencairan dana
pada rekening kas negara dan penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Saat ini dan ke depan, fungsi ini dapat
berkembang ke arah cash disbursement monitoring (menyediakan informasi penarikan
kas untuk pencairan dana satker, ketika pencairan dana satker harus dikaitkan dengan
rencana penarikannya), bimbingan teknis rencana penarikan kas satker, monitoring dan
analisis arus dana Kuasa BUN tingkat regional, serta analisis sistem penatausahaan
penerimaan negara.
Dalam fungsi akuntansi dan pelaporan, KPPN melakukan akuntansi atas
transaksi APBN dan menyusun Laporan Keuangan Kuasa BUN, serta melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan dengan satker. Saat ini dan ke depan, fungsi ini dapat
I IAPORAN KINEFUA KPPN CILACAP I TAHUN 2018
berkembang ke arah analisis penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS), analisis
penyempurnaan sistem akuntansi dengan sistem Akrual, peningkatan kualitas laporan
keuangan pemerintah, dan perluasan analisis atas laporan keuangan di wilayahnya
khususnya wilayah Kabupaten Cilacap.
Mulai tahun 2017, KPPN menyalurkan dana transfer ke daerah yaitu DAK Fisik
dan Dana Desa untuk wilayah Kabupaten Cilacap. Peran ini sangat strategis mengingat
dana ini digunakan untuk pembangunan fisik di berbagai bidang di Kabupaten Cilacap,
sementara Dana Desa digunakan untuk mempercepat pembangunan di desa-desa.
Sementara untuk pengembangan Unit Mikro di daerah, KPPN berkewajiban melakukan
monitoring dan rekonsiliasi penyaluran Kredit Usaha Mikro yang dilaksanakan oleh
Lembaga Keuangan Non Bank.
D. Sistematika Laporan
Sistematika penyajian LAKIN KPPN Cilacap Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang
dihadapi organisasi
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan rencana strategis berupa visi misi, ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja tahun 2018.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
B. Realisasi Anggaran
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAPI TAHUN 2018
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
C. Kinerja Lainnya
Menginformasikan capaian kinerja lainnya (bukan kinerja utama yang ditetapkan
dalam kontrak kinerja tahun 2018) yang dicapai pada tahun 2018.
4 Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5 Lampiran
Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2018, dan Formulir Pengukuran Kinerja 2018 serta Laporan Capaian IKU s.d.
Triwulan IV tahun 2018.
10
I LAPORAN KINEFUA KPPN CILACAPI TAHUN 2018
BAB II
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018
A. Rencana Strategis
KPPN Cilacap sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, berdasarkan
rencana strategik (Renstra) Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2015 — 2019
wajib melaksanakan dan mengemban Visi yaitu "Menjadi Pengelola Perbendaharaan
Negara di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan dan Akuntabel". Dan i visi
yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Perbendaharaan
Negara adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugasmelaksanakan
pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam APBN sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Untuk mendukung terwujudnya bangsa yang mandiri dan sejahtera, Ditjen
Perbendaharaan berperan aktif melalui pengelolaan keuangan negara yang profesional,
transparan, dan akuntabel sehingga tidak tergantung kepada bangsa lain, sekaligus
mewujudkan bangsa yang secara ekonomi sejajar dengan negara maju lainnya.
Pro fesional artinya seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan mampu menjadi pengelola
perbendaharaan yang menguasai bidang tugasnya dengan didukung oleh pengetahuan
dan keterampilan (hard skill) serta integritas/moralitas (soft skill) yang memadai.
Transparan artinya Ditjen Perbendaharaan melaksanakan tugas pengelolaan keuangan
negara dilakukan dengan jujur, dan hasil atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
negara tersebut dapat diketahui secara terbuka dan menyeluruh oleh masyarakat
(stakeholders). Dan Akuntabel artinya Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat
mempertanggungjawabkan proses dan hash l pengelolaan keuangan negara untuk
11
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang baik
(best practice) dalam pengelolaan keuangan negara.
Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN Cilacap mempunyai misi, yaitu:
• Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal;
• Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel:
• Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan Negara yang akuntabel, transparan
dan tepat waktu;
• Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal,
profesional, dan modern.
Pernyataan misi ini mengandung arti bahwa organisasi dan seluruh
komponennya akan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam pengelolaan
anggaran serta berusaha mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang ada.
Untuk mewujudkan visi dan misi Ditjen Perbendaharaan serta menjalankan seluruh
tugas dan fungsinya, KPPN Cilacap mempunyai motto yaitu: "CITRA"
CEKATAN, Pimpinan dan seluruh pegawai bekerja Cepat dan Mahir dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
INTEGRITAS, Pimpinan dan seluruh pegawai harus berfikir, berkata, berperilaku dan
bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip
moral.
TRANSPARAN, Pimpinan dan seluruh pegawai harus mempunyai sikap terbuka terkait
tugas dan kewajibannya.
RAMAN, Pimpinan dan seluruh pegawai melayani stakeholders dengan baik hati, manis
tutur kata dan sikap, serta berkewajiban memberikan senyum, salam dan sapa kepada
yang dilayaninya.
12
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
AMANAH, Pimpinan dan seluruh pegawai dapat dipercaya dan bertanggungjawab
terhadap pekerjaan yang diembannya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPPN Cilacap mempunyai 11 Sasaran
Strategis yang harus dicapai, yaitu :
1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel;
2. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi;
3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi;
4. Pemenuhan layanan unggulan yang prima;
5 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat;
6 Manajemen satker yang berkesinambungan;
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat
waktu:
8. SDM yang kompetitif;
9. Organ isasi yang fit for purpose;
10. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal;
11. Pengelolaan anggaran yang optimal.
Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. KPPN Cilacap
menetapkan target Kinerja Utama pada tahun2018sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L;
2. Mewujudkan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas;
3. Mewujudkan kepuasan satker terhadap layanan KPPN;
4 Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal;
5. Mewujudkan kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah;
6. Mewujudkan penyelesaian pemrosesan SPM Satker menjadi SP2D;
7. Mewujudkan akurasi rencana penarikan dana satker;
13
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
8. Mewujudkan akurasi penyaluran dana SP2D;
9. Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi;
10. Mewujudkan implementasi Aplikasi SAKTI
11. Mewujudkan penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan
tepat waktu;
12. Mewujudkan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
13. Mewujudkan nilai rata — rata hard competency pegawai KPPN yangbaik;
14. Mewujudkan kualitas pelaksanaan coaching and counseling;
15. Mewujudkan kualitas pelaksanaan literasi Perbendaharaan;
16. Mewujudkan nilai hasil kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan
pengendalian intern;
17. Memenuhi nilai pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization yang
berkualitas;
18. Mewujudkan pemenuhan BMN sesuai standar;
19. Mewujudkan kualitas pelaksanaan anggaran di KPPN.
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja
Untuk mencapai tujuan organisasi sangat diperlukan strategi yang tepat untuk
mengukur keberhasilan suatu organisasi. Kementerian Keuangan sudah menerapkan
Balance Score Card (BSC) dalam mengukur kinerja suatu organisasi. Dimana dalam
teori BSC untuk mengukur kinerja suatu organisasi perlu memperhatikan keseimbangan
antara sisi keuangan dan non keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang
serta melibatkan faktor internal dan eksternal. Dalam mengukur kinerja masa depan,
diperlukan pengukuran yang komprehensif yang mencakup empat perspektif yaitu:
stakeholder, customer, internal process, dan Learning and growth.
14
TAHUN 2018 1LAPORAN KINERJA KPPN CRACAP
.6 '0 2 Cu .c ra a
•Menteri Keuangan •Dirjen PBN •Kanwil DJPBN
1 Pengelola
Perbendaharaan Negara yang profesional, transparan, dan
akuntabel
o • > E o o -n a • e (.)
(satker) 2
Kepuasan pengguna layanan yang tingg
3 Kepatuhan atas
pengelolaan erbendaharaan negara
yang tinggi
SDM yang kompetitif
11 Pengelolaan anggaran
yang optimal
10 Pengelolaan
sarana dan TIK yang optimal
9 Organisasi yang
kondusif
Dalam pengukuran kinerja dapat diterjemahkan menjadi peta strategi, dimana
peta strategi KPPN Cilacap tahun 2018 sebagai berikut :
Visi: Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan alcuntabel
Berdasarkan peta strategi tersebut, terdapat 4 perspektif untuk mengukur IKU
yaitu:
1. Learning and Growth perspective, meliputi SDM yang kompetitif, Organisasi yang
kondusif, Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal, pengelolaan anggaran yang
optimal
2. Internal Process Perspective, meliputi Penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran negara yang andal dan akurat, Manajemen satker yang
-
15
Pelayanan
4 Pemenuhan
layanan unggulan
yang prima
5 Penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran negara yang andat dan
akurat
6 Manajemen satker
yang berkesinambungan
7 Akuntansi dan
pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan
tepat waktu
Pengelolaan Perbendaharaan dan Manajemen Satker
1111111111=11•1•1>
I LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
berkesinambungan, akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel,
transparan, dan tepat waktu.
3. Customer Perspective, meliputi kepuasan pengguna layanan yang tinggi, dan
kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi
4. Stakeholder Perspective, menjadi pengelola perbendaharaan negara yang
profesional, transparan, dan akuntabel
Pada tanggal 30 Januari 2018, Kepala KPPN Cilacap menandatangani Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Jawa Tengah. Perjanjian Kinerja tersebut adalah :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L
80%
Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang b erkualitas 93
2. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
4,52 (skala 5)
3. Kepatuhan atas pengelolaan perben- daharaan yang tinggi
Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu
98%
Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah
4,25
4. Pemenuhan layanan unggulan yang prima
Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D
99%
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara a ndal dan yng a
akurat
Persentase akurasi rencana penarikan dana satker
87%
Persentase akurasi penyaluran dana SP2D
98,5%
6. Manajemen satker yang berkesinambungan
Indeks efektivitas edukasi dan konnunikasi 85
Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI
90
16
LAPOFtAN KINERJA KPPN CILACAP I TAHUN 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu
96%
Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
70
8. SDM yang kompetitif Nilai rata — rata hard competency pegawai
77
Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and Counseling
60%
lndeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan
70
9. Organisasi yang fit for purpose
Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern
96
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization
81
10. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal
Persentase pemenuhan BMN sesuai standar
91%
11. Pengelolaan anggaran yang optimal
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
95%
17
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP: TAHUN 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
A.1. Capaian Tahun 2018
Pengukuran capaian kinerja KPPN Cilacap tahun 2018 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada setiap perspektif. Dad hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa
capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Cilacap adalah sebesar 109,71 Dengan
rincian capaian sebagai berikut :
No
I
IKU Target Realisasi Capaian
Stakeholder Perspektif (25%)
1 Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel
1 Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L
80% 98,07% 120%
2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93 96,51 103,77%
II Customer Perspektif (15%)
2 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
3 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
4,52 4,87 107,74%
3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tmggi
4 Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
98% 100% 102,04%
5 Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah
4,25 5 117,65%
III Internal Process (30%)
4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima
6 Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D
99,00% 99,99% 101,00%
18
ILAPORAN KINER1A KPPN CILACAPI TAHUN 2018
No IKU Target Realisasi Capaian
5 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan aku rat
7 Persentase akurasi rencana penarikan dana satker
87,00% 99,96% 114,90%
8 Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,50% 99,98% 101,50% 6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan 9 lndeks efektivitas edukasi dan komunikasi 85 89,20 104,94%
10 Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKT I
90% 100,00% 111,11%
7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
11 Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu
97,00% 100,00% 103,09%
12 Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
70 94,53 120,00%
IV Learning and Growth Perspektif (30%) 8 SDM yang kompetitif
13 Nilai rata — rata hard competency pegawai 77 89,83 116,66%
14 Persentase kualitas pelaksanaan coaching dan counseling
60% 96,74% 120,00%
15 Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan
70 95,5 120,00%
9 Organisasi yang fit for purpose 16 Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan
pengendalian intern 96 100 104,17%
17 Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization
81 87,2 107,65%
10 Sarana dan TIK yang optimal 18 Persentase pemenuhan BMN sesuai
standar 91% 101,31% 111,33%
11 Anggaran yang optimal 16 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
KPPN 95% 95,36% 100,38%
Dan i data capaian diatas maka dapat dihitung Nilai Kinerja Organisasi KPPN Cilacap
Tahun 2018 dengan perhitungan sebagai berikut
19
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
No Kode IKU IKU Target Realisasi Pot V/C Bobot
IKU Bobot
Tertimbang Indeks
Capaian
Stakeholder Perspektif (25%) MIR ' Pelngelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel 113,12
%
la- Persentase Kinerja 80.00% 98,07% Max PL 19% 57.58% 120.00 CP pelaksanaan anggaran K/L %
1 b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN 93 96,51 Max PM 14% 42.42% 103,77 yang berkualitas %
Fil Customer Perspektif (15%)
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 107,74 %
2a-N Indeks kepuasan satker 4.52 4.87 Max EM 21% 100.00 107,74 terhadap layanan KPPN % %
Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi 109,84 %
3a- Persentase rekon tingkat 98.00% 100.00% Max PM 14% 50.00% 102,04 CP UAKPA secara tepat waktu
dan andal %
3b-N Indeks kepatuhan satker 4,25 5.00 Max PM 14% 50.00% 117,65 terhadap pengelolaan rekening pemerintah
%
101,00 Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima %
4a-N Persentase SPM Satker yang 99.00% 99,99% Max PH 11% 100.00 101.00 diproses menjadi SP2D % %
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat 109,21 %
5a- Persentase akurasi rencana 87.00% 99.96% Max PL 19% 57.58% 114.90 CP penarikan dana satker %
5b-N Persentase akurasi 98.50% 99.98% Max PM 14% 42.42% 101.50 penyaluran dana SP2D %
108.03 Manajemen Satker yang Berkesinambungan %
6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan 85 88.84 Max PM 14% 50.00% 104.94 komunikasi %
10 6b- Persentase tingkat 90% 100,00% Max PM 14% 50,00% 111,11 CP implementasi Aplikasi SAKTI %
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat 111,55 Waktu %
11 7a-N Persentase penyampaian LPJ 97.00% 100,00% PM 14% 50.00% 103.09 Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu
%
12 7b-N Nilai Kinerja penyaluran DAK 70 94,53 PM 14% 50.00% 120.00 Fsik dan Dana Desa %
I 20
, LAPORAN KINEFUA KPPN CILACAP TAHUN 2018
8 SDM yang Kompetitif 118,89 %
13 8a-N Nilai rata-rata hard 77 89,83 Max PM 14% 33,33% 116,66 competency pegawai %
14 8b-N Persentase kualitas 60% 96,74% Max PM 14% 33,33% 120,00 pelaksanaan caching dan counseling
%
15 8c-N lndeks kualitas pelaksanaan 70 95,5 Max PM 14% 33,33% 120,00 literasi perbendaharaan %
9 105.91 Organisasi yang fit for purpose %
16 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan 96 100,00 Max PM 14% 50.00% 104.17 pemantauan pengendalian intern
%
17 9b-N Nilai kualitas pengelolaan 81 87,20 Max PM 14% 50.00% 107,65 kinerja berbasis strategy focused organization
%
10 111,33 Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal )̀/0
18 10a-N Persentase pemenuhan BMN 91.00% 101,31% Max PM 14% 100.00 111,33 sesuai standar % ok
11 100.38 Pengelolaan Anggaran yang Optimal %
19 11a- Persentase kualitas 95.00% 95,36% Max PM 14% 100.00 100,38 CP pelaksanaan anggaran KPPN % %
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) ,
A.2. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Cilacap Tahun 2014 - 2018
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Cilacap dan i tahun 2015 sampai dengan tahun 2018
selalu dalam predikat sangat baik. Berikut NKO KPPN Cilacap tahun 2015 s.d. 2018:
- 2015 = 108,59
- 2016 = 109,05
- 2017 = 110,64
- 2018 = 109,71
A.3. Nilai Perspective
Dalam menghitung NKO, sesuai dengan teori Balance Scored Card untuk mengukur nilai
kinerja organisasi terdapat 4 perspektive, yaitu :
21
LAPORAN KINEFUA KPPN CI LACAP TAHUN 2018
1. Stakeholders Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk
nnemenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dan i sudut pandang stakeholder (pemangku
kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung
atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dan i suatu
organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.
2. Customer Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk
memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi
terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan
pelayanan suatu organisasi.
3. Internal Process Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian
proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi
stakeholder dan customer (value chain).
4. Learning and Growth Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya
internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi
untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi
yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.
Nilai Perspektive pada tahun 2018:
- Nilai Stakeholder Perspective = 28,28
- Nilai Customer Perspective = 16,32
- Nilai Internal Process Perspective = 32,23
- Nilai Learning and Growth Perspective = 32,74
22
LAPORAN KINEFUA KPPN CI LACAP1 TAHUN 2018
A.4. Nilai Sasaran Strategis (SS)
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dan i tujuan, yang dirumuskan secara
spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dan i tujuan.
Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dan i tujuan. Sasaran Puslitbangwas
merupakan bagian integral dan i proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat
menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk
memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.
Pada tahun 2018 KPPN Cilacap telah menyusun 11 (sebelas) sasaran strategis yang
terbagi ke dalam perspective yang ada, yaitu :
1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel,
Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola
pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Profesional, transparan dan akuntabel berarti KPPN harus memiliki kemampuan dan
kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, dilaksanakan secara
terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta
dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.
2. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah
dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah
satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang
diberikan oleh KPPN.Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai
persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau
melebihi dan i harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan
citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah.
23
ILAPORAN KINEFUA KPPN CILACAPI TAHUN 2018
3. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi.
Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi
terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan
yang telah ditetapkan.Kepatuhan pengguna layanan KPPN diukur dan i tingkat
kepatuhan Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat
UAKPA serta pengelolaan rekening pemerintah.
4. Pemenuhan layanan unggulan yang prima.
Pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan kegiatan atau rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal
dan/atau internal sesuai dengan peraturan/standar baku yang telah ditetapkan untuk
kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan (KPPN Cilacap).
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat.
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang andal dan akurat adalah
proses pencatatan transaksi keuangan secara lengkap dan valid, penyimpanan
dokumen sumber transaksi keuangan secara rapi dan tertib, serta penyelesaian
laporan penatausahaan transaksi keuangan secara tepat waktu.
6. Manajemen satker yang berkesinambungan.
Dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satuan kerja pada tahap
Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), diperlukan suatu strategi manajemen
satker secara berkesinambungan.Manajemen satker adalah suatu strategi pengelolaan
Satker lingkup KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja, membangun
database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi
Customer service maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan
tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan.Manajemen satker dilaksanakan secara
24
!IAPORAN KINEFtJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
terus-menerus, sehingga satuan kerja memiliki informasi sekaligus kompetensi yang
cukup, untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan di masing-
masing unit.
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat
waktu.
Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat
waktu adalah : serangkaian kegiatan untuk melaksanakan penyusunan pelaporan
pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan KPPN dengan melakukan rekonsiliasi baik
internal maupun eksternal untuk mewujudkan laporan pemerintah pusat tingkat KPPN
secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu sesuai ketentuan.
8. SDM yang kompetitif.
SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat,
mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan
kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.
9. Organisasi yang fit for purpose.
Organisasi yang fit for purpose tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi
yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara
setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi
kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara
lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang
mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur
dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam
pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam
menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola
jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan
berjalan dengan baik.
25
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP I TAHUN 2018
10. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal.
Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak
yang dimiliki oleh suatu unit.
Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan
dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan
efisien.
11. Pengelolaan anggaran yang optimal.
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola
sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung-jawabkan.Pelaksanaan
anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap
memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
Nilai masing-masing Sasaran Strategis seperti tercantum dalam perhitungan NKO tahun
2018 di atas termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur SS
yang bersangkutan.
A.5. Nilai Indikator Kinerja Utama (IKU)
Alat untuk mengukur keberhasilan suatu Sasaran Strategi maka disusun suatu Indikator
Kinerja Utama (IKU). Nilai/bobot suatu IKU dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:
Tingkat Validitas, yaitu kedekatan suatu IKU untuk mengukur suatu keberhasilan dani
SS. Semakin tepat suatu IKU untuk mengukur suatu SS maka semakin tinggi bobot IKU
tersebut. Kategori validitas terdiri dan i Exact (bobot 0,6), Proxy (0,3), dan Activity (0,1).
- Tingkat Kendali, yaitu kemampuan pemilik IKU dalam mengendalikan capaian
kinerjanya. Semakin lemah tingkat kendalinya maka bobotnya semakin tinggi. Kategori
tingkat Kendali dalam IKU yaitu Low (0,5), Moderate (0,3), dan High (0,1).
Dan i karakteristik IKU di atas maka akan mempengaruhi bobot tertimbang IKU yang
bersangkutan. Besaran bobot tertimbang IKU:
26
I LAPORAN KINERIA KPPN CILACAP I TAHUN 2018
• Exact—Low = 26%
• Exact — Moderat = 21%
• Proxy—Low = 19%
• Proxy — Moderat = 14%
• Proxy—High = 11%
• Activity — Moderat =. 9%
Berikut capaian IKU KPPN Cilacap selama tahun 2018:
1. Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L.
Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan
anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat
berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam
pelaksanaan anggaran.
Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel
antara lain sebagai berikut :
a. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan.
b. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.
Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan diukur melalui tingkat penyerapan anggaran
DIPA K/L, dan Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan diukur melalui jumlah penerbitan
SPM satker yang benar (tidak dikembalikan oleh KPPN) dan ketepatan waktu
pertanggungjawaban Uang Persediaan.
Formula yang digunakan untuk menghitung IKU ini adalah :
KPA= [ 2,5% (REV) + 2,5% (HAL3) + 7,0% (RTR) + 35,0% (REAL) + 5,0% (TAG) + 15,0% (SPM) + 5% (RPD) + 5% (KTR) + 18,0% (PUP) + 5,0% (LP.1) x 100
Keterangan :
KPA indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L
27
1LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
REV indeks kinerja terkait revisi DIPA yang dihitung dengan menggunakan formula = (Jdiparev1/1dipa)- (1diparev2/1dipa), dengan ketentuan: (i) JDIPA merupakan Total jumlah DIPA/Petikan DIPA Satker; (ii) Jdiparev1 merupakan jumlah DIPA/Petikan pada Q1-04 (tidak kumulatif) yang mengalami revisi maksimal 1 kali dalam 1 triwulan; dan (iii) idiparev2 merupakan jumlah DIPA/Petikan pada 01-04 (tidak kumulatif) yang mengalami revisi lebih dan i 1 kali dalam 1 triwulan. Revisi yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian IKU adalah revisi pergeseran pagu tanpa mengakibatkan perubahan pagu DIPA Satker, didalamnya tidak termasuk revisi perubahan pagu akibat APBNP, kebijakan penghematan anggaran, kebijakan pemerintah pusat lainnya terkait APBN, serta revisi administratif. Dengan ketentuan, apabila hasil perhitungan bernilai negatif, maka nilainya dikonversi menjadi 0.
HAL3 indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula = 1- rata2 per bulan (ljreal-Jrencl/Jrenc), dengan ketentuan: (i) Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran, (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iiii) hasil (lireal-Jrencl/Jrenc) maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil (ljreal-Jrencl/Jrenc) menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi.
RTR indeks kinerja terkait level retur SP2D yang dihitung dengan formula = 1-(Iretur SP2D/SP2D Terbit)
REAL indeks penyerapan anggaran DIPA K/L, yang dihitung dengan formula = %Real/%Target, dengan ketentuan: (i) %Real merupakan Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L (kumulatif) adalah perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L dengan pagu yang telah dikurangi self blocking (pagu efektif), dan (ii) %Target merupakan nilai target % penyerapan DIPA K/L (kumulatif), dengan besaran 01=15%, 02=40%, 03=60%, 04=90%.
TAG indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung dengan formula = 1Tagihan yang disampaikan tepat waktu/Total Tagihan. Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).
SPM indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker, yang dihitung dengan formula = JSPM Benar/JSPM, dengan ketentuan: (i) JSPM Benar merupakan Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D pada 01-04 (tidak kumulatif), dan (ii) JSPM merupakan Jumlah total SPM yang diajukan Satker ke KPPN dan telah diterima oleh Middle Office pada 01-04 (tidak kumulatif).
RPD indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L, yang dihitung dengan formula = 2Renkas Akurat/Dienkas, dengan ketentuan: (i) IRenkas Akurat merupakan jumlah total data RPD harian yang akurat (diajukan SPMnya tepat waktu), dan (ii) 2Renkas merupakan total data RPD yang disampaikan kepada KPPN.
KTR indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, yang dihitung dengan formula = 1Kontrak yang disampaikan tepat waktu/Total Kontrak. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah kontrak ditandatangani.
PUP indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP, yang dihitung dengan formula =2GUP yang disampaikan tepat waktu/Total GUP. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak 1 bulan dan i tanggal SPM UP atau tanggal SPM GUP terakhir.
LPJ indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara, yang dihitung dengan formula = 1LPJ yang disampaikan tepat waktu/Total LPJ yang harus disampaikan. Dengan ketentuan, Penyampaian LPJ Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 10 setelah bulan pelaporan.
KPPN Cilacap menyalurkan/mencairkan dana sebesar Rp1.047.399.949.603,- dani
pagu DIPA K/L sebesar Rp1.112.571.424.000,- (penyerapan 94,14%), memproses
SP2D sebanyak 10.392 dan i SPM yang diterima dan i Satker.Capaian IKPA pada
Triwulan I sebesar 99,85%, Triwulan II sebesar 98,12%, Triwulan III sebesar 97,03%
dan Triwulan IV sebesar 99% sehingga Capaian IKPA Tahun 2018 sebesar 98,07%
28
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas
Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-
262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan
Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya.
Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan,
semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-
1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN
dimaksud.
Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-
masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Sesuai Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah nomor
KEP-121NVPB.14/BD.0301/2018 tanggal 12November 2018, Nilai LK Kuasa BUN
Tahun 2017 sebesar 96,51 dan i target 93
3 lndeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
lndeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker
terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dan i KPPN yang mereka gunakan
dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi,
konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan
sarana prasarana .
29
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan
metode sampling kepada responden terpilih dan i seluruh mitra kerja yang dilayani oleh
masing-masing unit eselon IV KPPN.
Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5, hasil survey terhadap 16 satker mitra
kerja KPPN Cilacap (30 %dari seluruh jumlah satker) nilai kepuasan sebesar 4,87 dani
target 4,52
4 Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja
selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya
setiap bulan.
Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Rekon.
Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib
melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah
satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan
jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).
Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan
upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.
Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak
memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara
Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.
Selama tahun 2018 seluruh Satker (52 Satker) yang dilayani oleh KPPN Cilacap selalu
tepat waktu dalam melaksanakan rekonsiliasi melalui aplikasi e-rekon, sehingga
capaiannya 100% dan i target 98%.
30
1LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
5 Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah
Rekening pemerintah adalah rekening milik K/L/satuan kerja yang dibuka pada bank
umum/kantor pos dalam rangka pengelolaan keuangan K/L/satuan kerja.
Sehubungan kewenangan pengelolaan rekening tersebut, K/L/satuan kerja
berkewajiban kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah (KPPN) sebagai berikut:
a. Mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan, rekening
pengeluaran dan/atau rekening lainnya
b. Menyampaikan laporan pembukaan rekening
c. Melaporkan seluruh saldo rekening setiap bulan
d. Menyampaikan laporan penutupan rekening
Sebagai Kuasa BUN Daerah, KPPN berwenang melakukan pengendalian atas
pengelolaan seluruh rekening milik K/L/Satuan Kerja di lingkungan wilayah kerjanya.
Pada tahun 2018 seluruh Satker (52 Satker) yang dilayani oleh KPPN Cilacap patuh
melaporkan pengelolaan rekeningnya secara tepat waktu. Sehingga indeks
capaiannya 5 dari target 4,25.
6 Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D
SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh
KPPN yang bersifat substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang
diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D.
SPM satker yang diproses menjadi SP2D diukur berdasarkan jumlah penyelesaian
SPM Satker yang diterima oleh Middle Office Seksi Pencairan Dana (total SP2D yang
diterbitkan ditambah SPM yang ditolak secara substantif) sampai dengan penerbitan
SP2D oleh Seksi Bank.
Selama tahun 2018 KPPN Cilacap menerima 10.116 SPM dan semuanya diproses
menjadi SP2D, sehingga capaiannya 100% dari target 99%.
31
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
7 Persentase akurasi rencana penarikan dana satker
KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan
bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta
pemutakhirannya kepada Kepala KPPN.Rencana penarikan dana satker dinyatakan
akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal
13%.
Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara
akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada
periode tertentu.Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap
diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD satker.
Berdasarkan Monitoring dari Aplikasi SPAN akurasi rencana penarikan dana dari
satker mencapai 99,96% dari target 87%.
8 Persentase akurasi penyaluran dana SP2D
Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para
penerima yang tidak di-retur oleh Bank/Pos Operasional.
Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan
dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama,
alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data
rekening Bank/Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif. Persentase
penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D
yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima
SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan
retur).
Selama tahun 2018 KPPN Cilacap menyalurkan dana kepada 163.350 penerima
pembayaran, yang diretur oleh Bank sebanyak 24 penerima. Dan i 24 penerima
pembayaran yang diretur adalah untuk bantuan siswa miskin, yang rata-rata
32
LAPORAN KINEFtJA KPPN CILACAPI TAHUN 2018
rekeningnya oleh pihak Bank dianggap tidak aktif karena dalam periode tertentu tidak
ada traksaksi. Sehingga capaian tahun 2018 sebesar 99,98% dan i target sebesar
98,5%.
9 Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta
(stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek
atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan
pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan
untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan
pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.
Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan
kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek
dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada
triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil
kuesioner 40%.
KPPN Cilacap selama tahun 2018 telah menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek
kepada Satker dan hasil dan i efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 89,20 dani
target 85.
10. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI
Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI adalah tingkat pemenuhan implementasi SAKTI
tahun 2018 pada seluruh satuan kerja Lingkup Kementerian Keuangan dengan
menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI
untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh pada
satker yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.
962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
33
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP! TAHUN 2018
Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis
Penatausahaan,pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/ Satker,
LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh)
setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan
benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.
Tingkat partisipasi Satker dalam menyampaikan LPJ Bendahara selama tahun 2018
sebesar 100% dan i target 96%.
12 Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana
Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian
kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik
dan Dana Desa.
Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa variabel
sebagai berikut
NKP DFDD = [0,10 (SYARAT)+0,30 (SSPSPM)+0,30(MONEV)+0,30(LK-UAKPA)] x 100
Keterandan :
NKP DFDD adalah Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa
SYARAT adalah prosentase ketepatan waktu penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran DFDD oleh pemda per jenis transfer per
bidang dengan mengacu pada ketentuan pasal 11, 12, 14, dan
21Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2017. Sesuai
ketentuan tersebut, diatur batas waktu penyampaian dokumen
35
LAPORAN KINEFtJA KPPN CILACAP I TAHUN 2018
persyaratan penyaluran sebagai berikut:
a. DAK Fisik: Tahap I (21 Juli); Tahap 11 (21 Oktober); dan Tahap
III (15 Desember).
b. DAK Fisik Bidang Tertentu: 21 Juli
c. Dana Desa: Tahap 1(24 Juli); Tahap II (Akhir TA)
SSPSPM adalah prosentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM
penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN
selaku KPA Penyaluran dengan mengacu pada ketentuan pasal
24 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-04/PB/2017. Sesuai
ketentuan tersebut, diatur bahwa Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa dilakukan paling lambat 7 HK setelah dokumen persyaratan
telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
dengan lengkap dan benar.
MONEV adalah prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan
pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik yang
disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Koordinator
KPA penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang
Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan.
Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran
disampaikan kepada Kanwil dengan tembusan kepada
Koordinator KPA melalui alamat email [email protected]
paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir.
36
1LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
LK-UAKPA adalah prosentase ketepatan waktu penyampaian LK tingkat
UAKPA BUN kepada UAKKPA BUN sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
21/PMK.05/2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan
bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah
sebegai berikut :
a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling
lambat tanggal 13 bulan berikutnya.
b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA
berjalan.
c. LK Tahunan disampaikan paling lambat 5 Februari TA
berikutnya.
d. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat
tanggal 23 April TA berikutnya.
Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Triwulan I sebesar 91, Triwulan II
sebesar 93, Triwulan Ill sebesar 95,75 dan Triwulan IV sebesar 100 sehingga capaian
tahun 2018 sebesar 94,53 dan i target sebesar 70
13 Nilai rata — rata hard competency pegawai
IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap
tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai
pemetaan hard competency pegawai.
Tes hard competencydilaksanakan dengan cara tes on/ine,pada tahun 2018 rata-rata
nilai hard competencypegawai KPPN Cilacap sebesar 89,83 dan i target 77.
37
lAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
14. Persentase kualitas pelaksanaan coaching and counseling
IKU ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai
berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan
kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Coaching
dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar
individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu.
Counseling diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang
serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada
masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai,
dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan
solusi untuk peningkatan kinerja pegawai. Pelaksanaan Coaching & Counseling antara
lain:
a. Proses Coaching & Counseling, yaitu proses coaching yang dilakukan dengan
metode COMBAT atau GROW untuk memaksimalkan potensi coachee dalam
menghadapi tantangan pekerjaan atau menyelesaiakan target pekerjaan.
b. Evaluasi Pasca Coaching & Counseling, untuk mengetahui tingkat keberhasilan
program coaching & counseling dapat diterapkan dan diimplementasikan di tempat
kerja. Evaluasi/Feedback antara Coach-Coachee dan sebaliknya melalui online.
Periode pelaporan adalah triwulanan dengan target 7,5 jam setiap triwulan. Dengan
Formula perhitungan :
60 % Nilai Ketepatan Waktu Pelaksanaan CnC + 40 "Yo Nilai Evaluasi/ Feedback dani
Coachee
Hasil evaluasi/penilaian Coaching and Counseling dan i Kantor Pusat. Capaian triwulan
I sebesar 95%, Triwulan II sebesar 98,44%, triwulan III 96,36%, dan triwulan IV
97,16% sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar 96,74% dan i target
sebesar 60%.
38
LAPORAN KINERJA KPPN CI LACAP I TAHUN 2018
15. Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan
IKU ini diwujudkan untuk mendukung implementasi Program Perbendaharaan Menulis.
Program Perbendaharaan Menulis merupakan program untuk meningkatkan kapasitas
literasi para pejabat/pegawai DJPb serta upaya meningkatkan branding image DJPb.
lmplementasi Program Perbendaharaan Menulis mempedomani Surat Edaran Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan
Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta surat Sekretaris
DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018 tanggal 12 Februari 2018 hal Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Penyusunan Artikel dan Buku Kanwil pada Program Perbendaharaan
Menulis.
Implementasi IKU ini berfokus terhadap penyusunan karya tulis/artikel oleh pejabat
eselon III dan IV, minimal 1 (satu) output karya tulis/artikel dalam periode triwulanan.
Pengukuran capaian IKU ini dirumuskan berdasarkan hasil penilaian terhadap karya
tulis/artikel oleh Tim Redaksi yang dibentuk di tingkat Kantor Wilayah DJPb maupun
tingkat Kantor Pusat DJPb, dengan kriteria penilaian sebagaimana surat Sekretaris
DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018. Penilaian dilakukan oleh Tim Redaksi secara
berjenjang sebagai berikut:
- Karya tulis pejabat eselon III Kantor Vertikal DJPb dinilai oleh Tim Redaksi Kantor
Pusat DJPb.
- Karya tulis pejabat eselon IV Kantor Vertikal DJPb dinilai oleh Tim Redaksi Kanwil
DJPb.
Sebagaimana surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018, kewajiban penyusunan
karya tulis/artikel oleh pejabat eselon III dan IV Kantor Vertikal DJPb dilaksanakan
mulai Triwulan II tahun 2018, sehingga capaian IKU Triwulan I dan II tahun 2018
berstatus N/A.
39
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
Sedangkan capaian Triwulan III di ukur berdasarkan penilaian Literasi Triwulan II, dan
seterusnya.
Formula perhitungan :
Hasil Penilaian oleh Tim Redaksi Kantor Pusat DJPb
Pada triwulan III capaian sebesar 97, triwulan IV capaian sebesar 94, sehingga rata-
rata capaianTahun 2018 sebesar 95,5 dan i target sebesar 70.
16. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit
Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang
waktu.
Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan
Internal KPPN (UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada UKI
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI-W).
Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern
oleh KPPN, UKI-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian
intern yang telah dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut:
ketepatan waktu (20%), ketepatan format laporan (10%), kualitas isi laporan (40%),
tingkat kepatuhan (30%), tindak lanjut hasil pemantauan (20%).
Rata-rata nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern KPPN
Cilacap pada tahun 2018 sebesar 100 dan i target 96.
17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization
Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap
pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen
Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas
pengelolaan kinerja.
40
1LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan
panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action
plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization
(SFO).
Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan
kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-
masing.
Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:
Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
periode sampai dengan triwulan Ill 2018 (60%).
— Nilai NKO Unit periode tahunan 2017 (40%).
Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-668/PB/2018
tanggal 27 Desember 2018 nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy
Focused Organization KPPN Cilacap sebesar 87,20 dan i target 81.
18. Persentase pemenuhan BMN sesuai estandar
Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-
32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada lnstansi Vertikal Ditjen
Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri
dan i standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis
yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
Jenis BMN peralatan dan mesin pada KPPN sebagai acuan standardisasi adalah
sebanyak 12 (dua betas), yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4)
Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10)
Faksimile, (11) Televisi, (12) Mesin antrian Satker
41
1LAPORAN KINERJA KPPN CILACAPj TAHUN 2018
Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dan i masing-masing jenis BMN mengacu
pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016.
Dalam rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendahaan, Setditjen
Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan
mesin pada masing-masing unit secara periodik.
Hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan standar BMN peralatan dan mesin oleh
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sesuai Nota Dinas Sekretaris DJPb No.ND-
10120/PB.1/2018 tanggal 31 Desember 2018pemenuhan standar peralatan dan Mesin
tahun 2018 sebesar 101,31% dan i target sebesar 91%.
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
Implementasi pelaksanaan anggaran diukur atas tiga komponen, yaitu:
• penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja
Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja
Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan dalam DIPA KPPN. Belanja
pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai.
• Efisiensi : komponen ini mengukur perbandingan antara hasil lebih atau sisa dana
kontrak dengan pagu kontrak.
• pencapaian output: Komponen ini mengukur pencapaian keluaran dibandingkan
dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator.
Sesuai surat edaran Menteri Keuangan nomor SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara
Perhitungan IKUPersentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan
Kementerian Keuangan, dengan rumus perhitungan :
(% penyerapan anggaran atas pagu neto x 10%) + (% pencapaian keluaran nil x
39%) +(% efisiensi x 51%)
42
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAPI TAHUN 2018
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPPN Cilacap membutuhkan dana sebesar
Rp1.462.403.159 dan i pagu dana yang disediakan sebesar Rp1.533.366.000,- dengan
capaian output sebesar 100% (kegiatan dan laporan sudah diselesaikan semua) dan
dapat menghemat (efesiensi) sebesar 95,07%- konsistensi penyerapan sebesar
82,25%. Capaian kualitas pelaksanaan anggaran KPPN sebesar 95,36% dan i target
95%.
A.6. Inisiatif Strategi (IS)
Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, KPPN Cilacap telah menyusun 3 (tiga) inisiatif
strategi antara lain :
1. Program intensive care Peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja
Inisiatif Strategis ini disusun untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kinerja yang
ditargetkan dan selesai dilaksanakan pada Semester I Tahun 2018 dengan kegiatan
sebagai berikut :
Kegiatan GKM tanggal 26 Maret 2018 dengan materi Hasil Rakor Pengelolaan
Kinerja DJPb Tahun 2018 (Nota Dinas Kepala KPPN Cilacap nomor ND-
0048/VVPB.14/KP.1501/2018 tanggal 1 Maret 2018).
Kegiatan GKM tanggal 25 April 2018 dengan materi Perhitungan Nilai Kinerja
Pegawai di Lingkungan DJPb (Nota Dinas Kepala KPPN Cilacap nomor ND-
0054/VVPB.14/KP.1501/2018 tanggal 24 April 2018).
Kegiatan GKM tanggal 30 Mel 2018 dengan materi pembahasan Aplikasi e-
Performance (Nota Dinas Kepala KPPN Cilacap nomor ND-
0066/VVPB.14/KP.1501/2018 tanggal 24 April 2018).
43
1LAPORAN KINERJA KPPN CI LACAP1 TAHUN 203.8
Kegiatan GKM dengan materi Presentasi IKU dan Manual IKU serta Rencana Aksi
seluruh Pegawai (Nota Dinas Kepala KPPN Cilacap nomor ND-
0078/VVPB.14/KP.1501/2018 tanggal 17 Mei 2018).
Kegiatan GKM tanggal 28 Juni 2018 dengan materi Dialog Kinerja Individu Semester
II Tahun 2018 (Nota Dinas Kepala KPPN Cilacap nomor ND-
0085/VVPB.14/KP.1501/2018 tanggal 5 Juni 2018).
2. Pelatihan menulis bagi pegawai
Inisiatif Strategis ini dilaksanakan guna menunjang kemampuan menulis (literasi) bagi
para pegawai khususnya pejabat Eselon IV yang diwajibkan untuk mengirimkan literasi
ke Kantor Wilayah DJPb. Kegiatan ini ditargetkan dan diselesaikan pada bulan April
2018 berupa :
Kegiatan pelatihan menulis bagi seluruh pegawai yang telah dilaksanakan pada tanggal
30 April 2018 dengan menghadirkan narasumber Heru Kurniawan (Penulis dan
Pengajar Bahasa Indonesia pada IAIN Purwokerto). Laporan Kegiatan nomor LAP-
0010/VVPB.14/KP.1501/2018 tanggal 30 April 2018.
3. Melaksanakan bimtek Aplikasi SAKTI
Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mengimplementasikan Aplikasi SAKTI pada Satker
terutama di lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan ini direncanakan dan telah
selesai dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 yaitu Bimtek Aplikasi SAKTI
dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 27 Agustus 2018 diikuti oleh KPP Pratama Cilacap,
KP2KP Majenang, dan KPPBC Cilacap. Laporan Kegiatan nomor S-
1147/WPB.14/KP.15/ 2018 tanggal 28 Agustus 2018
44
r lAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
A.7. Perbandingan Capaian Kinerja
No
1 Kinerja IKU 1 2015 1
Kinerja 2016
Kinerja ! Kinerja 2017 ' 2018
I Stakeholder Perspektif (25%)
1 Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel
1 Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 88,16% 96,19% 104,84% 98,07%
2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 99,75 99,50 98,46 96.51
II Customer Perspektif (15%)
2 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
3 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,42 4,56 4,62 4,87
3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi
4 Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu
100% 99,86% 100% 100%
5 Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan- rekening pemerintah
- 5 5
III Internal Process (30%)
4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima
6 Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D
100% 99,93% 100% 99,99%
5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat
7 Persentase akurasi rencana penarikan dana satker- 92,65% 99,94% 99,96%
8 Persentase akurasi penyaluran dana SP2D - - 99,93% 99,98%
6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan
9 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 74,53 80,44 88,84 89,20
10 Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI - 100%
7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
11 Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu
99,40% 99,89% 99,88% 100%
12 Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa - - 94,53
IV Learning and Growth Perspektif (30%)
8 SDM yang kompetitif
13 Nilai rata-rata hard competency pegawai 93,68 94,31 90,67 89,93
14 Persentase kualitas pelaksanaan coaching dan counseling
- - - 96,74%
15 Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharan - - - 95,5
9 Organisasi yang fit for purpose
45
I LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP I TAHUN 2018
16 Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern
100 99,76 99,25 100
17 Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy 92,40 90,20 92,42 87,20 Focused Organization
10 Sarana dan TIK yang optimal
18 Persentase pemenuhan BMN sesuai standar L - _ 96,24% 101,31%
11 Anggaran yang optimal
19 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 103,95% 99,31% 100,13% 95,35%
Dalam melaksanakan pelayanan kepada mitra kerja KPPN Cilacap sudah berupaya untuk
selalu memperbaiki kualitas layanan dan kinerja. Namun dalam perjalanan waktu tentu ada
kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga ada perbedaan capaian antara tahun
2018 dan tahun sebelumnya (2015, 2016 dan 2017) baik peningkatan maupun penurunan
capaian kinerja. Adapun beberapa peningkatan dan penurunan kinerja tahun 2018 dan i tahun
sebelumnya dijelaskan sebagai berikut :
1. Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L mengalami penurunan dan i tahun lalu ke
tahun ini disebabkan Penghematan (Self blocking) yang dilaksanakan oleh masing-
masing Kementerian/Lembaga terhadap pagu DIPA sebagai akibat kebijakan
Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan pembiayaan lnsfrastruktur, namun walaupun
mengalami penurunan capaian kinerja masih di atas target;
2. Nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN Cilacap mengalami penurunan disebabkan
karena bobot penilaian dan kriteria pada obyek penilaian kualitasnya selalu meningkat,
namun KPPN Cilacap terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan
Keuangannya, walaupun nilainya selalu menurun namun tetap diatas target.
Upaya yang telah dilaksanakan antara lain:
- Meningkatkan pengetahuan, kemampuan pelaksana Seksi VeraKI terhadap
perkembangan/perubahan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari melalui GKM.
46
I LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP I TAHUN 2018
Meningkatkan kemampuan, pemahaman dan pendampingan terhadap satker untuk
mewujudkan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat
waktu.
3. lndeks kepuasan satker selalu meningkat, berarti mitra kerja merasakan bahwa
pelayanan di KPPN Cilacap semakin baik. Untuk meningkatkan kepuasan satker upaya
yang telah dilaksanakan antara lain :
Petugas pelayanan di Front Office selalu ada yang bertugas di waktu-waktu kritis
seperti jam istirahat atau beberapa menit sebelum pulang kantor.
Memastikan setiap satker yang datang untuk menyampaikan SPM, LPJ Bendahara,
Konfirmasi Penerimaan Negara dan Konsultasi diharapkan memberikan tanggapan
atas kepuasan layanan KPPN Cilacap dengan menggunakan kartu kepuasan
pelanggan.
Memotivasi pegawai secara berkala dan pelatihan service excellence (minimal
setahun sekali) untuk meningkatkan mutu pelayanan.
4. Kepatuhan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat UAKPA pada tahun 2018 ini dapat
mempertahankan capaian pada tahun 2017 yaitu 100% yang berarti semua
melaksanakan rekon secara tepat waktu. Upaya yang telah dilakukan adalah selalu
menghimbau dan mengingatkan satker untuk melakukan rekonsiliasi pada awal waktu
melalui berbagai sarana (email/sosial media).
5. lndeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah mencapai 5, artinya
lebih dan i 95% Satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya. Di KPPN
Cilacap kepatuhan satker bahkan mencapai 100% artinya pada tahun 2018 seluruh
satker sudah menyampaikan laporan pengelolaan rekeningnya. KPPN Cilacap selalu
melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kewajiban pengelolaan
rekening satker antara lain dengan kegiatan pemberitahuan melalui sarana Elektronik
yaitu WhatsApp, Website dan Short Message Service (SMS) untuk menyampaikan saldo
47
IIAPORAN KINEFUA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
rekeningnya di awal waktu setiap bulan ke KPPN dengan menggunakan sarana tercepat
yaitu melalui email dan hard copy tetap dikirimkan ke KPPN.
6. Persentase SPM yang diproses menjadi SP2D mengalami penurunan 0,01 karena di
Triwulan II tahun 2018 terjadi penolakan subtantif sebanyak 1 SPM, artinya ada 1 SPM
yang diajukan satker yang sudah divalidasi oleh petugas FO KPPN Cilacap namun
karena ada kekurangan syarat administratif yang kurang akhirnya dikembalikan kembali
ke satker karena tidak bisa diproses menjadi SP2D.. Rencana aksi yang telah dilakukan
KPPN Cilacap untuk capaian IKU ini adalah
Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Satker pada pelaksanaan Anggaran
dengan mengedepankan asas ketelitian, kecermatan, dan sinergi;
Meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pengawasan penerbitan SPPT
dan SP2D;
- Coaching kepada staf Front Office dan Middle Office Seksi Pencairan Dana dan
Seksi Bank.
7. Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat di tahun 2018 memiliki
kenaikan capaian yang bagus.. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja IKU
ini adalah dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan satker mitra kerja
dengan memberikan dorongan agar lebih disiplin dalam menyampaikan RPD dan
memberikan pemahaman akan arti penting akurasi dan ketepatan RPD dengan
realisasinya serta lebih teliti dan cermat dalam pembebanan akun dan kode satker serta
nominal yang dimintakan RPD.
8. Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dimulai tahun 2017 di kontrak
kinerjakan, tahun 2015 dan 2016 IKU-nya bernama persentase retur SP2D, pada Tahun
2018 ini capaian kinerja mengalami peningkatan karena telah dilakukan upaya-upaya
pendekatan dengan:
48
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
Selalu bersinergi dengan satker dan antar seksi dalam penerbitan SP2D dan
memastikan kebenaran nama penerima, nomor rekening, alamat dannama bank
yang dituju.
Berkoordinasi dengan Bank Operasional untuk validasi keaktifan rekening penerima
pembayaran.
9. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi mengalami peningkatan ada upaya edukasi
dan komunikasi kepada satker dilakukan dengan:
Pemberitahuan melalui media Banner dan TV Display yang berisi prosedur
pencairan Dana, Konfirmasi Penerimaan Negara, Rekonsiliasi UAKPA dan
Penyampaian LPJ Bendahara
Penjelasan Langsung melalui CustomerService maupun Petugas Front Office.
Mengadakan sosialisasi dan bimtek terkait dengan peraturan dan aplikasi baru.
Menghimbau satker untuk senantiasa aktif mengunjungi website :
http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/cilacap/id, serta insta gram.
Aktif dalam media komunikasi whatsapp (WA) Satker dengan KPPN Cilacap.
10. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI
IKU ini baru dikontrakkinerjakan pada Tahun 2018 dan capaian kinerja yang diperoleh
sebesar 100% dan i yang ditargetkan sebesar 90%, keberhasilan ini atas sinergi dengan
Satker yang mulai mengimplementasikan Aplikasi SAKTI yaitu KPP Pratama Cilacap
dan KP Bea Cukai Cilacap.
11 Ketaatan bendahara dalam menyampaikan LPJ-nya juga mengalami kenaikanbahkan
sampai 100% semua Satker menyampaikan LPJ-nya dengan tepat waktu. KPPN
Cilacap melaksanakan sosialisasi dan pendampingan terkait penyampaian LPJ, update
aplikasi dan peraturannya serta secara proaktif menghimbau dan memberikan
49
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
pemahaman pada Bendahara satker untukmenyampaikan LPJ secara andal dan tepat
waktu.
12. Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mulai dikontrakkinerjakan pada
Tahun 2018 ini, dan KPPN Cilacap memperoleh capaian sebesar 94,53, tentunya
dicapai atas kerja keras para pegawai yang menangani bersinergi dengan Pihak Pemda
dan Dinas terkait.
13. Nilai rata-rata hard competency pegawai KPPN Cilacap mengalami penurunan sebesar
0,74, ini disebabkan kualitas soal hard competency tahun 2018 lebih beragam namun
semua pegawai mendapat nilai di atas target (77) hal ini mengambarkan bahwa pegawai
KPPN Cilacap pemahaman terhadap bidang tugas dan tupoksinya semakin baik.
14. Persentase kualitas pelaksanaan coaching dan counselling, merupakan IKU baru yang
dikontrakkinerjakan pada tahun 2018 dengan pencapaian sebesar 96.74%, hal ini
menggambarkan bahwa proses pembelajaran para pegawai dengan atasan telah
berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.
15. Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharan, juga merupakan IKU baru pada
Tahun 2018 dengan pencapaian sebesar 95,5.
16 Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern KPPN
Cilacap pada Tahun 2018 memperoleh capaian sebesar 100 mengalami kenaikan
dibandingkan Tahun 2017, ini menunjukkan bahwa proses pengendalian yang
dilaksanakan pada KPPN Cilacap semakin berkualitas.
17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization KPPN Cilacap
mengalami penuruan nilai sebesar 5,22 dibanding dengan tahun 2017, upaya telah
dilakukan dengan mempedomani langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan
kinerja dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-
5621/PB/2017 tanggal 20 Juni 2017.
50
ILAPORAN KINEFUA KPPN CILACAPI TAHUN 2018
18. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar pada Tahun 2018 mengalami kenaikan
nilai yang cukup signifikan sebesar 5,07 dibandingkan Tahun 2017 hal ini dikarenakan
KPPN Cilacap telah melaksanakan apa yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen
Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada
Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil
dan/atau KPPN terdiri dan i standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan
dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Upaya yang
dilakukan KPPN dalam meningkatkan capaian Persentase pemenuhan BMN sesuai
standar adalah dengan men g-upgrade secara berkala peralatan dan mesin yang belum
sesuai standard.
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN mengalami penurunan sebesar
4,78% dibanding tahun 2017, hal ini karena ada perubahan perhitungan untuk
menentukan hasil kualitas pelaksanaan anggaran KPPN, sesuai SE-35/MK.1/2017
perhitungan konsistensi realisasi penyerapan dengan rencana penarikan dana yang
tidak berlaku surut, sehingga menyebabkan nilai konsistensi rendah.
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi pada tahun
anggaran 2018 menunjukkan data sebagai berikut :
Per Jenis Belanja
Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) (°/0) Penyerapan
Belanja Pegawai 226.260.000 222.883.000 98,50
Belanja Barang 1.318.306.000 1.308.424.582 99,25
Belanja Modal 181.785.000 181.660.000 99,93
Jumlah Total 1.726.351.000 1.712.967.582 99,22
51
LAPOFtAN KINERJA KPPN CILACAP I TAHUN 2018
Per Program, Kegiatan dan Output
Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) (oho
Penyerapan
97,46 09.1705.002 Dokumen Pencairan/Penarikan Dana 150.586.000 146.768.656 09.1705.003 Laporan Pertanggungjawaban Tingkat Kuasa BUN 38.568.000 38.565.575 99,99 09.1705.951 Layanan Over Head 238.341.000 237.292.288 99,56 09.1705.994 Layanan Perkantoran 1.298.856.000 1.290.341.063 99,34
Jumlah Total 1.726.351.000 1.712.967.582 99,22
Pada Tahun 2018 gaji Pegawai KPPN Cilacap dibayar melalui Kantor Pusat hal ini
sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-5087/PB.1/2018
tanggal 7 Juni 2017 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Piloting Sentralisasi Pembayaran
Gaji Tahap II, Ill dan IV.
C. Kinerja Lain nya
C.1. lnovasi Manajemen Pelayanan
Inovasi yang telah dilakukan KPPN Cilacap yaitu:
1. Pembuatan Buku Profil Satker
Dalam rangka memudahkan inventarisasi pengelola keuangan Satker dalam wilayah
pembayaran KPPN Cilacap, telah diterbitkan buku Profil Satker pada tahun 2018.
52
' LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
2. KPPN Menyapa berupa Talkshow di Radio Yes FM Cilacap
Setiap 3 bulan sekali, KPPN Cilacap mengisi acara talkshow di Radio Yes FM
Cilacap yang bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat Cilacap dengan
Narasumber Kepala Kantor, Kasubag Umum dan Para Kepala Seksi yang
dilaksanakan secara bergilir, topik yang dibicarakan menyangkut tugas-tugas pokok
KPPN terkait dengan pelayanan kepada masyarakat luas, agar prosedur yang
dilaksanakan oleh KPPN diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas.
C.2. lnisiatif Pemberantasan Korupsi
Kegiatan untuk memberantas tindakan korupsi telah dilakukan oleh KPPN Cilacap
dalam bentuk :
1. Pencanangan Zona Integritas menuju VVBKM/BBM
Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1297/PB/2018 tanggal 5
Februari 2018 KPPN Cilacap ditunjuk untuk melaksanakan program akselerasi
dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju VVBK/VVBBM tahun 2018.
Zona Integritas menuju VVBKM/BBM adalah predikat yang diberikan kepada
instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
mewujudkan VVBK dan VVBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tanggal 14
Februari 2018, bertempat di aula KPPN Cilacap, Kepala KPPN Cilacap Joko
Supriyanto melaksanakan pencanangan Zona Integritas menuju VVBK/VVBBM
53
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
dalam bentuk deklarasi yang menyatakan kesiapan para pejabat dan pegawai
KPPN Cilacap untuk membangun Zona Integritas menuju VVBK/VVBBM. Acara
pencanangan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Tengah (Mirza Effendi) dan para pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dani
Satuan Kerja mitra KPPN Cilacap.
Talkshow di Radio Yes FM Cilacap
Salah satu topik yang telah dilaksanakan adalah Pencanangan Zona Intergritas
menuju VVBKM/BBM. Dalam acara talkshow tersebut Kepala KPPN Cilacap
54
USRADIO
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP, TAHUN 2018
menghimbau kepada semua masyarakat Cilacap untuk ikut mengawasi layanan di
KPPN Cilacap dan melaporkan jika ada pegawai yang melakukan korupsi atau
menerima gratifikasi.
3. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia tahun 2018 pada tanggal 5
Desember 2018para Pegawai KPPN Cilacap melaksanakan Gugus Kendali Mutu
(GKM) dengan pemaparan materi pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi
sesuai PMK Nomor 7/PMK.09/2017, sebelum acara GKM Kepala KPPN Cilacap
memberikan permainan quiz dengan memanfaatkan situs kahoot.it dengan materi
pertanyaan seputar pengendalian gratifikasi dan korupsi.
Seluruh pegawai KPPN Cilacap antusias dalam
Membagikandan nnenyematkan Pin Anti Korupsi kepada Satker yang datang ke
KPPN Cilacap di awal jam kerja.
Foto bersama dengan latar belakang Anti Korupsi
55
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
— Membuat Banner Anti Korupsi
C.3. Penghargaan
Sepanjang tahun 2018 KPPN Cilacap memperoleh penghargaan dan i Kantor
VVilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
1. Peringkat I Ketepatan VVaktu GUP/TUP Nihil seluruh Satker Mitra Kerja kategori
KPPN Tipe A2 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
2 Akurasi Rencana Penarikan Dana Periode Tahun 2017
3. Peringkat II Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kuasa BUN KPPN
Tahun 2017 kategori KPPN Tipe A2
4. Peringkat I Penilaian Pengelolaan Kinerja Kategori KPPN Tipe A2
5. Peringkat III Evaluasi Hasil pelaksanaan Langkah-Langkah Peningkatan
Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Tengah
6. Peringkat I Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja Semester II Tahun
2017 kategori KPPN Tipe A2
7. Nilai Kinerja Organisasi Terbaik I KPPN tipe A2 Semester I Tahun 2018
8. Peringkat I Kinerja Rencana Penarikan Dana (Hal III DIPA Satker) periode Juli
2018
9. Sertikat SNI ISO 9001:2015 Register No.824 100 18049/084
10. Peringkat I Hasil Pembinaan dan Supervisi Lingkup Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018
11. KPPN dengan Pelayanan Kehumasan dan Pelayanan Publik terbaik Tahun 2017
12. KPPN terbaik dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran kategori kecil (Kuasa BUN)
13. Penyusunan, Penyajian dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN
Daerah KPPN Tahun 2017
56
lAPORAN KINERJA KPPN CILACAP TAHUN 2018
14. Peringkat I Pengelolaan Kinerja Terbaik KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Tengah triwulan Ill tahun 2018 kategori tipe A2
C.4. Kegiatan Lain dalam Mendukung Kinerja
Dalam mendukung kinerja organisasi dan pegawai KPPN Cilacap pada tahun 2018
melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung kinerja, antara lain :
Capacity Buildingdi Akademi Militer Magelang
2. Service Excellence
3. Morning Call/ Briefing
4. Pelatihan Menulis dengan mengundang Narasumber (Penulis dan Pengajar IAIN
Purwokerto)
5. Pelatihan Public Speakingmengundang VVidyaiswara Balai Diklat Kepemimpinan
Magelang.
6. Olahraga
7. Corner day dan Hari Bakti Perbendaharaan 2018
8. Gugus Kendali Mutu
9. Bimtek Internal
10. Sosialisasi/ bimtek
11. Rapat Internal/ pejabat
57
LAPORAN KINERJA KPPN CILACAP1 TAHUN 2018
BAB IV
PEN UTUP
Kinerja KPPN Cilacap selama tahun 2018 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat
dari 19 (sembilan belas) lndikator Kinerja Utama (IKU) yang dikontrakkinerjakan, bahkan dari
semua IKU tersebut semua memenuhi target bahkan 9 IKU melebihi indeks capaian IKU
110%.
Secara umum capaian kinerja KPPN Cilacap tahun 2018 lebih baik di banding dengan
capaian kinerja tahun 2015. 2016 dan 2017, walaupun ada beberapa IKU yang nilainya
turun sehingga menyebabkan peringkat KPPN Cilacap juga turun. Hal ini akan menjadi
perhatian untuk lebih bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan
datang.
58
DAFTAR LAM P I RAN
1. Kontrak Kinerja
2. Rencana Kerja Tahunan
3. Formulir Pengukuran Kinerja
4. Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama
'''RliaMMONNMENNINOMMI
PERJANJIAN KINERJA TAH UN 2018 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
CILACAP
No Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Target 2018
(1) (2) (3) (4)
1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel
la-CF Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80%
lb-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93
2. Pelayanan publik yang prima 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,52
(skala 5)
3. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi
Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara 3a-CP
tepat waktu dan andal 98%
Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan 3b-N
rekening pemerintah 4,25
4. Pemenuhan layartan unggulan yang prima
Persentase SPM Satker yang diproses menjadi 4a-N
SP2D 99%
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal clan akurat
5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 87%
5b-N Persentase akurasi penvaiuran dana SP2D 98.5%
6.
Manajemen satker yang berkesinambungan
6a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 85
6b-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI 90%
7.
Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja 7a-N
KPPN secara andal dan tepat waktu 97%
7b-N Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70
8.
SDM yang kompetitif 8a-N Nilai rata -rata hard competency pegawai 77
Persentase kualitas pelaksanaan Coaching and 8b-N Counseling
60%
Indeks kualitas pelaksanaan literasi 8c-N
perbendaharaan 70
9.
Organisasi yangfit for purpose Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan 9a-N pengendalian intern
96
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy 9b-N
Focused Organization 81
10. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal
10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 91%
11. Pengelolaan anggaran yang berkualitas 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 95%
PrograniXegiatan Penvelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara
Atasan Pirripinan Unit Kerja
Mirza Effendi NIP 19580528 198501 1 001
Anggaran Rp. 1.887.155.000,-
Semarang, 26 Januari 2018 Pimpirtan Unit Kerja,
joko Supriyanto NIP 19760307 199603 1 001
RENCANA KERJA TAHUNAN
UNIT ORGANISASI ESELON III : KPPN CILACAP
TAHUN ANGGARAN : 2018
No Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Pengelolaan perben-
daharaan negara yang
profesional, transparan dan
akuntabel
la-CF Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80%
lb-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93
2. Kepuasan pengguna layanan
yang tinggi
2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan
KPPN
4,52
(skala 5)
3. Kepatuhan atas pengelolaan
perben-daharaan yang tinggi
3a-CP Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan
tingkat UAKPA secara tepat waktu
98%
3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap
pengelolaan rekening pemerintah
4,25
4. Pemenuhan layanan
unggulan yang prima
4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi
SP2D
100%
5. Penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran negara
yang andal dan akurat
5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana
satker
87%
5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,5%
6. Manajemen Satker yang
berkesinambungan
6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85
6b-N Persentase tingkat implementasi Aplikasi
SAKTI
90
7. Akuntansi dan pelaporan
keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan
tepat waktu
7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara
mitra kerja KPPN melalui aplikasi
pembukuan bendahara secara andal dan
tepat waktu
97'0
7b-N Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa
70
8. SDM yang kompetitif 8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai KPPN
yang baik
77
8b-N Persentase kualitas pelaksanaan Coaching alai
Counseling
60%
8c-N Indeks kualitas pelaksanaan literasi 70
perbendaharaan
9. Organisasi yang fit for
purpose
9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan
pengendalian intern
96
9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis
Strategy Focused Organization
81
10. Pengelolaan sarana dan TIK
yang optimal
10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 91%
11. Pengelolaan anggaran yang
optimal
11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
KPPN
95%
Cilacap, 25 Januari 2018
Kepala KPPN Cilacap
Joko Supriyanto
NIP 19760307 199603 1 001
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
UNIT ORGANISASI ESELON III KPPN CILACAP TAHUN ANGGARAN : 2018
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel
1a-CP Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80% 98,07% 120%
lb-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93 96,51 103,77%
2. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,52 (skala 5)
4,87 107,74%
3. Kepatuhan atas pengelolaan perben- daharaan yang tinggi
3a-CP Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan Ungkat UAKPA secara tepat waktu
97% 100% 102,04%
3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah
4,25 5 117,65%
4. Pemenuhan layanan unggulan yang prima
4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 99,99% 101,00%
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat
5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 87% 99,96% 114,90%
5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,5% 99,98% 101,50% 6. Manajemen Satker yang
berkesinambungan 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85 89,20 104,94%
6b-N Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI 90% 100% 111,11%
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu
97% 100% 103,09%
7b-N Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70 94,51 120%
8. SDM yang kompetitif 8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai KPPN yang baik
77 89,61 116,66%
8b-N Persentase kualitas pelaksanaan coaching and counseling 60% 96,74% 120%
8c-N Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan 70 95,5 120%
9. Organisasi yang fit for purpose 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern
96 100 104,17%
9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy 81 87,20 107,65% Focused Organization
10. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal
10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 91% 101,31% 111,33%
11. Pengelolaan anggaran yang optimal 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 95% 95,36% 100,38%
Cilacap, 28 Januari 2019
Kepala KPPN Cilacap
Joko Supriyanto NIP 19760307 199603 1 001
NAMA UNIT
KPPN CILACAP JABATAN
KEPALA KANTOR PERIODE PELAPORAN s d TRIWULAN IV TAHUN 2018
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
No IKU Q1 02 Semester I Q3 s.ct Q3 Q4 Y . 18
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Tat-get Realisasi
1 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80% 99,85% 80% 96,40% 80% 98,12% 80% 97,03% 80% 97,76% 80% 99,00% 80% 98,07%
2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93 96,51 93 96.51'
3 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,52 4.87 4,52 4,87 4,52 4,87 4,52 4,87
4 Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal 98% 100% 98% 100% 98% 100% 98% 100,00% 98% 100% 98% 100% 98% 100%
5 Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah 4,25 5 4,25 5 4,25 5 4,25 5 4.25 5 4.25 5 4,25 5
6 Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 100% 99% 99,96% 99% 99,98% 99% 100% 99% 99,99% 99% 100% 99% 99,99%
7 Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 87% 100% 87% 99,83% 87% 99,92% 87% 100% 87% 99,94% 87% 100% 87% 99,96%
8 Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,50% 99.98% 98,50% 99,99% 98,50% 99,98% 98,50% 99,99% 98,50% 99,98% 98,50% 99,98% 98,50% 99,98%
9 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85 88,53 85 88,53 85 88,53 85 89,86 85 89,2
10 Persentasi tingkat impiementasi Aplikasi SAKTI 25% 25% 40% 41,75% 40% 41,75% 70% 75% 70% 75% 90% 100% 90% 100%
11 Persentase penya.mpaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andsl dan tepat waktu 97% 100% 97% 100% 97% 100% 97% N/A 97% 100% 97% 100% 97% 100%
12 Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70 91 70 93 70 92 70 ___....
95,75 70 93,25 70 98,35 -1
70 94.53
13 Nilai rata-rata hard competency - pegawai 77 89,83 77 89,83
14 Persentase kualitas pelaksanaan Couching dan Counseling
60% 95% 60% 98.44% 60% 96,72% 60% 96,36% 60% 96,60% 60% 97,16% 60% 96,74%
15 Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan 70 N/A 70 N/A 70 N/A 70 97 70 97 70 94 70 95,50
16 Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern 96 100 96 100 96 100 96 100 96 100 96 100 96 100
17 Focused Organization Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy
.
81 87,2 81 87,2
Mengetahul Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Citacap,
c Dwi yantiyunapaih
7...06 1 2 2 002
Kepala Subbagian Umum selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi,
Dwi Yanti Yuliarsih NIP 19760706 199602 2 002
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA COMPREHENSIVE REPORT
AMA UNIT
: KPPN CILACAP ERIODE PELAPORAN : s.d. TRIWULAN IV TAHUN 2018
Vo IKU Q1 Q2 Semester I 03 s.d Q3 04 Y - 18
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target RealIsasi Target ReaIlsast Target Realisasi
18 Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 70% 97,20% .k
70% 97,20% 70% 97,20% 91% 101,31 91% 101,31
19 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 12% 38,11% 29% 66,52% 29% 66,52% 60% 85,44% 60% 85,44% 95% 95,36% 95% 95,36%
Cilacap ,9 lanuari 2019
LAPOR
AN
KIN
ERJA TAHU
N 2
018 K
PPN
CIIA
CAP