KEMENTERIAN KESEHATAN RI - bblkmakassar.com · 3. Ruang Lingkup Laporan berkala Balai Besar...
55
Transcript of KEMENTERIAN KESEHATAN RI - bblkmakassar.com · 3. Ruang Lingkup Laporan berkala Balai Besar...
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
LAPORAN TAHUNAN
2016
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
hidayah Nya Laporan Tahunan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK)
Makassar tahun 2016 ini dapat tersusun. Laporan ini disusun sebagai salah
satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat
evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada
tahun yang akan datang. Laporan tahunan ini berisi pertanggungjawaban
hasil pelaksanaan anggaran tahun 2016 yang mengacu pada tugas dan
fungsi sesuai yang diamanatkan kepada BBLK Makassar
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2016 secara
keseluruhan telah sesuai dengan tugas dan fungsi BBLK Makassar, telah
selaras dengan target kinerja tahunan yang tercantum dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian
atau Lembaga (RKA KL) tahun 2016.
Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang selama ini telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan kami. Tidak
lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan
kinerja yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT berkenan memberikan
perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama
Makassar, 28 Januari 2017
Kepala Balai Besar Labkes Makassar
dr. H. Abidin, MPH NIP. 196104051988031003
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................ i
DAFTAR ISI............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................ 1
1. Latar Belakang………….......................................................................... 1
2. Maksud dan Tujuan laporan................................................................. 1
3. Ruang Lingkup Laporan........................................................................ 2
BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN............................................................. 4
1. Hambatan Tahun Lalu............................................................................ 4
2. Kelembagaan........................................................................................ 4
3. Sumber Daya.......................................................................................... 7
a. Sumber Daya Manusia…………………………………………………. 7
b. Sarana Dan Prasarana…………………………………………………. 11
c. Dana ……………………………………………………………………… 12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA............................................................ 14
1. Dasar hukum.......................................................................................... 14
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator............................................................. 14
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN..................................................................... 18
1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran......................................... 18
2 Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi..................................... 18
3. Upaya Tindak Lanjut..................................................................... 19
BAB V HASIL KERJA................................................................................... 20
1. Pencapaian Target Kinerja……………................................................ 20
a. Pencapaian Kinerja.................................................................. 20
iii
b. Indikator BLU………………………………………………………….. 27
c. SPM ………………………………………………………..…………… 30
d. KPI ( Key Performance Indicator)…………………………………. 33
e. Promotif Prepentif………………………………………………………. 34
2. Realisasi Anggaran............................................................................ 34
3. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi.......................... 37
BAB VI PENUTUP.............................................................................................. 39
LAMPIRAN…………………………………………………………………..…………… 41
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka dalam pelaksanaanya harus
berpedoman pada pada azas-azas umum penyelenggaraan negara, yang
meliputi azas transparancy (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi, accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan
fungsi, struktur dan sistem, responsibility (pertanggung jawaban) yaitu
kesesuaian didalam pengelolaan manjemen institusi terhadap perinsip
korporasi yang sehat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,
independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana korporasi dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari
pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan
yang berlaku, fairnes (kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil
dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakholder yang timbul berdasarkan
perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang
lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta
sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintahan yang baik, maka
disusun laporan kinerja ini setiap tahun.
Penyusunan laporan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Balai
Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang telah dijabarkan dalam
rencana strategis dan akan di capai melalui beberapa sasaran dan program
2. Maksud dan Tujuan.
Penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran
tentang sejauh mana pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai
Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam program pelayanan
kesehatan khususnya pelayanan laboratorium kesehatan dan merupakan
2
bentuk pertanggung jawaban sumber daya secara tertulis atas pelaksanaan
tugas-tugas yang dipercayakan kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar
3. Ruang Lingkup
Laporan berkala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
Tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja BBLK Makassar selama
Tahun 2015 .Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja
dan target yang telah di tetapkan tiap-tiap indikator didalam Rencana
Strategis BBLK Makassar 2015 – 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan
tahunan.
Dari analisis atas capaian kinerja di harapkan dapat diidentifikasi
berbagai informasi untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Dengan
demikian sistimatika penyajian laporan berkala BBLK Makassar di susun
sebagai berikut :
a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,
maksud dan tujuan penulisan laporan berkala BBLK Makassar
Tahun 2016, serta sistematika penyajian laporan.
b. Bab II Analisis Situasi Awal Tahun, menjelaskan keadaan
mengenai hambatan yang dihadapi pada tahun yang lalu dan
uraian tentang kelembagaan yaitu dijelaskan secara umum tugas
dan fungsi unit kerja sesuai struktur organisasi BBLK Makassar
serta sumber daya yaitu; Sumber Daya Manusia, Sarana dan
Prasarana Serta penggunaan Dana berdasarkan alokasi dana
untuk kegiatan/program sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).
c. Bab III Tujuan dan Sasaran Kerja, menjelaskan : Dasar Hukum
secara umum regulasi / peraturan yang menjadi acuan dalam
menetapkan tujuan , sasaran yaitu hasil yang akan di capai
secara nyata dalam rumsan yang lebih spesifik, terukur dalam
kurun waktu tertentu, indikatr yaitu ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun laporan.
d. Bab IV Strategi Pelaksanaan, menjelaskan strategi pencapaian
tujuan dan sasaran, hambatan dalam pelaksanaan strategi, dan
3
terobosan yang dilakukan termasuk kerjasama dengan para
pemangku kepentingan (stakholders)
e. Bab V Hasil Kerja, menjelaskan pencapaian target kinerja yaitu
pencapaian target kegiatan dan pendapatan, realisasi anggaran
yaitu realisasi SAI berdasarkan belanja sumber dana, dan
program serta hamabatan dalam realisasi anggaran. Upaya-
upaya dilakukan untuk mencapai hasil penilaian keuangan” Wajar
Tanpa Pengecualian “ kesiapan reformasi birokrsasi serta
komitmen pimpinan terhadap zona integritas.
f. Bab VI Penutup, berisi kesimpulan atas capaian kegiatan serta
menggambarkan masukan unuk perbaikan yang akan datang.
g. Lampiran.
- Penetapan Kinerja
- Rincian Indikatror kinerja
- Neraca SAI
4
BAB II
ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN
1. Hambatan Tahun Lalu
Berdasarkan keadaan yang ada permasalahan tahun lalu sebagai
berikut :
1. Meningkatnya tuntutan produk baru yang belum ada sehingga
membutuhkan penambahan biaya pengadaan atat dan inovasi baru
2. Kurang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit-unit
pelaksana teknis karena belum adanya tata hubungan kerja yang
baik.
3. Belum sempurnanya Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan
dalam mendukung keputusan manajemen yang strategis.
4. Sedikitnya pengembangan pegawai dan kurangnya diklat-diklat
teknis, mutu dan manajerial akibat kurangnya anggaran untuk
menunjang profesionalisme dan kompetensi
5. Kurangnya reward dan penghargaan pegawai karena terbatasnya
realisasi penerimaan
6. Birokrasi yang masih belum jelas dalam pengadaan barang dan jasa
yang sesuai dengan peraturan baru.
Selain hambatan dari faktor internal juga terdapat beberapa faktor
eksternal yaitu:
1. Adanya instansi lain yang mempunyai sistem informasi dan
peralatan yang lebih canggih.
2. Perubahan harga dan inflasi juga mempengaruhi dalam pelaksanaan
strategi pencapaian tujuan dan sasaran.
2. Kelembagaan
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar sebagai
laboratorium kesehatan Pemerintah yang berkedudukan di Ibu kota
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik
5
Indonesia No. 558/MenKes/Per/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, yang
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar sebagai laboratorium Penguji
telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2005 oleh Komite Akreditasi Nasional dengan
nomor akreditasi LP-400-IDN pada tanggal 21 Maret 2013. Dan berdasarkan
keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1063/Menkes/SK/IX/2004 tanggal
24 September 2004 dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 52 tahun 2013 tanggal 22 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Besar Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut :
6
STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
7
3. Sumber Daya
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
sebagai penggerak utama kegiatan dan progam memiliki berbagai potensi dalam
ikut serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Balai Besar Laboratorium
Makassar yang diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun jumlah
Sumber Daya Manusia / Pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
hingga saat ini tercatat ada 92 pegawai. Distribusi pegawai menurut jenis
ketenagaan, pendidikan dan golongan dalam tabel di bawah ini :
Jumlah SDM BBLK Makassar berdasarkan klasifikasi pendidikan dan golongan per
31 Desember tahun 2016
IV III II I
1 Magister Public Health 1 1
2 Magister Kesehatan 2 3 5
3 Magister Administrasi 2 2
4 Magister Manajemen SDM 1 1
5 Spesialis Patologi Klinik 1 1
6 Spesialis Radiologi 1 1
7 Dokter Umum 2 2 4
8 Sarjana Kimia 1 1 2
9 Sarjana Biologi 1 1
10 Sarjana Farmasi 1 7 8
11 Sarjana Kesehatan Masyarakat 8 9 17
12 Sarjana Ekonomi Akuntansi 5 5
13 Sarjana Ekonomi Manajemen 1 1
14 Sarjana Hukum 1 1
15 Sarjana Administrasi/Public 3 3
16 Sarjana Pendidikan 1 1
17 Sarjana Teknik Informatika 1 1
18 DIV / S. Terapan Sains 1 3 4
19 Akademi Analis Kesehatan 5 6 11
20 D3 Keperawatan 2 2
21 A T R O 1 1 2
22 ATEM 1 1
23 DIII Kesling 1 1
24 S M A K 4 4
25 S A K M A 1 1 2
26 SMA/SMTI/MAN 1 4 5
27 K P A A 1 1
28 SMF 1 1
29 KKP 1 1
30 SMP 1 1 2
20 54 17 1 92
NO Jenis PendidikanGOLONGAN
Jumlah
J U M L A H
8
Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016
Tabel 1 Tabel 1.2. Distribusi PNS Menurut Golongan, Tahun 2016
No. Golongan Jumlah
1. Gol. IV 20
2. Gol. III 54
3. Gol. II 17
4. Gol. I 1
TOTAL 92
Grafik 1.2. Jumlah Pegawai menurut Golongan
11
48
14 19
0
10
20
30
40
50
60
Pasca Sarjana Sarjana Akademi SLTA ke bawah
0
10
20
30
40
50
60
Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I
20
53
18
1
Pascasarjana Sarjana Akademik SLTA ke Bawah
9
Dari SDM yang ada, terdapat 10 orang yang masuk pada jabatan Struktural
Eselonisasi, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 1.3. Distribusi Jenis Pendidikan Jabatan Struktural Eselonisasi
Tahun 2016
No.
Jenis Pendidikan Pendidikan Jumlah
1. Magister Public Health 1
2. Magister Administrasi 2
3. Magister Kesehatan 2
4. Sarjana Hukum 1
5. Sarjana Farmasi 1
6. Sarjana Kesehatan Masyarakat 3 Jumlah 10
22%
22%
11% 11%
34%
Magister Administrasi Magister Kesehatan
Sarjana Hukum Sarjana Farmasi
Sarjana Kesehatan Masyarakat
Grafik. Distribusi Jenis Pendidikan Jabatan Struktural
10
Sementara itu sebanyak 37 Pegawai berjenis kelamin Laki-Laki dan 55
Pegawai Berjenis Kelamin Perempuan seperti disajikan dalam tabel berikut
ini:
Jumlah Pegawai CPNS
Tahun 2016 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tidak ada
menerima pegawai CPNS.
40%
60%
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
Laki-Laki
Perempuan
Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
11
b. Sarana dan Prasarana
Sarana Prasarana merupakan salah satu sumber daya penunjang
dalam mencapai tujuandan sasaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar. Tersedianya Sarana Prasarana yang memadai dan berguna
akan memudahkan SDM Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
dalam melaksanakan setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan.
Inventarisasi sarana dan prasarana di lingkungan Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar salah satunya dilakukan dengan melaporkan SIMAK
BMN.
Pengelolaan Barang Milik Negara Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016,
dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan
Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam
pengerjaan.
Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara
adalah sebagai berikut :
a. BMN INTRAKOMTABLE
Posisi Awa (1 Januari 2016) : Rp. 49.281.863.903,-
Penambahan : Rp. 856.342.205,-
Pengurangan : Rp. -
Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 50.138.206.108,-
b. BMN EKSTRAKOMTABLE
Posisi Awa (1 Januari 2016) : Rp. 9.106.000,-
Penambahan : Rp. -
Pengurangan : Rp -
Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 9.106.000,-
c. BMN GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA
Posisi Awa (1 Januari 2016) : Rp. 49.290.969.903,-
12
Penambahan : Rp. 856.342.205,-
Pengurangan : Rp. -
Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 50.147.312.108,-
d. BMN ASET TAK BERWUJUD
Posisi Awa (1 Januari 2016) : Rp. -
Penambahan : Rp. -
Pengurangan : Rp -
Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp -
e. KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Posisi Awa (1 Januari 2016) : Rp. -
Penambahan : Rp. -
Pengurangan : Rp -
Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp -
Total Keseluruhan BMN keadaan tanggal 31 Desember 2016
sebanyak Rp 50.708.530.139,- dimana aset tetap
Rp. 50.147.312.108,- dan aset lancar Rp. 561.218.031,-
Sumber dana Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar berasal dari
Anggaran APBN yang tercantum dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran) Tahun 2016 Nomor : SP DIPA-024.04.2.415655/2016 Tanggal 7
Desember 2015. Anggaran tahun 2016 tersebut terdiri dari sumber dana
rupiah murni dan sumber dana BLU dengan total anggaran sebesar Rp.
17.458.791.000,- turun sebesar 27% dari anggaran tahun 2015 yang
sebesar Rp. 23.932.807.000,-. Pagu anggaran tahun 2016 meliputi pagu
awal Rp. 20.082.444.000,- dan ada pengurangan pagu melaui efisiensi I
(pertama) sebesar Rp. 3.478.727.000,- juga efisiensi II (kedua) sebesar Rp.
1.515.771.000,- yang diblokir dan tidak mengurangi jumlah pagu yang ada,
kemudian dari BLU ada penggunaan saldo awal sebesar Rp. 855.074.000,-.
Sedangkan komposisi anggaran dan realisasinya per jenis belanja adalah
sebagai berikut :
13
NO URAIAN ALOKASI REALISASI %
APBN
1 Belanja Pegawai 6.262.113.000 6.053.275.007 96,67
2 Belanja Barang 4.936.470.000 4.805.521.427 97,35
3 Belanja Modal 700.000.000 627.005.000 89,57
PNBP
1 Belanja Pegawai - - -
2 Belanja Barang 3.814.287.000 3.721.400.871 97,56
3 Belanja Modal 230.150.000 229.337.205 99,65
-
JUMLAH 15.943.020.000 15.436.539.510 96,82
REALISASI PER JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2016
14
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
1. Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam menetapkan tujuan,
sasaran dan indikator kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
b. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan
c. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
d. Instruksi Presiden No. 14 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011
e. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
f. Keputusan Menteri Kesehatan No. 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
g. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang
Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatnya jumlah pemeriksaan
Tujuan ini dapat dicapai melalui peningkatan promosi, kerjasama
dengan instansi pengguna jasa laboratorium, disamping
peningkatan kemampuan pemeriksaan parameter baru, melaui
penambahan peralatan baru, serta keterampilan staf dalam
pelaksanaan tugasnya
15
2. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar
Kemampuan sarana dan prasarana harus dicapai melalui
pemamfaatannya secara maksimal, serta penambahannya seiring
dengan penambahan parameter baru, yang diminta oleh
konsumen. Kegiatan ini meliputi penambahan jumlah peralatan
baru yang berfungsi untuk membantu kemampuan peralatan yang
telah ada serta sebagai pengganti peralatan yang telah rusak,
demikian juga pembangunan gedung/ruangan sebagai tempat
operasional peralatan baru
3. Meningkatkan efektifitas penggunaan peralatan dan reagensia
dalam melaksanakan pelayanan laboratorium dan rujukan
Tujuan ini dapat dicapai melalui penempatan peralatan tersebut
sesuai spesifikasi dan sifatnya, pengoperasiannya sesuai
prosedur, serta penggunaan reagensia secara efektif dapat
dicapai melalui penggunaannya yang disesuaikan dengan
kebutuhan, serta memperhatikan masa kedaluarsa bahan yang
akan diadakan
4. Meningkatkan sistem manajemen keuangan dan pengeloaan
sumber daya secara efisien, transparan dan akuntabel
Dapat dicapai dengan menempatkan tenaga yang mempunya latar
belakang pendidikan yang sesuai bidangnya, serta adanya sistem
keterbukaan, transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan kuantitas SDM
Dapat dicapai melalui penerimaan pegawai sesuai kebutuhan, baik
sebagai pegawai tetap (PNS) maupun sebagai pegawai yang tidak
tetap (Non PNS). Kuantitas SDM ini selalu diperhitungkan sesuai
dengan analisis rasio ketenagaan dari tahun ke tahun.
16
6. Meningkatkan kualitas SDM meliputi SDM meliputi keterampilan,
wawasan kelaboratoriuman serta keagamaan sehingga tetap
berpegang pada aturan perilaku personel
Tujuan ini dapat dicapai melalui pelatihan pegawai, baik yang
dilaksanakan oleh BBLK Makassar sendiri (on the job training)
maupun yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana diklat di luar
BBLK, baik tenaga teknis maupun non teknis.
Sedangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas
maka beberapa hal yang menjadi sasaran Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut :
1. Penggunaan peralatan dan metode terkini
2. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai prosedur standar
internasional
3. Terlaksananya kegiatan promosi yang benar dengan
penggunaan tarif yang terjangkau
4. Meningkatnya jumlah sarana, prasarana dan peralatan untuk
pelayanan semua jenis pemeriksaan laboratorium
5. Berfungsinya tata penggunaan bahan reagensia, dan
peralatan laboratorium kesehatan klinik dan laboratorium
kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan pendapatan/penerimaan BBLK Makassar
sampai 100% dari tahun 2015 pada tahun 2019
7. Meningkatnya jumlah SDM BBLK Makassar
8. Meningkatnya kualitas tenaga teknis dan non teknis terlatih
Indikator atau ukuran tingkat keberhasilan dari sasaran tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Metode analisis yang tervalidasi dan mutakhir
2. Jumlah parameter yang dilaksanakan sesuai prosedur
3. Meningkatnya jumlah pelanggan
4. Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan berdasarkan
standar pelayanan minimal
17
5. Ketersediaan bahan reagensia, peralatan, dan bahan
pendukung lainnya selalu mencukupi
6. Peningkatan realisasi penerimaan setiap tahunnya
7. Jumlah tenaga yang direkrut sesuai kebutuhan
8. Jumlah tenaga yang terlatih dan profesional
18
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN
1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
a. Di bidang Pelayanan:
• Peningkatan dan penguatan pelayanan melalui pengembangan standar,
perbaikan system,
• Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan.
• Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sesuai standar
b. Di bidang SDM, Pendidikan dan Penelitian:
• Meningkatkan kompetensi SDM dengan pelaksanaan pendidikan, pelatihan
dan penelitian di bidang laboratorium
. c. Di bidang Keuangan
• Memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan
• Semua perencanaan sudah tersusun dalam RBA
• Penyusunan anggaran & penggunaan anggaran dilakukan secara tepat
d. Di bidang Sarana dan Prasarana:
• Peningkatan Jumlah peralatan laboratorium yang canggih
• Peningkatan sistem informasi Laboraotrium Kesehatan
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi
Dalam pelaksanaan strategi telah diupayakan optimal walaupun sedikit
mengalami kendala atau hambatan seperti :
Kurangnya kegiatan pelatihan-pelatihan teknis untuk menunjang
profesionalisme dan kompetensi
Terbatasnya alokasi anggaran APBN dan Penerimaan PNBP sehingga
kegiatan yang menjadi tugas pokok dan aksi tidak dapat di realisasikan
semuanya.
Pembinaan teknis terhadap jejaring pelayanan laboraotrium belum berjalan
optimal, karena kurangnya anggaran bimtek, serta sarana dan prasarana
pengujian belum memadai.
19
Kurangnya koordinasi dan kerjasama organisasi profesi/ assosiasi
laboraotrium.
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pemeriksaan dan pengujian serta
anggaran pemeliharaanya.
Belum semua tenaga teknis laboraotrium mendapatkan peningkatan
kemampuan teknis.
Belum optimalnya cakupan program pemantapan mutu
Belum semua monitoring dan evaluasi terhadap sarana laboraotrium dapat
dilaksanakan.
3. Upaya Tindak Lanjut
Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan kendala sebagai
berikut :
Peningkatan kemampuan tenaga teknis dan peningkatan mutu pemeriksaan
Terlaksananya bimbingan dan evaluasi pelayanan
Peningkatan koordinasi lintas program dan sektoral,
Penguatan jejaring pelayanan laboratorium terkait dengan pelayanan
mikrobilogi dan imunologi
Meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi dan promosi, memperluas
cakupan pemasaran guna peningkatan penerimaan.
Memperbaiki sistem usulan penganggaran sesuai dengan prioritas
Memprioritaskan pengadaan peralatan laboraotrium canggih sesuai dengan
tuntutan masyarakat.
20
BAB V
HASIL KERJA
1. Pencapaian Target Kinerja
a. Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan
Pencapaian Kinerja.
1. Instalasi Patologi Klinik
Instalasi Patologi Klinik Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
menyelenggarakan pemeriksaan / pengujian bidang Hematologi, Kimia Klinik
dan Urinalisa. Data Pemeriksaan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dapat di
sajikan sebagai berikut :
No Jenis Pemeriksaan 2015 2016
1 Hematologi 1.698 2.916
2 Kimia Klinik 10.408 17.800
3 Urinalisa 986 2.118
Jumlah 13.092 22.114
2. Instalasi Imunologi
Instalasi Imunologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
menyelenggarakan pemeriksaan / pengujian bidang Antigen, Antibodi dan
Hormon. Data Pemeriksaan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dapat di sajikan
sebagai berikut :
No Jenis Pemeriksaan 2015 2016
1 Antigen 831 2.022
2 Antibodi 2.225 2.385
3 Hormon 1.677 1.444
Jumlah 4.736 5.851
21
3. Instalasi Mikrobiologi
Instalasi Mikrobiologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
menyelenggarakan pemeriksaan / pengujian Mikroskopis, Mikrobilogi
Makanan/minuman, Mikrobiologi Ligkungan dan Mikrobilogi Kliink Tahun
2015 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut :
No Jenis Pemeriksaan 2015 2016
1 Mikroskopis 513 730
2 Mikrobilogi Klinik 727 1.204
3 Mikrobiologi Makanan & Minuman 2.574 2.013
4 Mikrobilogi Lingkungan 1.248 2.110
5 Cross Check BTA 10.003 0
6 Cross Check Malaria 0 0
7 Influenza Like Ilness 516 0
Jumlah 15.581 6.057
4. Instalasi Media dan Reagensia
Instalasi Media dan Reagensia Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar melakukan pembuatan media dan reagensia baik untuk
kebutuhan di lingkungan sendiri juga menerima pesanan dari luar BBLK
Makassar. Data jumlah pembuatan Media dan Reagensia tahun 2015 dan
tahun 2016 dapat disajikan sebagai berikut :
No Jenis Pemeriksaan 2015 2016
1 Media Transport 180 345
2 Media Pemupuk/Enrichment 2.736 3.615
3 Media Differential 3.122 4.055
4 Media Identifikasi 30.947 45.611
5 Reagensia 4.496 5.741
Jumlah 41.481 59.367
5. Instalasi Kimia Kesehatan
Instalasi Kimia Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
Menyelenggarakan pemeriksaan sebagai berikut : air, pestisida, udara,
22
napza, sedimen, air tanah dan pupuk, bahan pangan dan lain-lain. Data
pemeriksaan sampel tahun 2015 dan tahun 2016 dapat disajikan sebagai
berikut :
No Jenis Pemeriksaan (sampel) 2015 2016
1 Air 30.106 33.978
2 Pestisida 482 400
3 Udara 3.989 4.842
4 Napza 9.586 4.595
5 Sedimen, Air Tanah, dan Pupuk 46 16
6 Bahan Pangan dan lain-lain 2.072 2.170
Jumlah 46.281 46.001
6. Instalasi Uji Kesehatan
Instalasi Uji Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
Menyelenggarakan pemeriksaan sebagai berikut : Surat Keterangan
Beerbadan Sehat/Buta Warna, Konsultasi Kesehatan, EKG, Radiologi dan
MCU tahun 2015 dan tahun 2016 dapat disajikan sebagai berikut :
No Jenis Pemeriksaan (sampel) 2015 2016
1 Surat Ket. Berbadan Sehat/Buta
Warna
4.705 7.688
2 Konsultasi 2.180 1.612
3 EKG 115 183
4 Radiologi 32 536
5 MCU 465 0
Jumlah 7.497 10.019
23
7. Sarana Berdasarkan uraian tugas dari instalasi pemeliharaan sarana , maka hasil kerja sebagai berikut : 1. Daftar Jumlah Alat di Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang
telah dikalibrasi :
NO RUANGAN JUMLAH
1 Mikrobiologi 18
2 Patologi 17
3 Immunologi 13
4 Kimia Kesehatan 57
5 Radiologi 1
6 Media Reagensia 5
7 Uji Kesehatan 2
8 Spesimen 7
TOTAL 120 Alat
2. Laporan Hasil Kalibrasi Alat
NO RUANGAN JUMLAH HASIL
KETERANGAN LAIK
PAKAI TIDAK LAIK
PAKAI
1 Mikrobiologi 18 17 1 Analitical Balance
diluar batas toleransi
2 Patologi 17 17
3 Immunologi 13 13
4 Kimia Kesehatan
57 56 1 Analitical Balance
diluar batas toleransi
5 Radiologi 1 1
6 Media Reagensia
5 4 1 Analitical Balance diluar batas toleransi
7 Uji Kesehatan 2 2
8 Spesimen 7 7
3. Data Sarana yang Mendapat Pemeliharaan dan Pemantauan
24
NO RUANGAN JUMLAH ALAT
1 Mikrobiologi 28
2 Patologi 25
3 Immunologi 17
4 Kimia Kesehatan 35
5 Radiologi 2
6 Media Reagensia 14
7 Spesimen 5
8 Uji Kesehatan 9
TOTAL 135
4. Laporan Hasil Pemantauan Sarana
JUMLAH ALAT YANG MENDAPATKAN PEMELIHARAAN DAN PEMANTAUAN
NO RUANGAN JUMLAH KETERANGAN
BAIK RUSAK
1 Mikrobiologi 28 26 2
2 Patologi 25 23 2
3 Immunologi 17 15 2
4 Kimia Kesehatan 35 28 7
5 Radiologi 2 2 -
6 Media Reagensia 14 14 -
7 Spesimen 5 2 3
8 Uji Kesehatan 9 7 2
25
Kegiatan Diklat dan Litbang
Pendidikan dan pelatihan di BBLK Makassar dilaksanakan secara
Internal maupun Eksternal meliputi kegiatan peningkatan kemampuan sumber
daya manusia dan pengambangan kemampuan tenaga BBLK Makassar
sebagai tenaga pengajar atau narasumber.
Pada tahun 2016 BBLK Makassar telah menerima mahasiswa
dari berbagai jurusan dari PerguruanTinggi yang ada di wilayah kerja
Binaan Indonesia Timur Untuk melakukan Penelitian, Magang, Serta
Praktek Kerja Lapangan dan dapat dilihat pada tabel berikut :
Jumlah Peserta Penelitian di Instalasi BBLK Makassar Tahun 2016
No
Instalasi Jumlah
Peserta Ket
1 Kimia Kesehatan 220 orang
2 Mikrobiologi 78 orang
3 Patologi 27 orang
4 Imunologi 3 orang
Jumlah 389 orang
Jumlah Peserta Yang Melakukan Kegiatan di Instalasi BBLK
Tahun 2016
No
Kegiatan Instalasi Jumlah
1 Praktek Klinik Semua instalasi 287
2 Magang Mikrobiologi 1
Kimia Kesehatan 2
3 PPDS Unhas Semua Insatalasi 4
Jumlah 294
26
Sepanjang awal tahun 2016 BBLK Makassar telah
menugaskan staf untuk mengikuti jenis pelatihan / Workshop
tekhnis laboratorium di Dalam Negeri. Selain itu BBLK Makassar
juga berperan serta sebagai tenaga pengajar atau nara sumber
pada berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi
Pemerintah maupun Non-pemerintah diluar lingkungan BBLK
Makassar.
Pencapaian Pendapatan BLU Tahun 2016 Per Instalasi: 130,62 %
No Instalasi
CapaianITahun CapaianITahun
2015 (dlm Rp.) 2016 (dlm Rp.)
1 Patologi 552.753.000,- 715.418.000,-
2 Imunologi 491.433.000,- 483.400.500,-
3 Mikrobiologi 460.104.000,- 506.084.000,-
4 Kimia Kesehatan 1.748.862.550,- 1.974.587.000,-
5 Media dan Reagensia 81.096.000,- 85.042.000,-
6 Uji Kesehatan 68.036.500,- 95.078.000,-
7 Radiologi 44.337.500,- 56.662.500,-
8 EKG 13.822.500,- 16.087.500,-
9 Diklat/Magang 174.690.500,- 139.706.000,-
10 Loket 56.064.000,- 45.687.500,-
11 Sewa Aula 7,750.000,- 1.250.000,-
12 Sewa Mess 2.000.000,- 750.000,-
13 Jasa Lainnya - 7.115.000,-
14 Jasa Giro 45.243.844,- 40.178.706,-
15 Sewa Kantin 8.200.000,- 3.000.000,-
16 Retur (Pengembalian)
4.149.500,-
Total 3.754.393.394,- 4.165.897.206,-
Target Pendapatan BLU tahun 2016 : Rp. 3,189,362,500,-
27
a. Indikator BLU
I. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA
Perhitungan kinerja Satker BLU bidang layanan kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) di bawah Kementerian Kesehatan meliputi:
a. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari:
Subaspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19; dan
Subaspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor
paling tinggi 11.
b. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 70, yang terdiri dari:
Subaspek Layanan dengan skor paling tinggi 35; dan
Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor
paling tinggi 35.
Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan adalah sebagai berikut:
No. Subaspek/Indikator Skor
1. Rasio Keuangan 8.25
a. RasioKas (Cash Ratio) 0.25
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50
c. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 1
d. Perputaran Aset Tetap (FixedAsset Turnover) 2
e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 0
f. Imbalan Ekuitas (Retur On Equity) 0
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.00
h. Rasio Subsidi Biaya Pasien
0.50
2. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 1.00
3. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
9,75
1.60
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Defenitif
b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan
1.50
28
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
BLU 2.00
d. Tarif Layanan 0,75
e. Sistem Akuntansi 1.00
f. Persetujuan Rekening 0.40
g. SOP Pengelolaan Kas 0.50
h. SOP Pengelolaan Piutang 0.50
i. SOP Pengelolaan Utang 0.50
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.50
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.50
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2+3) 19
Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan adalah sebagai berikut:
No. Subaspek/Kelompok Indikator/Indikator Skor
1. Layanan 27,5
a. PertumbuhanProduktivitas 11
1) Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Mikrobiologi 2
2) Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Imunologi 2
3) Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Patologi
Klinik 2
4) Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Kimia
Kesehatan 1
5) Pertumbuhan Rata rata Pembuatan Media dan
Reagensia 2
6) Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Uji
Kesehatan 2
b. Efisiensi Pelayanan 12,75
1) Rasio Jumlah Pemeriksaan Mikrobioogi dengan
Analis 2
2) Rasio Jumlah Pemeriksaan Imunologi dengan
Analis 2
29
3) Rasio Jumlah Pemeriksaan Patologi Klinik dengan
Analis 2
4) Rasio Jumlah Pemeriksaan Kimia Kesehatan
dengan Analis 3
5) Rasio Jumlah Pembuatan Media Reagensia
dengan Analis 0,50
6) Rasio Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Klinik
dengan Dokter Spesialis Patologi Klinik 0,25
7) Rasio Jumlah Pemeriksaan Uji Kesehatan dengan Tenaga Yang Bertugas di Unit Instalasi Uji Kesehatan
2
8) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 1
c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3,75
1) Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan 1,75
2) Penelitian 1,5
3) Program Reward dan Punishment 0,5
2. Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 33
a. Mutu Pelayanan 13
1) Waktu Tunggu Pelayanan 2
2) Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Mikrobiologi 2
3) Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Patologi
Klinik 2
4) Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Imunologi 2
5) Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Kimia
Kesehatan 1
6) Waktu Layanan Bidang Pembuatan Media dan
Reagensia 2
7) Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan UjiKesehatan 2
No. Subaspek/Kelompok Indikator/Indikator Skor
b. Mutu Klinik 8
1) Angka Kegagalan Pengambilan Sampel Uji 2
2) Angka Pemeriksaan Laboratorium yang Dirujuk 2
3) Hasil Kegiatan Pemantapan Mutu Internal 2
30
4) Hasil Pemantapan Mutu Eksternal 2
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 6
1) Pembinaan Kepada Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Rumah Sakit, dan Laboratorium Mandiri dan Sarana Kesehatan Lain
2
2) Kegiatan Pelayanan PME Regional 2
3) Program Penyuluhan Kesehatan 2
d. Kepuasan Pelanggan 3
1) Penanganan Pengaduan / Komplain 1
2) Kepuasan Pelanggan 2
e. KepedulianTerhadap Pelanggan 3
1) Program BLK Berseri 2
2) Proper Lingkungan 1
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2) 60.5
b. Standar Pelayanan Minimal
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
No Indikator Target (%) Realisasi (%)
1 Bagian Registrasi/Penerimaan Bahan Uji/ Spesimen
Waktu Tunggu layanan ≤ 10 menit
Waktu layanan pengambilan bahan uji/specimen manusia ≤ 10 menit
≥ 80 % ≥ 80 %
95 % 95 %
2 Instalasi Patologi Klinik
Waktu, Ketepatan dan Ketelitian layanan pemeriksaan Kimia darah, Hematologi, Urinalisa dengan alat otomatis untuk specimen manusia
Waktu, Ketepatan dan Ketelitian layanan pemeriksaan Hematologi, Urinalisa dengan metode konvensional specimen manusia
≥ 95 % ≥ 95 %
98 % 98 %
3 Instalasi Kimia Kesehatan
31
Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan kimia kesehatan dan toksikologi untuk bahan uji / specimen manusia dengan menggunakan alat otomatis
Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan kimia kesehatan dan toksikologi untuk bahan uji / specimen manusia dengan menggunakan alat manual
≥ 95 % ≥ 95 %
99 % 99 %
4 Instalasi Imunologi
Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan imunologi dengan alat otomatis
Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan imunologi dengan metode Rapid Test
≥ 95 % ≥ 95 %
99 % 99 %
5 Instalasi Mikrobiologi
Waktu, Ketepatan dan Ketelitian layanan pemeriksaan Mikrobiologi untuk bahan uji/ specimen mansia
≥ 95 %
98 %
6 Instalasi Media Reagensia
Waktu, Ketepatan dan Ketelitian penyediaan reagensia
≥ 95 %
98 %
7 Instalasi Sarana dan Prasarana
Pelayanan permintaan perbaikan sarana prasarana tanpa biaya dan suku cadang
Proses pengolahan limbah Padat dan Cair
≥ 80 % ≥ 95 %
80 % 97 %
8 Seksi Pendidikan Dan Pelatihan
Angka cakupan karyawan yang mendapat pelatihan
Penerbitan Surat izin penelitian, PKL, magang dan TUK untuk tenaga analis
≥ 10 % ≥ 10 %
15 % 15 %
8 Pelayanan KLB
Kecepatan penanganan bahan uji/ specimen KLB
≥ 95 %
98 %
9 Pelayanan Medical Check Up
Kecepatan pelayanan Medical Check Up
≥ 95 %
98 %
32
10 Pelayanan Cross Check BTA
Ketepatan pelayanan Cross Check BTA
≥ 95 %
99 %
11 Pelayanan Penanganan Surveilans
Ketepatan pelayanan penanganan surveilans
≥ 95 %
99 %
12 Laporan Hasil Pengujian
Waktu Pengeluaran dan ketepatan hasil pengujian
≥ 95 %
97 %
13 Bagian Keuangan dan Administrasi Umum
Waktu Pembuatan Surat Dinas
Pencarian Dokumen
Waktu Legalisir Berkas
Waktu Pembuatan Surat Keputusan/SK
Waktu Pengagendaan
80 % 95 % 90 % 90 % 85 %
80 % 85 % 85 % 85 % 85 %
14 Bagian Subag Administrasi Umum
Ketepatan Proses intern pemberkasan usul penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
Ketepatan proses intern pembuatan Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala
Ketepatan proses intern pemberkasan usul penerbitan SK Jabatan Fungsional
Ketepatan Proses Intern Pembuatan Surat Pernyataan menduduki Jabatan (SPMJ)
Ketepatan proses intern pemberkasan usul pensiun
100 % 100 % 95 % 100 % 100 %
95 % 100 % 98 % 95 % 100 %
15 Bagian Subag Keuangan dan BMN
Ketepatan waktu pengumpulan usulan program dari setiap bagian dan instalasi
Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen usulan kegiatan tahunan
Pembuatan Daftar Gaji
Pengajuan Jasa Pelayanan
Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)
Penyelesaian Laporan Keuangan
Pengeluaran dan penerimaan
100 % 100 % 100 % 80 % 90 % 100 %
90 % 90 % 100 % 80 % 85 % 95 %
33
barang dari dan ke gudang
≥ 95 %
90 %
c. Key Performance Indicator (KPI) Pencapaian Key Perpormance Indicator (KPI)
No Sasaran Indikator Sasaran
Target Realisasi
1 Penggunaan Peralatan dan Metode Terkini
Metode Analsis Tervalidasi Mutakhir
1 parameter 0 Parameter
2 Meningkatnya Mutu Pemeriksaan Laboraotrium
Jumlah Parameter yang dilaksanakan terakreditasi
40 Parameter 40 Parameter
3 Terlaksananya Kegiatan Promosi yang benar dengan penggunaan tariff yang terjangkau
Meningkatnya Jumlah Pelanggan (coustumer)
131.766 Pemeriksaan
149.409 Pemeriksaan
4 Meningkatnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Peralatan untuk pelayanan semua jenis pemeriksaan
Jumlah Sarana, Prasarana dan peralatan yang diadakan berdasarkan standar pelayanan minimal
0 0
5 Berfungsinya tata penggunaan bahan reagensia dan peralatan laboratorium kesehatan klinik dan laboraotrium kesmas
Ketersediaan bahan reagensia peralatan dan bahan pendukung lainnya cukup setiap saat
8 Paket 8 Paket
6 Meningkatnya Pendapatan /Penerimaan BBLK Makassar
Peningkatan realisasi penerimaan BBLK Makassar
3.189.362.500,- 4.165.897.206,-
7 Meningkatnya Jumlah SDM BBLK Makassar
Jumlah Tenaga yang direkrut
0 0
8 Meningkatnya Kualitas Tenaga teknis dan non teknis
Jumlah Tenaga yang dilatih
13 Orang 10 Orang
34
d. Promotif Prepentif
Bimbingan Teknis
Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan
oleh BBLK Makassar maupun oleh pihak luar terhadap BBLK Makassar.
Dengan adanya Bimtek, terjalin kerjasama lintas sektoral, peningkatan
mutu sumber daya manusia dan penyelesaian masalah-masalah yang
dihadapi. Balai Besar Laboraotrium Kesehatan Makassar melaksanakan
kegiatan bimbingan teknis di wilayah binaan yaitu : Provinsi Sulawasi
Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku
Utara. Materi bimbingan teknis di sesuaikan dengan kebutuhan
laboraotrium kesehatan masing-masing.
Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
Tahun 2016 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar melaksanakan
Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal terhadap 10 wilayah regional sesuai
dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 52 tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan yaitu : Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi
Barat, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, terdiri dari Balai
Laboraotrium Kesehatan 8 peserta, Rumah Sakit Propinsi 2 peserta, Rumah
sakit Kabupaten 23
2. Realisasi Anggaran
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya
kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar meliputi belanja pegawai, belanja barang dan
belanja modal.
Terjadi penurunan anggaran belanja Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar dari Rp.23.932.807.000,- pada tahun 2015 menjadi
35
17.458.791.000,- pada tahun 2016. Penurunan anggaran belanja ini
disebabkan karena pada tahun anggaran 2016 Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar mendapat anggaran belanja modal sebesar Rp.
930.150.000,- dari dana APBN, sedangkan pada tahun 2015 Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar mendapat anggaran belanja modal
sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari dana APBN dan BLU.
Nilai realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.
15.435.539.510,- atau sebesar 88,43 % dari anggarannya dengan
komposisi realisasi sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Dalam pelaksanaan DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar, realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 sebesar
Rp 6.052.275.007,- atau sebesar 96,71 % dari anggarannya yang
sebesar Rp. 6.262.113.000,- sedangkan realisasi Belanja Pegawai
TA 2015 sebesar Rp. 5.390.396.187,- atau sebesar 98,46% dari
anggaran Rp. 5.474.113.000,- Kenaikan persentase capaian
belanja pegawai disebabkan karena adanya kenaikan adanya gaji
ke 13 dan THR bagi pegawai.
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Belanja Gaji Pokok 4.028.586.000 4.156.706.478 103,18%
Belanja Pembulatan Gaji 76.000 58.465 76,93%
Belanja Tunj. Suami/Istri 231.201.000 214.619.990 92,83%
Belanja Tunjangan Anak 65.133.000 63.104.020 96,88%
Belanja Tunjangan Struktural 107.310.000 106.665.000 99,40%
Belanja Tunjangan Fungsional 390.600.000 367.260.000 94,02%
Belanja Tunjangan PPh 63.929.000 63.924.714 99,99%
Belanja Tunjangan Uang Makan 744.480.000 692.170.000 92,97%
Belanja Tunjangan Beras 198.042.000 186.626.340 94,24%
Belanja Tunjangan Umum 78.740.000 62.415.000 79,27%
Belanja Uang Lembur 126.816.000 91.615.000 72,24%
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja 47.200.000 47.200.000 100,00%
TOTAL 6.082.113.000 6.052.365.007 99,51%
36
b. Belanja Barang
Dalam pelaksanaan DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar, realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2016 adalah
sebesar Rp 8.526.922.298,- atau sebesar 97,44% dari
anggarannya yang sebesar Rp. 8.750.757.000,- sedangkan
realisasi Belanja Barang tahun anggaran. 2015 sebesar
8.076.935.433,- atau sebesar 95.90% dari anggarannnya.
Terjadinya kenaikan persentase realisasi belanja barang tahun
anggaran 2016 diakibatkan karena meningkatnya anggaran belanja
barang pada DIPA Tahun 2016 BBLK Makassar.
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Belanja Barang Operasional 390.753.825 399.600.000 102,26
Belanja Barang non Operasional 104.611.900 148.550.000 142,00
Belanja Jasa 827.917.294 862.340.000 104,16
Belanja Pemeliharaan 660.268.802 661.210.000 100,14
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 625.406.249 641.925.000 102,64
Belanja Barang Persediaan 1.921.385.000 1.914.850.646 99,66
Belanja Barang BLU 3.721.400.871 3.814.287.000 102,50
TOTAL 8.251.743.941 8.442.762.646 102,31
c. Belanja Modal
Dalam pelaksanaan DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar, realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2016 adalah
sebesar Rp 856.342.205,- atau sebesar 92,06 % dari anggarannya
yang sebesar Rp. 930.150.000,- sedangkan realisasi Belanja
Modal tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 9.340.045.273,-
atau sebesar 93,07 % dari anggarannya sebesar Rp.
10.036.000.000,-
37
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Belanja Modal :
Peralatan dan Mesin 229.337.205 230.130.000 100,35
Gedung dan Bangunan 627.005.000 700.000.000 111,64
Aset Lainnya - - -
TOTAL 856.342.205 930.130.000 108,62
3. Upaya untuk meraih WTP dan Zona Integritas
Adapun beberapa langkah-langkah yang dilakukan Balai besar Laboratorium
Kesehatan Makassar dalam upaya mewujudkan hasil penilaian keuangan
Kementerian Kesehatan berupa “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dan
reformasi birokrasi antara lain :
1. Melengkapi SOP bagi Kegiatan Keuangan yang belum ada
2. Memaksimalkan Satgas WTP
3. Penyusunan perencanaan berbasis bukti (evidence based planning)
4. Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) secara cermat (Belanja Pegawai,
Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial)
5. Penyiapan kelengkapan dan keakuratan Dokumen Pendukung
Perencanaan (TOR dan RAB)
6. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan Kas di Lingkungan BBLK
Makassar
7. Menjalankan sistem pembukuan secara bertahap diubah dari Cash Basis
ke Accrual Basis
8. Memaksimlkan melakukan rekonsiliasi antara Unit Pelaksana Layanan dan
Unit Pelaksana Administrasi
9. Melakukan konsultasi dengan bagian keuangan Ditjen BUK dan LKPP atas
masalah-masalah yang dihadapi
10. Membuat bagan alur (SOP) permintaan barang/alat
11. Mengikuti Raker seluruh satker Ditjen BUK dalam rangka meningkatkan
kinerja BUK
38
12. Melakukan pertemuaan rutin secara berkala dan berjenjang dalam rangka
evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
13. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan
ketentuan (akurat, lengkap, teratur, tepat waktu, berjenjang)
14. Melakukan konsultasi secara berkala kepada Bagian Keuangan Ditjen BUK
dalam penyusunan Laporan Keuangan
15. Melakukan Review Laporan Keuangan secara terintegrasi dan
memonitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan
16. Meminta pendampingan oleh pejabat yang berkompeten selama
pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan oleh BPK
39
BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Selama tahun 2016, upaya optimal telah dilakukan untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Balai Besar laboratorium Kesehatan Makassar dengan
sumber daya dan sumber dana yang telah tersedia.
Sesuai dengan TUPOKSI Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar yaitu, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi
pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan laboratorium kesehatan
masyarakat, rujukan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan,
maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar senantiasa berupaya
untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara internal
maupun eksternal, penambahan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidang
kerjanya, penggantian maupun penambahan beberapa peralatan dengan
teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan kualitas pelayanan Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar secara universal.
keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2016 merupakan hasil kerja
kolektif dari unit-unit kerja yang pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar. Permasalahan yang dilalui dalam pelaksanaan kegiatan Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar pada tahun 2016 akan dijadikan pelajaran
berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
Hasil evaluasi secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan selama
tahun 2016 dapat disimpulkan hal-hal antara lain bahwa perlu meningkatkan
40
kerjasama di bidang pemeriksaan dengan instansi pemerintah maupun swasta
untuk berbagai macam rujukan pemeriksaan, surveilans serta untuk penyediaan
media reagens, peningkatan mutu pemeriksaan dengan pengadaan alat baru
yang lebih canggih, Terlaksananya Kegiatan Promosi yang benar dengan
penggunaan tarif yang terjangkau. Serta Peningkatan kinerja SDM teknik
dan non dengan kegiatan-kegiatan pelatihan
6.2 Saran
Agar rencana pengembangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar dapat terealisasi. Diharapkan dalam perencanaan anggaran tentang
alokasi dana melibatkan berbagai pihak yang benar-benar berperan serta dalam
pelaksanaan setiap kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas,
sehingga tidak terjadi lagi kelebihan dan kekurangan dana pada mata-mata
anggaran tertentu
Laporan tahunan 2016 ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam
membuat perencanaan serta untuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan dan program yang akan datang sehingga kinerja dari Balai
Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dapat memenuhi tujuan dan sasaran
yang telah ditentukan.
41
42
43
Lampiran
44
45
46
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR NERACA
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam Rupiah)
CATATAN TA 2016 TA 2015
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 - - Kas dan setara Kas C.2 - - Kas pada Badan Layanan Umum C.3 2,111,213,235 1,896,054,105 Piutang BLU C.4 819,416,500 522,500,500 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek C.5 (232,068,995) (268,381,978) Piutang BLU (Netto) C.6 587,347,505 254,118,522 Persediaan BLU C.7 561,218,031 697,094,428 Jumlah Aset Lancar 3,259,778,771 2,847,267,055
Piutang Tagihan TP/TGR C.8 46,200,000 69,200,000 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.9 (231,000) (346,000) Jumlah Piutang Jangka Panjang 45,969,000 68,854,000 Jumlah Aset 45,969,000 68,854,000
Tanah C.10 4,840,000,000 4,840,000,000 Peralatan dan Mesin C.11 30,481,892,858 30,932,804,153 Gedung dan Bangunan C.12 13,482,253,700 12,855,248,700 Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.13 58,009,050 58,009,050 Aset Tetap Lainnya C.14 445,898,000 595,802,000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.15 (20,872,725,454) (18,094,978,258)
Jumlah Aset Tetap 28,435,328,154 31,186,885,645
Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum 830,152,500 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (680,248,500) Jumlah Aset Lainnya 149,904,000 JUMLAH ASET 31,890,979,925
Uang Muka dari KPPN C.16 - Utang kepada Pihak Ketiga C.17 279,121,026 205,076,310 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 279,121,026 205,076,310
279,121,026 205,076,310
Ekuitas C.18 31,611,858,899 33,897,930,390 JUMLAH EKUITAS 31,611,858,899 33,897,930,390
31,890,979,925 34,103,006,700
KEWAJIBAN
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
ASET
ASET TETAP
ASET LANCAR
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
PIUTANG JANGKA PANJANG
URAIAN
ASET LAINNYA
47
KINERJA BBLK DALAM GAMBAR
KEGIATAN PELAYANAN
48
49
50
