ii - bblkmakassar.com · evaluasi kinerja untuk memberikan ... jawab kepada Direktorat Jenderal ......

i

Puji sukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

dengan Rahmat dan HidayahNya semata laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar

dapat diselesaikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, instansi pemerintah wajib

menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja, serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas laporan kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan

menjadi landasan fundamental bagi BBLK Makassar untuk dapat melakukan

evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik perbaikan perencanaan,

penerapan manajemen kinerja dan peningkatan kinerja secara

berkesinambungan.

Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih belum sempurna,

namun diharapkan akan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap rencana

pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang serta dapat mendorong

peningkatan kualitas dan semangat kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam memberikan pelayanan

laboratorium kepada masyarakat.

Makassar, 20 Januari 2018

Dr. H. Abidin, MPH NIP. 196104051988031003

ii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian

kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi dan

pengukuran kinerja yang efektif bagi upaya dan sarana untuk perbaikan kinerja

instansi pemerintah pada tahun berikutnya

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka

mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBN wajib menyusun laporan

keuangan dan laporan kinerja, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

laporan kinerja.

Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi

pemerintah diarahkan untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan

kinerja secara akuntabel dan lebih baik melalui penerapan manajemen kinerja

yang sesuai dengan TUPOKSI ditiap bidang untuk selanjutnya berorientasi

pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BBLK Makassar ini secara garis besar

berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai

selama tahun 2016. Rencana kinerja 2017 dan penetapan kinerja tahun 2016

merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2016 yang sepenuhnya

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 – 2019. Disamping itu

pula LAKIP BBLK Makassar disusun untuk mengetahui tingkat kemampuan

pencapaian visi dan misi dari BBLK Makassar sebagai salah satu UPT

Kementerian Kesehatan RI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yaitu

melalui visi “Menjadi pusat rujukan dan uji kualitas laboratorium kesehatan

yang andal di kawasan Timur Indonesia”

iii

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi BBLK Makassar

adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan laboratorium melalui jejaring dan kemitraan

2. Melaksanakan uji kualitas pelayanan laboratorium kesehatan di

wilayah binaan

3. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya

laboratorium kesehatan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja BBLK Makassar untuk tahun

2016 telah memenuhi target yang ditetapkan, namun demikian masih terdapaut

adanya indicator yang belum dapat tercapai, dengan demikian capaian target

untuk masing-masing indicator adalah sebagai berikut:

1. Capaian tingkat kepuasan stakeholder untuk tahun 2017 adalah

sebesar 80 % dari target 80 %

2. Capaian presentase BLK/Labkesda Provinsi binaan yang berkinerja

teknis baik adalah sebesar 87 % dari target 80 %

3. Presentase capaian nilai yang direkomedasikan sebagai lab PME

Nasional sebesar 91 % dari target 90 %

4. Capaian jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi pada

tahun 2016 sebesar 70 Parameter dari target 70 Parameter

5. Capaian jumlah laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik

adalah sebesar 154 Laboratorium dari target 150 Laboratorium

6. Capaian jumlah MoU yang dihasilkan di tingkat Provinsi Kab/Kota

adalah sebesar 43 Mou dari target 40 Mou

7. Capaian presentase petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai

SOP adalah sebesar 100 % dari target 100 %

8. Capaian jumlah jenis pemeriksaan kasus surveillance adalah sebesar

4.035 Kasus dari target 800 Kasus

9. Capaian tingkat keikutsertaan PME adalah sebesar 59% dari target

60%

10. Capaian jumlah laboratorium yang dibina adalah sebesar 90

Laboratorium dari target 100 Laboratorium

11. Capaian indeks survey budaya adalah sebesar 96 % dari target 90%

iv

12. Capaian SDM memiliki kompetensi yang sesuai adalah sebesar 98 %

dari target 80 %

13. Capaian jumlah modul SILK yang diimplementasikan dalam tahun

2016 adalah sebesar 5 Modul dari target 5 Modul

14. Capaian presentase sarpras yang sesuai standar Kemnkes sebesar

85 % dari target 80 %

Dari hasil capaian tersebut, tergambar bahwa sebagian besar BBLK

Makassar telah mencapai target seperti yang diharapkan namun ada beberapa

indikator yang masih memerlukan upaya untuk mencapai target yang telah

ditetapkan.

v

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang ……………………………………………………………. 1

2. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 3

3. Tugas Pokok dan fungsi ……………………………………………... 3

4. Struktur Organisasi …………………………………………………….. 5

5. Sistematika penulisan ………………………………………………… 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 6

A. Perencanaan Kinerja…………………………………………………… 7

B. Perjanjian Kinerja ……………………………………………………… 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………... 13

I. Perspektif Stakeholder………………………………………... 17

II. Perspektif Proses Bisnis Internal...……………………….. 21

III. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan……….. 34

B. Sumber Daya……………………………………………………………. 43

I. Sumber Daya Manusia……………………….……………….. 43

II. Sumber Daya Anggaran………………………………………. 50

III. Sumber Daya Sarana dan Prasarana…………………... 51

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

56

vi

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja......................................................……..... 15

2. Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator

Kinerja……………………………………………………..................................... 44

3. Tabel 3.3. Distribusi pegawai menurut jenis ketenagaan, pendidikan

dan golongan ……………………………………………........................................ 46

4. Tabel 3.4. Distribusi pegawai menurut golongan …………………………….. 47

5. Tabel 3.5. Distribusi jenis pendidikan jabatan struktural eselonisasi

…………………………………………………..........................................................

6. Tabel 3.6. Realisasi per jenis belanja....................................................

7. Tabel 3.7. Efisiensi penggunaan anggaran tahun 2016........................

48

52

53

DAF TAR GRAFIK

1. Grafik 3.1. Perbandingan target dengan realisasi ……………………………

2. Grafik 3.2. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.............

3. Grafik 3.3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan.................................

4. Grafik 3.4. Distribusi Jenis Pendidikan Jabatan Struktural.................

5. Grafik 3.5 Jumlah Pegawai menurut jenis kelamin............................

16

47

47

48

48

1

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah termasuk Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Makassar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian Kesehtan RI yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan wajib

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada

BBLK Makassar dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

instrumen pertanggung jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. LAKIP merupakan hasil

integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain

yang dimiliki oleh BBLK Makassar, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

di lingkungan masyarakat yang dinamis baik ditingkat regional maupun nasional,

dalam LAKIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan Program kegiatan yang

telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2016, dimana kegiatan-

kegiatan tersebut merupakan hasil pengamatan, analisis dan yang didukung oleh

data-data evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Pada prinsipnya untuk menghasilkan output kegiatan yang berkualitas dan

bermanfaat, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan

secara baik melalui sinergitas antara seluruh unit kerja yang ada dalam lingkungan

BBLK Makassar, sehingga BBLK Makassar mampu eksis dan bersaing terhadap

perubahan yang semakin cepat dalam bidang pemeriksaan laboratorium

Kesehatan.

2

Guna mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan di

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, maka disampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2016.

Sesuai Visi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yaitu menjadi

pusat rujukan dan uji kesehatan laboratorium kesehatan dikawasan Timur

Indonesia, tentunya BBLK Makassar didalam menerapkan kegiatannya mengacu

pada kaidah akreditasi laboratorium Kesehatan yang mengutamakan mutu dari

hasil pelayanan laboratorium. BBLK Makassar sebagai subsistem dalam pelayanan

kesehatan senantiasa mendukung visi Kementerian Kesehatan yaitu masyarakat

sehat yang mandiri dan berkeadilan yang merupakan gambaran masyarakat

Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan.

Sedangkan misi Kementerian Kesehatan adalah:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat termasuk swasta dan masyarakat mandiri.

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya

kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan

3. Mejamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Disamping itu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar perlu

mengarahkan segala upaya dan sumber daya yang ada melalui manajemen yang

handal dalam penyusunan perencanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan

laboratorium yang berguna bagi masyarakat. Hal ini telah diwujudkan dengan

penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

tahun 2015 - 2019 yang diimplementasikan setiap tahunnya melalui rencana kerja

tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Makassar..

3

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratoriun Kesehatan Makassar

ini disusun berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratoriun Kesehatan Makassar

memuat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja selama kegiatan tahun

anggaran 2016 yang wajib dipertanggung jawabkan meliputi pengelolaan sumber

daya, keuangan, sarana dan prasarana serta tenaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratoriun

Kesehatan Makassar tahun 2016 ini mengacu Perpres No 29 Tahun 2016 tentang

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53

Tahun 2016 tentang petunjuk teknis perjanjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata

cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 52 Tahun 2013 yang

telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Besar Laboratorium Kesehatan, maka tugas pokok Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Makassar adalah melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji

kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat,dan pemberian bimbingan

teknis di bidang laboratorium kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Makassar menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium

kesehatan masyarakat;

b. pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium

kesehatan;

c. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;

d. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;

e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan;

dan

f. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.

4

Susunan Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:

52 Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum;

b. Bidang Pelayanan;

c. Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis;

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Instalasi; dan

f. Satuan Pemeriksaan Intern.

5

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR

6

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar selama tahun 2016, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan

rencana kinerja dan target yang ditetapkan tiap-tiap indikator di dalam penetapan

kinerja tahun 2016 yang ditetapkan dalam Rencana Strategi BBLK Makassar

sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan.

Dari analisa atas pencapaian kinerja diharapkan dapat diidentifikasi berbagai

informasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun Sistematika

penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar tahun 2016 ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I, Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,maksud dan tujuan

penulisan, tugas pokok dan fungsi Balai Besar Laboratoriun Kesehatan

Makassar serta sistematika penulisan laporan.

2. BAB II, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan, pengukuran

kinerja, kebijakan untuk mencapai visi, misi serta cara mencapai tujuan dan

sasaran.

3. BAB III, Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas,

termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi.

4. BAB IV, Penutup

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Balai

Besar Laboratorium Kesehatan Makassar serta strategi pemecahan

masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

7

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, dengn pendekatan

perencaaan strategik yang jelas dan sinergis, intansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang

dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai tolak ukur

untuk menilai sampai sejauh mana kinerja organisasi berjalan dengan baik atau

tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum dicapai, setiap SDM

yang ada mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan

organisasi tersebut dalam memberikan pelayanan baik internal maupun secara

eksternal kepada masyarakat.

Kompetensi SDM Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar selaku

pelaksa tugas, tentunya harus dimulai dari diri sendiri yyang bertekad untuk

meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tupoksi masing-masing, namun

selain kompetensi SDM juga tidak dapat dikesampingkan peran penting Sarana dan

Prasarana serta peralatan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sistem

Akuntabilitasi Kinerja Insatansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya

mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP

merupakan sebuah system dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja

(Performance Base Management) untuk penyediaan Informasi kinerja.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya system akuntabilitas pada

pelaksanaan tupoksi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar adalah terus

tersusunnya dan terpogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana

Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman

pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan

dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategic

diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan

pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

8

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan target, indikator kinerja

tahunan dan anggaran berdasakan program, kebijakan serta sasaran sebagaimana

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar tahun 2017 untuk mencapai visi misi organisasi.

Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan target kineja yang

diingikan dicapai selama kurun waktu 5 tahuN sebagaimana ditetapkan dalam

Renstra BBLK Makassar tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI

TARGET JANGKA MENENGAH

2016 2017 2018 2019

I PERSPEKTIF STAKEHOLDER

1 Terwujudnya kepuasan 1 Tingkat kepuasan stakeholder 85 80 82 85

stakeholder 2 Presentase BLK/Labkesda Prov. 80 80 85 90

Binaan yang berkinerja teknis baik II. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

2 Terwujudnya Peran PME 3 Presentase capaian nilai yang

100 90 95 95

direkomendasikan sebagai

lab PME Nasional

3 Terwujudnya mutu layanan 4 Jumlah parameter pemeriksaan 40 70 85 100

lab yang terstandar yang terakreditasi

5 Jumlah laboraotorium sebagai 25 150 175 200

peserta PME yang bernilai baik

4 Tewujudnya sistem rujukan 6 Jumlah MoU yang dihasilkan di 35 40 45 50

yang memadai

tingkat Prov, Kab/Kota

5 Terwujudnya tata kelola 7 Presentase petugas yang 90 100 100 100

yang memadai

melaksanakan kegiatan sesuai

SOP

6 Terwujudnua cakupan 8 jumlah jenis pemeriksaan 714 800 1000 1200

layanan jaringan

kasus surveilance

9 Tingkat keikutsertaan PME 15 60 70 80

10 Jumlah laboratorium yang dibina 85 100 250 400

III PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

7 Terwujudnya budaya kinerja 11 indeks survey budaya 94 90 95 100

8 Terwujudnya SDM yang 12 Presentase SDM memiliki 97 80 90 100

kompeten

kompetensi yang sesuai

9 Peningkatan SILK 13 Jumlah modul SILK yang 4 5 6 7

diimplementasikan

10 Terwujudnya sampras 14 Presentase sarpras yang sesuai 85 80 90 100

yang handal standar Kemenkes

9

A. Program Kerja Strategis

Program-program Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang terdapat

dalam Rencana Strategis khususnya untuk tahun 2016, tentunya diharapkan

memiliki program kerja strategis yang dapat menjawab berbagai tantangan dan

masalah yang akan dihadapi, meliputi:

1. Mewujudkan Kepuasan Stakeholder yaitu

- Penjaringan konsumen secara proaktif

- Pembinaan BLK/Labkesda secara berkala

- Monev kepuasan stakeholder

2. Mewujudkan peran PME Nasional yang prima, yaitu:

- Uji profisiensi laboratorium terkait mutu layanan PME

- Peningkatan partisipasi BBLK makasssar sebagai perserta PME dan

pelaksanaan PME kawasan timur

3. Mewujudkan mutu layanan laboratorium yang berstandar, yaitu:

- Peningkatan kompetensi sumber daya laboratorium

- Monev standar mutu secara berkala

- Peningkatan audit mutu layanan

4. Mewujudkan system rujukan yang memadai, yaitu:

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder

- Optimalisasi kemampuan SDM

5. Mewujudkan tata kelola yang baik, yaitu:

- Peningkatan system managemen laboratorium

- Optimalisasi penerapan SPM dan SOP

- Monev secara berkala

6. Mewujudkan cakupan layanan jejaring, yaitu:

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder

- Peningkatan upaya pemasaran produk layanan

7. Mewujudkan budaya kinerja, yaitu:

- Survey perilaku pegawai

- Penerapan reward dan consequence

8. Mewujudkan SDM yang kompeten, yaitu:

10

- Penempatan SDM sesuai kompetensi

- Peningkatan kemampuan SDM

9. Mewujudkan penerapan SILK yaitu:

- Pengadaan modul kebutuhan SILK

- Peningkatan efisiensi manajemen hasil laboratorium

10. Mewujudkan sarana prasarana yang handal

- Optimalisasi sarana prasarana

- Peningkatan peralatan medic dan non medic

- Pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan

11

B. Visi dan Misi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar sebagai salah satu

penyelenggara pembangunan kesehatan telah menetapkan visi, misi sebagai

berikut:

1. VISI:

Visi BBLK Makassar yaitu: “Menjadi pusat rujukan dan uji kualitas

laboratorium Kesehatan yang handal di kawasan Timur Indonesia”

Visi mengandung makna bahwa Balai Besar Labortorium Kesehatan Makassar

akan lebih menitikberatkan pelayanan rujukan dan uji kualitas terhadap

pelayanan laboratorium di wilayah yang menjadi binaannya.

2. MISI

Untuk dapat mewujudkan visi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

tersebut diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

a. Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan melalui jejaring dan

kemitraan

b. Melaksanakan uji kualitas pelayanan laboratorium kesehatan di wilayah

binaan

c. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya laboratorium

kesehatan

12

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

dirumuskan Penetapan Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Tahun 2017 seperti tabel berikut:

Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja BBLK Makassar tahun 2017.

No Sasaran Strategis IKU Satuan Target

Perspektif Stakeholders

1. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

1 Tingkat Kepuasan Stakeholders Persen 80

2 Persentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja teknis baik

Persen 80

Perspektif Proses Bisnis Internal

2. Terwujudnya Peran PME Nasional yang Prima

3 Persentase capaian nilai yang direkomendasikan sbg Lab. PME nasional

Persen 90

3. Terwujudnya Mutu Layanan Lab yang Terstandar

4 Jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi Parameter 70

5 Jumlah Laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai Baik

4. Terwujudnya Sistem Rujukan yang Memadai

6 Jumlah MoU yang dihasilkan di tingkat Prov, Kab / Kota

MoU 40

5. Terwujudnya Tata Kelola yang Memadai

7 Persentase petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP

Persen 100

6. Terwujudnya Cakupan Layanan Jejaring

8 Jumlah jenis pemeriksaan kasus Surveilance Kasus 800

9 Tingkat keikutsetaan PME Persen 60

10 Jumlah Laboratorium yang dibina Lab. 100

Perspektif Learning and Growth

7. Terwujudnya Budaya Kinerja 11 Indeks Survei Budaya Persen 90

8. Terwujudnya SDM yang Kompeten 12 Persentase SDM memiliki kompetensi yang sesuai Persen 80

9. Peningkatan SILK 13 Jumlah Modul SILK yang diimplementasikan Modul 5

10 Terwujudnya Sarpas yang Handal 14 Persentase Sarpas yang sesuai standard Kemenkes Persen 80

Jumlah anggaran kegiatan : Rp. 19.608.539.000,-

Jumlah anggaran kegiatan (revisi) : Rp 22.321.042.000,-

13

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata instansi

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kepada

pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tahun 2017 didasarkan kepada

pengukuran dan evaluasi elaksanaan atas rencana strategis.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana

realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Balai Besar Laboatorium

Kesehatan Makassar Tahun 2017 dalam kurun waktu Januari - Desember 2017.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan

realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator

kegiatan di dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat

keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi untuk masing-

masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/

kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang

direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat

informasi mengenai masing-masing indikator, manfaat pengukuran kinerja antara

lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal

tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan

Penetapan Kinerja.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Makassar Tahun 2017 dalam rumusan yang lebih spesifik,

14

terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu

ditinjau indikator-indikator kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan

cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek

masukan, keluaran dan hasil.

Adapun pencapaian kinerja Balai Besar Laboraorium Kesehatan Makassar

terhadap indikator sasaran strategis adalah sebagai berikut:

15

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

PERBANDINGAN

TARGET REALISASI %


1 Terwujudnya kepuasan stakeholder

1 Tingkat kepuasan stakeholder 80 80 100%

2 Presentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja teknis baik

80 87 109%

II. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

2 Terwujudnya Peran PME

3 Presentase capaian nilai yang direkomendasikan sebagai lab PME Nasional

90 91 101%

3 Terwujudnya mutu layanan lab yang terstandar

4 Jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi

70 70 100%

5 Jumlah laboraotorium sebagai Peserta PME yang bernilai baik

150 154 103%

4 Tewujudnya sistem rujukan yang memadai

6 Jumlah MoU yang dihasilkan di tingkat Prov, Kab/Kota

40 43 108%

5 Terwujudnya tata kelola yang memadai

7 Presentase petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP

100 100 100%

6 Terwujudnya cakupan layanan jaringan

8 jumlah jenis pemeriksaan kasus surveilance 800 4035 504%

9 Tingkat keikutsertaan PME 60 59 98%

10 Jumlah laboratorium yang dibina 100 90 90%


7 Terwujudnya budaya kinerja

11 indeks survey budaya 90 96 107%

8 Terwujudnya SDM yang kompeten

12 Presentase SDM memiliki kompetensi yang sesuai

80 98 123%

9 Peningkatan SILK 13 Jumlah modul SILK yang diimplementasikan 5 5 100%

10 Terwujudnya sampras yang handal

14 Presentase sarpras yang sesuai standar Kemenkes

80 85 106%

Jumlah Anggaran Kegiatan TA 2017 : Rp. 19.608.539.000,-

Jumlah Anggaran Kegiatan (Revisi) TA 2017 : Rp. 22.321.042.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan TA 2017 : Rp. 20.375.987.051,-

16

Grafik 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja BBLK Makassar

Tahun 2017

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja BBLK Makassar tahun

2017 rata-rata tercapai bahkan sebagian besar realisasi melebihi dari target yang

telah ditentukan.

Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap target untuk masing-masing

indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


TARGET

REALISASI

17

TERWUJUDNYA KEPUASAN STAKEHOLDER

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan oleh BBLK

Makassar adalah sebagai berikut

1. Tingkat kepuasan stakeholder

Kondisi yang dicapai :

Tingkat kepuasan stakeholder Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja

2016 2017

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Tingkat Kepuasaan Stakeholder

74 85 115 80 80 100

Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2017 dengan target dan

realisasi sebagai berikut :

Target Realisasi %

1 Pengadaan sarana

prasarana

1.445.679.000 1.401.029.125 97%

2 Pengadaan Alkes 4.164.957.000 3.417.615.000 82%

3 Pengadaan obat-

obatan dan BHP

3.229.644.000 3.224.782.104 100%

4 Pelatihan Tenaga

Teknis dan Non

Teknis

196.340.000 161.365.300 82%

5 Forum Komunikasi

Pelanggan

6.500.000 6.500.000 100%

6 Pengembangan

Pelayanan

143.988.000 170.984.000 119%

9.187.108.000 8.382.275.529 91%

No Kegiatan

Keluaran (output)

Jumlah Keseluruhan

18

Permasalahan:

Pada indikator kepuasan stakeholder ini pada tahun 2017 dapat mencapai

target yang ditentukan, sama halnya dengan pencapaian terhadap

kepuasan stakeholder di tahun 2016, hal ini berimplikasi dengan

tercapainya target parameter pemeriksaan laboratorium. Adapun capaian

keberhasilan sebagai berikut:

1. Setiap komplain dari pelanggan dibuatkan medianya dan dapat di

komunikasikan antara pelanggan dengan penyedia layanan,

sehingga semua komplain dapat segera ditindak lanjuti.

2. Penerapan janji layanan kepada pelanggan dilakukan seketat

mungkin melalui pengawalan proses pemeriksaan dari pihak

manajemen

3. pemenuhan logistik melalui Buffer Stok yang ada di gudang dapat

diantisipasi dengan baik berdasarkan pengalaman pada tahun lalu

4. Komitmen dari pihak pelanggan dan penyedia layanan (provider)

terhadap waktu tunggu pelayanan yang telah disepakati berdasarkan

parameter pemeriksaan

Usulan Pemecahan masalah:

Dalam pencapaian indikator kinerja ini walaupun mencapai target yang

ditentukan tentunya terdapat beberapa hal-hal yang perlu dilakukan

perbaikan dimasa yang akan datang. Antara lain sebagai berikut

1. Dengan terus meningkatkan komunikasi yang lebih intensif kepada

pelanggan atau calon pelanggan.

2. Pemanfaatan media sosial untuk mengintensifkan komunikasi terkait

dengan kebutuhan layanan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar.

3. Melakukan Follow Up secara rutin tentang kemajuan dari proses

pemeriksaan spesimen/sampel yang diperoleh dari pelanggan.

19

Anggaran:

Anggaran untuk digunakan untuk mendukung indikator kinerja presentase

kepuasan pelanggan sebesar Rp. 9.187.108.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 8.382.275.529,- atau 91 %.

2. Presentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja Teknis Baik


Untuk mengetahui Presentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang

berkinerja Teknis adalah sebagai berikut:


2016 2017


1 Presentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja Teknis Baik

75 80 107 80 87 109




No Target Realisasi %

1 Pengadaan Alkes 4.164.957.000 3.417.615.000 82%

2

Akreditasi

Laboratorium 132.020.000 62.660.000 47%

3 Bimtek 110.000.000 105.369.400 96%

4

Pelatihan Tenaga

Teknis dan Non

Teknis 196.340.000 161.365.300 82%

4.603.317.000 3.747.009.700 81%

Kegiatan

Keluaran (output)

Jumlah Keseluruhan

20

Permasalahan:

Pada indikator ini Hasil PME merupakan tolok ukur untuk menentukan

kinerja Laboratoium. Presentase kinerja BLK yang mempunyai nilai baik

pada saat pelaksanaan bimtek adalah keberhasilan BBLK dalam

melakukan binaan. Dalam pelaksanaan kegiatan PN PME pada tahun ini

mengalami perbaikan dan terdapat peningkatan dari pelaksanaan PN PME

tahun sebelumnya. Tidak hanya dari partisipasi peserta namun terjadi

peningkatan pada hasil pemeriksaan, namun dalam pelaksanaan PN PME

tahun 2017 masih terdapat permasalahan salah satunya adalah kegiatan

yang masih dikerjakan secara manual, hal ini tentunya membutuhkan

perbaikan pada pelaksanaan PN PME tahun mendatang


Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PN PME pada tahun mendatang pada

tahun 2018 BBLK Makassar telah menerapkan aplikasi PN PME Online

yang dirancang untuk membantu pelaksanaan kegiatan PME, memudahkan

peserta PME untuk melakukan registrasi, pendaftaran bidang yang diikuti,

parameter uji, pembayaran, serta melakukan komunikasi permasalah pada

pelaksaan PME secara online. Dan didukung oleh sumber daya baik dari

penerimaan sebagai satker BLU. Dan dukungan sarana prasarana melalui

anggaran dari APBN.

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Presentase BLK/Labkesda Prov.

Binaan yang berkinerja Teknis sebesar Rp. 4.603.317.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 3.747.009.700,- atau 81%.

21

TERWUJUDNYA PERAN PME NASIONAL YANG PRIMA

Untuk mencapai sasaran ini, adapun indikator kinerja yang digunakan

adalah sebagai berikut :

1. Presentase Capaian Nilai yang direkomendasikan sebagai lab PME

Nasional


Pencapaian pada indikator kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar ini adalah sebagai berikut:


2016 2017


1 Presentase capaian nilai yang direkomendasikan sebagai lab PME Nasional

85 100 118 90 91 110




22


1 Pertemuan

Kegiatan PME

Nasional

181.530.000 - -

2 Pengadaan Alkes 4.164.957.000 3.959.271.000 95%

3 Pengadaan Obat-

obatan dan BHP

PME

3.229.644.000 3.224.782.104 100%

4. Akreditasi

Laboratorium

132.020.000 62.660.000 47%

7.708.151.000 7.246.713.104 94%

Kegiatan

Keluaran (output)

Jumlah Keseluruhan

Permasalahan:

Pengiriman bahan kontrol utamanya wilayah yang sulit dijangkau oleh jasa

pengiriman yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas bahan kontrol

yang akan diuji.


Membuat perjanjian kerja sama antara penyelenggara PN PME dengan

jasa pengiriman tentang keamaan bahan kontrol, dimana keamanan bahan

kontrol menjadi tanggung jawab jasa pengiriman termasuk pemeliharaan

suhu yang dipersyaratkan.

Untuk dapat mengawasi setiap proses persiapan sampai pada

pendistribusian bahan kontrol perlu dibuat pemusatan kegiatan PN PME

melaui pembangunan gedung PME Center

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Presentase capaian nilai yang

direkomendasikan sebagai lab PME Nasional sebesar Rp. 7.708.151.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 7.246.713.104,- atau 94 %.

23

TERWUJUDNYA MUTU LAYANAN LAB YANG TERSTANDAR

1. Jumlah Parameter Pemeriksaan Yang Terakreditasi


Pencapaian pada indikator kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar ini adalah sebagai berikut:


2016 2017


1 Jumlah Parameter pemeriksaan yang terakreditasi

60 40 67 70 70 100




No TARGET REALISASI %

1 Akreditasi

Laboratorium

132.020.000 62.660.000 47%

2 Pengadaan Obat-

Obatan dan BHP

3.229.644.000 3.224.782.104 100%

3 Pengembangan

Pelayanan

143.988.000 170.984.000 119%

3.505.652.000 3.458.426.104 99%

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Keseluruhan

24

Permasalahan:

Capaian realisasi pada indikator jumlah parameter yang terakreditasi dapat

dipenuhi, akreditasi parameter yang direncanakan.

Hal ini disebabkan bahwa semua parameter pemeriksaan yang ada pada

bahan kontrol telah terakreditasi.


Sebagai bahan pertimbangan usulan perbaikan pelaksanaan akreditasi di

masa yang akan datang adalah Untuk mengantisipasi adanya parameter

tambahan, maka secara bertahap seluruh parameter pemeriksaan yang

ada di BBLK Makassar diupayakan untuk terakreditasi.

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator jumlah parameter yang terkreditasi

adalah sebesar Rp. 3.505.652.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

3.458.426.104,- atau 99 %.

2. Jumlah Laboratorium Sebagai Peserta PME Yang Bernilai Baik


Adapun pencapaian Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam

indikator ini sebagai berikut:

No Indikator Kinerja 2016 2017


1 Jumlah Laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik

100 25 25 150 154 103




25

Target Realisasi %

1 Pertemuan kegiatan

PME

181.530.000 - 0

2 Pengadaan Obat-

Obatan dan BHP

3.229.644.000 3.224.782.104 100%

3 Pengembangan

Kegiatan

143.988.000 170.984.000 119%

3.555.162.000 3.395.766.104 96%

No KegiatanKeluaran (output)

Jumlah Keseluruhan

Permasalahan:

Adanya jumlah parameter yang bernilai baik karena adanya pelaksanaan

Bimtek secara rutin terhadap laboratorium yang punya potensi bernilai

kurang baik. Dan komunikasi yang intensif antara penyelenggara dan

peserta PME


Adapun langkah yang diambil dalam pemecahan permasalahan ini untuk

perbaikan dimasa mendatang adalah dengan Pemanfaatan peningkatan

frekuensi komunikasi antara penyelenggara dan peserta PN PME melalui

pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Mutu (SIMPEL)

BBLK Makassar

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah Laboratorium sebagai peserta

PME yang bernilai baik adalah sebesar Rp. 3.555.162.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 3.395.766.104,- atau 96 %.

26

TERWUJUDNYA SISTEM RUJUKAN YANG MEMADAI

1. Jumlah MoU yang dihasilkan di tingkat Prov, Kab/Kota


Adapun pencapaian Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

dalam indikator ini sebagai berikut:



1 Jumlah Mou Yang dihasilkan di tingkat Prov, Kabupaten/Kota

35 35 100 40 43 108





1 Temu Pelanggan 6.500.000 6.500.000 100%

2 Pengembangan

Pelayanan

143.988.000 170.984.000 119%

150.488.000 177.484.000 118%

Kegiatan

Keluaran (output)

Jumlah Keseluruhan

Permasalahan:

Dalam indikator BBLK dapat mencapai target yang ditetapkan dan dapat

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.


Meningkatkan promosi dan sosialisasi terhadap produk layanan untuk

menjaring instittusi atau lembaga yang akan bekerja sama.

27

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator prosentase peningkatan kualitas

PME sebesar Rp. 150.488.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

177.484.000,- atau 118 %.

TERWUJUDNYA SISTEM TATA KELOLA YANG MEMADAI

1. Presentase petugas yang melaksanakan tugas sesuai SOP





2015 2016


1 Presentase Petugas yang melaksanakan tugas sesuai SOP

90 90 100 100 100 100





1 Pelatihan tenaga

teknis dan non teknis 196.340.000 161.365.300 82%

2 Rapat dan Konsultasi 493.765.000 441.343.573 89%

3 Diklat PIM 34.200.000 32.056.000 94%

724.305.000 634.764.873 88%

Kegiatan

Keluaran (output)

Jumlah Keseluruhan

28

Permasalahan:

Pencapaian BBLK Makasar dalam indikator kinerja ini mencapai target

yang ditentukan


Dalam pencapaian indikator ini dapat dicapai oleh

1 Karena amanat dalam akreditasi mengharuskan setiap petugas

melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, hal tersebut juga dilakukan

pengawasan dari supervisior (kepala Instalasi). Disamping itu secara

reguler dilakukan audit internal untuk yang salah satunya menilai

kepatuhan dalam menggunakan SOP setiap bekerja, Untuk

memainantanse terhadap kepatuhan BBLK melakukan penyegaran

kepada petugas dalam melakukan pemeriksaan

2. Mewajibkan setiap lembaga yang terakreditasi melakukan kegiatan

sesuai dengan sop

3. Adanya tim audit mutu yang dilakukan secara reguler setiap tahun untuk

menilai unjuk kerja dari petugas laboratorium

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Presentase Petugas yang

melaksanakan tugas sesuai SOP sebesar Rp. 724.305.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 634.764.873,- atau 88 %.

29

TERWUJUDNYA CAKUPAN LAYANAN JARINGAN

1. Jumlah Indikator Kinerja kasus surveylance






1 Jumlah Indikator Kinerja kasus surveilance

500 714 143 800 4035 504





1 Penangan KLB 10.190.000 - 0%

10.190.000 - 0%

Kegiatan

Keluaran (output)

Jumlah Keseluruhan

Permasalahan:

Terjadi peninkatan realisasi pada indikator ini disebabkan karena adanya

program dari dinas kesehatan Propinsi yang melibatkan BBLK Makassar

selaku laboratorium sero survey


Terjadi peningkatan realisasi pada indikator ini disebabkan karena adanya

program dari dinas kesehatan Propinsi yang melibatkan BBLK Makassar

selaku laboratorium sero survey.

Karena dinas kesehatan provinsi/kab/kota selalu melibatkan BBLK didalam

pemeriksaan kasus KLB, oleh karena dinas Kesehatan Provinsi belum

memiliki laboratorium kesehatan dan beberapa kabupaten Kota juga belum

memiliki laboratorium sehingga BBLK makassar merupakan satu-satunya

lab rujukan terkait pemeriksaan Mikrobiologi

30

Untuk kedepannya BBLK Makassar harus dilibatkan dalam Tim

penanggulangan KLB baik di Provinsi maupun kabupaten Kota

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator prosentase peningkatan kualitas

PME sebesar Rp. 10.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp 0,- atau 0%.

2. Tingkat keikutsertaan PME





2016 2017


1 Tingkat keikutsertaan PME

55 15 27 60 59 98





1 Pertemuan Kegiatan PME 530.000 - 0%

2 Pengadaan Obat-Obatan

dan BHP

195.000.000 155.029.600 80%

3 Bimtek wilayah Binaaan 110.000.000 105.369.400 96%

305.530.000 260.399.000 85%

Kegiatan

Keluaran (output)

Jumlah Keseluruhan

31

Permasalahan

Tidak tercapainya target pada indikator kinerja ini BBLK Makassar

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya peserta PN PME yang tidak mengembalikan hasil PMEnya

akibat Trouble shooting di alat laboratorium pada saat pemeriksaan

bahan kontrol yang dilakukan secara serentak di semua wilayah

2. Tidak tersedianya anggaran dari peserta PN PME karena kegiatan PME

telah berbayar.


Adapun pemecahan masalah yang akan dilakukan pada masa mendatang

adalah sebagai berikut:

1. Mengantisipasi peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan

bahan kontrol dari penyelenggara kegiatan PN PME

2. Mengalokasikan secara khusus anggaran untuk kegiatan PME

3. Memberikan surat edaran gubernur yang mewajibkan untuk ikut sebagai

peserta PME

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Tingkat keikutsertaan PME sebesar

Rp. 305.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 260.399.000,- atau 85 %.

32

3. Jumlah laboratorium yang dibina

Kondisi yang dicapai : belum mencapai target




2016 2017


1 Jumlah Laboratorium yang dibina

100 85 85 100 90 90





1 Bimtek wilayah

binaan

110.000.000 105.369.400 96%

2 Pelatihan tenaga

teknis dan non

teknis

196.340.000 161.365.300 82%

3 Pengembangan

Pelayanan

143.988.000 170.984.000 119%

450.328.000 437.718.700 97%

Kegiatan

Keluaran (output)

Jumlah keseluruhan

Permasalahan:

1. Kurangnya pembinaan yang dilakukan disebabkan karena keterbatasan

anggaran yang dialokasikan di APBN (1 kali Setahun) untuk BLK dan

labkesda

2. Sebagai satker BLU yang jumlah penerimaannya sangat kecil, tidak

memungkinkan untuk melakukan bimtek yang lebih frekuentif.

33


1. Mengalokasikan dana di APBN khusus untuk mengoptimalkan

penyelenggaraan tupoksi BBLK Makassar

2. Memberikan data dukung sebagai bahan justifikasi untuk

terselenggaranya Pembinaan laboratorium yang masih bermasalah.

3. Melakukan sosialisasi secara gencar untuk meningkaatkan penerimaan

sehingga dapat digunakan untuk kegiatan bimtek

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah Laboratorium yang dibina

sebesar Rp450.328.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 437.718.700,- atau

97 %.

34

TERWUJUDNYA BUDAYA KERJA

1. Indeks Survey Budaya


Adapun pencapaian Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam

indikator ini sebagai berikut:


2016 2017


1 Indeks Survey budaya

85 94 111 90 96 107

Total 80 91 85 94 %





1 Rapat dan Konsultasi 493.765.000 441.343.573 89%

2 Peningkatan

Kapabilitas Tenaga

398.040.000 391.741.798 98%

3 Pengembangan

Pelayanan

143.988.000 170.984.000 119%

1.035.793.000 1.004.069.371 97%

Kegiatan

Keluaran (output)

Total Keseluruhan

Permasalahan:

Dari penyajian tabel diatas maka dapat dilihat bahwa terwujudnya budaya

kerja pada pegawai BBLK Makassar mengalami kenaikan dari tahun 2017

walaupun mengalami kenaikan pencapaian namun masih ada beberapa

kendala yang dihadapi BBLK Makassar dalam hal ini mencakup masalah

35

kedisiplinan pegawai dan motivasi kerja. Antara lain disebabkan oleh

beberapa hal:

1. Masih ada beberapa pegawai yang sering terlambat.

2. Masih ada pegawai yang sering lupa penggunaan seragam sesuai

dengan hari yang hari yang ditentukan


Untuk menghadapi masalah masalah yang disebutkan diatas , maka perlu

ada perbaikan antara lain sebagai berikut:

1. Menyampaikan kepada seluruh pegawai agar supaya lebih

memperhatikan waktu masuk kerja pegawai.

2. Memberikan himbauan kepada pegawai melalui media yang menarik

berupa banner dan stiker himbauan dalam lingkup BBLK Makassar

3. Menghimbau kepada pegawai BBLK Makassar mentaati semua

peraturan-peraturan yang berlaku.

4. Mengusahakan membuat sistem pengawasan pegawai berbasis

Informasi dan Teknologi.

5. Penerapan kedisiplinan secara ketat

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Indeks survey budaya ini sebesar Rp.

1.035.793.000,- dengan realisasi sebesar 1.004.069.371,- atau 97%

36

TERWUJUDNNYA SDM YANG KOMPETEN

2. Terwujudnya Presentase SDM yang memiliki Kompetensi yang sesuai


Untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja yang digunakan adalah

sebagai berikut


2016 2017


1 Terwujudnya Presentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai

75 97 129 80 98 123




Target Realisasi %

1 Pelatihan tenaga teknis

dan non teknis 196.340.000 161.365.300 82%

2 Rapat dan konsultasi 493.765.000 441.343.573 89%

690.105.000 602.708.873 87%

No KegiatanKeluaran (Output)

Total Keseluruhan

37

Permasalahan:

Beberapa permasalahan yang dihadapi BBLK Makassar dalam pencapaian

indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak tersedia mata diklat yang akan diikuti oleh pegawai yang

ditempatkan pada unit tersebut karena informasi tentang pelatihan

yang akan diikuti

2. SDM yang akan dilatih akan memasuki masa purna bakti sehingga

tidak dipertimbangkan untuk mengikuti diklat


1. Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga melalui Diklat

2. Mencari informasi secara proaktif ke lembaga penyelenggara diklat

sesuai kebutuhan

3. Merencanakan pegawai sesuai kompetensi untuk menggantikan

pegawai yang akan memasuki masa purna bakti.

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Terwujudnya Presentase SDM yang

memiliki kompetensi yang sesuai sebesar Rp. 690.105.000,- dengan

realisasi sebesar Rp 602.798.873,- atau 87 %

38

PENINGKATAN SILK

1. Jumlah Modul SILK yang diimplementasikan


Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan adalah

sebagai berikut:


2016 2017


1 Jumlah Modul SILK yang diimplementasikan

4 4 5 5 100




No TARGET REALISASI %

1 Pengembangan

Pelayanan

143.988.000 170.984.000 119%

143.988.000 170.984.000 119%

KEGIATAN

KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Keseluruhan

Permasalahan:

Dalam mengimplementasikan penggunaan sistem tersebut BBLK Makassar

menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

1. Semua instalasi telah didukung oleh sistem informasi laboratorium

kesehatan (SILK) namun belum optimal

39


1. Optimasilasi sistem informasi dengan mengadakan perangkat

pendukung IT

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah modul SILK yang

diimplementasikan sebesar Rp. 143.988.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 170.984.000- atau 119%.

TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA YANG HANDAL

1. Presentase Sarpras yang sesuai Standar Kemenkes

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan adalah

sebagai berikut :


2016 2017


1 Presentase sarpras yang sesuai standar Kemenkes

70 85 121 80 85 106




40


1 Pengadaan Alkes 4.164.957.000 3.417.615.000 82%

2 K3 Laboratorium 162.830.000 69.749.900 43%

3 Operasional

Pemeliharaan Kantor

2.365.000.000 2.183.167.471 92%

4 Rehabilitasi Mushola 198.080.000 197.180.000 100%

6.890.867.000 5.867.712.371 85%

Kegiatan

Keluaran (output)

Jumlah Keseluruhan

Permasalahan:

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target

namun masih ada kendala yaitu:

1. Masih ada sarana prasarana yang belum memenuhi standar,

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

605/MENKES/SK/VII/2008

2. Keterbatasan alokasi anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarana

prasarana baik yang APBN maupun di BLU karena penerimaan yang

terbatas.


Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi diatas maka BBLK

Makassar perlu mengupayakan pemecahan masalah untuk perbaikan di

masa mendatang sebagai berikut

1. Mengupayakan penyeuaian sarana prasarana sesuai dengan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 605/MENKES/SK/VII/2008

2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana melalui APBN berikut

justifikasi kebutuhan alat berdasarkan standar BBLK yang tertuang

didalam PMK

41

Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator Presentase sarpras yang sesuai

dengan standar Kemenkes sebesar Rp 6.890.867.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 5.867.712.371,- atau 85 %.

42

Tabel 3.2. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target jangka Menengah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI

TARGET JANGKA

MENENGAH

2017 2018 2019


1 Terwujudnya kepuasan 1 Tingkat kepuasan stakeholder

80 82 85

stakeholder 2 Presentase BLK/Labkesda Prov. 87 85 90

Binaan yang berkinerja teknis baik

II. PERSPEKTIF PROSES BISNISINTERNAL

2 Terwujudnya Peran PME 3 Presentase capaian nilai yang

91 95 95

direkomendasikan sebagai

lab PME Nasional

3 Terwujudnya mutu layanan 4 Jumlah parameter pemeriksaan 70 85 100

lab yang terstandar

yang terakreditasi

5 Jumlah laboraotorium sebagai 154 175 200

peserta PME yang bernilai baik

4 Tewujudnya sistem rujukan 6 Jumlah MoU yang dihasilkan di 43 45 50

yang memadai

tingkat Prov, Kab/Kota

5 Terwujudnya tata kelola 7 Presentase petugas yang

100 100 100

yang memadai

melaksanakan kegiatan sesuai

SOP

6 Terwujudnua cakupan 8 jumlah jenis pemeriksaan

191 1000 1200

layanan jaringan

kasus surveilance

9 Tingkat keikutsertaan PME

59 70 80

10 Jumlah laboratorium yang dibina 90 250 400


7 Terwujudnya budaya kinerja 11 indeks survey budaya

96 95 100

8 Terwujudnya SDM yang 12 Presentase SDM memiliki

98 90 100

kompeten

kompetensi yang sesuai

9 Peningkatan SILK 13 Jumlah modul SILK yang

5 6 7

Diimplementasikan

10 Terwujudnya sampras 14 Presentase sarpras yang sesuai 85 90 100

yang handal

standar Kemenkes

Dari hasil tampilan data diatas menunjukkan bahwa beberapa indikator kinerja

telah memenuhi target bahkan ada yang melebihi, namun tentunya masih ada

beberapa indikator yang belum mencapai target.

43

B. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

sebagai penggerak utama kegiatan dan progam memiliki berbagai potensi

dalam ikut serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Balai Besar

Laboratorium Makassar yang diharapkan semakin meningkat setiap

tahunnya.

Adapun jumlah Sumber Daya Manusia / Pegawai Balai Besar

Laboratorium Kesehatan Makassar hingga saat ini tercatat ada 95 pegawai.

Distribusi pegawai menurut jenis ketenagaan, pendidikan dan golongan

dalam tabel di bawah ini:

44

Tabel 3. 3. Jumlah SDM BBLK Makassar berdasarkan klasifikasi pendidikan dan golongan per 31 Desember 2017

IV III II I

1 Magister Public Health 1 1

2 Magister Kesehatan 3 2 5

3 Magister Administrasi 1 1

4 Magister Manajemen SDM 1 1

5 Spesialis Patologi Klinik 1 1

6 Spesialis Radiologi 1 1

7 Spesialis Mikrobiologi 1 1

8 Dokter Umum 2 1 3

9 Sarjana Kimia 1 1 2

10 Sarjana Biologi 1 1

11 Sarjana Farmasi 1 7 8

12 Sarjana Kesehatan Masyarakat 9 5 14

13 Sarjana Ekonomi Akuntansi 5 5

14 Sarjana Ekonomi Manajemen 1 1

15 Sarjana Hukum 1 1

16 Sarjana Administrasi/Public 3 3

17 Sarjana Pendidikan 1 1

18 Sarjana Teknik Informatika 1 1

19 DIV / S. Terapan Sains 1 3 4

20 Akademi Analis Kesehatan 6 5 11

21 D3 Keperawatan 2 2

22 A T R O 1 1 2

23 ATEM 1 1

24 DIII Kesling 1 1

25 S M A K 4 4

26 S A K M A 1 1 2

27 SMA/SMTI/MAN 1 4 5

28 K P A A 1 1

29 SMF 1 1

30 KKP 1 1

31 SMP 1 1 2

21 50 16 1 88

NO Jenis PendidikanGOLONGAN

Jumlah

J U M L A H

45

Tabel 3. 4. Data jenis ketenagaan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar per 31 Desember 2017

NO Jenis Pendidikan GOLONGAN

Jumlah Teknis Non Teknis

Pascasarjana (S2)

1 Magister Public Health 1 1

2 Magister Kesehatan 3 2 5

3 Magister Administrasi 1 1

4 Magister Manajemen SDM 1 1

5 Spesialis Patologi Klinik 1 1

6 Spesialis Radiologi 1 1

7 Spesialis Mikrobiologi 1 1

Sarjana (S1)

8 Dokter Umum 3 3

9 Sarjana Kimia 2 2

10 Sarjana Biologi 1 1

11 Sarjana Farmasi 8 8

12 Sarjana Kesehatan Masyarakat 11 3 14


14 Sarjana Ekonomi Manajemen 1 1

15 Sarjana Hukum 1 1

16 Sarjana Administrasi/Public 3 3

17 Sarjana Pendidikan 1 1

18 Sarjana Teknik Informatika 1 1

Diploma IV

19 DIV / S. Terapan Sains 3 1 4

Diploma III

20 Akademi Analis Kesehatan 11 11


22 A T R O 2 2

23 ATEM 1 1

24 DIII Kesling 1 1

SLTA

25 S M A K 4 4

26 S A K M A 2 2

27 SMA/SMTI/MAN 5 5

28 K P A A 1 1

29 SMF 1 1

30 KKP 1 1

SLTP

31 SMP 2 2

TOTAL PNS 58 30 88

1 Sarjana Kesehatan Masyarakat 1 1

46


3 Sarjana Teknik Mesin 1 1

4 Sarjana Ilmu Sosial 1 1

5 DIV / S. Terapan Sains 1 1


7 SMA/SMTI/MAN 2 2

8 SMP 2 2

TOTAL NON PNS 2 8 10

TOTAL PEGAWAI (PNS + NON PNS) 60 38 98

61% 39% 100%

Grafik 3 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember Tahun

2017

Tabel 3. 4 Distribusi PNS menurut golongan per 31 Desember 2017

No. Golongan Jumlah

1. Gol. IV 21

2. Gol. III 50

3. Gol. II 16

4. Gol. I 1

88TOTAL

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Pasca Sarjana Sarjana

Akademi SLTA ke bawah

10

46

16 16

47

Grafik 3 3 Jumlah Pegawai menurut Golongan Per 31 Desember 2017

Dari SDM yang ada, terdapat 8 orang yang masuk pada jabatan Struktural Eselonisasi,

seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 5. Distribusi jenis pendidikan jabatan struktural Eselonisasi per 31

Desember 2017

No. Jenis Pendidikan Pendidikan Jumlah

1. Magister Public Health 1

2. Magister Administrasi 1

3. Magister Kesehatan 2

4. Sarjana Hukum 1

5. Sarjana Farmasi 1

6. Sarjana Kesehatan Masyarakat 2

8Jumlah

0

10

20

30

40

50

60

Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I

21

52

14 1

Pascasarjana Sarjana Akademik SLTA ke Bawah

48

Grafik 3 4. Distribusi Jenis Pendidikan Jabatan Struktural

Sementara itu sebanyak 35 Pegawai berjenis kelamin Laki-Laki dan 53 Pegawai

Berjenis Kelamin Perempuan seperti disajikan dalam tabel berikut ini:

Grafik 3. 6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

14%

29%

14%

14%

29%

Magister Administrasi Magister Kesehatan

Sarjana Hukum Sarjana Farmasi

Sarjana Kesehatan Masyarakat

40%

60%


Laki-Laki

Perempuan

49

Jumlah Pegawai CPNS

Tahun 2017 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar mendapat

penambahan 3 (tiga) pegawai CPNS, dan terdapat 3 orang pegawai yang

pensiun.

Tabel 3. 7. Data Pegawai Pensiun per 31 Desember 2017

No Nama NIP Gol TMT

1 Elionora M. Darumba, SKM 195904121981022003' IV/a 01/05/2017

2 A. Abdul Rivai, SKM 195902261983031002' IV/a 01/03/2017

3 Nelly Maning, SKM 195911261984122001' IV/a 01/12/2017

50

2. Sumber daya Anggaran

Sumber dana Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar berasal dari Anggaran

APBN yang tercantum dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2017

Nomor : SP DIPA-024.04.2.415655/2017 Tanggal 7 Desember 2016. Anggaran tahun 2017

tersebut terdiri dari sumber dana rupiah murni dan sumber dana BLU dengan total anggaran

sebesar Rp. 22.321.042.000,- naik sebesar 27,85 % dari anggaran tahun 2016 yang

sebesar Rp. 17.458.791.000,-. Pagu anggaran tahun 2017 meliputi pagu awal Rp.

19.608.539.000,- dan ada penambahan pagu melalui revisi target sebesar Rp.

700.000.000,- kemudian dari BLU ada penggunaan saldo awal sebesar Rp.

2.021.503.000,-. Sedangkan komposisi anggaran dan realisasinya per jenis belanja adalah

sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Rincian anggaran dan realisasi tahun anggaran 2017

Kode Jenis

BelanjaUraian Jenis Belanja

Anggaran

(Rupiah)

Realisasi Belanja

(Rupiah)

1 2 3 4

51 Belanja Pegawai 6.277.279.000 5.846.701.705

52 Belanja Barang 10.423.127.000 9.684.687.721

53 Belanja Modal 5.620.636.000 4.857.340.125

22.321.042.000 20.388.729.551 Jumlah

Tabel 3. 9 Sumber dana Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Rupiah Murni BLU

2015 3.754.393.394 3.754.393.394

2016 13.414.354.000 4.044.437.000 17.458.791.000

2017 16.308.539.000 6.012.503.000 22.321.042.000

Tahun

Anggaran

Jenis Sumber DanaJumlah

51

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana merupakan salah satu sumber daya penunjang dalam

mencapai tujuan dan sasaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.

Tersedianya Sarana Prasarana yang memadai dan berguna akan memudahkan

SDM Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam melaksanakan setiap

kegiatan dan program yang telah ditetapkan. Inventarisasi sarana dan prasarana di

lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar salah satunya dilakukan

dengan melaporkan SIMAK BMN.

Pada periode 1 januari s.d 31 Desember 2017 terdapat penambahan alat

laboratorium/medik dan peralatan kantor/non medik yang berasal dari

pengadaan/pembelian dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) Sebagai Berikut:

Tabel 3. 10 Penambahan Alat Laboratorium/medis per 1 Januari s.d Desember 2017

No NamaJumlah

Barang

(Unit)

Merk/Type Keterangan

1 AAS 1 Thermo Pembelian

2 Field Scale 1 Sension Field Kit Pembelian

3 Refrigerator sampel 3 EXPO-800PH Pembelian

4 Centrifuge 1 - Pembelian

5 Real Time PCR 1 - Pembelian

6 Mikroskop 4 Olympus Pembelian

7 Biosafty Cabinet 1 - Pembelian

8 Mikropipet single channel 5-200 ul 7 - Pembelian

9 Mikropipet 8 Channel 5-200 ul 2 - Pembelian

10 Microplate Reader Usal Manual 1 - Pembelian

11 Maintenance Elisa Washer 1 - Pembelian

12 Water Distilation Purifier 1 Mili Q Integral Pembelian

24Total

52

Dalam melakukan pelayanan laboratorium kepada konsumen tidak terlepas

dari dukungan peralatan non medis yang dibutuhkan oleh BBLK Makassar tahun

anggaran 2017. Sehingga untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan

pemeriksaan laboroatorium yang dilakukan BBLK Makassar, terdapat beberapa

penambahan alat non medik periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017 yang berasal

dari pengadaan/pembelian, dengan menggunakan anggaran APBN maupun BLU

dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Penambahan alat perkantoran/non medis per 1 januari s.d Desember 2017

No NamaJumlah

Barang

(Unit)

Merk/Type Keterangan

1 Genset 250 KVA 1 Krisbow Pembelian

2 ATS Genset 1 - Pembelian

3 UPS 6 ICA Pembelian

4 CCTV 12 Dahua Pembelian

5 Handy Talky 7 Cherda Pembelian

6 Filling Cabinet 3 - Pembelian

7 Lemari Arsip Besi 5 - Pembelian

8 Meja Kerja 5 - Pembelian

9 Laptop 5 Lenovo Pembelian

10 Printer 4 EPSON Pembelian

11 LCD Projector 3 EPSON EBS 300

12 Mesin Antrian 1 -

13 Ambulance Lingkungan 1 Mitsubishi Triton Pembelian

14 AC Split 1 Panasonic Pembelian

2Total

Pengelolaan Barang Milik Negara Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Makassar selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017, dapat dilaporkan

dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan

Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaan.

53

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara

adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Laporan Keadaan BMN BBLK Makassar Per 1 januari s.d 31 Desember

Thn 2017

A. BMN INTRAKOMTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2017) Rp. 50.138.206.108

Penambahan (Pembelian Aset) Rp. 4.779.959.250

Penambahan (Revaluasi Tanah) Rp. 41.018.053.000

Penambahan (Revaluasi Bangunan) Rp. 234.182.096

Penambahan (Revaluasi Bangunan) Rp. 5.066.835.596

Pengurangan Rp. 253.187.000

Posisi Akhir (31 Desember 2017) Rp. 90.850.377.858

B. BMN EKSTRAKOMTABLE

Posisi Awal (1 Januari 2017) Rp. 9.106.000

Penambahan Rp. -

Pengurangan Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2017) Rp. 9.106.000

C. BMN GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA

Posisi Awal (1 Januari 2017) Rp. 50.138.206.108

Penambahan (Pembelian Aset) Rp. 4.779.959.250

Penambahan (Revaluasi Tanah) Rp. 41.018.053.000

Penambahan (Revaluasi Bangunan) Rp. 234.182.096

Penambahan (Revaluasi Bangunan) Rp. 5.066.835.596

Pengurangan Rp. 253.187.000

Posisi Akhir (31 Desember 2017) Rp. 90.850.377.858

D. BMN ASET TAK BERWUJUD

Posisi Awal (1 Januari 2017) Rp. -

Penambahan Rp. 77.380.875

Pengurangan Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2017) Rp. 77.380.875

E. KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Posisi Awal (1 Januari 2017) Rp. -

Penambahan Rp. -

Pengurangan Rp. -

Posisi Akhir (31 Desember 2017) Rp. -

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Total Keseluruhan BMN keadaan

tanggal 31 Desember 2017 sebanyak Rp 91.698.128.371,- dimana aset tetap

sebesar Rp. 90.859.483.858,- dan aset lancar Rp. 838.644.513,-

54

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien untuk mencapai

hasil atau target yang telah ditetapkan merupakan bagian yang penting dan

terpadu dari manajemen organisasi yang efektif, mengingat pentingnya hal

tersebut oleh karena itu BBLK Makassar berusaha untuk melaksanakan

setiap kegiatan agar efisien dan mencapai hasil sesuai dengan target yang

ditentukan. Dari beberapa indikator kinerja yang menjadi sasaran, terdapat

beberapa Program atau kegiatan yang pelaksanaannya belum efektif dan

efisien.

Kebutuhan reagen dan BHP tergantung dari peralatan dan

mekanisme kerja alat yang digunakan. Di BBLK terdapat 2 Jenis alat yang

dapat digunakan tergantung jumlah sampel, ada alat yang digunakan untuk

sampel dalam jumlah kecil dan lainnya untuk jumlah sampel yang besar.

Peralatan yang digunakan dalam pemerikasaan sampel jumlah kecil

mengalami kerusakan dan menunggu tim untuk perbaikan masalah trouble

shooting sehingga BBLK menggunakan peralatan untuk jumlah sampel yang

besar, walaupun sampel yang akan diperiksa jumlahnya kecil. Sementara

harga reagen dan BHP untuk pemeriksaan sampel dengan menggunakan

alat yang jumlah besar sangat mahal. Akibatnya terjadi inefisiensi dalam

pemeriksaan sampel. Karena terkendala dengan holding time (Waktu

Tunggu). Namun ada juga kegiatan BBLK Makassar tahun 2017 yang

dilaksanakan dibawah pagu anggaran yang direncanakan, hal ini dapat

disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Tahun 2016

No Uraian Pagu Realisasi Efisiensi

1 Refrigerator 2 Pintu 153.450.000 75.900.000 77.550.000

55

Pada kegiatan pengadaan refrigerator penyimpanan sampel

dimana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dibawah dari anggaran yang

ditetapkan dalam DIPA.

56

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban

terhadap pelaksanaan kegiatan atau program pada Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Makassar. Laporan ini juga merupakan bahan untuk mengukur kinerja

dimana laporan ini berisi semua hasil kerja dari pelaksanaan kegiatan yang sudah

disusun merujuk pada Rencana Strategis BBLK Makassar. Hasil kinerja yang

dilaporkan berkenaan dengan pencapaian terget setiap kegiatan yang

dilaksanakan. Dari beberapa target yang sudah ditetapkan terdapat beberpa

realisasi 100% bahkan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing unit kerja

yang terlibat dalam lingkungan BBLK Makassar menjalankan peran dan

memberikan kontribusi sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga

mengindikasikan bahwa kerja sama tim dalam setiap pelaksanaan kegiatan

berjalan secara baik.

Disisi lain juga dalam laporan ini memuat hasil evaluasi dari beberapa

kegiatan yang belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan, dengan

demikian capaian tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembenahan

kegiatan di tahun yang akan datang. Adapun pencapaian kinerja BBLK di tahun

2017 adalah sebagai Berikut:

1. Capaian tingkat kepuasan stakeholder untuk tahun 2017 adalah sebesar

80 % dari target 80 %

2. Capaian presentase BLK/Labkesda Provinsi binaan yang berkinerja

teknis baik adalah sebesar 87 % dari target 80 %

3. Presentase capaian nilai yang direkomedasikan sebagai lab PME

Nasional sebesar 91 % dari target 90 %

4. Capaian jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi pada tahun

2016 sebesar 70 Parameter dari target 70 Parameter

5. Capaian jumlah laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik

adalah sebesar 154 Laboratorium dari target 150 Laboratorium

6. Capaian jumlah MoU yang dihasilkan di tingkat Provinsi Kab/Kota adalah

sebesar 43 Mou dari target 40 Mou

57

7. Capaian presentase petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP

adalah sebesar 100 % dari target 100 %

8. Capaian jumlah jenis pemeriksaan kasus surveillance adalah sebesar

4.035 Kasus dari target 800 Kasus

9. Capaian tingkat keikutsertaan PME adalah sebesar 59% dari target 60%

10. Capaian jumlah laboratorium yang dibina adalah sebesar 90

Laboratorium dari target 100 Laboratorium

11. Capaian indeks survey budaya adalah sebesar 96 % dari target 90%

12. Capaian SDM memiliki kompetensi yang sesuai adalah sebesar 98 %

dari target 80 %

13. Capaian jumlah modul SILK yang diimplementasikan dalam tahun 2016

adalah sebesar 5 Modul dari target 5 Modul

14. Capaian presentase sarpras yang sesuai standar Kemnkes sebesar 85 %

dari target 80 %

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indicator kinerja diatas,

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar mendapat alokasi dana untuk tahun

anggaran 2017 sebesar Rp. 22.321.042.000,- dari anggaran awal sebesar Rp.

19.608.539.000,- terjadi kenaikan dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp.

17.458.791.000,- hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran karena revisi

target sebesar Rp. 700.000.000,- dan penggunaan saldo awal untuk pembiayaan

kegiatan operasional pelayan laboratorium sebesar Rp. 2.012.503.000,- . anggaran

2017 tersebut berasal dari dana APBN dan pendapatan BLU dengan besaran nilai

realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 20.388.729.551,- atau sebesar

91 % dari anggarannya.

Dan dari Hasil evaluasi secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun

2017 dapat disimpulkan hal-hal antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya target Pendapatan BLU tahun 2017 sebesar Rp.

5.331.013.093,- Atau mencapai 33 % dari target pendapatan sebesar

Rp. 4.000.000.000,-

2. Target pelayanan tahun 2017 tercapai 154.483 pemeriksaan

3. Key Performance Indicator (KPI) talah dilaksanakan sesuai dengan

Rencana Strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

58

4. Secara keseluruhan Balai Besar Laboratorium telah melaksanakan

kegiatan yang direncanakan

5. Berdasarkan Indikator Kinerja BLU sesuai perben 36/PB/2016 Balai

Besar Laboratorium Kesehatan Makassar memperoleh skor untuk

aspek keuangan dengan skor 23,5 dan aspek pelayanan skor yang

dicapai adalah 60

6. Realisasi belanja adalah sebesar Rp. 20.388.729.551,- atau mencapai

91% dari anggaran dalam DIPA TA 2017

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami sangat

mengharapkan adanya masukan dan saran sebagai umpan balik demi perbaikan

kinerja pada waktu mendatang, sehingga kami dapat melakukan perbaikan kinerja

di masa mendatang.

Sebagai penutup kami sangat berharap semoga laporan ini dapat

bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Esa senantiassa memberikan bimbingan,

petunjuk serta kekuatan kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan setiap

kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

59

LAMPIRAN

62

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR

NERACA

PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

ASET

Aset Lancar

Kas pada BLU 1.685.535.258

Piutang Pelayanan 1.000.602.400

Penyisihan Piutang tdk tertagih (232.974.925)

Persediaan 838.644.513

Jumlah Aset Lancar 3.291.807.246

Aset Tetap

Tanah BLU 45.858.053.000

Peralatan dan Mesin BLU 35.064.022.108

Gedung & Bangunan BLU 8.847.430.200

Jalan Irigasi dan Jaringan 58.009.050

Aset Tetap Lainnya BLU 1.100.244.375

Jumlah Aset Tetap 90.927.758.733

Akm. Penyusutan Aset Tetap (21.672.161.497)

Nilai Buku Aset Tetap 69.255.597.236

72.547.404.482

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang pada KUN -

Utang Usaha -

Utang Pajak -

Beban yg masih harus dibayar 548.229.073

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 548.229.073

EKUITAS

Jumlah Ekuitas 71.999.175.409

72.547.404.482

Uraian Jumlah

JUMLAH ASET

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

63

RASIO KEUANGAN

PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

NO INDIKATOR NILAI

A RASIO LIKUIDITAS

1 Cash Ratio (CAR) 307,4509071 %

2 Current Ratio 600,4437576 %

B RASIO AKTIVITAS

1 Inventory Turn Over 57,49746122 kali

2 Receivable Turn Over 19,94903428 kali

3 Collection Period 67,66154894 kali

4 Current Assets Turn Over 1,617289282 kali

5 Fixed Assets Turn Over 28,82229361 kali

6 Total Assets Turn Over 0,275144944 kali

C RASIO LEVERAGE

1 Debt To Total Assets 0,007556839 %

D RASIO SOLVABILITAS

1 Solvabilitas 132,3304583 %

2 Debt To Equity Ratio 0,00761438 %

E RASIO RENTABILITAS

1 Gross Profit Margin 2,067102569 %

2 Net Profit Margin 7,750386099 %

3 Net Return On Investment 0,568752822 %

4 Return on Asset 59,57863717 %

5 Return On Equity 57,30835216 %

6 Subsidi Biaya Pasien - %

7 Pend PNBP thdp By Oprs 34,56310739 %

64

KINERJA BBLK DALAM GAMBAR

KEGIATAN PELAYANAN

ii - bblkmakassar.com · evaluasi kinerja untuk memberikan ... jawab kepada Direktorat Jenderal ......

Documents

Transcript of ii - bblkmakassar.com · evaluasi kinerja untuk memberikan ... jawab kepada Direktorat Jenderal ......