KEBIJAKAN TKD TAHUN 2019

REVISI KE 6 PERGUB 409/2016

1

oleh

Badan Kepegawaian Daerah, 2019

TUJUAN

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat

2. Meningkatkan disiplin PNS

3. Meningkatkan kinerja PNS

4. Meningkatkan keadilan dan

kesejahteraan pegawai

5. Meningkatkan integritas PNS dan

Calon PNS

6. Tertib administrasi pengelolaan

keuangan daerah

1

Pasal 12 dan 22

• KPI (60%)

• TL Rapim Gubernur (10%)

• TL Aduan Masyarakat (10%)

• Penyerapan Anggaran (20%)

Pejabat Pimpinan Tinggi

2

KPI :

1. Indikator KinerjaUtama berdasarkanRPJMD

2. Indikator tambahan :a. TLHP BPKb. Sensus asetc. Lap keuangand. E moneve. open data

3. Capaian KSD

INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN TKD

• KPI (80%)

• TL Rapim Gubernur (20%)

Pejabat Pimpinan Tinggi

� DeputiGubernur

� AsistendeputiGubernur

Pasal 17

Serapan Anggaran SKPD/UKPD

1. Serapan anggaran SKPD/UKPD dihitung berdasarkan realisasitotal belanja bulanan kumulatif dibagi SPS belanja bulanankumulatif

2. Ka. SKPD/UKPD wajib hitung, input, dan bertanggung jawabthd realisasi belanja setiap bulan

3. Input pada sistem Proyeksi Realisasi APBD

4. Batas waktu penginputan SPS ditetapkan lebih lanjut dg SuratEdaran Sekretaris Daerah

5. Input kembali setelah ada perubahan DPA

3

5

� Ka. SKPD� Wakil Ka. SKPD� Sekretaris Kota/Kab� Sekretaris SKPD

Jumlah akumulasiserapan anggaran SKPD

dan UKPD yang adadibawah pimpinannya

� Sekretaris Daerah� Asisten Sekretaris Daerah

Jumlah akumulasiserapan anggaran SKPD

dan UKPD yang adadibawah koordinasinya

4

Pasal 18 dan 19

Pencapaian KPI

1. Pencapaian KPI dihitung berdasarkan perbandingan antararealisasi capaian dengan target capaian.

2. KPI disusun oleh masing-masing JPT berkoordinasi denganBiro ORB, Bappeda dan BKD.

3. Komponen KPI Wakil Ka. SKPD, Sekretaris Kota/Kabupatensama dengan komponen KPI Ka.SKPD

4. Komponen KPI Asisten Deputi sama dengan Komponen KPI Deputi Gubernur

5

Pasal 20

Tindak Lanjut Arahan Gubernur

1) Tindak lanjut Arahan Gubernur merupakan tindak lanjut ataspenugasan lisan dan / atau tulisan yg tercatat pada Bappeda

2) Pejabat pimpinan Tinggi wajib menindaklanjuti setiap arahanGubernur

3) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib melaporkan hasilnya melaluiAsisten Sekretaris Daerah yg dibawah koordinasinya

6

Pasal 69 A

Penundaan Pembayaran TKD

1) TKD dibayarkan sesuai dengan capaian prestasi kerjamasing-masing PNS/CPNS secara penuh apabila nilaiSerapan Anggaran SKPD sesuai dengan SPS

2) Batas Toleransi bawah sebesar 10 % dari SPS bulanberkenan

3) Apa bila serapan anggaran SKPD/UKPD TIDAK mencapaiSPS (< 90 %) maka pembayaran TKD ditunda 20 % darijumlah TKD yg diterima

4) Dlm hal capaian serapan anggaran SKPD/UKPD < 90 % karena adanya efisiensi maka SKPD/UKPD wajibmenyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui AsistenSekretaris Daerah yg dibawah koordinasinya untuk dilakukanverifikasi thd serapan anggaran oleh BPKD bersamaInspektorat.

7

Pasal 69 B

Capaianindikator

BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SerapanAnggaran

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tercapai Tidak tercapai

Tercapai Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Tercapai Tidak tercapai

TKD Ditunda 20 % 20 % 20 % 0 % 20 % 0 % 20 % 20 % 20 % 20 % 0 20 %

TKD dibayarkan

80 % 80 % 80 %

Dan

100 %

Dan

80 % 100 %

Dan

80 % 80 % 80 %

Dan

80 % 100 %

Dan

80 %

8

Keterangan :Penundaan TKD berlaku seluruh pegawai di SKPD tersebut mulai dari JPT s/d Pelaksana

20 % hilang

20 % dan 20 %

20 % dan 20 %

20 % hilang

20 %

20 % hilang

PERGUB NO 12 TAHUN 2019REVISI KE 6 PERGUB 409 TAHUN 2016

DIBERLAKUKAN MULAN JANUARI 2019

9

SOSIALISASI

Pimpinan SKPD dan bagian Kepegawaian Tanggal 21 Februari 2019

Ka. UKPD, Camat, Lurah di jajaran Walikota Jakarta Pusat

Tanggal 19 Februari2019

Ka. UKPD di jajaran Walikota Jakarta Utara Tanggal 27 februari 2019

Ka. UKPD, Camat, Lurah di Jajaran Walikota Jakarta Barat

Tanggal 27 februari 2019

1110

11

107 SKPD/UKPD serapan anggaran < 90 %

NO SKPD JUMLAH

1 Biro 1

2 Badan 1

3 Dinas 3

4 Sukubadan 3

5 Sukudinas 19

6 Unit /panti/Sekretariat 6

7 Pusat 6

8 Laboratorium 2

9 Satuan 1

10 Kecamatan 7

11 Kelurahan 58

TOTAL 107

BULAN JANUARI 2019 BULAN FEBRUARI 2019

27 SKPD/UKPD serapan anggaran < 90 %

NO SKPD JUMLAH

1 Biro 0

2 Badan 0

3 Dinas 1

4 Sukubadan 0

5 Sukudinas 7

6 Unit /Panti/sekretariat 7

7 Pusat 1

8 Laboratorium 0

9 Satuan 0

10 Kecamatan 0

11 Kelurahan 11

TOTAL 27

Ranking SPS < 90 % bulan Januari 2019 Pada 107 SKPD/UKPD

NO NAMA SKPD/UKPD SPS REALISASI % REALISASI CAPAIAN 1 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR 276775250 248944684 89,94 8,994

2 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Kec TANAH ABANG - 175554416 155826858 88,76 8,8763 KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM 43453283 38528463 88,67 8,8674 KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR 10500000 9306090 88,63 8,8635 KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM 27201817 23827250 87,59 8,7596 KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL 646500438 563760985 87,2 8,727 UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN 494902797 429991922 86,88 8,6888 KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL 41105512 35689889 86,83 8,6839 UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA 20255770 17564001 86,71 8,671

10 KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL 23490294 20212329 86,05 8,60511 KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL 390847038 336303028 86,04 8,60412 KECAMATAN SENEN - JAKPUS 33800000 29033200 85,9 8,5913 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN RAWA BEBEK 253067944 217141072 85,8 8,5814 LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 75732360 64945603 85,76 8,57615 KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM 27353250 23444133 85,71 8,57116 BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP 29129000 24885000 85,43 8,54317 KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM 34173700 29187336 85,41 8,54118 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6169337046 5218456061 84,59 8,45919 KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR 45114268 38094426 84,44 8,44420 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM 34292102 28937869 84,39 8,43921 KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM 11200000 9375970 83,71 8,37122 KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM 26314619 21941268 83,38 8,33823 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1,5519E+10 12818378826 82,6 8,2624 KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR 652705450 536738928 82,23 8,22325 KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS 23138597 19011850 82,17 8,21726 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4356046710 3575386920 82,08 8,20827 KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM 43611771 35574353 81,57 8,15728 KELURAHAN SERDANG - JAKPUS 13400000 10906089 81,39 8,13929 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL 54040195 43976343 81,38 8,13830 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM 1080630 874715 80,94 8,094

12

31 KELURAHAN TANGKI - JAKBAR 12325590 9791192 79,44 7,94432 KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL 12194187 9654547 79,17 7,91733 KELURAHAN KAMPUNG BARU - JAKTIM 9613300 7608061 79,14 7,914

34SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA - JAKUT 101500000 79997989 78,82 7,882

35 KELURAHAN GLODOK - JAKBAR 24432527 19132127 78,31 7,83136 KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS 65319860 50715411 77,64 7,76437 UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA BARAT 113055878 87654812 77,53 7,75338 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,4337E+10 11114035773 77,52 7,75239 SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA - JAKPUS 110124715 84218154 76,48 7,64840 KELURAHAN CAWANG - JAKTIM 38316976 29040785 75,79 7,57941 KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM 38462138 28980260 75,35 7,53542 KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL 11604892 8695949 74,93 7,49343 KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM 26901223 19929154 74,08 7,40844 KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM 69041818 51144169 74,08 7,408

45SUKU DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN -KEP. SERIBU 400401042 296082800 73,95 7,395

46 KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL 956738935 703247579 73,5 7,3547 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL 12276604 9022674 73,49 7,349

48 UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA SELATAN 227776270 165669962 72,73 7,27349 KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM 58739560 42198966 71,84 7,18450 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM 43331719 30911368 71,34 7,13451 UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA TIMUR 199794100 142318031 71,23 7,12352 KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM 41021513 29186887 71,15 7,11553 KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM 17031720 12055608 70,78 7,07854 KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM 36922293 25793524 69,86 6,98655 KELURAHAN CEGER - JAKTIM 34675107 24029131 69,3 6,9356 KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL 30911999 21389236 69,19 6,91957 KELURAHAN KAMPUNG RAMBUTAN - JAKTIM 14320773 9781437 68,3 6,8358 KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM 19306423 13120930 67,96 6,79659 KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL 21436580 14514586 67,71 6,771

60SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA - JAKTIM 196154300 132346288 67,47 6,747

13

61 KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM 49355149 33168426 67,2 6,7262 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT 22924065 15240758 66,48 6,648

63SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA -JAKTIM 31760000 21110814 66,47 6,647

64 KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM 37685991 25041320 66,45 6,64565 KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM 50002316 33123191 66,24 6,62466 KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM 27756584 18352335 66,12 6,612

67PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN - JAKPUS 67770890 44557864 65,75 6,575

68 KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS 48255119 31124070 64,5 6,4569 KELURAHAN KAMPUNG TENGAH - JAKTIM 35437295 22815148 64,38 6,43870 KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM 21093523 13430760 63,67 6,36771 KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM 54288286 33676212 62,03 6,20372 KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM 29836610 18411985 61,71 6,17173 KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR 10728140 6417750 59,82 5,98274 KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS 19225120 11396825 59,28 5,92875 KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR 26794154 15816559 59,03 5,903

76PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN - JAKSEL 18698988 10781098 57,66 5,766

77 KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM 42319908 24392434 57,64 5,76478 KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM 46572727 26846212 57,64 5,76479 KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL 19080248 10386003 54,43 5,44380 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL 16800000 9101215 54,17 5,41781 KELURAHAN KLENDER - JAKTIM 36159900 18820818 52,05 5,20582 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS 3636600 1811177 49,8 4,9883 KELURAHAN KALISARI - JAKTIM 14420571 6851690 47,51 4,75184 KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM 44655429 20658873 46,26 4,62685 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM 21651060 9033351 41,72 4,172

86 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA - JAKPUS 16506756 6595000 39,95 3,99587 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA - JAKUT 78292100 30911589 39,48 3,94888 KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS 19266418 7572089 39,3 3,9389 KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS 24046960 8736213 36,33 3,63390 KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL 38207758 13729684 35,93 3,593

14

91 KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS 29250000 10463852 35,77 3,577

92SUKU DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA -JAKTIM 395764686 140370000 35,47 3,547

93 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR 57329364 18665759 32,56 3,256

94 LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 56222078 17668251 31,43 3,143

95PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU 93189984 29269200 31,41 3,141

96 KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM 29467457 7530060 25,55 2,555

97 SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA - JAKBAR 12390735 2772280 22,37 2,237

98 SUKU DINAS KEHUTANAN KOTA - JAKSEL 160376329 10726856 6,69 0,669

99 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR 502165545 30051878 5,98 0,598

100 PUSAT PELATIHAN PROFESI KEPARIWISATAAN 5192000 299000 5,76 0,576

101 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM 339690434 11666232 3,43 0,343

102 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM 421161664 3152973 0,75 0,075

103 SUKU DINAS KEHUTANAN KOTA - JAKPUS 150903503 0 0 0

104PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 31000000 0 0 0

105SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT 340000 0 0 0

106SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN - KEP.SERIBU 35000 0 0 0

107 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA - JAKPUS 479062500 0 0 0

15

NO SKPD/UKPD sps realisasi persen_realisasi

1 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR 33.216.109.823 725.241.667 2,18

2 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR 4.013.150.529 284.497.826 7,09

3 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA - KEP. SERIBU 281.723.878 199.912.908 70,96

4PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU 1.463.773.402 1.021.912.352 69,81

5 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKUT 7.760.769.655 5.525.541.343 71,2

6 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KEP SERIBU 1.910.225.369 1.366.676.202 71,557 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 32.185.735.862 27.209.837.742 84,54

8 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN RAWA BEBEK 1.377.162.641 1.144.213.385 83,08

9 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3 1.591.055.344 1.353.172.292 85,05

10 SEKRETARIAT PENGELOLA MASJID RAYA K.H. HASYIM ASY'ARI 801.259.242 591.401.245 73,81

11 PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA II 700.951.547 491.414.478 70,1112 UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR 34.041.695.367 30.582.428.628 89,84

13 SUKU DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL 1.073.593.555 890.918.991 82,98

14 UNIT PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL 4.627.063.189 3.647.429.816 78,83

15 SUKU DINAS KEHUTANAN KOTA - JAKTIM 8.448.460.480 7.299.376.862 86,4

16 UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN 7.065.303.167 5.327.456.051 75,4

17 KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS 1.278.040.480 1.066.090.764 83,42

18 KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS 1.479.654.074 1.073.624.559 72,56

19 KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS 1.537.144.018 1.173.105.322 76,32

20 KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS 1.515.337.173 1.153.577.137 76,13

21 KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR 960.411.204 834.881.571 86,93

22 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR 1.647.310.913 1.094.195.859 66,42

23 KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR 1.243.647.113 1.097.008.279 88,21

24 KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR 1.108.573.410 944.711.583 85,22

25 KELURAHAN GLODOK - JAKBAR 1.633.602.581 1.300.929.787 79,64

26 KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL 792.838.436 639.783.255 80,7

27 KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM 2.385.082.525 1.954.166.189 81,93

17

SPS < 90 % bulan Februari 2019 Pada 27 SKPD/UKPD

16

18

TERIMA

KASIH