KATA PENGANTARkpu-semarangkota.go.id/packages/upload/kcfinder/upload...Peraturan Menteri...
Transcript of KATA PENGANTARkpu-semarangkota.go.id/packages/upload/kcfinder/upload...Peraturan Menteri...
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 i
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha
Kuasa karena berkat dan rahmat Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Tahun Anggaran 2016.
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat didasarkan pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti
rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melalui Surat Nomor B/3934/MPANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan
peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
evaluasi internal dan capaian kinerja. KPU Kota Semarang sebagai pengemban
amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada
KPU melalui KPU Provinsi.
Kemudian Sekretariat KPU Kota Semarang juga menjalankan proses
Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme. Sehingga Laporan Kinerja KPU Kota Semarang Tahun 2016 yang
dibuat merupakan bentuk komitmen dan upaya untuk menjalankan dan
mengembangkan good governance dan clean governance dengan menerapkan sistem
penganggaran yang jelas, terukur dan sesuai dengan kondisi Rencana Strategis
(Renstra) dan tugas pokok dan fungsi.
Sekretariat KPU Kota Semarang memiliki komitmen dan terus berupaya
agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 ii
Hasil capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Semarang pada Tahun 2016 atas sasaran
yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan, selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK Sekretariat
KPU Kota Semarang Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan
evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kota
Semarang dapat lebih baik lagi di masa mendatang.
Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dan hidayah dari
Allah SWT.
Semarang, 11 Januari 2017
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
MOCH. IMRON
NIP. 196701101986031003
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Revisi atas Laporan Kinerja serta Surat KPU Nomor 698/KPU/XII/2016 tanggal 29
Desember 2016 perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Laporan
Kinerja Tahun 2016 maka KPU Kota Semarang berkewajiban untuk menyampaikan
Laporan Kinerja Tahun 2016 kepada KPU melalui KPU Provinsi.
Laporan Kinerja KPU Kota Semarang tersebut diwujudkan dalam dokumen
Laporan Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang
diemban oleh KPU Kota Semarang dalam mendukung visi dan misinya untuk
menjalankan amanah tersebut, KPU Kota Semarang menetapkan sasaran strategis dan
indikator kinerja.
Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya.
2. Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan
Indikator Kinerja sebagai berikut :
1. Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional Akuntabel
(sesuai dengan peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran) dan
efektif (tepat guna) ;
2. Persentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan
Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
Keberhasilan laporan kinerja disebabkan adanya dukungan dana yang
memadai dan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini keterlibatan seluruh aparatur
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 iv
instansi terkait dan stakeholders dalam proses pengembangan sistem kepemiluan
sangat penting dan berpengaruh besar terhadap hasil capaian kinerja KPU Kota
Semarang.
Guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang maka KPU Kota
Semarang akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak stakeholders agar kegiatan/aktivitas
yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target
kinerja yang ditetapkan ;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana yang dapat
dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan ;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja
yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.
Secara umum seluruh sasaran KPU Kota Semarang pada Tahun Anggaran
2016 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik. Dalam hal
pemanfaatan anggaran sebagian dapat dilakukan efisiensi.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................. iii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ............................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vii
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ................................................................. 1
B. KEDUDUKAN TUGAS ......................................................... 2
C. STRUKTUR ORGANISASI ...................................................... 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................... 8
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 ........................................ 8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .......................................... 12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ................................... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 16
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .................................... 16
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................ 19
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................ 48
BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 55
Lampiran
1) Perjanjian Kinerja ...................................................................................
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 RKT Sekretariat KPU Kota Semarang Tahun 2016 …………. 12
Tabel 2 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU…………………….. 13
Tabel 3 Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik………………………………………. 14
Tabel 4 Pengukuran Kinerja terhadap IKU Sekretariat KPU Kota
Semarang Tahun 2016 ……………………………………….. 16
Tabel 5 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat
KPU Kota Semarang Tahun 2016……………………………. 17
Tabel 6 Pengukuran Kinerja terhadap Ketepatan Laporan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan …………………………. 20
Tabel 7 Pengukuran Kinerja terhadap Ketepatan dan Kepatuhan dalam
Pelayanan Pelaksanaan Keuangan……………………………. 21
Tabel 8 Pengukuran Kinerja terhadap Ketepatan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan…………………………………………………….. 22
Tabel 9 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Evaluasi
Perencanaan Logistik yang Akuntabel dan Tepat Waktu ……. 23
Tabel 10 Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Fasilitasi
Pengadaan Logistik Pemilu …………………………………... 24
Tabel 11 Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Inventaris
Logistik Pemilu………………………………………………. 25
Tabel 12 Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran………………………………… 27
Tabel 13 Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan
Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan LAN KPU…………... 28
Tabel 14 Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Penyusunan
LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Tahun 2016……………………………………………………. 29
Tabel 15 Pengukuran Kinerja terhadap Tersedianya Data Pemilih
Tahun 2016…………………………………………………… 30
Tabel 16 Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Tertib
Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia……….. 31
Tabel 17 Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Seleksi PNS
secara Transparan dan Akuntabel…………………………….. 32
Tabel 18 Pengukuran Kinerja terhadap Terkirimnya Peserta Bimtek
SIPP…………………………………………………………… 33
Tabel 19 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pengelolaan SIMAK
BMN…………………………………………………………... 34
Tabel 20 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pengelolaan
Persediaan/Stock Opname…………………………………… 35
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 vii
Tabel 21 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Penataan, Pendataan
dan Penilaian Arsip…………………………………………… 36
Tabel 22 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Dukungan
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran…………………... 38
Tabel 23 Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Laporan Hasil
Evaluasi LAKIP………………………………………………. 39
Tabel 24 Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Laporan Hasil
Reviu Laporan Keuangan……………………………………... 40
Tabel 25 Pengukuran Kinerja terhadap Terselenggaranya Laporan
Administrasi Kepemiluan……………………………………... 41
Tabel 26 Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Penyuluhan
Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada…….. 42
Tabel 27 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Peliputan,
Pemberitaan dan Dokumentasi Kepemiluan dan Pemilihan….. 43
Tabel 28 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pengelolaan Data
dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada……………………….. 44
Tabel 29 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Ketepatan Informasi
dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada……… 45
Tabel 30 Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Tahapan
Pemilihan……………………………………………………… 46
Tabel 31 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran 1 tahun 2016…………………………………………. 51
Tabel 32 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran 2 tahun 2016…………………………………………. 53
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang ........................................................................ 6
Gambar 2 Pengelolaan Logistik Eks Pemilu dan Pilkada
……………………………………………………………….. 26
Gambar 3 Pengambilan Data Mutasi Penduduk Tahun 2016.................... 30
Gambar 4 Mengikuti Bimtek Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu
(SIPP) ………………………………………………………… 33
Gambar 5 Penataan Kearsipan KPU Kota Semarang …………………. 37
Gambar 6 Informasi dan Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada ………… 46
Gambar 7 Evaluasi Pilwakot Semarang 2015 ………………………… 47
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 ix
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Jumlah PNS dan Kontrak pada Sekretariat KPU Kota
Semarang Berdasarkan Pendidikan…………………………... 5
Grafik 2 Jumlah PNS dan Kontrak pada Sekretariat KPU Kota
Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin……………………….. 5
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011, KPU merupakan lembaga Negara yang sangat penting secara
konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilukada yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil. Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
disamping tugas tersebut juga melaksanakan Pemilukada untuk memilih
Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota secara
langsung. Untuk melaksanakan Pemilu di Kota maka dibentuk KPU Kota dan
dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kota,
Sekretariat KPU Kota Semarang sebagai lembaga yang mengunakan anggaran
negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang
mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).
LK Sekretariat KPU Kota Semarang merupakan wujud
pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kota Semarang atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya serta berbagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk
meningkatkan kinerja dimasa yang akan dating. Pembuatan laporan tersebut
didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan RB Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat
KPU Kota Semarang selama Tahun Anggaran 2016, setiap capaian kinerja
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 2
(performance result) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan PK
(performance agreement) Sekretariat KPU Kota Semarang Tahun 2016 sebagai
tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota
Semarang selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target
kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan
dan peningkatan kinerja.
B. Kedudukan Tugas
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
KPU Nomor 22 Tahun 2008, dalam pasal 17 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU
Kota mempunyai tugas :
a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu ;
b. Memberikan dukungan teknis administratif ;
c. Membantu pelaksanakan tugas KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu ;
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ;
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota ;
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota ;
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU Kota ; dan
h. Membantu pelaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ;
Untuk melaksanakan tugas diatas, sesuai pasal 18 Sekretariat KPU Kota
menyelenggarakan fungsi :
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 3
a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota ;
b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota ;
c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kota ;
d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota ;
e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan serta
memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota ;
f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan
masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu di Kota ;
g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota ;
h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di
Kota ;
i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota ;
j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan
pertanggungjawaban KPU Kota ;
Kemudian untuk melaksanakan tugas diatas, sesuai Pasal 19 Sekretariat
KPU Kota berwenang :
a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota berdasarkan norma, standar,
prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU ;
b. Mengadakan perlengkapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai
dengan perundang-undangan ;
c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga professional berdasarkan
kebutuhan atas persetujuan KPU Kota ; dan
d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya untuk melaksanakan tugas diatas, sesuai pasal 20, Sekretariat
KPU Kota berkewajiban :
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 4
a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan ;
b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu ; dan
c. Mengelola barang inventaris KPU Kota.
Sesuai Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 22 Tahun 2008, dalam pasal 181 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU
Kota terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Data ;
b. Sub Bagian Hukum ;
c. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat ;
d. Sub Bagian Umum.
C. Struktur Organisasi
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kota
Semarang didukung 16 orang PNS dan 5 (lima) orang tenaga kontrak dari
berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Untuk mengetahui
tingkat pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kota Semarang
dapat dilihat pada grafik 1.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 5
Grafik 1
JUMLAH PNS DAN KONTRAK PADA SEKRETARIAT KPU KOTA
SEMARANG BERDASARKAN PENDIDIKAN
2 2
11
10 0
5
00
2
4
6
8
10
12
SMA DIII S1 S2
PNS
KONTRAK
Grafik 2
JUMLAH PNS DAN KONTRAK PADA SEKRETARIAT KPU KOTA
SEMARANG BERDASARKAN JENIS KELAMIN
12
44
1
0
2
4
6
8
10
12
14
LAKI-LAKI PEREMPUAN
PNS
KONTRAK
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 6
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi sekretariat KPU Kota Semarang dibentuk
berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 22 Tahun 2008, dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 2
berikut :
Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
SEKRETARIS KPU KOTA SEMARANG
SUB BAGIAN
PROGRAM
DAN DATA
SUB BAGIAN
TEKNIS PEMILU
DAN HUPMAS
SUB
BAGIAN
HUKUM
SUB
BAGIAN
UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 7
D. Sistematika
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi latar belakang penulisan laporan, maksud dan
tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi serta
sistematika penulisan laporan.
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Berisi Renstra, Rencana Kinerja dan PK, tujuan, sasaran
strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja
yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi
Sekretariat KPU Kota Semarang.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan
secara sistematis terkait perubahan indikator kinerja
(penghapusan/penambahan indikator kinerja dan tidak
ada kegiatan) dan perubahan anggaran
BAB IV : PENUTUP
Berisi kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang
berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kota Semarang
serta strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan di
tahun mendatang.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kota Semarang telah
menerbitkan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor : 1/Kpts/KPU-Kota-
012.329521/2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota
Semarang Tahun 2015-2019 yang berpedoman pada Keputusan KPU Nomor
63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.
1. Visi dan Misi KPU
a. Visi KPU
Berdasarkan Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 telah
ditetapkan Visi KPU adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum
yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu
yang LUBER dan JURDIL.
Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari
Komitmen KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,
transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme
kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan
jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga
menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara
Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan
tugas tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, KPU juga berkomitmen
penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.
Relevansi pernyataan Visi KPU dengan Visi Nasional dan agenda
prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 9
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini
menyiratkan pentingnya KPU memperkuat brand image organisasi
menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional
dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan
umum di Indonesia.
b. Misi KPU
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta
menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi
KPU, maka misi KPU mengalami perubahan sebagai berikut:
1. Membangun SDM yang berkompeten sebagai upaya menciptakan
Penyelenggara Pemilu Yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian
hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi
dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai
kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel serta aksesable.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan KPU
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka
tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah:
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 10
1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,
kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan
demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel dan aksesable.
b. Sasaran Strategis
Dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke – 3 di
sebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah
meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi
birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia;
meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi;
indeks persepsi korupsi; indeks intregritas nasional dan indeks reformasi
birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran
(opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah
(Skor atas SAKIP).
Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM
ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU Kota Semarang yang hendak
dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut :
1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
(076.01.01)
a. Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan
b. Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 11
c. Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
d. Persentase Evaluasi Perencanaan Logistik yang Akuntabel dan Tepat Waktu
e. Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu
f. Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik Pemilu
g. Tingkat Ketepatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
h. Tingkat Ketepatan Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan LAN KPU
i. Tingkat Ketepatan Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian
Kerja Tahun 2016
j. Tersedianya Data Pemilih Tahun 2016
k. Ketepatan Sistem Aplikasi KPU
l. Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
m. Terlaksananya Seleksi PNS secara Transparan dan Akuntabel
n. Persentase Pengelolaan SIMAK BMN
o. Persentase Pengelolaan Persediaan/Stock Opname
p. Persentase Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
q. Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
r. Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
s. Terlaksananya Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan
2) Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
a. Persentase Advokasi dan Bantuan Hukum
b. Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepemiluan
c. Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu
dan Pemilukada
d. Persentase PAW Anggota DPRD yang diselesaikan dengan Akuntabel dan
Tepat Waktu
e. Persentase Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada
f. Persentase Ketepatan Pendidikan Pemilih
g. Tingkat Ketetapan Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan
Pemilukada
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 12
B. Rencana Kinerja Tahunan
Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kota Semarang Tahun 2015-
2019 telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebagaimana
disajikan pada Tabel 1
Tabel 1
RKT Sekretariat KPU Kota Semarang Tahun 2016
SASARAN/INDIKATOR KERJA TARGET
(3) (4)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan 95%
Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksanaan
Keuangan
95%
Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100%
Persentase Evaluasi Perencanaan Logistik yang Akuntabel dan
Tepat Waktu
80%
Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu 60%
Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik Pemilu 60%
Tingkat Ketepatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 60%
Tingkat Ketepatan Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan LAN
KPU
70%
Tingkat Ketepatan Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan
Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2016
90%
Tersedianya Data Pemilih Tahun 2016 90%
Ketepatan Sistem Aplikasi KPU 65%
Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber
Daya Manusia
80%
Terlaksananya Seleksi PNS secara Transparan dan Akuntabel 60%
Persentase Pengelolaan SIMAK BMN 65%
Persentase Pengelolaan Persediaan/Stock Opname 60%
Persentase Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 60%
Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 80%
Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 60%
Terlaksananya Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan 60%
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 13
Sasaran 2 Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik
Persentase Advokasi dan Bantuan Hukum 60%
Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepemiluan 60%
Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan
Pemilu dan Pemilukada
60%
Persentase PAW Anggota DPRD yang diselesaikan dengan
Akuntabel dan Tepat Waktu
60%
Persentase Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan
Pemilukada
80%
Persentase Ketepatan Pendidikan Pemilih 65%
Tingkat Ketetapan Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi
Pemilu dan Pemilukada
80%
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2016, pada tanggal 11 Januari 2016 Sekretaris KPU Kota
Semarang telah menetapkan PK sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang akan
dicapai pada tahun 2016 sebagai berikut :
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis adalah sebagaimana tabel
2.
Tabel 2
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya KPU
No Indikator Kerja Target
1. Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan
Keuangan
95%
2. Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan
Pelaksanaan Keuangan
95%
3. Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100%
4. Persentase Evaluasi Perencanaan Logistik yang
Akuntabel dan Tepat Waktu
80%
5. Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan Logistik
Pemilu
60%
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 14
6. Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik Pemilu 60%
7. Tingkat Ketepatan Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran
60%
8. Tingkat Ketepatan Pemeliharaan dan Monitoring
Jaringan LAN KPU
70%
9. Tingkat Ketepatan Penyusunan LAKIP Tahun 2015
dan Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2016
90%
10. Tersedianya Data Pemilih Tahun 2016 90%
11. Ketepatan Sistem Aplikasi KPU 65%
12. Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
80%
13. Terlaksananya Seleksi PNS secara Transparan dan
Akuntabel
60%
14. Persentase Pengelolaan SIMAK BMN 65%
15. Persentase Pengelolaan Persediaan/Stock Opname 60%
16. Persentase Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 60%
17. Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
80%
18. Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 60%
19. Terlaksananya Laporan Hasil Revisi Laporan
Keuangan
60%
Tabel 3
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan
Proses Politik
No Indikator Kerja Target 1. Persentase Advokasi dan Bantuan Hukum
(3363.010)
60%
2. Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepemiluan
(3363.011)
60%
3. Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-
undangan Pemilu dan Pemilukada
(3363.013)
60%
4. Persentase PAW Anggota DPRD yang diselesaikan
dengan Akuntabel dan Tepat Waktu
(3364.004)
60%
5. Persentase Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu
dan Pemilukada
(3363.030)
80%
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 15
6. Persentase Ketepatan Pendidikan Pemilih
(3364.032)
65%
7. Tingkat Ketetapan Informasi dan Publikasi serta
Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
80%
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja
Kinerja KPU Kota Semarang Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan
bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2015-2019. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan
kegiatan di tahun 2016 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra.
Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan
pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-
elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja
akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Semarang secara menyeluruh. KPU
Kota Semarang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada
tahun 2016 melalui Pengukuran Kinerja. Sasaran – sasaran tersebut kemudian
diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan
realisasinya sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :
Tabel 4
Pengukuran Kinerja terhadap IKU Sekretariat KPU Kota Semarang
Tahun 2016
No Indikator Kinerja Utama Kinerja
Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5
1. Fasilitasi pembentukan lembaga
riset kepemiluan dan
operasionalisasinya
100 % 100 % 100
2. Penyiapan dan Penyelenggaraan
Pemilu yang tepat waktu dan
akuntabel (sesuai dengan
Peraturan Perundangan)
100 % 100 % 100
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 17
Selain itu telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai
pada tahun 2016 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan
berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya,
sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 5.
Tabel 5
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Semarang
Tahun 2016
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4 5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya KPU
1. Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan (3355.003) 95 % 100 % 105
2. Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan
Pelaksanaan Keuangan ( 3355.007) 95 % 100 % 105
3. Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (
3355.994 ) 100 % 100 % 100
4.
Persentase Evaluasi Perencanaan Logistik
yang Akuntabel dan Tepat Waktu
(3356.008)
80 % 100 % 125
5. Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan
Logistik Pemilu (3356.009) 60 % 100 % 167
6. Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik
Pemilu (3356.011) 60 % 100 % 167
7. Tingkat Ketepatan Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (3357.001) 60 % 100 % 167
8. Tingkat Ketepatan Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan LAN KPU (3357.003) 70 % 100 % 143
9.
Tingkat Ketepatan Penyusunan LAKIP
Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian
Kerja Tahun 2016 (3357.004)
90 % 100 % 111
10. Tersedianya Data Pemilih Tahun 2016
(3357.010) 90 % 100 % 111
11. Ketepatan Sistem Aplikasi KPU (3357.023) 65 % 0 % 0
12.
Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(3358.001)
80 % 100 % 125
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 18
13. Terlaksananya Seleksi PNS secara
Transparan dan Akuntabel (3358.003) 60 % 50 % 83
14. Terkirimnya peserta Bimtek SIPP
(3358.006) 100 % 100 % 100
15. Persentase Pengelolaan SIMAK BMN
(3360.008) 65 % 30 % 46
16. Persentase Pengelolaan Persediaan/ Stock
Opname (3360.009) 60 % 100 % 167
17. Persentase Penataan, Pendataan dan
Penilaian Arsip (3360.015) 60 % 123 % 205
18. Persentase Dukungan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran (3360.994) 80 % 100 % 125
19. Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi
LAKIP (3361.004) 60 % 100 % 167
20. Terlaksananya Laporan Hasil Revisi
Laporan Keuangan (3361.005) 60 % 200 % 333
Sasaran 2 Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan
Proses Politik
21. Persentase Advokasi dan Bantuan Hukum
(3363.010) 60 % 0 % 0
22. Terselenggaranya Layanan Administrasi
Kepemiluan (3363.011) 60 % 200 % 333
23.
Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan
Perundang-Undangan Pemilu dan
Pemilukada (3363.013)
60 % 100 % 167
24.
Persentase PAW Anggota DPRD yang
diselesaikan dengan Akuntabel dan Tepat
Waktu (3364.004)
60 % 0 % 0
25.
Persentase Peliputan, Pemberitaan dan
Dokumentasi Kepemiluan dan Pemilihan
(3364.005)
100 % 100 % 100
26. Persentase Pengelolaan Data dan Dokumen
Permilu dan Pemilukada (3364.030) 80 % 100 % 125
27.
Tingkat Ketepatan Informasi dan Publikasi
serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
(3364.033)
80 % 100 % 125
28. Terlaksananya Tahapan Pemilihan
(3364.034) 100 % 100 % 100
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 19
Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa dari 28 indikator kinerja terdapat 25
(dua puluh lima) indikator kinerja yang telah memenuhi syarat sesuai dengan
rencana yang ditetapkan sedangkan sisanya tidak ada kegiatan.
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Sekretariat KPU Kota Semarang secara umum dapat mencapai target
kinerja sebagaimana telah dititipkan pada Tahun 2016. Analisis dan evaluasi
capaian kinerja KPU Kota Semarang pada Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya KPU
Dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU, maka dapat diukur melalui beberapa
indikator kinerja antara lain :
1. Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dalam rangka mencapai ketepatan laporan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan
Aistensi/Monitoring/Evaluasi LPJ Keuangan dan sesuai tenggat yang
ditentukan yaitu membuat 12 laporan telah berhasil dicapai.
Indikator ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang
telah bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya dengan baik.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 20
Tabel 6
Pengukuran Kinerja terhadap Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Ketepatan
Laporan Sistem
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
100 %
(12 lap)
100 %
(12 lap)
100 %
(12 lap)
100 %
(12 lap)
100
Sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 dapat dilihat bahwa Sekretariat
KPU Kota Semarang dalam menentukan target di Tahun 2016 sebesar 100 %
dapat direalisasikan seluruhnya dan apabila dibandingkan dengan realisasi di
Tahun 2015 yang mencapai 100 % bisa diartikan bahwa Sekretariat KPU
Kota Semarang dapat pula mencapai target yang dibuat di Tahun 2016 yaitu
100 % (12 laporan sistem akuntansi dan pelaporan kegiatan)
Dalam pelaksanaan indikator kinerja diatas relatif tidak ditemukan
kendala.
2. Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan
Dalam rangka mencapai ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan
pelaksanaan keuangan Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan
kegiatan pengelolaan laporan keuangan dan sesuai target yang ditentukan
yaitu membuat 4 laporan telah berhasil dicapai.
Indikator ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang
telah bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya dengan baik.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 21
Tabel 7
Pengukuran Kinerja terhadap Ketepatan dan Kepatuhan dalam
Pelayanan Pelaksanaan Keuangan
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Ketepatan dan
Kepatuhan dalam
Pelayanan
Pelaksanaan
Keuangan
80 % (4
lap)
95 % (4
lap)
100 % (4
lap)
100 % (4
lap)
105
Sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 dapat dilihat bahwa Sekretariat
KPU Kota Semarang dalam menentukan target di Tahun 2016 sebesar 100 %
dapat direalisasikan seluruhnya dan apabila dibandingkan dengan realisasi di
Tahun 2015 yang hanya mencapai 80 % bisa dimaknai bahwa Sekretariat KPU
Kota Semarang dapat meningkatkan kerjanya dan di Tahun 2016 berhasil
memenuhi target yang dibuat yaitu 100 % (4 laporan sistem akuntansi dan
pelaporan kegiatan) dengan tepat waktu.
Dalam pelaksanaan indikator kinerja diatas relatif tidak ditemukan
kendala.
3. Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Dalam rangka mencapai ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan
Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan pembayaran gaji dan
tunjangan serta sesuai target yang ditentukan yaitu yaitu pembayaran 14 gaji dan
13 tunjangan telah berhasil dilaksanakan.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 22
Tabel 8
Pengukuran Kinerja terhadap Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
No Indikator
Kinerja
Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Ketepatan
Pembayaran
Gaji dan
Tunjangan
100 %
(14 gaji,
12
tunjangan)
100 % (14
gaji, 13
tunjangan)
100 % (14
gaji, 13
tunjangan)
100 % (14
gaji, 13
tunjangan)
100
Dari target 100 % (14 gaji dan 13 tunjangan) pada Tahun 2016 Sekretariat
KPU Kota Semarang berhasil memenuhi target dan dapat direalisasikan
seluruhnya dan apabila dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2015 yang
mencapai 100 % (pembayaran 14 gaji dan 12 tunjangan) bisa dimaknai bahwa
Sekretariat KPU Kota Semarang dapat pula mencapai target yang dibuat dengan
tepat waktu.
Dalam pelaksanaan kegiatan indikator kinerja diatas ditemukan kendala
bahwa anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 diperkirakan akan
mengalami kekurangan. Perkiraan kekurangan anggaran Belanja Pegawai ini
telah disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dengan
dikoordinir oleh KPU provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Semarang melaksanakan
Revisi Anggaran Antar Satker di Kanwil DJPB Jawa Tengah.
4. Persentase Evaluasi Perencanaan Logistik yang Akuntabel dan Tepat Waktu.
Dalam rangka mencapai persentase evaluasi perencanaan logistik yang
akuntabel dan tepat waktu, Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan
kegiatan Tata Kelola Silog dan sesuai target yang ditentukan yaitu 80 % telah
berhasil dilampaui.
Kegiatan Tata Kelola Silog ini diimplementasikan dengan melaksanakan
pemeliharaan rutin terhadap data dan informasi yang ada
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 23
Indikator ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang
berhasil meningkatkan kinerja dengan baik.
Tabel 9
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Evaluasi Perencanaan Logistik
yang Akuntabel dan Tepat Waktu
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Persentase
Evaluasi
Perencanaan
Logistik yang
Akuntabel dan
Tepat Waktu
8,33 %
80 % 100 % 80 % 125
Sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 dapat dilihat bahwa Sekretariat
KPU Kota Semarang dalam menentukan target di Tahun 2016 sebesar 80 %
dapat direalisasikan bahkan melampaui target yaitu 100 % dan apabila
dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2015 yang belum bisa memenuhi target
yaitu hanya 8,33 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kota
Semarang berusaha dengan maksimal meningkatkan kinerjanya di Tahun 2016.
Meskipun demikian dalam pelaksanaan indikator kinerja diatas muncul
kendala-kendala antara lain :
1. Aplikasinya sering error ;
2. Jumlah pengadaan apabila dipecah nilainya jadi genap, maka terjadi selisih
antara pengadaan di aplikasinya ;
3. Monitoring jumlah silog tidak bisa dipetakan ;
4. Waktu pengadaan.
Upaya untuk mengatasi kendala-kendala antara lain :
1. Entry terlebih dahulu, baru upload kemudian ;
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 24
2. Menghitung pemecahan genap (kebawah dan keatas), pengurangan angka di
kuantitas sehingga nilainya sama dengan pengadaan pada nilai harga satuan ;
3. Membuat peta distribusi maupun pengadaan logistik ;
Usulan yang disampaikan :
Tahapan Pemilu/Pemilihan hendaknya jangan sampai diubah khususnya yang
terkait pengadaan.
5. Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu
Dalam rangka mencapai tingkat ketepatan fasilitasi pengadaan logistik
pemilu, sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan fasilitasi ULP,
sesuai target yang ditentukan yaitu 60 % telah dapat dilampaui.
Tabel 10
Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan
Logistik Pemilu
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Tingkat
Ketepatan
Fasilitasi
Pengadaan
Logistik Pemilu
-
60 % 100 % 60 % 167
Bila dilihat pada Tabel 10 bahwa penentuan target sebesar 60 % dari
indikator kinerja diatas Sekretariat KPU Kota Semarang berhasil dapat
memenuhinya bahkan melampauinya sebesar 100 % sehingga capaian
realisasinya 167 %.
Dalam pelaksanaan kegiatan indikator kinerja diatas tidak ditemukan
kendala.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 25
6. Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik Pemilu
Dalam rangka mencapai Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik Pemilu
Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan mengelola dan
menindaklanjuti logistik eks Pemilu dan Pemilukada, sesuai target yang
ditentukan yaitu 60 % telah dapat dilampaui.
Tabel 11
Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Inventaris Logistik
Pemilu
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Tingkat
Ketepatan
Inventaris
Logistik Pemilu
-
60 % 100 % 60 % 167
Bila dilihat pada tabel 11 bahwa penentuan target sebesar 60 % dari
indikator kinerja diatas, Sekretariat KPU Kota Semarang berhasil dapat
memenuhinya bahkan melampauinya sebesar 100 % sehingga capaian realisasi
167 %, adapun kegiatan yang dilakukan adalah menginventarisir kotak bilik,
surat suara, formulir baik Pemilu maupun Pemilihan sekaligus dipilah-pilah
untuk selanjutnya disimpan dan dihapuskan.
Dalam pelaksanaan kegiatan indikator kinerja diatas muncul kendala-
kendala antara lain :
1. Anggaran stock opname hanya sedikit yang disediakan dalam DIPA ;
2. Waktu Inventarisasi ;
3. Masalah SDM.
Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala :
1. Merekrut tenaga dari luar dengan konsekuensi anggaran membengkak ;
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 26
2. Waktu inventarisasi dilakukan setelah tidak ada gugatan dari calon peserta
Pemilu/Pemilihan di tahapan evaluasi
Gambar 2
3356.011 INVENTARISASI LOGISTIK
PENGELOLAAN LOGISTIK EKS PEMILU DAN PILKADA
7. Tingkat Ketepatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Dalam rangka mencapai Tingkat Ketepatan Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota 2015-2019, sesuai target yang
ditentukan yaitu 60 % telah dapat dilampaui.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 27
Tabel 12
Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Tingkat
Ketepatan
Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran
44,44 %
60 % 100 % 60 % 167
Bila dilihat pada tabel 12 bahwa penentuan target sebesar 60 % dari
indikator kinerja diatas Sekretariat KPU Kota Semarang berhasil dapat
memenuhinya bahkan melampauinya sebesar 100 % sehingga capaian
realisasinya 167 %, hanya saja kegiatan di Tahun 2015 yang dikerjakan tidak
sama dengan kegiatan yang dikerjakan di Tahun 2016.
Dalam pelaksanaan kegiatan indikator kinerja diatas muncul kendala-
kendala antara lain :
1. Belum adanya petunjuk baik dari KPU dan KPU Provinsi sehingga
menimbulkan kesulitan pada petugas yang menyusun ;
2. Belum diberikannya Bimtek Penyusunan Renstra mengakibatkan hasilnya
tidak maksimal dan menimbulkan variasi/bentuk dan isi buku dan
disesuaikan dengan selera dan pengalaman petugas di KPU Kabupaten/Kota
Upaya yang dilakukan :
1. Membuka website untuk melihat Renstra yang dibuat KPU untuk dijadikan
pembanding dalam penyusunan buku Renstra ;
2. Menjalin koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota untuk sharing pengetahuan
terkait Renstra.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 28
Rekomendasi yang diharapkan kepada KPU dan KPU Provinsi untuk
dapat menerbitkan juklak/juknis Penyusunan Renstra atau memberikan bimtek
penyusunan Renstra agar hasil penyusunan bisa seragam dan selaras dengan
Resntra KPU dan KPU Provinsi.
8. Tingkat Ketepatan Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan LAN KPU
Dalam rangka mencapai target ketepatan pemeliharaan dan monitoring
jaringan LAN KPU, Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan
dengan menggeser anggaran untuk pembelian harddisk eksternal sebanyak 2
(dua) buah untuk keperluan penyimpanan data Pemilu/Pemilihan dan sesuai target
yang ditentukan Sekretariat KPU Kota Semarang bisa memenuhi bahkan
melampauinya dengan capaian kinerja 143 %.
Tabel 13
Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan LAN KPU
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Tingkat
Ketepatan
Pemeliharaan dan
Monitoring
Jaringan LAN
KPU
-
70 % 100 % 70 % 143
Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa Indikator Kinerja tingkat
ketepatan pemeliharaan dan monitoring jaringan LAN KPU dari target 70 %
dapat direalisasikan 100 %.
9. Tingkat Ketepatan Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian
Kerja Tahun 2016
Dalam rangka mencapai tingkat ketepatan penyusunan LAKIP Tahun
2015 dan penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2016, Sekretariat KPU Kota
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 29
Semarang melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan
penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2016, sesuai target yang ditentukan yaitu 70
%. Sekretariat KPU Kota Semarang bisa memenuhi bahkan melampauinya
dengan capaian kinerja 111 %.
Tabel 14
Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Penyusunan LAKIP
Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Tingkat
Ketepatan
Penyusunan
LAKIP Tahun
2015 dan
Penyusunan
Perjanjian Kinerja
Tahun 2016
100 %
90 % 100 % 100 % 111
Sebagaimana tercantum pada tabel 14 dapat dilihat bahwa berdasarkan
pada tingkat pencapaian target 100%, LAKIP Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 dapat disusun dalam buku-buku tersendiri.
10. Tersedianya Data Pemilih Tahun 2016
Dalam rangka mewujudkan tersedianya data pemilih tahun 2016,
Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan pemutakhiran data
pemilih Semester 1 dan 2 yaitu mendatangi 16 (enam belas) kantor untuk
memotret dan mencatat mutasi penduduk (mati, pindah, datang) untuk
dimutakhirkan selanjutnya di upload ke program Sidalih. Dari target yang
ditentukan yaitu sebesar 90 % Sekretariat KPU Kota Semarang bisa
memenuhinya bahkan bisa melampauinya dan dapat menyusun data pemilih
semester 1 dan 2 pada Tahun 2016 dalam 2 dokumen.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 30
Tabel 15
Pengukuran Kinerja terhadap Tersedianya Data Pemilih Tahun 2016
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Tersedianya Data
Pemilih Tahun
2016
100 % (2
dok)
90 % (2
dok)
100 % (2
dok)
100 % (2
dok)
111
Dari target 2 dokumen (100%) dalam indikator kinerja diatas berhasil
diwujudkan untuk di upload dalam program Sidalih Sekretariat KPU Kota
Semarang berhasil melampaui target prosentase yang ditentukan, bila
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 sebesar 100% maka Sekretariat KPU
Kota Semarang masih bisa mencapai target dengan tepat waktu.
Gambar 3
3357.010 DOKUMEN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PENGAMBILAN DATA MUTASI PENDUDUK TAHUN 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 31
11. Ketepatan Sistem Aplikasi KPU.
Untuk Tahun 2016 indikator kinerja ketepatan Sistem Aplikasi KPU
tidak digunakan.
12. Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
Dalam rangka mewujudkan tingkat tertib administrasi dan pengelolaan
sumber daya manusia, Sekretariat KPU Kota Semarang mengikuti Sosialisasi
Kepegawaian yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
Tabel 16
Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Tingkat
Ketepatan Tertib
Administrasi dan
Pengelolaan
Sumber Daya
Manusia
66,67 % 80 % 100 % 80 % 125
Dari Tabel 16 Sekretrariat KPU Kota Semarang bisa melaksanakan
kegiatan dalam indikator kinerja diatas, dalam target di Tahun 2016 sebesar 80
% bisa dilampaui dengan capaian kinerja 125 % dibanding target 60 % dan
realisasi 66,67% pada Tahun 2015, Sekretariat KPU Kota Semarang bisa
mewujudkan capaian kinerjanya.
13. Terlaksananya Seleksi PNS secara Transparan dan Akuntabel
Dalam rangka mewujudkan terlaksananya Seleksi PNS secara transparan
dan akuntabel, Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan pengiriman peserta
diklat dan telah bisa dilaksanakan dengan mengirim PNS untuk mengikuti diklat
manajemen.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 32
Tabel 17
Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Seleksi PNS secara
Transparan dan Akuntabel
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya
Seleksi PNS
secara Transparan
dan Akuntabel
200 % 60 % 50 % 60 % 83
Dari Tabel 17 dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang telah
mengirimkan 1 (satu) orang peserta untuk mengikuti diklat manajemen dari
Target 60 % (pengiriman peserta 2 orang) untuk Tahun 2016 sehingga
realisasinya hanya 50 % karena memang undangan mengikuti diklat hanya 1
orang. Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2015 sebanyak 200 %
memang agak turun tetapi karena yang diundang mengikuti diklat tidak sama
jumlah pesertanya.
14. Terkirimnya Peserta Bimtek SIPP
Pada tahun 2016, Sekretariat KPU Kota Semarang untuk pertama kalinya
mengirimkan 2 peserta Bimtek SIPP dalam rangka meningkatkan pengetahuan
dan kemampuan dalam Program SIPP dan telah menyusun laporan dalam 1 (satu)
dokumen dan telah menyusun laporan dalam 1 (satu) dokumen. Dari target yang
ditentukan sebesar 100 %, Sekretariat KPU Kota Semarang telah bisa
merealisasikan 100 %.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 33
Tabel 18
Pengukuran Kinerja terhadap Terkirimnya Peserta Bimtek SIPP
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Terkirimnya
Peserta Bimtek
SIPP
- 100 % 100 % 100 % 100
Kalau melihat Tabel 18 dapat diketahui Sekretariat KPU Kota Semarang
telah dapat merealisasikan target yang ditentukan.
Gambar 4
3358.006 DOKUMEN KEPEGAWAIAN
MENGIKUTI BIMTEK SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP)
15. Persentase Pengelolaan SIMAK BMN
Dalam rangka mencapai persentase pengelolaan SIMAK BMN
Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan penatausahaan BMN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 34
dari target yang ditentukan sebesar 60 % Sekretariat KPU Kota Semarang baru
bisa merealisasikan 30 %.
Tabel 19
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pengelolaan SIMAK BMN
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Persentase
Pengelolaan
SIMAK BMN
100 % 65 % 30 % 65 % 46
Sebagaimana tercantum dalam Tabel 19 dapat dilihat bahwa target yang
ditentukan sebesar 60 % oleh Sekretariat KPU Kota Semarang belum bisa
direalisasikan seluruhnya karena adanya kendala-kendala sebagai berikut :
1. Belum adanya anggaran untuk menginventarisasi barang yang akan dihapus ;
2. Belum adanya tempat untuk menginventarisir barang ;
3. Belum turunnya ijin dari KPU
Upaya yang ditempuh yaitu :
Menyusuli Surat Permohonan terkait penghapusan
Rekomendasi yang diajukan :
Inspektorat KPU segera menerbitkan Surat terkait penetapan status pengguna.
16. Persentase Pengelolaan Persediaan/Stock Opname
Dalam rangka mencapai persentase pengelolaan persediaan/stock opname
Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan stock opname barang
persediaan, dari target yang ditentukan sebesar 60 % Sekretariat KPU Kota
Semarang mampu merealisasikan target bahkan melampauinya.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 35
Tabel 20
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pengelolaan Persediaan/Stock Opname
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Persentase
Pengelolaan
Persediaan/Stock
Opname
0 % 60 % 100 % 60 % 167
Dari yang tercantum pada Tabel 20 dapat dilihat bahwa Sekretariat dalam
kinerjanya dapat melampaui target di tahun 2016 sehingga prosentase capaiannya
167 % karena Sekretariat KPU Kota Semarang telah melakukannya di tahun
2016,dibanding dengan realisasi di tahun 2015 belum bisa seperti diharapkan
yaitu 0 % maka menunjukkan kesungguhan dari Sekretariat KPU Kota Semarang
menunjukkan kesungguhannya meningkatkan kinerjanya.
Dalam proses pencapaian target indikator kinerja diatas relatif belum
ditemukan kendala.
17. Persentase Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
Bahwa dalam rangka mencapai persentase penataan, pendataan dan
penilaian arsip Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan penataan,
pendataan dan penilaian arsip antara lain mendokumentasi data Pemilu 2014,
Pilpres 2014, dan Pilwakot Semarang yang tidak saja berbentuk hard file tetapi
juga soft file, adapun data tersebut dikumpulkan dari mulai Model C1 (Tingkat
TPS), Model D/DA (Tingkat Kelurahan), Model DAA (Tingkat Kecamatan)
hingga Model DB (Tingkat Kota) juga Model Plano dengan cara di photo dan di
scan disamping itu juga dilakukan dokumentasi data terkait lainnya. Dari target
yang ditentukan sebesar 60 %, Sekretariat KPU Kota Semarang
merealisasikannya bahkan melampauinya sebesar 100 %.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 36
Tabel 21
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Penataan, Pendataan dan
Penilaian Arsip
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Persentase
Penataan,
Pendataan dan
Penilaian Arsip
0 % 60 % 123 % 60 % 205
Sebagaimana tercantum dalam Tabel 21 dapat dilihat bahwa target yang
ditentukan sebesar 60 % oleh Sekretariat KPU Kota Semarang bisa dilampaui
hingga realisasinya mencapai 100 % untuk Tahun 2016, kegiatan dalam indikator
kinerja diatas dilakukan dalam 2 (dua) pokja yaitu pokja penataan dan pokja
penilaian sehingga kegiatan dapat diselesaikan dengan tepat waktu bahkan
kegiatan kearsipan juga dilaksanakan penataan buku-buku perpustakaan.
Bila dibandingkan dengan Tahun 2015 yang tidak bisa direalisasikan
(0%) karena Sekretariat KPU Kota Semarang sedang melaksanakan kegiatan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang sehingga kegiatan kearsipan
tidak bisa dilaksanakan karena waktunya bersamaan.
Dalam proses pencapaian target indikator kinerja diatas perlu ada aturan
yang lebih jelas dan rinci sehingga dari aturan yang ada terkait kearsipan juga
perlu direvisi arsip apa saja yang perlu disimpan oleh Sekretrariat KPU Kota
Semarang.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 37
Gambar 5
3360.015 PENATAAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN ARSIP
PENATAAN KEARSIPAN KPU KOTA SEMARANG
18. Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Dalam rangka mencapai persentase dukungan operasional dan
pemeliharaan perkantoran Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan
kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan
jasa, pemeliharaan kantor, penggantian barang inventaris, pembayaran terkait
pelaksanaan operasional kantor, dari target yang ditentukan sebesar 80 %,
Sekretariat KPU Kota Semarang mampu melampauinya yaitu mampu
merealisasikan sebesar 100 %.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 38
Tabel 22
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Dukungan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Persentase
Dukungan
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran
90,63 % 80 % 100 % 80 % 125
Dari yang tercantum dalam Tabel 22 dapat dilihat bahwa target yang
ditentukan sebesar 80 % oleh Sekretariat KPU Kota Semarang tidak hanya bisa
direalisasikan tetapi bisa melampauinya untuk 2016 dan apabila dibandingkan
dengan Tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dari targetnya yaitu hanya
90,63 % karena memang pada tahun tersebut Sekretariat KPU Kota Semarang
sedang menyelenggarakan Pilwakot Semarang. Dalam proses pencapaian target
indikator kinerja diatas relatif belum ditemukan kendala.
19. Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
Dalam rangka mewujudkan terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi
LAKIP Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan mengikuti
evaluasi LAKIP di KPU Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya membuat
dokumen hasil evaluasi dari target yang ditentukan sebesar 60 % Sekretariat KPU
Kota Semarang mampu melampauinya dengan realisasi 100 %.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 39
Tabel 23
Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi
LAKIP
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksanaya
Laporan Hasil
Evaluasi LAKIP
- 60 % 100 % 60 % 167
Dari tabel 23 dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang bisa
merealisasikan target yang ditentukan bahkan melampauinya pada Tahun 2016
yaitu mengirim 2 orang peserta untuk mengikuti kegiatan evaluasi LAKIP di
KPU Provinsi dan telah membuat dokumen laporan untuk ditindaklanjuti.
Dalam proses pencapaian target indikator kinerja diatas tidak ada
kendala.
20. Terlaksananya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
Untuk mengoptimalkan terlaksananya laporan hasil reviu laporan
keuangan pada Tahun 2016 Sekretariat KPU Kota Semarang.
Melaksanakan kegiatan mengikuti supervisi reviu laporan keuangan dan
pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2016 yang
dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya membuat
dokumen laporan nota dinas.
Dari target yang ditentukan sebesar 60 % pada Tahun 2016 ini,
Sekretariat KPU Kota Semarang mampu melampauiya dengan realisasi 200 %.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 40
Tabel 24
Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Laporan Hasil Reviu
Laporan Keuangan
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya
Laporan Hasil
Reviu Laporan
Keuangan
0 % 60 % 200 % 60 % 333
Dari Tabel 24 dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang bisa
merealiasasikan target yang ditentukan bahkan bisa melampauinya pada Tahun
2016 yaitu mengirim peserta untuk mengikuti Supervisi Reviu Laporan Keuangan
dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2016 di
KPU Provinsi Jawa Tengah.
Dalam proses pencapaian target indikator kinerja diatas relatif tidak
ditemukan kendala.
21. Persentase Advokasi dan Bantuan Hukum
Indikator kinerja diatas tidak digunakan karena tidak ada kasus yang
memerlukan advokasi dan bantuan hukum. Walaupun terkait anggaran, ada
realisasi yaitu perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi ke KPU Provinsi
Jawa Tengah.
22. Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepemiluan
Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya layanan administrasi
kepemiluan, Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan mengikuti
rapat evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan. Dari target yang
ditentukan sebesar 60 % pada Tahun 2016 Sekretariat KPU Kota Semarang
mampu melampauinya dengan realisasi 200 %.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 41
Tabel 25
Pengukuran Kinerja terhadap Terselenggaranya Laporan Administrasi
Kepemiluan
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Terselenggaranya
Laporan
Administrasi
Kepemiluan
- 60 % 200 % 60 % 333
Dari Tabel 25 dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang bisa
merealisasikan target yang ditentukan bahkan bisa melampauinya pada Tahun
2016 yaitu mengirim peserta dalam rangka Rapat Koordinasi berkaitan dengan
Hukum Pemilu dan Pemilukada di KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Refleksi
Pilkada di KPU Kabupaten Sragen.
Dalam proses pencapaian target indikator kinerja diatas relatif tidak
ditemukan kendala.
23. Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan
Pemilukada
Dalam rangka mewujudkan tingkat ketepatan penyuluhan peraturan
perundang-undangan pemilu dan pemilukada, Sekretariat KPU Kota Semarang
melakukan kegiatan workshop kepemiluan. Dari target yang ditentukan sebesar
60 % pada Tahun 2016, Sekretariat KPU Kota Semarang mampu melampauinya.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 42
Tabel 26
Pengukuran Kinerja terhadap Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan
Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Tingkat
Ketepatan
Penyuluhan
Peraturan
Perundang-
Undangan Pemilu
dan Pemilukada
200 % 60 % 100 % 60 % 167
Dari Tabel 26 dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang bisa
merealisasikan target yang ditentukan dan berhasil melampauinya dari yang
ditentukan yaitu 100 %.
Dalam proses pencapaian target indikator kinerja diatas relatif tidak
ditemukan kendala.
24. Persentase PAW Anggota DPRD yang diselesaikan dengan Akuntabel dan Tepat
Waktu.
Indikator kinerja diatas tidak digunakan karena tidak ada pergantian
anggota DPRD Kota Semarang sepanjang Tahun 2016.
25. Persentase Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kepemiluan dan Pemilihan
Dalam rangka mencapai persentase peliputan, pemberitaan dan
dokumentasi kepemiluan dan pemilihan, Sekretariat KPU Kota Semarang
melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan kantor.
Dari target yang ditentukan Tahun 2016, sebesar 100 %, Sekretariat KPU
Kota Semarang mampu merealisasikan seluruhnya.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 43
Tabel 27
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Peliputan, Pemberitaan dan
Dokumentasi Kepemiluan dan Pemilihan
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Persentase
Peliputan,
Pemberitaan dan
Dokumentasi
Kepemiluan dan
Pemilihan
- 100 % 100 % 90 % 100
Dari tabel 27 dapat dilihat bahan Sekretariat KPU Kota Semarang bisa
merealisasikan target yang ditentukan yaitu 100 %.
Dalam proses pencapaian target indikator kinerja diatas relatif tidak
ditemukan kendala.
26. Persentase Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada
Dalam rangka mencapai persentase pengelolaan data dan dokumen
pemilu dan pemilukada, Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan
penyusunan dan pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen
tahapan teknis Pilkada, dari target yang di Tahun 2016 sebesar 80%, Sekretariat
KPU Kota Semarang bisa merealisasikan bahkan bisa melampauinya.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 44
Tabel 28
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pengelolaan Data dan Dokumen
Pemilu dan Pemilukada
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Persentase
Pengelolaan Data
dan Dokumen
Pemilu dan
Pemilukada
- 80 % 100 % 80 % 125
Dari Tabel 28 dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang bisa
merealisasikan target yang ditentukan bahkan dapat melampauinya dengan
terssusunnya Daftar Inventarisasi Masalah pelaksanaan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Semarang 2015.
Dalam proses pencapaian target indikator kinerja diatas relatif tidak ada
kendala.
27. Persentase Ketepatan Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan
Pemilukada
Dalam rangka mencapai persentase ketepatan informasi dan publikasi
serta sosialisasi pemilu dan pemilukada, Sekretariat KPU Kota Semarang
melaksanakan kegiatan workshop pendidikan pemilih dengan tema evaluasi
pelaksanaan kegiatan pemilos se Kota Semarang SMA/SMK/MA Negeri/Swasta
Tahun 2016 dari target yang ditentukan sebesar 80 % Sekretariat KPU Kota
Semarang bisa merealisasikan.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 45
Tabel 29
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Ketepatan Informasi dan
Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Persentase
Ketepatan
Informasi dan
Publikasi serta
Sosialisasi Pemilu
dan Pemilukada
83,33 % 80 % 100 % 80 % 125
Dari Tabel 29 dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang, bisa
merealisasikan bahkan melampauinya hingga 100 %, bila dibandingkan dengan
Tahun 2015 yang capaian realisasi belum bisa mencapai target yang ditentukan,
menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan Sekretariat KPU Kota Semarang.
Dalam proses pencapaian target indikator kinerja diatas relatif tidak
ditemukan kendala.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 46
Gambar 6
3364.033 INFORMASI DAN PUBLIKASI SERTA SOSIALISASI
PEMILU DAN PEMILUKADA
INFORMASI DAN SOSIALISASI PEMILU DAN PEMILUKADA
28. Terlaksananya Tahapan Pemilihan
Dalam rangka untuk mengoptimalkan terlaksananya Tahapan Pemilihan,
Sekretariat KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan evaluasi Pilwakot 2015
dan penyusunan laporan-laporan, dari target yang ditentukan di Tahun 2015
sebesar 100 % bisa direalisasikan seluruhnya.
Tabel 30
Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Tahapan Pemilihan
No Indikator Kinerja Realisasi
2015
2016 Target
2019
%
Capaian
Realisasi
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya
Tahapan
Pemilihan
115,74
%
100 % 100 % 100 % 100
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 47
Dari Tabel 30 dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kota Semarang bisa
merealisasikan seluruhnya, bila dibandingkan dengan Tahun 2015 yang
realisasinya melampaui target yang ditentukan memang pada tahun tersebut.
Seluruh kegiatan dilakukan sedangkan pada Tahun 2016, kegiatan yang tersisa
adalah tanggal evaluasi Pilwakot dan Laporan-Laporan.
Dalam proses pencapaian target indikator kinerja diatas relatif tidak
ditemukan kendala.
Gambar 7
3364.034 TAHAPAN PEMILIHAN
EVALUASI PILWAKOT SEMARANG 2015
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kota Semarang pada tahun 2016
sebesar 104,29 % yakni lebih dari 100 % skala nilai ordinal tertinggi, sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa KPU Kota Semarang dikategorikan “sangat berhasil”
dalam menempuh 2 (dua) sasaran strategis dalam 26 (dua puluh enam) indikator
kinerja karena ada tambahan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 3358.006, 3364.005,
3364.034 dan ada 3 (tiga) indikator kinerja tidak tercapai volume keluaran yaitu
3357.023, 3363.010, dan 3364.004, khusus 3363.010 terealisasi anggaran
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 48
dikarenakan memenuhi undangan Rapat Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum di KPU
Provinsi Jawa Tengah, serta 1 (satu) indikator kinerja yang dihapus yaitu 3364.032.
C. Akuntabilitas Keuangan
KPU Kota Semarang semula mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.
1.916.794.000,-.
Bulan Maret 2016, KPU Kota Semarang mendapatkan perubahan pagu
yang menyebabkan penambahan pagu anggaran dari Revisi DJA sebesar Rp.
50.460.000,- dengan perincian sebagai berikut :
1. Penambahan item Uang Purnabakti Komisioner 2008-2013 sebesar Rp.
59.760.000,- pada keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 512411
(Belanja Pegawai-Tunjangan Khusus/Kegiatan) ;
2. Penambahan akun Belanja Tunjangan PPh PNS menjadi Rp.15.000.000,- pada
keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 511125 (Belanja Tunjangan
PPh PNS) ;
3. Penambahan item Tambahan Kekurangan Belanja Pegawai sebesar Rp.
15.000.000,- pada keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 512411
(Belanja Pegawai-Tunjangan Khusus/Kegiatan) ;
4. Penghapusan item Tunjangan Khusus (Uang Lelah) bagi Sekretaris, Kepala
Sub Bagian, Bendahara dan Pelaksana sebesar Rp. 30.000.000,- pada keluaran
3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 512411 (Belanja Pegawai-Tunjangan
Khusus/Kegiatan) ;
5. Penambahan keluaran 3358.006 (Dokumen Kepegawaian) dengan sub
keluaran (Bimtek SIPP) dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- ;
6. Penghapusan keluaran 3364.032 (Pusat Pendidikan Pemilih) yang
dianggarkan Rp. 10.500.000,- ;
7. Penambahan keluaran 3364.034 (Tahapan Pemilihan) dengan sub keluaran
(Tahapan Pilkada) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000,-
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 49
Bulan April Tahun 2016, KPU Kota Semarang melaksanakan Revisi Dana
Hibah Pemilihan Walikota dan Walikota Semarang Tahun 2015 pada Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.402.417.000,-.
Bulan Juli Tahun 2016, KPU Kota Semarang menerima Revisi DIPA
Tahun Anggaran 2016 dari DJA yang menyebabkan penambahan pagu anggaran
sebesar Rp. 476.655.000,- dengan perincian sebagai berikut :
1. Penambahan item Penyesuaian Uang Kehormatan sebesar Rp. 301.150.000,-
pada keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 512411 (Belanja
Pegawai-Tunjangan Khusus/Kegiatan) ;
2. Penambahan item Penyesuaian Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 95.760.000,-
pada keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 512411 (Belanja
Pegawai-Tunjangan Khusus/Kegiatan) ;
3. Penambahan item Penghasilan ke-13 Komisioner sebesar Rp. 54.930.000,-
dan THR Komisioner sebesar Rp. 24.815.000,- pada keluaran 3355.994
(Layanan Perkantoran) akun 512411 (Belanja Pegawai-Tunjangan
Khusus/Kegiatan). Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya direvisi
POK untuk kedua item tersebut, dikembalikan pada item Tambahan untuk
Belanja Pegawai sebesar Rp. 79.745.000,-.
Bulan Oktober 2016, KPU Kota Semarang kembali menerima penambahan
pagu anggaran dari DJA sebesar Rp. 16.972.000,- pada keluaran 3364.005
Publikasi Informasi Pemilu.
Sejak awal diterima anggaran tahun 2016, KPU Kota Semarang
memperkirakan adanya kekurangan Belanja Pegawai Tahun 2016. Dengan
dikoordinir oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Semarang melaksanakan
Revisi Anggaran Antar Satker. Dengan disahkannya Revisi Anggaran tersebut,
KPU Kota Semarang menerima tambahan pagu anggaran sebesar Rp.
36.000.000,-, dengan perincian :
1. Penambahan item Kekurangan Belanja Pegawai sebesar Rp. 46.000.000,-
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 50
2. Pengurangan item Uang Makan sebesar Rp. 10.000.000,-
Dari beberapa perubahan diatas, menyebabkan penambahan pagu anggaran
KPU Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp. 4.899.298.000,-,
sedangkan tingkat pencapaian realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp.
3.728.603.360,-. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-
sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama
sepanjang tahun 2016. Laporan akuntabilitas KPU Kota Semarang tahun 2016 ini
terbagi dalam 2 (dua) sasaran yaitu :
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya.
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sasaran ini dicapai melalui
berbagai kegiatan, output dan sub output. Adapun capaian indikator kinerja
sasaran tersebut diatas selama tahun 2016 dapat terlihat pada tabel berikut :
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 51
TABEL 31
TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN 1 TAHUN 2016
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran
Target Realisasi %
capaian Pagu Realisasi
%
Penyerapan
1 2 3 4 5 6 7
Ketepatan Laporan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan (3355.003)
95 % 100 % 105 19.712.000 18.677.500 95
Ketepatan dan Kepatuhan
dalam Pelayanan
Pelaksanaan Keuangan (
3355.007)
95 % 100 % 105 16.495.000 15.440.500 94
Ketepatan Pembayaran
Gaji dan Tunjangan (
3355.994 )
100 % 100 % 100 2.006.235.000 1.977.472.968 99
Persentase Evaluasi
Perencanaan Logistik yang
Akuntabel dan Tepat
Waktu (3356.008)
80 % 100 % 125 800.000 800.000 100
Tingkat Ketepatan
Fasilitasi Pengadaan
Logistik Pemilu (3356.009)
60 % 100 % 167 300.000 300.000 100
Tingkat Ketepatan
Inventarisasi Logistik
Pemilu (3356.011)
60 % 100 % 167 15.632.000 14.901.000 95
Tingkat Ketepatan
Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (3357.001)
60 % 100 % 167 19.349.000 16.754.750 87
Tingkat Ketepatan
Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan LAN
KPU (3357.003)
70 % 100 % 143 2.200.000 2.199.750 100
Tingkat Ketepatan
Penyusunan LAKIP Tahun
2015 dan Penyusunan
Perjanjian Kerja Tahun
2016 (3357.004)
90 % 100 % 111 6.060.000 5.594.600 92
Tersedianya Data Pemilih
Tahun 2016 (3357.010)
90 % 100 % 111 16.625.000 16.218.900 98
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 52
Ketepatan Sistem Aplikasi
KPU (3357.023) 65 % 0 % 0 500.000 0 0
Tingkat Ketepatan Tertib
Administrasi dan
Pengelolaan Sumber Daya
Manusia (3358.001)
80 % 100 % 125 540.000 330.000 61
Terlaksananya Seleksi PNS
secara Transparan dan
Akuntabel (3358.003)
60 % 50 % 83 490.000 440.000 90
Terkirimnya peserta
Bimtek SIPP (3358.006) 100 % 100 % 100 1.000.000 660.000 66
Persentase Pengelolaan
SIMAK BMN (3360.008) 65 % 30 % 46 14.421.000 10.894.500 76
Persentase Pengelolaan
Persediaan/ Stock Opname
(3360.009)
60 % 100 % 167 1.535.000 1.350.000 88
Persentase Penataan,
Pendataan dan Penilaian
Arsip (3360.015)
60 % 123 % 205 10.136.000 10.098.500 100
Persentase Dukungan
Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
(3360.994)
80 % 100 % 125 326.085.000 315.827.050 97
Terlaksananya Laporan
Hasil Evaluasi LAKIP
(3361.004)
60 % 100 % 167 7.392.000 4.655.000 63
Terlaksananya Laporan
Hasil Revisi Laporan
Keuangan (3361.005)
60 % 200 % 333 4.515.000 4.215.000 93
JUMLAH 2.470.022.000 2.416.830.018 97,85
Sasaran 2 Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan
Proses Politik.
Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan
demokrasi dan perbaikan proses politik. Sasaran ini dicapai melalui berbagai
kegiatan, output dan sub output. Adapun capaian indikator kinerja sasaran
tersebut diatas selama tahun 2016 dapat terlihat pada tabel berikut :
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 53
TABEL 32
TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN 2 TAHUN 2016
Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisasi %
capaian Target Realisasi
% Penyerapan
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Advokasi dan
Bantuan Hukum (3363.010) 60 % 0 % 0 2.900.000 440.000 15
Terselenggaranya Layanan
Administrasi Kepemiluan
(3363.011)
60 % 200 % 333 900.000 550.000 61
Tingkat Ketepatan
Penyuluhan Peraturan
Perundang-Undangan Pemilu
dan Pemilukada (3363.013)
60 % 100 % 167 900.000 900.000 100
Persentase PAW Anggota
DPRD yang diselesaikan
dengan Akuntabel dan Tepat
Waktu (3364.004)
60 % 0 % 0 2.750.000 0 0
Persentase Peliputan,
Pemberitaan dan
Dokumentasi Kepemiluan
dan Pemilihan (3364.005)
100 % 100 % 100 % 16.972.000 16.500.000 97
Persentase Pengelolaan Data
dan Dokumen Permilu dan
Pemilukada (3364.030)
80 % 100 % 125 4.652.000 4.097.200 88
Tingkat Ketepatan Informasi
dan Publikasi serta
Sosialisasi Pemilu dan
Pemilukada (3364.033)
80 % 100 % 125 2.100.000 2.083.000 99
Terlaksananya Tahapan
Pemilihan (3364.034) 100 % 100 % 100 2.402.617.000 1.287.203.142 54
JUMLAH 2.433.791.000 1.311.773.342 53,90
Pada pelaksanaan kegiatan KPU Kota Semarang selama tahun 2016 dari pagu
anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp.
2.496.681.000,- ditambah penyesuaian pagu hibah pilkada Tahun 2015 sebesar Rp.
2.402.617.000,- sehingga jumlah anggaran sebesar Rp. 4.899.298.000,- ada tambahan
3 pagu dari output 3358.006, 3364.005 dan 3364.034 kemudian ada pagu dari output
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 54
3357.023, 3364.004 yang tidak digunakan dan 3364.032 yang dihapus. Sedangkan
anggaran pada kode output 3364.005 hanya digunakan untuk belanja modal (belanja
laptop).
Secara keseluruhan anggaran diterima dan direalisasikan untuk kegiatan
output dan sub output sesuai yang direncanakan tetapi ada juga kegiatan, output dan
sub output yang dicabut dan ada yang tidak dapat direalisasikan karena tidak ada
kegiatan dan anggaran yang tidak digunakan dikembalikan ke kas negara.
Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015, penyerapan anggaran
untuk Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Lainnya untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 97,85 % sedangkan pada Tahun
Anggaran 2015 sebesar 89,79 % (dengan Target Rp. 401.280.000 dan Realisasi Rp.
1.258.318.158) sehingga mengalami peningkatan. Adapun Sasaran 2 Terwujudnya
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik untuk Tahun
Anggaran 2016 sebesar 53,90 % sedangkan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar
73,03 % (dengan Target Rp. 33.304.139.000 dan Realisasi Rp. 24.322.372.881)
sehingga mengalami penurunan.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SEMARANG 2016 55
BAB IV
PENUTUP
LAKIP KPU Kota Semarang Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas
KPU Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam
menjalankan tugas, program dan kegiatannya. KPU Kota Semarang berpegang pada
tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis
(Renstra) KPU Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Semarang Tahun 2016 menyajikan
berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kota
Semarang pada Tahun Anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercantum
dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan
tujuan dan sasaran.
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian
keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada tidak terlepas dari komitmen
keterlibatan dan dukungan aktif dari Aparatur Negara dan masyarakat.