KATA PENGANTAR - mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/lakip-pariwisata-2016.pdf · Potensi Lokal...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Mataram

Tahun 2016

1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

rahmat dan karunianya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun Anggaran 2016 dapat

diselesaikan.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata Kota Mataram

selama Tahun 2016 yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Mataram

Tahun 2016. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas

Pariwisata Kota Mataram mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk

Pelaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil,baik berupa output

maupun outcome, penyusunan Lakip Dinas Pariwisata Kota Mataram sebagai

implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting

dalam pelaksanaan good governance.

LAKIP Dinas Pariwisata Kota Mataram ini tidak terlepas dari kekurangan

mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara

terus menerus. Namun telah diupayakan semaksimal mungkin menyajikan secara

lengkap dan menyeluruh segenap aspek yang menyangkut program kerja dari

pelaku aktivitas, namun kami berharap data dan informasi yang tersaji dalam

laporan ini dapat menjadi refrensi dalam melaksanakan evaluasi dan perumusan

kegiatan dimasa yang akan datang.


Tahun 2016

2

Semoga penyajian LAKIP Dinas Pariwisata Kota Mataram ini dapat

mencerminkan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun sehingga kinerja

kedepan dapat lebih produktif, efektif dan efisien baik aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Mataram, 31 Desember 2016

KEPALA DINAS PARIWISATA

KOTA MATARAM

Drs. H. ABDUL LATIF NADJIB, MM Pembina Utama Muda/IVc Nip. 19651231 199502 1 008


Tahun 2016

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................................... IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................. DAFTAR TABEL ..................................................................................................

1 3 4 6

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 8

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang .............................................................................. Gambaran Umum Dinas Pariwisata .............................................. 1.2.1. Gambaran Umum ................................................................ 1.2.2. Kelembagaan ..................................................................... Dasar Hukum .............................................................................. Sistematika Penyusunan .............................................................

11

11 13 33 34

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................... 35

2.1. 2.2

Rencana Strategik ....................................................................... Perjanjian .....................................................................................

35 45

BAB III AKUNTABILITASI KINERJA .............................................................. 47

3.1. 3.2. 3.3. 3.4

Capaian Kinerja ............................................................................ Pengukuran Kinerja ....................................................................... Evaluasi dan Analisis .................................................................... Akuntabilitas Keuangan .................................................................

49 52 55

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 72

LAMPIRAN – LAMPIRAN ............................................................................................


Tahun 2016

4

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pariwisata Kota Mataram telah berupaya menyelenggarakan

pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan

berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good

Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus

diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja

sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki

arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi

sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat

diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana

yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja

kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan

dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Pariwisata

Kota Mataram ditetapkan 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja dengan rincian

sebagai berikut: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kota

Mataram Tahun 2016


Tahun 2016

5

Sasaran pertama terdiri dari 3 indikator kinerja

Sasaran kedua terdiri dari 1 indikator kinerja

Sasaran ketiga terdiri dari 2 indikator kinerja

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja

dibagi dalam skala ordinal yaitu prosentase n/a keterangan tidak ada target,

prosentase < 100% keterangan tidak tercapai, prosentase = 100% keterangan

tercapai, prosentase > 100% keterangan melebihi target.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja pada masing-masing

sasaran sebagai berikut :

Capaian pada Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103,03 % katagori

tercapai

Capaian pada Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105 % Katagori

tercapai

Capaian pada Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 104,01 % Katagori

tercapai


Tahun 2016

6

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Angka Kunjungan Wisatawan yang berkunjung ke Kota

Mataram 5 Tahun Terakhir

12

Tabel 1.2 Data jumlah Rumah makan, Biro perjalanan, Event

organizer, salon, usaha jasa lainnya, hiburan umum

lainnya 2013 s/ d 2016

13

Tabel 1.3 Data jumlah hotel yang ada di Kota Mataram Tahun 2012-2016

13

Tabel 1.2.1 Anggaran Tahun 2016 33

Tabel 2.1.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan

40

Tabel 2.1.2 Indikator Kinerja Utama 43

Tabel 2.1.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 44

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja 45

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pariwisata Kota Mataram Berdasarkan Renstra 2016-2021

49

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pariwisata Kota Mataram Bedasarkan Renstra 2016-2021

49

Tabel 3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pariwisata Kota Mataram Berdasarkan Perjanjian Kinerja

49

Tabel 3.2.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun 2016

52

Tabel 3.2.2. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun 2016

53

Tabel 3.2.3. Pencapaian Target Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2016

54


Tahun 2016

7

Tabel 3.2.4. Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2016

54

Tabel 3.3.6. Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

56

Tabel 3.3.11 Tabel Jumlah Destinasi Wisata 58

Tabel 3.3.12 Tabel Program dan Kegiatan dan Penganggaran 60

Tabel 3.3.7 Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran

Tabel 3.3.14 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata

63

Tabel 3.3.10. Analisis Pencapaian Sasaran 3 66

Tabel 3.3.12 Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran 67

Tabel 3.4.1 Realisasi keuangan menurut Program/Kegiatan Pada Dinas Pariwisata

69

Tabel 3.4.2. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun 2016

71


Tahun 2016

8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat

dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan berdasarkan hukum sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang

perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat

dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah

adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah Kota Mataram terdiri atas Sekretariat


Tahun 2016

9

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara mulai eselon II keatas diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam bentuk Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja melalui proses

penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama Instansi Pemerintah, diharapkan dengan adanya Indikator Kinerja Utama,

maka setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah secara berkala


Tahun 2016

10

mampu meningkatkan kinerjanya sesuai indikator kinerja masing-masing.

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh SKPD adalah untuk

mewujudkan akuntabilitas SKPD kepada pihak yang memberi mandat/ amanah.

Atau dengan kata lain LAKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk

mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses

pencapaiannya dalam kaitannya dengan mandat atau tugas pokok dan fungsi

yang diembannya.

Adapun manfaat LAKIP bagi SKPD adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini juga akan memberi pengaruh

terhadap kredibilitas SKPD yang bersangkutan ; semakin akuntabel

LAKIP SKPD maka semakin kredibel SKPD tersebut.

2. Umpan balik untuk meningkatkan kinerja SKPD yang bersangkutan,

yang dapat dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi

manajemen, mulai dari perencanaan kinerja hingga ada evaluasi

kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas pada lingkungan

kerja SKPD.

3. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Media Akuntabilitas, merupakan bentuk perwujudan kewajiban

pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas

penggunaan anggaran dalam berbagai program/ kegiatan yang telah


Tahun 2016

11

dilaksanakan. Media evaluasi dalam kaitannya dengan fokus perbaikan kinerja

secara berkesinambungan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Mataram sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 11 Tahun 2011, Dinas Periwisata Kota Mataram merupakan

unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisataan

dimana melaksanakan Misi ketiga Pembangunan Kota Mataram yaitu

“Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis

Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera” sesuai

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dibidang Kepariwisataan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Mataram tahun 2016.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA

1.2.1 Gambaran Umum

Kota Mataram merupakan Salah Satu Kota di Propinsi Nusa Tenggara

Barat, dimana letaknya diapit oleh Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok.

Letaknya antara 08o 33’ dan 08o 38’ Lintang Selatan dan antara 116o 04’ -

116o 10’ Bujur Timur. Dimana Luas Kota Mataram adalah 61,30 Km2. Dibagi

dalam 6 (enam) Kecamatan dan 50 (lima puluh) Kelurahan.


Tahun 2016

12

Sebagai Ibu Kota Propinsi keberadaan Kota Mataram menjadikannya

sebagai pusat Perekonomian, Pemerintahan, Pendidikan dan Sebagai

penghubung antara Kabupaten dan propinsi, sehingga inilah yang menjadi

pertimbangan dalam pengembangan Kota Mataram menjadi Kota Pariwisata.

Suku Sasak merupakan suku asli sekaligus suku bangsa mayoritas

penduduk Kota Mataram. Dimana selain Suku Sasak masih banyak juga suku

bangsa Indonesia yang mendiami Kota Mataram antara lain Suku Bali, Suku

Samawa, Suku Jawa, Tionghoa dan Arab. Kehidupan antar suku di Kota Mataram

dapat dikatakan terjalin dengan baik dan rukun serta dalam suasuana

Kekeluargaan.

Islam adalah mayoritas Penduduk Mataram, dimana selain islam agama

yang lain yang ada kedua setelah islam adalah Hindu, dan setelah itu Kristen,

Katolik, Budha dan Kong Hu Cu. Walaupun Islam merupakan mayoritas di Kota

Mataram Kerukunan umat beragama sangatlah terjaga serta saling menghormati,

saling menghargai dan tolong menolong tetap diterapkan di kehidupan

bermasyarakat di Kota Mataram, Dimana ini Sesuai dengan Visi Kota Mataram

yang “Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya

sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025”

Kota Mataram Sebagai Kota Penghubung antara Propinsi dan Kabupaten

lainya yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat memberikan efek yang positif

bagi Tingkat Kunjungan Wisatawan yang berbasis MICE (Meating, Confrence, and

Event). Dimana Banyak Kegiatan yang berbasis MICE dilaksanakan di Kota

Mataram. Sehingga Angka Kunjungan yang ada selama 5 tahun dapat dilihat

berikut ini :

Tabel 1.1 Angka Kunjungan Wisatawan yang berkunjung ke

Kota Mataram 5 Tahun Terakhir


Tahun 2016

13

TAHUN

KUNJUNGAN WISATAWAN TOTAL

WISMAN WISNU

2012

9.442 285.249 294.691

2013

8.765 392.272 401.037

2014

9.463 419.862 429.325

2015

15.732 411.993 427.725

2016 16.790 607.045 623.835

Sumber : Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016

Untuk mendukung pengembangan pariwisata Kota Mataram perlu adanya

sarana pendukung baik berupa destinasi sebagai tempat kunjungan para

wisatawan maupun sarana yang lain seperti Hotel, Restoran, Biro Perjalanan

ataupun Tempat Hiburan lainnya.

Tabel 1.2 Data jumlah Rumah makan, Biro perjalanan, Event organizer, salon,

usaha jasa lainnya, hiburan umum lainnya 2012 s/ d 2016

NO URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

1. Rumah Makan/Resto 183 206 211 242 258

2. Biro Perjalanan 185 245 253 285 349

3. Event Orgenaizer 28 42 42 56 111

4. Salon 99 116 116 118 123

5. Rumah Bernyanyi 6 7 7 7 7

6. Usaha Jasa Lainnya 4 8 6 5 8

7. Hiburan Umum Lainnya

21 26 35 24 44


Tabel 1.3 Data jumlah hotel yang ada di Kota Mataram Tahun Tahun 2012 s/d 2016


Tahun 2016

14

NO JENIS HOTEL 2012 2013 2014 2015 2016

1. Hotel Berbintang 6 9 12 13 27

2. Hotel Non Bintang 57 84 88 97 105

Total Keseluruhan 99 108 100 110 137


1.2.2 Kelembagaan

Berawal pembentukan Dinas Pariwisata Kota Mataram bernama Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan

organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Mataram.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram

yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, pada tahun 2016 dibentuklah / berubah nama menjadi

Dinas Pariwisata Kota Mataram,

1.2.2.1 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Mataram yang

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomer 47 Tahun 2016, Tanggal 21

November 2016 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata adalah :

1. Kepala

2. Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Keuangan Dan Perencanaan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Destinasi dan Pemasaran membawahi :


Tahun 2016

15

a. Seksi Destinasi Pariwisata

b. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata

c. Seksi Pemasaran Pariwisata

4. Bidang Pengembangan Pariwisata membawahi :

a. Kasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

b. Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

c. Kasi Pengembangan Prasarana

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekertaris, Sub bagian, Sub bidang dan Seksi – seksi sebagai mana tersebut

masing-masing dipimpin oleh Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut

1.2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Mataram, disebutkan

bahwa tugas pokok tugas pokok Dinas Pariwisata Kota Mataram adalah

membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Fungsi


Tahun 2016

16

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pariwisata Kota

Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepariwisataan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di

bidang Kepariwisataan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepariwisataan;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pariwisata merupakan unsur penunjang penyelenggara Pemerintah

Daerah di bidang Kepariwisataan, berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah

Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dan masing-masing Bidang

berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 21

November Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

2.1.3 Uraian Tugas

Adapun rincian tugas dan fungsi unsur organisasi sesuai dengan Peraturan

Walikota Mataram Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pariwisata Kota Mataram adalah sebagai berikut

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dinas

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan


Tahun 2016

17

daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk penyelenggaraan tugas

pokok tersebut kepada dinas mempunyai fungsi

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program

kerja Dinas;

2. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pariwisata berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan

Kinerja Dinas;

4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian serta bimbingan dibidang Pariwisata;

5. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

6. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah,

Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;

7. Pemberian pertimbangan dan rekomendasi teknis dibidang Pariwisata

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang membawahi 2 (tiga)

Sub Bagian yaitu : Sub Bagia Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan

dan Perencanaan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Tugas Pokok Sekretaris adalah melaksanakan pembinaan dan teknis administarsi

kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas. Adapun pungsi dari

Sekretaris adalah :

1. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;

3. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, keuangan dan

perlengkapan dan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan

perbendahaaraan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP,


Tahun 2016

18

perlengkapan, rumah tangga kepegawaian, hukum dan organisasi, serta

hubungan masyarakat;

4. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja

lingkup Dinas;

5. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

6. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar

Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

7. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi

umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

8. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

9. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi

manajemen Pariwisatasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Pelaksanaa koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas

kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi terkait;

11. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum,

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

kesekretariatan;

13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

A. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok

mengendalikan pelaksanaan dan mempersiapkan:

1. Penyusunan perencanaan dan program kerja tahunanDinas;

2. Bahan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan

rutin, urusan pembukuan;

3. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja

Dinas; dan

4. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan di lingkungan Dinas.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :


Tahun 2016

19

1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan

pelaporan;

3. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas;

5. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

sesuai peraturan perundangundangan;

6. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap

pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

7. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup

Dinas;

8. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen

Pariwisatasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program

kerja tahunan Dinas;

11. Menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan,

12. Melaksanakan penyusunan anggaran program kerja;

13. Pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan;

14. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja

Dinas;

15. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas;

16. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok

mengendalikan pelaksanaan pengeloalaan ketatausahaan, rumah tangga dan


Tahun 2016

20

pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan

Dinas. kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub

Bagian;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi

kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;

4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan

perlengkapan;

5. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian

perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup

Dinas sesuai peraturan perundangundangan;

7. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup

Dinas;

8. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub

Bagian;

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan olehatasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Bidang Destinasi dan Pemasaran

Bidang Destinasi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan

pelayanan dan administrasi dibidang destinasi pariwisata dan pemasaran

pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang

Destinasi dan Pemasaranmempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

2. Pelaksanaan lingkup destinasi pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata

dan pemasaran pariwisata;


Tahun 2016

21

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata,

pengelolaan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata,


5. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

penyelenggaraan di bidang destinasi pariwisata, pengelolaan destinasi

pariwisata dan pemasaran pariwisata;

6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

destinasi pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata dan pemasaran

pariwisata;

7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata,


8. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya;

9. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat

Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi

pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;

10. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program

sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

11. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan

bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan;

12. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan

sesuai dengan bidang tugasnya;

13. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya

berdasarkan peraturan perundangundangan;

14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;

dan


bidang tugasnya.


Tahun 2016

22

A. Seksi Destinasi Pariwisata

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran.

Mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan

mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan

pengkoordinasian pelaksanaan seluruh

kegiatan destinasi pariwisata. Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Menyusun renca dan program penyelenggaraan destinasi pariwisata

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

3. Pelaksanaan lingkup destinasi pariwisata yang meliputi penetapan kawasan

strategis pariwisata;

4. Penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi tanda daftar usaha

pariwisata;

5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan

dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;

7. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan

lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi

program/kegiatan;

8. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,

prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

10. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup



Tahun 2016

23

11. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup



sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;

13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;

dan

14. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata



Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Mempunyai tugas pokok membantu

kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan

perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan

seluruhkegiatan pengelolaan destinasi pariwisata. Seksi Pengelolaan Destinasi

Pariwisata mempunyai fungsi:



2. Menyusun renca dan program penyelenggaraan pengelolaan destinasi

pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mengelola dan mengembangkan destinasi wisata dengan menyusun dan

mengembangkan rencana pengelolaan dan pengembangan destinasi

pariwisata;

4. Melakukan pemberdayaan masyarakat pada destinasi wisata;

5. Menyusun pedoman pengelolaan destinasi pariwisata;

6. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepahaman lintas sektor dalam

pengelolaan destinasi pariwisata;




Tahun 2016

24






program/kegiatan;


prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan




perundang-undangan;



13. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan

lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;






C. Seksi Pemasaran Pariwisata





pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pemasaran pariwisata. eksi

Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :




Tahun 2016

25

2. Menyusun renca dan program penyelenggaraan pemasaran pariwisata

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Merencanakan operasional pemasaran daya Tarik wisata dalam dan luar

negeri daya tarik pariwisata;

4. Menyusun bahan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan;

5. Menyusun bahan pelaksanaan widyawisata dan konsep kerjasama promosi

kepariwisataan;

6. Merencanakan, menganalisa dan mempublikasikan data dan informasi

kepariwisataan;

7. Mengendalikan pengelolaan sistem informasi kepariwisataan;








program/kegiatan;


prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

12. Pelaksanaan pembinan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan


perundang-undangan;



14. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup






Tahun 2016

26



4. BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA

Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok memimpinpelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan

dan administrasi dibidang pengembangan pariwisata berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai

fungsi :

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

2. Pelaksanaan lingkup pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi

kreatif serta penyediaan prasarana;

3. Pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan

perlindungan hak kekayaan intelektual;

4. Pelaksanaan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

5. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan

ekonomi kreatif tingkat dasar;

6. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai

ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;

7. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber

daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta penyediaan prasarana;

8. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber


9. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

penyelenggaraan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan

ekonomi kreatif serta penyediaan prasarana;

10. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta

penyediaan prasarana;


Tahun 2016

27

11. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber


12. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya;

13. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat

Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi

pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;

14. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program

sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

15. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai

dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan;


sesuai dengan bidang tugasnya;

17. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya

berdasarkan peraturan perundangundangan;

18. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Bidang;


bidang tugasnya.

A. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata


bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata.



pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengembangan sumber daya

pariwisata. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi:




Tahun 2016

28

2. Menyusun renca dan program penyelenggaraan pengembangan sumber

daya pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Merencanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan zona kreatif sebagai ruang

berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;

4. Merencanakan kegiatan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas

sumber daya manusia;

5. Menganalisis pengembangan riset unggulan dan kompetensi sumber daya

manusia pada sektor ekonomi kreatif;

6. Menyusun bahan informasi dan promosi kepariwisataan;








program/kegiatan;



ketentuan peraturan perundang-undangan.



perundang-undangan;








dan


Tahun 2016

29



B. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif


bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata.

Kepaa Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu

kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan

perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan

seluruh kegiatan pengembangan ekonomi kreatif. Seksi Pengembangan Ekonomi

Kreatif mempunyai fungsi:



2. Menyusun rencana dan program penyelenggaraan pengembangan

ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Membuat konsep event, kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi

insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif;

4. Menyusun rencana pengembangan jenis usaha kreatif;

5. Menganalisis peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi ekonomi

kreatif;

6. Merencanakan kegiatan fasilitasi ketersediaan infrastruktur sektor ekonomi

kreatif;

7. Merencanakan kegiatan fasilitasi ketersediaan infrastruktur sektor ekonomi

kreatif;

8. Membuat konsep peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif;

9. Merencanakan kegiatan peningkatan manfaat ekonomi bagi pemegang Hak

Kekayaan Intelektual di sektor ekonomi kreatif;

10. Merencanakan pembangunan dan penguatan kelembagaan dan regulasi di

sektor ekonomi kreatif;

11. Menganalisis peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi ekonomi

kreatif;


Tahun 2016

30








program/kegiatan;






perundang-undangan;










C. Seksi Penyediaan Prasarana

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata. Kepala Seksi

Penyediaan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam

mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,

pengawasan dan pengkoordinasia


Tahun 2016

31

pelaksanaan seluruh kegiatan penyediaan prasarana. Seksi Penyediaan

Prasarana mempunyai fungsi:



2. Menyusun renca dan program penyelenggaraan penyediaan prasarana

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mengatur kegiatan inventarisir kebutuhan zona kreatif sebagai ruang

berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;

4. Menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana zona kreatif;

5. Menganalisis pengembangan riset unggulan dan kompetensi sumber daya

manusia pada sektor ekonomi kreatif;








program/kegiatan;






perundang-undangan;








Tahun 2016

32




1.2.2.3 KEPEGAWAIAN

Jumlah personil pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

sebanyak 56 orang dengan status kepegawaian terdiri dari :

a. 30 orang PNS

b. 1 orang Non PNS / Tenaga Honorer

c. 2 orang Tenaga Supir

d. 14 Orang Tenaga Kebersihan

e. 9 Orang Penjaga Malam

Dari jumlah PNS sebanyak 30 orang tersebut dilihat dari segi

kepangkatan terdiri dari :

1. Golongan / Ruang IV/c = 1 Orang

2. Golongan / Ruang IV/b = 1 Orang

3. Golongan / Ruang IV/a = 3 Orang

4. Golongan / Ruang III/d = 7 Orang

5. Golongan / Ruang III/c = 2 Orang

6. Golongan / Ruang III/b = 4 Orang

7. Golongan / Ruang III/a = 1 Orang

8. Golongan / Ruang II/d = 1 Orang

9. Golongan / Ruang II/c = 3 Orang

10. Golongan / Ruang II/b = 6 Orang


Tahun 2016

33

11. Golongan / Ruang II/a = - Orang

12. Golongan / Ruang I/c = - Orang

1.2.2.4 KEUANGAN

Alokasi APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah ditetapkan anggaran

Tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2 Anggaran Tahun 2016

URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp)

TOTAL ANGGARAN DINAS 8.793.685.526

BTL 2.206.759.310

BL 6.586.926.216

TOTAL URUSAN 6.850.384.226

Urusan Kebudayaan 1.758.375.084

Urusan Kepariwisataan 4.828.551.132

1.3 DASAR HUKUM


Tahun 2016

34

1. Udang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi

Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi

Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

11. Peraturan Walikota Mataram Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Mataram


Tahun 2016

35

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Eksekutive Summary (Ringkasan Eksekkutif)

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum

1.3 Dasar Hukum

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Analisis, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja

b. Akuntabilitas Keuangan

c. Kendala dan Solusi

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIK

Perencanaan Strategik adalah suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada/timbul.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram,

menetapkan visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu

“Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai


Tahun 2016

36

Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025”. Untuk mecapai visi

dimaksud ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu :

17. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-

Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang

Aman, Rukun dan Damai

18. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan

Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan

Daerah yang Berdaya Saing.

19. Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang

Sejahtera.

20. Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan

Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan

Pembangunan Yang Berkelanjutan

21. Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi

Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Mataram,

perlu didukung penetapan Visi dan Misi masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram

sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing SKPD.


Tahun 2016

37

1. Visi dan Misi

a. V i s i

Kompleksitas permasalahan/tantangan yang timbul sebagai

konsekuensi logis di era globalisasi dan moderniasi memberi makna peningkatan

persaingan dan tuntunan masyarakat akan pelayanan publik yang prima sehingga

Instansi Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan kearah

perbaikan agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan

kebutuhan dan tuntutan masyarakat, komitmen aparatur terhadap terciptanya

kondisi birokrasi yang handal dan professional. Perubahan paradigma ini dapat

mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam

upaya memperbaiki kinerja sektor publik.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada tugas pokok dan

fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram, serta mengacu visi dan

misi pembanguan Pemerintah Kota Mataram terutama misi ketiga yaitu

“Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”,

maka dirumuskan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram, yaitu

“Terwujudnya Kota Mataram sebagai destinasi Wisata MICE yang Maju dan

Religius Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

untuk kesejahteraan Masyarakat Mataram.

b. M i s i


Tahun 2016

38

Setelah ditetapkannya Visi, maka dirumuskan Misi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Mataram sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kepariwisataan yang berdaya saing berkelanjutan dan tanpa

melupakan kerifan Lokal.

2. Meningkatkan penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kepariwisataan

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu aktual

dan análisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif,

akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

yang akan datang.

Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan yang berhubungan dengan Misi Pertama :

Mengembangkan Kepariwisataan yang berdaya saing berkelanjutan

dan tanpa melupakan kerifan Lokal memiliki tujuan :

Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata melaui pengembangan dan

pemasaran destinasi pariwisata

b. Tujuan yang berhubungan dengan Misi Kedua :


Tahun 2016

39

Meningkatkan kwalitas pelayanan kepariwisataan, untuk mencapai

tujuan tersebut ditetapkan sasaran antara lain :

Menigkatnya Kontribusi ekonomi kepariwisataan.

d. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan

komprehensif tentang langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata Kota Mataram.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas,

maka beberapa strategi yang ditempuh antara lain :

Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif berdaya saing

Untuk mencapai rangkaian strategi diatas, diharapkan arah kebijakan

berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

Pengembangan kemudahan akses data/informasi Kebudayaan dan Pariwisata

1. Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan budaya daerah

2. Menyediakan sarana dan prasarana pada obyek dan daya tarik wisata

3. Meningkatkan Pemasaran pariwisata dengan meningkatkan SDM dalam

pelayanan di bidang Kepariwisataan

4. Membina hubungan yang baik antara Pemerintah dengan Pelaku

Pariwisata.


Tahun 2016

40

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan keterkaitan visi dan misi, tujuan,

sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan

Visi, Misi,

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)


Tahun 2016

41

Visi : Terwujudnya Kota Mataram sebagai destinasi Wisata MICE yang Maju dan Religius

Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk kesejahteraan

Masyarakat Mataram

M1. Mengembangkan Kepariwisataan yang berdaya saing berkelanjutan dan tanpa melupakan

kerifan Lokal

T1.Meningkatnya

kontribusi sektor

pariwisata melaui

pengembangan

pemasaran dan

destinasi

pariwisata

1. Meningkatnya

Kunjungan

Wisatawan

1) Mengembangkan

kawasan Ekowisata

Alam, kawasan

pariwisata Pendidikan

dan Sejarah, kawasan

pariwisata Belanja dan

Kuliner Kreatif,

kawasan pariwisata

Warisan Budaya,

kawasan pariwisata

budaya tradisional,

kawasan pariwisata

Konvensi dan Olahraga;

2) Mengembangkan jalur

wisata tematik yang

menghubungkan

kawasan pariwisata

Daerah dengan kawasan

pariwisata di sekitarnya

3. Mengembangkan

program wisata kreatif,

edukatif dan

Berwawasan lingkungan

untuk meningkatkan

lama tinggal,

pengeluaran wisatawan

dan jumlah kunjungan di

masa rendah

kunjungan

1) Pembangunan

kawasan strategis

pariwisata untuk

memperkuat potensi

alam perkotaan,

budaya dan seni

sebagai produk

pariwisata

2) Pengembangan daya

tarik wisata alam

perkotaan yang

edukatif, seni dan

budaya tradisional

yang kreatif, industri

kreatif yang

berwawasan

lingkungan, serta ilmu

pengetahuan

dan teknologi yang

kreatif, baik bagi

wisatawan maupun

penduduk daerah;

3) Pengembangan

pemasaran melalui

komunitas dalam

pemasaran pariwisata

perkotaan yang

kreatif;

Visi, Misi,


(1) (2) (3) (4)


Tahun 2016

42

4. Mengembangkan

program wisata kreatif

pada daya tarik wisata

seni dan budaya

tradisional, industri

kreatif dan ilmu

pengetahuan dan

teknologi;

5. Mengembangkan

program wisata edukatif

pada daya tarik wisata

alam perkotaan

6.Mengembangkan

program wisata kreatif

dan edukatif pada daya

tarik wisata warisan

budaya yang mampu

meningkatkan rasa cinta

tanah air dan bangsa

serta berkontribusi pada

Pelestarian bangunan

warisan budaya;

7) Menetapkan target

jumlah wisatawan

berdasarkan

pertimbangan rata-rata

jumlah kunjungan

wisatawan Daerah

selama 5 (lima) tahun;

4) Pengembangan kebijakan

dan regulasi yang handal

dan sesuai dengan norma

agama dan budaya

masyarakat daerah dalam

pengendalian

pembangunan

kepariwisataan dan

mendorong minat

investasi dalam

pengembangan pariwisata

kreatif dan berwawasan

lingkungan;

Visi, Misi,



Tahun 2016

43

(1) (2) (3) (4)

M2. Meningkatkan penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kepariwisataan

T2. Meningkatkan kwalitas pelayanan kepariwisataan

2. Meningkatnya Kontribusi ekonomi kepariwisataan

1) Mengembangkan

fasilitas akomodasi kelas

bintang, daya tarik

wisata dan fasilitas

rekreasi

2) Mengembangkan

identitas usaha

pariwisata Daerah yang

kreatif melalui

penciptaan suasana khas

Daerah dan pelayanan

kreatif kepada konsumen

3) Meningkatkan daya

saing usaha pariwisata

melalui pengembangan

produk berwawasan

lingkungan dan berbasis

masyarakat

4) Mengembangkan

program kemitraan

berkinerja tinggi antara

industri kreatif

masyarakat dengan

usaha pariwisata

Daerah;

5) Mengembangkan

program kemitraan

berkinerja tinggi antara

industri kreatif

masyarakat dengan

usaha pariwisata

Daerah;

1) Peningkatan kapasitas

dan kompetensi sumber

daya manusia

pemerintahan, industri

pariwisata & masyarakat

dalam perencanaan,

pengelolaan &

pengendalian pariwisata

perkotaan kreatif dan

berwawasan lingkungan

2) Peningkatan fasilitasi

sarana da prasarana

penunjang destinasi

Pariwisata

3)Pengembangan kebijakan

dan regulasi yang

handal dan sesuai

dengan norma agama

dan budaya masyarakat

daerah dalam

pengendalian

pembangunan

kepariwisataan

danmendorong minat

investasi dalam

pengembangan

pariwisata kreatif dan

berwawasan

lingkungan;

Tabel 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA


Tahun 2016

44

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MATARAM

No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

1. Jumlah kunjungan Wisatawan Orang 605.000

2. Rata-rata Lama Tinggal Hari 2

3. Persentase bangunan Obyek daya Tarik

Wisata Baru

Lokasi 20%

4. Jumlah Usaha pariwisata akomodasi

penunjang yang berstandar

Unit 125

5. Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata Jiwa 3567

6. Jumlah tenaga Kerja yang telah

tersertifikasi profesi

Jiwa 1084

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam

menjalankan program-program pada Tahun Anggaran 2016, maka program utama

yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016 dapat dijabarkan dalam tabel

dibawah ini


Tahun 2016

45

Tabel 2.2

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

NO U R A I A N TARGET KINERJA

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

1 Pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara di dalam & luar negeri

4 Event

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1 Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata

7 obyek wisata, 6 sarana obyek wisata

2 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 2 event

3 Pengembangan , sosialisasi dan penerapan serta pengawasan

Standarisasi

150 orang, 1 Event

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

1 Pengembangan dan penguatan informasi Database

1 sistem informasi, 1 dokumen,

2 Pelaksanaan koordinasi pembangunan Kemitraan Pariwisata

12 Kali Koordinasi

3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

150 orang


Tahun 2016

46

2.2 PERJANJIAN

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah pada dasarnya Penetapan Kinerja adalah merupakan

pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)

dan sanksi (punishment).


Tahun 2016

47

Tabel 2.2.1

PERJANJIAN KINERJA

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1. Peningkatan

Kunjungan

Wisatawan Domestik

dan mancanegara

Jumlah Kunjungan

Wisatawan Mancanegara

dan Nusantara

Orang 605.000

Rata-rata Lama Tinggal

Wisatawan

Hari 2,5

Penataan dan Pengembangan destinasi wisata Baru

% 20

3. Berkembangnya usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang yang berkualitas

Jumlah Usaha pariwisata akomodasi penunjang yang berstandar

Hotel 123

4. Meningkatkan SDM Usaha Pariwisata yang Kompeten dibidang Pariwisata

Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata (Orang)

Jiwa 3478

Jumlah tenaga Kerja yang telah tersertifikasi profesi

Jiwa 1084


Tahun 2016

48

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian indikator kinerja yang

dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kota Mataram merupakan ukuran atas hasil

(kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan

organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatanyang diamanatkan

para pemangku kepentingan dalam urusan Pariwisata.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran

digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan

indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan

penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes atau

minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan. Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Mataram dalam Tahun 2016

merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksannaan pembangunan.


Tahun 2016

49

Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

a. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian Rencana tingkat pencapaian

Relisasi

X 100 % Rencana

b. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja,

maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian Rencana tingkat pencapaian

Relisasi-(Realisasi-Rencana)

X 100 % Rencana

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing

indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO NILAI ANGKA INTERPRESTASI

1.

2.

3.

4.

n/a

< 100 %

= 100 %

> 100 %

Tidak Ada Target

Tidak Tercapai

Tercapai

Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator

kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada melebihi target.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran


Tahun 2016

50

yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada tidak tercapainya taget.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA Tabel 3.1.1

Capaian Kinerja Tahun 2016

Dinas Pariwisata Kota Mataram

Bedasarkan Renstra 2016-2021

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN %

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Orang 605.000 623.835 102,97

2. Rata-Rata lama Tinggal Wiatawan

Hari 2 2,3 115

3. Persentase bangunan Obyek daya Tarik Wisata Baru

% 20 20 100

4. Jumlah Usaha pariwisata akomodasi penunjang yang berstandar

Hotel 125 132 105,6

5. Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata

Jiwa 3478 3677 105,72

6. Jumlah tenaga Kerja yang telah tersertifikasi profesi

Jiwa 1084 1109 102,30

Tabel 3.1.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Dinas Pariwisata Kota Mataram

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No INDIKATOR KNERJA

UTAMA SATUAN TARGET Realisasi

Capaian

%

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan

Orang 605.000 623.835 102,97


Tahun 2016

51

Mancanegara


Hari 2 2,3 115


% 20 20 100


Hotel 125 132 105,6


Jiwa 3478 3677 105,72


Jiwa 1084 1109 102,30

Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan lebih dari yang ditargetkan

dengan capaian 102,97 % pencapaian ini merupakan pencapaian yang baik ini

berarti animo masyarakat terhadap tingkat keinginan wisaman dan wisnu untuk

mengunjungi Kota Mataram mulai meningkat. Sehingga untuk lebih meningkatkan

kembali pada tahun yang akan datang maka Pemerintah Kota Mataram umumnya

dan khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram memiliki upaya

lain yang dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yaitu

dengan :

Intensifikasi promosi pariwisata Kota Mataram baik direct promotion maupun

melalui media-media promosi lainnya.

Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait khususnya dalam

penataan infrastruktur Kota untuk mendukung daya Tarik wisata Kota

Mataram.

Mengadakan event-event atau penampilan aktraksi budaya yang melibatkan

tamu-tamu baik nasional maupun mancanegara.


Tahun 2016

52

Tabel 3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2016

Dinas Pariwisata Kota Mataram Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No INDIKATOR KNERJA

UTAMA SATUAN TARGET Realisasi

Capaian

%

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Orang 605.000 623.835 102,97


Hari 2 2,3 115


% 20 20 100


Hotel 125 132 105,6


Jiwa 3478 3677 105,72


Jiwa 1084 1109 102,30


Tahun 2016

53

3.2 PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perencanaan

Strategis, Dinas Pariwisata telah menetapkan 3 sasaran Urusan dengan 6

indikator kinerja.

Urusan

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator



Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk pengukuran akuntabilitas kinerja

dilaksanakan pada level sasaran dan indikator yang terkait langsung dengan

urusan (sasaran 1-3).

Hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Dinas Pariwisata Kota Mataram tahun 2016

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata

Kota Mataram Tahun 2016


Tahun 2016

54

NO Sasaran Strategis Rata-Rata Capaian Capaian

1.

2.

3.

4.

Tidak Ada Target

Tidak Tercapai

Tercapai

Melebihi Target

n/a

< 100 %

= 100 %

100 %

-

1

5

5

Jumlah 11

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


No Sasaran Startegis JUMLAH

INDIKATOR

RATA-RATA

CAPAIAN

n/a < 100 = 100 > 100

Tidak Ada Target

Tidak tercapai

Tercapai Melebihi Target

1 Sasaran 1

Meningkatnya

Kunjungan

Wisatawan

3 100 - - √ -

2. Sasaran 2

Berkembangnya usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang yang berkualitas

1 100 - - √ -

3. Sasaran 3

Meningkatkan SDM Usaha Pariwisata yang Kompeten dibidang Pariwisata

2 100 - - √ -


Tahun 2016

55

Pencapaian realisasi 6 (enam) indikator kinerja sasaran terhadap target pada

setiap sasaran yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.3 Pencapaian Target Sasaran Dinas Pariwisata


NO SASARAN JUMLAH

INDIKATOR

SASARAN

TINGKAT CAPAIAN

MELEBIHI TARGET

( > 100 %)

TERCAPAI ( = 100 %)

TIDAK TERCAPAI ( < 100 %)

JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %

1. Sasaran 1 3

- - 3 100 - -

2. Sasaran 2 1

- - 2 100 - -

3. Sasaran 3 2

- - 2 100 - -

Dari 3 (Tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja, kategori pencapaian

indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Mataram berdasarkan misi dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 3.2.4 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2016

NO KATAGORI JUMLAH INDIKATOR

PERSENTASE


Tahun 2016

56

A. Sasaran 1 3 100

1. Melebihi Target 2 103,97

2. Tercapai 1 100

3. Tidak TerCapai - -

NO KATAGORI JUMLAH INDIKATOR

PERSENTASE

B. Sasaran 2 1 100

1. Melebihi Target 1 100

2. Tercapai - -


C. Sasaran 3 2 104

1. Melebihi Target 2 104

2. Tercapai - -


Tabel 3.2.5 Target dan Capaian SPM Bidang Seni dan Budaya Tahun 2016

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-

kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan dalam rangka


Tahun 2016

57

pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program / kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian

pada masing- masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Pencapaian sasaran 1 meliputi 3 (Tiga) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah

ini :

Tabel 3.3.1

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Peningkatan Kunjungan Wisatawan Domestik dan mancanegara

No Indikator

Kinerja

TAHUN 2015 TAHUN 2016

Tahun

2020

Satuan Target Realisasi % Target Realisasi % Target

1.

Jumlah

Kunjungan

Wisatawan

Orang 425.000 368.995 86,82 605.000 623.835 103,11 686.219

2. Rata-rata

lama

menginap

Hari 2 2 100 2 2,3 100 3

3. Persentase - - - - 20% 20% 100 20


Tahun 2016

58

bangunan

Obyek

daya Tarik

Wisata

Baru

Rata-Rata Pencapaian 101,03

Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Mataram, dapat dilihat dari

3 (Tiga) indikator, yaitu jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal

wisatawan dan Persentase bangunan Obyek Daya Tarik Wisata Baru yang

dilakukan.

Tingkat rata-rata capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 100%.

Capaian indicator jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2016 terealisasi

sebanyak 623.835 orang atau 103,11 % dari target wisatawan 605.000 orang.

Realisasi capaian kunjungan wisatawan Tahun 2016 mencapai target, dimana

target kunjungan wisatawan pada 2016 sejumlah 605.000 orang tetapi hanya

terealisasi 623.835 orang.

Indikator rata-rata lama tinggal wisatawan adalah indikator baru di

tahun 2016 dengan terealisasi 2 hari atau 115,00% dari target 2,3 hari.

Perhitungan Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan

dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wisatawan ke kota Mataram

bekerja sama dengan dinas/instansi terkait dan para pelaksana usaha Pariwisata

(Hotel) serta perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat


Tahun 2016

59

Statistik (BPS) Kota Mataram. Dan didukung juga oleh Pemerintah dengan cara

memberikan promosi dalam bentuk bentuk kegiatan dengan kegiatan 10 kali

promosi, baik di dalam negeri maupun Luar Negeri, dengan realisasi kegiatan

hanya melaksanakan 6 kali Promosi saja.

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini tidak terlepas dari

dukungan seluruh stakeholder pariwisata dan warga masyarakat Kota Mataram.

Perhitungan Jumlah Destinasi Wisata dihitung berdasarkan akumulasi

jumlah Destinasi Wisata di Kota Mataram.

Destinasi wisata adalah tempat atau tujuan perorangan atau sekelompok

orang guna untuk berwisata. Destinasi wisata ini memiliki tujuan untuk menarik

para wisatawan mancanegara atau wisatawan nusantara agar dapat berkunjung

ke Kota

Mataram, sehingga dapat menaikan tingkat kunjungan wisatawan dan dapat

memberikan tambahan PAD bagi Kota Mataram.

Data Destinasi Wisata Kota Mataram sampai dengan Tahun 2016, adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.3.11 Tabel Jumlah Destinasi Wisata

No Kecamatan

Kelurahan

Nama Obyek

Wisata

Jenis Obyek

Wisata

Ket

1

Ampenan

Ampenan Tengah Jl. Pabean

Kebon Sari Jl. Udayana

Taman Rekreasi Pantai Ampenan Pelabuhan Lama Taman Udayana

- Wisata bahari - Sunset - Arena bermain

dan olahraga - Taman rekreasi - Arena bermain

dan olah raga


Tahun 2016

60

2

3

Cakranegara Sandubaya

Cakra Timur Jl. Selaparang Mayura Jl. Selaparang Jl. Raya Sandubaya Cilinaya Jl. Panca Usaha

Museum Pura Meru Taman Mayura Pasar Mandalika Makam Van Ham

- Wisata kuliner - Wisata Sejarah - Wisata Religi - Wisata sejarah

- Wisata budaya - Wisata sejarah - Taman rekreasi

-Pasar Induk Tradisional

- Wisata budaya - Taman sejarah

- Berupa banguan

fisik dengan arsitektur asli kebudayaan Bali

- Bangunan bersejarah

- Mon

No

Kecamatan

Kelurahan

Nama Obyek

Wisata

Jenis Obyek

Wisata

Ket


Tahun 2016

61

4 5

Mataram Sekarbela

Jl. Pejanggik Sayang-Sayang Mataram Barat Jl. Pejanggik Kel. Punia Tanjung Karang Jl. Sultan Salahudin Jl. Lingkar Selatan Karang Pule Jl. Sultan Kaharudin

Mataram Mall Sentra Industri Kotak Antik Rungkang Jangkuk Taman Sangkareang Mall Epicentrum Pantai Bangsal Tj. Karang Makam Loang Baloq Taman Rekreasi Loang Baloq Sentra Industri Kerajinan Mutiara, Emas, dan Perak Pantai Penghulu Agung

- Wisata belanja - Pasar Seni

- Taman bermain dan olahraga

Wisata Belanja

- Wisata bahari - Pemandangan

Sunset/pantai - Arena bermain

dan olahraga - Restoran /

Karaoke - Shelter - Wisata budaya - Wisata sejarah - Taman Wisata - Pusat Accesoris

dan Souvenir - Wisata Bahari

- Pusat Souvenir

- Makam Keramat


Tahun 2016

62

Program dan Kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran termaksud

adalah :


No Program Kegiatan Anggaran

(Perubahan) Realisasi

Output

Program/

Kegiatan

Yang

Dighasilkan

Keterkaitan output

Terhadap pencapaian

sasaran

Menunjang

Pencapaian

Kurang

Menunjang

Pencapaian

1.

Program Pengembangan Destinasi Wisata

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2.913.447.250

2.530.556.750

Tersedianya pelaku pariwisata yang berkwalitas

√

-

Program Pengembangan Pemasaran pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan LD

711.556.000

636.557.100

Terlaksanya promosi pariwisata ke Luar Negeri maupun Keluar daerah

√

-

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

116.300.250 116.298.300 Tersedianya paket wisata unggulan

√

-

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Belum maksimalnya jumlah Destinasi Wisata yang berkwalitas

Solusi

Perlunya peningkatan pengembangan tempat-tempat bersejarah dan

perlu adanya Kampung wisata sebagai destinasi pariwisata yang baru bagi Kota

Mataram, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Mataram.


Tahun 2016

63

Program dan Kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran

termaksud adalah :




Output

Program/

Kegiatan

Yang

Dighasilkan

Keterkaitan output

Terhadap pencapaian

sasaran

Menunjang

Pencapaian

Kurang

Menunjang

Pencapaian

1.

Pengembangan Kemitraan

Pengembangan dan penguatan informasi database

151.537.650 124.887.650 Sarana

Prasarana

Informasi

promosi

yang

tersedia

√

-

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

111.795.000 108.557.000 Izin yang

dikeluarkan

rekomendasi

oleh Dinas

√

-

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

58.670.000 56.420.000 Koordinasi

yang

terlaksana

dan

monitoring

terhadap

penerbitan

izin

pariwisata

√

-

2.

Program Pengembangan Pemasaran pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan LD

711.556.000

636.557.100

Terlaksanya promosi pariwisata ke Luar Negeri maupun Keluar daerah

√

-

3. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

116.300.250 116.298.300 Tersedianya paket wisata unggulan

√

-



Tahun 2016

64

Permasalahan

Promosi pariwisata Kota Mataram yang kurang maksimal

Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya

dalam penataan infrastruktur Kota untuk mendukung daya Tarik

wisata Kota Mataram.

Belum optimalnya Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata

dengan Kabupaten/Kota/Negara lain untuk meningkatkan kunjungan

wisatawan.

SOLUSI

Intensifikasi promosi pariwisata Kota Mataram baik direct promotion

maupun melalui media-media promosi lainnya.

Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait khususnya

dalam penataan infrastruktur Kota untuk mendukung daya Tarik

wisata Kota Mataram.

Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan Kabupaten/Kota/Negara lain

untuk meningkatkan kunjungan wisatawan

Sasaran 2


Pencapaian sasaran 2 meliputi 1 (Satu) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :


Tahun 2016

65

Tabel 3.3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 2


No Indikator

Kinerja


Tahun

2020


1. Jumlah

Usaha

pariwisata

akomodasi

penunjang

yang

berstandar

Hotel 108 108 100 125 132 105 150

Rata-rata pencapaian 105

Sasaran Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Mataram, dapat dilihat

dari 1 (Satu) indikator.

Tingkat rata-rata capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar

100,00%. Perhitungan Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE

dan jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE yang berkualitas

dihitung berdasarkan akumulasi jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi

penunjang MICE. MICE merupakan kegiatan konvensi, perjalanan intensif dan

pameran dalam industri pariwisata. Sedangkan apa yang dimaksud dengan

MICE? MICE yang secara teknis merupakan singkatan dari Meeting, Incentive,

Conference, Exhibition, digolongkan ke dalam industri pariwisata. MICE bisa

diartikan sebagai wisata konvensi, dengan batasan: usaha jasa konvensi,

perjalanan intensif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi

jasa pelayanan bagi suatu pertemuan


Tahun 2016

66

sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan,dan

sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan

kepentingan bersama. Pada umumnya kegiatan konvensi berkaitan dengan

kegiatan usaha pariwisata lain, seperti transportasi, akomodasi, hiburan,

perjalanan pra- dan pasca-konferensi (pre-and post-conference tours). Kriteria

Usaha Pariwisata Jasa Akomodasi Penunjang MICE yang Berkualitas adalah

sebagai berikut :

Fasilitas setiap ruangan meeting dilengkapi dengan fasilitas audio visual;

Tersedianya fasilitas presentase terkini;

Tersedianya fasilitas ballroom yang lengkap;

Tersedianya fitur bisnis yang lengkap;

Tersedianya makanan dan minuman yang sesuai dengan kelas meeting

tertentu;

Tersedianya meeting room dengan berbagai kapasitas (class room, round

table room dan U Shape);

Mengacu pada Sapta Pesona.

Program dan Kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran termaksud

adalah :


Tahun 2016

67




Output

Program/

Kegiatan

Yang

Dighasilkan

Keterkaitan output

Terhadap pencapaian

sasaran

Menunjang

Pencapaian

Kurang

Menunjang

Pencapaian

1.



111.795.000 108.557.000 Izin yang

dikeluarkan

rekomendasi

oleh Dinas

√

-


111.795.000 108.557.000 Izin yang

dikeluarkan

rekomendasi

oleh Dinas

√

-

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

58.670.000 56.420.000 Koordinasi

yang

terlaksana

dan

monitoring

terhadap

penerbitan

izin

pariwisata

√

-


Permasalahan

Belum maksimalnya jumlah Usaha Pariwisata Jasa Akomodasi Penunjang

MICE yang Berkualitas

Solusi

Perlu diadakan monitoring dan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas

pelayanan MICE


Tahun 2016

68

Sasaran 3


Pencapaian sasaran 3 meliputi 2 (Dua) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah

ini :

Tabel 3.3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 3


No Indikator

Kinerja


Tahun

2020


1.

Jumlah

tenaga

kerja sektor

pariwisata

- - - - 3478 3677 105,72 4.883

2. Jumlah

tenaga

Kerja yang

telah

tersertifikasi

profesi

Hari 2 2 100 1084 1109 102,30 1745

Rata-Rata Pencapaian 104,01


Tahun 2016

69

Sasaran meningkatkan SDM usaha pariwisata yang Kompeten dibidang Pariwisata, dapat dilihat dari 2 (dua) indikator.

Tingkat rata-rata capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar

100,00%. Perhitungan peningkatan SDM usaha pariwisata yang berkompeten

dibidangnya dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi

dibidangnya dan jumlah tenaga kerja di bidang kepariwisataan. Peningkatan SDM

ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan bagi para wisatawan

yang berkunjung di Kota Mataram. Kepusan yang diterima oleh para wisatawan

pada saat berada di Kota Mataram merupakan salah satu tujuan Kota Mataram.

Sehingga para wisatawan yang mendapatkan Kepuasan di harapkan mau dan

akan datang lagi bersama keluarga maupun teman sehingga hal ini akan

berdampak pada peningkatan pendapatan Kota di segi kepariwisatan




Output

Program/

Kegiatan

Yang

Dighasilkan

Keterkaitan output

Terhadap pencapaian

sasaran

Menunjang

Pencapaian

Kurang

Menunjang

Pencapaian

1.


Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standar Kepariwisataan

207.760.000

204.560.000

Tersedianya pelaku pariwisata yang berkwalitas

√

-


Permasalahan

Belum maksimalnya jumlah SDM yang bekerja di bidang Kepariwisataan

yang berkwalitas

Solusi


Tahun 2016

70

Perlunya peningkatan dan penambahan anggaran sehingga dapat

memaksimalkan pelatihan di bidang kepariwisataan sehingga dapat

memberikan pelayanan yang maksimal dan dapat meningkatkan kunjungan

wisatawan ke Kota Mataram.

1.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dianggarakan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram

dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 8.793.685.

248.950.000526,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.170.084.802,-

atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,91 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan

pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Kota

Mataram pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tahun 2016

71

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

A.1 Belanja Pegawai 2.206.759.310 2.194.860.009 99,50

B. BELANJA LANGSUNG

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan jasa surat menurat 2.256.000 2.250.000 99,73

1.2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

43.700.000 34.037.363 77,89

1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

11.850.000 6.751.500 49,79

1.4. Penyediaan alat tulis kantor 38.175.500 38.100.000 95,71

1.5. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

26.125.000 25.250.000 96,65

1.6. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

4.500.00 4.500.000 100

1.8 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perudang-undangan

5.280.000 4.560.000 86,36

1.9. Penyediaan makanan dan

minuman

8.040.000 7.540.000 93,78

1.10. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

41.500.000 39.946.280 99,97

1.11. Penyusunan dokumen

perencanaan

269.507.850 263.777.750 99,91

1.12. Pengelolaan administrasi umum

kepegawaian

14.100.000 10.780.000 76,45

1.13. Penyediaan administrasi

keuangan

460.200.000 421.612.500 46,10

1.14 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik penerangan Bangunan

Kantor

3.500.000 3.500.000 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur

1.1. Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

249.000.000 248.950.000 99,98

1.2. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

35.861.500 35.785.500 99,79


Tahun 2016

72

1.3. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

10.500.000 5.250.000 50

1.4. Pengadaan Meubelair 4.000.000 4.000.000 100

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.1. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

21.376.382 21.366.500 99,5

5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a. Pelaksanaan promosi pariwisata

di dalam dan luar negeri

711.556.000 636.557.100 89,46

6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

5.1. Peningkatan pembangunan

Sarana dan Prasarana

Pariwisata

551.140.000 509.553.000 99,69

5.2. Pengembangan Jenis Paket

Wisata Unggulan

116.300.250 116.298.300 100

5.3. Pengembangan , Sosialisasi dan

Penerapan serta Pengawasan

223.640.000 171.150.000 97,27

7 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

6.1. Pengembangan dan penguatan

informasi dan data base

151.537.650 124.887.650 82,41

6.2. Pelaksanaan koordinasi

pembangunan kemitraan

pariwisata

111.795.000 108.557.000 97,18

6.3. Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program

peningkatan kemitraan

58.670.000 56.420.000 96,16

TOTAL BELANJA 8.793.685.526 8.170.084.802 92,91

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram pada tahun 2016.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, dapatdiketahui dari capaian


Tahun 2016

73

kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 3.4.2 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Mataram Tahun 2016

NO Katagori Jumlah

Indiaktor Persentase

Anggaran

Realisasai %

A. Sasaran 1 1 100

1.042.720.050 90,68

1. Melebihi Target - -

2. Tercapai 1 100


B. Sasaran 2 1 100

1.636.590.000 92,79 1. Melebihi Target - -

2. Tercapai 1 100


B. Sasaran 2 1 100

204.560.000 98,45 1. Melebihi Target - -

2. Tercapai 1 100


Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, dapat disimpulkan bahwa anggaran

yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.


Tahun 2016

74

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata Tahun

2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (good governance) Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun

2016. Pembuatan LKIP ini dilakukan melalui kompulasi data dan informasi dari

bidang-bidang yang secara langsung menangani program dan kegiatan serta

target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2016. Dalam pelaksanaan

tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian

upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal

mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Dinas Pariwisata

Kota Mataram serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku

pemangku kepentingan bidang Pariwisata di Kota Mataram.

Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun 2016

menggambarkan kinerja Dinas Pariwisata Kota Mataram dan evaluasi terhadap

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran,

juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.


Tahun 2016

75

Dalam Tahun 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indicator kinerja

berdasarkan revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Secara rinci pencapaian

sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 101,03 % atau interpretasi Melebihi

Capaian

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105% atau interpretasi target

tercapai

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 104,01 % atau interpretasi target

melebihi Capaian

Berdasarkan hal di atas, semua indicator kinerja capaian kinerjanya

rata-rata tercapai yaitu 3 indikator yang mencapai target dan 5 indikator yang

tercapai targetnya Melebihi Capaian.

Dalam Tahun Anggaran 2016, untuk pencapaian kinerja 4 sasaran tersebut di

atas, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Mataram Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.793.685.526,- sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp. 8.170.084.802,- atau 92,91%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata Kota Mataram

disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja yang telah

dilaksanakan selama Tahun 2016, dengan harapan laporan ini dapat digunakan

sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi

bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan

serta menjadi masukan perbaikan kinerja Dinas di tahun-tahun mendatang

KATA PENGANTAR - mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/lakip-pariwisata-2016.pdf · Potensi Lokal...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/lakip-pariwisata-2016.pdf · Potensi Lokal...