KATA PENGANTAR - Sidoarjo Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 ... peluang...

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014

tentang ,Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah dijelaskan bahwa setiap Instansi

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat eselon II

keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang disusun masing-masing

Instansi.

Sebagai bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah

diatur Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dengan Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014. Untuk menindaklanjuti keputusan

tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 yang merupakan suatu proses capaian

kinerja selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan disamping evaluasi Kinerja Kegiatan juga

dilaksanakan Evaluasi kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

meliputi matra Perhubungan darat, laut, Udara dan Postel dengan sumber dana

yang diperoleh berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016.

Demikian, semoga Dokumen Laporan Kinerja ini dapat berguna bagi

semua pihak terutama bagi segenap staf di jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten

Sidoarjo.

Sidoarjo, Desember 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN SIDOARJO

Drs. JOKO SANTOSA, MM

ii

Pembina Utama Muda

NIP. 19650923 199103 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

…………………………………………………………………………… Hal i

DAFTAR

ISI……………………………………………………………………………………… Hal

ii

DAFTAR TABEL

………………………………………………………………………………… Hal iii.

DAFTAR

GRAFIK……………………………………………………………………………….. Hal.

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

……………………………………………………………………….. Hal v

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar

belakang……………………………………………………………..Hal

1

1.2. Gambaran Umum

SKPD…………………………………………………Hal 3

a) Struktur

Organisasi…………………………………………………..Hal 5.

b) Tugas Pokok dan Fungsi……………………………………………

Hal 6

c) Kondisi SKPD (Internal &

Eksternal)……………………………….Hal 7

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan

RPJMD…………………………..Hal 11

iii

2.2. Perencanaan

Strategis…………………………………………………...Hal 12

a) Matriks Rencana

Strategis………………………………………….Hal 12

b) Program dan

Kegiatan…………………………………………….…Hal 14

2.3. Perjanjian

Kinerja……………………………………………………….…Hal 16

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran

Kinerja……………………………………………………..Hal 25

a) Pengukuran Kinerja

Tujuan………………………………………..Hal 25

b) Pengukuran Kinerja

Sasaran………………………………………Hal 25

c) Pengukuran Kinerja Program dan

Kegiatan……………………..Hal 25

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian

Kinerja…………………………….….Hal 30

a) Evaluasi Capaian Kinerja Per-

Sasaran……………………….….Hal 30

b) Perkembangan (Tren) Capaian

Kinerja………………………..…Hal 34

c) Analisis Keberhasilan dan

Kegagalan………………………..…..Hal 35

d) Program dan Kegiatan Yang Mendukung

……………………….Hal 36

3.3. Akuntabilitas

Keuangan………………………………………………….Hal 37

a) Realisasi

Anggaran…………………………………………………..Hal 37

b) Alokasi Anggaran Per

Sasaran……………………………………..Hal 40

3.4 Efektivitas dan Efisiensi

Kinerja………………………………………..Hal 40

a) Pencapaian Kinerja dan

Anggaran…………………………………Hal 40

iv

b) Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya………………………………Hal 41

BAB IV :

PENUTUP……………………………………………………………………

.Hal 42

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala SKPD s.d Eselon IV

2. Matrik Renstra 2016 - 2021

3. Rencana Kinerja Tahun 2016

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Kepala SKPD s.d Eselon IV)

5. Lain – Lain Yang Dianggap Perlu (misal : foto kegiatan, data, screenshot,

penghargaan, prestasi, dll)

v

DAFTAR TABEL1.

2.

Fasilitas Uji Dishub Sidoarjo

Realisasi Belanja APBD Dinas Perhubungan Tahun

2016

Hal.10

Hal. 38

vi

DAFTAR GRAFIK

1.

2.

Perkembangan Pendapatan Dina Perhubungan Tahun

2014 s/d Tahun 2016

Realisasi Belanja APBD Dinas Perhubungan Tahun

2016

Hal.38

Hal.39

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja DINAS PERHUBUNGAN KAB.SIDOARJO Tahun 2016, disampaikan sebagai berikut :

No.

Sasaran Stategis Indikator Sasaran % Capain

Kategori

1.

2.

Meningkatnya Kualitas pelayanan sektor Perhubungan darat

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan yang baik

Indeks Kepuasan masyarakat

Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik

90,54 %

100 %

Sangat berhasil

Sangat berhasil

KETERANGAN :

No. % CAPAIAN KATEGORI

1 Lebih dari 90% Sangat berhasil

2 75% s.d kurang dari 90% Berhasil

3 50% s.d kurang dari 75% Cukup

4 Kurang dari 50% Kurang

Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis, yaitu :

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :1. Anggaran yang disetujui di DPA tidak mencukupi semua item

pelayanan2. Tidak seluruh pegawai memahami arti dari pelayanan publik yang

baik Upaya yang telah dilakukan :

1. Survey IKM tetap di laksanakan2. Melakukan survey dengan responden yang mau mengisi

kuestioner Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

1. Perlu adanya pembinaan seluruh pegawai bahwa penting nya pelayanan yg baik

viii

2. Agar ada pembinaan kepada pegawai yg menangani langsung pelayanan

SASARAN 2 : Meningkatnya Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang baik

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :1. Pemasangan dilokasi kadang tidak sesuai dengan ketentuan krn

kondisi tanah /kontur tanah tidak baik.2. Untuk mencapai target dibutuhkan dana yg besar

Upaya yang telah dilakukan :1. Pengadaan dan pemasangan alat perlengkapan jalan sesuai

rencana2. Diutamakan di pasang di area public yang vital

Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :1. Mengusulkan rencana kebutuhan anggaran kembali lewat PAK

atau DAK ,APBD dan APBN2. Melakukan Perubahan Anggaran Kegiatan jika perlu.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah

adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib

dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus

dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai

konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 UU No. 32 Tahun

1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu

daerah. Adapun dasar hukum dan sejarah keberadaan Dinas Perhubungan adalah sebagai

berikut :

1. UU No.32/2004 tentang Pemerintaah Daerah

2. PP No.25/2000 ttg. Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai OTODA

3. SE Menhub No.SE.7/2000 tanggal 24 Agustus 2000 ttg Rincian Kewenangan

Kabupaten/Kota di Sektor Perhubungan dalam rangka Pelaksanaan OTODA (92

Kewenangan)

Darat : 55 kewenangan

Laut : 23 kewenangan

Udara : 7 kewenangan

Postel : 7 kewenangan

4. SE Menhub No. SE.8/2000 ttg. Pedoman Umum Penyusunan Organisasi Dishub Prop dan

Kab/Kota.

5. Keputusan Mendagri dan OTODA No.50 Th.2000 ttg. Pedoman Susunan Organisasi

Perangkat Daerah (57 Kewenangan) :

Darat : 37 Kewenangan

Laut : 11 Kewenangan

Udara : 6 Kewenangan

Postel : 3 Kewenangan

6. Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sidoarjo.;

7. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

2

1.1.1. Perkembangan Kelembagaan Secara Historis

Sejak diselenggarakannya urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya

diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang

dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan

untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan setiap daerah sebagai upaya optimalisasi

pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan

kesejahteraan rakyat.

Terkait hal diatas maka secara histories perkembangan organisasi / kelembagaan

adalah sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Lalu Lintas Darat Surabaya Timur (1973 – 1983)

2. Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (1984 – 1995)

3. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (1995 – Maret 2001)

4. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (Maret 2001–Sekarang)

Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 41 Tahun

2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo akan

terus berkembang dan berbenah secara dinamis sesuai perkembangan daerah.

1.1.2. Urusan Perhubungan

Kegiatan pelaksanaan pembangunan untuk Dinas Perhubungan mencakup 2

Urusan sebagai berikut:

1. Urusan Perhubungan

a. Transportasi Darat

b. Transportasi Laut

c. Transportasi Udara

2. Komunikasi dan Informasi

Khusus untuk Pariwisata tidak menjadi tanggungjawab dan jangkauan Dinas

Perhubungan. Selanjutnya selain diatas juga terdapat UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang

berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dimana masing – masing

UPT mempunyai program unggulan yaitu :

1. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (pelayanan satu atap dengan perijinan trayek)

2. UPT. Terminal (peningkatan pelayanan terminal)

3. UPT. Parkir (pelayanan parkir berlangganan)

4. UPT. RSPK (Pemberian informasi pada masyarakat)

3

1.2. Gambaran Umum SKPD

a) Struktur Organisasi

1.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab.

Sidoarjo,maka Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

Membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat

Membawahi Kepala Seksi Manajemen Transportasi Darat dan Kepala Seksi

Rekayasa Transportasi Darat.

4. Kepala Bidang Angkutan Sarana Prasarana Darat

Membawahi Kepala Seksi Usaha Angkutan dan Kepala Seksi Pengembangan

Prasarana.

5. Kepala Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel

Membawahi Kepala Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel dan

Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Laut, Udara dan Postel.

6. Kepala Bidang Pengendalian Operasional

Membawahi Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Seksi

Bimbingan Keselamatan.

Disamping bidang – bidang tersebut diatas dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan

juga terdapat Unit Pelaksana Tugas diantaranya:

1. Kepala Unit Pelaksana Tugas Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Kepala Unit Pelaksana Tugas Terminal

3. Kepala Unit Pelaksana Tugas RSPK

4. Kepala Unit Pelaksana Tugas Parkir

4

Pembinaan terhadap sumber daya manusia atau aparatur dilingkungan Dinas

Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah merupakan salah satu faktor penting bagi

keberhasilan organisasi dalam upaya membangun system transportasi yang handal.

Peningkatan kompetensi serta profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus

dilakukan evaluasi, dan selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan

peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan

yang ada.

Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjejangan

aparatur, maka kondisi aparatur dapat diuraikan sebagai berikut:

5

(Diuraikan struktur organisasi SKPD beserta bagannya)

Evi Anita K. S.Sip, MT

6

b).Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi organisasi pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang

jelas dalam menjalankan roda organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan sehingga senantiasa dibutuhkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplifikasi serta komunikasi antar unit kerja.

Tugas pokok dan fungsi dijelaskan per jabatan, mulai dari Pejabat Eselon 2 s.d Eselon 4 SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan

sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi, dan

tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan

c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan

d. Melaksanamakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2.1. Tugas Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum,

kepegawaian dan keuangan.

1.2.2. Tugas Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat

Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan Dinas Perhubungan bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat.

1.2.3. Tugas Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat

Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan Dinas Perhubungan bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat.

1.2.4. Tugas Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel

Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

Dinas Perhubungan bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel.

1.2.5. Tugas Bidang Pengendalian dan Keselamatan

Bidang Pengendalian dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas

Perhubungan bidang Pegendalian dan Keselamatan Perhubungan.

7

c) Kondisi SKPD (Internal dan Eksternal)

1.2.6.Kondisi Internal

Dalam pelayanan bidang transportasi masih belum sepenuhnya terdukung oleh aspek 3 P

(Personil, Pendanaan, sarana dan Prasarana) yang memadai, hal ini dapat di informasikan sebagai

berikut :

a. Personil

Secara umum jumlah personil dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah

mencukupi, namun demikian dari sesi kualitas masih perlu ditingkatkan lagi melalui berbagai

kegiatan penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada disamping

mengevaluasi kembali system rekrutmen dan rotasi pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan

Kabupaten

Sidoarjo meliputi jumlah dan kualitas yang belum memadai demikian juga

status kepegawaian, sebagian masih berupa tenaga kontrak dan honorer daerah.

b. Pendanaan

Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan

kesejahteraan . namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja

organisasi.

c. Sarana – Prasarana

1) Kendaraan roda – 2 dan roda – 4 masih belum memadai untuk kepentingan operasional ;

2) Sarana penunjang kegiatan berupa peralatan komputer belum mencukupi ;

3) Kondisi fisik terminal dan gedung perkantoran belum memadai dan kurang layak sebagai

tempat fasilitas jasa layanan umum ;

4) Peralatan uji kendaraan bermotor, perlu rehabilitasi (pengadaan baru) karena telah

berumur 28 ( dua puluh delapan ) tahun.

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal

sebagai berikut :

a. Memantapkan kelembagaan dan staf dengan langkah – langkah kongkret, untuk

mengefektifkan operasional pelayanan ;

b. Merencanakan pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo seluas 3,7

hektar di desa gebang lingkar timur untuk meningkatkan kinerja/pelayanan.

c. Menumbuhkan partisipasi pihak – pihak yang terlibat dan peduli terhadap layanan ;

d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di lapang sebagai upaya pengendalian dan

motivasi.

8

Disamping upaya-upaya tersebut telah direncanakan program pengembangan yaitu :

a. Kelembagaan dengan membentuk UPTD dan Tim Operasional Terpadu

b. Pengembangan dan pendayagunaan sarana prasarana ;

c. Menjalin kemitraan dengan pihak ketiga/masyarakat ;

d. Membangun model pelayanan prima sesuai kultur masyarakat Sidoarjo.

1.2.7. Kondisi Eksternal

Pelaksanaan kinerja Dinas perhubungan disamping ditentukan oleh kondisi internal Dinas

Perhubungan sendiri, tentunya sangat ditentukan pula oleh kondisi lingkungan di luar Dinas

Perhubungan. Kondisi Eksternal terdiri dari para stakeholders dan juga situasi/kondisi Politik, Ekonomi,

Sosial dan Budaya, Ketertiban dan Keamanan.

Para stakeholders Sektor Perhubungan antara lain meliputi:

1. Departemen Perhubungan

2. Departemen Dalam Negeri

3. Departemen Keuangan

4. Dinas Perhubungan dan lintas sektor Tingkat Propinsi/Kabupaten/ Kota

5. Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

6. Mitra kerja sektoral (PT. Angkasa Pura I, Administrator Bandar Udara Klas I Juanda, PT. KAI,

PT. Posindo, PT. Jasa Raharja, Organda, PT. Telkom dan Perum Damri)

7. Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi)

8. LSM dan Masyarakat.

Para stakeholders tersebut di atas pada dasarnya sangat berperan dalam menjalin

kemitraan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan harapan:

- Semua kepentingan dapat terakomodir dalam satu tujuan untuk perwujudan dan memajukan sektor

perhubungan.

- Adanya sinkronisasi program pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Adanya peluang seluas-luasnya kepada Masyarakat, LSM dan mitra kerja dalam upaya

terwujudnya program / rencana kerja.

Meliputi :

1.SDM (Kepegawaian):

PNS dan Struktural = 111 org

PNS Fungsional = 15 org

Jumlah PNS= 116 org

Non PNS=….org

9

a. Petugas parkir ………………… = 530 org

b. Pengawas parkir ………………. = 106 org,

Informasi parkir …………………. = 5 org

Tenaga admin parkir …………….. = 4 org

c. Pengatur Lalin ……………………. = 52 org

d. Tenaga Non PNS Sekretariat …… = 12 org

e. Tenaga Non PNS di PKB ………….…= 9 org

f. Tenaga workshop …………………….= 9 org

g. Tenaga Non PNS RSPK…………….= 14 org

h. Tenaga Non PNS di Terminal ……….= 16 org

i. Tenaga Non PNS di Angkutan ……….= 2 org

Jumlah Non PNS= 759 org

2. Sarana dan Prasarana

Lokasi Dinas Perhubungan beralamatkan di Jl. Raya Candi No.107 kecamatan Candi Sidoarjo, dari pusat kota Sidoarjo berjarak kurang lebih 3 kilometer kearah selatan

Dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit, bisa diakses dari segala arah (jalan tol sidoarjo-porong /Surabaya-porong maupun jalan regular) karena posisi kantor dishub berada nol kilometer jalan nasional sidoarjo-porong Berikut informasi terkait sarana dan prasarana di lingkup Dinas Perhu- bungan Kabupaten Sidoarjo

Luas Tanah : 9736,65 m2 Luas Bangunan : 460,9 m2

Tabel 1 Fasilitas Uji di Dishub. Sidoarjo

Sumber : DISHUB Kabupaten Sidoarjo 2016

10

3. Ketersediaan SOP (Standart Operasional Prosedur) :

1) .Standar Pelayanan PengujianKendaraan Bermotor

2) .Standar Pelayanan Rekomendasi Analisis Dampak Lalin Pembangunan Kawasan.

3) Standar Pelayanan Bidang Angkutan Sarana dan prasarana darat

4) Standar Pelayanan UPT.Parkir

5) Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Tempat Kegiatan Usaha (Lahan

/Kios)

6) Standar Operasional Prosedur Pengusulan Anggaran APBD/RKA Kasubbag

Perencanaan

7) Standar Operasional Surat Masuk

8) Standar Operasional Surat Keluar

9) Standar Operasional Rekomendasi Klarifikasi Cell Plan Telekomunikasi

11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo memiliki keterkaitan dengan RPJMD

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Perhubungan

Misi RPJMD

Kab. Sidoarjo

Tujuan RPJMD

Kab. Sidoarjo

Sasaran RPJMD

Kab. Sidoarjo

Tujuan

Renstra SKPD

Sasaran

Renstra SKPD

Misi Ke – 5

Infrastruktur

Publik yang

memadai dan

berkualitas

sebagai

penunjang

Pertumbuhan

Ekonomi

dengan

memperhatikan

kelestarian

lingkungan

Meningkatkan

Ketersediaan dan

Kualitas

Insfrastruktur

Publik yang

memacu dan

memicu kegiatan

perekonomian

Meningkatnya Kuantitas Infrastruktur dasar (perhubungan ,irigasi, banjir ) sesuai arahan kebijakan tata ruang

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang baik

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

12

2.2. Perencanaan Strategis

a) Matriks Rencana Strategis

Tujuan 1 : Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator Kinerja Tujuan : ( Indeks Kepuasan Masyarakat perhubungan darat Target tahun

2021= 85 )

NO

SASARAN STRATEGIS

DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN

TAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN STRATEGI

PENCAPAIAN PENANGGUNG JAWAB

URAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2016 2017

2018

2019

2020

2021

PROGRAM

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Meningkatnya kualitas pelayanan sector perhubungan darat

Indeks Kepuasan masyarkat perhubungan darat

a.Hasil survey Kepuasan Masyarakat b. Persentase kontribusi retribusi pelayanan perhubungan (Uji Kendaraan Bermotor,Terminal,ParkirBerlangganan dan Ijin trayek) terhadap PAD

80 3,65 %

81 4 %

82 4,1 %

83 4,2 %

84 4,3 %

85 4,5 %

1.Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 2.Program Peningkatan Layanan Angkutan 3.Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha dan prasarana laut,udara dan postel 4. Program Pembangunan Prasara

Pelayanan Uji KIR Pembinaan usaha angkutan a.Pembinaan pelayanan perijinan usaha laut b.Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel Peningkatan Pengelolaan Parkir. Pembinaan dan pengembangan

UPT.PKB Bidang Angkutan Bidang LUP UPT.Parkir Bidang LUP

Satuan

Taget indikator

tujuan

…………………………….

…………………………………….

13

2.

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Persentase sarana dan prasarana perhubungan

a. Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik b.Persentase kendaraan umum yg memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan

80% 80%

80% 80%

81% 81 %

82 % 82 %

83% 83%

84 % 84 %

na dan Fasilitas Perhubungan 5. Program Pengembangan Komunikasi Informai dan Media Massa

sumber daya komunikasi dan media massa

Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Baik

Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik

Target tahun 2021= 84 %

NO

SASARAN STRATEGIS

DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN

TAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

PENANGGUNG JAWAB

URAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2016 2017 2018 2019 2020

2021

PROGRAM

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2

Meningkatnya kuantitas sarana dan

Prosentase sarana dan prasarana transpor

Jumlah sarana prasarana perhubungan ----------x 100%

80% 80% 81% 82 % 83%

84%

Program Pengendalian dan Pengamanan

Penyusunan dokumen teknis dan sistem

Bidang Angkutan,Bidang Menrek, Bidang pengendalian dan

Satuan Taget indikator tujuan

……………………………. …………………………………….

14

prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

tasi yang berfungsi dengan baik

Jumlah sarpras yang baik ---- x100% Jumlah Sarpras keseluruhan

Lalu Linta

informasi bidang perhubungan

keselamatan

b) Program dan Kegiatan

No.

Sasaran Strategis

PROGRAM Indikator Program (Outcome)

Target Tahun 2016

KEGIATAN Indikator Kegiatan (Output)

Target Tahun 2016

1

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan sektor Perhubungan

1. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

3.Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha dan prasarana laut

4.Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Indeks Kepuasan

Masyarakat

80

1. Pelayanan Uji KIR

2. Pembinaan Usaha Angkutan

3. Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha udara dan postel

4. Peningkatan pengelolaan parkir

5. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan media massa

80

80

15

2.

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik

1.Program

pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.Program

Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3.Program

Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan

Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik

80 %

1.Penyusunan dokumen teknis dan system informasi bidang perhubungan 2.Pengadaan alat perlengkapan jalan 3.Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan 4.Penyelenggaraan operasi lalu lintas 5.Pemeliharaan alat perlengkapan jalan 6.Rehabilitasi /pemeliharaan terminal/pelabuhan 7.Pemenuhan sumber daya terminal 8.Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana pengujian kendaraan bermotor 8.Pembangunan Halte bus,taksi,gedung,terminal dan fasilitas penunjangnya

1. Pe

90%

90%

16

2.3. Perjanjian Kinerja

1) Perjanjian Kinerja Kepala SKPD

No.

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target

Tahun 2016

1. 2.

Mewujudkan kepuasan masyarakat dalam sektor perhubungan darat Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

a.Survey Kepuasan Masyara- kat (SKM). b. Persentase kontribusi retribusi pelayanan Perhubungan (Uji Kendaraan Bermotor, Terminal,Parkir Berlangganan, dan Ijin Trayek terhadap PAD a. Prosentase Sarana dan Prasa- rana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik b. Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan

81

4 %

80 %

80%

2) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III

No. PROGRAM Indikator Program Target Tahun 2016

Penganggung Jawab

1 2 3 4 5 6

Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan sector perhubungan Prosentase Sarana dan prasarana yang layak fungsi Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan tersedia. Jumlah titik parker yang di kelola Jumlah gedung kantor yang dipelihara

80 %

80%

123 stel

4 dokumen

279 titik

1 unit

Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat UPT.Parkir Sekretaris/ Bidang /UPT

17

7 8 9 10 11

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara dan postel Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

Jumlah pengemudi / sopir angkutan yang menerima penghargaan % sarana dan parasarana yang layak fungsi % sarana dan parasarana yang layak fungsi % Penyelenggaraan usaha postel yang sesuai peraturan perundang-undangan % Tower dan warnet yang berijin

100 org

80 %

5 Jenis

70 %

90 %

Bidang Angkutan Sekretariat, UPT Terminal Bidang Menrek Bidang LUP Bidang LUP

3) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV

NO KEGIATAN TARGET 2016 PENANGGUNG JAWAB

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran

80 %

Sekretaris

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola

12 bulan Sub.Umum dan kepegawaian

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Biaya rekening air, listrik, dan telepon


1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

1 kegiatan Sub.Umum dan kepegawaian

1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus

53 unit Sub.Umum dan kepegawaian

18

1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga outsourching kebersihan/ Jenis dan jumlah alat kebersihan yang diadakan

9 org/jenis Sub.Umum dan kepegawaian

1.6 Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan

39 jenis Sub.Umum dan kepegawaian

1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan


1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan


1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

5 jenis Harian

Sub.Umum dan kepegawaian

1.10 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

30.000 Liter


1.11 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah mamin yang disediakan

985 Kotak


1.12 Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

12 Bulan


1.13 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan

31 Orang

Sub. Bag keuangan

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

80 % Sekretaris

2.1 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung yang direhab sedang/berat

1 Paket Sub.Umum dan kepegawaian

2.2 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Jumlah dan jenis perlengka-pan dan peralatan gedung kantor yang diadakan


2.3 Pengadaan meubeleur Jumlah dan jenis meubeleur yang diadakan


2.4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah unit gedung yg dipelihara

1 paket Sub.Umum dan kepegawaian

2.5 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara


3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu

90 % Sekretaris

3.1 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusunJumlah dokumen perencanaan yang disusun

12 Dokumen Sub. Bag. Perencanaan dan pelaporan

19

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase aparatur yang disiplin

100 % Sekretaris

4.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

115 Stel Sub.Umum dan kepegawaian

5 Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Penurunan jumlah titik kemacetan Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

3 titik60 %

Bidang Menrek

5.1 Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan

Jumlah software informasi yang diupdate dan dipeliharaJumlah dokumen teknis yang disusun/ dievaluasi

1 software, 1 Dokumen

Kasie.Manajemen transportasi darat

5.2 Pengadaan alat perlengkapan jalan

Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan

5 jenis Kasie manajemen Rekayasa

5.3 pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

6 jenis Kasie Manajemen Rekayasa

6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum

50 %

Bidang angkutan

6.1 Pembinaan usaha angkutan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Jumlah sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yg menerima penghargaan Jumlah usaha angkutan yang dibina

100 Orang, 100 Orang

Kasi.Usaha

6.2 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal dan fasilitas penunjangnya.

Jumlah gedung terminal yg dibangun dan di-rehabilitasi dan fasilitas penunjangnyaJumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi dan fasilitas penunjangnya

0, 24 halte Kasi.Prasarana angkutan

7 Program Pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara, postel

Prosentase penyelengga-raan usaha postel yang sesuai peraturan perundang-undangan

70% Bidang LUP

7.1 Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara, dan postel

Jumlah usaha laut, udara, dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya

120 peserta Kasie.Pengembangan Prasarana LUP

7.2 Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara, dan postel

Jumlah data penyelenggara laut, udara, dan postel Jumlah penyelenggara laut, udara, dan postel yang ditertibkan

465 data, 450 penyelenggara

Kasie.Usaha PHB LUP

20


Penurunan jumlah titik kemacetanProsentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

3 titik60 % Bidang Dalpos

8.1 Penyelenggaraan operasi lalu lintas

Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)Jumlah penjaga perlintasan kereta api tenaga dan pengatur lalulintas.Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin

150 Orang, 52 Orang

Kasi.Pengendalian

8.2 Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan

Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintasJumlah pemudik gratis

1000 Orang Kasi.Bimbingan


Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baikPenurunan jumlah titik kemacetan

60 %3 titik Bidang Dalpos

9.1 Rehabilitasi/ pemeliharan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipeliharaJenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan

5 jenis12 jenis UPT.PKB

9.2 Pelayanan Uji KIR Jumlah petugas PKBJumlah kendaraan yang diuji KIR

32 org, 38.767 kend

UPT.PKB


Penurunan jumlah titik kemacetanProsentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

3 titik60 %

Bidang Dalpos

10.1 Peningkatan pengelolaan parkir

Jumlah titik parkir yang dikelola 279 titik UPT.Parkir

11 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum

50 %

Bidang Angkutan

11.1 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal

Jumlah bangunan terminal yang terpelihara

0 paket UPT.PKB

11.2 Pemenuhan Sumber Daya terminal

Jenis dan jumlah sarpras terminal yang terpeliharaJumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminalJumlah petugas terminal

5 jenis 1700kendaraan

42 orang

UPT.Terminal

21

12 Program Pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana postel

Prosentase penyelenggaraan usaha postel yang sesuai peraturan perundang-undangan

80 %

Bidang LUP

12.1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang diadakanJumlah informasi yang disiarkan Jumlah tenaga penyiar

5 jenis, 600 informasi, 14

tenaga

UPT.RSPK

4) Anggaran Per Program / Kegiatan

No.

Program / Kegiatan Pagu Anggaran

I

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1,773,520,000.00

4,000,000.00

388,030,000.00

15,000,000.00

37,000,000.00

247,140,000.00

166,000,000.00

34,000,000.00

193,150,000.00

22

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

II

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan meubeuler

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3,500,000.00

3,000,000.00

279,200,000.00

28,500,000.00

375,000,000.00

850,300,000.00

35,000,000.00

134,050,000.00

364,750,000.00

131,500,000.00

15,000,000.00

170,000,000.00

23

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Peningkatan pengelolaan parker

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Rehabilitasi pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

Pemenuhan sumber daya terminal

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

29,600,000.00

29,600,000.00

202,500,000.00

202,500,000.00

7,762,375,000.00

7,762,375,000.00

1,417,979,592.00

442,400,000.00

-

458,879,592.00

516,700,000.00

85,830,000.00

24

Pembinaan usaha angkutan

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal dan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS


Pengadaan alat perlengkapan jalan

Penyelenggaraan operasi lalu lintas

Peningkatan disiplin masyarakat pengguna

Pelayanan uji KIR

PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAN PRASARANA LAUT,UDARA DAN POSTEL

Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Usaha Laut, Udara dan Postel

Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut,Udara dan Postel

85,830,000.00

784,525,000.00

784,525,000.00

6,728,079,465.00

114.240.000,00

3.336.914.465,00

2.295.220.000,00

140.940.000,00

840.765.000,00

553,850,000.00

40,100,000.00

513,750,000.00

25

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Media Massa

JUMLAH

317,700,000.00

317,700,000.00

20,506,259,057.00

26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

a) Pengukuran Kinerja Tujuan Catatan : Indikator kinerja tujuan dapat sama / identik dengan indikator kinerja sasaran, yang membedakan adalah target, dimana target dari indikator kinerja tujuan adalah target pada tahun ke-lima Renstra (target tahun 2021)

No. TUJUAN Indikator Kinerja Tujuan

Target 2021 Realisasi di Tahun 2016

Capaian (%)

1

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Sektor Perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap sektor Perhubungan

80

72.43

90,53 %

b) Pengukuran Kinerja Sasaran

No. SASARAN Indikator Kinerja Sasaran

Target Tahun 2016

Realisasi Tahun 2016

Capaian (%)

1 2

Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Meningkatnya Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang baik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik

80

80%

(4 Jenis)

72,43

90 %

(4 Jenis)

90.53 %

100 %

c) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan

No.

Program / Kegiatan Target

Tahun 2016 Realisasi

Tahun 2016

Capaian

( %)

I

1.1

1.2

1.3

Program Administrasi Perkantora

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

80

72,43

90,53 %

27

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

II

2.1

2.2

2.3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan meubeuler

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

28

2.4

2.5 2.6

III

3.1

IV

4.1

V

5.1

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Peningkatan pengelolaan parker

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

29

VI

6.1

6.2

6.3

6.4

VII

7.1

VIII

8.1

IX

9.1

9.2

9.3

Rehabilitasi/pemeliharan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Rehabilitasi pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

Pemenuhan sumber daya terminal

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Pembinaan usaha angkutan

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal dan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS


Pengadaan alat perlengkapan jalan

Penyelenggaraan operasi lalu lintas

Peningkatan disiplin masyarakat pengguna

Pelayanan uji KIR

30

9.4

9.5

X

10.1

10.2

XI

11.1

PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAN PRASARANA LAUT,UDARA DAN POSTEL

Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Usaha Laut, Udara dan Postel

Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut,Udara dan Postel

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Media Massa

JUMLAH

31

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

a) Evaluasi Capaian Kinerja Per Sasaran

No. Sasaran Stategis /

Program / Kegiatan

Indikator Sasaran / Indikator Program / Indikator Kegiatan

% Capain

Kategori Penanggung

Jawab

1.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sector perhubungan darat Program : Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : Penyediaan surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barng cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola Biaya rekening air, listrik dan telepon Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta UJI KIR yang diurus Jumlah tenaga outsourcing kebersihan/jumlah dan jenis alat kebersihan yang diadakan Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah bahan logistik

81,09%

97,50%

97,67% 100% 35,95% 92,40% 99% 97,08% 100% 99,73%

100%

Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil

Sekretariat Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan

32

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi luar dan dalam daerah Penyediaan jasa administrsi keuangan Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Pengadan meubeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Program : Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sasaran 2 : Tersedianya sarana dan

kantor yang disediakan Jumlah mamin yang disediakan Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah pejabat pengelola keuangan Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Jumlah gedung yang direhab sedang/berat Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara Prosentase jumlah dokumen perencanaan ,laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun Prosentase aparatur yang disiplin Jumlah pakaian dinas yang diadakan

23,50% 91,99% 100% 78,35% 97,19% 96,68% 97,42% 4,26% 96,20% 100% 100% 87,43% 87,43% 66,92% 50,65% 34,85% 86,83% 61,13% 99,70 29,41% 85,19%

Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil Berhasil Berhasil

kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag keuangan Sekretariat Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Subbag umum dan kepegawaian Sekretariat Subbag. Perencanaan dan pelaporan Sekratriat Subbag umum dan kepegawaian

33

prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Program : Evaluasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan : Penyusunan dokumen tehnis dan sistem informasi bidang perhubungan Pengadaan alat perlengkapan jalan Penyelenggaraan operasi lalulintas Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Pelayanan UJI KIR Peningkatan pengelolaan parkir Program : Program peningkatan pelayanan angkutan

Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Penurunan jumlah titik kemacetan, prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara, jumlah dokumen yang disusun/dievaluasi Jumlah dan jenis alat perlengkapan jalan yang diadakan Jumlah petugas dan frekwensi operasi lalulintas ( Insidentil, PAM terminal ),jumlah penjaga perlintasan KA dan pengatur lalin Jumlah dan jenis alat perlengkapan jalan yang dipelihara Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu lintas, jumlah pemudik gratis Jumlah dan jenis sarpras balai PKB yang dipelihara, jumlah dan jenis sarpras balai PKB yang diadakan Jumlah petugas PKB, jumlah kendaraan yang di UJI KIR Jumlah titik parkir yang dikelola Prosentase masyarakat

87,66% 89,35% 85,88% 92,76% 89,42% 60,32% 100% 20,65% 75,88% 75,88%

Cukup Cukup Kurang Berhasil Cukup Sangat berhasil Kurang Berhasil Berhasil Berhasil

Bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat Seksi manajemen transportasi darat Seksi rekayasa transportasi darat Seksi pengendalian Seksi rekayasa transportasi darat Seksi bimbingan keselamatan UPT PKB UPT. PKB UPT. Parkir Bidang angkutan

34

Kegiatan : Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dan fasiltas penunjangnya Pembinaan usaha angkutan Pemenuhan sumber daya terminal Program : Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha laut, udara dan postel Kegiatan : Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel Program : Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana postel Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum Jumlah gedung terminal dan direhabilitasi, jumlah halte /shelter yang dibangun dan direvitalisasi dan fasi;itas penunjangnya Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, jumlah sopir/juru mudi /awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan Jumlah dan jenis sarpras terminal yang dipelihara, jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal Prosentase penyelenggaraan usaha postel yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah usaha laut, udra dan postel yang dibina dan dilayani Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel dan jumlah penyelenggara laut, udara dan psotel yang ditertibkan Prosentase penyelenggaraan usaha postel yang sesuai peraturan perundang-undangan Jumah dan jenis sarpras RSPK yang diadakan dan, jumlah informasi yang disiarkan dan jumlah tenaga RSPK

Berhasil Sangat berhasil Berhasil Cukup Sangat berhasil Kurang Berhasil Berhasil

Seksi sarana dan prasarana Angkutan Seksi usaha angkutan UPT. Terminal Bidang LUP Seksi usaha LUP Seksi pengembangan prasarana LUP Bidang LUP UPT. RSPK

35

No. % CAPAIAN KATEGORI

1 Lebih dari 90% Sangat berhasil

2 75% s.d kurang dari 90% Berhasil

3 50% s.d kurang dari 75% Cukup

4 Kurang dari 50% Kurang

b) Perkembangan (Tren) Capaian Kinerja

Tabel 1.Perkembangan PENDAPATAN Dinas

Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 sd 2016

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 sd nopember

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

31.811.833.500,- 32.410.719.358

34.266.360.000 33.637.016.041 34.101.125.000,

-

33.289.125.291

Capaian % 101,88 % Capaian % 98,16 % Capaian % 97.62 %

Grafik. 1.

Perkembangan Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2014 s/d Tahun 2016

Tabel 2. REALISASI BELANJA APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2014 sd 2016

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 SD BULAN Nopember

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

27.332.225.404, 27.819.819.404, 30.865.734.496, 29.271.319.961, 20.506.259.057, 15.323.947.076

Capaian % 101,78 % Capaian % 94,83 % Capaian % 74,73 %

30,000,000,00032,000,000,00034,000,000,00036,000,000,000

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Target 31,811,833,50034,266,360,00034,101,125,291

Realisasi 32,410,719,35833,637,016,04133,289,125,291

Dal

am R

ibu

an

REALISASI PENDAPATAN DAERAHDINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016

36

Grafik .2. REALISASI BELANJA APBD

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016

c) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan


Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

1. Anggaran yang disetujui di DPA tidak mencukupi semua item pelayanan 2. Tidak seluruh pegawai memahami arti dari pelayanan publik yang baik

Upaya yang telah dilakukan : 1. Survey IKM tetap di laksanakan 2. Melakukan survey dengan responden yang mau mengisi kuestioner

Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya : 1. Perlu adanya pembinaan seluruh pegawai bahwa penting nya pelayanan yg baik 2. Agar ada pembinaan kepada pegawai yg menangani langsung pelayanan

SASARAN 2 : Meningkatnya Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang baik Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

1. Pemasangan dilokasi kadang tidak sesuai dengan ketentuan krn kondisi tanah /kontur tanah tidak baik.

2. Untuk mencapai target dibutuhkan dana yg besar Upaya yang telah dilakukan :

1. Pengadaan dan pemasangan alat perlengkapan jalan sesuai rencana 2. Diutamakan di pasang di area public yang vital

Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya : 1. Mengusulkan rencana kebutuhan anggaran kembali lewat PAK atau DAK ,APBD dan

APBN 2. Melakukan Perubahan Anggaran Kegiatan jika perlu.

0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Target 27,332,225,404 30,865,734,496 20,506,259,057

Realisasi 27,819,819,404 29,271,319,961 15,323,947,076

Dal

am R

ibu

an

REALISASI BELANJA APBDDINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016

37

d) Program dan Kegiatan yang mendukung

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sector perhubungan darat

Program

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Hasil Capaian Kinerja

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

(output)


Targ

et

Realis

asi

% Capaian

Targ

et

Realis

asi

% Capaia

n

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Prosentase jumlah dokumen perencanaan laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik dan penurunan jumlah titik kemacetan

90 % 60 % dan 3 titik

90% 60% dan 3 titik

100% 100%

Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Pelayanan Uji KIR

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun dan jumlah perencanaan yang disusun Jumlah petugas pengujian kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan yang di UJi

4 Dokumen 32 Org, 38.767 kend

4 dokumen 32 Org, 42.512 kendaraan

100 % 109,66%

SASARAN 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan

Berfungsi dengan baik

Program

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)


Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

(output)


Targ

et

Reali

sasi

% Capaia

n

Target Realis

asi

% Capaian

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik dan penurunan jumlah titik kemacetan

60 %, 3 titik

60%,3 titik

100%

Pengadaan alat perlengkapan jalan Penyelenggaraan Operasi lalulintas

Jumlah dan jenis alat perlengpakan jalan yang diadakan Jumlah petugas

5 jenis 150 , 52 Org

5 jenis 150,52 Org

100% 100

38

Program peningkatan pelayanan angkutan

Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan

50 %

73,93

147,92 %

Pembangunan halte bus, taxi , gedung terminal dan fasilitas penunjangnya

dan frekwensi operasi lalulintas,jumlah petugas pengatur lalulintas dan penjaga palang pintu KA Pemavingan terminal porong, pemeliharaa halte

1 paket dan, 24 halte

1 paket, 24 halte

% 100%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

a) Realisasi Anggaran

Program Kegiatan Anggaran Realisasi %

Program Pelayanan admnistrasi perkantoran

- Penyediaaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Rp. 4.000.000,- Rp. 388.030.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 37.000.000,- Rp. 247.140.000,- Rp. 166.000.000,- Rp. 34.000.000,- Rp. 193.150.000,- Rp. 3.500.000,-

Rp. 3.900.000,- Rp. 378.999.370,- Rp. 15.000.000,- Rp. 13.305.000,- Rp. 233.765.000,- Rp. 166.000.000,- Rp. 33.663.000,- Rp. 191.949.800,- Rp. 3.500.000,-

97,50% 97,67% 100% 35.96% 94,59% 100% 99,01% 99,01% 100%

39

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembagunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana LLAJ

bangunan kantor - Penyediaan bahan

bacaan dan perundang-undangan

- Penyediaan bahan logistik kantor

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

- Pengadaan meubeleur

- Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

- Rehabilitasi sedang berat gedung kantor

- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

- Penyusunan

dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD

- Peningkatan pengelolaan parkir

- Rehabilitasi /pemeliharaan

Rp. 3.000.000,- Rp. 279.200.000,- Rp. 28.500.000,- Rp. 375.000.000,- Rp. 35.000.000,- Rp. 134.050.000,- Rp. 131.500.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 364.750.000,- Rp. 170.000.000,- Rp. 29.600.000,- Rp. 202.500.000,- Rp. 7.762.375.000,- Rp. 442.400.000,-

Rp. 2.992.000,- Rp. 279.200.000,- Rp. 27.740.000,- Rp. 359.945.565,- Rp.34.100.000,- Rp. 129.605.000,- Rp. 130.202.500,- Rp. 14.990.000,- Rp. 273.579.000,- Rp.169.192,000,- Rp. 25.879.510,- Rp. 188.377.066,- Rp. 7.608.296.300,- Rp. 435.808.500,-

99,73% 100% 97,33% 95,99% 97,43% 96,68% 99,01% 99,93% 75 % 99,52% 87,43% 93.03% 98.02% 98,51%

40

Program peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara dan postel Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

- Pemenuhan sumberdaya terminal

- Pemeliharaan alat perlengkapan jalan

- Pembinaan usaha angkutan

- Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya

- Penyusunan dokumen tehnis san sistem informasi bidang perhubungan

- Pengadaan alat perlengkapan jalan

- Penyelenggaraan operasi lalu lintas

- Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan

- Pelayanan Uji KIR

- Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel

- Pengendalian

terhadap penyelenggara jasa laut, udara dan postel

- Pembinaan dan

pengembangan sumber daya komunikasi dan media massa

Rp. 458.879.592,- Rp. 516.700.000,- Rp. 85.830.000,- Rp. 784.525.000,- Rp. 114.240.000,- Rp. 3.336.914.465,- Rp. 2.295.220.000,- Rp. 140.940.000,- Rp. 840.765.000,- Rp. 40.100.000,- Rp. 513.750.000,- Rp. 317.700.000,-

Rp. 439.163.436,- Rp. 494.963.800,- Rp. 81.925.000,- Rp. 782.060.500,- Rp. 107.821.000,- Rp. 3.297.556.250 Rp. 2.271.571.000,- Rp. 140.520.000,- Rp. 728.899.275- Rp. 40.100.000,- Rp. 510.284.000,- Rp. 262.700.000,-

95,51% 95.79% 95,45% 99,69% 94.38% 98,82% 98,97% 99,72% 86,69% 100% 99,33% 82,69%

41

b) Alokasi Anggaran Per Sasaran

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN %

ANGGARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Rp. 24.000.000,- Rp. 3.606.914.465,-

0,12 %

17,59%

Catatan : Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%


Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

3. Anggaran yang disetujui di DPA tidak mencukupi semua item pelayanan 4. Tidak seluruh pegawai memahami arti dari pelayanan publik yang baik

Upaya yang telah dilakukan : 3. Survey IKM tetap di laksanakan 4. Melakukan survey dengan responden yang mau mengisi kuestioner

Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya : 3. Perlu adanya pembinaan seluruh pegawai bahwa penting nya pelayanan yg baik 4. Agar ada pembinaan kepada pegawai yg menangani langsung pelayanan

SASARAN 2 : Meningkatnya Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang baik Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

3. Pemasangan dilokasi kadang tidak sesuai dengan ketentuan krn kondisi tanah /kontur tanah tidak baik.

4. Untuk mencapai target dibutuhkan dana yg besar Upaya yang telah dilakukan :

3. Pengadaan dan pemasangan alat perlengkapan jalan sesuai rencana 4. Diutamakan di pasang di area public yang vital

Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya : 3. Mengusulkan rencana kebutuhan anggaran kembali lewat PAK atau DAK ,APBD dan

APBN 4. Melakukan Perubahan Anggaran Kegiatan jika perlu.

3.4. Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

a) Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

42


Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase sarana

dan prasarana

perhubungan yang

terpasang dan

berfungsi dengan baik

80

90 %

72,43

90%

90,54 %

100%

29.000.000

3.606.914.465,-

28.262.000 98,69 %

b) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN

KINERJA % PENYERAPAN

ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI


Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase sarana dan

prasarana perhubungan

yang terpasang dan

berfungsi dengan baik

90,54 %

100%

%

Catatan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran

43

BAB IV

PENUTUP

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya ,Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan ini dapat diselesaikan tepat waktu .

Penyusunan LAKIP ini , merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP

yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara no. 53

Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LAKIP ini telah diuraikan perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo beserta

analisis capaiannya selama tahun 2016. Secara umum target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Sidoarjo berhasil dicapai dengan baik.

Meskipun demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas perhubungan ini masih jauh dari

sempurna, namun setidaknya dari LAKIP ini kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja

Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Perhubungan dalam

melakukan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di bidang Perhubungan dalam rangka

mencapai sasaran Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2016. Dan Hal ini akan menjadi bahan

guna merumuskan perencanaan ,kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 ini dapat

bermanfaat sebagai umpan balik seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten

Sidoarjo dalam rangka meningkatnkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas dan

fungsinya masing-masing.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Drs.JOKO SANTOSA,MM Pembina Utama Muda Nip. 19650923199103 1007

Catatan : Data lakip diatas sudah sesuai rekon 2016

44

LAMPIRAN - LAMPIRAN





5. Lain – Lain Yang Dianggap Perlu (misal : foto kegiatan, data, screenshot, penghargaan, prestasi, dll)

--oo0oo-

45

d) Program dan Kegiatan yang mendukung

(….. diuraikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian masing – masing sasaran

strategis, beserta penjelasan hasil capaian kinerjanya …..)

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sector perhubungan darat

Program

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)


Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

(output)


Targ

et

Realis

asi

% Capaian

Targ

et

Realis

asi

% Capaian

46

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Prosentase jumlah dokumen perencanaan laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik dan penurunan jumlah titik kemacetan

90 % 60 % dan 3 titik

Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Pelayanan Uji KIR

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun dan jumlah perencanaan yang disusun Jumlah petugas pengujian kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan yang di UJi

4 Dokumen 32 Org, 38.767 kend

4 dokumen

100 %

SASARAN 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan

Berfungsi dengan baik

Program

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)


Kegiatan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

(output)


Targ

et

Realis

asi

% Capaian

Target Realis

asi

% Capaian

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Program peningkatan pelayanan angkutan

Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik dan penurunan jumlah titik kemacetan Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan

90 % 50 %

Pengadaan alat perlengkapan jalan Pembangunan halte bus, taxi , gedung terminal dan fasilitas penunjangnya

Jumlah dan jenis alat perlengpakan jalan yang diadakan Pemavingan terminal porong, pemeliharaa halte

5 jenis 1 paket dan, 24 halte

47

LAMPIRAN – LAMPIRAN :





5. Lain – Lain Yang Dianggap Perlu (misal : foto kegiatan, data, screenshot, penghargaan, prestasi, dll)

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR - Sidoarjo Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 ... peluang...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - Sidoarjo Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 ... peluang...