KATA PENGANTAR - dpmptsp.palukota.go.iddpmptsp.palukota.go.id/download_file.php?filename=LAKIP...
Transcript of KATA PENGANTAR - dpmptsp.palukota.go.iddpmptsp.palukota.go.id/download_file.php?filename=LAKIP...
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu Tahun 2018 dapat diselesaikan penyusunannya. Laporan ini disusun
sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Perjanjian Kinerja.
Laporan ini didasarkan pada data dan pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu selama Tahun 2018 yang sudah menjadi
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perencanaan
Strategis yang telah ditetapkan.
Disadari sepenuhnya bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya
diperlukan saran dan kritik dalam rangka penyempurnaan Laporan di masa mendatang.
Semoga Laporan ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi yang bermanfaat bagi
peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu di
masa mendatang.
Kepala Dinas
EKA KOMALASARI, SE.Ak., MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19730701 200012 2 002
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2018 disusun dengan tujuan memberikan
informasi kinerja kepada Walikota Palu dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja
yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu untuk meningkatkan kinerja.
Laporan ini disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja
yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja
dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Pada Tahun
2018 menetapkan 2 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang harus dicapai dengan 7
Program dan 24 kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja
dimaksud. Dari 4 Indikator Kinerja tersebut dicapai: indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat sebesar 80,00% kategori Baik, indikator Jumlah Investor (PMDN/PMA)
sebesar 74 investor, indikator Jumlah Nilai Investasi (PMDN/ PMA) sebesar
Rp.2,460,939,051,090, dan indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN
mengalami kenaikan sebesar 5,40%. Keempat indikator ini merupakan Indikator Kinerja yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Guna mewujudkan Tujuan
dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi, akan dilakukan berbagai upaya yang
berkelanjutan, antara lain:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang
penyelenggaraan Perencanaan, pengembangan iklim investasi, Pelayanan perizinan,
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan Sistem Informasi Teknologi.
2. Peningkatan pengembangan investasi yang difokuskan pada penyusunan perencanaan,
pengembangan iklim investasi dan peningkatan promosi potensi dan peluang investasi
sebagai daya tarik investasi.
3. Pengembangan dan Penataan data base, sistem aplikasi dan data potensi investasi
Penanaman Modal secara lengkap dan akurat.
4. Pengendaliaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Pengawasan Internal.
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, maka pemerintah telah
menetapkan program reformasi birokrasi yang dimaknai sebagai proses perubahan
dan pembaharuan yang dilakukan secara bertahap, konkrit, sungguh-sungguh,
membangun berbagai regulasi, memoderenkan berbagai kebijakan dan praktek
manajemen pemerintah pusat dan daerah agar menyesuaikan tugas dan fungsinya
dengan paradigma dan peran baru.
Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan
integritas birokrasi pemerintah melalui penguatan Peraturan Perundang-Undangan,
perubahan prilaku dan penerapan budaya organisasi, penataan organisasi, penataan
tatalaksana, penataan manajemen SDM Aparatur, penguatan akuntabilitas,
pemberantasan KKN melalui penerapan sistem monitoring, evaluasi kinerja dan
pengawasan dengan melibatkan masyarakat sehingga mampu meningkatkan
kualitas pelayanan publik sebagai tujuan akhirnya.
Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai yang terjadi di
masyarakat perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus
dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun
kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu
diperlukan konsep sistem pelayanan publik yang berisi nilai dan acuan perilaku yang
mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai yang
diharapkan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu yang
pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10
dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam
modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Palu dan
menyelenggarakan pelayanan perizinan melalui satu pintu yang dilaksanakan dengan
prinsip pelayanan yaitu Keterpaduan, Ekonomis, Koordinasi, Pendelegasian
Kewenangan, Akuntabilitas dan Aksesibilitas.
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
Isu-isu strategis yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah:
1. Peningkatan daya saing penanaman modal untuk meningkatkan iklim
investasi melalui Perencanaan, Pengembangan Iklim Investasi, Promosi dan
Informasi Potensi Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang paripurna dan
responsif melalui PTSP yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan
dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
3. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan,
pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka
peningkatan daya saing penanaman modal;
4. Pengelolaan system informasi secara elektronik.
1.2. Tugas dan Fungsi
Peraturan Walikota Palu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Fungsi
Dalam pelaksanaan tugas tersebut ada beberapa fungsi yang harus
dilaksanakan yaitu:
a. Perumusan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu.
b. Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Walikota
tersebut diatas, mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah;
a. Seksi Perencanaan Potensi Investasi;
b. Seksi Pengembangan Iklim Investasi;
c. Seksi Informasi dan Promosi Investasi.
4. Bidang Pelayanan Perizinan;
a. Seksi Pelayanan Administrasi;
b. Seksi Validasi Data, Peninjauan Lapangan dan Penetapan;
c. Seksi Penerbitan.
5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
a. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
c. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi;
a. Seksi Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi;
b. Seksi Regulasi dan Dokumentasi;
c. Seksi Evaluasi dan Pengaduan.
Dengan bagan struktur organisasi sebagaimana di bawah ini:
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU
(Sesuai Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017)
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIS DINAS
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
ASET
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
UMUM
SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PROGRAM
BIDANG PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN
POTENSI DAERAH
BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL
BIDANG SISTEM INFORMASI,
REGULASI DAN EVALUASI
SEKSI INFORMASI DAN
PROMOSI INVESTASISEKSI PENERBITAN
SEKSI PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
SEKSI EVALUASI DAN
PENGADUAN
SEKSI PERENCANAAN
POTENSI INVESTASI
SEKSI PELAYANAN
ADMINISTRASI
SEKSI PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
SEKSI SISTEM INFORMASI DAN
PENGOLAHAN DATA
SEKSI PENGEMBANGAN
IKLIM INVESTASI
SEKSI VALIDASI DATA,
PENINJAUAN LAPANGAN
DAN PENETAPAN
SEKSI PEMBINAAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
SEKSI REGULASI DAN
DOKUMENTASI
Untuk mencapai sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu perlu ditunjang oleh Sumber
Daya Manusia (SDM) yang memadai dapat dilihat pada tabel berikut:
a. Jumlah dan Jenis Kelamin:
Jenis Kelamin Pegawai Negeri sipil
(Orang)
Pegawai Kontrak
(Orang)
Jumlah
(Orang)
Laki - Laki 16 12 28
Perempuan 25 15 40
Jumlah 41 27 68
b. Tingkat Pendidikan Formal
No Tingkat
Pendidikan
Pegawai Negeri
Sipil
Pegawai
Kontrak Jumlah
1 S2 9 - 9
2 S1 22 14 36
3 Sarjana Muda - - -
4 SLTA 10 13 23
5 SLTP - - -
Jumlah 41 27 68
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
c. Tingkat Penjenjangan Aparatur
No Diklat Pimpinan Jumlah (Orang)
1 Diklat Pim II 1
2 Diklat Pim III 3
3 Diklat Pim IV 16
Jumlah 20
d. Jenis dan Jumlah Pelatihan Yang Diikuti
No Nama Diklat Jumlah (Orang)
1 Diklat Etika Pelayanan 17
2 Diklat PTSP 4
3 Diklat SPIPISE 3
Jumlah 24
1.3. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta struktur organisasi;
Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Penetapan Idikator
Kinerja Tahun 2018 yang bersumber dari rencana strategis dan Penetapan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di
masa mendatang.
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai
sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja dengan mengacu pada
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu tahun 2016-
2021.
Adapun Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu yang digunakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Kunci Keterangan/Formulasi
1 2 3
Terwujudnya
Inovasi Unggul dan
Mandiri Berbasis
Iptek Bagi
Kemandirian
Kerakyatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x
Nilai
penimbang Total unsur yang terisi
Meningkatnya Iklim
dan peluang investasi
yang kondusif dan
berdaya saing
Jumlah Investor
(PMDN/PMA) Jumlah Investor Berskala Nasional
Jumlah Nilai
Investasi
(PMDN/PMA)
(Milyar Rupiah)
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional
Kenaikan/
Penurunan Nilai
Realisasi PMDN
Realisasi PMDN tahun evaluasi - Realisasi
PMDN tahun sebelum evaluasi x 100%
Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi
2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang
akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/
tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung
jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji
kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan
langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu maka di tetapkan indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 1 2 3
Terwujudnya Inovasi
Unggul dan Mandiri
Berbasis Iptek Bagi
Kemandirian Kerakyatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat 80.5 %
Meningkatnya Iklim dan
peluang investasi yang
kondusif dan berdaya
saing
Jumlah Investor
(PMDN/PMA) 45
Jumlah Nilai Investasi
(PMDN/PMA) (Milyar
Rupiah)
850
Kenaikan/ Penurunan Nilai
Realisasi PMDN 3.50%
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran
strategis. Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja
makro serta indikator kinerja strategis.
Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah
bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih
baik. Hal ini menandakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar
melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.
Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk
mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah
alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil
maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana
salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah
instansi pemerintah (PD) memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik dan langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian
dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam
memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
Pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk:
Peningkatan Pelayanan Yang Berkualitas;
Peningkatan Iklim dan Peluang Investasi Yang Kondusif.
3.1.1. Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Indikator Kinerja merupakan indikator yang digunakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membantu
menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
strategis organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu menetapkan 4 Indikator Kinerja untuk mengukur kemajuan
dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut,
Perbandingan target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
Tabel 3.1.1.1
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Rumus
Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
Terwujudnya
Inovasi
Unggul dan
Mandiri
Berbasis Iptek
Bagi
Kemandirian
Kerakyatan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Realisasi 2018 x 100% Target 2018
80.5 %
(Baik)
80,00 %
(Baik)
99.37 %
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat yang diukur dengan menggunakan kusioner sebagai alat ukur didapatkan
realisasi sebesar 80,00% atau dalam kategori BAIK namun tidak mencapai target yang
diinginkan yaitu sebesar 80,5%, perbandingan capaiannya hanya sebesar 99,37%. Hal
tersebut disebabkan belum dilaksanakan secara optimal profesional Sumber Daya
Manusia dalam hal pemberian reward kepada Sumber aparatur yang berprestasi dan
Konsultasi dan Pengaduan dalam hal rubrik dokumentasi dan publikasi konsultasi
yang mudah di akses.
Tabel 3.1.1.2
Capaian Indikator Jumlah Investor Tahun 2018
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Rumus
Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
Iklim dan
peluang
investasi yang
kondusif dan
berdaya saing
Jumlah
Investor
(PMDN/PMA)
Realisasi 2018 x 100% Target 2018
45 74 164,44 %
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Jumlah Investor
(PMDN/PMA) sebesar 74 investor dengan nilai capaian 164,44%. Nilai realisasi yang
dicapai telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 45 investor. Hal tersebut
dicapai dengan telah tersedianya informasi tentang Rencana Umum Penanaman Modal,
pengembangan iklim usaha melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah,
promosi melalui pameran, Workshop dan klinik pembuatan Laporan Kegiatan
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
Penanaman Modal (LKPM) kepada pelaku usaha, akses informasi juga dilakukan
melalui Website yang tersedia dan pelayanan secara online telah diterapkan serta
kepatutan terhadap Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah
ditetapkan.
Tabel 3.1.1.3
Capaian Indikator Jumlah Nilai Investasi Tahun 2018
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Rumus
Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
Meningkatn
ya Iklim dan
peluang
investasi
yang
kondusif
dan berdaya
saing
Jumlah
Nilai
Investasi
(PMDN/
PMA)
(Milyar
Rupiah)
Realisasi 2018 x 100% Target 2018
850 2.460 289,52 %
Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Jumlah Nilai
Investasi (PMDN/ PMA) sebesar Rp.2,460,939,051,090,- dengan nilai capaian
289,52%. Nilai realisasi yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan sebesar
Rp.850,000,000,000,-. Perkembangan realisasi investasi berdasarkan kepatuhan dan
perhatian pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang telah
dilakukan, kemudahan telah diberikan kepada para investor melalui pelayanan dan
informasi yang bisa diakses melalui Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE) agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaporkan
secara online. Sinergitas antara pelaku usaha dan pemerintah dalam hal ini DPMPTSP
yang telah melakukan upaya jemput bola melalui kegiatan pemantauan, pembinaan
maupun pengawasan sehingga kendala yang terjadi, misalnya penanam modal yang
tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) secara tepat waktu bisa terpantau dengan baik.
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
Tabel 3.1.1.4
Capaian Indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN Tahun 2018
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Rumus
Tahun 2018
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
Iklim dan
peluang
investasi yang
kondusif dan
berdaya saing
Kenaikan/
Penurunan
Nilai
Realisasi
PMDN
Realisasi 2018 – Realisasi 2017
x 100% Realisasi 2017
3.50% 5.40% 154 %
Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kenaikan/
Penurunan Nilai Realisasi PMDN mengalami kenaikan sebesar 5,40% dengan nilai
capaian 154%. Nilai realisasi yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan
sebesar 3,50%. Kenaikan Nilai realisasi sebesar 5,40% ini dipengaruhi oleh
meningkatnya nilai realisasi PMDN tahun 2018 yang cukup signifikan yakni sebesar
Rp.1,214,553,754,118, sementara nilai realisasi PMDN tahun 2017 hanya sebesar
Rp.189,760,322,000,-, hal tersebut dicapai dengan memberikan kemudahan pelayanan,
akses informasi kepada pelaku usaha sehingga kepatutan terhadap pelaporan kegiatan
dapat dilakukan secara tepat waktu.
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017
Dengan Tahun 2018
Tabel 3.1.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 dengan Tahun 2018
Sasaran Kinerja Indikator
Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Realisasi Capaian Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6
Terwujudnya Inovasi
Unggul dan Mandiri
Berbasis Iptek Bagi
Kemandirian Kerakyatan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat 82,89 % 103 % 80,00 % 99.37 %
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan
Masyarakat pada Tahun 2018 bila dibandingkan dengan realisasi Indeks Kepuasan
Masyarakat pada Tahun 2017 mengalami penurunan realisasi dengan selisih sebesar
1,02%. Seperti yang telah dijelaskan pada Tabel 3.1.1.1 sebelumnya, bahwa yang
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
menjadi penyebabnya ialah belum optimalnya pelaksanaan indikator profesional
Sumber Daya Manusia dan Konsultasi, Pengaduan dan Dokumentasi.
Tabel 3.1.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Jumlah Investor Tahun 2017 dengan Tahun 2018
Sasaran Kinerja Indikator
Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Realisasi Capaian Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Iklim dan
peluang investasi yang
kondusif dan berdaya
saing
Jumlah
Investor
(PMDN/PMA) 7 116% 74 164,44 %
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah Investor
(PMDN/PMA) pada Tahun 2018 bila dibandingkan dengan realisasi Jumlah Investor
Berskala Nasional pada Tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan
yaitu dengan selisih 67 investor. Berbagai upaya telah dilaksanakan seperti pemberian
kepastian pelayanan melalui penerapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Prosedur, akses dan pemberian informasi melalui media online dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan penanaman modal dilakukan secara terus menerus sehingga
jumlah investor Tahun 2018 bukan hanya bersumber dari Penanam Modal Dalam
Negeri (PMDN) namun juga bersumber dari Penanam Modal Asing(PMA) terus
mengalami peningkatan yang signifikan.
Tabel 3.1.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Jumlah Nilai Investasi Tahun 2017 dengan Tahun 2018
Sasaran Kinerja Indikator
Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Realisasi Capaian Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Iklim dan
peluang investasi yang
kondusif dan berdaya
saing
Jumlah Nilai
Investasi
(PMDN/PMA)
(Milyar
Rupiah)
526,220 152% 2.460 289,52 %
Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah Nilai Investasi
(PMDN/PMA) pada Tahun 2018 bila dibandingkan dengan Realisasi Investasi
Penanaman Modal pada Tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan
yaitu dengan selisih Rp.1,934,718,889,090. Hal ini disebabkan pelayanan yang
diberikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yaitu terpadu, ekonomis,
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
terkoordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas serta pendelegasian kewenangan yang
diberikan secara penuh.
Tabel 3.1.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN Tahun 2017 dengan Tahun 2018
Sasaran Kinerja Indikator
Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Realisasi Capaian Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Iklim dan
peluang investasi yang
kondusif dan berdaya
saing
Kenaikan/
Penurunan
Nilai Realisasi
PMDN
0,29% 9,51% 5.40% 154 %
Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Kenaikan/ Penurunan
Nilai Realisasi PMDN pada Tahun 2018 bila dibandingkan dengan realisasi
Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN pada Tahun 2017 mengalami
peningkatan yang sangat signifikan yaitu dengan selisih 5,11%. Seperti yang telah
dijelaskan pada Tabel 3.1.1.4 sebelumnya, bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh
meningkatnya nilai realisasi PMDN Tahun 2018 yang cukup signifikan yakni sebesar
Rp.1,214,553,754,118, sementara nilai realisasi PMDN Tahun 2017 hanya sebesar
Rp.189,760,322,000,-
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Renstra 2016 – 2021
Tabel 3.1.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
dengan Target Renstra 2016-2021
Sasaran Kinerja Indikator
Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Realisasi Realisasi Target Target Target 1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya Inovasi
Unggul dan Mandiri Berbasis
Iptek Bagi Kemandirian
Kerakyatan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat 82,89 % 80,00 % 81% 81.5% 82%
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi Indeks
Kepuasan Masyarakat dengan Renstra 2016-2021 mengalami fluktuasi. Realisasi
pada Tahun 2017 sebenarnya sudah melampaui target Tahun 2021, namun pada
Tahun 2018 realisasi mengalami penurunan dengan penyebab yang sudah dijelaskan
pada tabel-tabel sebelumnya. Dengan menurunnya realisasi Tahun 2018 ini, menjadi
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
motivasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu untuk
pencapaian target pada tahun-tahun berikutnya.
Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Investor
dengan Target Renstra 2016-2021
Sasaran Kinerja Indikator
Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Realisasi Realisasi Target Target Target 1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Iklim dan
peluang investasi yang
kondusif dan berdaya saing
Jumlah Investor
(PMDN/PMA) 7 74 50 55 60
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi Jumlah
Investor (PMDN/PMA) dengan Renstra 2016-2021 terus mengalami peningkatan.
Bila diperhatikan realisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat tinggi bila
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 bahkan untuk Target Tahun 2021. Namun
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu masih terus
melakukan perbaikan pelayanan dengan meningkatkan kualitas PTSP, memberikan
akses yang lebih luas kepada masyarakat dan meningkatkan kemudahan kepada pelaku
usaha dan berharap pada tahun-tahun berikutnya masih mencapai target sesuai dengan
Renstra 2016-2021.
Tabel 3.1.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Nilai Investasi
dengan Target Renstra 2016-2021
Sasaran Kinerja Indikator
Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Realisasi Realisasi Target Target Target 1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Iklim dan
peluang investasi yang
kondusif dan berdaya saing
Jumlah Nilai
Investasi
(PMDN/PMA)
(Milyar Rupiah)
562,220 2.460 900 950 1000
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi Jumlah
Nilai Investasi (PMDN/PMA) dengan Renstra 2016-2021 terus mengalami
peningkatan. Bila diperhatikan realisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan yang
sangat tinggi bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 bahkan untuk Target
Tahun 2021. Namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maupun menyesuaikan
dengan perubahan-perubahan peraturan yang berlaku sehingga pada tahun-tahun
berikutnya masih dapat mencapai target sesuai dengan Renstra 2016-2021.
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
Tabel 3.1.3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN
dengan Target Renstra 2016-2021
Sasaran Kinerja Indikator
Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Realisasi Realisasi Target Target Target 1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Iklim dan
peluang investasi yang
kondusif dan berdaya saing
Kenaikan/
Penurunan Nilai
Realisasi PMDN
0,29% 5,40% 4,00% 5,00% 5,50%
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi Kenaikan/
Penurunan Nilai Realisasi PMDN dengan Renstra 2016-2021 terus mengalami
peningkatan. Bila diperhatikan realisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan yang
sangat tinggi bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 bahkan hampir mencapai
Target Tahun 2021. Namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu berharap pada tahun-tahun berikutnya masih dapat mencapai target
sesuai dengan Renstra 2016-2021.
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah diharapkan dapat menciptakan
iklim yang mendorong ke arah terciptanya keseragaman pola dan langkah
penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah pada masyarakat
serta adanya keterpaduan koordinasi dalam proses pelayanan. Nilai capaian
melebihi dari target Rencana Strategi (Renstra) yang diperoleh tidaklah suatu
hal yang mudah, masih terdapat beberapa hal yang masih membutuhkan
pengembangan, yaitu:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang
penyelenggaraan Perencanaan, pengembangan iklim investasi, Pelayanan
perizinan, Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan Sistem
Informasi Teknologi.
2. Peningkatan pengembangan investasi yang difokuskan pada penyusunan
perencanaan, pengembangan iklim investasi dan peningkatan promosi
potensi dan peluang investasi sebagai daya tarik investasi.
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
3. Pengembangan dan Penataan data base, sistem aplikasi dan data potensi
investasi Penanaman Modal secara lengkap dan akurat.
4. Pengendaliaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Pengawasan Internal.
Sehubungan dengan hal tersebut maka beberapa inovasi yang telah
dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu yang merupakan solusi dalam hal perbaikan pelayanan adalah
sebagai berikut:
1. Proses pelayanan perizinan dikendalikan oleh Sistem Aplikasi yang
berbasis teknologi informasi, tracking dokumen dapat dilakukan dengan
sangat mudah, hak akses setiap petugas dipisahkan berdasarkan
kewenangan, sehingga tidak memungkinkan bypass prosedur Pelayanan
dengan nama Sistem Informasi pengendalian dan pelayanan secara
elektronik (E SIGA).
2. Memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat, pemohon
dapat melakukan tracking dokumen melalui SMS dengan cara ketik nama
spasi jenis izin kirim ke 0811 450 1142, aplikasi akan memberikan
jawaban sms mengenai status terakhir proses pelayanan perizinan.
3. Informasi perizinan dapat diperoleh melalui komputer Touch Screen yang
dapat memberikan informasi secara mudah.
4. Dengan Penggunaan BARCODE dapat memudahkan untuk mendekteksi
dokumen izin yang asli juga izin yang palsu.
5. Proses pengendalian dan pelayanan secara elektronik.
6. Pelaksanaan pelayanan secara online.
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Diketahui bahwa alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2018 sebesar Rp.2.414.407.100
dengan realisasi sebesar Rp.2.152.020.984, capaian realisasi keuangan sebesar
89,13% dan capaian realisasi indikator kinerja rata-rata telah mencapai 100%.
Hal ini menunjukkan bahwa capaian realisasi indikator kinerja lebih
tinggi dari capaian realisasi keuangan, sehingga dapat diartikan bahwa
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien. Adapun
analisis efisisensi tersebut dapat diuraikan dalam Tabel berikut:
Tabel 3.1.5.1
Analisis Efesiensi Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
% CAPAIAN
KINERJA
(≥100%)
%
PENYERAPAN
ANGGARAN
TINGKAT
EFISIENSI
1 2 3 4 5 = 3 - 4
Terwujudnya Inovasi
Unggul dan Mandiri
Berbasis Iptek Bagi
Kemandirian
Kerakyatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat 99,37 % 89,13% 10,24
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan
Masyarakat meskipun tidak mencapai target 80,5%, namun masih melebihi tingkat
penyerapan anggaran sebesar 10,24. Sehingga indikator ini masih masuk dalam
kategori efisien.
Tabel 3.1.5.2
Analisis Efesiensi Terhadap Jumlah Investor Tahun 2018
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
% CAPAIAN
KINERJA
(≥100%)
%
PENYERAPAN
ANGGARAN
TINGKAT
EFISIENSI
1 2 3 4 5 = 3 - 4
Meningkatnya Iklim
dan peluang investasi
yang kondusif dan
berdaya saing
Jumlah Investor
(PMDN/PMA) 164,44 % 89,13% 75,31
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Investor
(PMDN/PMA) cukup tinggi yaitu sebesar 164,44%, dibandingkan dengan tingkat
penyerapan anggaran yang hanya sebesar 89,13%. Sehingga indikator ini masuk
dalam kategori efisien dengan besaran 75,31.
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
Tabel 3.1.5.3
Analisis Efesiensi Terhadap Jumlah Nilai Investasi Tahun 2018
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
% CAPAIAN
KINERJA
(≥100%)
%
PENYERAPAN
ANGGARAN
TINGKAT
EFISIENSI
1 2 3 4 5 = 3 – 4
Meningkatnya Iklim
dan peluang investasi
yang kondusif dan
berdaya saing
Jumlah Nilai
Investasi (PMDN/
PMA) (Milyar
Rupiah)
289.52 % 89,13% 200,39
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Nilai
Investasi (PMDN/PMA) cukup tinggi yaitu sebesar 289,52%, dibandingkan dengan
tingkat penyerapan anggaran yang hanya sebesar 89,13%. Sehingga indikator ini
masuk dalam kategori efisien dengan besaran 200,39.
Tabel 3.1.5.4
Analisis Efesiensi Terhadap Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN Tahun 2018
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
% CAPAIAN
KINERJA
(≥100%)
%
PENYERAPAN
ANGGARAN
TINGKAT
EFISIENSI
1 2 3 4 5 = 3 – 4
Meningkatnya Iklim
dan peluang investasi
yang kondusif dan
berdaya saing
Kenaikan/
Penurunan Nilai
Realisasi PMDN
154,3 % 89,13% 65,17
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kenaikan/
Penurunan Nilai Realisasi PMDN cukup tinggi yaitu sebesar 154,3%, dibandingkan
dengan tingkat penyerapan anggaran yang hanya sebesar 89,13%. Sehingga indikator
ini juga masuk dalam kategori efisien dengan besaran 65,17.
3.1.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memiliki
3 Program dan 10 Kegiatan Utama yang dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk
menunjang pencapaian target Indikator Kinerjanya. Penjabarannya dapat dilihat pada
tabel berikut:
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
Tabel 3.1.6
Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Utama Tahun 2018
No Indikator
Kinerja
Target
Indikator
Realisasi
Indikator
Capaian
(%) No
Program /
Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp)
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Kenaikan/
Penurunan
Nilai Realisasi
PMDN 3.50% 5.40% 154.29%
I Program
Peningkatan
Promosi Dan
Kerjasama
Investasi
178,608,600 163,304,500 91.43
1 Peningkatan
Fasilitasi Terwujudnya
Kejasama Strategis Antara
Usaha Besar Dan
UKM
15,815,000 15,440,000 97.63
2 Koordinasi
perencanaan dan
pengembangan penanaman
modal
40,520,000 36,795,000 90.81
3 Peningkatan
koordinasi dan
kerjasama di bidang
penanaman
modal dengan
instansi
pemerintah dan
dunia usaha
40,554,000 33,097,000 81.61
4 Peningkatan
Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman
Modal
41,679,600 38,432,500 92.21
5 Penyelenggaraan
Pameran
Investasi
40,040,000 39,540,000 98.75
II Jumlah
Investor
(PMDN/PMA);
45 74 164.44%
II Program
Peningkatan
Iklim Investasi
Dan Realisasi
Investasi
425,693,500 309,616,000 72.73 III Jumlah Nilai
Investasi
(PMDN/ PMA) 850 2,460 289.52%
1 Pengembangan
system informasi penanaman
modal
133,362,000 33,362,000 25.02
2 Administrasi
Penetapan Dan
Penerbitan Perizinan
105,460,000 105,460,000 100.00
3 Penyediaan
Administrasi Pelayanan
Perizinan
58,000,000 56,740,000 97.83
4 Kordinasi
Pelayanan
Perizinan
128,871,500 114,054,000 88.50
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
IV Indeks
Kepuasan
Masyarakat 80.50% 80.00% 99.37%
III Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
21,850,000 19,550,000 89.47
1 Peningkatan
Sistem Pengelolaan
Pengaduan
21,850,000 19,550,000 89.47
626,152,100
492,470,500
78.65
3.2 Realisasi Anggaran
3.2.1 Belanja Langsung
Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2018 dicapai melalui
pelaksanaan 7 program dan 24 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.2.414.407.100 dan dengan realisasi sebesar Rp.2.152.020.984.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercermin dalam
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran per
program tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2.1
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2018
No Program / Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp)
Capaian
(%)
1 2 4 5 6
I PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1,395,239,000
1,283,954,533
92.02
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
130,100,000
100,535,060
77.28
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
4,500,000
3,098,600
68.86
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
599,900,000
578,600,000
96.45
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
14,612,000
14,612,000
100.00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
65,000,000
65,000,000
100.00
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30,556,000
29,256,000
95.75
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
91,581,000
58,990,000
64.41
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
26,340,000
7,070,000
26.84
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
19,300,000
19,300,000
100.00
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar
Daerah
413,350,000
407,492,873
98.58
II PENINGKATAN SARANA PRASARANA
APARATUR
316,546,000
303,423,350
95.85
1 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional
262,096,000
248,973,350
94.99
2 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor
54,450,000
54,450,000
100.00
III PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
44,567,000
40,269,601
90.36
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
44,567,000
40,269,601
90.36
IV PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
31,903,000
31,903,000
100.00
1 Penyusunan Lapoaran Capaian Kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31,903,000
31,903,000
100.00
V Program Peningkatan Promosi Dan
Kerjasama Investasi
178,608,600
163,304,500
91.43
1 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kejasama
Strategis Antara Usaha Besar Dan UKM
15,815,000
15,440,000
97.63
2 Koordinasi perencanaan dan pengembangan
penanaman modal
40,520,000
36,795,000
90.81
3 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah
dan dunia usaha
40,554,000
33,097,000
81.61
4 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan
dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
41,679,600
38,432,500
92.21
5 Penyelenggaraan Pameran Investasi
40,040,000
39,540,000
98.75
VI Program Peningkatan Iklim Investasi Dan
Realisasi Investasi
425,693,500
309,616,000
72.73
1 Pengembangan system informasi penanaman
modal
133,362,000
33,362,000
25.02
2 Administrasi Penetapan Dan Penerbitan
Perizinan
105,460,000
105,460,000
100.00
3 Penyediaan Administrasi Pelayanan Perizinan
58,000,000
56,740,000
97.83
4 Kordinasi Pelayanan Perizinan
128,871,500
114,054,000
88.50
VII Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
21,850,000
19,550,000
89.47
1 Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan
21,850,000
19,550,000
89.47
2,414,407,100
2,152,020,984
89.13
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
3.2.2 Belanja Tidak Langsung
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) Sisa Pagu
1 2 3 4 5
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjangan
1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1,947,489,156
1,889,831,575
(57,657,581)
2 Tunjangan Keluarga
177,873,108
171,099,198
(6,773,910)
3 Tunjangan Jabatan
214,269,996
204,070,000
(10,199,996)
4 Tunjangan Fungsional Umum
55,865,004
53,460,000
(2,405,004)
5 Tunjangan Beras
99,794,760
96,897,960
(2,896,800)
6 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
20,604,876
9,053,718
(11,551,158)
7 Pembulatan Gaji
157,548
24,126
(133,422)
8 Iuran JKK
6,494,580
3,879,982
(2,614,598)
9 Iuran JKM
26,643,816
15,198,681
(11,445,135)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
286,000,000
270,000,000
(16,000,000)
LAKIP DPMPTSP TAHUN 2018
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2018 ini
disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi.
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi guna pencapaian tujuan organisasi
masih ada beberapa hal yang membutuhkan pengembangan dalam pelaksanaannya,
antara lain:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang
penyelenggaraan Perencanaan, pengembangan iklim investasi, Pelayanan
perizinan, Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan Sistem Informasi
Teknologi.
2. Peningkatan pengembangan investasi yang difokuskan pada penyusunan
perencanaan, pengembangan iklim investasi dan peningkatan promosi potensi
dan peluang investasi sebagai daya tarik investasi.
3. Pengembangan dan Penataan data base, sistem aplikasi dan data potensi
investasi Penanaman Modal secara lengkap dan akurat.
4. Pengendaliaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Pengawasan Internal.
Laporan ini disampaikan sebagai data dan informasi serta sebagai bahan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas oleh DPMPTSP Pintu kota Palu Tahun
2018. Kami menyadari penyusunan Laporan ini masih jauh dari harapan. Untuk itu
saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa
mendatang sangat kami harapkan.
Akhirnya semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan dengan harapan target kinerja yang diinginkan dalam menunjang
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Palu senantiasa dapat tercapai.
Kepala Dinas
EKA KOMALASARI, SE.Ak., MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19730701 200012 2 002
LAMPIRAN