KATA PENGANTAR - esakip.net · dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53...

BAPPEDA Kabupaten Lamongan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucap syukur atas rahmat dan hidayah Allah

SWT, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2017 dapat

terselesaikan. Dasar dari penyusunan LKjIP adalah PERMENPAN

Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) pada dasarnya merupakan wujud dari pertanggungjawaban

penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di daerah dalam

setiap tahun anggaran berjalan yang disusun berdasarkan Rencana

Strategis (Renstra) SKPD Bappeda Kabupaten Lamongan dan RPJMD

Kabupaten Lamongan 2016-2021.

Dengan adanya penyusunan LKjIP ini diharapkan adanya tolak

ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terutama dalam segi

penggunaan dana, baik dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi

serta APBN.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi aparatur di

lingkungan Bappeda khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam

mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah

ditetapkan.

Lamongan, Januari 2018

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MURSYID, M.SiPembina Utama Muda

NIP.19590517 198701 1 003

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017i


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat,

martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam

pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan

pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan

keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah

pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan

dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang

berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan

yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel

merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha

mewujudkan visi, misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita

masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara

mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah

ditetapkan. Guna memenuhi harapan tersebut, Bappeda Kabupaten

Lamongan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2017 yang merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksaan tugas

pokok dan fungsi beserta kewenangan penelolaan sumber daya

sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun waktu satu

tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 1


Bappeda Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur

pelaksana pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh

seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tugas membantu

Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas penyelengggaraan

sebagian urusan pemerintah daerah dan berkewajiban untuk

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dilengkapi

dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Dan Review Atas Laporan Kinerja. Penyusunan

laporan kinerja ini menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan

prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran kinerja

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan

Tahun 2017, mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten

Lamongan 2016–2021, yang merupakan penjabaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2017 Bappeda Kabupaten

Lamongan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017, serta

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan daerah Kabupaten Lamongan.

1.2BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN



1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 19

Tahun 2017, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Kedudukan dan Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah

yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan

strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,

pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah;

b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

c. koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan

serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;

d. koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaan

pembangunan daerah;

e. koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaan

pembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah

yang menjadi kewenangan daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5

Tahun 2016, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Program dan Evaluasi

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum

c. Bidang Ekonomi, membawahi:

1. Sub Bidang Pertanian

2. Sub Bidang Perekonomian

3. Sub Bidang Pengembangan Usaha

d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:

1. Sub Bidang Prasarana Wilayah

2. Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal

3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

e. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:

1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

3. Sub Bidang Pemerintahan

f. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:

1. Sub Bidang Data dan Informasi

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

3. Sub Bidang Program Pembangunan

g. UPT Badan

h. Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan selengkapnya

diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

1. Sekretariat

a. Tugas


Sub Bidang SDADan Lingkungan

Hidup

Sub BidangProgram

Pembangunan

Sub BidangPemerintahan

Sub BidangPengembanga

n Usaha


merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan

dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis

dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset,

hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

Badan.

b. Fungsi

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran

dan perundang-undangan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja

sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum,

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset

perangkat daerah, dan urusan rumah tangga;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana

perangkat daerah;

pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan

pertanggungjawaban keuangan dan kinerja;

pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan

semua satuan unit kerja di lingkungan badan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub

Bagian Umum ; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Program dan

Evaluasi, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1). Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :



penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk

hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi

tanggung jawab badan;

menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan

formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan

masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP,

DUK, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan

pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin

pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis

dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi

ASN dan lainnya;

menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan

habis pakai badan;

melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta

ketatalaksanaan;

melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan,

penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah-naskah

dinas;

melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi

perjalanan dinas dan keprotokolan;

melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;

melakukan administrasi kepegawaian;

menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;

melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan

informasi publik; dan

melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

sesuai tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Keuangan



penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan

dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab badan;

menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana prasarana badan;

melakukan inventarisasi, administrasi, penyusunan menyusun

laporan pertanggungjawaban aset perangkat daerah;

menghimpun data dan informasi keuangan dalam rangka

penyusunan program anggaran badan;

melakukan administrasi perbendaharaan keuangan badan;

menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja di lingkungan badan;

melaksanakan akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban

anggaran;

menyusun laporan keuangan, analisa dan evaluasi laporan

keuangan badan;

penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara,

penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta tindak lanjut

laporan hasil pemeriksaan;

mendukung penyusunan rencana strategis dan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) badan; dan

melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

sesuai tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Program Dan Evaluasi

menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan

pelaporan;

menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka

panjang;

menyusun rencana kerja dan anggaran;

mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas;



melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan

badan;

menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan

perjanjian kinerja;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Tugas

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian

perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.

b. Fungsi

penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang fisik

dan prasarana yang kegiatannya meliputi sub bidang

prasarana wilayah, sub bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika dan sub bidang lingkungan hidup dan penanaman

modal, sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;

pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian

sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran

pembangunan bidang fisik dan prasarana;

pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan

pembangunan bidang fisik dan prasarana;

pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya

bidang fisik dan prasarana;

pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi

permasalahan perencanaan pembangunan bidang fisik dan

prasarana; dan

melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala




Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Fisik dan Prasarana

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang dibantu

oleh 3 (tiga) sub bidang yaitu :

1) Sub Bidang Prasarana Wilayah, mempunyai tugas :

menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan

penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman

serta pertanahan dan penanggulangan bencana;

melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian

sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan



melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan

pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan

kawasan permukiman serta pertanahan dan penanggulangan

bencana;

melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan



melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi

permasalahan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan

umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan

dan penanggulangan bencana; dan


Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2) Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal, mempunyai tugas

:


urusan perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan

informatika;

melakukan koordinasi perumusan target pencapaian sasaran,

indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan perhubungan,

penanaman modal dan komunikasi dan informatika;


pembangunan urusan perhubungan, penanaman modal dan

komunikasi dan informatika;


urusan perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan

informatika;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan perhubungan,

penanaman modal dan komunikasi dan informatika; dan



3) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum

dan tata ruang, kecuali sub urusan pekerjaan umum;



lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata

ruang, kecuali sub urusan pekerjaan umum;




pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM,

pekerjaan umum dan tata ruang, kecuali sub urusan pekerjaan

umum;


urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum

dan tata ruang, kecuali sub urusan pekerjaan umum;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan lingkungan

hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata ruang,

kecuali sub urusan pekerjaan umum; dan



3. Bidang Ekonomi

a. Tugas


perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

b. Fungsi

penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang

ekonomi yang meliputi sub bidang pertanian; sub bidang

perekonomian dan sub bidang pengembangan usaha;

pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian


pembangunan bidang ekonomi;

pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan

pembangunan bidang ekonomi;

pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya

bidang ekonomi;



pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan

inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan

bidang ekonomi;



Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Ekonomi dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang Ekonomi yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang,

yaitu :

1) Sub Bidang Perekonomian, mempunyai tugas :


urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan,

pariwisata;



koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;


pembangunan urusan koperasi dan UKM, perindustrian,

perdagangan, pariwisata;


urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan,

pariwisata;

melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi

permasalahan perencanaan pembangunan urusan koperasi dan

UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata; dan





2) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas :


urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;



pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta

pangan;


pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta

pangan;


urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan pertanian,

kelautan dan perikanan, serta pangan; dan



3) Sub Bidang Pengembangan Usaha, mempunyai tugas :


urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;

melakukan kordinasi perumusan rencana target pencapaian


pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;


pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;


urusan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;




permasalahan perencanaan pembangunan urusan tenaga kerja,

keuangan dan pembiayaan;



4. Bidang Sosial Dan Pemerintahan

a. Tugas

Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian

perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan.

b. Fungsi

penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sosial

dan pemerintahan yang kegiatannya meliputi sub bidang

pendidikan, dan kebudayaan; sub bidang kesejahteraan sosial

dan sub bidang pemerintahan; pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian


pembangunan bidang sosial dan pemerintahan; pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan

pembangunan bidang sosial dan pemerintahan; pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya

bidang sosial dan pemerintahan;

pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi

permasalahan perencanaan pembangunan bidang sosial dan

pemerintahan;

pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi perencanaan

penanggulangan kemiskinan; dan


Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sosial Dan

Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sosial Dan

Pemerintahan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :


urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;



kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.;


pembangunan urusan kesehatan, sosial, transmigrasi,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana.;


bidang urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana.;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan kesehatan,

sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;

melaksanakan perumusan dan sinkronisasi perencanaan

penanggulangan kemiskinan; dan





2) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :


urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan,

kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan;



pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan

dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;


pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan,

perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta

pendidikan dan pelatihan;


urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan,

kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan pendidikan,

kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan

olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan



3) Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas :


urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD,

inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan

pengembangan serta sekretariat daerah;





administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan

masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol,

trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat

daerah.;


pembangunan urusan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian

dan pengembangan serta sekretariat daerah;


urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD,

inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan

pengembangan serta sekretariat daerah.;


permasalahan perencanaan pembangunan urusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat

dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum,

penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah; dan



5. Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan

a. Tugas


perencanaan pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan.

b. Fungsi

penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang data,



evaluasi dan pelaporan yang kegiatannya meliputi sub bidang

data dan informasi, sub bidang evaluasi dan pelaporan, dan

sub bidang program pembangunan; pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian


pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan

pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya

bidang data, evaluasi dan pelaporan;

pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi

permasalahan perencanaan pembangunan bidang data,

evaluasi dan pelaporan; dan.


Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Data, Evaluasi Dan

Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang data, Evaluasi Dan

Pelaporan yang dibantu oleh (tiga) Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas :

menghimpun data dan menyiapkan bahan data dan informasi;

menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan data dan

informasi.; dan



2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan

pembangunan;

menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan

pembangunan; dan





1.2.3Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai

salah satu lembaga di daerah yang melaksanakan kewenangan

otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di

bidang Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peranan yang

cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas

pembangunan di Daerah. Penataan kelembagaan dan organisasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

1. Personil

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya

dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai

dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi

kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Lamongan hingga akhir

Desember 2017 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :



Tabel 1.1Data Pejabat Struktural

BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2017

Tabel 1.2Data PNS, CPNS dan Tenaga KontrakBAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2017



Tabel 1.3Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin,

Pendidikan danDisiplin Ilmu di BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2017

N

OGOLONGAN

JENIS

KELAMINPENDIDIKAN

1 Pembina Utama Muda L : 1 Orang S-2 : 1 Orang2 Pembina Tingkat I L : 1 Orang S-2 : 1 Orang3 Pembina (IV/a) P : 5 Orang S-2 : 4 Orang

S-1 : 1 Orang4 Penata Tingkat I ( III/d ) L : 5 Orang S-2 : 1 Orang

P : 5 Orang S-1 : 9 Orang5 Penata ( III/c ) L : 2 Orang S-2 : 2 Orang

P : 3 Orang S-1 : 3 Orang6 Penata Muda Tingkat I ( III/b ) L : 5 Orang S-1 : 9 Orang

P : 4 Orang 7 Penata Muda (III/a) L : 4 Orang S-1 : 6 Orang

P : 2 Orang 8 Pengatur (II/c) L : 1 Orang D1 : 1 Orang Pengatur Muda ( II/a ) L : 1 Orang SM

A

: 1 Orang

10 Juru Tingkat I (I/d) L : 1 Orang SM

P

: 1 Orang

12 Tenaga Kontrak L : 7 Orang S-1 : 6 OrangP : 2 Orang SM

P

: 3 Orang

TOTAL L : 28 Orang SM

P

: 4 Orang

P : 21 Orang SM

A

: 1 Orang

Total : 49

Orang

D1 : 1 Orang

S-1 : 34

Orang



S-2 : 9 Orang

1.2.4Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran

yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem

perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, yaitu : a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar

daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat

dan Daerah;c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau

menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara

administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang

meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Jumlah penduduk

berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015

sebanyak 1.342.466 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 672.836

jiwa dan perempuan 669.630 jiwa.

Dengan gambaran sekilas tentang kondisi Kabupaten Lamongan,

tentunya BAPPEDA menghadapi berbagai permasalahan dalam

membuat perencanaan yang partisipatif, efesien, efektif dan akuntabel



sesuai dengan harapan stakeholder. Adapun permasalahan yang

dihadapi antara lain :

a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan

dokumen perencanaan yang telah dibuat;

b. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

c. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan

struktural serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

d. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya;

e. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung

perencanaan yang lebih berkualitas.

f. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung

penyusunan rencana.

g. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data

pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta

pengendalian perencanaan pembangunan.

1.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan

secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan

menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah



kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan di

Kabupaten Lamongan adalah :

1. Dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam audit

yang dilaksanakan oleh Auditor;

2. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari

tingkat desa sampai tingkat kabupaten;

3. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah

sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat

vital untuk mencapai target tersebut.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi

acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

untuk mewujudkan perencanaan yang terintegrasi.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LkjIP) dari Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817)

c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Review Atas

Laporan Kinerja;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas

Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan;

h. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN



Sebagaimana Peraturan Presiden RI No 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunujuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini

disusun dengan maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja

Pemerintah Bappeda Kabupaten Lamongan dalam satu tahun anggaran

yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Bappeda Kabupaten Lamongan adalah sebagai sarana bagi

Bappeda Kabupaten Lamongan dalam menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya

yang telah dipercayakan kepada Bappeda Kabupaten Lamongan.

Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai

umpan balik untuk memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan

masa yang akan datang.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :



Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum

organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas ringkasan

perjanjian kinerja tahun 2017 yang tertuang dalam dokumen

perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan

anggaran Badan Perencanaan Pembangunan daerah tahun 2017

meliputi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

tahun 2016-2021 dan perjanjian kinerja tahun 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Instansi, Pada sub bab ini disajikan

capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasilpengukuran

kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut:

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

2017;

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan

target Renstra

3. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2 Realisasi Anggaran tahun 2017

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

2. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan

keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan

dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Di

dalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang

harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2017

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dengan penetapan tugas dan fungsi tersebut maka Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan juga

berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah;

b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputipenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;

c. koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaanserta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;

d. koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaanpembangunan daerah;

e. koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaanpembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerahyang menjadi kewenangan daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20171


Dalam rangka Mengoptimalisasi tupoksi serta melaksanakan

secara efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan berpedoman pada

dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;

2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan

3. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

2017

2.1 RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

2.1.1 Visi

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan

berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan

mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara

masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten

Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah

Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan



semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara

komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna

yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah

Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih

Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala

potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah

Kabupaten Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan

tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.

Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang

sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan

kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan

lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga

mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan

ditingkat Global.

2.1.2Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan

2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing” ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut.

Misi 1.



Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,

dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan

komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan

pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan

pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai

berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten

Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali

dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi

daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian,

perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur

dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih

serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya

dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur

dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) danpelayanan publik yang

profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan

kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan

damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan

penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat

melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan

papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang

aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan

budaya.

2.2RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi

pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini

menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan

kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Bappeda Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis

selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD 2016 – 2021 yang

berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima



tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam menyusun rencana stratejik berpedoman pada visi dan

misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Lamongan 2016 - 2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan

nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Bappeda. Bappeda

memiliki keterkaitan dengan misi Kabupaten Lamongan yaitu Misi ke 4

yaitu :

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik”

Misi ini dimaksudklan untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang

profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan

dan aspirasi masyarakat.

2.3 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sebagaimana misi yang telah diuraikan diatas, maka untuk

mewujudkan misi tersebut Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran

yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan :

Misi Empat “Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi

pemenuhan pelayanan publik ”, ditetapkan tujuan sebagai berikut :



“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik “

Sasaran :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan

Berorientasi Hasil

Tabel 2.1Tujuan – Sasaran

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus

perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau

penghargaan dan sanksi.



Bappeda telah membuat perjanjian kinerja tahun 2017 sesuai

dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini

merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun

2017.

Sebagaimana Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021,

Perjanjian Kinerja tahun 2017 merupakan perjanjian kinerja pembuka

yang mengawali pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017 secara rinci dapat

dilihat dalam lampiran.

Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta

indikator-indikator Bappeda tahun 2017 berdasarkan Renstra Bappeda

tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras,

Partisipatif Dan Berorientasi Hasil, mempunyai 3 strategi , yakni (1)

Melaksanakan koordinasi perencanaan untuk peningkatan

partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan, (2)

Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan SKPD,

mengevaluasi dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program

kegiatan dan melakukan pengendalian dan evaluasi dokumen

perencanaan, (3) Mewujudkan capaian target kinerja sesuai dengan

dokumen perencanaan. Dan arah kebijakan yaitu (1) peningkatan

pelayanan dan koordinasi yang baik dengan PD lingkup Kabupaten

Lamongan, (2) Peningkatan dari dokumen perencanaan daerah, (3)

Peningkatan kualitas perencanaan dengan didukung oleh informasi

terbaru dan monitoring serta evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan

atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi

masing-masing indikator yang diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan,

sasaran strategis Bappeda mempunyai 4 (empat) indikator

kinerja yang terfokus pada bidang data, evaluasi dan pelaporan,

bidang ekonomi, bidang sosial dan pemerintahan, bidang fisik



dan prasarana dengan uraian program/kegiatan pendukung,

antara lain :

a. Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten

Yang Diakomodir Pada RKPD

Tabel 2.2Program Kegiatan Sasaran I Indikator 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATANProsentase Rencana Kegiatan Hasil MusrenbangKabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi dan sinkronisasipengembangan ekonomi

Program Perencanaan Sosial Budaya

Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pemerintahan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Koordinasi dan SinkronisasiBidang Prasarana Wilayah

b. Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program

RPJMD


INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATANProsentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD


Penyusunan RPJMD 2016-2021 (review)

Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan



c. Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran

Berbasis Kinerja


INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATANProsentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja


Penyusunan KUA dan PPASKabupaten Lamongan

Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan

d. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik

(Realisasi Kinerja ≥ 75%)


INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATANProsentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja ≥ 75%)


Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)



Program Pengembangan data/Informasi

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Data Dan Informasi KinerjaHasil-Hasil Pembangunan

Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Penyusunan Profil Kecamatan Lamongan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Penyusunan Dokumen Perhubungan Dalam Angka

Penyusunan Masterplan Transportasi

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Koordinasi pendampingan penanganan air bersih

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Review Rencana Tata Ruang Wilayah hasil dari Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2031

Penyusunan Masterplan Drainase Ngimbang

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pendampingan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan (Ekonomi Produktif)

Penyusunan makro ekonomi

penyusunan rencana pengembangan perekonomian

Fasilitasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan

Pengembangan Corporate

Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Lamongan



Monitoring dan evaluasi program pertanian

Koordinasi dan sinkronisasipengembangan pertanian

FGD Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Lamongan

Program Perencanaan Sosial Budaya

Evaluasi dan Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan

Monitoring Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

Evaluasi Program

Pemberdayaan Masyarakat

FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Korsin Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

FGD Kesehatan dan Sosial

Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip

FGD Pendidikan dan

Kebudayaan

Koordinasi dan sinkronisasiprogram kesehatan

Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa

Koordinasi dan SinkronisasiProgram Pendidikan

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian



Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitas

Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Bersih

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Koordinasi Dan

Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah DaerahDan Desentralisasi (P2D2)

Sasaran ke – II yaitu Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi

BAPPEDA, mempunyai strategi yakni meningkatkan sistem

pelayanan administrasi perkantoran dan arah kebijakannya yakni

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan

Prasarana Bappeda

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan,

sasaran ke-II (dua) mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang

terfokus pada sekretariat, antara lain :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel. 2.6Program Kegiatan Sasaran II Indikator 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATANIndeks Kepuasan Masyarakat Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi



2.5 Program dan Kegiatan2.5.1

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

Perwujudan dari sasaran strategis Badan Perencanan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dituangkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan presentasi dan penjabaran

dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis,

indikator kinerja dan target sebagai berikut :



Tabel 2.7Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

NO

SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

TARGET

PROGRAM KEGIATANINDIKATORKEGIATAN

ANGGARAN

1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten YangDiakomodir Pada RKPD

80% Program PerencanaanPembangunan Daerah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang Tepat Waktu

100,000,000.00

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Sistem Informasi Yang Mendukung Data Musrenbang RKPD

145,000,000.00

Koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Pra Musrenbang, Musrenbang Propinsi Dan Musrenbang Nasional

60,000,000.00

Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi

47,000,000.00



Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

Program PerencanaanSosial Budaya

Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pemerintahan

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

25,000,000.00

Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

Program PerencanaanPrasarana Wilayah DanSumber Daya Alam

Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang PrasaranaWilayah

Jumlah OPD Yang Dikoordinir Dalam Bidang Prasarana Wilayah

50,000,000.00

Prosentase

Kesesuaian Program Tahunan


Penyusunan RPJMD 2016-2021 (review)

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka MenengahYang disusun

245,000,000.00



Dengan Program RPJMD

Penyusunan

RKPD Kabupaten Lamongan

Jumlah DokumenRKPD Yang Diselesaikan Tepat waktu

160,000,000.00

Prosentase

Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja


Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUA Dan PPAS Kabupaten Lamongan Yang Disusun

255,000,000.00

Penyusunan

KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan

Jumlah DokumenKUPA dan PPAS-P Kabupaten Lamongan yang disusun

180,000,000.00

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja ≥ 75%)


Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen,Monitoring, Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

100,000,000.00



Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

75,000,000.00

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

60,000,000.00

Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)

Jumlah Dokumen LKPJ

200,000,000.00

Program Pengembangan data/Informasi

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

% Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

59,000,000.00

Data Dan Informasi Kinerja Hasil-Hasil Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil - Hasil Pembangunan Kab. Lamongan

80,000,000.00

Penyusunan ProfilKabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kabupaten Lamongan

122,000,000.00

Penyusunan ProfilKecamatan Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

160,000,000.00



Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Penyusunan Dokumen Perhubungan Dalam Angka

Jumlah Dokumen Data Base Perhubungan

60,000,000.00

Penyusunan Masterplan Transportasi

Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi

185,000,000.00

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

82,500,000.00

Koordinasi pendampingan penanganan air bersih

Jumlah Desa Yang Difasilitasi dan stimulasi Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat

55,000,000.00

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategisdan cepat tumbuh

Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

230,000,000.00

Review Rencana Tata Ruang Wilayah hasil dariPeninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2031

Jumlah Dokumen Tindaklanjut PK RTRW

330,000,000.00



Penyusunan Masterplan Drainase Ngimbang

Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK

200,000,000.00

Program

PerencanaanPembangunan Ekonomi

Pendampingan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan (Ekonomi Produktif)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

145,000,000.00

Jumlah KelompokYang DiMonitoring DanEvaluasi ProgramPengutan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

Penyusunan makro ekonomi

Jumlah Dokumen Makro Ekonomi

57,000,000.00



Kabupaten Lamongan

Jumlah Peserta Sosialisasi Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan

penyusunan

rencana pengembangan perekonomian

Jumlah Dokumen rencana Pengembangan Perekonomian

150,000,000.00

Pengembangan kawasan pertanian

Jumlah Dokumen pengembangan sentra pertanian

150,000,000.00

Fasilitasi Program

Penanggulangan Masalah Kemiskinan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

245,000,000.00

Pengembangan

Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Pengembangan CSR

80,000,000.00



Monitoring dan evaluasi programpertanian

Jumlah Kawasan Yang Dimonitoring Dalam Program Minapolitan Dan Agropolitan

25,000,000.00

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan evaluasi programpertanian

Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pertanian

45,000,000.00

FGD Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta FGD Pengembangan Kawasan Industri

40,000,000.00

Program

PerencanaanSosial Budaya

Evaluasi dan Pemantapan SDG'S KabupatenLamongan

Jumlah Peserta Sosialisasi SDG'S

100,000,000.00

Monitoring

Pelaksanaan Program KeluargaHarapan

Jumlah Kecamatan Yang Dimonitoring DanEvaluasi

50,000,000.00

Koordinasi

Pengembangan Jumlah Peserta Koordinasi

48,000,000.00



Pengendalian Kependudukan dan KB

Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

Evaluasi Program

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Laporan Evaluasi ProgramPemberdayaan Masyarakat

40,000,000.00

FGD PeningkatanPembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Jumlah Peserta Sosialisasi Indek Pembangunan Manusia

50,000,000.00

Korsin Pengembangan Kepemudaan danKeolahragaan

Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan danKeolahragaan

50,000,000.00

FGD Kesehatan dan Sosial

Jumlah Peserta FDG Kesehatan Dan Sosial

57,000,000.00

Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

68,000,000.00



Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip

Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Perpustakaan Dan Arsip

40,000,000.00

FGD Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Peserta FDG urusan pendidikan dan kebudayaan

50,000,000.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan

Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronissasi Program Pendidikan

85,000,000.00

Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan

Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Urusan Kesehatan

70,000,000.00

Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

50,000,000.00



Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa

Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan tentang implementasi dana desa

50,000,000.00

Program

PerencanaanPrasarana Wilayah DanSumber Daya Alam

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup

210,000,000.00

Penguatan

Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Jumlah Kelembagaan HIPPA yang berkualitas

150,000,000.00

Fasilitasi

Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitas

Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100

45,000,000.00

Penyusunan

Dokumen Jakstrada Air Bersih

Jumlah Dokumen kebijakan bidang Air Bersih

60,000,000.00

Penyusunan

Rencana ProgramJumlah Dokumen Perencanaan

60,000,000.00



Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Jangka MenengahBidang Keciptakaryaan

FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di kab Lamongan

35,000,000.00

Koordinasi Dan

Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2)

Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah daerah Dan Desentralisasi (P2D2)

170,766,000.00

2 Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda

Indeks Kepuasan Masyarakat

76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Benda Pos Yang Tersedia

3,000,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening Listrik, Air Dan Telepon Yang Terbayarkan

125,000,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Jumlah Surat Kendaraan Yang Terbayarkan

10,000,000.00



Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

70,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK Dan Perlengkapan printer

70,000,000.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

70,000,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan bacaan dan ucapan iklan

9,800,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah Makanan dan minuman ringan rapat yang disediakan

55,000,000.00



Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

200,000,000.00

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/ teknis kegiatan

92,954,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor

61,500,000.00

Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah Pengadaan peralatan gedungkantor

21,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung Kantor Yang Terawat Dengan Baik

175,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang terpelihara dengan baik

35,028,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dengan baik

71,690,000.00



Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan baik

20,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik

29,000,000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

35,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti

37,200,000.00

Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

75,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

5,000,000.00

Penyusunan Laporan

5,000,000.00



Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Semesteran yangdiselesaikan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan

5,000,000.00

Penyusunan

Dokumen Perencanaan danEvaluasi

Jumlah Laporan Perencanaan danEvaluasi yang disusun

65,000,000.00



BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP disusun oleh Bappeda sebagai wujud dari keinginan yang

kuat untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian

kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Bappeda,

menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi

yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan

datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan

setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan

kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut

diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur

keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis

diuraikan tentang pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis

Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup dengan uraian

akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian

kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan

realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

berjalan. Capaian kinerja Badan Perencaan Pembangunan Daerah

tahun 2017 didapatkkan dengan membandingkan antara realisasi yang

dicapai dengan target sesuai dengan indicator kinerja. Semakin tinggi

realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya

jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang


3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x

100%

Adapaun sasaran, Indikator Dan Capaian Kinerja badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2017

dapat diuraiakan dalam table berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2017

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Bappeda

kabupaten lamongan Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1Capaian Kineja

BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator

Kinerja pada sasaran satu sampai dengan tiga mencerminkan

keberhasilan Bappeda Kabupaten Lamongan yang mencapai target

102%.



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target

RENSTRA

Tabel 3.2Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun IniDengan Target Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian target

Renstra tahun 2017 tercapai sesuai dengan target yang

direncanakan ini mencerminkan keberhasilan Bappeda Kabupaten

Lamongan yang mencapai target 102%.

4. Analisis Kinerja

a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak

terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan

prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari



APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2017 yang selaras

dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian

misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksaan

program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana

maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang

dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output

perunit yang dihasilkan oleh input tertentu.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Bappeda Kabupaten

Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) berjumlah 65

orang, akan tetapi hingga saat ini sumber daya apartur berjumlah

49 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 16 (enam

belas) orang staf PNS.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar

dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra

Bappeda Kabupaten Lamongan.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan,

maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan

program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya

biaya yang tersedia sebesar Rp 7.097.438.000,- telah dilakukan

efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 6,878,203,209,-

sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 219.234.791,-.

Adapun Alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :



Tabel. 3.3Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2017(terlampir)

Tabel. 3.4Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN INDIKATORKINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

ANGGARAN REALISASI

PROSENTASE

ANGGARAN

TerwujudnyaPerencanaanPembangunan Selaras,PartisipatifDanBerorientasiHasil

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD

80% 82% 103% 427,000,000.00

415,378,796.00

97%

Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD

100% 100% 100% 405,000,000.00

385,684,500.00

95%

ProsentasePerangkatDaerah YangMenerapkanAnggaranBerbasisKinerja

89% 91% 102% 435,000,000.00

405,643,000.00

93%

ProsentasePerangkatDaerah YangCapaianKinerjanya Baik

97% 100% 103% 4,474,266,000.00

4,352,755,298.00

97%



(RealisasiKinerja ≥ 75%)

Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda


76 77 101 1,356,172,000.00

1,318,741,615.00

97%

Tabel. 3.5Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN INDIKATOR KINERJACAPAIAN KINERJA

TINGKATEFISIENS

I

KINERJA ANGGARAN

%

TerwujudnyaPerencanaanPembangunan Selaras,PartisipatifDanBerorientasiHasil

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD

103% 97% 6

Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD

100% 95% 5

Prosentase PerangkatDaerah Yang MenerapkanAnggaran Berbasis Kinerja

102% 93% 9

Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerjanya Baik (RealisasiKinerja ≥ 75%)

103% 97% 6

101% 97% 4



Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda


c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target

kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari

target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Bappeda Kabupaten

Lamongan mempunyai 11 program dan 77 kegiatan untuk

menunjang pencapaian target sasaran. Dalam mencapai

keberhasilan tersebut Bappeda Kabupaten Lamongan menghadapi

beberapa permasahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

sebagai berikut :

Permasalahan :

a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan

dokumen perencanaan yang telah dibuat;

b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara

Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi

tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;

c. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

d. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap

jabatan struktural serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

e. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya;

f. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung

perencanaan yang lebih berkualitas.



g. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung

penyusunan rencana pembangunan.

h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data

pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat,

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta

pengendalian perencanaan pembangunan

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),

mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah

dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dalam APBD 2017,

pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi

yang diemban Bappeda Kabupaten Lamongan. Namun demikian

analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung

prinsip-prinsip penganggaran.

1. Belanja

Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan tahun 2017

sebesar Rp 10.448.668.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Target Belanja Bappeda Kabupaten LamonganNo. BELANJA ANGGARAN1. Belanja Tidak Langsung 3.351.230.0002. Belanja Langsung 7.097.438.000



Dari target tersebut pada tahun 2017 direalisasikan belanja

sebesar Rp. 10.203.731.374,- atau tercapai sebesar 98 % dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan

No. BELANJA ANGGARAN1. Belanja Tidak Langsung 313.473.2042. Belanja Langsung 6.878.203.209

Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan

sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam

mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2017

Bappeda Kabupaten Lamongan menganggarkan belanja

langsung sebesar Rp 7.097.438.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp 6.878.203.209,- atau 97% yang secara

rinci dapat dilihat pada table di bawah ini ;



Tabel 3.8Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

4 1 1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

4 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000.00

2,999,300.00

99.98%

4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

125,000,000.00

95,923,703.00 76.74%

4 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

10,000,000.00

10,000,000.00

100.00%

4 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70,000,000.00

70,000,000.00 100.00%

4 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70,000,000.00

70,000,000.00

100.00%

4 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

70,000,000.00 70,000,000.00

100.00%

4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000.00

10,000,000.00

100.00%

4 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9,800,000.00

9,800,000.00

100.00%

4 1 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 55,000,000.00

55,000,000.00

100.00%

4 1 1 18 Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

200,000,000.00

199,980,562.00

99.99%




4 1 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/TeknisKegiatan

92,954,000.00

88,216,500.00

94.90%

4 1 2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

4 1 2 6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

61,500,000.00

61,225,000.00

99.55%

4 1 2 8 Pengadaan Peralatan Kantor 21,000,000.00

20,750,000.00

98.81%

4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

175,000,000.00

174,504,000.00

99.72%

4 1 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

35,028,000.00

35,021,300.00

99.98%

4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

71,690,000.00

71,686,250.00

99.99%

4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

20,000,000.00

20,000,000.00

100.00%

4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

29,000,000.00

29,000,000.00

100.00%

4 1 3 Program Peningkatan DisiplinAparatur

4 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

35,000,000.00

35,000,000.00

100%

4 1 5 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur



4 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 37,200,000.00

37,100,000.00

99.73%


4 1 5 2 Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

75,000,000.00

75,000,000.00

100.00%

4 1 6 Program PeningkatanPengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

4 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

5,000,000.00

4,315,750.00

86.32%

4 1 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5,000,000.00

4,981,500.00

99.63%

4 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5,000,000.00

4,697,750.00

93.96%

4 1 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi 65,000,00

0.00 63,540,00

0.00 97.75%

4 1 15 Program Pengembangan

data/Informasi

4 1 15 7 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

59,000,000.00

57,955,000.00

98.23%



4 1 15 8 Data Dan Informasi Kinerja Hasil-Hasil Pembangunan

80,000,000.00

79,042,000.00

98.80%

4 1 15 9 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

122,000,000.00

113,850,000.00

93.32%

4 1 15 10 Penyusunan Profil Kecamatan Lamongan

160,000,000.00

152,005,000.00

95.00%


4 1 18 Program PerencanaanPengembangan Wilayah

Strategis Dan Cepat Tumbuh

4 1 18 1 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

230,000,000.00

226,755,000.00

98.59%

4 1 18 5 Review Rencana Tata Ruang Wilayah hasil dari Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2031

330,000,000.00

322,206,250.00

97.64%

4 1 18 6 Penyusunan Masterplan Drainase Ngimbang

200,000,000.00

195,005,000.00

97.50%

4 1 18 7 Penyusunan Dokumen PerhubunganDalam Angka

60,000,000.00

59,566,000.00

99.28%

4 1 18 8 Penyusunan Masterplan Transportasi

185,000,000.00

173,720,000.00

93.90%



4 1 18 9 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

82,500,000.00

81,677,500.00

99.00%

4 1 18 10 Koordinasi pendampingan penanganan air bersih

55,000,000.00

52,987,500.00

96.34%

4 1 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

4 1 21 5 Penyusunan RPJMD 2016-2021 (review)

245,000,000.00

236,714,000.00

96.62%

4 1 21 13 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

100,000,000.00

92,412,159.00

92.41%

4 1 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan

255,000,000.00

243,808,750.00

95.61%


4 1 21 15 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

75,000,000.00

75,000,000.00

100.00%

4 1 21 16 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan

180,000,000.00

161,834,250.00

89.91%

4 1 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

100,000,000.00

99,080,000.00

99.08%

4 1 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

160,000,000.00

148,970,500.00

93.11%

4 1 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)

200,000,000.00

183,049,250.00

91.52%



4 1 21 31 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

145,000,000.00

142,155,000.00

98.04%

4 1 21 32 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

60,000,000.00

53,274,000.00

88.79%

4 1 21 33 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

60,000,000.00

56,520,000.00

94.20%

4 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 1 22 1 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

47,000,000.00

45,960,796.00

97.79%

4 1 22 2 Monitoring dan evaluasi program pertanian

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00%

4 1 22 3 Pendampingan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan (Ekonomi Produktif)

145,000,000.00

144,610,000.00

99.73%

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN4 1 22 4 Penyusunan makro ekonomi 57,000,0

00.00 56,998,000

.00 100.00%

4 1 22 5 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

45,000,000.00

44,418,000.00

98.71%

4 1 22 6 penyusunan rencana pengembangan perekonomian

150,000,000.00

147,595,000.00

98.40%

4 1 22 7 Pengembangan kawasan pertanian 150,000,000.00

147,560,000.00

98.37%



4 1 22 8 Fasilitasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan

245,000,000.00

237,690,546.00

97.02%

4 1 22 9 Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Lamongan

80,000,000.00

79,300,000.00

99.13%

4 1 22 12 FGD Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Lamongan

40,000,000.00

30,500,000.00

76.25%

4 1 23 Program Perencanaan SosialBudaya

4 1 23 1 Koordinasi dan Sinkronisasi ProgramPendidikan

85,000,000.00

84,798,000.00

99.76%

4 1 23 2 Evaluasi dan Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan

100,000,000.00

98,693,000.00

98.69%

4 1 23 3 Korsin Pengembangan Kepemudaandan Keolahragaan

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00%

4 1 23 4 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

50,000,000.00 49,730,000.00

99.46%

4 1 23 5 FGD Kesehatan dan Sosial 57,000,000.00

56,640,000.00 99.37%


4 1 23 6 Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

68,000,000.00

68,000,000.00

100.00%



4 1 23 7 Monitoring Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

50,000,000.00

49,960,000.00

99.92%

4 1 23 8 Korsin Pengembangan Perpustakaandan Arsip

40,000,000.00

34,600,000.00

86.50%

4 1 23 9 FGD Pendidikan dan Kebudayaan 50,000,000.00

49,800,000.00

99.60%

4 1 23 10 Koordinasi dan sinkronisasi programkesehatan

70,000,000.00

68,939,500.00

98.49%

4 1 23 11 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

48,000,000.00

47,010,000.00

97.94%

4 1 23 13 Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

40,000,000.00

38,040,000.00

95.10%

4 1 23 19 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

50,000,000.00

49,850,000.00

99.70%

4 1 23 20 Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00%

4 1 23 22 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pemerintahan

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00%


4 1 24 Program PerencanaanPrasarana Wilayah Dan Sumber

Daya Alam



4 1 24 2 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

210,000,000.00

205,907,500.00

98.05%

4 1 24 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

50,000,000.00

49,909,000.00

99.82%

4 1 24 6 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

150,000,000.00

150,000,000.00

100.00%

4 1 24 8 Fasilitasi Pendampingan Program AirBersih dan Sanitas

45,000,000.00

44,865,593.00

99.70%

4 1 24 9 Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Bersih

60,000,000.00

59,150,000.00

98.58%

4 1 24 10 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

60,000,000.00

59,341,000.00 98.90%

4 1 24 11 FGD Prasarana Wilayah Dan SumberDaya Alam

35,000,000.00

34,980,250.00

99.94%

4 1 24 13 Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah DaerahDan Desentralisasi (P2D2)

170,766,000.00

167,028,250.00

97.81%



Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam

bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang

diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-

Undang, tahun anggaran 2017 di Bappeda Kabupaten

Lamongan menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp

3.351.230.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp

3.325.528.165,- atau 99% .



BAB IVPENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan

pembangunan daerah telah dapat dilaksanakan sesuai dengan time

schedule dan hasil (outcome) yang diharapkan. Seluruh pengg unaan

dana dari APBD Kabupaten, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun

pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-

prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisisensi.

Dari evaluasi kinerja dan analis kinerja yang tercantum di

atas, tampak bahwa Bappeda Kabupaten Lamongan dalam kurun

waktu tahun 2017 telah melaksanakan

tugasnya dengan tingkat keberhasilan mencapai 103%. Dengan tolok

ukur yang terukur ini dapat dikatakan Akuntabilitas Kerja Bappeda

Kabupaten Lamongan memperoleh kredit point Sangat Berhasil.

Dan dari segi anggaran Tahun 2017 plafon dana yang

dianggarkan adalah sebesar Rp. 7.097.438.000,- dan realisasinya

adalah sebesar Rp. 6.878.203.209,- atau sebesar 97% dari dana

yang disediakan sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.

219.234.791,- dan dikembalikan ke Kas Daerah.

Mutu kebanggaan ini merupakan cambuk bagi pelaksanaan

kerja di tahun mendatang, mengingat tingkat tuntutan masyarakat

dalam layanan prima semakin tinggi dan tingkat tantangan teknologi

dan keterbatasan dana semakin menambah daftar yang harus diatasi.

Diharapkan dengan evaluasi kinerja dan analisis kinerja ini menjadikan

Bappeda Kabupaten Lamongan semakin dewasa dan bijak menghadapi

semua permasalahan yang timbul di masa mendatang



4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang

telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari

berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Bappeda

Kabupaten Lamongan. Upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan

lebih baik di tahun mendatang adalah dalam bentuk :

1. Adanya dukungan dan kerjasama dari pihak legislatif terhadap

kelancaran pendanaan program sehingga kegiatan dapat

terselenggara dengan baik

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi / SKPD dalam hal

perencanaan, pengendalian dan pengawasan terutama yang

berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi sarana

prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak

3. Menampung masukan / aspirasi dan kritik dari masyarakat yang

menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi

terwujudnya Good Governance

4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang perencanaan

pembangunan melalui pendidikan dan latihan teknis baik yang

dilakukan Kabupaten, propinsi maupun nasional.

Demikian laporan ini disusun, semoga Allah SWT senantiasa

memberi petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua. Amien

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN

LAMONGAN



Drs. MURSYID, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19590517 198701 1 003


KATA PENGANTAR - esakip.net · dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - esakip.net · dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53...