KATA PENGANTAR - lumajangkab.go.id 2015/BADAN/2015.BKD.pdfdan rahmat-Nya sehingga kami dapat...
Transcript of KATA PENGANTAR - lumajangkab.go.id 2015/BADAN/2015.BKD.pdfdan rahmat-Nya sehingga kami dapat...
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yang memuat VISI dan MISI Badan Kepegawaian Daerah serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistimatis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 s/d tahun 2019.
Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara.
Lumajang, 07 Mei 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Drs. SUPRAPTO
Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………....................................................................................... 1 DAFTAR ISI ……………................................................................................................. 2 DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………………………… 3 DAFTAR TABEL ………..………………………………………………………………………………….. 4
BAB I PENDAHULUAN …................................................................................... 5
1.1 Latar Belakang …............................................................................ 5 1.2 Landasan Hukum ..…...................................................................... 5 1.3 Maksud dan Tujuan ..….................................................................. 6 1.4 Sistematika Penulisan .…............................................................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ….......................................................... 8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .............................. 8 2.2 Sumber Daya SKPD ......................................................................... 18 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................ 20 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ........... 21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................... 23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................. 23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………........................................... 24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ..... 24 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ………………….………………………………………………….. 25 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................ 26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......... 28 4.1 Visi dan Misi SKPD ............................................................................ 28 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............................. 30 4.3 Strategi dan Kebijakan ..................................................................... 33
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
(Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD) ... 36 BAB VI PENUTUP ...................................................................................... 45
3
DAFTAR GAMBAR Struktur Organisasi …………………………………………………………………………………………. 8 Isu Strategis ……………………………………………………………………………………………… 27
4
DAFTAR TABEL Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon ……………………………………………… 19
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan ………………………………………….. 19
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ………………………………………… 19
Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2012 ……………………………………………………………… 20
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemkab. Lumajang Berdasarkan Golongan Tahun 2008 s/d Tahun 2012 …………………………………………………………….. 21
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemkab. Lumajang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 …………………………………………………………………………….. 22
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan …………………………………………………. 32
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan …………………………………………………………. 34
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ……………………………………………………….. 40
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang …………………….. 44
Matrix Renstra ………………………………………………………………………………………………………. 46
Program Tahun 2015 s/d 2019 ………………………………………………………………………….. 50
Program dan Kegiatan Tahun 2015 s/d 2019 ………………………………………………………… 51
5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lumajang, khususnya bidang Aparatur Pemerintah mempunyai
peranan yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan
Otonomi Daerah yang saat ini sudah berjalan, karena SDM Aparatur merupakan
unsur penggerak utama pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu melalui Rencana Strategis ini Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten
Lumajang berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi
dalam pengembangan kualitas aparatur melalui pengelolaan menejemen
kepegawaian yang didasarkan pada Kebijaksanaan pengelolaan kepegawaian
sebagaimana norma, standart dan prosedur yang telah digariskan oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Peraturan Perundang-
undangan serta Peraturan Pelaksanaan bidang kepegawaian.
Badan Kepegawaian Daerah sebagai unit pengelola menejemen kepegawaian
mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian. Dari kewenangan,
tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan – kegiatan
oleh Badan Kepegawaian Daerah tentunya mempunyai konsekuensi terhadap
pembiayaan pada APBD Kabupaten Lumajang.
Rencana Strategis yang disusun ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan kepegawaian pada tahun 2015 – 2019 untuk mewujudkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstrada Kabupaten Lumajang
khususnya pembangunan bidang aparatur pemerintah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lumajang tahun 2015 - 2019 :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Nomor 18
Tahun 2007 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lumajang;
6
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 -
2019
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Sebagaimana uraian di atas, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
merupakan penjabaran umum dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang
khususnya pembangunan Sub Bidang Aparatur yang berfungsi sebagai dokumen
perencanan tahun 2015 – 2019.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
adalah sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian
dan juga sebagai dokumen perencanaan kegiatan tahun 2015 – 2019.
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah juga
menuangkan unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan
kegiatan menejemen kepegawaian untuk meningkatkan kualitas aparatur serta
mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
7
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ( Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD )
BAB VI PENUTUP
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lumajang.
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian berdasarkan pedoman dan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Badan Kepegawaian
Daerah mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang
Kepegawaian;
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lumajang sesuai
dengan tugas fungsinya.
Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
KEPALA BADAN
KASUBAG. KEPEGAWAIAN
SEKRETARIS
TENAGA FUNGSIONAL
KASUBAG. UMUM
KASUBAG. KEUANGAN
KABID. PENGEMBANGAN
KASUBID. FORMASI PEGAWAI
KASUBID. ANALISA &
PENINGKATAN
KASUBID. PENGOLAH
STATUS PEGAWAI
KASUBID. DATA
KABID. PEMBINAAN DAN
DATA
KASUBID. TENAGA
ADMINISTRASI
KASUBID. TENAGA
FUNGSIONAL
KABID. M U T A S I
9
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat, yang terdiri dari :
1. Sub. Bagian Umum ;
2. Sub. Bagian Kepegawaian ;
3. Sub. Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
1. Sub. Bidang Formasi Pegawai ;
2. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan.
d. Bidang Pembinaan dan Data, terdiri dari ;
1. Sub. Bidang Pengelolah Status Pegawai ;
2. Sub. Bidang Data.
e. Bidang Mutasi, terdiri dari :
1. Sub. Bidang Tenaga Administrasi ;
2. Sub. Bidang Tenaga Fungsional.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Pokok Dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang :
Tugas Pokok.
1. Kepala Badan, mempunyai tugas :
a. Membantu Bupati dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah
berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ;
c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Badan Kepegawaian Daerah.
Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam
melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan
pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala
Badan
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian
Daerah ;
Sekretaris, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat ;
10
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan
staf Sekretariat.
3. Sub. Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan
umum dan memberikan layanan internal
Kepala Sub. Bagian Umum, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Umum ;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Sub. Bagian Umum.
4. Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah.
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Kepegawaian ;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Sub. Bagian Kepegawaian.
5. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan
urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Badan
Kepegawaian Daerah.
Kepala Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Keuangan ;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Sub. Bagian Keuangan.
6. Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan pegawai, formasi, tanda
penghargaan, DP-3, rekruitmen pegawai.
Kepala Bidang Pengembangan, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan ;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Bidang Pengembangan.
7. Sub. Bidang Formasi Pegawai mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan
dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memproses formasi pegawai,
pengadaan pegawai, melaksanakan dan mengirimkan peserta tugas belajar, ujian
penyesuaian ijasah, ujian dinas.
Kepala Sub. Bidang Formasi Pegawai, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Formasi Pegawai;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Sub. Bidang Formasi Pegawai.
8. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan mempunyai tugas membantu Bidang
Pengembangan dalam menyusun, merencana dan memproses administrasi Taspen,
11
Bapetarum, Askes, LP2P, DP-3, cuti pegawai, model C dan pemberian tanda jasa
serta penghargaan pegawai.
Kepala Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Analisa dan
Pengembangan ;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan.
9. Bidang Pembinaan dan Data mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
menyusun program kerja Badan Kepegawaian Daerah, mengelola data kepegawaian
dan penetapan status hukum pegawai.
Kepala Bidang Pembinaan dan Data, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan dan Data ;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Bidang Pembinaan dan Data.
10. Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai mempunyai tugas membantu Bidang Tata Naskah
Kepegawaian memproses pelaksanaan sumpah PNS, memproses pengusulan Karpeg,
Karis/Karsu, memproses ijin perkawinan dan perceraian PNS, hukuman disiplin, Ijin
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap menjadi anggota Partai Politik serta
melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
Kepala Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Pengolah Status
Pegawai ;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai.
11. Sub. Bidang Data mempunyai tugas membantu Bidang Pembinaan dan Data dalam
memproses, mengelola data perorangan pegawai, data base dan aplikasi
kepegawaian, memproses dan menyusun DUK, Kepegawaian Dalam Angka,
mengelola absensi pegawai melaksanakan penyusunan administrasi kepegawaian,
memproses LPJ, menyusun program kerja tahunan BKD, melaksanakan monitoring
dan mengevaluasi program kerja BKD.
Kepala Sub. Bidang Data, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Data ;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Sub. Bidang Data.
12. Bidang Mutasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan
administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf dan
mutasi Jabatan.
Kepala Bidang Mutasi, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Mutasi ;
12
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Bidang Mutasi.
13. Sub. Bidang Tenaga Administrasi mempunyai tugas membantu Bidang Mutasi dalam
melaksanakan, memproses pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS, PNS,
Pegawai tidak tetap dan melaksanakan, memproses mutasi staf, jabatan struktural,
mutasi keluar/masuk Kabupaten Lumajang serta memproses pensiun
Janda/Duda/Anak PNS serta Memproses ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa.
Kepala Sub. Bidang Tenaga Administrasi, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Tenaga Administrasi;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub.
Bidang Tenaga Administrasi.
14. Sub. Bidang Tenaga Fungsional mempunyai tugas membantu Bidang Mutasi dalam
melaksanakan, memproses pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS, PNS,
Pegawai tidak tetap dan melaksanakan, memproses Mutasi Jabatan Fungsional, Mutasi
PNS Fungsional keluar/masuk Kabupaten Lumajang, memproses administrasi pensiun
Janda/Duda/Anak PNS serta memproses ijin PNS menjadi Kepala Desa.
Kepala Sub. Bidang Tenaga Fungsional, mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Tenaga Fungsional ;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf
Sub. Bidang Tenaga Fungsional.
Fungsi.
1. Kepala Badan, mempunyai fungsi :
a. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ;
b. Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ;
c. Penyiapan penyusunan Produk Hukum Daerah dibidang Kepegawaian sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku ;
d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah ;
e. Penyiapan perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural,
fungsional dan teknis substantif ;
f. Penyiapan pelatihan Prajabatan dan Ujian Dinas serta Ujian Penyesuaian Ijazah;
g. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan
prosedur yang berlaku ;
h. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau
fungsional sesuai norma, standart dan prosedur yang berlaku ;
i. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang berlaku ;
13
j. Penyiapan dan penetapan gaji berkala, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang berlaku ;
k. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
l. Pengelolaan Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah ;
m. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian
Negara ;
n. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
o. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan
yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.
1. Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan
ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
b. Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja Bidang-bidang ;
c. Pelaksanaan urusan umum ;
d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;
e. Pelaksanaan urusan keuangan ;
f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan ;
g. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan organisasi dan
administrasi kepegawaian ;
h. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan
kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang-bidang ;
i. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;
j. Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Badan ;
k. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;
l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;
m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Badan Kepegawaian Daeah.
2. Sub. Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Umum sebagai
pedoman kerja ;
b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat,
kearsipan dan keprotokolan ;
c. Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris dinas ;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan
rapat dinas ;
14
e. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan Badan
Kepegawaian Daerah ;
f. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan
penatausahaan kearsipan ;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Umum ;
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Sekretaris.
3. Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Kepegawaian
sebagai pedoman kerja ;
b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah ;
c. Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan
karir pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah ;
d. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah ;
e. Pelaksanaan pengajuan program dan pembinaan di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah ;
f. Peningkatan SDM di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian kepegawaian ;
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Sekretaris.
4. Sub. Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Keuangan sebagai
pedoman kerja ;
b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran
pendapatan/belanja ;
c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan,
penyampaian dan pengeluaran uang ;
d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan
sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ;
e. Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan ;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Keuangan ;
15
g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretais ;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Sekretaris.
5. Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan ;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan dan program Bidang
Pengembangan Kepegawaian yang meliputi analisa dan peningkatan serta
formasi pegawai;
c. Pengumpulan, pengelolahan data, perumusan dan penyusunan program
Kepegawaian ;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program kepegawaian ;
e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pengembangan ;
f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah- langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Badan Kepegawaian Daerah.
6. Sub. Bidang Formasi Pegawai mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Formasi Pegawai;
b. Penyusunan Perencanaan formasi pegawai ;
c. Pelaksanaan pengadaan pegawai ;
d. Pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar ;
e. Pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah ;
f. Pelaksanakan ujian dinas ;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Formasi Pegawai;
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang
Pengembangan ;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembangan.
7. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan ;
b. Pelaksanaan administrasi Taspen, Bapetarum, Askes, LP2P, DP-3, cuti pegawai,
model C dan pemberian tanda jasa serta penghargaan pegawai ;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Analisa dan
Peningkatan ;
16
d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang
Pengembangan ;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembangan.
8. Bidang Pembinaan dan Data mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Pembinaan & Data ;
b. Pengumpulan dan pengelolaan data Pegawai ;
c. Pengkoordinasian kegiatan atas program penyelenggaraan perumusan hukuman
disiplin dan pemberhentian pegawai ;
d. Pelaksanaan perumusan hukuman disiplin dan pemberhentian pegawai ;
e. Pengumpulan dan pengelolahan data dan menyusun program kepegawaian ;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pembinaan dan Data ;
g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Badan Kepegawaian Daeah.
9. Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Pengolah Status Kepegawaian ;
b. Pelaksanaan sumpah Pegawai Negeri Sipil ;
c. Pelaksanaan, memproses usulan Karpeg, Karis/Karsu ;
d. Pelaksanaan Proses Ijin Perkawinan & Perceraian Pegawai Negeri Sipil ;
e. Pelaksanaan proses hukuman disiplin ;
f. Pelaksanaan proses ijin PNS dan Pegawai tidak tetap menjadi anggota partai
politik ;
g. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Pengolah Status
Kepegawaian ;
i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan
dan Data ;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembinaan dan Data.
10. Sub. Bidang Data mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Data ;
b. Pengelolaan data perorangan pegawai ;
c. Pengelolaan data base dan aplikasi kepegawaian ;
17
d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ;
e. Penyusunan Kepegawaian Dalam Angka (DAK) ;
f. Pengelolaan absensi pegawai ;
g. Penyusunan Administrasi Kepegawaian ;
h. Penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Badan Kepegawaian Daerah ;
i. Penyusunan program kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah ;
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja ;
k. Pelaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Data ;
a. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang
Pembinaan dan Data ;
b. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pembinaan dan Data.
11. Bidang Mutasi mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Mutasi ;
b. Pengumpulan, pengelolahan, penyusunan dan pelaksanaan pengangkatan,
kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi Staf, pegawai tidak tetap dan
mutasi jabatan ;
c. Pengkoordinasian kegiatan atas program penyelenggaraan pengangkatan,
kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf, pegawai tidak tetap dan
mutasi jabatan ;
d. Pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan pengangkatan, kenaikan
pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf, pegawai tidak tetap dan mutasi
jabatan ;
e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Mutasi ;
f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Badan Kepegawaian Daeah.
12. Sub. Bidang Tenaga Administrasi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Tenaga Administrasi ;
b. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS ;
c. Pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS ;
d. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kontrak ;
e. Pelaksanaan kenaikan pangkat ;
f. Pelaksanaan Ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa ;
g. Pelaksanaan mutasi staf dan jabataan struktural ;
h. Pelaksanaan mutasi PNS keluar dan masuk Kabupaten Lumajang ;
18
i. Pelaksanaan gaji berkala ;
j. Pelaksanaan pensiun PNS, Janda/Duda/Anak PNS ;
k. Pelaksanaan Administrasi Masa Persiapan Pensiun PNS ;
l. Pelaksanaan pemantauan tenaga kontrak ;
m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Administrasi ;
n. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi ;
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang Mutasi.
13. Sub. Bidang Tenaga Fungsional mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Tenaga Fungsional ;
b. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS ;
c. Pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS ;
d. Pelaksanaan kenaikan pangkat ;
e. Pelaksanaan ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa ;
f. Pelaksanaan Mutasi Jabatan Fungsional ;
g. Pelaksanaan mutasi PNS Fungsional keluar/masuk Kabupaten Lumajang ;
h. Pelaksanakan gaji berkala ;
i. Pelaksanaan pemantauan usulan DUPAK ;
j. Pelaksanaan, proses pensiun PNS, Janda/Duda/Anak PNS ;
k. Pelaksanaan administrasi masa persiapan pensiun PNS ;
l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Fungsional;
m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi ;
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang Mutasi.
2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
1. Susunan Kepegawaian
Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lumajang berdasarkan pangkat / golongan dan tingkat pendidikan
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
19
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon
No. Jabatan Eselon Jumlah Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kepala BKD Sekretaris Kepala Bidang Pengembangan Kepala Bidang Mutasi Pegawai Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kasubbag. Umum Kasubbag. Kepegawaian Kasubbag. Keuangan Kasubbid. Formasi Pegawai Kasubbid. Analisa dan Peningkatan Kasubbid. Tenaga Administrasi Kasubbid. Tenaga Fungsional Kasubbid. Pengolah Status Pegawai Kasubbid. Data Analis Kepegawaian Staf
II.b III.a III.b III.b III.b IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33
Tenaga Fungsional Fungsional Umum
J U M L A H 48
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
No. Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan
1.
2.
3.
4.
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I
5 Orang
26 Orang
12 Orang
5 Orang
J U M L A H 48 Orang
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
S-2
S-1
D-3
SLTA
SLTP
SD
1 Orang
17 Orang
1 Orang
23 Orang
4 Orang
2 Orang
J U M L A H 48 Orang
20
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang sebanyak
48 (empat puluh delapan) orang inilah yang diharapkan melaksanakan pengelolaan
Manajemen Kepegawaian Daerah untuk melayani sebanyak 10.112 (sepuluh ribu
seratus dua belas) Orang PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang,
dengan beberapa program dan kegiatan sampai dengan tahun 2012 yang masing-
masing mempunyai target dan capaian kinerja, seperti nampak pada tabel berikut :
Tabel Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2012
TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA1 2 3 4 5 6 7
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Pelayanan Adm.dan Operasional PerkantoranTerlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima
12 bulan 12 bulan 100%
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan KantorTerlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Mesin pengahncur Kertas 1 unit, Almari Kayu Arsip 5 buah, Meja Staf 4 buah, Komputer + meja 6 unit, Laptop 4 unit, Printer 15 unit
Mesin pengahncur Kertas 1 unit, Almari Kayu Arsip 5 buah, Meja Staf 4 buah, Komputer + meja 6 unit, Laptop 4 unit, Printer 15 unit
100%
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/OpsTerlaksananya pemeliharaan rutin secara berkala kendaraan dinas roda2 / roda 4
12 bulan 12 bulan 100%
4. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin secara berkala computer/laptop/printer/meubelair
12 bulan 12 bulan 100%
III PROGRAM PENIGKATAN KEDISIPLINAN APARATUR
5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Terlaksananya disiplin pegawai
55 potong kain 55 potong kain 100%
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
6. Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya tugas belajar untuk memenuhi kebutuhan PNS sesuai formasi
1 org Diklat Prajab 1 org Diklat Prajab 100%
V PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAP. CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7. Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisan Realisasi Kinerja SKPD
Tercapainya kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
10 Buku Lakip, 10 Buku Tapkin, 10 Buku Evaluasi Proker, 10 Buku Proker
10 Buku Lakip, 10 Buku Tapkin, 10 Buku Evaluasi Proker, 10 Buku Proker 100%
VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
8. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Tercapainya rencana pembinaan karir PNS Pembinaan Karir PNS, 12 Bulan
Pelantikan 2 kali : 140 org, 317 orang (total : 457 org) Mutasi staf 2 kali : 14 org dan 67 orang (total : 81 org)
80%
9. Seleksi Penerimaan Calon PNS Tercapainya pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan Pembekalan CPNS
Seleksi CPNS 1520 orang, Pembekalan 212 orang
Pembekalan 212 orang 100%
10. Pembangunan/Pengemb. SIMPEG DaerahTercapainya pelaksanaan system informasi kepegawaian daerah
10.450 Pegawai 10.450 Pegawai 100%
11. Pemberian Bantuan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Alumni IPDN yang telah lulus Pendaftar 70 orang, Lulus 7 orang Pendaftar 65 orang, Lulus 4 orang 100%
12. Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS Terbitnya SK CPNS 456 orang dr Honorer K-2, 2 orang dari Honorer K-1 2 orang dari Honorer K-1 100%
13. Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian Pemahaman produk hukum bidang kepegawaian 50 orang (Sekdes) 50 orang (Sekdes) 100%
14. Penyusunan Formasi Pegawai Penyusunan formasi pegawai 10 Buku Formasi 10 Buku Formasi 100%
15. Proses Pengangkatan CPNS ke PNS Tercapainya data CPNS menjadi PNS 212 orang 212 orang 100%
16. Pelaksanaan Sumpah PNS PNS yang telah di Sumpah 800 orang 748 orang 93%
17. Pembinaan Aparatur Terselesainya kasus hukuman disiplin
Hukuman Disiplin 30 orang, Ijin Cerai 40 orang
Hukuman Disiplin 61 orang, Ijin Cerai 32 orang 132%
18. Monitaring dan Evaluasi Kehadiran PNS Peningkatan kinerja PNS 70 SKPD 70 SKPD 100%
VII PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
19. Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS Terwujudnya PNS yang naik pangkat 2085 orang
Periode 1 April 2011 : Struktural : 649 org, Fungsional : 652 org (total : 1301 org)
64%
20. Proses Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Terwujudnya PNS yang naik gaji berkala 5472 orang Struktural : 1.917 org, Fungsional
3.125 org total = 5.042 org 95%
21. Proses Penerbitan Karpeg.dan Karis/ Karsu Karpeg, Karis dan Karsu Karpeg 450 orang, Karis 320 orang, Karsu 150 orang
Karpeg 458 orang, Karis 204 orang, Karsu 193 orang 93%
22. Penyusunan KDA/DUK PNSTersusunya data PNS berupa KDA dan DUK serta Data Guru per UPT
KDA 75 Buku, DUK 75 Buku, Data Guru per UPT 24 Buku
KDA 75 Buku, DUK 75 Buku, Data Guru per UPT 24 Buku 100%
23. Fasilitasi Penyelesaian SK. Purna Tugas/PensiunTerbitnya SK Pensiun bagi PNS yang memenuhi syarat BUP, APS dan Janda/Duda
Terpenuhinya SK Pensiun bagi PNS yang memenuhi syarat BUP, APS dan Janda/Duda (325 orang)
Struktural : 150 org, Fungsional 58 org total = 208 org
64%
24. Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Terpenuhinya hak cuti, Taspen, Taperum, Penghargaan satya lencana dan LP2P bagi PNS
Cuti Sakit 135 org, Cuti Bersalin, 145 org, Cuti Haji 95 org, Cuti Umroh 35 org, Cuti Alasan Penting 5 org, Cuti Tahunan 175 org, Askes 75 Taspen 50 org, Taperum 250 org, Satya Lencana 1046 org, LP2P 7.368 org
Cuti Sakit 347 org, Cuti Bersalin, 144 org, Cuti Haji 85 org, Cuti Umroh 54 org, Cuti Alasan Penting 13 org, Cuti Tahunan 150 org, Askes 20 org, Taspen 32 org, Taperum 298 org, Satya Lencana 830 org, LP2P 5.729 org
85%
INDIKATOR KET.NO. RENCANA AKSI KRITERIA KEBERHASILAN
% CAPAIAN
21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lumajang.
Beberapa faktor internal yang terdapat di dalam lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang
kepegawaian antara lain :
1. Tantangan
Sistim informasi menejemen kepegawaian belum sesuai kebutuhan
Kurangnya sarana dan program aplikasi kepegawaian
Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan.
Pemahaman tupoksi sebagian PNS kurang
Waskat belum optimal
2. Peluang
Kewenangan BKD
Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Tupoksi, Protap
pelaksanaan tugas BKD
Sumber daya manusia
Dukungan pemerintah pusat, propinsi, dan Kabupaten dalam peningkatan
kualitas aparatur
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB. LUMAJANG BERDASARKAN GOLONGAN
TAHUN 2008 S/D TAHUN 2012
2008 2009 2010 2011 2012
1 IV 3379 3631 3921 3931 3972
2 III 3799 3698 3597 3489 3309
3 II 2300 2350 2423 2292 2108
4 I 578 744 743 738 723
10056 10423 10684 10450 10112JUMLAH
TAHUNNO GOLONGAN KETERANGAN
22
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB. LUMAJANG
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2012
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
1 S. 2 379
2 S. 1 5278
3 D. III 654
4 D. II 963
5 D. I 140
6 SLTA 1786
7 SLTP 378
8 SD 534
10112JUMLAH
23
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.1.1 Permasalahan Bidang Pelayanan kesekretariatan
Beberapa Permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan
Kesekretariatan, sebagai berikut:
1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana (Gudang Penyimpanan
Berkas dan perlengkapan/peralatan)
2. Tidak tersedianya ruangan yang representatif
3. Tidak tersedianya Ruang Pertemuan untuk rapat –rapat
4. Terbatasnya kemampuan Sumber daya manusia
5. Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan pengadaan sarana/prasarana
dan peningkatan kapasitas aparatur
3.1.2 Permasalahan Bidang Pelayanan Mutasi
Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Mutasi,
sebagai berikut:
1. Masih lambatnya proses entry data melalui SAPK on line ke BKN.
2. Sumber daya manusia belum berfungsi secara optimal sesuai tugas
pokok dan fungsi
3.1.3 Permasalahan Bidang Pelayanan Pengembangan
Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan
Pengembangan, sebagai berikut:
1. Masih kurang memahami dalam melengkapai berkas pengajuan proses
ijin belajar, taspen, taperum, dan cuti.
2. Masih kurang memahami peraturan-peraturan tentang persyaratan ijin
belajar
3. Tidak adanya perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan ijin belajar
(Akreditasi B) sedangkan di Lumajang terdapat perguruan tinggi
Akreditasi C.
3.1.4 Permasalahan Bidang Pelayanan Pembinaan dan Data
Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Pembinaan
dan Data
1. Ruangan Arsip kepegawaian kurang memadai
2. Kurangnya jumlah tenaga programmer dan profesionalitas aparatur
yang telah tersedia.
3. Lemahnya sistem informasi kepegawaian
4. Kurang intensnya Rekonsiliasi data pegawai dengan unit kerja/SKPD
dan BKN
24
5. Kurang optimalnya penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian
6. Terbatasnya anggaran pelaksanaan penunjang tugas/fungsi
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Kabupaten Lumajang
3.2.1 Visi Kabupaten Lumajang
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN
BERMARTABAT ”
Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung
di dalamnya, yaitu :
Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya, semangat, peran serta
upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;
Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan
hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang
didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya
dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;
Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang
terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;
Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan
secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah
menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;
3.2.2 Misi Kabupaten Lumajang
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan
Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan
Kesehatan, Pembinaan Keagamaan serta Pemerataan Pembangunan
dan Penyediaan Fasilitas Umum Masyarakat;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta
Usaha Pendukungnya;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif
dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan
Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
Renstra Badan Kepegawaian Negara Berdasarkan mandat dari Perangkat Peraturan
dan Undang-Undang terhadap Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, maka
Visi Badan Kepegawaian Negara adalah :
”PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL, NETRAL DAN SEJAHTERA”
25
Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010 –
2014, adalah :
”MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS
KOMPETENSI UNTUK MEWUJUDKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL
DAN NETRAL, SEJAHTERA”
Pernyataan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara memberikan arahan bagi
seluruh Daerah (Provins dan Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan Tugas dan
Fungsinya di Bidang Kepegawaian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam
penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah, yaitu :
a. Meningkatkan Pengetahuan, Kompetensi dan Kesejahteraan PNS Menuju PNS
yang Profesional.
b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Manajemen
Kepegawaian.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang terletak di wilayah Kantor
Pemerintah Kabupaten Lumajang jalan alun-alun Utara nomor 07 Lumajang.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan kepegawaian,
maka perlu di identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong terlaksananya
tugas pelayanan yang akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lumajang, yang dilakukan melalui analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis baik
internal maupun eksternal. Lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan
dari Organisasi, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang
akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi
Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut berupa :
1. Kekuatan (Strengths)
a) Tersedianya pegawai yang relatif cukup
b) Memiliki Perda dan Keputusan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi
c) Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada BKD
2. Kelemahan (Weakness)
a) Teknologi program aplikasi sistem informasi kepegawaian belum memadai
b) Kurangnya pengetahuan dan wawasan kepegawaian bagi aparatur BKD untuk
pengembangan ke depan
c) Data pegawai masih bersifat manual
3. Peluang (Opportunities)
a) Dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten terhadap peningkatan
kualitas aparatur
b) Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di
pasaran
26
c) Sebagian besar sikap PNS masih loyal dan taat peraturan
4. Ancaman/Tantangan (Threats)
a) Teknologi komputerisasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak
dapat dihindarkan
b) Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan
kemampuan aparatur
c) Penyajian data kepegawaian sangat tergantung laporan dari masing-masing
SKPD
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan Identifikasi Permasalahan dan Telahaan dari beberapa Dokumen
Perencanaan lainnya, maka Isu-isu Strategis yang berpengaruh terhadap Tugas
Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah adanya
kecenderungan pengabaian para PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lumajang terhadap Aturan Kepegawaian yang berlaku dalam berbagai Urusan
Kepegawaian serta Tuntutan Pelayanan Kepegawaian yang Transparan, Cepat dan
Tepat.
27
ISU STRATEGIS : BAGAIMANA MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR UNTUK MENUMBUHKAN DISIPLIN, TANGGUNGJAWAB DAN PROFESIONAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
FAKTOR EXTERNAL
FAKTOR INTERNAL
PELUANG 1. Dukungan pemerintah pusat, provinsi,
kabupaten terhadap peningkatan kualitas aparatur
2. Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di pasaran
3. Sebagian besar sikap PNS masih loyal dan taat peraturan
TANTANGAN 1. Teknologi komputerisasi dewasa ini sudah
menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan
2. Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur
3. Penyajian data kepegawaian sangat tergantung laporan dari masing-masing SKPD
KEKUATAN 1. Tersedianya pegawai yang relatif cukup 2. Memiliki Perda dan Keputusan Bupati tentang
Tugas Pokok dan Fungsi 3. Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada
BKD
ALTERNATIF STRATEGIS 1. Merencanakan dengan teliti, merata,
menyeluruh dan kontinyu akan peningkatan kualitas aparatur
2. Program pembinaan/bimbingan bagi aparatur tentang kewajiban dan tanggungjawabnya
3. Motivasi dan evaluasi Disiplin aparatur
ALTERNATIF STRATEGIS 1. Rapat Koordinasi dengan Kasatker terkait
kedisiplinan dan waskat 2. Pembinaan terhadap PNS yang kurang
memperhatikan waktu, serta PNS yang kurang memahami kedudukan dan kewajibannya
3. Tindakan terhadap aparatur yang tidak disiplin
KELEMAHAN 1. Teknologi program aplikasi sistem informasi
kepegawaian belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan wawasan
kepegawaian bagi aparatur BKD untuk pengembangan ke depan
3. Data pegawai masih bersifat manual.
ALTERNATIF STRATEGIS 1. Pengadaan/peningkatan teknologi aplikasi
sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan
2. Bimbingan teknis penajaman wawasan untuk penyusun pengembangan program kepegawaian bagi aparatur BKD pada 5 tahun kedepan.
3. Penambahan ruang kerja bagi aparatur BKD
ALTERNATIF STRATEGIS 1. Percepatan peningkatan tehnologi program
aplikasi serta kepegawaian yang memadai 2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan
aparatur untuk pengembangan program BKD kedepan
3. Upaya yang terus menerus untuk mengurangi kesenjangan penyediaan data.
28
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi BKD
4.1.1 Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lumajang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail
dari perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sehingga
semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lumajang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
mengemban tugas dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen
kepegawaian daerah. Dalam upayanya menyikapi isu-isu strategis serta
tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal yang terjadi,
maka BKD memandang perlu untuk menetapkan visi agar mampu
mengarahkan perjalanan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan
fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Adapun visi BKD adalah :
“ Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya
Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera”
Perumusan Visi sebagaimana tersebut di atas, berlandaskan atas pemikiran
strategis sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2): Untuk mewujudkan Penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I),
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur,
dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem
karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Sistem manajemen
kepegawaian saat ini memang belum mampu mendorong peningkatan
profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai
dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Penataan Kepegawaian / SDM aparatur diarahkan guna mengembangkan dan
melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau
berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan
kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem
29
remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian berdasar
prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos
kerja yang baik, dan perlindungan hukum untuk memacu pegawai negeri sipil
agar dapat berprestasi tinggi (profesional), dengan memperhatikan
perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan
kebijakan nasional dalam sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan arah
kebijakan pembangunan daerah.
Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :
Manajemen aparatur berbasis kompetensi yang artinya memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan, sehingga dapat melakukan perilaku- perilaku
kognitif (mental, kemampuan intelektual), afektif (sikap dan nilai), dan
psikomotorik (kemampuan bertindak) untuk terwujudnya pegawai negeri sipil
yang profesional dan sejahtera.
4.1.2 Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam
jangkauan kedepan mengarah pada perspektif, maka dipandang perlu untuk
menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman
penyelenggaraan program berjangka menengah lima tahunan dalam susunan
RENSTRA BKD. Adapun Misi BKD adalah :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai
yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh
penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat;
2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
pegawai.
Penjelasan Misi :
Pegawai yang profesional adalah :
Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional sangat dibutuhkan dalam
mendukung Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa. Sebab Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah
Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lumajang bukan semata untuk Peningkatan Pengetahuan dan
kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Formal, Diklat,
Kursus, dan Bimtek ataupun Sosialisasi, tetapi juga tidak kalah penting
adalah untuk Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Semua hal ini
diperhatikan dalam meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah
Kabupaten Lumajang
Kesejahteraan Pegawai
Kesejahteraan sangat diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil, karena
merupakan salah satu tujuan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut berkarier.
30
Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Badan
Kepegawaian Daerah berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya dengan
mempertimbangan Peraturan Perundangan lainnya yaitu dengan cara
memberikan penghargaan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lumajang
4.2.1 Tujuan
Tujuan Penjabaran atau Implementasi dari Pernyataan Misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) Tahun.
Penetapan Tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada Potensi dan
Permasalahan serta Isu Bidang Kepegawaian di Kabupaten Lumajang.
Adapun Rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, adalah :
1. Terwujudnya aparatur yang profesional
2. Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera
4.2.2 Sasaran
Sasaran adalah Penjabaran Tujuan secara Terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu Tahunan, sampai 5 (lima) Tahun
mendatang.
Perumusan Sasaran, harus memiliki Kriteria “SMART”. Analisis SMART
digunakan untuk menjabarkan Isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang
lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria,
yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable),
nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).
Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019, adalah :
1 Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas
Dengan indikator sasaran 1 sebagai berikut :
Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi
Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat
Pegawai yang memiliki wawasan & pengetahuan tentang
kepegawaian dan kedisiplinan aparatur
Pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat.
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin
Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas
Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan
31
2 Meningkatnya kesejahteraan pegawai
Dengan indikator sasaran 2 sebagai berikut :
Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik
32
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Target Kinerja pada Tahun Ke
1 2 3 4 5 Terwujudnya Aparatur yang Profesional
Terwujudnya sumberdaya aparatur yg berkualitas
1 Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi
1.20.1.20.31.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.31.00.01.001
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.01.002
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.01.007
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.01.010
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.01.011
5 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.01.012
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.01.015
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.01.016
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.01.017
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.01.018
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.01.019
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
2 Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat
1.20.1.20.31.00.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.31.00.02.005
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
- - - - 3 unit
1.20.1.20.31.00.02.008
2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1.20.1.20.31.00.02.022
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 1 paket - 1 paket -
1.20.1.20.31.00.02.024
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.02.026
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.02.027
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.02.042
7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- - 1 paket - -
3 Peg. yg memiliki wawasan & pengetahuan ttg Kepegawai an & kedisiplinan aparatur
1.20.1.20.31.00.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.31.00.03.005
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
55 stel / Potong
55 stel / Potong
55 stel / Potong
55 stel / Potong
55 stel / Potong
1.20.1.20.31.00.03.006
2 Pengadaan ID Card - 600 Org 500 Org 500 Org 500 Org
4 Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat
1.20.1.20.31.00.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.31.00.05.004
1 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan Sejenisnya
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
5 Tersusunnya Laporan Capai an Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.31.00.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.31.00.06.001
1 Penyusunan Lap. Capaian Ki-nerja & Ikhtisar Realisasi Ki-nerja SKPD/ LAKIP
48 buku 48 buku 48 buku 48 buku 48 buku
6 Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
1.20.1.20.31.00.17
Program Peningkatan & Pengem-bangan Pengell.Keuangan Daerah
1.20.1.20.31.00.17.001
1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku
7 Pegawai yang memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/ Penye suaian Ijasah/Ujian Dinas
1.20.1.20.31.00.30
Program Pendidikan Kedinasan
1.20.1.20.31.00.30.002
1 Pendidikan Perjenjangan Struktural
UD & Uji-an PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2
org
UD & Uji-an PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2
org
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200
org, Prajab 2org
Ibel 200 org &
Tubel 2 org, Prajab
2 org
Ibel 200 org &
Tubel 2 org, Prajab
2 org
33
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Target Kinerja pada Tahun Ke
1 2 3 4 5 8 Pegawai yang memiliki
kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan
1.20.1.20.31.00.32
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.31.00.32.001
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Pelantikan 4 x & Fit
Proper test 1 x
Pelantikan 4 x & Fit Proper test 1 x
Pelantikan 4 x & Fit
Proper test 1 x
Pelantikan 4 x & Fit Proper test 1 x
Pelantikan 4 x & Fit
Proper test 1 x
1.20.1.20.31.00.32.002
2 Seleksi Penerimaan CPNS
Formasi Umum 300
org
Pembekalan 300 org & Formasi
Umum 300 org
Pembekalan 300 org
Formasi Umum 300 org
Formasi Umum 300
org
1.20.1.20.31.00.32.005
3 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.1.20.31.00.32.017
4 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS
300 org 300 org 300 org 300 org 300 org
1.20.1.20.31.00.32.018
5 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian
- 100 org - 100 org 100 org
1.20.1.20.31.00.32.019
6 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
100 org 100 org 100 org 100 org 100 org
1.20.1.20.31.00.32.020
7 Penyusunan Formasi Pegawai
10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku
1.20.1.20.31.00.32.021
8 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS
300 org 300 org 300 org 300 org 300 org
1.20.1.20.31.00.32.022
9 Pelaksanaan Sumpah PNS - 300 org 300 org 300 org 300 org
1.20.1.20.31.00.32.023
10 Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawin & hukuman disiplin)
30 org & 20 org
30 org & 20 org
25 org & 20 org
25 org & 20 org
25 org & 20 org
1.20.1.20.31.00.32.024
11 Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS
94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD
1.20.1.20.31.00.32.027
12 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
75 Org & Lulus 10
Org
75 Org & Lulus 10
Org
75 Org & Lulus 10
Org
75 Org & Lulus 10
Org
75 Org & Lulus 10
Org Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera
Meningkat nya kese-jahteraan pegawai
1 Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik
1.20.1.20.31.00.33
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1.20.1.20.31.00.33.001
1 Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS
1890 org
1900 org
2130 org
1725 org 1725 org
1.20.1.20.31.00.33.003
2 Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami
500 org 500 org 500 org 500 org 500 org
1.20.1.20.31.00.33.004
3 Penyusunan KDA/DUK PNS 213 buku 213 buku 213 buku 213 buku 213 buku
1.20.1.20.31.00.33.007
4 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun
391 org
438 org
366 org
461 org 461 org
1.20.1.20.31.00.33.009
5 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
8902 org
8952 org 8952 org 9002 org 9002 org
1.20.1.20.31.00.33.010
6 Proses Penerbitan Surat KGB PNS
3829 org
3974 org
4345 org
4193 org
4193 org
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1 Strategi
Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lumajang, maka strategi yang dirumuskan adalah :
a. Menyiapkan akses/peluang untuk pendidikan formal dan diklat
kedinasan;
b. Mengalokasikan biaya untuk peningkatan SDM Aparatur;
c. Menyusun pedoman pola pembinaan dan pengembangan karier.
d. Menyempurnakan sistem dan prosedur kerja;
e. Menambah kekurangan pegawai, peralatan dan pembiayaan;
f. Meningkatkan disiplin kerja pegawai.
g. Mengembangkan Sistem Jaringan Komputer (hard ware/soft ware);
34
h. Menata kembali File Data Pegawai;
i. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola kepegawaian
j. Memberikan pelayanan tepat waktu;
k. Memberi gaji tepat waktu;
l. Mengusulkan pemberian penghargaan.
4.3.2 Kebijakan
Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan
strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi
program lima tahun dari renstra BKD. Kebijakan strategis sebagaimana
tersebut, adalah
a. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur;
b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI
: Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera
MISI 1
: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Terwujudnya Aparatur yang Profesional
Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas
1) Menyiapkan akses/ peluang untuk pendidikan formal dan diklat kedinasan;
2) Mengalokasikan biaya untuk peningkatan SDM Aparatur;
3) Menyusun pedoman pola pembinaan dan pengembangan karier.
4) Menyempurnakan sistem dan prosedur kerja;
5) Menambah kekurangan pegawai, peralatan dan pembiayaan;
6) Meningkatkan disiplin kerja pegawai.
7) Mengembangkan Sistem Jaringan Komputer (hard ware/soft ware);
8) Penataan kembali File Data Pegawai;
Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur
35
MISI 2
: Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera
Meningkatnya kesejahteraan pegawai
9) Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola kepegawaian.
10) Mmemberikan pelayanan tepat waktu;
11) Memberi gaji tepat waktu;
12) Mengusulkan pemberian penghargaan
Meningkatkan kesejahteraan pegawai
36
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan ini adalah cara untuk melaksanakan Tujuan dan
Sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian
keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD
guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula
dapat menyelesaikan Permasalahan – permasalahan yang dihadapi.
Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang
direncanakan untuk Periode Tahun 2015 – 2019 meliputi:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil (Outcome) : Meningkatnya pelayanan yang optimal
Indikator Kinerja : 12 Bulan
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang
Daerah
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
Indikator Keluran (Output) : 12 Bulan
Kelompok Sasaran : PNS
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil (Outcome) : Meningkatnya kinerja aparatur
Indikator Kinerja : 12 Bulan
37
Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/ Opers.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Indikator Keluran (Output) : 12 Bulan
Kelompok Sasaran : Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Hasil (Outcome) : Meningkatnya Disiplin Aparatur
Indikator Kinerja : Pakaian Olah Raga / Batik dan ID Card
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Indikator Keluran (Output) : Jumlah Pakaian Olah Raga / Batik, ID Card
Kelompok Sasaran : PNS
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja : Orang
Kegiatan : Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/
Bintek/dan sejenisnya
Indikator Keluran (Output) : Jumlah Aparatur yang dikirim Diklat/Sosialisasi/
Bintek/dan sejenisnya
Kelompok Sasaran : PNS
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Hasil (Outcome) : Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Indikator kinerja : Buku TAPKIN, Program Kerja dan Evaluasi Program
Kerja, RENJA, LAKIP, dan IKM
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP.
Indikator Keluran (Output) : Jumlah Buku
Kelompok Sasaran : Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
38
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran
Indikator kinerja : Dokumen RKA, DPA, PAK, RAK, dan Time Schedulle
Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Indikator Keluran (Output) : Jumlah Buku / Dokumen
Kelompok Sasaran : Dokumen Pengembangan Keuangan Daerah
7. Program Pendidikan Kedinasan
Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kualitas Aparatur
Indikator kinerja : Ijin Belajar, Tubel, Penyesuaian Ijzah, Ujian Dinas
Kegiatan : Pendidikan Perjenjangan Struktural
Indikator Keluran (Output) : PNS
Kelompok Sasaran : PNS di Lingkungan Pemkab. Lumajang
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Kinerja PNS
Indikator kinerja : Karir Pegawai, Seleksi CPNS, Sistem Informasi Pegawai,
Terbitnya SK CPNS, Sosialisasi Produk Hukum,
Pembinaan Administrasi Kepegawaian, Formasi
Pegawai, Terbitnya SK PNS, Sumpah PNS, Hukuman
Disiplin dan Ijin Cerai / Kawin, Jumlah SKPD, Praja IPDN
Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
2. Seleksi Penerimaan CPNS
3. Pembangunan/Pengembangan SIMPEG
4. Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS
5. Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian
6. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
7. Penyusunan Formasi Pegawai
8. Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS
9. Pelaksanaan Sumpah PNS
10. Pembinaan Aparatur
11. Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS
12. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Indikator Keluran (Output) : PNS dan SKPD
Kelompok Sasaran : PNS dan SKPD di Lingkungan Pemkab. Lumajang
9. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Hasil (Outcome) : Meningkatnya Pelayanan dan Kesejahteraan PNS
39
Indikator kinerja : - Terbitnya SK Kenaikan Pangkat
- Terbitnya Karpeg, Karis/Karsu
- Buku KDA/DUK/Data Guru Per UPT
- Terbitnya SK Pensiun
- Cuti, Askes, Taspen, Taperum, LP2P, Penghargaan
- Terbitnya Surat Kenaikan Gaji Berkala
Kegiatan : 1. Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS
2. Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu
Istri/Kartu Suami
3. Penyusunan KDA/DUK PNS
4. Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun
5. Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
6. Proses Penerbitan Surat KGB PNS
Indikator Keluran (Output) : SK, Kartu, dan PNS
Kelompok Sasaran : PNS di Lingkungan Pemkab. Lumajang
40
Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Kepegawaian Kabupaten Lumajang
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2015 2016 2017 2018 2019 Kondisi Kinerja pad akhir periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terwujudnya Aparatur yang Profesional
Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas
1 Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi
1.20.1.20.31.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.31.00.01.001
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
12 bulan 12 bulan
66.675.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
67.768.000 12 bulan
70.240.000 12 bulan
72.740.000 12 bulan
72.740.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.01.002
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik
12 bulan 12 Bulan
106.910.000 12 Bulan
108.000.000 12 Bulan
110.000.000 12 Bulan
115.000.000 12 Bulan
120.000.000 12 Bulan
120.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.01.007
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Barang
12 bulan 12 Bulan
98.686.000 12 Bulan
98.986.000 12 Bulan
99.686.000 12 Bulan
145.000.000 12 Bulan
155.000.000 12 Bulan
155.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.01.010
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK 12 bulan 12 Bulan
135.066.500 12 Bulan
145.000.000 12 Bulan
151.000.000 12 Bulan
158.000.000 12 Bulan
167.000.000 12 Bulan
167.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.01.011
5 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Brg Cetakan dan Penggandaan
12 bulan 12 Bulan
83.277.300 12 Bulan
88.500.000 12 Bulan
100.000.000 12 Bulan
107.500.000 12 Bulan
115.000.000 12 Bulan
115.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.01.012
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Inst. lis trik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan 12 Bulan
6.710.000 12 Bulan
7.710.000 12 Bulan
8.710.000 12 Bulan
9.710.000 12 Bulan
10.710.000 12 Bulan
5.300.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.01.015
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bhn Bacaan dan Per-aturan Perundang -undangan
12 bulan 12 Bulan
1.620.000 12 Bulan
1.650.000 12 Bulan
2.050.000 12 Bulan
2.100.000 12 Bulan
2.300.000 12 Bulan
2.300.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.01.016
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bhn Logistik Kantor
12 bulan 12 Bulan
5.195.000 12 Bulan
6.200.000 12 Bulan
7.450.000 12 Bulan
8.550.000 12 Bulan
9.000.000 12 Bulan
7.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.01.017
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Ma- kanan & Minuman untuk rapat
12 bulan 12 Bulan
2.640.000 12 Bulan
2.580.000 12 Bulan
3.200.000 12 Bulan
3.250.000 12 Bulan
3.500.000 12 Bulan
3.500.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.01.018
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koord dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan 12 Bulan
39.145.000 12 Bulan
39.500.000 12 Bulan
43.780.000 12 Bulan
47.200.000 12 Bulan
50.000.000 12 Bulan
50.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.01.019
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dallam Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koord dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan 12 Bulan
2.355.000 12 Bulan
2.450.000 12 Bulan
3.000.000 12 Bulan
3.050.000 12 Bulan
3.250.000 12 Bulan
3.250.000 BKD Lumajang
41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 Sarana dan
Prasarana Aparatur yg meningkat
1.20.1.20.31.00.02
Program Peningkatan Sa-rana & Prasarana Aparatur
1.20.1.20.31.00.02.005
1 Pengadaan Kendara-an Dinas/Operasional Kantor
Tersedianya kendaraan dinas
3 Unit
- - - - - - - - 3 Unit
60.000.000 3 Unit
60.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.02.008
2 Pengadaan Perleng-kapan dan Peralatan Kantor
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket - 814.230.000 1 paket 25.000.000 1 paket 76.000.000 1 paket 94.000.000 1 paket 99.032.500 1 paket 96.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.02.022
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 paket - - 1 paket 9.393.000 - - 1 paket 9.693.000 - - - - BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.02.024
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan 12 bulan
60.481.600 12 bulan
65.000.000 12 bulan
79.900.000 12 bulan
81.900.000 12 bulan
86.500.000 12 bulan
86.500.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.02.026
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkap-an dan Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Perlengkpn & Per-alatan Gdg Kntr
12 bulan 12 bulan
3.000.000 12 bulan
4.500.000 12 bulan
5.500.000 12 bulan
6.500.000 12 bulan
7.500.000 12 bulan
7.500.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.02.027
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terpeliharanya se cara Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 bulan 12 bulan
57.500.000 12 bulan
72.500.000 12 bulan
83.800.000 12 bulan
88.600.000 12 bulan
92.300.000 12 bulan
92.300.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.02.042
7 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor
Rehab Gedung Kantor
1 paket - - - - 1 paket 96.000.000 - - - - - - BKD Lumajang
3 Pegawai yg memiliki wawasan & pengetahu-an ttg Kepegawaian & kedisiplinan aparatur
1.20.1.20.31.00.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.31.00.03.005
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian olah raga / batik
55 stel / Potong
55 stel/ Potong
21.600.000
55 stel/ Potong
22.050.000
55 stel/ Potong
23.629.000
55 stel/ Potong
25.250.000
55 stel/ Potong
26.750.000
55 stel/ Potong
26.750.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.03.006
2 Pengadaan ID Card 9764 orang - - 600 org 12.000.000 500 org 14.000.000 500 org 16.000.000 500 org 18.000.000 500 org 18.000.000 BKD Lumajang
4 Pegawai yg memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat
1.20.1.20.31.00.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.31.00.05.004
1 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya
Terlaksananya Pengiriman Apara-tur dlm rangka Dik-lat/Sosialisasi /Bin-tek/ & Sejenisnya
12 bulan 12 bulan
53.867.500
12 bulan
71.500.000
12 bulan
87.000.000
12 bulan
95.000.000
12 bulan
98.800.000
12 bulan
98.800.000 BKD Lumajang
5 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.31.00.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.31.00.06.001
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikh-tisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
48 buku 48 buku 4.547.500
48 buku 6.500.000
48 buku 7.600.000
48 buku 8.800.000
48 buku 9.500.000
48 buku 9.500.000 BKD Lumajang
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6 Tersusunnya Rencana
Kerja dan Anggaran SKPD
1.20.1.20.31.00.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelo-laan Keuangan Daerah
1.20.1.20.31.00.17.001
1 Penyusunan Renc. Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Tersusunnya RKA SKPD
20 buku 20 buku 22.994.000
20 buku 22.994.000
20 buku
23.500.000
20 buku 23.750.000
20 buku 24.000.000
20 buku 24.000.000
BKD Lumajang
7 Pegawai yang memenu-hi syarat untuk menga-jukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/ Penye-suaian Ijasah/Ujian Dinas
1.20.1.20.31.00.30
Program Pendidikan Kedinasan
1.20.1.20.31.00.30.002
1 Pendidikan Perjenjangan Struktural
Terlaksananya Ujian Dinas & PI
UD & PI 100 org
UD & Ujian PI
100 org, Ibel
200 org,
Prajab 2 org
10.613.500
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200
org, Prajab 2 org
62.548.900
UD & Ujian PI
100 org, Ibel 200 org,
Prajab 2org
77.500.000
Ibel 200 org & Tubel 2 org,
Prajab 2 org
142.500.000
Ibel 200 org &
Tubel 2 org,
Prajab 2 org
142.500.000
Ujian PI 100 org, Ibel 200
org, Prajab 2org
142.500.000 BKD Lumajang
8 Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan
1.20.1.20.31.00.32
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.31.00.32.001
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Terlaksananya pelantikan/penyerahan SK Mutasi dan Fit and Propertes
Pelantikan 4 kali, Fit and Propertes 1
kali, Mutasi 4 kali
4 x & Fit
Proper test 1 x
204.930.000 4 x & Fit Proper test 1 x
204.930.000 4 x & Fit
Proper test 1 x
242.338.000 4 x & Fit Proper test 1 x
254.205.000 4 x & Fit
Proper test 1 x
261.205.000 4 x & Fit Proper test 1 x
261.205.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.32.002
2 Seleksi Penerimaan CPNS
Terlaksananya pembekalan, seleksi CPNS dari FU dan K-II
1460 K-II, Pembekalan
300 org
Formasi Umum 300 org
627.115.000 Pembekalan 300
org
766.000.000 Pembekalan 300
org
70.600.000 Formasi Umum 300 org
691.000.000 Formasi Umum 300 org
752.400.300 Pembekalan 300 org
752.400.300 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.32.005
3 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah
Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan SIMPEGDA
12 bulan 12 bulan
50.468.550 12 bulan
45.000.000 12 bulan
32.791.000 12 bulan
38.500.000 12 bulan
42.000.000 12 bulan
42.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.32.017
4 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS
Terlaksananya Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS
300 org 300 org 34.220.000 300 org
35.000.000 300 org
40.000.000 300 org
45.000.000 300 org
50.000.000 300 org 50.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.32.018
5 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian
Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian
50 org - - 100 org
35.476.000 - - 100 org
39.112.000 100 org
39.112.000 39.112.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.32.019
6 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian
- 100 org 46.717.500 100 org
87.000.000 100 org
52.305.000 100 org
58.620.000 100 org
62.620.200 100 org 62.620.200 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.32.020
7 Penyusunan Formasi Pegawai
Terlaksananya Penyusunan Formasi Pegawai
10 buku formasi
10 buku 38.201.000 10 buku
35.000.000 10 buku
54.608.000 10 buku
59.088.400 10 buku
65.088.400 10 buku 65.088.400 BKD Lumajang
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.20.1.20.31.00.32.021
8 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Terlaksananya Proses Pengangkatan CPNS
- 300 org 31.280.000 300 org
31.280.000 300 org
34.500.000 300 org
40.984.000 300 org
46.100.000 300 org 46.100.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.32.022
9 Pelaksanaan Sumpah PNS
Terlaksananya Pelaksanaan Sumpah PNS
470 org - - 300 org
32.205.000 300 org
39.265.000 300 org
43.378.000 300 org
48.378.000 300 org 48.378.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.32.023
10 Pembinaan Aparatur Terlaksananya Pembinaan Aparatur
HD 75 org, ijin cerai 25
org
30 & 20 org
20.924.150 30 & 20 org
25.000.000 25 & 20 org
34.942.000 25 & 20 org
36.689.100 25 & 20 org
36.689.100 HD 75 orgijin cerai 25 org
36.689.100 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.32.024
11 Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS
94 SKPD 94 SKPD
17.841.500 94 SKPD
11.938.000 94 SKP
D
12.285.000 94 SKPD
12.899.000 94 SKP
D
12.899.000 94 SKPD
12.899.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.32.027
12 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Terselenggaranya Penerimaan Praja IPDN
Peserta 100 org & Target lulus 10 org
Psrt 75 org
lulus 10 org
29.540.000 Psrt 75 org
lulus 10 org
30.000.000 Psrt 75 org
lulus 10 org
47.592.000 Psrt 75 org
lulus 10 org
51.221.600 Psrt 75 org
lulus 10 org
58.221.600 Psrt 75 org
lulus 10 org
58.221.600 BKD Lumajang
Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera
Meningkatnya kesejahteraan pegawai
1 Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik
1.20.1.20.31.00.33
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1.20.1.20.31.00.33.001
1 Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS
Terlaksananya Pelantikan/Penyerahan SK Kenaikan Pangkat
1635 org 1890 Org
83.350.000 1900 Org
85.000.000 2130 Org
109.613.600 1725 Org
116.844.000 1725 Org
122.844.000 1896 org
122.844.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.33.003
2 Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami
Terlaksananya Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami
920 org 500 Org
20.491.000 500 Org
20.570.000 500 Org
23.113.000 500 Org
24.268.000 500 Org
24.268.000 500 org 24.268.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.33.004
3 Penyusunan KDA/DUK PNS
Terlaksananya Penyusunan KDA/DUK PNS
174 buku 213 Buku
20.646.900 213 Buku
20.346.900 213 Buku
26.982.900 213 Buku
27.922.000 213 Buku
27.922.000 213 buku
27.922.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.33.007
4 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun
371 org 391 Org
38.100.000 438 Org
38.500.000 366 Org
45.125.000 461 Org
47.500.000 461 Org
50.000.000 365 org 50.000.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.33.009
5 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
8379 org 8902 Org
33.400.500 8952 Org
35.000.000 8952 Org
59.251.500 9002 Org
62.214.000 9002 Org
62.214.000 9002 org
62.214.000 BKD Lumajang
1.20.1.20.31.00.33.10
6 Proses Penerbitan Surat KGB PNS
Terlaksananya Proses Penerbitan Surat KGB PNS
4920 org 3829 Org
38.160.000 3974 Org
38.000.000 4345 Org
63.363.000 4193 Org
69.031.000 4193 Org
74.031.000 4191 org
74.031.000 BKD Lumajang
44
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional
1.
Rasio jabatan yang terisi
2. Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal
3. Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
45
BAB VI P E N U T U P
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagian acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama
tahun 2015 - 2019. Sehingga pada akhir tahun nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan
dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan / progam yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 -
2019.
Mudah - mudahan apa yang telah kita susun ini dapat tercapai secara keseluruhan
sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya - upaya kita dalam mewujudkan pembangunan
bidang aparatur pemerintah .
Demikian Rencana Strategis ini disusun , semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat
memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas - tugas kita.
Amin.
Lumajang, 07 Mei 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Drs. SUPRAPTO
Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014
46
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019
V I S I : Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera
M I S I 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat
Tujuan : Terwujudnya Aparatur yang Profesional
Indikator Kinerja Tujuan : Satuan
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Target Target Target Target Target Target 1 Persentase program Pelayanan Administrasi
Perkantoran % 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Program Peningkatan Disiplin
Aparatur % 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur % 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% 100 100 100 100 100 100
6 Persentase Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
% 100 100 100 100 100 100
7 Persentase Program Pendidikan Kedinasan % 100 100 100 100 100 100 8 Persentase Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur % 100 100 100 100 100 100
Sasaran Satuan Thn.Dsr
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Kebijakan Program Kegiatan 1 Terwujudnya
sumberdaya aparatur yang berkualitas
1 Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi
Bulan 12 12 12 12 12 12 Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 12
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 12
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang
Sekretariat
47
Sasaran Satuan
Thn.Dsr 2013 Trgt
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Kebijakan Program Kegiatan Kegiatan
Bulan 12 12 12 12 12 12
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 12
5 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 12
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 12
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 12
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 12
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 12
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 12
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dallam Daerah
Sekretariat
2 Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat
Unit - - - - 3
2 Program Pening-katan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
Sekretariat
Paket 1 1 1 1 1 2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Sekretariat
Paket - 1 - 1 - 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Sekretariat
Bulan 12 12 12 12 12 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Sekretariat
Paket - - 1 - - 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Sekretariat
3 Pegawai yg memiliki wawasan & pengeta-huan tentang Kepe-gawaian dan kedisi-plinan aparatur
Stel 55 55 55 55 55 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Sekretariat
PNS 9764 - - 600 500 500 500 2 Pengadaan ID Card PNS Bidang Pembinaan dan Data
4 Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya
Sekretariat
5 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Buku 48 48 48 48 48 48 48 1 Program Pening-katan Pengem-bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP dan IKM
Sekretariat
48
Sasaran Satuan Thn.Dsr
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Kebijakan Program Kegiatan
6 Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Buku 20 20 20 20 20 20 20 1 Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keu Daerah
1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Sekretariat
7 Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas
PNS Ujian Dinas & Ujian PI 100
org
Ijin Belajar 200 org & Tugas Belajar 2 org
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200
org, Prajab 2
org
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200
org, Prajab 2 org
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200
org, Prajab 2org
Ibel 200 org & Tubel 2 org, Prajab 2 org
Ibel 200 org & Tubel 2
org, Prajab 2 org
1 Program Pendidikan Kedinasan
1 Pendidikan Perjenjangan Struktural
Bidang Pengembangan
8 Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan
PNS Pelantikan 4 kali, Fit and Propertest 1 kali, Mutasi 4
kali
Pelantikan 4 kali, Fit and Propertest 1 kali, Mutasi 4
kali
4 x & Fit Proper test 1 x
4 x & Fit Proper test 1 x
4 x & Fit Proper test 1 x
4 x & Fit Proper test 1 x
4 x & Fit Proper test 1
x
1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir
Bidang Mutasi
Orang 1460 K-II, Pembekalan
300 Org
Pembekalan 300 Org (K-II)
300 300 300 300 300 2 Seleksi Penerimaan CPNS Bidang Pengembangan
Bulan 10.606 PNS 10.112 PNS dan 1 Paket
Program Aplikasi
12 12 12 12 12 3 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah
Bidang Pembinaan dan Data
Orang 300 300 300 300 300 300 300 4 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS
Bidang Pengembangan
PNS 50 100 - 100 - 100 100 5 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian
Bidang Pembinaan dan Data
PNS - 100 100 100 100 100 100 6 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Bidang Pengembangan
Buku 10 10 10 10 10 10 10 7 Penyusunan Formasi Pegawai Bidang Pengembangan
PNS - 300 300 300 300 300 300 8 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Bidang Mutasi
PNS 470 350 - 300 300 300 300 9 Pelaksanaan Sumpah PNS Bidang Pembinaan dan Data
PNS HD 75 org, ijin cerai 25 org
HD 50 org, ijin cerai 20 org
30 & 20 30 & 20 25 & 20 25 & 20 25 & 20 10 Pembinaan Aparatur Bidang Pembinaan dan Data
SKPD 94 94 94 94 94 94 94 11 Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS
Bidang Pembinaan dan Data
Peserta Peserta 100 Org & Target Lulus 10 Org
Peserta 75 Org & Target Lulus
10 Org
75 Org & Lulus 10
Org
75 Org & Lulus 10 Org
75 Org & Lulus 10 Org
75 Org & Lulus 10 Org
75 Org & Lulus 10 Org
12 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Bidang Pengembangan
49
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019
V I S I : Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera M I S I 2 : Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai
Tujuan : Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera
Indikator Kinerja Tujuan : Satuan
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Target Target Target Target Target Target
1 Persentase Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian % 100 100 100 100 100 100
Sasaran Satuan Thn.Dsr
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Trgt Kebijakan Program Kegiatan 1 Meningkatnya
kesejahteraan pegawai
1 Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik
PNS 1603 1635 1890 1900 2130 1725 1725 Meningkatkan kesejahteraan pegawai
1 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1 Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS
Bidang Mutasi
PNS 920 500 500 500 500 500 500
2 Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami
Bidang Pembinaan dan Data
PNS 174 213 213 213 213 213 213 3 Penyusunan KDA/DUK PNS Bidang Pembinaan dan Data
BUKU 409 371 391 438 366 461 461 4 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun
Bidang Mutasi
PNS 9197 8379 8902 8952 8952 9002 9002
5 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Bidang Pengembangan
PNS 4651 4920 3829 3974 4345 4193 4193 6 Proses Penerbitan Surat KGB PNS
Bidang Mutasi
50
PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
NO P R O G R A M JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN
KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.279.800 565.576.000 596.644.000 669.600.000 708.500.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 935.211.600 176.393.000 341.200.000 280.693.000 345.332.500
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.600.000 34.050.000 37.629.000 41.250.000 44.750.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.867.500 71.500.000 87.000.000 95.000.000 98.800.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.547.500 6.500.000 7.600.000 8.800.000 9.500.000
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 22.994.000 22.994.000 23.500.000 23.750.000 24.000.000
7 Program Pendidikan Kedinasan 10.613.500 62.548.900 77.500.000 142.500.000 142.500.000
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.101.237.700 1.338.829.000 661.226.000 1.370.697.100 1.474.713.600
9 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 234.148.400 237.416.900 327.449.000 347.779.000 361.279.000 JUMLAH TOTAL
J U M L A H
2.932.500.000 2.515.807.800 2.159.748.000 2.980.069.100 3.209.375.100 13.797.500.000
51
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019
NO P R O G R A M JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN
KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.279.800 565.576.000 596.644.000 669.600.000 708.500.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 66.675.000 65.000.000 67.768.000 70.240.000 72.740.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 106.910.000 108.000.000 110.000.000 115.000.000 120.000.000
03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang 98.686.000 98.986.000 99.686.000 145.000.000 155.000.000
04 Penyediaan Alat Tulis Kantor 135.066.500 145.000.000 151.000.000 158.000.000 167.000.000
05 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 83.277.300 88.500.000 100.000.000 107.500.000 115.000.000
06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.710.000 7.710.000 8.710.000 9.710.000 10.710.000
07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.620.000 1.650.000 2.050.000 2.100.000 2.300.000
08 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.195.000 6.200.000 7.450.000 8.550.000 9.000.000
09 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.640.000 2.580.000 3.200.000 3.250.000 3.500.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 39.145.000 39.500.000 43.780.000 47.200.000 50.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2.355.000 2.450.000 3.000.000 3.050.000 3.250.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 935.211.600 176.393.000 341.200.000 280.693.000 345.332.500
12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor - - - - 60.000.000
13 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 814.230.000 25.000.000 76.000.000 94.000.000 99.032.500
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 9.393.000 - 9.693.000 -
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60.481.600 65.000.000 79.900.000 81.900.000 86.500.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 57.500.000 72.500.000 83.800.000 88.600.000 92.300.000
18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 96.000.000 - -
52
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.600.000 34.050.000 37.629.000 41.250.000 44.750.000
19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 21.600.000 22.050.000 23.629.000 25.250.000 26.750.000
20 Pengadaan ID Card PNS - 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.867.500 71.500.000 87.000.000 95.000.000 98.800.000
21 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya 53.867.500 71.500.000 87.000.000 95.000.000 98.800.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.547.500 6.500.000 7.600.000 8.800.000 9.500.000
22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP dan IKM 4.547.500 6.500.000 7.600.000 8.800.000 9.500.000
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 22.994.000 22.994.000 23.500.000 23.750.000 24.000.000
23 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 22.994.000 22.994.000 23.500.000 23.750.000 24.000.000
7 Program Pendidikan Kedinasan 10.613.500 62.548.900 77.500.000 142.500.000 142.500.000
24 Pendidikan Perjenjangan Struktural 10.613.500 62.548.900 77.500.000 142.500.000 142.500.000
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.101.237.700 1.338.829.000 661.226.000 1.370.697.100 1.474.713.600
25 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 204.930.000 204.930.000 242.338.000 254.205.000 261.205.000
26 Seleksi Penerimaan CPNS 627.115.000 766.000.000 70.600.000 691.000.000 752.400.300
27 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah 50.468.550 45.000.000 32.791.000 38.500.000 42.000.000
28 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS 34.220.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000
29 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian - 35.476.000 - 39.112.000 39.112.000
30 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 46.717.500 87.000.000 52.305.000 58.620.000 62.620.200
31 Penyusunan Formasi Pegawai 38.201.000 35.000.000 54.608.000 59.088.400 65.088.400
32 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS 31.280.000 31.280.000 34.500.000 40.984.000 46.100.000
33 Pelaksanaan Sumpah PNS - 32.205.000 39.265.000 43.378.000 48.378.000
53
1 2 3 4 5 6 7 8
34 Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawin dan hukuman disiplin) 20.924.150 25.000.000 34.942.000 36.689.100 36.689.100
35 Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS 17.841.500 11.938.000 12.285.000 12.899.000 12.899.000
36 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 29.540.000 30.000.000 47.592.000 51.221.600 58.221.600
9 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 234.148.400 237.416.900 327.449.000 347.779.000 361.279.000
37 Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS 83.350.000 85.000.000 109.613.600 116.844.000 122.844.000
38 Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami 20.491.000 20.570.000 23.113.000 24.268.000 24.268.000
39 Penyusunan KDA/DUK PNS 20.646.900 20.346.900 26.982.900 27.922.000 27.922.000
40 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun 38.100.000 38.500.000 45.125.000 47.500.000 50.000.000
41 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 33.400.500 35.000.000 59.251.500 62.214.000 62.214.000
42 Proses Penerbitan Surat KGB PNS 38.160.000 38.000.000 63.363.000 69.031.000 74.031.000 JUMLAH TOTAL
J U M L A H 2.932.500.000 2.515.807.800 2.159.748.000 2.980.069.100 3.209.375.100 13.797.500.000