KATA PENGANTAResakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · KATA PENGANTAR . Berpedoman...

i

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 ini belum optimal dan akan dilakukan revisi ketika menyusun dokumen Rencana Kerja akhir (final) Bappeda dan LItbang Kabupaten Banggai Tahun 2020, dengan harapan dokumen ini dapat menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional.

Melalui dokumen ini juga Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Banggai.

Luwuk, Juni 2019

20

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG

KAB. BANGGAI

MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19690815 199803 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,

Fax (0461) 3128111

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 261.a /050/03/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat wakktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud

pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini

dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Banggai pada tanggal 19 Desember 2018


KAB. BANGGAI


NIP. 19690815 199803 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 261.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG TANGGAL : 19 Desember 2018 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA

LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Jabatan dalam Tim Nama Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Ketua : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Umum

2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

4. Kepala Bidang Sosial Budaya

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

7. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

8. Sub Bagian Keuangan dan Aset

9. Sub Bidang Data;

10. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan

11. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

12. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

13. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

Olahraga

14. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian

dan Sekretariat Daerah

15. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi

dan UKM

16. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata

17. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian,

Pangan,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

18. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan

AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil

20. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat

DPRD

21. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

22. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan

Pertanahan

23. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik,

Persandian dan Kecamatan

24. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan

Inovasi Daerah

25. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan,

Sosial dan kependudukan

26. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan

Pembangunan

27. Staf Subbag Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 19 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,

Fax (0461) 3128111

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 130.b/050/03/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 800/ 040/ 2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2020;

b. bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2020.

KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2020.

KETIGA : Sistematika RENJA Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020, meliputi : Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

Kabupaten Banggai Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD Ban V. Penutup

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

Ditetapkan di Banggai pada tanggal 8 Juli 2019


KAB. BANGGAI


NIP. 19690815 199803 1 008

i

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …………………………………………………… 1.2 Landasan Hukum ……………………………………………….. 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN

LITBANG KABUPATEN BANGGAI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai ……………………………………………………………..

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai …………………………………………….

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai …………………..

2.4 Review Rancangan Awal RKPD ……………………………. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ……………………………………………………….

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional …………………. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

Kabupaten Banggai ……………………………………………. 3.3 Program dan Kegiatan………………………………………….

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

vi

BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI

Daftar Tabel Tabel 2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 4.1

Capaian Kinerja Sasaran strategis Perangkat Daerah Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2018 Kabupaten Banggai Pencapaian kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kab. Banggai Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Banggai Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Banggai Identifikasi Kebijakan Nasional Kabupaten Banggai Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2020 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Kab. Banggai tahun 2020 dan Prakiraan maju Tahun 2021 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah

3 9

25

25

29

39 2 8 4

RENCANA KERJA 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

I | 1

BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun

dokumen Rencana Kerja. Dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (30) berbunyi

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan

pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan

rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan

rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui

Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat

pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana


I | 2

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua

dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana

Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan

dan proyeksi anggaran sehingga tahapan kebijakan yang dimulai dengan

formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya

akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai menyusun dokumen Rencana Kerja untuk

mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis,

akuntabel dan transparan menuju Kabupaten Banggai Maju dan Terdepan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020

yang merupakan penjabaran Program dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai Tahun 2020 akan menjadi dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten BanggaiTahun

2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);


I | 3

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2018 Nomor 9);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan

menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


I | 4

Adapun, tujuan penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Memperlancar tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

sebagai unsur pendukung dalam pencapaan Kebijakan dan Program

Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2020;

2. Menjadi acuan bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dalam

pelaksanaan program dan kegiatanTahun 2020;

3. Menyediakan arahan bagi aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara

terpadu, terarah dan terukur;

4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional

Tahun 2020

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan, serta Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian

Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, Analisis Kinerja

Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten

Banggai, Review Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program

dan Kegiatan Masyarakat.


I | 5

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan

Sasaran Renja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, serta Program

dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai Tahun 2020

Bab V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah

pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

Lampiran-Lampiran


II | 1

BBAABB IIII EEVVAALLUUAASSII PPEELLAAKKSSAANNAAAANN RREENNCCAANNAA

KKEERRJJAA BBAAPPPPEEDDAA DDAANN LLIITTBBAANNGG

KKAABBUUPPAATTEENN BBAANNGGGGAAII

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.

Rencana Kerja Bappeda merupakan penjabaran perencanaan tahunan

dan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, tercapai

tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat

berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yangmerupakan suatu bentuk

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur

tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan

oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan,

karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi

terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya


II | 2

akan lebih baik, dapat memberikan masukan dan manfaat bagi proses

pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2020 memuat rencana program dan kegiatan

dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan

perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang

dalam Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, keberhasilan

perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya,

sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak

terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah,

hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk

menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Rencana Kerja Bappeda dan

Litbang Kabupaten pada Tahun 2018 memuat 20 (Dua Puluh) program dan 85

( Delapan Puluh Lima ) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.

20.399.230.058,- ( Dua Puluh Milyard Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta

Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah ) setelah melalui

beberapa tahapan proses perencanaan dan penganggaran, berdasarkan

Rekapitulasi Fisik dan Keuangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai,

anggaran yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

19.071.211.302,- ( Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus

Sebelas Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah ) atau 93,49% ( Sembilan Puluh Tiga Koma

Empat Puluh Sembilan Persen ) Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian

pengukuran kinerja pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran

strategis jangka menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai sebagai

berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran 1 ditunjang dengan 10 (Sepuluh) program yaitu Program

perencanaan pembangunan, Program Pengembangan


II | 3

Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Pengembangan Data/Informasi,

Program Pengendalian Monitoring dan Evaluasi, Program Perencanaan

Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Program Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar,

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, Program Perencanaan

Infrastruktur dan Tata Ruang. Dan didukung dengan 40 (Empat Puluh)

kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji dalam tabel :

SASARAN

STRATEGIS

PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN

KINERJA

Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan

100% 100% 100%

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statist

ik Daerah

100% 99,79% 99,79%

Program

Pengembangan

Data/Informasi

100% 98,82% 98,82%

Program

Pengendalian

Monitoring dan

Evaluasi

100% 99,65% 99,65%

Program Perencanaan 100% 99,61% 99,61%


II | 4

Pembangunan

Manusia dan

Masyarakat

Program Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya

100% 99,83% 99,83%

Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

100% 98,70% 98,70%

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-

kota Menengah dan

Besar

100% 99,58% 99,58%

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan SDA

100% 8,80% 8,80%

Program Perencanaan

Infrastruktur dan Tata

Ruang

100% 100% 100%

Capaian Kinerja masing-masing program pada sasaran 1 adalah 109%

(Seratus Sembilan) dan berada pada kategori “Baik Sekali”. Untuk

mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2018

dapat dilihat dari indikator seberapa besar persentase muatan antar

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan dan

tertuang dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

telah sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 90% (Sembilan Puluh)


II | 5

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang

implementatif, sasaran 2 ditunjang dengan 2 (Dua) program yaitu Program

Pengembangan, Penerapan Tekhnologi dan Inovasi Daerah, dan Program

Penelitian dan Pengembangan yang didukung dengan 3 (Tiga) kegiatan.

Berikut capaian kinerja sasaran 2 tersaji dalam tabel :

SASARAN

STRATEGIS


KINERJA

Meningkatnya

Hasil

Kelitbangan

dan Inovasi

Daerah yang

implementatif

Program

Pengembangan,

Penerapan Tekhnologi

dan Inovasi Daerah

100%

98,20%

98,20%

Program Penelitian

dan Pengembangan

Bidang pemerintahan,

Sosial dan

Kependudukan

100%

100%

100%

Program Penelitian

dan Pengembangan

Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

100%

100%

100%


II | 6

Pada sasaran 2 ini, capaian kinerja program di atas 125%% (Seratus Dua

Puluh Lima) dan berada pada kategori “Baik Sekali”, indikator yang

ditetapkan pada sasaran ini adalah persentase hasil penelitian dan kajian

pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ditindak lanjuti dimana pada

Tahun 2018 secara keseluruhan sudah ditindak lanjuti oleh perangkat daerah

yang berkompeten, dan telah melampaui target sesuai perjanjian kinerja

adalah 80% (Delapan Puluh)

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Tatakelola Bappeda Ltbang yang Baik, Bersih dan

Akuntabel, sasaran 3 ditunjang dengan 8 (Delapan) program yaitu Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Perencanaan Pembangunan

Daerah, Program Sistem Informasi /Data, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur . Dan didukung dengan 35 (Tiga Puluh Lima)

kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 2 tersaji dalam tabel:

SASARAN

STRATEGIS


KINERJA

Meningkatnya

Tatakelola Bappeda

Litbang yang Baik,

Bersih dan

Akuntabel

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 99,11% 99,11%

Program

Perencanaan

100% 100% 100%


II | 7

Pembangunan

Daerah

Program Sistem

Informasi /Data

100% 90,85% 90,85%

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100% 99,70% 99,70%

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Laporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

100% 97,08% 97,08%

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

100% 97,17%

97,17%

Program

Fasilitas

Pindah/Purna

Tugas PNS

- - -

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

100% 95,91% 95,91%


II | 8

Untuk sasaran 3 ini rata-rata berada pada 106,04% (Seratus Enam Koma

Nol Empat) lebih capaian kinerja programnya dan berada pada ketegori

“Baik Sekali”. Dalam meningkatkan Tatakelola Bappeda Litbang yang Baik,

Bersih dan Akuntabel, telah ditetapkan indikator yang terdiri dari 2 (Dua)

yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai capaian “A” dan

persentase peningkatan disiplin ASN dengan target capaian 90% ( Sembilan

Puluh) .

Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri

melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan

review capaian Rencana Strategis (Rensta) Perangkat Daerah yang ditujukan

untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah

baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian

taget kinerja yang bersifat outcome dan output. Disisi lain evaluasi hasil

perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan

program dan kegiatan selanjutnya. Sebagaimana periodesasi RPJMD Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021 serta Renstra Bappeda dan Litbang Daerah Tahun

2016-2021, maka acuan perencanaan untuk Tahun 2020 merupakan tahun

keempat pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan kebijakan prioritas pembangunan

dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2020 serta sasaran pokok RPJPD

Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025.

Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat

dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang

telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut

sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan

perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Berikut Rekapitulasi

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dan


II | 9

Pencapaian Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai sampai dengan tahun

berjalan tersaji pada tabel 2.1 sebagai berikut :


II | 10

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Banggai

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Perangkat daerah

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcomes) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2020

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2019

Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat Daerah

Tahun 2018

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019

Tingkat capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6

7 8 = (7/6)

9

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

(403) PERENCANAAN

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %

01 Penyediaan jasa surat menyurat

- Jumlah Materai 3000 yang dipergunakan

3200 Lbr 2000 Lbr 3000 Lbr 3000 Lbr 100,00 % 3000 Lbr 8000 Lbr

83,33 %


II | 11

- Jumlah Materai 6000 yang dipergunakan

2000 Lbr 2000 Lbr 2000 Lbr 1000 Lbr 0,50 % 1000 Lbr 4000 Lbr

66,67 %

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Jumlah Jaringan telepon yang digunakan

4

jaringan 3 jaringan 4

Jaringa

n 4

jaringan

1,00 % 4

jaringan

11

jaringan

91,67

%

- Jumlah Jaringan listrik yang dipergunakan

33000 watt 30000 watt 33000 watt 33000 watt 1,00 % 33000 watt 9600

0 watt

96,97

%

- Jumlah jaringan internet yang dipergunakan

5

jaringan 4 jaringan 5

Jaringa

n 5

jaringan

1,00 % 5

jaringan

10

jaringan

66,67

%

- Jumlah Jaringan Air yang dipergunakan

240 Kiloliter 200 Kiloliter 240 Kilolite

r 240 Kiloliter 1,00 % 240

Kiloliter

480 Kilolit

er

66,67 %

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

- Jumlah Pembayaran STNK Mobil

6 unit 5 unit 6 unit 3 unit 0,50 % 6 unit 14 unit

77,78 %

- Jumlah Pembayaran STNK Motor

37 unit 30 unit 37 unit 15 unit 0,41 % 37 unit 82 unit

73,87 %

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Jumlah orang petugas Kebersihan

5 org org 6 org org - % 5 org 5 org

33,33

%

10 Penyediaan alat tulis kantor

- Jumlah ATK yang dipergunkan

22 jenis jenis 22 jenis jenis - % 22 jenis 22 jenis

33,33 %


II | 12

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Jumlah Fotocopi yang dipergunakan

62.000

lembar lembar 62.000

lembar lembar - %

62.00

0

lembar

62000

lemba

r

33,33

%

- Jumlah Jilid yang dipergunakan

35 buku buku 35 buku buku - % 35 buku 35 buku

33,33 %

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah dan Bahan instalasi listrik

3 paket paket 3 paket paket - % 15 jenis 15 paket

166,67 %

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Jumlah Surat kabar yang digunakan

3 terbitan terbitan 3 Terbita

n terbitan - % 3

terbitan

3 terbit

an

33,33 %

- Jumlah iklanr yang digunakan


33,33 %

17 Penyediaan makanan dan minuman

- Jumlah Makanan 400 dos dos 400 dos dos - % 400 dos 400 dos

33,33 %

- Jumlah Minuman 500 dos dos 500 dos dos - % 500 dos 500 dos

33,33 %

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

87 kaki kaki 87 kaki kaki - % 87 kali 87 kaki

33,33 %

19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah

152 kali kali 152 kali kali - % 152 kali 152 kali

33,33 %

20 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran

- Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi

16 orang orang 14 orang orang - % 16 orang 16

orang

33,33 %


II | 13

Perkantoran

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 %

33,33

%

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan


33,33 %

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

- Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan


33,33 %

10 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Meubelair kantor


33,33 %

24

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah Pemeliharaan Roda 2

37 unit unit 37 unit unit - % 37 unit 37 unit

33,33 %



33,33 %

26

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara


33,33 %


II | 14

28

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara


33,33 %

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

33,33

%

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

85

psg

psg

85

psg

psg

-

%

85

psg

85

psg

33,33

%

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

255 psg psg 255 psg psg

-

% 85 psg

85

psg

11,11

%

04

Program Fasilitas pindah/tugas PNS

Persentase ASN yg Purna Tugas yg terfasiliitasi sesuai ketentuan

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 %

33,33

%

01 Pemulangan pegawai yang pensiun

Jumlah pegawai yang pensiun

1 1

orang 1 orang 1

1 orang

1 orang

-

% 1 orang 1

orang

33,33 %

05

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase Peningkatan kapasitas aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 %

33,33

%


II | 15

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikasi

8 orang orang 8 orang orang

-

% 8

orang 8

orang

33,33

%

04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

- Jumlah Dokumen ANJAB

1 dok dok 1 dok dok

-

% 1 dok 1 dok

33,33 %

- Jumlah Dokumen EVJAB

1 dok dok 1 dok dok

-

% 1 dok 1 dok

33,33 %

- Jumlah Dokumen SOP

1 dok dok 1 dok dok

-

% 1 dok 1 dok

33,33 %

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 %

33,33

%

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Jumlah Dokumen LKjIP

1 Dok Dok 1 Dok Dok

-

% 1 Dok 1 Dok

33,33 %

- Jumlah Laporan realisasi Keuangan perbulan

12 Lap Lap 12 Lap Lap

-

% 12 Lap 12 Lap

33,33 %

02 Penyusunan pelaporan Keuangan

- Jumlah Laporan Keuangan yang dihasillkan

2 Lap Lap 2 Lap Lap

-

% 2 Lap 2 Lap

33,33 %


II | 16

Semesteran persemester

05

Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

- Jumlah Dokumen RKA Penetapan

1 Dok Dok 1 Dok Dok

-

% 1 Dok 1 Dok

33,33 %

- Jumlah Dokumen DKA Penetapan

1 Dok Dok 1 Dok Dok

-

% 1 Dok 1 Dok

33,33 %

- Jumlah Dokumen RKA Perubahan

1 Dok Dok 1 Dok Dok

-

% 1 Dok 1 Dok

33,33 %

- Jumlah Dokumen DPA Perubahan

1 Dok Dok 1 Dok Dok

-

% 1 Dok 1 Dok

33,33 %

- Jumlah Dokumen PK OPD

1 Dok Dok 1 Dok Dok

-

% 1 Dok 1 Dok

33,33 %

- Jumlah Dokumen IKU OPD

1 Dok Dok 1 Dok Dok

-

% 1 Dok 1 Dok

33,33 %

- Jumlah Dokumen IKI OPD

1 Dok Dok 1 Dok Dok

-

% 1 Dok 1 Dok

33,33 %

7 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD

- Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

1 Dok Dok 1 Dok Dok

-

% 2 Dok 2 Dok

66,67 %

09

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai

- Jumlah Laporan Kartu Persediaan Barang

1 lap lap 1 lap lap

-

% 1 lap 1 lap

33,33 %

- Jumlah Kartu Inventaris Barang (KIB) A

1 lap lap 1 lap lap

-

% 1 lap 1 lap

33,33 %


II | 17

- Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik daerah (Barang pakai habis)

1 lap lap 1 lap lap

-

% 1 lap 1 lap

33,33 %

- Berita acara persediaan Barang (Stock opname)

1 lap lap 1 lap lap

-

% 1 lap 1 lap

33,33 %

07

Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Persentase pemanfaatan Sistem Informasi/Data

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 %

33,33

%

06 Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah Buku Profil 25 buku buku 25 buku buku

-

% 25 buku 25 %

33,33 %

Jumlah Buku Brosur

200 lbr lbr 200 lbr lbr

-

% 200 lbr 200 %

33,33 %

Jumlah Buku Buletin

50 buku buku 50 buku buku

-

% 50 buku 50 %

33,33 %

15 Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase pemanfaatan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 %

33,33

%

05 Penyusunan profile daerah

Jumlah Buku Profil Daerah

100 buku buku 100 buku buku

-

% 100 buku 100 %

33,33 %

Leaflet/brosur profil daerah


II | 18

06 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Jumlah Dokumen terkait data informais Pembangunan daerah

1 dok dok 1 dok dok

-

% 1 dok 1 %

33,33 %

08

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemanfaatan aplikasi e-sepakat

100

%

100 %

100

%

100 %

1,00

%

100 % 300 %

100,00

%

13 Pengelolaan Situs Web Bappeda

Pemanfaatan situs Web Bappeda

1 dok dok 1 dok dok

-

%

100 % 100 %

3.333,3

3 %

14 Penyusunan IKU dan Penetapan TAPKIN

Laporan Koordinasi Implementasi Sakip

1 dok dok 1 dok dok

-

% 1 dok 1 %

33,33 %

15

Publikasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Publikasi Capaian Kinerja

1 dok dok 1 dok dok

-

% 1 dok 1 %

33,33 %

(214) STATISTIK

15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai Penunjang Perencanaan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %


II | 19

06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik

Jumlah Jenis Buku Statistik daerah

10 buku buku 10 buku

-

% 10 Jenis 10 %

1,00 %

(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

15

Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah

Persentase Pemanfaatan Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %

01

Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah Pedoman Fasilitasi dan Koordinasi

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

Jumlah Laporan hasil Fasilitasi


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

05 Publikasi dan Penerbitan Jurnal Hasil Penelitian

Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

06 Pengembangan Jaringan Penelitian (Jarlit)



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

09 Forum Komunikasi Kelitbangan Tingkat Kabupaten,



% 1 Dok 3 %

3,00 %


II | 20

Propinsi, Regional dan Nasional 1,00

13 Diseminasi Hasil-hasil Penelitian



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

16

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %

01

Fasilitasi dan Pengembangan Bidang Pemerintahan



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

02

Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

17

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %


II | 21

Pembangunan

01

Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

02

Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

19

Program Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %

16

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

20 Koordinasi Perencanaan Pbidang Pekerjaan

Jumlah Pedoman Koordinasi


% 1 Dok 3 %

3,00 %


II | 22

Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan

1,00

Jumlah Laporan hasil Koordinasi


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

21

Koordinasi Perencanaan bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %


1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1,00 % 1 Dok 3 %

3,00 %

22

Koordinasi Perencanaan bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan



3,00 %



3,00 %

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %

08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai

- Jumlah Dokumen Ranwal RKPD


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

- Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok % 1 Dok 3 % %


II | 23

Rancangan RKPD 1,00

3,00

- Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

- Jumlah Dokumen RKPD Perubahan


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

09 penyelenggaraan musrenbang RKPD

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musrenbang


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap I


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap II


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

- Daftar Usulan Musrenbang Kabupaten


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

- Daftar Usulan Musrenbang Propinsi


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

- Daftar Usulan Musrenbang Nasional


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

12 Koordinasi penyusunan LKPJ

Jumlah Dokumen LKPJ


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

14 Forum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum PD Kabupaten/Provinsi


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

Daftar Usulan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok % 1 Dok 3 % %


II | 24

Forum PD 1,00

3,00

15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah

Daftar Hasil Rekomendasi Forkkom


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

Jumlah laporan Pelaksanaan Forkkom


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

21 Penyusunan RKPD Perubahan


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

22

Penganugerahan/Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Cakupan Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %

09

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Penetapan


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

10 Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %


II | 25

Bidang Ekonomi



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

13 Penyusunan RIPPARDA



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

14

Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

15

Koordinasi perencanaan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

16

Koordinasi perencanaan Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

17

Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Kehutanan,



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %


II | 26

Kelautan dan Perikanan, ESDN



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

18 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

23 Program Perencanaan Sosial Budaya

Cakupan perencanaan Sosial Budaya yg disusun sesuai aturan dan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %

03

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Sosial Budaya



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

06

Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %


II | 27

Pemberantasan Korupsi



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

08

Koordinasi Perencanaan bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

09

Koordinasi Perencanaan bidang Trantibum Linmas, Administrasi Dukcapil



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %


1 Dok 1 Dok 1 1 Dok

1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

10

Koordinasi Perencanaan bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

Jumlah Laporan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok % 1 Dok 3 % %


II | 28

hasil Koordinasi 1,00

3,00

11

Updating dan Validasi Data Bidang Penanggulangan Kemiskinan



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

12

Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %

07

Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP)



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

26

Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Persentase Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %

01

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber

Jumlah Pedoman Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %


II | 29

Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

02

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK

Jumlah Pedoman Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

03

Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD

Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang diverifikasi


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

04

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Jumlah Laporan hasil Pengendalian


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

27

Program Perencanaan Pembangunan Manusia

cakupan Perencanaan Pembangunan Manusia yg disusun sesuai aturan dan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %


II | 30

01

Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai

Jumlah Pedoman Fasilitasi


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

02

Koordinasi Perencanaan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

03 Koordinasi Perencanaan bidang pendidikan



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

04

Koordinasi Perencanaan bidang Pemuda dan Olahraga



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %


II | 31

05

Koordinasi Perencanaan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

06

Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

07

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

28

Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100 %


II | 32

05

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %



1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %

06 Revisi Rencana Tata Ruang

Jumlah Laporan hasil Perlaksanaan


1,00

% 1 Dok 3 %

3,00 %


II | 33

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten

Banggai, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang

Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk

memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah dapat

berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan

kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi

merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan

masyarakat. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di

manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan

yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan

dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang

selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan

yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu

pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan

hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang

kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan

pembangunan.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai

dengan tataran impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi

antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun

kabupaten. Namun disisi lain sering berubah rubahnya regulasi tentang

mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses

perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional


II | 34

dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan

kabupaten belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten

Banggai selaku Institusi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses

perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka, antara

lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan

Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai

pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam

melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang

digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator

kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang

direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan

pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat

diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja

yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan

dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh


II | 35

aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana

dituangkan dalam sasaran setiap misi perangkat daerah.

Adapun analisis Pencapaian kinerja Pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai, antara lain :

1. Penyediaan Dokumen Perencanaan RPJPD 2005-2025 yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah telah terlaksana dengan tahapan

yaitu : Persiapan Penyusunan RPJPD, Penyusunan Rancangan awal RPJPD,

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Perumusan Rancangan akhir RPJPD dan

Penetapan RPJPD.

2. Penyediaan Dokumen Perencanaan RPJMD 2016-2021 yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah telah terlaksana dengan baik karena

sudah sesuai dengan Visi, misi dan Program Kepala Daerah, Arah Kebijakan

Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan daerah, Program Kewilayahan

dan Program SKPD.

3. Penyediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah telah terlaksana dengan baik, karena Rencana

Kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan

Kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dimana

memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah Daerah disertai perhitungan Kebutuhan dana bersumber

dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan.

4. Penyediaan Dokumen Perencanaan Renstra PD yang ditetapkan dengan SK

Kepala PD sudah berjalan baik, karena Renstra PD sudah memuat Tujuan,

Strategi Kebijakan serta Program dan kegiatan dimana merupakan

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan


II | 36

untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai Tugas dan Fungsi PD dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

5. Penyediaan Sistem dan prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah sudah

terlaksana dengan baik, dapat dilihat dengan adanya Rencana-rencana

Pembangunan dalam jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan yang

dilakukan oleh Unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dimana

Dokumen tersebut menjamin terciptanya Integrasi, sinkronisasi dan sinergi

antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

6. Penyediaan Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

telah berjalan dengan baik, oleh karena tahapan awal dalam Penyusunan

Dokumen Perencanaan dibutuhkan Data dan Sistem informasi yang

diperlukan bagi Proses perencanaan dalam menghasilkan Kebijakan dan

Keputusan tentang Rencana Pembangunan, serta Sasaran dan Hasil-hasil

yang telah dicapai.

7. Penyediaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah telah terlaksana dengan baik, karena dalam

rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah

perlu menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan

sasaran strategis organisasi.

8. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD telah berjalan baik, karena

RKPD dijadikan sebagai Dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk

pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan

sehingga Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian

khusus pada kualitas Proses Penyusunan Dokumen RKPD dimana harus

menterjemahkan RPJMD dalam satuan Tahunan dengan bentuk Program

dan penganggaran Tahunan serta menjembatani sinkronisasi dan


II | 37

harmonisasi Rencana Tahunan kedalam langkah-langkah Tahunan yang

lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD.

9. Penyediaan Dokumen Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau

PDRB sudah bisa terlaksana, sebagai salah satu indikator untuk melihat

tingkat percepatan perekonomian suatu daerah, dimana PDRB berbentuk

produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan

dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut.

Capaian kinerja pelayanan pada Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar,

prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap

indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara

menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Bappeda

Litbang Kabupaten Banggai adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana

Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 seperti tersaji

pada tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai


II | 38

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

No Indikator

SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat daerah Rasionalisasi

Capaian Proyeksi

Catatan

analisa Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap

RPJMD

95% 97% 100% 95% 97%

2 Persentase Renja PD berkualitas Baik

95% 97% 100% 95% 97%

3 Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan

85% 95% 100% 85% 95%

4 Persentase pertumbuhan Inovasi daerah

85% 95% 100% 85% 95%

5 Nilai akuntabilitas kinerja A A A A A

6 Persentase peningkatan Disiplin PNS

85% 90% 95% 85% 90%


II | 39

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai.

2.3.1. Rendahnya Kemampuan Aparatur

Dengan memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia, Dengan

memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia, kondisi kepegawaian dan

tingkat pendidikan yang ada di Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Banggai

saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa

permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang

Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan

tugas dan kewajiban utama-nya;

2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat

dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin bahwa

bagi institusi Bappeda dan Litbang Daerah harus tersedia tenaga kerja

yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan

yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka

mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.

3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi

untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub bidang di setiap unit

organisasi Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Banggai;

4. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu

menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna

menunjang kelancaran tugas pimpinan;

5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan

struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda dan

Litbang Daerah;


II | 40

6. Belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mendukung penuh

terbentuknya jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan

Bappeda dan Litbang Daerah;

7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM Perencana

di lingkungan Bappeda dan Litbang Daerah.

2.3.2. Rendahnya Kualitas Pelayanan SKPD

Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Bappeda dan Litbang Daerah

Kabupaten Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara

lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian

yang disusun Bappeda dan Litbang Daerah baik oleh internal maupun oleh

Dinas Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan

tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

3. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk

Bappeda dan Litbang Daerah secara terintegrasi sehingga informasi

mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak

mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian

atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;

4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses

perencanaan sehingga sumber data beragam;


II | 41

5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dan Litbang dengan Perangkat

Daerah lain;

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi,

serta pengendalian perencanaan pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses

koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh

pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal

(Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh

Kepala Daerah. Seperti yang tersaji pada tabel berikut ini :


II | 42


II | 43

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat

daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat

daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program

kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan

langsung ke Bappeda Litbang Kabupaten Banggai tetapi kepada perangkat

daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappeda Litbang Kabupaten

Banggai pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap

pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.


II | 44

Tabel 2.5

Usulan program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Banggai

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN

(403) PERENCANAAN

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


01 Penyediaan jasa surat menyurat Luwuk - Jumlah Materai 3000 yang dipergunakan

3000 lembar

Luwuk - Jumlah Materai 6000 yang dipergunakan

1000 lembar

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Luwuk - Jumlah Jaringan telepon yang digunakan

4 jaringan

Luwuk - Jumlah Jaringan listrik yang dipergunakan

33000 watt

Luwuk - Jumlah jaringan internet yang dipergunakan

5 jaringan

Luwuk - Jumlah Jaringan Air yang dipergunakan

240 Kiloliter

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

Luwuk - Jumlah Pembayaran STNK Mobil 6 unit

Luwuk - Jumlah Pembayaran STNK Motor 37 unit


II | 45

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Luwuk - Jumlah orang petugas Kebersihan 5 org

10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk - Jumlah ATK yang dipergunkan 22 jenis


Luwuk - Jumlah Fotocopi yang dipergunakan

62000 lembar

- Jumlah Jilid yang dipergunakan 35 buku

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Luwuk Jumlah dan Bahan instalasi listrik 3 paket

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Luwuk - Jumlah Surat kabar yang digunakan

3 terbitan

- Jumlah iklanr yang digunakan 5 jenis

17 Penyediaan makanan dan minuman Luwuk - Jumlah Makanan 400 dos

- Jumlah Minuman 500 dos

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

87 kaki

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Luwuk - Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah

152 kali


Luwuk - Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi Perkantoran

16 orang

02



03 Pembangunan Gedung Kantor

Luwuk Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

2 unit

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Luwuk Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua 2 unit

Luwuk Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat

5 unit


II | 46


Luwuk Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan

4 jenis

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Luwuk - Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan

5 jenis

10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Meubelair kantor 3 jenis

22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Luwuk Jumlah Gedung kantor yang terpeliharan secara rutin

1 unit

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Luwuk


37 unit

Luwuk - Jumlah Pemeliharaan Roda 4 6 unit

26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Luwuk - Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara

22 unit

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Luwuk - Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara

30 unit

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Luwuk Jumlah Gedung kantor yang direhab 2 jenis

45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor

Luwuk Jumlah bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor yang direhan

2 unit

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Luwuk Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

85 psg


II | 47


Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

255 psg

04 Program Fasilitas pindah/tugas PNS


01 Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk Jumlah pegawai yang pensiun 1 orang

05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luwuk Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikasi

8 orang


Luwuk - Jumlah Dokumen ANJAB 1 dok

Luwuk - Jumlah Dokumen EVJAB

2 dok

Luwuk - Jumlah Dokumen SOP 3 dok

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Luwuk - Jumlah Dokumen LKjIP 1 Dok

Luwuk - Jumlah Laporan realisasi Keuangan perbulan

12 Lap

02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

Luwuk - Jumlah Laporan Keuangan yang dihasillkan persemester

2 laporan

05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

Luwuk - Jumlah Dokumen RKA Penetapan 1 Dok

Luwuk - Jumlah Dokumen DKA Penetapan 1 Dok


II | 48

Luwuk - Jumlah Dokumen RKA Perubahan 1 Dok

Luwuk - Jumlah Dokumen DPA Perubahan 1 Dok

Luwuk - Jumlah Dokumen PK OPD 1 Dok

Luwuk - Jumlah Dokumen IKU OPD 1 Dok

Luwuk - Jumlah Dokumen IKI OPD 1 Dok

08 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD Luwuk - Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

1 Dok

09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai

Luwuk - Jumlah Laporan Kartu Persediaan Barang

1 lap

Luwuk - Jumlah Kartu Inventaris Barang (KIB) A

1 lap

Luwuk - Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik daerah (Barang pakai habis)

1 lap

Luwuk - Berita acara persediaan Barang (Stock opname)

1 lap

07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data



Luwuk Jumlah Buku Profil 25 buku

Jumlah Buku Brosur 200 lbr

Jumlah Buku Buletin 50 buku



05 Penyusunan profile daerah Luwuk Jumlah Buku Profil Daerah 100 buku



II | 49


Luwuk Jumlah Dokumen terkait data informais Pembangunan daerah

1 dok

07 Sistem Informasi Perencanaan Daerah Luwuk Pemanfaatan aplikasi e-sepakat 1

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


02 Penyusunan Rancangan RPJPD Luwuk Jumlah Dokumen rancangan RPJPD 1 dok

05 Penyusunan Rancangan RPJMD Luwuk Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD 1 dok

08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Luwuk - Jumlah Dokumen Ranwal RKPD 1 dok

- Jumlah Dokumen Rancangan RKPD

1 dok

- Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD

1 dok

- Jumlah Dokumen RKPD Perubahan 1 dok

09 penyelenggaraan musrenbang RKPD Luwuk - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musrenbang

1 dok

- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap I

1 dok

- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap II

1 dok

- Daftar Usulan Musrenbang Kabupaten

1 dok

- Daftar Usulan Musrenbang Propinsi 1 dok

- Daftar Usulan Musrenbang Nasional 1 dok

12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk Jumlah Dokumen LKPJ 1 dok


II | 50

14 Forum Perangkat Daerah Luwuk Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum PD Kabupaten/Provinsi

1 dok

Daftar Usulan Forum PD

15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah Luwuk Daftar Hasil Rekomendasi Forkkom 1 dok

Jumlah laporan Pelaksanaan Forkkom

1 Lap

16

Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan

Luwuk Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Penetapan

2 dokumen

17 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Luwuk Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan

2 dokumen

18 Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Luwuk Jumlah Dokumen IKU 1 dok

Jumlah Dokumen IKI 1 dok

Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja 1 dok

19 Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Luwuk jumlah Publikasi capaian kinerja 100 exp

20 Sosialisasi RPJMD jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi RPJMD

1 dok

Bahan Sosialisasi RPJMD 1 dok

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


09 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Luwuk Jumlah Dokumen 4 dok

Jumlah Kunjungan 4 kegiatan


II | 51

Jumlah Rapat 4 kegiatan

10 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata




11 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM

Luwuk Jumlah Laporan 1 Dokumen

Jumlah Kunjungan

Jumlah Rapat

12 Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.

Luwuk Jumlah Dokumen 1 Dokumen



05

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil




06 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi





II | 52

07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD




26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi


01 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD

Luwuk Jumlah Dokumen Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

1 dok


Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan

Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat

02 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK

Luwuk Jumlah Dokumen Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

1 dok




03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD

Luwuk Jumlah Dokumen Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD

1 dokumen


04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Luwuk Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

1 dokumen



II | 53

27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia


01

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana




02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga




03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah




28 Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang

Cakupan Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang

01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan

Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen


II | 54

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen

Jumlah Dokumen RAD AMPL 1 Dokumen

02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan





03

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan



Jumlah Dokumen Rekomendasi PAMSIMAS

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Pamsimas sbg bahan penyusunan Dokumen perencanaan

1 Dokumen

06 Penyusunan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai

Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen

07 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah



Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi

1 Dokumen

06 Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Jumlah Dokumen Penguatan pengelolaan Irigasi partisipatif

1 Dokumen

Jumlah Rapat Koordinasi IPDMIP 4 kali


II | 55

29 Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah

Persentase Pemanfaatan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah

01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Luwuk Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

1 dokumen


02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Luwuk Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

5 dokumen



03 Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Luwuk

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1 dokumen


04 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah

Luwuk Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah

5 dokumen



05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Luwuk Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD

1 Laporan




II | 56


Luwuk Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA

1 Laporan



08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Luwuk Jumlah Dokumen RIPPARKAB 1 dokumen



Luwuk Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi

1 Laporan



10 Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai

Luwuk Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai

1 Laporan

Jumlah Dokumen 2 dokumen


11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

Luwuk Jumlah Dokumen 1 dokumen

Jumlah Indikator gkobal dan nasional (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

2 kegiatan

(214) STATISTIK

15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah



Luwuk Jumlah Jenis Buku Statistik daerah 10 buku



II | 57

15 Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah


01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Luwuk Jumlah Dokumen 1 Laporan



16 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan

01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan




02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan




RANCANGAN AWAL


III | 1

BBAABB IIIIII TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN,,

PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana

diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap,

mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia

Tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang

pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka

menengah. Pembangunan Tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah

yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan

dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai

pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan

RANCANGAN AWAL


III | 2

tugas pokok dan fungsi bappeda Kabupaten Banggai dapat disajikan

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional

Kabupaten Banggai

No Kebijakan Nasional Sumber ket

1

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan

nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan

negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan

nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

RPJMN 2015-

1019

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya

memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi

demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi

melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga

perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan

program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia

Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land

reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar,

program rumah kampung deret atau rumah susun murah

yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun

2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan

bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

RANCANGAN AWAL


III | 3

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan

penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan

mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,

yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan,

seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-

nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela

negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan

Indonesia

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan

kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog

antarwarga.

2

1. Menghapus Kemiskinan

2. Mengakhiri Kelaparan

3. Kesehatan dan Kesejahteraan

4. Kualitas Pendidikan yang baik

5. Kesetaraan Gender

6. Air bersih dan sanitasi

7. Akses ke energi yang terjangkau

8. Pertumbuhan ekonomi

9. Inovasi dan Infrastruktur

10. Mengurangi Ketimpangan

11. Pembangunan Berkelanjutan 12. Konsumsi dan Produksi berkelanjutan 13. Mencegah dampak Perubahan iklim 14. Menjaga Sumber Daya Laut 15. Menjaga Ekosistem laut 16. Perdamaian dan Keadilan 17. Revitalisasi Kemitraan Global

SDGs

2015-2030

3 MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH

DAN BERWIBAWA

RPJPD

(PJM Ke-

Empat)

2005-2025

1. Pengembangan dan Pemantapan prinsip – prinsip good

governance (Partisipatif, Transparan dan Akuntable)

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

pada semua lini dan tingkatan pemerintahan.

2. Pengembangan pelayanan prima dalam pelayanan publik

(Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) serta

pengembangan E – Government

3. Peningkatan dan pengembangan Profesionalisme aparatur

dengan mengedepankan etika birokrasi dan budaya kerja

yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung

jawab

4. Penanaman budaya bebas KKN di kalangan birokrasi

RANCANGAN AWAL


III | 4

daerah

5. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha

dalam membiayai pelaksanaan pembangunan

MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH DAN

BERDAYA SAING

1. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang

kokoh,melalui penguatan pada sector industry dan jasa

dengan basis keunggulan kompetitif pada sector unggulan

daerah

2. Pengembangan pelayanan investasi melalui pelayanan

prima (one stop service), serta optimalisasi jaringan

promosi, informasi, peluang investasi dan perdagangan.

3. Penguatan kompetensi dan produktivitas ekonomi

kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan

menengah dan koperasi

4. Pengembangan jasa pelayanan infrastruktur daerah

melalui pemeliharaan dan rehabilitasi, serta

pengembangan peran serta dunia usaha untuk penyediaan

infrastruktur yang bersifat komersial dan layak secara

financial dengan di dukung oleh kerangka regulasi yag

efektif.

5. Pengembangan ketahanan pangan rumah tangga /

daerah, serta pengembangan produktivitas pertanian,

perikanan dan kehutanan

6. Pengembangan budaya dan jiwa wirausaha serta

peningkatan ketrampilan keluarga dan kelompok miskin

untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif secara

mandiri

7. Peningkatan ekspansi belanja daerah untuk memacu

perekonomian daerah yang akan meningkatkan peran

serta masyarakat dan dunia usaha.

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN

BERKUALITAS

1. Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat

dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan

berbasis masyarakat serta peningkatan relevansi

pendidikan dengan kebutuhan pembangunan

2. Pengembangan mutu layanan kesehatan secara merata

pada seluruh strata pelayanan di barengi dengan

peningkatan kuantitas dan pengembangan kualitas tenaga

kesehatan serta pengembangan masyarakat / keluarga

dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara

seimbang.

RANCANGAN AWAL


III | 5

3. Pengembangan kedudukan dan peran perempuan dalam

berbagai bidang kehidupan dan pembangunan melalui

kebijakan yang responsive gender, termasuk

pengembangan peran organisasi perempuan.

4. Pengembangan perlindungan dan pelayanan

kesejahteraan social melalui penanganan masalah social,

akses bantuan social, rehabilitasi, jaminan social dan

penyiapan sarana dan prasarana pelayanan social dasar.

5. Pengembangan kualitas pelayanan Keluarga Berencana,

pengembangan kualitas keluarga dan kesehatan

reproduksi remaja.

6. Pengembangan Pembinaan pemuda dan olah raga di

daerah melalui pengembangan peran organisasi pemuda

dan olah raga, memasyarakatkan olah raga,

pengembangan sarana prasarana kepemudaaan dan olah

raga, serta pengembangan kewirausahaan pemuda

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AMAN, LESTARI

DAN BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

1. Pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan

pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung otonomi

daerah, sesuai peraturan per udang – undangan yang

berlaku.

2. Pengembangan pembangunan antar wilayah melalui

pengembangan ekonomi berdasarkan keunggulan

komparatif dan kompetitif, keunggulan geografis dan

pengembangan pembangunan perdesaan.

3. Pengembangan kemampuan dan keberdayaan

masyarakat secara individual dan kelompok untuk

berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta

pengembangan aksesibilitas terhadap pemenuhan dasar.

4. Pengembagan Pelayanan keamanan dan ketertiban

masyarakat

5. Pengembangan Pengelolaan sumber daya alam daerah

secara ber kesinambungan

6. Peningkatan pengendalian ruang, serta pemanfaatan dan

penggunaan tanah secara adil, transparan dan kondusif.

RANCANGAN AWAL


III | 6

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan

yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran

dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari

perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang

keadaan yang diinginkan oleh Bappeda dan Litbang selama kurun waktu lima

tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan

dan Inovasi Daerah.

Indikator Tujuan :

1. Anugerah PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Top 99 Sinovik.

3. Nilai SAKIP Bappeda Litbang

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif.

3. Meningkatnya Tata kelola Bappeda dan Litbang yang baik, bersih dan

akuntable.

Indikator Kinerja :

1. Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD.

2. Persentase Renja Perangkat daerah berkualitas baik.

3. Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan.

RANCANGAN AWAL


III | 7

4. Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah.

5. Nilai akuntabilitas Kinerja.

6. Persentase peningkatan Disiplin PNS.

Adapun Motto Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai adalah

:””PIKIRKAN RENCANAKAN LAKSANAKAN (PINASA)”

Pikirkan, dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang akan direncanakan

perlu melalui tahapan dimana menjadi tanggung jawab dari aparat Bappeda dan

Litbang untuk duduk bersama melakukan pembahasan terhadap permasalahan

yang dihadapi secara internal. Aktivitas koordinasi dan kerjasama antar bidang

urusan harus selalu terjaga, dalam rangka menampung aspirasi maupun saran

masukan secara bottom upmaupun top down sehingga tugas dan fungsi masing-

masing bidang dapat berjalan efektif dan efesien.

Rencanakan, dimaksudkan bahwa kegiatan yang sudah terbahas

sebelumnya berkaitan permasalahan yang ada, perlu dirumuskan dalam

perencanaan. Bappeda dan Litbang yang keberadaanya sangat diharapkan

untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan

daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga

pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan.

Untuk itu, Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara

optimaldalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang perencanaan

pembangunan daerah.

Laksanakan, dimaksudkan bahwa sebagaimana kebijakan perencanaan

pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Bappeda dan Litbang harus

konsisten terhadap pelaksanaannya. Perlu ada agenda maupun target

pelaksanaan seluruh kegiatan perencanaan, sehingga dapat terukur sejauhmana

kegiatan perencananan sudah terlaksana dengan maksimal. Seluruh tahapan

RANCANGAN AWAL


III | 8

terhadap kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta

indikator kinerjanya disajikan pada table 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2020

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2020

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Anugerah PPD 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD

97%

2. Persentase Renja Perangkat daerah berkualitas baik

97%

Top 99 Sinovik 2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif

3.

Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan

85%

4. Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah

85%

Nilai SAKIP Bappeda Litbang

Meningkatnya Tata kelola Bappeda Litbang yang baik bersih dan akuntable

5. Nilai akuntabilitas kinerja

A

6. Persentase peningkatan Disiplin PNS

95%

RANCANGAN AWAL


III | 9

3.3 Program dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun

2020

Program dan kegiatan Bappeda dan Litbang dalam rangka pencapaian

sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan

bidang perencanaan pembangunan. Disamping program prioritas tersebut diatas

diperlukan program–program penunjang yang merupakan dukungan mendasar

untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat

SKPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan. Adapun uraian Program

dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tabel 3.3 berikut ini:

RANCANGAN AWAL


III | 10

Tabel. 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BANGGAI

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (10%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(403) PERENCANAAN

15.046.728.168,00

16.568.097.470,80

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


3.074.728.168,00 3.358.762.092,80

01 Penyediaan jasa surat menyurat

- Jumlah Materai 3000 yang dipergunakan Luwuk 3000 lembar

55.000.000,00 APBD 3000 lembar

60.500.000,00

- Jumlah Materai 6000 yang dipergunakan Luwuk 1000 lembar

- -

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Jumlah Jaringan telepon yang digunakan Luwuk 4 jaringan 440.000.000,00 APBD 1 tahun 484.000.000,00

- Jumlah Jaringan listrik yang dipergunakan

Luwuk 33000 watt - 1 tahun -

- Jumlah jaringan internet yang dipergunakan

Luwuk 5 jaringan - 1 tahun -

- Jumlah Jaringan Air yang dipergunakan Luwuk 240 Kiloliter - 1 tahun -

RANCANGAN AWAL


III | 11

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

- Jumlah Pembayaran STNK Mobil Luwuk 6 unit 55.000.000,00 APBD 2 ls 60.500.000,00

- Jumlah Pembayaran STNK Motor Luwuk 37 unit - 2 ls -

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Jumlah orang petugas Kebersihan Luwuk 5 org 175.000.000,00 APBD 5 org 173.845.262,00

10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah ATK yang dipergunkan Luwuk 22 jenis 48.000.000,00 APBD 1 paket 48.015.846,00


- Jumlah Fotocopi yang dipergunakan Luwuk 62000 lembar

41.500.000,00 APBD 2 paket 45.650.000,00

- Jumlah Jilid yang dipergunakan 35 buku - -

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah dan Bahan instalasi listrik Luwuk 3 paket 110.000.000,00 APBD 3 paket 121.000.000,00

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Jumlah Surat kabar yang digunakan Luwuk 3 terbitan 56.000.000,00 APBD 4 terbitan 61.600.000,00

- Jumlah iklanr yang digunakan 5 jenis - -

17 Penyediaan makanan dan minuman

- Jumlah Makanan Luwuk 400 dos 45.000.000,00 APBD 1 paket 49.500.000,00

- Jumlah Minuman 500 dos - -

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 87 kaki 1.344.228.168,00 APBD 1 ls 1.478.650.984,80

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah Luwuk 152 kali 320.000.000,00 APBD 1 ls 352.000.000,00


- Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi Perkantoran

Luwuk 16 orang 385.000.000,00 APBD 71 orang 423.500.000,00

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


2.193.500.000,00 2.452.985.378,00

03 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Luwuk 2 unit 375.000.000,00 APBD 412.500.000,00

RANCANGAN AWAL


III | 12

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua Luwuk 2 unit 400.000.000,00 APBD 440.000.000,00

Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat Luwuk 5 unit 100.000.000,00 APBD 110.000.000,00


Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan

Luwuk 4 jenis 230.000.000,00 APBD 253.000.000,00

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

- Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan

Luwuk 5 jenis 318.000.000,00 APBD 349.800.000,00

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor Luwuk 3 jenis 98.500.000,00 APBD 148.485.378,00

22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung kantor yang terpeliharan secara rutin

Luwuk 1 unit 50.000.000,00 APBD 55.000.000,00

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah Pemeliharaan Roda 2 Luwuk 37 unit 177.000.000,00 APBD 194.700.000,00

- Jumlah Pemeliharaan Roda 4 Luwuk 6 unit - APBD -

26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara

Luwuk 22 unit 20.000.000,00 APBD 22.000.000,00


- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara

Luwuk 30 unit 30.000.000,00 APBD 33.000.000,00


Jumlah Gedung kantor yang direhab Luwuk 2 jenis 170.000.000,00 APBD 187.000.000,00

45

Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor

Jumlah bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor yang direhan

Luwuk 2 unit 225.000.000,00 APBD 247.500.000,00

- -

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


605.000.000,00 665.500.000,00

RANCANGAN AWAL


III | 13

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Luwuk 85 psg 275.000.000,00 APBD 302.500.000,00


Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Luwuk 255 psg 330.000.000,00 APBD 363.000.000,00

04 Program Fasilitas pindah/tugas PNS


6.050.000,00 6.655.000,00

01 Pemulangan pegawai yang pensiun

Jumlah pegawai yang pensiun Luwuk 1 orang 6.050.000,00 APBD 6.655.000,00

05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


337.350.000,00 371.085.000,00

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikasi

Luwuk 8 orang 240.000.000,00 APBD 264.000.000,00


- Jumlah Dokumen ANJAB Luwuk 1 dok 97.350.000,00 APBD 107.085.000,00

- Jumlah Dokumen EVJAB Luwuk 2 dok

- Jumlah Dokumen SOP Luwuk 3 dok

- -

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


385.000.000,00 423.500.000,00

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Jumlah Dokumen LKjIP Luwuk 1 Dok 65.000.000,00 APBD 71.500.000,00

- Jumlah Laporan realisasi Keuangan perbulan

Luwuk 12 Lap - -

RANCANGAN AWAL


III | 14

02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

- Jumlah Laporan Keuangan yang dihasillkan persemester

Luwuk 2 laporan 55.000.000,00 APBD 60.500.000,00

05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

- Jumlah Dokumen RKA Penetapan Luwuk 1 Dok 150.000.000,00 APBD 165.000.000,00

- Jumlah Dokumen DKA Penetapan Luwuk 1 Dok - -

- Jumlah Dokumen RKA Perubahan Luwuk 1 Dok - -

- Jumlah Dokumen DPA Perubahan Luwuk 1 Dok - -

- Jumlah Dokumen PK OPD Luwuk 1 Dok - -

- Jumlah Dokumen IKU OPD Luwuk 1 Dok - -

- Jumlah Dokumen IKI OPD Luwuk 1 Dok - -

08 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD

- Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

Luwuk 1 Dok 55.000.000,00 APBD 60.500.000,00

09

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai

- Jumlah Laporan Kartu Persediaan Barang Luwuk 1 lap 60.000.000,00 APBD 66.000.000,00

- Jumlah Kartu Inventaris Barang (KIB) A Luwuk 1 lap

- Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik daerah (Barang pakai habis)

Luwuk 1 lap

- Berita acara persediaan Barang (Stock opname)

Luwuk 1 lap

- -

07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data


75.000.000,00 82.500.000,00


Jumlah Buku Profil Luwuk 25 buku 75.000.000,00 APBD 82.500.000,00

Jumlah Buku Brosur 200 lbr

Jumlah Buku Buletin 50 buku

RANCANGAN AWAL


III | 15

- -



390.000.000,00 429.000.000,00

05 Penyusunan profile daerah Jumlah Buku Profil Daerah Luwuk 100 buku 170.000.000,00 APBD 187.000.000,00



Jumlah Dokumen terkait data informais Pembangunan daerah

Luwuk 1 dok 110.000.000,00 APBD 121.000.000,00

07 Sistem Informasi Perencanaan Daerah

Pemanfaatan aplikasi e-sepakat Luwuk 1 110.000.000,00 APBD 121.000.000,00

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


2.760.500.000,00 3.036.550.000,00

02 Penyusunan Rancangan RPJPD

Jumlah Dokumen rancangan RPJPD Luwuk 1 dok - APBD -

05 Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD Luwuk 1 dok - APBD -

08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai

- Jumlah Dokumen Ranwal RKPD Luwuk 1 dok 132.000.000,00 APBD 145.200.000,00

- Jumlah Dokumen Rancangan RKPD 1 dok

- Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD 1 dok

- Jumlah Dokumen RKPD Perubahan 1 dok

09 penyelenggaraan musrenbang RKPD

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musrenbang

Luwuk 1 dok 1.000.000.000,00 APBD 1.100.000.000,00

- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap I 1 dok

- Daftar Usulan Musrenbang Kec tahap II 1 dok

- Daftar Usulan Musrenbang Kabupaten 1 dok

- Daftar Usulan Musrenbang Propinsi 1 dok

RANCANGAN AWAL


III | 16

- Daftar Usulan Musrenbang Nasional 1 dok

12 Koordinasi penyusunan LKPJ Jumlah Dokumen LKPJ Luwuk 1 dok 66.000.000,00 APBD 72.600.000,00

14 Forum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum PD Kabupaten/Provinsi

Luwuk 1 dok 400.000.000,00 APBD 440.000.000,00

Daftar Usulan Forum PD

15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah

Daftar Hasil Rekomendasi Forkkom Luwuk 1 dok 210.000.000,00 APBD 231.000.000,00

Jumlah laporan Pelaksanaan Forkkom 1 Lap

16

Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Penetapan

Luwuk 2 dokumen 170.000.000,00 APBD 187.000.000,00

17 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan


18

Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Jumlah Dokumen IKU Luwuk 1 dok 220.000.000,00 APBD 242.000.000,00

Jumlah Dokumen IKI 1 dok

Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja 1 dok

19

Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

jumlah Publikasi capaian kinerja Luwuk 100 exp 192.500.000,00 APBD 211.750.000,00

20 Sosialisasi RPJMD jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi RPJMD

1 dok 200.000.000,00 APBD 220.000.000,00

Bahan Sosialisasi RPJMD 1 dok

RANCANGAN AWAL


III | 17

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


595.000.000,00 654.500.000,00

09

Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Jumlah Dokumen Luwuk 4 dok 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00



10

Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata




11

Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM

Jumlah Laporan Luwuk 1 Dokumen 165.000.000,00 APBD 181.500.000,00

Jumlah Kunjungan

Jumlah Rapat


Jumlah Dokumen Luwuk 1 Dokumen 100.000.000,00 APBD 110.000.000,00



495.000.000,00 544.500.000,00

RANCANGAN AWAL


III | 18

05

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil




06

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi




07

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD




- -

26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi


1.001.000.000,00 1.101.100.000,00

01

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD

Jumlah Dokumen Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Luwuk 1 dok 368.000.000,00 APBD 404.800.000,00



RANCANGAN AWAL


III | 19


02

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK

Jumlah Dokumen Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Luwuk 1 dok 368.000.000,00 APBD 404.800.000,00




03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD

Jumlah Dokumen Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD



04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD



27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia


664.000.000,00 730.400.000,00

01

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana




RANCANGAN AWAL


III | 20

02

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga




03

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah




28

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang

Cakupan Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang

985.000.000,00 1.083.500.000,00

01

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah Kunjungan 4 kegiatan 275.000.000,00 APBD 302.500.000,00





RANCANGAN AWAL


III | 21

02

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan





03

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan



Jumlah Dokumen Rekomendasi PAMSIMAS 1 Dokumen

Jumlah Dokumen Pamsimas sbg bahan penyusunan Dokumen perencanaan

1 Dokumen


Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen - APBD -

07

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Jumlah Kunjungan 4 kegiatan - APBD -


Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen

06 Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Jumlah Dokumen Penguatan pengelolaan Irigasi partisipatif

1 Dokumen 380.000.000,00 LOAN 418.000.000,00


RANCANGAN AWAL


III | 22

29 Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah

Persentase Pemanfaatan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah

1.479.600.000,00 1.627.560.000,00

01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif



02

Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat




03

Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



04

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah




05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD

Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD

Luwuk 1 Laporan 170.000.000,00 APBD 187.000.000,00




Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA


RANCANGAN AWAL


III | 23



08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB

Jumlah Dokumen RIPPARKAB Luwuk 1 dokumen 225.000.000,00 APBD 247.500.000,00



Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi




10 Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai

Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai




11

Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

Jumlah Dokumen Luwuk 1 dokumen 203.000.000,00 APBD 223.300.000,00

Jumlah Indikator gkobal dan nasional (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

2 kegiatan

(214) STATISTIK 900.000.000,00 990.000.000,00

15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah


900.000.000,00 990.000.000,00


Jumlah Jenis Buku Statistik daerah Luwuk 10 buku 900.000.000,00 APBD 990.000.000,00

RANCANGAN AWAL


III | 24


2.325.000.000,00 2.557.500.000,00



775.000.000,00 852.500.000,00

01

Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah Dokumen Luwuk 1 Laporan 775.000.000,00 APBD 852.500.000,00



- -

16 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan

1.550.000.000,00 1.705.000.000,00

01

Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan




02

Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan




T O T A L

18.271.728.168,00

20.115.597.470,80

RANCANGAN AWAL


III | 25

RANCANGAN AWAL


III | 26


IV | 1

BBAABB IIVV RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDAANN PPEENNDDAANNAAAANN

PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari

bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam

keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk

memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam

mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam

program pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi

Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang

berasal dari internal faktor yaitu;

1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah

pada sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut,

telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan,

irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas

infrastruktur penunjang pariwisata.

2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan

pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi

masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung

pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme

dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara;


IV | 2

3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung

terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan,

kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;

4. Pemerataan Pembangunan Antarwilayah, berorientasi pada peningkatan

pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar

desa dan pinggiran serta antar kawasan, dan mengurangi kesenjangan

pembangunan dimasing-masing wilayah.

5. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola

pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme

aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh

mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah

dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut

berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam

program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan

sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan

pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2020 terdapat beberapa inovasi

perencanaan kedepan yaitu :

(a) SIPANDAI "SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN

DAERAH TERINTEGRASI" Memudahkan proses pengolahan data/informasi

serta statistik dasar pembangunan daerah sehingga dapat menghasilkan

informasi pembangunan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu dan

bernilai bagi pemerintah daerah beserta seluruh perangkat daerah guna

meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

pembangunan melalui dukungan ketersediaan data dan informasi


IV | 3

pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat

dipertanggungjawabkan,

(b) MUSRENBANG PLUS , Musyawarah yang terdiri dari 2 (tahapan), dimana

pertama forum antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan

menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang

tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan

Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di

wilayah kecamatan, Kedua Forum musyawarah antar kecamatan (gabungan

kecamatan) untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas rencana

kegiatan lintas desa/kelurahan antar kecamatan serta menyepakati lintas

kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun

berikutnya.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang Tahun

2020, dapat dilihat pada Tabel berikut:


IV | 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

PD : BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI

Kode Program / Kegiatan Sasaran Target

(%) Plafon Anggaran Sementara (Rp.)

1 2 3 4 5

(403) PERENCANAAN 15.046.728.168

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,43% 3.074.728.168

01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 3000 dan materai 6000 1,79% 55.000.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jaringan telepon, listrik, internet dan air 14,31% 440.000.000

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

Tersedianya pembayaran STNK mobil dan motor 1,79% 55.000.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 5,69% 175.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1,56% 48.000.000

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya foto copy dan jilid 1,35% 41.500.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3,58% 110.000.000


IV | 5

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar dan iklan 1,82% 56.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 1,46% 45.000.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 43,72% 1.344.228.168

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 10,41% 320.000.000

20 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran Tersedianya honorarium administrasi perkantoran 12,52% 385.000.000

-

02


2.193.500.000

03

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor 17,10% 375.000.000

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional 22,79% 500.000.000

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 10,49% 230.000.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 14,50% 318.000.000

10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 4,49% 98.500.000


IV | 6

22

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Terlakasananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2,28% 50.000.000

24

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8,07% 177.000.000

26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,91% 20.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1,37% 30.000.000


Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

7,75% 170.000.000

45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor

10,26% 225.000.000

-

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

605.000.000

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

45,45% 275.000.000

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 54,55% 330.000.000


IV | 7

04 Program Fasilitas pindah/tugas PNS 6.050.000

01 Pemulangan pegawai yang pensiun Terpenuhinya pemulangan pegawai yang pensiun 100,00% 6.050.000

05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 337.350.000

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya ASN yang terlatih, lulus dan bersertifikasi 71,14% 240.000.000

04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Tersedianya dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP 28,86% 97.350.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

385.000.000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen LKjIP dan laporan realisasi keuangan perbulan 16,88% 65.000.000

02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran 14,29% 55.000.000

05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Tersedianya dokumen RENJA, RKA, DPA, PK, IKU dan IKI perangkat daerah

38,96% 150.000.000

07 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD Tersedianya dokumen RKBU perangkat daerah 14,29% 55.000.000

09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai Tersedianya laporan kartu persediaan barang, KIB A, laporan pakai habis dan laporan stock opname

15,58% 60.000.000


IV | 8

-

07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 75.000.000

03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Tersedianyan buku profil perangkat daerah 100,00% 75.000.000

-

15 Program Pengembangan Data/Informasi 390.000.000

05 Penyusunan profile daerah tersedianya buku profil daerah dan leaflet 43,59% 170.000.000

06 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tersedianya dokumen data informasi pembangunan daerah 28,21% 110.000.000

07 Sistem Informasi Perencanaan Daerah Tersedianya aplikasi e-planning 28,21% 110.000.000

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.760.500.000

02 Penyusunan Rancangan RPJPD 0,00% -

05 Penyusunan Rancangan RPJMD 0,00% -

08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Tersusunnya dokumen RKPD tepat waktu 4,78% 132.000.000

09 penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD tepat waktu

36,23% 1.000.000.000

12 Koordinasi penyusunan LKPJ Tersusunnya dokumen LKPJ tepat waktu 2,39% 66.000.000

14 Forum Perangkat Daerah Terlaksanannya forum perangkat daerah 14,49% 400.000.000

15

Forkom Bappeda SulawesiTengah

Terlaksananya forkom Bappeda

7,61% 210.000.000

16 Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS penetapan 6,16% 170.000.000

17 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

6,16% 170.000.000


IV | 9

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan

18 Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Terakomodir dan terfasilitasinya implementasi SAKIP perangkat daerah 7,97% 220.000.000

19 Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Tersedianya publikasi capaian kinerja 6,97% 192.500.000

20 Sosialisasi RPJMD Terlaksananya sosialisasi RPJMD 7,25% 200.000.000

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 595.000.000

09 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

27,73% 165.000.000

10 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata

27,73% 165.000.000

11 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM

27,73% 165.000.000


Tersedianya dokumen database program dan kegiatan 16,81% 100.000.000

23

Program Perencanaan Sosial Budaya

495.000.000


IV | 10

05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

33,33% 165.000.000

06 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

33,33% 165.000.000

07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

33,33% 165.000.000

-

26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi 1.001.000.000

01 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD

Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD

36,76% 368.000.000

02 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK

Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK

36,76% 368.000.000

03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD Terlaksananya Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD 9,99% 100.000.000

04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

16,48% 165.000.000

27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia 664.000.000

01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

37,73% 250.500.000

02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga

31,48% 209.000.000


IV | 11

03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah

30,80% 204.500.000

28 Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang

985.000.000

01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

27,92% 275.000.000

02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan

16,75% 165.000.000

03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

16,75% 165.000.000


0,00% -

07 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

0,00% -

06

Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Terlaksananya Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

38,58% 380.000.000

29 Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah 1.479.600.000

01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

11,15% 165.000.000

02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

8,62% 127.600.000

03 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5,07% 75.000.000

04 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah

Terlaksanya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah

5,07% 75.000.000

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Terlaksananya Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD 11,49% 170.000.000

06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA

10,75% 159.000.000


IV | 12

08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Terlaksananya Penyusunan Dokumen RIPPARKAB 15,21% 225.000.000

09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi 7,43% 110.000.000

10 Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Banggai

11,49% 170.000.000

11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

13,72% 203.000.000

(214) STATISTIK 900.000.000

15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 900.000.000

01 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Tersusunnya Buku Satatistik Daerah 100,00% 900.000.000

(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.325.000.000


33,33% 775.000.000

01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

100,00% 775.000.000

16 Program Penelitian dan Pengembangan 1.550.000.000

01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan

Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan

50,00% 775.000.000

02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan

Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan

50,00% 775.000.000

18.271.728.168


IV | 13


V | 1

BBAABB VV PPEENNUUTTUUPP

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2020, merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2020. Dengan

berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan

dan fungsinya, Renja Tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan

program dan kegiatan, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target

prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2020.

Adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka

pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan adalah sebagai berikut :

1. Dalam menyusun Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2020

berpedoman pada Renstra guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan,

lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju.

2. Selain berpedoman pada Renstra, Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai juga

berpedoman pada Hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan Hasil evaluasi tahun

berjalan guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan

baru yang disusun dalan rancangan awal renja dilakukan dalam rangka

optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai


V | 2

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk

terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rancangan Awal Renja Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun

2020 merupakan langkah awal dalam penyusunan Renja dengan berpedoman pada

Renstra, Hasil evaluasi hasil Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai tahun

lalu, dan Hasil evaluasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai tahun berjalan.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai Tahun 2020 mencakup analisis gambaran pelayanan Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai dan hasil evaluasi Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai pada tahun lalu.

Rencana Tindak Lanjut dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Renja

Bappeda dan Litbang Kaupaten Banggai Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang disempurnakan berdasarkan Surat

Edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan

dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

2. Proses penyempurnaan rancangan awal renja ini merupakan langkah dalam

penyusunan rancangan renja dan akan di bahas pada Forum perangkat daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Persentase Keselarasan

Program Pembangunan

dalam RKPD terhadap

RPJMD

100% 95% 97% 100% 97% 100%

2Persentase Renja PD

berkualitas Baik100% 95% 97% 100% 97% 100%

3

Persentase Hasil

Kelitbangan yang

diimplementasikan

100% 85% 95% 100% 95% 100%

4Persentase pertumbuhan

Inovasi daerah100% 85% 95% 100% 95% 100%

5Nilai akuntabilitas

kinerja100% A A A A A

6Persentase peningkatan

Disiplin PNS100% 85% 90% 95% 90% 95%

Target Renstra Perangkat daerahRasionalisasi

CapaianProyeksi

Catatan

analisaNo Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Banggai

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

capaianPagu IndikatifProgram/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

(214) STATISTIK (214) STATISTIK

15 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

TERSEDIANYA DATA

STATISTIK DAERAH

900,000,000.00 15 Program Pengembangan


Daerah

TERSEDIANYA

DATA STATISTIK

DAERAH

01 Penyusunan dan

Pengumpulan Data Statistik

LuwukJUMLAH JENIS DATA

STATISTIK DAERAH YANG

TERSEDIA

10 Jenis 900,000,000.00 01 Penyusunan dan

Pengumpulan Data Statistik

Luwuk JUMLAH JENIS

DATA STATISTIK

DAERAH YANG

TERSEDIA

10 Jenis

(403) PERENCANAAN (403) PERENCANAAN

01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

PERSENTASE

PEMANFAATAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3,074,728,168.00 01 01 Program Pelayanan


PERSENTASE

PEMANFAATAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Luwuk JUMLAH SURAT YANG

DIPROSES / DIAGENDA

500 surat 55,000,000.00 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Luwuk JUMLAH SURAT

YANG DIPROSES /

DIAGENDA

500 surat

02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Luwuk JUMLAH REKENING YANG

DIBAYARKAN

4 Rekening 440,000,000.00 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Luwuk JUMLAH REKENING

YANG DIBAYARKAN

4 Rekening

06 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/Operasional

Luwuk JUMLAH STNK KENDARAAN

R2 DAN R4 YANG

DIBAYARKAN

43 Unit 55,000,000.00 06 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/Operasional

Luwuk JUMLAH STNK

KENDARAAN R2

DAN R4 YANG

43 Unit

No

Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan

dinas/Operasional DIBAYARKAN kendaraan dinas/Operasional DAN R4 YANG

DIBAYARKAN08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Luwuk 'JUMLAH BAHAN

PEMBERSIH,

7 Orang 175,000,000.00 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Luwuk 'JUMLAH BAHAN

PEMBERSIH,

7 Orang

JUMLAH PETUGAS

KEBERSIHAN

10 unit JUMLAH PETUGAS

KEBERSIHAN

10 unit

10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS ATK YANG

DIPERGUNAKAN

22 Jenis 48,000,000.00 10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS

ATK YANG

DIPERGUNAKAN

22 Jenis

11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Luwuk JUMLAH FOTOCOPY DAN

JILID YANG DIADAKAN

62000

Lembar

41,500,000.00 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Luwuk JUMLAH

FOTOCOPY DAN

JILID YANG

DIADAKAN

62000

Lembar

29



Catatan

Penting

No


12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Luwuk JUMLAH KOMPONEN

INSTALASI LISTRIK /

PENERANGAN KANTOR

YANG DIADAKAN

15 jenis 110,000,000.00 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Luwuk JUMLAH

KOMPONEN

INSTALASI LISTRIK

/ PENERANGAN

KANTOR YANG

DIADAKAN

15 jenis

15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Luwuk JUMLAH BAHAN BACAAAN

DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

3 terbitan 56,000,000.00 15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Luwuk JUMLAH BAHAN

BACAAAN DAN

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

3 terbitan

17 Penyediaan makanan dan

minuman

Luwuk JUMLAH BAHAN RAPAT 1 Dokumen 45,000,000.00 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Luwuk JUMLAH BAHAN

RAPAT

1 Dokumen

18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Luwuk JUMLAH PERJALANAN

DINAS LUAR DAERAH

87 Kali 1,344,228,168.00 18 Rapat-rapat koordinasi dan


Luwuk JUMLAH

PERJALANAN

DINAS LUAR

DAERAH

87 Kali


konsultasi dalam daerah

23 Kec JUMLAH PERJALANAN

DINAS DALAM DAERAH

152 Kali 320,000,000.00 19 Rapat-rapat koordinasi dan


23 Kec JUMLAH

PERJALANAN

DINAS DALAM

DAERAH

152 Kali

20 Penyediaan Jasa Administrasi

perkantoran

Luwuk JUMLAH TENAGA

PENDUKUNG TEKNIS DAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

16 orang 385,000,000.00 20 Penyediaan Jasa Administrasi

perkantoran

Luwuk JUMLAH TENAGA

PENDUKUNG

TEKNIS DAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

16 orang

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

PERSENTASE SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR YANG LAYAK

2,193,500,000.00 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

PERSENTASE

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR APARATUR YANG LAYAK

FUNGSIAPARATUR

YANG LAYAK

FUNGSI03 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang

dibangun

1 Unit 375,000,000.00 03 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung

kantor yang

dibangun

1 Unit

05 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Luwuk JUMLAH KENDARAAN

DINAS/OPERA-SIONAL

YANG DI ADAKAN

2 unit 500,000,000.00 05 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Luwuk JUMLAH

KENDARAAN

DINAS/OPERA-

SIONAL YANG DI

ADAKAN

2 unit

07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR YANG DI

ADAKAN

4 unit 230,000,000.00 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Luwuk JUMLAH

PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

YANG DI ADAKAN

4 unit

30



Catatan

Penting

No


09 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Luwuk JUMLAH PERALATAN


ADAKAN

5 unit 318,000,000.00 09 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Luwuk JUMLAH

PERALATAN

GEDUNG KANTOR

YANG DI ADAKAN

5 unit

10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur kantor

YANG DIADAKAN

3 unit 98,500,000.00 10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur

kantor YANG

DIADAKAN

3 unit

22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Luwuk Jumlah gedung kantor yang

DIPELIHARA

1 Unit 50,000,000.00 22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Luwuk Jumlah gedung

kantor yang

DIPELIHARA

1 Unit


Kendaraan Dinas/Operasional

Luwuk JUMLAH KENDARAAN R2,

YANG DIPELIHARA

37 Unit 177,000,000.00 24 Pemeliharaan rutin/berkala


Luwuk JUMLAH

KENDARAAN R2,

YANG DIPELIHARA

37 Unit

Luwuk JUMLAH KENDARAAN R4

YANG DIPELIHARA

6 Unit Luwuk JUMLAH

KENDARAAN R4

YANG DIPELIHARA

6 Unit


Perlengkapan Gedung Kantor


GEDUNG KANTOR YANG

DIPELIHARA

22 unit 20,000,000.00 26 Pemeliharaan rutin/berkala


Luwuk JUMLAH

PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

YANG DIPELIHARA

22 unit


Peralatan Gedung Kantor

Luwuk JUMLAH PERALATAN

GEDUNG KANTOR YANG

DIPELIHARA

30 unit 30,000,000.00 28 Pemeliharaan rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor

Luwuk JUMLAH

PERALATAN

GEDUNG KANTOR

YANG DIPELIHARA

30 unit

42 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Luwuk JUMLAH GEDUNG KANTOR,

YANG DIREHABILITASI

2 unit 170,000,000.00 42 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Luwuk JUMLAH GEDUNG

KANTOR, YANG

DIREHABILITASI

2 unit

45 Rehabilitasi bangunan/sarana Luwuk JUMLAH 2 Unit 225,000,000.00 45 Rehabilitasi bangunan/sarana Luwuk JUMLAH 2 Unit45 Rehabilitasi bangunan/sarana

dan prasarana pelengkap

gedung kantor

Luwuk JUMLAH

BANGUNAN/SARANA DAN

PRASARANA GEDUNG

KANTOR YANG

DIREHABILITASI

2 Unit 225,000,000.00 45 Rehabilitasi bangunan/sarana

dan prasarana pelengkap

gedung kantor

Luwuk JUMLAH

BANGUNAN/SARAN

A DAN PRASARANA

GEDUNG KANTOR

YANG

DIREHABILITASI

2 Unit

-


Disiplin Aparatur CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

605,000,000.00 03 Program Peningkatan

Disiplin AparaturCAKUPAN

LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

02 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

Luwuk Jumlah Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

85 psg 275,000,000.00 02 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

Luwuk Jumlah Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

85 psg

31



Catatan

Penting

No


05 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

85 psg 330,000,000.00 05 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Luwuk Jumlah Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

85 psg

04 Program Fasilitas

pindah/tugas PNS CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

6,050,000.00 04 Program Fasilitas

pindah/tugas PNSCAKUPAN

LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

01 Pemulangan pegawai yang

pensiun

Luwuk PERSENTASE USULAN

PURNA TUGAS ASN YANG

DIAJUKAN TEPAT WAKTU

100% 6,050,000.00 01 Pemulangan pegawai yang

pensiun

Luwuk PERSENTASE

USULAN PURNA

TUGAS ASN YANG

DIAJUKAN TEPAT

WAKTU

100%

-


kapasitas sumber daya

aparatur

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN



aparatur

CAKUPAN

LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Luwuk JUMLAH APARATUR YANG

MENGIKUTI DIKLAT

FORMAL

1 Orang 240,000,000.00 01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Luwuk JUMLAH APARATUR

YANG MENGIKUTI

DIKLAT FORMAL

1 Orang

04 Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

Luwuk PERSENTASE

PENYELESAIAN DOKUMEN

ANJAB, EVJAB DAN SOP

100 % 97,350,000.00 04 Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

Luwuk PERSENTASE

PENYELESAIAN

DOKUMEN ANJAB,

EVJAB DAN SOP

100 %

-


Pengembangan Sistem TINGKAT KETEPATAN


Pengembangan Sistem

TINGKAT

KETEPATAN Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

TINGKAT KETEPATAN

WAKTU PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

LAPORAN

KINERJA DAN

KEUANGAN01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKJiP

YANG DISUSUN TEPAT

WAKTU

1 dokumen 65,000,000.00 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN

LKJiP YANG

DISUSUN TEPAT

WAKTU

1 dokumen

JUMLAH LAPORAN

REALISASI KEUANGAN

PERBULAN YANG TEPAT

WAKTU

12 Laporan JUMLAH LAPORAN

REALISASI

KEUANGAN

PERBULAN YANG

TEPAT WAKTU

12 Laporan

32



Catatan

Penting

No


02 Penyusunan pelaporan

Keuangan Semesteran

Luwuk JUMLAH LAPORAN

KEUANGAN SEMESTERAN

YANG TEPAT WAKTU

2 laporan 55,000,000.00 02 Penyusunan pelaporan

Keuangan Semesteran


KEUANGAN

SEMESTERAN

YANG TEPAT

WAKTU

2 laporan

05 Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran

SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKPJ

PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP

DAN DPPA YANG TEPAT

WAKTU

7 dokumen 150,000,000.00 05 Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran

SKPD


LKPJ PD, RKA, DPA,

RENJA, RKAP DAN

DPPA YANG TEPAT

WAKTU

7 dokumen

07 Penyusunan Dokumen RKBU

Perangkat Daerah

Luwuk JUMLAH DOKUMEN RKBU

YANG TEPAT WAKTU

1 dokumen 55,000,000.00 07 Penyusunan Dokumen RKBU

Perangkat Daerah


RKBU YANG TEPAT

WAKTU

1 dokumen

09 Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai


INVENTARISASI ASET

PEMERINTAH PADA

BAPPEDA LITBANG TEPAT

WAKTU

4 laporan 60,000,000.00 09 Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai


INVENTARISASI

ASET PEMERINTAH

PADA BAPPEDA

LITBANG TEPAT

WAKTU

4 laporan

-


Sistem Informasi/Data PERSENTASE

KETERSEDIAAN DATA

INFORMASI

PERANGKAT DAERAH


Sistem Informasi/Data

PERSENTASE

KETERSEDIAAN

DATA

INFORMASI

PERANGKAT

DAERAH03 Penyusunan Profil Perangkat

Daerah

Luwuk JUMLAH BUKU PROFIL,

JUMLAH BROSUR , JUMLAH 35 Buku

Profil, 100

75,000,000.00 03 Penyusunan Profil Perangkat

Daerah

Luwuk JUMLAH BUKU

PROFIL, JUMLAH 35 Buku

Profil, 100 Daerah JUMLAH BROSUR , JUMLAH

BANNERProfil, 100

Brosur, 5

banner

Daerah PROFIL, JUMLAH

BROSUR , JUMLAH

BANNER

Profil, 100

Brosur, 5

banner -


Data/Informasi PERSENTASE

KETERSEDIAAN

DATA/INFORMASI

PEMBANGUNAN

DAERAH


Data/Informasi

PERSENTASE

KETERSEDIAAN

DATA/INFORMA

SI

PEMBANGUNAN

DAERAH05 Penyusunan profile daerah Luwuk

JUMLAH JENIS DATA

STATISTIK DAERAH YANG

TERSEDIA

45 Buku

profil, 1 video

profil daerah

170,000,000.00 05 Penyusunan profile daerah Luwuk JUMLAH JENIS

DATA STATISTIK

DAERAH YANG

TERSEDIA

45 Buku

profil, 1 video

profil daerah

33



Catatan

Penting

No


06 Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

LuwukPERSENTASE PEMENUHAN

DATA SIPD

85% 110,000,000.00 06 Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Luwuk PERSENTASE

PEMENUHAN DATA

SIPD

85%

07 Sistem Informasi Perencanaan

Daerah

LuwukPERSENTASE

IMPLEMENTASI APLIKASI E-

PLANNING

100% 110,000,000.00 07 Sistem Informasi

Perencanaan Daerah

Luwuk PERSENTASE

IMPLEMENTASI

APLIKASI E-

PLANNING

100%

21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah PERSENTASE

PENYUSUNAN

DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG

TEPAT WAKTU, TEPAT

PROSES DAN TEPAT ISI

2,420,500,000.00 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

PERSENTASE

PENYUSUNAN

DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

YANG TEPAT

WAKTU, TEPAT

PROSES DAN

TEPAT ISI08 Penyusunan RKPD Kab.

Banggai

Luwuk% KETEPATAN WAKTU,

PENYUSUNAN DOKUMEN

RKPD

100% 132,000,000.00 08 Penyusunan RKPD Kab.

Banggai

Luwuk % KETEPATAN

WAKTU,

PENYUSUNAN

DOKUMEN RKPD

100%

09 penyelenggaraan musrenbang

RKPD

23 Kec,

Dalam/Luar

daerah% USULAN MUSRENBANG

KABUPATEN YANG DI

AKOMODIR DALAM RKPD

30% 1,000,000,000.00 09 penyelenggaraan

musrenbang RKPD

23 Kec,

Dalam/Luar

daerah

% USULAN

MUSRENBANG

KABUPATEN YANG

DI AKOMODIR

DALAM RKPD

30%

12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk% PD YANG

MENYAMPAIKAN LAPORAN

LKPJ TEPAT WAKTU

100% 66,000,000.00 12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk % PD YANG

MENYAMPAIKAN

LAPORAN LKPJ

TEPAT WAKTU

100%

14 Forum Perangkat Daerah

% USULAN HASIL FORUM

30% 400,000,000.00 14 Forum Perangkat Daerah % USULAN HASIL

FORUM PD YANG

30%

% USULAN HASIL FORUM

PD YANG DISEPAKATI

PERANGKAT DAERAH

FORUM PD YANG

DISEPAKATI

PERANGKAT

DAERAH

15 Forkkom Bappeda

SulawesiTengah

Dalam/Luar

daerah HASIL REKOMENDASI

FORKKOM YANG DITINDAK

LANJUTI

1 Dokumen 210,000,000.00 15 Forkkom Bappeda

SulawesiTengah

Dalam/Luar

daerahHASIL

REKOMENDASI

FORKKOM YANG

DITINDAK LANJUTI

1 Dokumen

18 Koordinasi dan Fasilitasi

Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Dalam/Luar

daerahJUMLAH DOKUMEN SAKIP

YANG TERFASILITASI

56 PD 220,000,000.00 18 Koordinasi dan Fasilitasi

Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Dalam/Luar

daerah JUMLAH DOKUMEN

SAKIP YANG

TERFASILITASI

56 PD

34



Catatan

Penting

No


19 Publikasi capaian kinerja

perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah

LuwukJUMLAH MAJALAH DAN

POSTER YANG DI CETAK

116 majalah,

45 poster

192,500,000.00 19 Publikasi capaian kinerja

perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

daerah

LuwukJUMLAH MAJALAH

DAN POSTER YANG

DI CETAK

116 majalah,

45 poster

20 Sosialisasi RPJMD Luwuk

% KEIKUTSERTAAN PD

PADA SOSIALISASI RPJMD

100% 200,000,000.00 20 Sosialisasi RPJMD Luwuk %

KEIKUTSERTAAN

PD PADA

SOSIALISASI

RPJMD

100%


Pembangunan Ekonomi % RENJA PD MITRA

BIDANG EKONOMI DAN

SDA YANG DI SUSUN

TEPAT WAKTU, TEPAT


895,000,000.00 22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

% RENJA PD

MITRA BIDANG

EKONOMI DAN

SDA YANG DI

SUSUN TEPAT

WAKTU, TEPAT

PROSES DAN

TEPAT ISI 09 Fasilitasi dan Koordinasi

perencanaan Sub Bidang LH,

Pertanian, Pangan,

Kehutanan, Kelautan dan

Perikanan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah % KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG LH,

PERTANIAN, PANGAN,

KEHUTANAN, KELAUTAN

DAN PERIKANAN

100% 265,000,000.00 09 Fasilitasi dan Koordinasi


Pertanian, Pangan,

Kehutanan, Kelautan dan

Perikanan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA

SUBBIDANG LH,

PERTANIAN,

PANGAN,

KEHUTANAN,

KELAUTAN DAN

PERIKANAN

100%

10 Fasilitasi dan Koordinasi

perencanaan Sub Bidang

Keuangan, Inspektorat dan

Pariwisata

23 Kec,

Dalam/Luar


PENYUSUNAN DOKUMEN




Pariwisata

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

100%

Pariwisata PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG KEUANGAN,

INSPEKTORAT DAN

PARIWISATA

Pariwisata DOKUMEN RENJA

PD MITRA

SUBBIDANG

KEUANGAN,

INSPEKTORAT DAN

PARIWISATA

35



Catatan

Penting

No




Perdagangan, Perindustrian

ESDM, Koperasi dan UKM

23 Kec,

Dalam/Luar


PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG

PERDAGANGAN,

PERINDUSTRIAN, ESDM,

KOPERASI DAN UKM



Perdagangan, Perindustrian

ESDM, Koperasi dan UKM

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA

SUBBIDANG

PERDAGANGAN,

PERINDUSTRIAN,

ESDM, KOPERASI

DAN UKM

100%

12 Penyusunan/Pengembangan

Database program dan

kegiatan Perangkat Daerah

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

DOKUMEN DATA BASE

PROGRAM

100% 100,000,000.00 12 Penyusunan/Pengembangan

Database program dan

kegiatan Perangkat Daerah

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

DOKUMEN DATA

BASE PROGRAM

100%

-


Sosial Budaya % RENJA PD MITRA

BIDANG SOSIAL

BUDAYA YANG DI

SUSUN TEPAT WAKTU,

TEPAT PROSES DAN

TEPAT ISI


Sosial Budaya % RENJA PD

MITRA BIDANG

SOSIAL BUDAYA

YANG DI SUSUN

TEPAT WAKTU,

TEPAT PROSES

DAN TEPAT ISI


Perencanaan Subbidang

Trantibum Linmas, Kesbang

POL, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

23 Kec,

Dalam/Luar


PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA SUB

BIDANG TRANTIBUM

LINMAS, KESBANGPOL,

DAN DUKCAPIL



Trantibum Linmas, Kesbang

POL, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA SUB

BIDANG

TRANTIBUM

LINMAS,

KESBANGPOL, DAN

100%

KESBANGPOL, DAN

DUKCAPIL06 Fasilitasi dan Koordinasi


Sosial, PMD dan Transmigrasi

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA SUB

BIDANG SOSIAL, PMD DAN

TRANSMIGRASI



Sosial, PMD dan Transmigrasi

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA SUB

BIDANG SOSIAL,

PMD DAN

TRANSMIGRASI

100%

36



Catatan

Penting

No




Kebudayaan, Perpustakaan,

Kearsipan dan Sekretariat

DPRD

23 Kec,

Dalam/Luar


PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA SUB

BIDANG KEBUDAYAAN,

PERPUSTAKAAN DAN

SEKRETARIAT DPRD




Kearsipan dan Sekretariat

DPRD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA SUB

BIDANG

KEBUDAYAAN,

PERPUSTAKAAN

DAN SEKRETARIAT

DPRD

100%

-

26 Program Pengendalian,

Monitoring dan EvaluasiREALISASI CAPAIAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN DARI

SUMBER DANA APBN,

APBD PROPINSI DAN

APBD KABUPATEN

1,001,000,000.00 26 Program Pengendalian,

Monitoring dan EvaluasiREALISASI

CAPAIAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DARI SUMBER

DANA APBN,

APBD PROPINSI

DAN APBD

KABUPATEN

01 Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program

Pembangunan Daerah Sumber

Dana APBN, APBD Provinsi

dan APBD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah DOKUMEN LAPORAN HASIL

PENGENDALIAN,

MONITORING DAN

EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DARI

SUMBER DANA APBN, APBD

PROPINSI DAN APBD

KABUPATEN

4 Laporan 368,000,000.00 01 Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program

Pembangunan Daerah

Sumber Dana APBN, APBD

Provinsi dan APBD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

DOKUMEN

LAPORAN HASIL

PENGENDALIAN,

MONITORING DAN

EVALUASI

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DARI SUMBER

DANA APBN, APBD

PROPINSI DAN

4 Laporan

PROPINSI DAN

APBD KABUPATEN


Evaluasi Program

Pembangunan Daerah Sumber

Dana DAK

23 Kec,

Dalam/Luar

DaerahDOKUMEN LAPORAN HASIL

PENGENDALIAN,

MONITORING DAN

EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA DAK

4 Laporan 368,000,000.00 02 Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program

Pembangunan Daerah

Sumber Dana DAK

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

DOKUMEN

LAPORAN HASIL

PENGENDALIAN,

MONITORING DAN

EVALUASI

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DAERAH SUMBER

DANA DAK

4 Laporan

03 Pengendalian Penyusunan

RENSTRA dan RENJA PD

Luwuk% DOKUMEN RENSTRA

DAN RENJA PD YANG DI

SUSUN DAN DI REVISI

TEPAT WAKTU

100% 100,000,000.00 03 Pengendalian Penyusunan

RENSTRA dan RENJA PD

Luwuk % DOKUMEN

RENSTRA DAN

RENJA PD YANG DI

SUSUN DAN DI

REVISI TEPAT

WAKTU

100%

37



Catatan

Penting

No


04 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan RPJPD, RPJMD

dan RKPD

LuwukJUMLAH DOKUMEN

PENGENDALIAN DAN

EVALUASI RPJPD, RPJMD

DAN RKPD

1 Laporan 165,000,000.00 04 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan RPJPD, RPJMD

dan RKPD


PENGENDALIAN

DAN EVALUASI

RPJPD, RPJMD DAN

RKPD

1 Laporan

-


Pembangunan Manusia % RENJA PD MITRA

BIDANG

PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN

MASYARAKAT YANG DI

SUSUN TEPAT WAKTU,

TEPAT PROSES DAN

TEPAT ISI


Pembangunan Manusia% RENJA PD

MITRA BIDANG

PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN

MASYARAKAT

YANG DI SUSUN

TEPAT WAKTU,

TEPAT PROSES

DAN TEPAT ISI


Perencanaan sub bidang

kesehatan, pemberdayaan

perempuan, perlindungan

anak, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana

23 Kec,

Dalam/Luar


PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG KESEHATAN,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KB




perempuan, perlindungan

anak, pengendalian

penduduk dan keluarga

berencana

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA

SUBBIDANG

KESEHATAN,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN

ANAK,

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KB

100%



23 Kec,

Dalam/Luar



23 Kec,

Dalam/Luar % KETEPATAN

WAKTU

100%


pendidikan dan kebudayaan,

pemuda dan olahraga

Dalam/Luar


PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA



pemuda dan olahraga

Dalam/Luar

DaerahWAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA

SUBBIDANG

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN

OLAHRAGA

38



Catatan

Penting

No




tenaga kerja, transmigrasi,

kepegawaian, dan sekretariat

daerah

23 Kec,

Dalam/Luar


PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG BIDANG

TENAGA KERJA,

TRANSMIGRASI,

KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH



tenaga kerja, transmigrasi,

kepegawaian, dan sekretariat

daerah

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA

SUBBIDANG

BIDANG TENAGA

KERJA,

TRANSMIGRASI,

KEPEGAWAIAN

DAN SEKRETARIAT

DAERAH

100%

-

28 Perencanaan

Pembangunan Prasarana

Wilayah, Sumber Daya

Alam dan Tata Ruang

% RENJA PD MITRA

BIDANG

INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN

WILAYAH YANG

DISUSUN TEPAT

WAKTU, TEPAT PROSES

DAN TEPAT ISI

985,000,000.00 28 Perencanaan

Pembangunan Prasarana

Wilayah, Sumber Daya

Alam dan Tata Ruang

% RENJA PD

MITRA BIDANG

INFRASTRUKTU

R DAN

PENGEMBANGAN

WILAYAH YANG

DISUSUN TEPAT

WAKTU, TEPAT

PROSES DAN

TEPAT ISI01 Fasilitasi dan Koordinasi

Perencanaan Pembangunan

sub bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

23 Kec,

Dalam/Luar


PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG PUPR



sub bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA

SUBBIDANG PUPR

100%



23 Kec,

Dalam/Luar



23 Kec,

Dalam/Luar % KETEPATAN

WAKTU

100%


sub bidang Kominfo, Statistik,


Dalam/Luar


PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG KOMINFO,

STATISTIK, PERSANDIAN

DAN KECAMATAN


sub bidang Kominfo, Statistik,


Dalam/Luar

DaerahWAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA

SUBBIDANG

KOMINFO,

STATISTIK,

PERSANDIAN DAN

KECAMATAN

39



Catatan

Penting

No




sub bidang Perhubungan,

Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan

23 Kec,

Dalam/Luar


PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG BIDANG

PERHUBUNGAN DAN

PERKIMTAN



sub bidang Perhubungan,

Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN

WAKTU

PENYUSUNAN

DOKUMEN RENJA

PD MITRA

SUBBIDANG

BIDANG

PERHUBUNGAN

DAN PERKIMTAN

100%

06 Penguatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

PERSENTASE PEMENUHAN

DOKUMEN PSETK DAERAH

IRIGASI

100% 380,000,000.00 06 Penguatan Pengelolaan

Irigasi Partisipatif

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

PERSENTASE

PEMENUHAN

DOKUMEN PSETK

DAERAH IRIGASI

100%

-

29 Program Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah

Pusat di Daerah

% KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PUSAT DI

DAERAH YANG

DIFASILITASI

1,519,600,000.00 29 Program Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah

Pusat di Daerah

% KEBIJAKAN

DAN PROGRAM

PUSAT DI

DAERAH YANG

DIFASILITASI01 Fasilitasi dan Koordinasi

Pelaksanaan Pengelolaan


Dalam/Luar

Daerah

LAPORAN PENGELOLAAN

IRIGASI PARTISIPATIF

1 Laporan 165,000,000.00 01 Fasilitasi dan Koordinasi

Pelaksanaan Pengelolaan


Dalam/Luar

Daerah

LAPORAN

PENGELOLAAN

IRIGASI

PARTISIPATIF

1 Laporan


Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat

Dalam/Luar

Daerah

PERSENTASE DESA YANG

TERFASILITASI PROGRAM

PAMSIMAS


Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat

Dalam/Luar

Daerah

PERSENTASE DESA

YANG

TERFASILITASI

PROGRAM

PAMSIMAS

100%


Pelaksanaan Aksi Daerah

Pencegahan dan


Dalam/Luar

Daerah % PEMENUHAN DATA AKSI

SESUAI FORM



Pencegahan dan


Dalam/Luar

Daerah% PEMENUHAN

DATA AKSI SESUAI

FORM

100%

04 Fasilitasi dan Koordinasi Dalam/Luar 100% 75,000,000.00 04 Fasilitasi dan Koordinasi Dalam/Luar % PEMENUHAN

100%04 Fasilitasi dan Koordinasi

Pelaksanaan Pelaporan Bidang

Hukum dan Aksi HAM Daerah

Dalam/Luar


SESUAI FORM


Pelaksanaan Pelaporan

Bidang Hukum dan Aksi HAM

Daerah

Dalam/Luar

Daerah% PEMENUHAN

DATA AKSI SESUAI

FORM

100%

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi

TKPKD

Dalam/Luar

Daerah JUMLAH KEGITAN TKPKD

YANG DIFASILITASI

1 Kegiatan 170,000,000.00 05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi

TKPKD

Dalam/Luar

DaerahJUMLAH KEGITAN

TKPKD YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan

06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

KOMDA LANSIA

Dalam/Luar

Daerah JUMLAH KEGIATAN KOMDA

LANSIA YANG DI

FASILITASI

1 Kegiatan 159,000,000.00 06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

KOMDA LANSIA

Dalam/Luar

DaerahJUMLAH KEGIATAN

KOMDA LANSIA

YANG DI

FASILITASI

1 Kegiatan

40



Catatan

Penting

No


08 Penyusunan Dokumen

RIPPARKAB

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH DOKUMEN

RENCANA

KEPARAWISATAAN YANG

DIFASILITASI DAN

DIKOORDINASIKAN SESUAI

TAHAPAN PENYUSUNAN

100% 225,000,000.00 08 Penyusunan Dokumen

RIPPARKAB

Dalam/Luar

Daerah JUMLAH DOKUMEN

RENCANA

KEPARAWISATAAN

YANG

DIFASILITASI DAN

DIKOORDINASIKA

N SESUAI

TAHAPAN

PENYUSUNAN

100%

09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah

(RAD) Pangan dan Gizi

Dalam/Luar

DaerahCAPAIAN RAD - PANGAN

GIZI

30% 150,000,000.00 09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah

(RAD) Pangan dan Gizi

Dalam/Luar

DaerahCAPAIAN RAD -

PANGAN GIZI

30%

10 Fasilitasi Pelaksanaan

pengarusutamaan gender di

kabupaten Banggai

Dalam/Luar

DaerahJUMLAH KEGIATAN PD

YANG RESPOSIVE GENDER

1 Kegiatan 170,000,000.00 10 Fasilitasi Pelaksanaan


kabupaten Banggai

Dalam/Luar


PD YANG

RESPOSIVE

GENDER

1 Kegiatan

11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan

pembangunan berkelanjutan

(TPB/SDG's) Kabupaten

Banggai

Dalam/Luar

Daerah CAPAIAN TARGET

INDIKATOR TPB/SDGs

1 Kegiatan 203,000,000.00 11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan


(TPB/SDG's) Kabupaten

Banggai

Dalam/Luar

DaerahCAPAIAN TARGET

INDIKATOR

TPB/SDGs

1 Kegiatan

(407) PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN


PENGEMBANGAN 15 Program Pengembangan

Penerapan teknologi dan

inovasi daerah

PERSENTASE HASIL

INOVASI DAERAH YANG

DIIMPLENTASIKAN

OLEH PD



inovasi daerah

PERSENTASE

HASIL INOVASI

DAERAH YANG

DIIMPLENTASIK

AN OLEH PD 01 Fasilitasi dan Koordinasi

penerapan tehknologi dan

Dalam/Luar

Daerah JUMLAH INOVASI DAERAH 40 Inovasi 775,000,000.00 01 Fasilitasi dan Koordinasi


Dalam/Luar

Daerah JUMLAH INOVASI

DAERAH YANG

40 Inovasi


Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Daerah JUMLAH INOVASI DAERAH

YANG DIFASILITASI penerapan tehknologi dan

Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

DaerahDAERAH YANG

DIFASILITASI

-

16 Program Penelitian dan

Pengembangan PERSENTASE HASIL

KELITBANGAN YANG

DITINDAKLANJUTI /

DIMANFAATKAN OLEH

PD

1,550,000,000.00 16 Program Penelitian dan

Pengembangan

PERSENTASE

HASIL

KELITBANGAN

YANG

DITINDAKLANJU

TI /

DIMANFAATKAN

OLEH PD

41



Catatan

Penting

No


01 Fasilitasi Koordinasi penelitian

dan pengembangan bidang

sosial budaya dan

pemerintahan

Dalam/Luar

Daerah JUMLAH KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG

SOSIAL BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan 775,000,000.00 01 Fasilitasi Koordinasi penelitian


sosial budaya dan

pemerintahan

Dalam/Luar


KELITBANGAN

BIDANG SOSIAL

BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN

YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan

02 Fasilitasi Koordinasi penelitian


Ekonomi dan Pembangunan

Dalam/Luar

Daerah JUMLAH KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG

EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan 775,000,000.00 02 Fasilitasi Koordinasi penelitian



Dalam/Luar


KELITBANGAN

BIDANG EKONOMI

DAN

PEMBANGUNAN

YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan

r 18,271,728,168 #########

42

Tabel 2.5

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN

/VOLUMECATATAN

(214) STATISTIK15 Program Pengembangan


Daerah

TERSEDIANYA DATA

STATISTIK DAERAH

01 Penyusunan dan Pengumpulan Data

Statistik

LuwukJUMLAH JENIS DATA STATISTIK

DAERAH YANG TERSEDIA

10 Jenis

(403) PERENCANAAN01 01 Program Pelayanan


PERSENTASE PEMANFAATAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN01 Penyediaan jasa surat menyurat Luwuk JUMLAH SURAT YANG DIPROSES

/ DIAGENDA

500 surat

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Luwuk JUMLAH REKENING YANG

DIBAYARKAN

4 Rekening

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/Operasional

Luwuk JUMLAH STNK KENDARAAN R2

DAN R4 YANG DIBAYARKAN

43 Unit

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Luwuk 'JUMLAH BAHAN PEMBERSIH, 7 Orang JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 unit

10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS ATK YANG

DIPERGUNAKAN

22 Jenis

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Luwuk JUMLAH FOTOCOPY DAN JILID

YANG DIADAKAN

62000

Lembar 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Luwuk JUMLAH KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK / PENERANGAN

KANTOR YANG DIADAKAN

15 jenis


peraturan perundang-undangan

Luwuk JUMLAH BAHAN BACAAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

3 terbitan

17 Penyediaan makanan dan minuman Luwuk JUMLAH BAHAN RAPAT 1

Dokumen 18 Rapat-rapat koordinasi dan


Luwuk JUMLAH PERJALANAN DINAS

LUAR DAERAH

87 Kali

19 Rapat-rapat koordinasi dan 23 Kec JUMLAH PERJALANAN DINAS 152 Kali

NO

Usulan program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Banggai

PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



23 Kec JUMLAH PERJALANAN DINAS

DALAM DAERAH

152 Kali


perkantoran

Luwuk JUMLAH TENAGA PENDUKUNG

TEKNIS DAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

16 orang

02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

PERSENTASE SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

YANG LAYAK FUNGSI03 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang

dibangun

1 Unit


Operasional

Luwuk JUMLAH KENDARAAN

DINAS/OPERA-SIONAL YANG DI

ADAKAN

2 unit

Luwuk 5 unit07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor



ADAKAN

4 unit

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Luwuk JUMLAH PERALATAN GEDUNG

KANTOR YANG DI ADAKAN

5 unit

10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur kantor YANG

DIADAKAN

3 unit

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Luwuk Jumlah gedung kantor yang

DIPELIHARA

1 Unit



Luwuk JUMLAH KENDARAAN R2, YANG

DIPELIHARA

37 Unit

Luwuk JUMLAH KENDARAAN R4 YANG

DIPELIHARA

6 Unit




GEDUNG KANTOR YANG

DIPELIHARA

22 unit

39


/VOLUMECATATANNO

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

Luwuk JUMLAH PERALATAN GEDUNG

KANTOR YANG DIPELIHARA

30 unit

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Luwuk JUMLAH GEDUNG KANTOR,

YANG DIREHABILITASI

2 unit

45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan

prasarana pelengkap gedung kantor

Luwuk JUMLAH BANGUNAN/SARANA

DAN PRASARANA GEDUNG

KANTOR YANG DIREHABILITASI

2 Unit

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Luwuk Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

85 psg

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

85 psg

04 Program Fasilitas pindah/tugas

PNS

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN01 Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk PERSENTASE USULAN PURNA

TUGAS ASN YANG DIAJUKAN

TEPAT WAKTU

100%

05 Program Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luwuk JUMLAH APARATUR YANG

MENGIKUTI DIKLAT FORMAL

1 Orang

04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja

Aparatur

Luwuk PERSENTASE PENYELESAIAN

DOKUMEN ANJAB, EVJAB DAN

SOP

100 %


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

TINGKAT KETEPATAN

WAKTU PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA DAN

KEUANGAN01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKJiP YANG

DISUSUN TEPAT WAKTU

1 dokumen

JUMLAH LAPORAN REALISASI

KEUANGAN PERBULAN YANG

TEPAT WAKTU

12 Laporan

TEPAT WAKTU02 Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Luwuk JUMLAH LAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN YANG TEPAT

WAKTU

2 laporan

05 Penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD,

RKA, DPA, RENJA, RKAP DAN

DPPA YANG TEPAT WAKTU

7 dokumen


Perangkat Daerah

Luwuk JUMLAH DOKUMEN RKBU YANG

TEPAT WAKTU

1 dokumen

09 Penyusunan Laporan Inventarisasi

Aset Pemerintah Kabupaten Banggai


INVENTARISASI ASET

PEMERINTAH PADA BAPPEDA

LITBANG TEPAT WAKTU

4 laporan

07 Program Pengembangan Sistem

Informasi/Data

PERSENTASE

KETERSEDIAAN DATA

INFORMASI PERANGKAT 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Luwuk JUMLAH BUKU PROFIL, JUMLAH

BROSUR , JUMLAH BANNER

35 Buku

Profil,

Jumlah

Brosur,

Jumlah

banner


Data/Informasi

PERSENTASE

KETERSEDIAAN

DATA/INFORMASI 05 Penyusunan profile daerah Luwuk

JUMLAH JENIS DATA STATISTIK


45 Buku

profil, 1

video profil

daerah

40


/VOLUMECATATANNO

06 Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

Luwuk PERSENTASE PEMENUHAN DATA

SIPD

85%


Daerah

Luwuk PERSENTASE IMPLEMENTASI

APLIKASI E-PLANNING

100%


Pembangunan Daerah

PERSENTASE PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG TEPAT

WAKTU, TEPAT PROSES DAN

TEPAT ISI08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Luwuk % KETEPATAN WAKTU,

PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD

100%

09 penyelenggaraan musrenbang RKPD 23 Kec,

Dalam/Luar

daerah

% USULAN MUSRENBANG

KABUPATEN YANG DI

AKOMODIR DALAM RKPD

30%

12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk % PD YANG MENYAMPAIKAN

LAPORAN LKPJ TEPAT WAKTU

100%

14 Forum Perangkat Daerah % USULAN HASIL FORUM PD

YANG DISEPAKATI PERANGKAT

DAERAH

30%

15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah Dalam/Luar

daerahHASIL REKOMENDASI FORKKOM

YANG DITINDAK LANJUTI

1 Dokumen

16 Penyusunan KUA dan PPAS

Penetapan

Luwuk % KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN KUA

PPAS PENETAPAN

100%

17 Penyusunan KUA dan PPAS

Perubahan

Luwuk % KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN KUA

PPAS PERUBAHAN

100%


Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam/Luar

daerah JUMLAH DOKUMEN SAKIP YANG

TERFASILITASI

56 PD



pembangunan daerah

LuwukJUMLAH MAJALAH DAN POSTER

YANG DI CETAK

116

majalah, 45

poster 20 Sosialisasi RPJMD Luwuk

% KEIKUTSERTAAN PD PADA

SOSIALISASI RPJMD

Persentase

keikutserta

an PD pada

Sosialisasi

RPJMD


Pembangunan Ekonomi

% RENJA PD MITRA

BIDANG EKONOMI DAN SDA

YANG DI SUSUN TEPAT


TEPAT ISI 09 Fasilitasi dan Koordinasi


Pertanian, Pangan, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA

PD MITRA SUBBIDANG LH,

PERTANIAN, PANGAN,

KEHUTANAN, KELAUTAN DAN

PERIKANAN

100%


perencanaan Sub Bidang Keuangan,

Inspektorat dan Pariwisata

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG

KEUANGAN, INSPEKTORAT DAN

PARIWISATA

100%



Perdagangan, Perindustrian ESDM,

Koperasi dan UKM

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG

PERDAGANGAN,

PERINDUSTRIAN, ESDM,

KOPERASI DAN UKM

100%


Database program dan kegiatan

Perangkat Daerah

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

DOKUMEN DATA BASE

PROGRAM

100%

41


/VOLUMECATATANNO

23 Program Perencanaan Sosial

Budaya

% RENJA PD MITRA

BIDANG SOSIAL BUDAYA

YANG DI SUSUN TEPAT


TEPAT ISI 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan

Subbidang Trantibum Linmas,

Kesbang POL, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUB BIDANG

TRANTIBUM LINMAS,

KESBANGPOL, DAN DUKCAPIL

100%

06 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan

Subbidang Sosial, PMD dan

Transmigrasi

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUB BIDANG SOSIAL,

PMD DAN TRANSMIGRASI

100%


Subbidang Kebudayaan,

Perpustakaan, Kearsipan dan

Sekretariat DPRD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUB BIDANG

KEBUDAYAAN, PERPUSTAKAAN

DAN SEKRETARIAT DPRD

100%


Monitoring dan Evaluasi

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

DARI SUMBER DANA APBN,

APBD PROPINSI DAN APBD

KABUPATEN 01 Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program Pembangunan

Daerah Sumber Dana APBN, APBD

Provinsi dan APBD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

DOKUMEN LAPORAN HASIL

PENGENDALIAN, MONITORING

DAN EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DARI SUMBER

DANA APBN, APBD PROPINSI

DAN APBD KABUPATEN

4 Laporan



Daerah Sumber Dana DAK

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah


PENGENDALIAN, MONITORING

DAN EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA DAK

4 Laporan

03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA

dan RENJA PD

Luwuk % DOKUMEN RENSTRA DAN

RENJA PD YANG DI SUSUN DAN

DI REVISI TEPAT WAKTU

100%


Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan

RKPD


PENGENDALIAN DAN EVALUASI

RPJPD, RPJMD DAN RKPD

1 Laporan


Pembangunan Manusia

% RENJA PD MITRA

BIDANG PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN MASYARAKAT

YANG DI SUSUN TEPAT

WAKTU, TEPAT PROSES DAN 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan

sub bidang kesehatan,

pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG

KESEHATAN, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KB

100%


sub bidang pendidikan dan

kebudayaan, pemuda dan olahraga

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA

100%


sub bidang tenaga kerja,

transmigrasi, kepegawaian, dan

sekretariat daerah

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG BIDANG

TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,

KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH

100%

28 Perencanaan Pembangunan

Prasarana Wilayah, Sumber

Daya Alam dan Tata Ruang

% RENJA PD MITRA BIDANG

INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

YANG DISUSUN TEPAT


TEPAT ISI

42


/VOLUMECATATANNO


Pembangunan sub bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG PUPR

100%


Pembangunan sub bidang Kominfo,

Statistik, Persandian dan Kecamatan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG

KOMINFO, STATISTIK,

PERSANDIAN DAN KECAMATAN

100%


Pembangunan sub bidang

Perhubungan, Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG BIDANG

PERHUBUNGAN DAN PERKIMTAN

100%


Partisipatif

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

PERSENTASE PEMENUHAN

DOKUMEN PSETK DAERAH

IRIGASI

100%

29 Program Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah Pusat di Daerah

% KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PUSAT DI

DAERAH YANG 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Dalam/Luar

Daerah

LAPORAN PENGELOLAAN


1 Laporan

02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat

Dalam/Luar

Daerah



PAMSIMAS

100%

03 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Aksi Daerah Pencegahan dan


Dalam/Luar


SESUAI FORM

100%


Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi

HAM Daerah

Dalam/Luar

Daerah% PEMENUHAN DATA AKSI

SESUAI FORM

100%

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGITAN TKPKD YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan

06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA

LANSIA

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN KOMDA

LANSIA YANG DI FASILITASI

1 Kegiatan

08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH DOKUMEN RENCANA

KEPARAWISATAAN YANG

DIFASILITASI DAN


TAHAPAN PENYUSUNAN

100%

TAHAPAN PENYUSUNAN09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan Gizi

Dalam/Luar

DaerahCAPAIAN RAD - PANGAN GIZI

30%



kabupaten Banggai

Dalam/Luar

DaerahJUMLAH KEGIATAN PD YANG

RESPOSIVE GENDER

1 Kegiatan



(TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

Dalam/Luar

DaerahCAPAIAN TARGET INDIKATOR

TPB/SDGs

1 Kegiatan




inovasi daerah

PERSENTASE HASIL

INOVASI DAERAH YANG

DIIMPLENTASIKAN OLEH PD 01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan

tehknologi dan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

Dalam/Luar

Daerah JUMLAH INOVASI DAERAH

YANG DIFASILITASI

40 Inovasi


Pengembangan

PERSENTASE HASIL

KELITBANGAN YANG

DITINDAKLANJUTI /

DIMANFAATKAN OLEH PD 01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan

pengembangan bidang sosial budaya

dan pemerintahan

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG SOSIAL

BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

YANG DIFASILITASI

1 Kegiatan

02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan

pengembangan bidang Ekonomi dan

Pembangunan

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

YANG DIFASILITASI

1 Kegiatan

43


/VOLUMECATATANNO

06Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan


Transmigrasi

Luwuk Jumlah Dokumen 1

Dokumen

Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan

07

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan



Sekretariat DPRD


Dokumen


26Program Pengendalian,


Persentase Pengendalian,


Program Pembangunan

Daerah

01

Pengendalian, Monitoring dan



Provinsi dan APBD

LuwukJumlah Dokumen Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi 1 dok

Jumlah Rapat 4 kegiatan Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat

02Pengendalian, Monitoring dan



LuwukJumlah Dokumen Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi 1 dok

Jumlah Rapat 4 kegiatan Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat

03Pengendalian Penyusunan RENSTRA

dan RENJA PDLuwuk

Jumlah Dokumen Pengendalian

Penyusunan RENSTRA dan

RENJA PD

1 dokumen


04Pengendalian dan Evaluasi


RKPD

LuwukJumlah Dokumen Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD,

RPJMD dan RKPD

1 dokumen


27Program Perencanaan

Pembangunan Manusia

cakupan Perencanaan

Pembangunan Manusia yg

disusun sesuai aturan dan

tepat waktu


01


sub bidang kesehatan,

pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana


Dokumen


02





Dokumen


03




sekretariat daerah


Dokumen


28Perencanaan Pembangunan



Cakupan Perencanaan

Infrastruktur dan Tata

Ruang

01








44


/VOLUMECATATANNO


02








03







Jumlah Dokumen Rekomendasi

PAMSIMAS1 Dokumen

Jumlah Dokumen Pamsimas sbg

bahan penyusunan Dokumen

perencanaan

1 Dokumen

06Penyusunan/Revisi Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Banggai

Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen

07Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Tugas Tim Koordinasi Penataan

Ruang Daerah



Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi1 Dokumen

06Penguatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

Jumlah Dokumen Penguatan

pengelolaan Irigasi partisipatif1 Dokumen


29Program Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah Pusat di Daerah

Persentase Pemanfaatan

Kebijakan Pemerintah Pusat

di Daerah

01Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Pengelolaan Irigasi PartisipatifLuwuk

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan

Koordinasi Pelaksanaan


1 dokumen


02

Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan


Masyarakat

Luwuk


Koordinasi Penyediaan Air Minum

dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

5 dokumen


03

Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan



Luwuk


Koordinas Pelaksanaan Aksi

Daerah Pencegahan dan


1 dokumen


04

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan


HAM Daerah

Luwuk


Koordinasi Pelaksanaan

Pelaporan Bidang Hukum dan

Aksi HAM Daerah

5 dokumen


05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD LuwukJumlah Laporan Fasilitasi Tugas

dan Fungsi TKPKD 1 Laporan


06Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA

LANSIALuwuk

Jumlah Laporan Fasilitasi

Pelaksanaan Tugas KOMDA

LANSIA

1 Laporan


08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Luwuk Jumlah Dokumen RIPPARKAB 1 dokumen


09Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan GiziLuwuk

Jumlah Laporan Evaluasi

Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan Gizi

1 Laporan


45


/VOLUMECATATANNO


10Fasilitasi Pelaksanaan


kabupaten Banggai

LuwukJumlah Laporan Fasilitasi

Pelaksanaan pengarusutamaan

gender di kabupaten Banggai

1 Laporan



11Fasilitasi pelaksanaan tujuan




Jumlah Indikator gkobal dan

nasional (TPB/SDG's) Kabupaten

Banggai

2 kegiatan

(214) STATISTIK

15

Program Pengembangan


Daerah

Cakupan ketersediaan

data/informasi sebagai

Penunjang Perencanaan

Daerah

01Penyusunan dan Pengumpulan Data

StatistikLuwuk

Jumlah Jenis Buku Statistik

daerah 10 buku


PENGEMBANGAN

15

Program Pengembangan


inovasi daerah

Persentase Pemanfaatan

Pengembangan, Penerapan

Teknologi dan Inovasi

Daerah

01Fasilitasi dan Koordinasi penerapan


Daerah (SIDa)

Luwuk Jumlah Dokumen 1 Laporan


16Program Penelitian dan

Pengembangan

Persentase pemanfaatan

Penelitian dan

Pengembangan

01Fasilitasi Koordinasi penelitian dan


dan pemerintahan



Fasilitasi Koordinasi penelitian dan 02

Fasilitasi Koordinasi penelitian dan


Pembangunan



46


Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcome)/Kegiatan

(output)

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (10%)

Ket

1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11

(214) STATISTIK


Data/Informasi/Statistik DaerahTERSEDIANYA DATA STATISTIK

DAERAH

900,000,000.00 1,210,000,000.00

01 Penyusunan dan Pengumpulan Data

Statistik

JUMLAH JENIS DATA STATISTIK


Luwuk 10 Jenis 900,000,000.00 APBD 10 Jenis 1,210,000,000.00

(403) PERENCANAAN

01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

PERSENTASE PEMANFAATAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

3,074,728,168.00 3,382,200,984.80

01 Penyediaan jasa surat menyurat JUMLAH SURAT YANG DIPROSES /

DIAGENDA

Luwuk 500 surat 55,000,000.00 APBD 500 surat 60,500,000.00

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

JUMLAH REKENING YANG

DIBAYARKAN

Luwuk 4 Rekening 440,000,000.00 APBD 4 Rekening 484,000,000.00


perizinan kendaraan

dinas/Operasional

JUMLAH STNK KENDARAAN R2 DAN

R4 YANG DIBAYARKAN

Luwuk 43 Unit 55,000,000.00 APBD 43 Unit 60,500,000.00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 'JUMLAH BAHAN PEMBERSIH, Luwuk 7 Orang 175,000,000.00 APBD 7 Orang 192,500,000.00

JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 unit 10 unit -

10 Penyediaan alat tulis kantor JUMLAH JENIS ATK YANG

DIPERGUNAKAN

Luwuk 22 Jenis 48,000,000.00 APBD 22 Jenis 52,800,000.00


penggandaan

JUMLAH FOTOCOPY DAN JILID

YANG DIADAKAN

Luwuk 62000

Lembar

41,500,000.00 APBD 62000

Lembar

45,650,000.00

Nomor

Tabel. 3.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021KABUPATEN BANGGAI

penggandaan YANG DIADAKAN Lembar Lembar 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

JUMLAH KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK / PENERANGAN KANTOR

YANG DIADAKAN

Luwuk 15 jenis 110,000,000.00 APBD 15 jenis 121,000,000.00


peraturan perundang-undangan

JUMLAH BAHAN BACAAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Luwuk 3 terbitan 56,000,000.00 APBD 3 terbitan 61,600,000.00

17 Penyediaan makanan dan minuman JUMLAH BAHAN RAPAT Luwuk 1 Dokumen 45,000,000.00 APBD 1 Dokumen 49,500,000.00

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

JUMLAH PERJALANAN DINAS LUAR

DAERAH

Luwuk 87 Kali 1,344,228,168.00 APBD 87 Kali 1,478,650,984.80

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM

DAERAH

23 Kec 152 Kali 320,000,000.00 APBD 152 Kali 352,000,000.00


perkantoran

JUMLAH TENAGA PENDUKUNG

TEKNIS DAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Luwuk 16 orang 385,000,000.00 APBD 16 orang 423,500,000.00

Page 1 MATRIKS Usulan Renja Bappeda tahun 2019.xlsx




Indikator Kinerja


(output)

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (10%)

Ket

1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11

Nomor

02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

PERSENTASE SARANA DAN

PRASARANA APARATUR YANG

LAYAK FUNGSI

2,193,500,000.00 2,412,850,000.00

03 pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang

dibangun



Operasional

JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERA-

SIONAL YANG DI ADAKAN

Luwuk 2 unit 500,000,000.00 APBD 2 unit 550,000,000.00

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG



09 Pengadaan peralatan gedung kantor JUMLAH PERALATAN GEDUNG



10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur kantor YANG

DIADAKAN



kantor

Jumlah gedung kantor yang

DIPELIHARA

Luwuk 1 Unit 50,000,000.00 1 Unit 55,000,000.00

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

JUMLAH KENDARAAN R2, YANG

DIPELIHARA


JUMLAH KENDARAAN R4 YANG

DIPELIHARA

Luwuk 6 Unit APBD 6 Unit -



JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG



28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

JUMLAH PERALATAN GEDUNG




kantor

JUMLAH GEDUNG KANTOR, YANG

DIREHABILITASI

Luwuk 2 unit 170,000,000.00 2 unit 187,000,000.00


prasarana pelengkap gedung kantor

JUMLAH BANGUNAN/SARANA DAN

PRASARANA GEDUNG KANTOR


prasarana pelengkap gedung kantor PRASARANA GEDUNG KANTOR

YANG DIREHABILITASI- -


AparaturCAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

605,000,000.00 665,500,000.00

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Luwuk 85 psg 275,000,000.00 APBD 85 psg 302,500,000.00

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Luwuk 85 psg 330,000,000.00 APBD 85 psg 363,000,000.00

04 Program Fasilitas pindah/tugas

PNSCAKUPAN LAYANAN


6,050,000.00 6,655,000.00

01 Pemulangan pegawai yang pensiun PERSENTASE USULAN PURNA

TUGAS ASN YANG DIAJUKAN TEPAT

WAKTU

Luwuk 100% 6,050,000.00 APBD 100% 6,655,000.00

- -





Indikator Kinerja


(output)

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (10%)

Ket

1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11

Nomor

05 Program Peningkatan kapasitas

sumber daya aparaturCAKUPAN LAYANAN


337,350,000.00 371,085,000.00

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal JUMLAH APARATUR YANG

MENGIKUTI DIKLAT FORMAL

Luwuk 1 Orang 240,000,000.00 APBD 1 Orang 264,000,000.00


Aparatur

PERSENTASE PENYELESAIAN

DOKUMEN ANJAB, EVJAB DAN SOP

Luwuk 100 % 97,350,000.00 APBD 100 % 107,085,000.00

- -


Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

TINGKAT KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA DAN KEUANGAN

385,000,000.00 423,500,000.00

01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

JUMLAH DOKUMEN LKJiP YANG

DISUSUN TEPAT WAKTU

Luwuk 1 dokumen 65,000,000.00 APBD 1 dokumen 71,500,000.00

JUMLAH LAPORAN REALISASI

KEUANGAN PERBULAN YANG

TEPAT WAKTU

12 Laporan 12 Laporan


Semesteran

JUMLAH LAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN YANG TEPAT WAKTU

Luwuk 2 laporan 55,000,000.00 APBD 2 laporan 60,500,000.00


dan anggaran SKPD

JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD, RKA,

DPA, RENJA, RKAP DAN DPPA YANG

TEPAT WAKTU



Perangkat Daerah

JUMLAH DOKUMEN RKBU YANG

TEPAT WAKTU



Aset Pemerintah Kabupaten Banggai

JUMLAH LAPORAN INVENTARISASI

ASET PEMERINTAH PADA BAPPEDA

Luwuk 4 laporan 60,000,000.00 APBD 4 laporan 66,000,000.00

Aset Pemerintah Kabupaten Banggai ASET PEMERINTAH PADA BAPPEDA

LITBANG TEPAT WAKTU

- -

07 Program Pengembangan Sistem

Informasi/Data

PERSENTASE KETERSEDIAAN

DATA INFORMASI PERANGKAT

DAERAH

75,000,000.00 82,500,000.00

03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah JUMLAH BUKU PROFIL, JUMLAH

BROSUR , JUMLAH BANNER

Luwuk 35 Buku

Profil, 100

Brosur, 5

banner

75,000,000.00 APBD 35 Buku

Profil, 100

Brosur, 5

banner

82,500,000.00

- -





Indikator Kinerja


(output)

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (10%)

Ket

1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11

Nomor


Data/Informasi PERSENTASE KETERSEDIAAN

DATA/INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH

390,000,000.00 429,000,000.00

05 Penyusunan profile daerahJUMLAH JENIS DATA STATISTIK


Luwuk 45 Buku

profil, 1 video

profil daerah

170,000,000.00 APBD 45 Buku

profil, 1 video

profil daerah

187,000,000.00


Daerah (SIPD)

PERSENTASE PEMENUHAN DATA

SIPD

Luwuk 85% 110,000,000.00 APBD 85% 121,000,000.00

07 Sistem Informasi Perencanaan Daerah PERSENTASE IMPLEMENTASI

APLIKASI E-PLANNING

Luwuk 100% 110,000,000.00 100% 121,000,000.00


Pembangunan Daerah

PERSENTASE PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG TEPAT


TEPAT ISI

2,420,500,000.00 2,662,550,000.00

08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai % KETEPATAN WAKTU,

PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD

Luwuk 100% 132,000,000.00 APBD 100% 145,200,000.00

09 penyelenggaraan musrenbang RKPD% USULAN MUSRENBANG

KABUPATEN YANG DI AKOMODIR

DALAM RKPD

23 Kec,

Dalam/L

uar

daerah

30% 1,000,000,000.00 APBD 30% 1,100,000,000.00

12 Koordinasi penyusunan LKPJ % PD YANG MENYAMPAIKAN

LAPORAN LKPJ TEPAT WAKTU

Luwuk 100% 66,000,000.00 APBD 100% 72,600,000.00

14 Forum Perangkat Daerah% USULAN HASIL FORUM PD YANG

DISEPAKATI PERANGKAT DAERAH

30% 400,000,000.00 APBD 30% 440,000,000.00

15 Forkkom Bappeda SulawesiTengahHASIL REKOMENDASI FORKKOM

YANG DITINDAK LANJUTI

Dalam/L

uar

daerah

1 Dokumen 210,000,000.00 APBD 1 Dokumen 231,000,000.00

18 Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

JUMLAH DOKUMEN SAKIP YANG

TERFASILITASI

Dalam/L

uar

daerah

56 PD 220,000,000.00 APBD 56 PD 242,000,000.00

19 Publikasi capaian kinerja perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan

daerah

JUMLAH MAJALAH DAN POSTER

YANG DI CETAK

Luwuk 116 majalah,

45 poster

192,500,000.00 APBD 116 majalah,

45 poster

211,750,000.00

20 Sosialisasi RPJMD

% KEIKUTSERTAAN PD PADA

SOSIALISASI RPJMD

Luwuk 100% 200,000,000.00 APBD 100% 220,000,000.00





Indikator Kinerja


(output)

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (10%)

Ket

1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11

Nomor


Pembangunan Ekonomi % RENJA PD MITRA BIDANG

EKONOMI DAN SDA YANG DI

SUSUN TEPAT WAKTU, TEPAT


895,000,000.00 984,500,000.00

09 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan

Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan,

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PD

MITRA SUBBIDANG LH, PERTANIAN,

PANGAN, KEHUTANAN, KELAUTAN

DAN PERIKANAN

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 265,000,000.00 APBD 100% 291,500,000.00


Sub Bidang Keuangan, Inspektorat

dan Pariwisata

% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUBBIDANG KEUANGAN,

INSPEKTORAT DAN PARIWISATA

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 265,000,000.00 APBD 100% 291,500,000.00


Sub Bidang Perdagangan,

Perindustrian ESDM, Koperasi dan

UKM

% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUBBIDANG PERDAGANGAN,

PERINDUSTRIAN, ESDM, KOPERASI

DAN UKM

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 265,000,000.00 APBD 100% 291,500,000.00

12 Penyusunan/Pengembangan Database

program dan kegiatan Perangkat

Daerah DOKUMEN DATA BASE PROGRAM

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 100,000,000.00 APBD 100% 110,000,000.00

- -


Budaya % RENJA PD MITRA BIDANG

SOSIAL BUDAYA YANG DI

495,000,000.00 544,500,000.00

BudayaSOSIAL BUDAYA YANG DI

SUSUN TEPAT WAKTU, TEPAT



Subbidang Trantibum Linmas,

Kesbang POL, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUB BIDANG TRANTIBUM

LINMAS, KESBANGPOL, DAN

DUKCAPIL

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 165,000,000.00 APBD 100% 181,500,000.00



Transmigrasi

% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUB BIDANG SOSIAL, PMD

DAN TRANSMIGRASI

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 165,000,000.00 APBD 100% 181,500,000.00





Indikator Kinerja


(output)

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (10%)

Ket

1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11

Nomor




Sekretariat DPRD

% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUB BIDANG KEBUDAYAAN,

PERPUSTAKAAN DAN SEKRETARIAT

DPRD

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 165,000,000.00 APBD 100% 181,500,000.00

- -


Monitoring dan EvaluasiREALISASI CAPAIAN PROGRAM


DANA APBN, APBD PROPINSI

DAN APBD KABUPATEN

1,001,000,000.00 1,101,100,000.00




Provinsi dan APBD


PENGENDALIAN, MONITORING DAN

EVALUASI PROGRAM


DANA APBN, APBD PROPINSI DAN

APBD KABUPATEN

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

4 Laporan 368,000,000.00 APBD 4 Laporan 404,800,000.00





PENGENDALIAN, MONITORING DAN

EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER

DANA DAK

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah


03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA

dan RENJA PD

% DOKUMEN RENSTRA DAN RENJA

PD YANG DI SUSUN DAN DI REVISI

TEPAT WAKTU

Luwuk 100% 100,000,000.00 APBD 100% 110,000,000.00


Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

JUMLAH DOKUMEN PENGENDALIAN

DAN EVALUASI RPJPD, RPJMD DAN

RKPD

Luwuk 1 Laporan 165,000,000.00 APBD 1 Laporan 181,500,000.00

- -

27 Program Perencanaan 664,000,000.00 730,400,000.00 27 Program Perencanaan

Pembangunan Manusia % RENJA PD MITRA BIDANG

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

MASYARAKAT YANG DI SUSUN

TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES

DAN TEPAT ISI

664,000,000.00 730,400,000.00


sub bidang kesehatan, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga

berencana

% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUBBIDANG KESEHATAN,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 250,500,000.00 APBD 100% 275,550,000.00





Indikator Kinerja


(output)

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (10%)

Ket

1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11

Nomor




% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUBBIDANG PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 209,000,000.00 APBD 100% 229,900,000.00




sekretariat daerah

% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUBBIDANG BIDANG

TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,

KEPEGAWAIAN DAN SEKRETARIAT

DAERAH

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 204,500,000.00 APBD 100% 224,950,000.00

- -


Prasarana Wilayah, Sumber Daya

Alam dan Tata Ruang

% RENJA PD MITRA BIDANG

INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

YANG DISUSUN TEPAT WAKTU,

TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI

985,000,000.00 1,083,500,000.00




% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUBBIDANG PUPR

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 275,000,000.00 APBD 100% 302,500,000.00




% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUBBIDANG KOMINFO,

STATISTIK, PERSANDIAN DAN

KECAMATAN

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 165,000,000.00 APBD 100% 181,500,000.00

KECAMATAN03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan




% KETEPATAN WAKTU


MITRA SUBBIDANG BIDANG


23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 165,000,000.00 APBD 100% 181,500,000.00


PartisipatifPERSENTASE PEMENUHAN

DOKUMEN PSETK DAERAH IRIGASI

23 Kec,

Dalam/L

uar

Daerah

100% 380,000,000.00 LOAN 100% 418,000,000.00

- -

29 Program Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah Pusat di Daerah% KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PUSAT DI DAERAH YANG

DIFASILITASI

1,519,600,000.00 1,671,560,000.00





Indikator Kinerja


(output)

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (10%)

Ket

1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11

Nomor



LAPORAN PENGELOLAAN IRIGASI

PARTISIPATIF

Dalam/L

uar

Daerah


02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan


Masyarakat



PAMSIMAS

Dalam/L

uar

Daerah

100% 127,600,000.00 APBD 100% 140,360,000.00




% PEMENUHAN DATA AKSI SESUAI

FORM

Dalam/L

uar

Daerah

100% 75,000,000.00 APBD 100% 82,500,000.00



HAM Daerah

% PEMENUHAN DATA AKSI SESUAI

FORM

Dalam/L

uar

Daerah

100% 75,000,000.00 APBD 100% 82,500,000.00

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKDJUMLAH KEGITAN TKPKD YANG

DIFASILITASI

Dalam/L

uar

Daerah

1 Kegiatan 170,000,000.00 APBD 1 Kegiatan 187,000,000.00

06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA

LANSIAJUMLAH KEGIATAN KOMDA LANSIA

YANG DI FASILITASI

Dalam/L

uar

Daerah


08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB JUMLAH DOKUMEN RENCANA

KEPARAWISATAAN YANG

DIFASILITASI DAN


TAHAPAN PENYUSUNAN

Dalam/L

uar

Daerah

100% 225,000,000.00 APBD 100% 247,500,000.00

09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan Gizi CAPAIAN RAD - PANGAN GIZIDalam/L

uar

Daerah

30% 150,000,000.00 APBD 30% 165,000,000.00



kabupaten Banggai

JUMLAH KEGIATAN PD YANG

RESPOSIVE GENDER

Dalam/L

uar

Daerah


kabupaten Banggai Daerah11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan



CAPAIAN TARGET INDIKATOR

TPB/SDGs

Dalam/L

uar

Daerah




Penerapan teknologi dan inovasi

daerah

PERSENTASE HASIL INOVASI

DAERAH YANG

DIIMPLENTASIKAN OLEH PD

775,000,000.00 852,500,000.00

01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan

tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

JUMLAH INOVASI DAERAH YANG

DIFASILITASI

Dalam/L

uar

Daerah

40 Inovasi 775,000,000.00 APBD 40 Inovasi 852,500,000.00

- -


Pengembangan

PERSENTASE HASIL

KELITBANGAN YANG

DITINDAKLANJUTI /

DIMANFAATKAN OLEH PD

1,550,000,000.00 1,705,000,000.00





Indikator Kinerja


(output)

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (10%)

Ket

1 2 3 4 5 6.00 7 8 9 10.00 11

Nomor



dan pemerintahan

JUMLAH KEGIATAN KELITBANGAN

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN YANG

DIFASILITASI

Dalam/L

uar

Daerah




Pembangunan

JUMLAH KEGIATAN KELITBANGAN

BIDANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN YANG DIFASILITASI

Dalam/L

uar

Daerah


18,271,728,168.00 20,318,900,984.80 T O T A L

NIP. 196908151998031008

Luwuk, …… Juni 2019

Kepala BAPPEDA Kab. Banggai

MOH.RAMLI TONGKO.S.Sos,ST,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA/ Ivc


2 3 4 5(214) STATISTIK



Daerah

MENINGKATNYA FASILITASI,

KOORDINASI, MONITORING DAN

EVALUASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF

DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN

YANG UP TO DATE

900,000,000.00

01 Penyusunan dan Pengumpulan

Data StatistikTERSEDIANYA DATA STATISTIK DAERAH

YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI

10 Jenis 900,000,000.00

(403) PERENCANAAN

01 01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranMENINGKATNYA PELAYANAN

ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL

PERKANTORAN

3,074,728,168.00

01 Penyediaan jasa surat menyurat TERPENUHINYA LAYANAN ADMINISTRASI

SURAT MENYURAT

500 surat 55,000,000.00

02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikTERSEDIANYA KEBUTUHAN JASA

KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

4 Rekening 440,000,000.00


perizinan kendaraan

dinas/Operasional

TERPENUHINYA JASA PEMELIHARAAN DAN

PERIJINAN KENDARAAN DINAS /

OPERASIONAL

43 Unit 55,000,000.00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor TERPENUHINYA JASA KEBERSIHAN KANTOR 7 Orang 175,000,000.00

10 unit

10 Penyediaan alat tulis kantor TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT TULIS

KANTOR YANG DIPERGUNAKAN

22 Jenis 48,000,000.00


penggandaanTERPENUHINYA , BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN YANG DIADAKAN

62000 Lembar 41,500,000.00

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorTERPENUHINYA KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN

KANTOR

15 jenis 110,000,000.00


peraturan perundang-undanganTERPENUHINYA BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3 terbitan 56,000,000.00

1

Tabel. 4.1RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan

Dana/Pagu

17 Penyediaan makanan dan minuman TERLAKSANANYA KEGIATAN RAPAT 1 Dokumen 45,000,000.00


konsultasi keluar daerah TERPENUHINYA PERJALANAN DINAS

KELUAR DAERAH

87 Kali 1,344,228,168.00


konsultasi dalam daerah TERPENUHINYA PERJALANAN DINAS

KEDALAM DAERAH

152 Kali 320,000,000.00


perkantoranTERPENUHINYA TENAGA PENDUKUNG

TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

16 orang 385,000,000.00

02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana AparaturMENINGKATNYA PELAYANAN

ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL

PERKANTORAN

2,193,500,000.00

03 pembangunan gedung kantor TERSEDIANYA GEDUNG KANTOR 1 Unit 375,000,000.00


OperasionalTERSEDIANYA PENGADAAN KENDARAAN

DINAS / OPERASIONAL

2 unit 500,000,000.00

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

KantorTERSEDIANYA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

5 unit 230,000,000.00

09 Pengadaan peralatan gedung

kantorTERSEDIANYA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

3 unit 318,000,000.00

10 Pengadaan Mebeleur TERSEDIANYA MEUBELAIR KANTOR 1 Unit 98,500,000.00


kantorTERSEDIANYA PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

37 Unit 50,000,000.00


Kendaraan Dinas/OperasionalTERSEDIANYA PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

6 Unit 177,000,000.00

4

2 3 4 51


Dana/Pagu


Perlengkapan Gedung KantorTERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN /

BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

30 unit 20,000,000.00


Peralatan Gedung KantorTERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN /

BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

2 unit 30,000,000.00


kantorTERPENUHINYA REHABILITASI SEDANG

/BERAT GEDUNG KANTOR

2 Unit 170,000,000.00


prasarana pelengkap gedung

kantor

TERPENUHINYA REHABILITASI SEDANG

/BERAT BANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA PELENGKAP GEDUNG KANTOR

225,000,000.00

-


AparaturMENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN

PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

85 psg 605,000,000.00

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannyaTERSEDIANYA PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

85 psg 275,000,000.00

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari TertentuTERSEDIANYA PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI

TERTENTU

330,000,000.00

04 Program Fasilitas

pindah/tugas PNSMENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN


KEPEGAWAIAN

100% 6,050,000.00

01 Pemulangan pegawai yang pensiun PERSENTASE USULAN PURNA TUGAS ASN

YANG DIAJUKAN TEPAT WAKTU

6,050,000.00

-



aparatur

MENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN


KEPEGAWAIAN

1 Orang 337,350,000.00

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI

DIKLAT FORMAL

240,000,000.00


AparaturPERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN

ANJAB, EVJAB DAN SOP

100 % 97,350,000.00

-


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

MENINGKATNYA LAPORAN KINERJA

DAN KEUANGAN TEPAT WAKTU

385,000,000.00

01 Penyusunan laporan capaian TERSUSUNNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA 1 dokumen 65,000,000.00 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

TERSUSUNNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PD

TEPAT WAKTU

1 dokumen 65,000,000.00

TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN TEPAT WAKTU

12 Laporan


SemesteranTERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN

DAN REALISASI KINERJA TEPAT WAKTU

2 laporan 55,000,000.00


dan anggaran SKPDTERSUSUNNYA LAPORAN INVENTARISASI

ASET PEMERINTAH PADA BAPPEDA

LITBANG TEPAT WAKTU

7 dokumen 150,000,000.00


Perangkat DaerahTERSEDIANYA DATA LAPORAN

INVENTARISASI ASET PEMERINTAH PADA

BAPPEDA LITBANG TEPAT WAKTU

1 dokumen 55,000,000.00


Aset Pemerintah Kabupaten

Banggai

TERSEDIANYA DATA LAPORAN

INVENTARISASI ASET PEMERINTAH PADA

BAPPEDA LITBANG TEPAT WAKTU

4 laporan 60,000,000.00

-

5

2 3 4 51


Dana/Pagu


Sistem Informasi/DataMENINGKATNYA FASILITASI,





YANG UP TO DATE

75,000,000.00

03 Penyusunan Profil Perangkat

DaerahTERLAKSANANYA PUBLIKASI

PEMBANGUNAN DAERAH

35 Buku

Profil, 100

Brosur, 5

banner

75,000,000.00

-


Data/InformasiMENINGKATNYA FASILITASI,





YANG UP TO DATE

390,000,000.00

05 Penyusunan profile daerah TERLAKSANANYA PUBLIKASI

PEMBANGUNAN DAERAH

45 Buku profil,

1 video profil

daerah

170,000,000.00


Daerah (SIPD)TERPENUHINYA KEBUTUHAN DATA UNTUK

SIPD

85% 110,000,000.00


DaerahTERSEDIANNYA E PLANNING 100% 110,000,000.00






YANG UP TO DATE21 Program Perencanaan

Pembangunan DaerahTERSUSUNNYA DOKUMEN RKPD

KABUPATEN BANGGAI

2,420,500,000.00

08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai TERSEDIANYA DATA/ BAHAN DOKUMEN

MUSRENBANG RKPD YANG DIPELAJARI DAN

DIKAJI

100% 132,000,000.00

09 penyelenggaraan musrenbang

RKPDTERSEDIANYA DATA/ BAHAN LAPORAN LKPJ

YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI

30% 1,000,000,000.00

12 Koordinasi penyusunan LKPJ TERSEDIANYA DATA/ BAHAN FORUM

PERANGKAT DAERA YANG DIPELAJARI DAN

100% 66,000,000.00

PERANGKAT DAERA YANG DIPELAJARI DAN

DIKAJI 14 Forum Perangkat Daerah TERSEDIANYA BAHAN/DATA PARTISIPASI

DALAM PELAKSANAAN FORKKOM BAPPEDA

SULAWESI TENGAH

30% 400,000,000.00

15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah TERPENUHINYA HASIL ANALISIS BAHAN

LAPORAN PENYUSUNAN KUA PPAS

PENETAPAN

1 Dokumen 210,000,000.00


Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

TERPENUHINYA HASIL ANALISIS BAHAN

LAPORAN PENYUSUNAN KUA PPAS

PERUBAHAN

56 PD 220,000,000.00



pembangunan daerah

TERSEDIANYA DATA/ BAHAN DOKUMEN

SAKIP YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI

116 majalah,

45 poster

192,500,000.00

20 Sosialisasi RPJMD TERSEDIANYA DATA CAPAIAN KINERJA

PERENCANAAN DAERAH YANG DIPELAJARI

DAN DIKAJI

100% 200,000,000.00

TERSEDIANYA DATA/ BAHAN SOSIALISASI

RPJMD YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI


Pembangunan Ekonomi

895,000,000.00

6

2 3 4 51


Dana/Pagu



Pertanian, Pangan, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan

MENINGKATNYA KUALITAS

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

100% 265,000,000.00




Pariwisata

TERLAKSANANYA FASILITASI DAN

KOORDINASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN SUB BIDANG LH,

PERTANIAN, PANGAN, KEHUTANAN,

KELAUTAN DAN PERIKANAN

100% 265,000,000.00



Perdagangan, Perindustrian ESDM,

Koperasi dan UKM



PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEUANGAN,

INSPEKTORAT DAN PARIWISATA

100% 265,000,000.00


Database program dan kegiatan

Perangkat Daerah



PEMBANGUNAN SUB BIDANG

PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ESDM,

KOPERASI DAN UKM

100% 100,000,000.00

TERSUSUNNYA DATA BASE PROGRAM -


Budaya

495,000,000.00


Perencanaan Subbidang Trantibum

Linmas, Kesbang POL,

Kependudukan dan Pencatatan

Sipil



SOSIAL BUDAYA

100% 165,000,000.00


Perencanaan Subbidang Sosial,

PMD dan Transmigrasi



PEMBANGUNAN SUB BIDANG TRANTIBUM

LINMAS, KESBANGPOL, DAN DUKCAPIL

100% 165,000,000.00




Kearsipan dan Sekretariat DPRD



PEMBANGUNAN SUB BIDANG SOSIAL, PMD

DAN TRANSMIGRASI

100% 165,000,000.00



PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEBUDAYAAN,

-

PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEBUDAYAAN,

PERPUSTAKAAN DAN SEKRETARIAT DPRD



1,001,000,000.00




Provinsi dan APBD






YANG UP TO DATE

4 Laporan 368,000,000.00




TERLAKSANANYA PENGENDALIAN,

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DANA

APBN, APBD PROPINSI DAN APBD

KABUPATEN

4 Laporan 368,000,000.00

03 Pengendalian Penyusunan

RENSTRA dan RENJA PDTERLAKSANANYA PENGENDALIAN,

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DANA

DAK

100% 100,000,000.00



RKPD

TERLAKSANANYA PENGENDALIAN

PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD

1 Laporan 165,000,000.00

TERSUSUNNYA DOKUMEN PENGENDALIAN

DAN EVALUASI RPJPD, RPJMD DAN RKPD

-


Pembangunan Manusia

664,000,000.00

7

2 3 4 51


Dana/Pagu




perempuan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan

keluarga berencana




MANUSIA DAN MASYARAKAT

100% 250,500,000.00




pemuda dan olahraga



PEMBANGUNAN SUB BIDANG KESEHATAN,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KB

100% 209,000,000.00


Perencanaan sub bidang tenaga

kerja, transmigrasi, kepegawaian,

dan sekretariat daerah



PEMBANGUNAN SUB BIDANG PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

100% 204,500,000.00



PEMBANGUNAN SUB BIDANG TENAGA

KERJA, TRANSMIGRASI, KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH

-




985,000,000.00


Perencanaan Pembangunan sub

bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang



PRASARANA WILAYAH, SUMBER DAYA

ALAM DAN TATA RUANG

100% 275,000,000.00



bidang Kominfo, Statistik,




PEMBANGUNAN SUB BIDANG PUPR

100% 165,000,000.00



bidang Perhubungan, Perumahan,




PEMBANGUNAN SUB BIDANG KOMINFO,

STATISTIK, PERSANDIAN DAN KECAMATAN

100% 165,000,000.00

06 Penguatan Pengelolaan Irigasi TERLAKSANANYA FASILITASI DAN 100% 380,000,000.00 06 Penguatan Pengelolaan Irigasi

PartisipatifTERLAKSANANYA FASILITASI DAN


PEMBANGUNAN SUB BIDANG


100% 380,000,000.00


KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN


-

29 Program Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah Pusat di

Daerah

1,519,600,000.00


Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

MENINGKATNYA SINKRONISASI DAN

KOORDINASI KEBIJAKAN PUSAT DAN

DAERAH

1 Laporan 165,000,000.00


Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat


KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN


100% 127,600,000.00



Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi


KOORDINASI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN

SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

100% 75,000,000.00


Pelaksanaan Pelaporan Bidang

Hukum dan Aksi HAM Daerah


KOORDINASI PELAKSANAAN AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

KORUPSI

100% 75,000,000.00

8

2 3 4 51


Dana/Pagu

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD TERLAKSANANYA FASILITASI DAN

KOORDINASI PELAKSANAAN PELAPORAN

BIDANG HUKUM DAN AKSI HAM DAERAH

1 Kegiatan 170,000,000.00

06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

KOMDA LANSIATERLAKSANANYA FASILITASI TUGAS DAN

FUNGSI TIM KOORDINASI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

(TKPKD)

1 Kegiatan 159,000,000.00

08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB TERLAKSANANYA FASILITASI TUGAS

KOMISARIAT DAERAH LANJUT USIA

(KOMDA LANSIA)

100% 225,000,000.00

09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah

(RAD) Pangan dan GiziTERSUSUNNYA DOKUMEN RIPPARKAB 30% 150,000,000.00



kabupaten Banggai

TERLAKSANANYA EVALUASI RENCANA AKSI

DAERAH (RAD) PANGAN DAN GIZI

1 Kegiatan 170,000,000.00




TERLAKSANANYA FASILITASI PELAKSANAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI

KABUPATEN BANGGAI

1 Kegiatan 203,000,000.00

TERLAKSANANYA FASILITASI PELAKSANAAN

TPB/SDGs(407) PENELITIAN DAN



inovasi daerah

775,000,000.00

01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan


Daerah (SIDa)

MENINGKATKATNYA INOVASI DAERAH

YANG DIIMPLEMENTASIKAN OLEH PD

40 Inovasi 775,000,000.00


KOORDINASI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN

INOVASI DAERAH

-


Pengembangan

1,550,000,000.00


pengembangan bidang sosial

budaya dan pemerintahan

MENINGKATNYA HASIL KELITBANGAN

YANG DITINDAKLANJUTI/

DIMANFAATKAN OLEH PD

1 Kegiatan 775,000,000.00


pengembangan bidang Ekonomi TERLAKSANANYA FASILITASI KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

1 Kegiatan 775,000,000.00

pengembangan bidang Ekonomi

dan PembangunanKELITBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

DAN PEMERINTAHAN 02 Fasilitasi Koordinasi penelitian



TERLAKSANANYA FASILITASI KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

1 Kegiatan 775,000,000.00

17,939,834,043

9

KATA PENGANTAResakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · KATA PENGANTAR . Berpedoman...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAResakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · KATA PENGANTAR . Berpedoman...