KABUPATEN TANAH BUMBUsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/DINAS-PENANAMAN-MODAL-DAN-PTSP-4.pdf ·...
Transcript of KABUPATEN TANAH BUMBUsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/DINAS-PENANAMAN-MODAL-DAN-PTSP-4.pdf ·...
Rancangan RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH BUMBU
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1
1.1 Latar belakang ................................................................................................................. 1
1.2 Landasan hukum ............................................................................................................. 2
1.3 Maksud dan tujuan ......................................................................................................... 4
1.4 Sistematika penulisan ..................................................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU………………………………………………………………… 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD………………….. 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD………………………………………………………………………………… 12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD…………………………………………… 13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SOPD…………………………………………………………………… 14
BAB III TUJUAN,SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN……………..................................................... 16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional………………………………………….………….................... 14
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SOPD……………………………………………………………………............... 18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…………………………………………… 20
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra S/d Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
DAFTAR GAMBAR
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 dapat
diselesaikan dengan baik dan lancar.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 ini didasarkan atas pelaksanaan
kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu.
Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu yang dapat kami persembahkan, dengan
harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan
bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu mampu melaksanakan tugas dan pengabdian
dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.
Tanah Bumbu, 18 Januari 2018
Kepala Dinas,
Eka Saprudi,AP,MAP Pembina Utama Muda
NIP. 19760302 199412 1 002
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan
daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia.
Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu
lingkungan/wilayah pada jangka waktu tertentu. Di dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk
jangka waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terkait
dengan amanat tersebut, Pemerintah kabupaten tanah bumbu menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang
nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja perangkat daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA)
dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun
2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,
penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku
kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan
yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja
perangkat daerah.
Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu tahun 2019 akan
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu tahun 2019 yang telah ditetapkan
prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-
sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan
program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan rencana kerja dinas penanaman modal
daerah kab. tanah bumbu tahun 2014 adalah :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara;
3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang emerintah Daerah
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4737 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di
daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 tahun 2017 tentang Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Raperda Tentang RPJD Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016
tentang pembentukan tugas pokok dan susunan organisasi lembaga
teknis daerah kabupaten tanah bumbu;
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2006-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016-2020;
23. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 37 Tahun 2017 tentang tugas
pokok fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten tanah bumbu
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 adalah untuk mempertimbangkan
arah dan kebijakan umum yang hendak dituju DPMPTSP Kabupaten Tanah
Bumbu dalam periode 1 (satu) tahun kedepan dan terwujudnya komitmen
dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang
dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang
didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :
1. Membuat pedoman dan acuan dalam pengendalian pelaksanaan pelayanan
administrasi perizinan dan non perizinan agar dapat bermanfaat secara
optimal bagi aparatur DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan.
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara Rencana Pembangunan
jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-
2021, Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Tahun 2016-2021 dengan visi,
misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu
3. Memberikan aturan dan prosedur dalam pembinaan teknis dan administrasi
pelayanan perizinan.
4. Memberikan informasi arah kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang
pelayanan perizinan dan non perizinan yang akan diselenggarakan.
5. Menjadi dokumen untuk evaluasi kinerja DPMPTSP selama 1 Tahun
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,
sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI RENJA DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap
kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.Perumusan
tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting.PenyelenggaraantugasdanfungsiPerangkatDaerahyangd
ikaitkandengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat
Daerah
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :
a.faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan,
Misal :
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
b.Pencapaian SDGS
c.Pengetasan Kemiskinan
d.Pencapian NSPK dan SPM.
e.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah..
f.Pengembangan daerah terisolir.
g.Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatanantara
lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program (kegiatan apa sajayang tersebar
ke berbagaikawasan dan apa saja yang berfokus pada kawasan
atau kelompok masyarkat tertentu)
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendananya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD,baik jenis program/kegiatan,pagu
indikatif,maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
Tabel 3.3
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB IV TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH.
4.1,Strategi dan Kebijakan
4.2.Rencana Kerja dan Pendanaan
BAB V. PENUTUP
Berisikan Uraian Penutup berupa:
a. Cacatan penting yang perlu mendapat perhatian,baik dalam rangka
pelaksanaanya maupun seadanya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan
b. Kaidah- kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindaklanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicatumkan tempat dan tanggal
dokumen,nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala
Perangkat Daerah,serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembanguna Jangka
Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Oleh karena itu
Renja DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 harus di
evaluasi.Evaluasi Renja DPMPTSP tahun 2017 meliputi :
1. Pada waktu menentuka target hasil analisis keadaan ekonomi turun akibat
adanya krisis ekonomi global akan tetapi ternyata pertumbuhan ekonomi
untuk UMKM dan UKM tumbuh dengan baik.
2. Akibat tidak tercapainyapembinaan yang mana diberikan pembinaan banyak
alamat yang jelas serta adanya erubahan jadwal pembinaan .
3. Waktu penetapan target sudah di sesuaikan dengan keadaan akan tetapi
berjalan waktu untuk promosi salah satunya ikut mengirimkan bahan promosi
maka akibatnya kegiatan tidak tercapai.
4. Untuk kegiatan pengembangan system informasi di hapus karena adanya
defisit anggaran dan tahun depan dapat dianggarkan kembali untuk system
pelayanan online perizinanan.
5. Pada kegiatan monitoring,Evaluasi dan Pelaporan mengalamai kenaikan
walaupun tidak terlalu tinggi dari target 550 izin dan realisasi sebesar 584
izin hal ini di karenakan sesuai dengan permohonan dari masyarakat yang
membuat izin.
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan
Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan(output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3)2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
program dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun n-1)2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah tahun (n-2)2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)2018
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 16 Urusan Wajib Penanaman Modal
2.12
2.12 01 16
2.12 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Persentase Jumlah Pelaku Usaha
100 84.52 88.1 36836.73% 418.12 100 36.922 0.36
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Jumlah Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ( Perusahaan) 84 37 23 20 0.86 73 130 0.01
Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi (Kali)
2 1 2 1 0.50 1 3 2.50
2.12
2.12 01 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah Realisasi Investasi (Jutaan Rupiah )
16,272,968,638,000
2,955,600,000,000
3,071,255,000,000
14,124,423,000,000
0.45 3.071.255.000.000 17.080.023.000 1.049.594.783.830
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
1 - 1 - - 1 - -
- 1 - - 1 - -
1 - - 1 - -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 550 Izin 584 Izin 1.06 575 Izin - -
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukan tingkat Capaian kineja DPMPTSP berdasarkan sasaran target
Renstra DPMPTSP sebelumnya menurut IKK urusan wajib yang telah di ratifikasi oleh
pemerintah. Target kinerja pelayanan yang di tetapkan DPMPTSP Kabupaten Tanah
Bumbu pada tabel 2.2 Interpretasi pada tabel 2.2 pencapaian kinerja tahun 2017
mengalami peningkatan jumlah investor, realisasi investasi dan tenaga kerja
dibandingkan dengan tahun 2016 hal ini dikarenakan meningkatnya iklim investasi di
Kabupaten Tanah Bumbu terutama pada sektor perkebunan.
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Target IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan wajib Penanaman Modal:
1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
95 71 89 92 95 83 93 92 95
2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
9,605,678,000,000
8,105,678,000,000
8,605,678,000,000
9,105,678,000,000
9,605,678,000,000
8,205,678,000,000
8,750,376,600,000 9,105,678,000,000 9,605,678,000,000
3 Rasio daya serap tenaga kerja
185 180 177 180 185 171 254 180 185
4 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 11.65%
5.60%
6.82%
9.57%
11.65%
89.45%
27.10%
9.57%
11.65%
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
isu-isu strategi berdasarkan permasalahan yang ada pada DPMPTSP,
Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika
berikut ini.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
3. Rasio daya serap tenaga kerja
4. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Dengan adanya krisis ekonomi global berakibat terjadinya
perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada daerah
dan Kurang promosi potensi unggulan daerah dikarenakan pembangunan
infrastruktur di daerah belum optimal. Salah satu penyebab rasio tenaga kerja
menjadi rendah karena adanya teknologi yang menguasai suatu perusahaan
hal ini menyebabkan daya serap tenaga kerja menjadi sedikit karena kalah
bersaing dengan teknologi yang di punyai perusahaan dan tingkat upah yang
tinggi akan mampu banyak menyerap tenaga kerja dan juga sebaliknya jika
tingkat upah rendah akan menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja.
Sumber daya manusia untuk pengembangan sistem informasi sangat
diperlukan dengan menyelenggarakan diklat di bidang IT, sedangkan untuk
koordinasi data dengan dinas terkait faktor yang mempengaruhinya adanya
perusahaan yang tidak melaporkan rencana investasinya dengan tidak
melakukan pendaftaran penanaman modal dan perlu adanya kepastian hukum
untuk calon investor
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Tanah Bumbu
Nama SKPD : DPMPTSP
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah Pelaku Usaha
96,43
1,114,034,000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Kab.Tanah Bumbu
Persentase Pelaku Usaha
Daerah 75,44
1,114,034,000
Peningkatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan Penanaman
Modal
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman
modal
77 Perusahaan
914,034,000
Peningkatan Pemantauan,Pembinaandan
Pengawasan Penanaman Modal
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman
modal
77 Perusahaan
914,034,000
Penyelenggaraan pameran investasi
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah penyelenggaraan
pameran investasi
2 Kali
200,000,000 Penyelenggaraan pameran
investasi Kab.Tanah
Bumbu
Terlaksananya kegiatan pameran
investasi dalam rangka promosi potensi daerah,
2 Kali
200,000,000
Program Peningkatan
Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah Realisasi Investasi
###########
955,000,000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah
Realisasi Investasi
955,000,000
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah system yang di
kembangkan
1 sistem Perizinan
100,000,000
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman
Modal
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah system yang di
kembangkan
1 sistem Perizinan
100,000,000
Penyusunan Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah Dokumen
1 Dokumen
50,000,000
Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah Dokumen
1 Dokumen
50,000,000
Penyusunan Dokumen
Peluang dan Investasi Daerah
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah Dokumen
1 Dokumen
100,000,000
Penyusunan Dokumen Peluang dan Investasi
Daerah
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah Dokumen
1 Dokumen
100,000,000
Penyusunan Dokumen ISO
9001 :2015
Kab.Tanah Bumbu
Sertifikat 1 Sertikat
300,000,000 Penysunan Dokumen ISO
9001 :2015 Kab.Tanah
Bumbu Sertikat 1 Sertikat
300,000,000
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah Data perizinan
600 Izin
155,000,000 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kab.Tanah
Bumbu Jumlah Data
perizinan 600 Izin
155,000,000
Penyusunan RUPM
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah Dokumen
1 Dokumen
200,000,000 Penyusunan RUPM
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah Dokumen
1 Dokumen
200,000,000
Sosialisasi Regulasi Perizinan
Kab.Tanah Bumbu
Jumlah Sosialisasi Perizinan
10 kl
50,000,000 Sosialisasi Regulasi
Perizinan Kab.Tanah
Bumbu
Jumlah Sosialisasi Perizinan
10 kl
50,000,000
Total
2,069,034,000
2,069,034,000
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-
kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan
yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana,
disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah.
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu dari
fungsi strategis penyelenggaraan pemerintah,fungsi strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu salah satu instansi
yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang
perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat dkerja dan perencanaan
strategis. Perencanaan strategis yang disusun di gunakan untuk memetakan
fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi, sasaran, tujuan,
kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan
organisasi. Arah kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai
modal dari pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat untuk
memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang
mudah,waktu yang cepat dan biaya transparan.Pada hakekatnya dalam
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses
pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen
dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang
penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait mengenai
masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri
nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur
bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu
adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan
perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk
diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu
pintu.
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Bumbu :
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi
dengan memberikan perhatian yang lebih besar publik/investor
2. Memutus rantai “ perantara/calo” dalam pengurusan perizinan dan
non perizinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas
kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih
baik dengan prosedur yang mudah,waktu penyelesaian yang cepat
dan biaya yang transparan.
3. Peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan dengan mengembangkan pelayanan prima untuk
memujudkan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelayanan yang ramah,mudah cepat dan transparan serta tanggapan
dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas
pelayanan perizinan dan non perizinan yang di terima masyarakat.
5. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam
pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan selaras
terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu. Koordinasi
dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas/Instansi Teknis
dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasii
pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan
kompetensi,integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
7. Pembinaan/ pengawasan dan monev
Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah,
dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat
daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan
terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk
fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu
satu pintu.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah
penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai. DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan
pengelolaan perizinan serta penanaman modal dan membantu Bupati Tanah
Bumbu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang
penanaman modal dan Perizinan dituntut untuk menghasilkan produk-
produk yang berkualitas terutama produk berupa dokumen-dokumen
perizinan yang bisa dipertanggungjawabkan. Program merupakan kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Tanah Bumbu, pada
dasarnya kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai “pelayanan perizinan”
setiap program dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi
masyarakat untuk melakukan usaha.
Sejalan dengan Visi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020 yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim
Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di
Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokasi dan Potensi Strategi
Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan
Berintelektual Tinggi”
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sesuai dengan Visi DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020
yaitu “TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN”, maka program dan kegiatan yang dirancang
DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu tahun 2017 terdiri dari :
Program Utama
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama
investasi antar pemerintah dan dunia usaha serta terjalinnya kerjasama
pengusaha PMDN dan PMA, terdatanya jumlah perusahaan PMDN dan
PMA juga terlaksananya promosi investasi dan memperkenalkan produk
unggulan daerah.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini bertujuan untuk memenuhi proses perizinan dengan cepat,
transparan dan akuntabel serta terpeliharanya jaringan hardware dan
website.
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap
keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan
prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel
berikut 3.1 (terlampir):
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENANAMAN DAN PERANGKAT DAERAH
Program dan kegiatan yang dirancang DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu tahun
2019 terdiri dari:
Program Utama:
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi
antar pemerintah dan dunia usaha serta terjalinnya kerjasama pengusaha
PMDN dan PMA,terdatanya jumlah perusahaan PMDN dan PMA juga
terlaksananya promosi investasi dan memperkenalkan produk unggulan
daerah.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini bertujuan untuk memenuhi proses perizinan dengan
cepat,transparan dan akuntabel serta terpeliharanya jaringan hardware dan
website.
Program Penunjang:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap
keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi terhadap keberhasilan
penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Peningakatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan sarana dan prasarana
bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah
sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB V
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah
sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang
berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan
keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan
Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya
Renja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah
(trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar
dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu
yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu.
Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu selain menjadi
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja DPMPTSP. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama
Tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DPMPTSP
Kabupaten Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMPTSP Kabupaten
Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik
dimasa datang.
Tanah Bumbu,18 Januari 2018
Kepala Dinas,
Eka Saprudin,AP.MAP Pembina Utama Muda
NIP. 19760302 199412 1 002
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 18
4 18 15 Pembangunan
Ekonomi Daerah
Berbasis Ekonomi
Kerakyatan
Meningkatnya Sektor
Industri dan
Perdagangan
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Persentase Pelaku
Usaha
96,43% 100%
4 18 15 1 Peningkatan Kegiatan
Pemantauan,Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Jumlah Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
77 Perusahaan 75.000.000 Pendapatan
Daerah
79 Perusahaan 80.000.000
4 18 15 3 Penyelenggaraan pameran
investasi
Jumlah
Penyelenggaran
Pameran Investasi
2 Kl 200.000.000 Pendapatan
Daerah
2 Kl 200.000.000
4 18 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah Realisasi
Investasi
3.412.622.750
Jutaan Rupiah3.583.245.888 Jutaan
Rupiah
4 18 16 Monotoring,evaluasi dan
pelaporan
Jumlah data Perizinan
(Izin)
600 Izin 155.430.000 Pendapatan
Daerah
625 Izin 155.430.000
4 18 16 2 Pengembangan System Informasi
Penanaman Modal
Pengembangan
System Informasi
Penanaman Modal
1 Sistem 200.000.000 Pendapatan
Daerah
1 Sistem 200.000.000
4 18 16 3 Penyusunan Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 Pendapatan
Daerah
1 Dokumen 100.000.000
4 18 16 4 Penyusunan Dokumen Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM)
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 Pendapatan
Daerah
1 Dokumen 100.000.000
675.000.000 835.430.000
TOTAL 675.000.000 835.430.000 0
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 (Rancangan Awal)
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode Prioritas Daerah Sasaran Prioritas
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
(N+1)
(1)
Kepala Dinas,
Eka Saprudin,AP.MAP
NIP. 19760302 199412 1 002
Penanaman Modal
TOTAL BELANJA
Batulicin, 18 Januari 2018
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
2 3 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
0 2.500.000.000
0 0
0 0 1 Pengembangan
Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat
Ketersediaan
Layanan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 1 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Belanja
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
24 Unit 600.000.000 Pendapatan
Daerah
24 Unit
0 0 1 Penyediaan Jasa Tenaga Non
PNS
Tersedianya Jasa
Tenaga Non PNS
403 OB 750.000.000 Pendapatan
Daerah
403 OB
0 0 1 11 Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah dalam kabupaten
Kabupaten Jumlah Rapat -rapat
Koordinasi dan
Konsutasi Dalam
Daerah
135 OK 30.000.000 Pendapatan
Daerah
135 OK
0 0 1 11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsulatasi ke luar
daerah
20 Ok 400.000.000 Pendapatan
Daerah
20 Ok
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 (Rancangan Awal)
KABUPATEN TANAH BUMBU
KodePrioritas
Daerah
Sasaran
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
(N+1)
(1)
Non Urusan
0 0 1 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
SKPD Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 Bulan 100.000.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan
0 0 1 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Tersedianya Alat
Tulis Kantor
12 Bulan 170.000.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan
0 0 1 4, Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi
keuangan
12 Bulan 250.000.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan
0 0 1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik.
KabupatenTerbayar
nya Rekening
Kantor
12 Bulan 90.000.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan
0 0 1 Penyediaan Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya Alat
Listrik Kantor
12 Bulan 5.000.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan
0 0 1 Penyediaan Alat dan Bahan
Pembersih Kantor
Tersedianya Alat
Dan Bahan
kebersihan kantor
12 Bulan 5.200.000 Pendapatan
Daerah
12 Bulan
0 0 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Tingkat
Kesekapatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 100%
0 0 2 1 Pemeliharaan /rutin berkala
kendaraan dinas operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas /Operasional
yang Terpelihara
2 Unit 50.000.000 Pendapatan
Daerah
2 Unit
0 0 2 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya
Peralatan Dan
Perlengkapan
Gedung Kantor
24 Unit 30.000.000 Pendapatan
Daerah
24 Unit
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tingkat Kedisplinan
Aparatur dalam
Kehadiran dan
Penggunaan Atribut
Pegawai
100% 100%
0 0 3 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu
Jumlah Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu Yang
Tesedia
54 Stell 20.000.000 Pendapatan
Daerah
54 Stell
2.500.200.000
TOTAL 5.000.200.000TOTAL BELANJA
NIP. 19760302 199412 1 002
Eka Saprudin,AP.MAP
Batulicin, 18 Januari 2018
Kepala Dinas,
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
3.000.000.000
500.000.000
750.000.000
30.000.000
500.000.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 (Rancangan Awal)
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
(N+1)
100.000.000
190.000.000
250.000.000
90.000.000
8.500.000
8.500.000
90.000.000
90.000.000
20.000.000
2.627.000.000