Jawa Barat PENGUMU PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN …sic.sarbi.co.id/fo/view.php?id=Pengumuman Hasil...

FM.PHPL-SIC-010 01.03.2018

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat

PENGUMUMAN HASIL

PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Nomor : 346/SIC/Dirut/IV/2018

LPPHPL PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan

PENILIKAN II KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) terhadap :

a) Nama Auditee : IUPHHK-HTI PT Sumatera Riang Lestari Blok I Sei Kebaro

b) Alamat Lokasi/Sites : Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kabupaten Padang

Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

c) Alamat Kantor : Jalan Sei Duku No. 333 Pekanbaru, Riau

d) Nomor Izin : SK Menteri Kehutanan No. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal

25 Mei 2007

e) Luas : + 215.305 Ha (Blok I Sei Kebaro seluas ± 25.320 Ha)

f) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 09 s.d. 16 April 2018

g) Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL dan IUPHHK-HTI

PT Sumatera Riang Lestari Blok I Sei Kebaro dengan total

nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 100%, tidak

terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan Memenuhi

norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan pada

VLK, sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik”,

dengan demikian Sertifikat yang diperoleh Nomor : 09A.r1-

SIC-04.01-Re.1 dapat dilanjutkan dan direvisi dengan

Nomor : 09A-SIC-04.01, sesuai Keputusan Direktur

Sertifikasi No : 18/DIRSERTF/IV/2018 tanggal 25 April 2018

(Amendemen)

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis

dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor

Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : [email protected]

Bogor, 30 April 2018

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

mailto:[email protected]

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI

NOMOR : 18/DIRSERTF/IV/2018

Tentang

HASIL PENILIKAN II KINERJA PHPL

PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA

HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)

PT SUMATERA RIANG LESTARI BLOK I SEI KEBARO,

PROVINSI SUMATERA UTARA

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007

Seluas + 215.305 Ha (Blok I Sei Kebaro Seluas ± 25.320 Ha)

Menimbang : 1. Hasil Penilikan II Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT Sumatera Riang Lestari

Blok I Sei Kebaro Provinsi Sumatera Utara pada Penilikan II memperoleh

hasil total nilai kinerja seluruh indikator sebesar 100%, tidak terdapat

verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan Standar Verifikasi

Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan

Hak.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.4143/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2017 Tanggal 04 Agustus 2017

tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

produksi Lestari (LP-PHPL) PT Sarbi International Certification Sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK

4234/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2017 Tanggal 11 Agustus 2017

tentang kembali Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)

PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP-VI).

4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

5. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional

Prosedur Proses Penilikan PHPL No. SIC-Mutu-13.PHPL.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 003/SIC/SPK-

Persh/PHPL/III/2017 tanggal 06 Maret 2017.

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 2

Memutuskan

Menetapkan : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

(IUPHHK-HTI) PT Sumatera Riang Lestari Blok I Sei Kebaro, Provinsi

Sumatera Utara pada Penilikan II dinyatakan Lulus dengan predikat

“Baik”, Sesuai Standar yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran

1.2, 2.1 dan Lampiran 3.1.

2. Atas dasar point 1 diatas, maka Sertifikat PHPL atas nama IUPHHK-HTI

PT Sumatera Riang Lestari Blok I Sei Kebaro, dengan Nomor : 09A.r1-

SIC-04.01-Re.1 masa berlaku selama 5 (lima) Tahun dari tanggal 03 Juni

2016 s/d 02 Juni 2021 dapat dilanjutkan dan direvisi dengan Nomor : 09A-

SIC-04.01.

3. Kegiatan Penilikan berkala tetap dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali

selama masa berlaku Sertifikat dan Penilikan III dilaksanakan pada bulan

Juni Tahun 2019.

4. IUPHHK-HTI PT Sumatera Riang Lestari harus melaporkan kepada

PT Sarbi International Certification, apabila terjadi :

a. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan.

b. Perubahan/pergantian struktur manajemen PT Sumatera Riang

Lestari.

c. Perubahan lainnya yang mempengaruhi kinerja PHPL.

5. Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan dan/atau masukan/

rekomendasi dari PI dan/atau terjadi perubahan sebagaimana angka 4.a

dan 4.c, PT Sarbi International akan melakukan penilaian terhadap

indikator yang terkait atau percepatan Penilikan.

6. Nilai dan Resume Hasil Penilikan II kinerja PHPL IUPHHK-HTI

PT Sumatera Riang Lestari Blok I Sei Kebaro, Provinsi Sumatera Utara,

pada masing-masing indikator PHPL dan VLK, seperti terlampir dalam

keputusan ini.

7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal 25 April 2018

Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji Direktur Utama Direktur Sertifikasi

FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 1 dari 25

RESUME HASIL PENILIKAN II KINERJA PHPL

IUPHHK-HTI PT SUMATERA RIANG LESTARI BLOK I SEI KEBARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

1) Identitas LP-VI :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL : LPPHPL-004-IDN

(c) Nomor Akreditasi LVLK : LVLK-007-IDN

(d) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(g) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1

Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus

2016.

(h) Tim Audit :

NO NAMA PERSONIL PENUGASAN (JABATAN)

1. Dr. Ir. Ichsan Suwandhi, S.Hut, MP Lead Auditor merangkap Auditor Produksi

2. Ir. Amin Kadeni Auditor Prasyarat

3. Erwin Setiawan, S.Hut Auditor Ekologi

4. Noro Soesetyo Doro, SP Auditor Sosial

5. Yus Agus Tresna, S.Hut Auditor VLK

(i) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji

mailto:[email protected]


2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT Sumatera Riang Lestari Blok I Sei Kebaro

(b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.208/Menhut-

II/2007 tanggal 25 Mei 2007

(c) Luas dan Lokasi : + 215.305 Ha (Blok I Sei Kebaro Seluas ± 25.320 Ha)

Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten

Padang Lawas Utara, Provinsi Provinsi Sumatera

Utara

(d) Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Pekanbaru – 28143, Telp. 0761-

34641, Fax. 0761 - 35378

(e) Pengurus :

Dewan Komisaris :

(1) Komisaris : Andi Suarni

Dewan Direksi :

(1) Direktur Utama : Ir. Syamsul Bahri

(2) Direktur : Yudi Febrian Rahman

3) Nomor S-PHPL : 09A.r1-SIC-04.01-Re.1 menjadi 09A-SIC-04.01

4) Masa Berlaku S-PHPL : Tanggal 03 Juni 2016 s/d 02 Juni 2021

5) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Perencanaan Bogor, tanggal 05 s/d 07

April 2018

o Melakukan verifikasi terhadap

dokumen-dokumen Auditee,

mengumpulkan informasi dan

melakukan komunikasi dengan Auditee

o Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan kegiatan Penilikan II

PHPL

o Menetapkan metodologi penilikan

o Penyusunan Laporan

Pendahuluan/Rencana Kerja Kegiatan

Penilikan II PHPL

Verifikasi Lapangan

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

o Kantor Dinas

Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara di

Medan, tanggal 09

April 2018

o Tim Auditor melapor dan

menyampaikan rencana kegiatan

Penilikan II Kinerja PHPL IUPHHK-HTI

PT Sumatera Riang Lestari Blok I

Sei Kebaro kepada pihak BPHP

Wilayah II dan Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara Utara



o Kantor BPHP Wilayah

II, di Medan, tanggal

09 April 2018

Pertemuan Pembukaan Estate Sei Kebaro,

tanggal 10 April 2018

o Lead Auditor memperkenalkan Tim

Auditor, manyampaikan maksud dan

tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan,

metodologi penilaian dalam Penilikan II

Kinerja PHPL dan VLK.

o Auditee memberikan pengantar tentang

kondisi terkini PT Sumatera Riang

Lestari Blok I Sei Kebaro

o Auditee menunjuk pendamping untuk

masing-masing kriteria.

o Tim Auditor berkoordinasi dengan tim

pendamping auditee terkait

pelaksanaan penilikan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Estate Sei Kebaro dan

Areal kerja PT SRL,

tanggal 11 s/d 14 April

2018

o Menghimpun, memverifikasi data dan

dokumen Auditee serta melakukan

analisis terhadap indikator dan verifier

untuk kriteria prasyarat, produksi,

ekologi, sosial dan VLK.

o Melakukan observasi lapangan untuk

uji kebenaran data Auditee di lapangan

melalui pengamatan, pencatatan, uji

petik dan analisis; termasuk

melakukan validasi informasi yang

diperoleh pada saat koordinasi dengan

Dinas Kehutanan.

o Melakukan wawancara dengan pihak

manajemen IUPHHK-HTI

PT Sumatera Riang Lestari Blok I

Sei Kebaro dan Masyarakat Desa

sekitar areal kerjanya.

Pertemuan Penutupan Estate Sei Kebaro,

tanggal 14 April 2018

o Tim Auditor menyampaikan hasil

verifikasi dan temuan lapangan.

o Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir

terhadap data dan temuan lapangan

kepada Auditee.

o Penandatanganan tally sheet hasil

verifikasi lapangan.

o Penandatanganan Berita Acara

kegiatan Penilikan II Kinerja PHPL dan

VLK.



Perjalanan Pulang Tanggal 15 April o Estate Sei Kebaro -Medan

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

o Kantor Dinas

Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara di

Medan, tanggal 16

April 2018

o Kantor BPHP II

Wilayah kerja Provinsi

Sumatera Utara, di

Medan, tanggal 16

April 2018

o Tim Auditor menyampaikan/melapor

bahwa kegiatan audit Penilikan II

Kinerja PHPL dan VLK di PT

Sumatera Riang Lestari Blok I Sei

Kebaro telah selesai.

o Penandatanganan visum perjalanan

Tim Auditor.

Penyusunan Laporan Tanggal 17 s/d 21 April

2018

o Masing-masing Auditor menyusun

laporan penilikan.

o Pemaparan hasil penilikan dan

pembahasan antar verifier dan

indikator antar auditor.

Rapat Penyampaian Hasil

Verifikasi

Bogor, tanggal 22 April

2018

o Rapat pembahasan hasil Penilikan II

Kinerja PHPL dengan Pengambil

Keputusan PT SIC.

Penyempurnaan Laporan Tanggal 23 s/d 24 April

2018

o Penyempurnaan laporan setelah rapat

pembahasan hasil Penilikan II Kinerja

PHPL dan VLK dengan Pengambil

Keputusan PT SIC.

Pengambilan Keputusan Bogor, tanggal 25 April

2018

Keputusan akhir yang diambil oleh

Pengambil Keputusan sebagai berikut :

o Nilai Akhir Penilikan II Kinerja PHPL

dan VLK PT Sumatera Riang Lestari

Blok I Sei Kebaro dengan total nilai

kinerja indikator yang dicapai adalah

100%, tidak terdapat verifier dominan

yang bernilai buruk dan VLK

Memenuhi setiap verifier yang

diterapkan sehingga dinyatakan Lulus

dengan predikat “Baik” dan Sertifikat

Nomor : 09A.r1-SIC-04-01-Re.1 yang

diperoleh dapat dilanjutkan dan

direvisi menjadi

Nomor : 09A-SIC-04-01


6) Resume Hasil Penilikan

Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria Prasyarat

1.1

Kepastian Kawasan

Pemegang IUPHHK-HTI

87%

(Baik)

PT SRL Blok I Sei Kebaro telah memiliki dokumen legal

dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat

realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan

Realisasi tata batas areal kerja PT SRL Blok I Sei Kebaro

sudah 100% (tata batas sudah temu gelang) sesuai

dengan SK Menhut No. SK.262/Menhut-II/2004 jo No.

SK.99/Menhut-II/2006, namun berdasarkan SK. No.

208/Menhut-II/2007 terdapat penambahan luas areal yang

sebelumnya ± 21.920 Ha menjadi ± 25.320 Ha dan

Auditee belum melaksanakan penataan ulang areal

kerjanya, sesuai Permenhut Nomor : P.43/Menhut-II/2013,

tanggal 19 Agustus 2013.

PT SRL Blok I Sei Kebaro telah menyelesaiakan masalah

konflik batas dengan pemegang izin usaha lain dan

terdapat perjanjian kerjasama pengelolaan tanaman

kehidupan dengan masyarakat sekitar hutan sehingga ada

penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja PT

SRL Blok I Sei Kebaro.

PT SRL Blok I Sei Kebaro telah melakukan identifikasi dan

melaporkan serta melakukan upaya-upaya penyelesaian

terkait penggunaan kawasan untuk kegiatan pengusahaan

di luar sektor kehutanan

1.2

Komitmen Pemegang

IUPHHK-HTI

83%

(Baik)

Dokumen visi dan misi PT SRL Blok I Sei Kebaro telah

tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL yaitu

telah mencakup fungsi kelestarian produksi, lingkungan

dan social

Sosialisasi visi misi PT SRL telah dilakukan mulai dari

level pemegang izin dan masyarakat seluruh desa

setempat sekitar areal kerja PT SRL Blok I Sei Kebaro,

serta ada bukti pelaksanaannya dalam bentuk berita acara

sosialisasi.

Implementasi PHL yang telah dilakukan pada Blok I Sei

Kebaro sebagian besar telah sesuai dengan visi dan misi

Pengelolaan Hutan Lestari.

1.3

Jumlah dan Kecukupan

Tenaga Profesional

Bidang Kehutanan pada

100%

(Baik)

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan

(GANISPHPL) PT SRL Blok I Sei Kebaro telah sesuai

dengan ketentuan yang dipersyaratkan, kelebihan GANIS

PHPL-PKB-R 5 (lima) orang.



Seluruh Tingkatan untuk

Mendukung

Pemanfaatan,

Implementasi Penelitian,

Pendidikan dan Latihan

Realisasi kegiatan peningkatan kemampuan SDM PT SRL

Blok I Sei Kebaro untuk periode tahun 2017 sudah

mencapai 100% (terealisasi seluruhnya), dimana jumlah

rencana peningkatan kompetensi sebanyak 30 orang, dan

realisasinya sebanyak 30 orang dari yang direncanakan

sesuai kebutuhan.

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki dokumen

ketenagakerjaan secara lengkap sesuai ketentuan dan

peraturan perundangan yang berlaku

1.4

Kapasitas dan

Mekanisme untuk

Perencanaan

Pelaksanaan

Pemantauan Periodik,

Evaluasi dan Penyajian

Umpan Balik Mengenai

Kemajuan Pencapaian

(Kegiatan) IUPHHK–HTI

100%

(Baik)

Struktur organisasi dan job descriptionPT SRL Blok I Sei

Kebaro ditetapkan oleh Direksi PT SRL pada tanggal 1

Februari 2018, dan seluruhnya sesuai dengan kerangka

PHPL yaitu mencakup bidang perencanaan, produksi,

nursery, perlindungan dan pengamanan hutan dan bidang

social

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki perangkat Sistem

Informasi Manajemen (SIM) baik software dan hardware

maupun perangkat pendukung lainnya, serta terdapat

SDM sebagai tenaga pelaksana SIM pada masing-masing

bidang.

PT SRL telah memiliki organisasi Satuan Pengawas

Internal serta mekanisme pemantauan internal dan telah

berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan

kegiatan operasional lapangan di Blok I Sei Kebaro

PT SRL (Blok I Sei Kebaro) telah melakukan tindakan

pencegahan dan perbaikan yang konsisten terhadap

bidang-bidang kegiatan pengelolaan hutan tanaman

industri berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

1.5

Persetujuan Atas Dasar

Informasi Awal Tanpa

Paksaan (PADIATAPA)

94%

(Baik)

Kegiatan RKT PT SRL Blok I Sei Kebaro yang akan

mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat

telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal

yang memadai, yaitu dengan adanya perjanjian kerjasama

pengelolaan tanaman kehidupan dan dilakukannya

sosialisasi kepada masyarakat setempat

Dalam proses tata batas areal IUPHHK-HT PT SRL Blok I

Sei Kebaro telah mendapat persetujuan dari para pihak

Dalam proses dan pelaksanaan CD/CSR Blok I Sei

Kebaro telah mendapat persetujuan dari para pihak yaitu

Desa Meranti, Desa Kosik Putih dan Desa Torganda.

Dalam Proses penetapan kawasan lindung di estate Blok I

Sei Kebaro telah mendapat persetujuan dari para pihak



yaitu pihak pemerintah, pihak perusahan dan pihak

masyarakat, namun penetapan kawasan lindung yang

ditetapkan perusahaan belum direvisi sesuai dengan

dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 - 2026.

Kriteria Produksi

2.1

Penataan areal kerja

jangka panjang dalam

pengelolaan hutan

lestari

87%

(Baik)

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SRL Blok I Sei

kebaro memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 –

2026 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan berdasarkan Nomor SK.

265/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2018 tanggal 2 Februari

2018 sebagai dokumen acuan pengelolaan untuk periode

10 tahun kedua. Hasil pencermatan terhadap peta

lampiran RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 terkait

alokasi sebagian areal kawasan lindung menjadi areal

tanaman kehidupan mengakibatkan pentaan ruang HTI

yang dilakukan menjadi kurang sesuai dengan deliniasi

mikro.

Hasil verifikasi dan uji petik di lapangan menunjukkan

bahwa penerapan penataan areal kerja di lapangan (blok

RKTUPHHK-HTI dan compartment / petak) telah sesuai

dengan RKUPHHK-HTI 2017 - 2026.

Auditee telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok

dan petak kerja di lapangan, tanda-tanda batas yang

disampling juga terlihat jelas di lapangan dengan kondisi

terpelihara.

2.2

Tingkat pemanenan

lestariuntuk setiapjenis

hasilhutan

kayuutamadan nir

kayupada setiaptipe

ekosistem

92%

(Baik)

Auditee memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem

dari hasil pengukuran/inventory dan analisis data P06,

P18, P30, P42, dan inventarisasi tegakan sebelum

penebangan/PHI (PMA 54) beserta kelengkapan peta

pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan

dll.).

Hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan, Auditee

telah memiliki seluruh data pengukuran riap tegakan / PSP

untuk tipe ekosistem yang diukur pada 15 PSP dan

inventory PMA di setiap kelompok umur tanaman pada

setiap kompartemen) dan sudah dianalisis.

Auditee sudah membuat dan melakukan analisis data

potensi dan riap tegakan dengan menggunakan data hasil

PSP dan PMA/PHI untuk jenis Eucaliptus sp, telah

memanfaatkan hasilnya untuk perhitungan self-JTT dan

penentuan daur tanaman. Hasil pengukuran dan

perhitungan ini belum dilaporkan kepada instansi yang

berwenang.



2.3

Pelaksanaan penerapan

tahapan sistem

silvikultur untuk

menjamin regenerasi

hutan

100%

(Baik)

Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan

sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan

system silvikultur THPB, dan isinya sesuai dengan

ketentuan teknis yang berlaku khususnya untuk hutan

tanaman industry pada tanah mineral

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh tahapan

sistem silvikultur sudah diimplementasikan di lapangan

sesuai dengan SOP dengan ketercapaian rata-rata 100%.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan

potensi tegakan sebelum masak tebang adalah sebesar

124,5 m³/ha untuk RKT 2019 (> 120 m3/ha)

Hasil verifikasi terhadap tanaman muda umur 6 dan 18

bulan diketahui bahwa potensi permudaan tersedia pada

kisaran 94 – 100 %. Jumlah ini mampu menjamin

terjadinya kelestarian pemanenan (≥90% dari jumlah

tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang

dipergunakan)

2.4

Ketersediaan dan

penerapan teknologi

ramah lingkungan dalam

pemanfaatan hutan.

100%

(Baik)

Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa Auditee

memiliki SOP-SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan yang

ramah lingkungan (RIL) mencakup SOP bidang

perencanaan, produksi dan lingkungan. Secara

substansial telah sesuai dengan karakteristik ekosistem

tanah kering (mineral soil).

Berdasarkan seluruh verifikasi yang dilakukan diketahui

bahwa Blok I Sei Kebaro secara konsisten telah

menerapkan teknologi ramah lingkungan pada seluruh

tahapan pemanenan, yaitu pembuatan microplan dan

sosialisasi kepada pekerja di tahap pre-harvesting,

pelaksanaan prosedur seluruh tahapan operational

harvesting secara tepat, dan kegiatan penilaian/evaluasi

limbah pemanenan melalui RWA dan penyiapan lahan

untuk penanaman melalui perapihan, pemulsaan dan

penggemburan tanah.

Hasil verifikasi dan uji petik di lokasi bekas penebangan

menunjukkan bahwa nilai RWA pada areal-areal setelah

dilakukan penebangan sebesar 0.19 m3 (< 1.5 m3) dan

hasil perhitungan FE diperoleh 0.97 (> 0.70)

2.5

Realisasi penebangan

sesuai dengan rencana

kerja penebangan/

pemanenan/

100%

(Baik)

PT SRL Blok I Sei Kebaro telah memiliki dokumen

RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan secara self approval

oleh Direksi PT SRL dan disusun berdasarkan RKU-PHHK

periode 2017 – 2026 yang telah disahkan Kementerian

LHK.



pemanfaatan pada areal

kerjanya

Berdasarkan hasil penelaahan Peta Kerja RKT 2017 dan

kesesuaiannya dengan Peta RKUPHHK-HTI periode 2008

– 2017 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam

hal ini Kementerian LHK adalah sesuai dan

menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen

/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung menggunakan

penandaan berupa warna yang berbeda.

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada

seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/

ditanam/ dipelihara berupa areal-areal tanaman pokok dan

tanaman kehidupan beserta areal yang ditetapkan sebagai

kawasan lindung.

Realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai

rata-rata 95% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi

panen sesuai dengan RKT yang disahkan.

2.6

Kesehatan finansial

perusahaan dan tingkat

investasi dan reinvestasi

yang memadai dan

memenuhi kebutuhan

dalam pengelolaan

hutan, administrasi,

penelitian dan

pengembangan, serta

peningkatan

kemampuan

sumberdaya manusia.

90%

(Baik)

Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa pendapat

akuntan public terhadap laporan keuangan PT SRL

dinyatakan wajar dan wajar dengan pengecualian, maka

penilaian terhadap kesehatan finansial dapat dilanjutkan

melalui analisis kinerja keuangan dengan hasil sebagai

berikut: (1) Likuiditas > 150 % pada tahun 2015 dan

mendekati 150% di tahun 2016; (2) Solvabilitas kurang

atau mendekati 100 %; dan (3) rentabilitas dari semula

positif menjadi negatif pada tahun 2016.

Realisasi alokasi dana untuk kebutuhan kelola hutan

secara keseluruhan mencukupi, bahkan melebihi budget

dari yang seharusnya ( rata-rata mencapai 102%).

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat perbedaan

realisasi alokasi dana mencapai 36% (kurang

proporsional)

Auditee telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan

teknis kehutanan lancar sesuai dengan tata waktu yang

telah direncanakan.

Hasil verifikasi menunjukkan Auditee mampu

menanamkan modal kembali ke hutan dengan terealisasi

seluruh kegiatan penanaman tanaman pokok dan

sebagian tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI.

Berdasarkan kemampuan capaian kegiatan fisik

penanaman rata-rata 100% setiap tahunnya dan capaian

akhir berdasarkan neraca telah mencapai 17.946,7 ha dari

total area efektif berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode



2017 – 2026 seluas 20.453 ha (88%), mencakup 14.638,4

ha dari 15.210 ha tanaman pokok dan 3.308,3 ha dari

4523 ha tanaman kehidupan.

Kriteria Ekologi

3.1

Keberadaan,

kemantapan dan kondisi

kawasan dilindungi pada

setiap tipe hutan

93%

(Baik)

Kawasan lindung yang tercantum dalam RKUPHHK-HTI

PT SRL Tahun 2017 – 2026 luasan dan jenisnya masih

sama dengan RKUPHHK-HTI PT SRL Tahun 2008 – 2017,

akan tetapi terdapat perubahan status fungsi kawasan

lindung Sempadan Sungai seluas 74,6 ha menjadi areal

Tanaman Kehidupan. Sebagai gantinya PT SRL telah

mengalokasikan areal Tanaman Unggulan menjadi areal

Kawasan lindung Sempadan Sungai dengan luas yang

sama (74,6 Ha). Auditee telah mengalokasikan kawasan

lindung baik berdasarkan dokumen maupun verifikasi di

lapangan. Hasil verifikasi menunjukkan luasan kawasan

lindung PT SRL Blok I Sei Kebaro sebesar 4.867 ha

(19,2% dari luas konsesi). Pengalokasian dan luasan

sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada

seperti RKL/RKT/RKU; tetapi tidak seluruhnya tidak sesuai

dengan kondisi biofisiknya

Terkait adanya perubahan areal Kawasan Lindung (KL)

menjadi areal Tanaman Kehidupan (TK), dan areal

Tanaman Unggulan (TU) menjadi KL, pihak SRL Blok I

belum menyajikan dokumen dimaksud. Areal TU menjadi

KL masih dalam taraf persiapan untuk dilakukan

pengukuran dan penataan batas. Penandaan batas

kawasan lindung pada areal yang telah ditata batas berupa

papan informasi, patok batas dan tanda batas cat merah

pada jalur kawasan lindung. Dengan demikian tanda batas

dikenali dan kawasan lindung yang telah ditata di lapangan

≥ 90%

Hasil verifikasi menunjukkan PT SRL Blok I Sei memiliki

kondisi kawasan lindung yang berhutan dengan luas

sebesar 4.572 ha dari total luasan kawasan lindung seluas

4.867 ha atau sebesar 93,9 % dari total luas kawasan

lindung. Demikian juga hasil uji petik lapangan

menunjukkan penutupan tajuk rapat pada kawasan lindung

KPPN, Sempadan Sungai Anak daun dan Sempadan

Sungai Kebaro. Pada areal yang mengalami gangguan

berupa pembukaan lahan oleh masyarakat PT SRL telah

melakukan upaya rehabilitasi dan mendirikan pos

pemantauan, dengan demikian kondisi kawasan lindung

yang berhutan mencakup ≥ 80%.



Hasil verfikasi menunjukkan bahwa sosialisasi kawasan

lindung selama periode penilikan 2017-2018 telah

dilakukan, terhadap lahan yang mengalami gangguan

telah dilakukan upaya rehabilitasi pada tahun 2018 dan

mendirikan pos pantau berikut karyawan yang memantau

areal tersebut.

Selama periode April 2017 sampai dengan Maret 2018, PT

SRL telah menyusun laporan hasil tindak kelola kawasan

lindung sesuai yang mencakup seluruh kawasan lindung

yaitu KPPN dan Sempadan Sungai mencakup penataan

batas, inventarisasi dan identifikasi jenis flora dan fauna,

studi groundcheck kesesuaian jenis tanaman untuk

rehabilitasi kawasan serta perlindungan kawasan berupa

patroli

3.2

Perlindungan dan

pengamanan hutan

100%

(Baik)

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia prosedur

perlindungan dan penanganan gangguan yang mencakup

seluruh jenis gangguan yang ada, terdapat revisi terhadap

SOP dan Instruksi kerja yang ada, penyeragaman nomor

register, tidak merubah isi dari SOP.

Tersedia sarana prasarana perlindungan dan pengamanan

hutan mencakup seluruh gangguan termasuk sarana

pemadam kebakaran hutan. Jenis-jenis sarana pemadam

kebakaran hutan telah sesuai jenisnya dengan ketentuan

yang berlaku yaitu PERMEN LHK RI No.

32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 serta kondisinya baik.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, PT

Sumatera Riang Lestari, Blok I Sei Kebaro telah memiliki

SDM pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah

berdasarkan luasan cukup memadai. Kualifikasi personil

untuk perlindungan hutan dari bahaya kebakaran telah

mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan

lahan dan telah sesuai dengan Permen No.

32/Menlhk/Setjen/kum.1/3/2016. Kualifikasi satpam/

sekuriti masih telah memiliki kualifikasi sebagai Satpam

Pengaman Hutan (PH) yang dibuktikan dengan sertifikat/

bukti pelatihan sebagai satuan pengaman.

Hasil verifikasi laporan perlindungan hutan, wawancara

dan uji petik memperlihatkan bahwa 12 bulan terakhir

gangguan terhadap areal PT SRL Blok I Unit Sei Kebaro

mengalami penurunan, akan tetapi terdapat potensi

terhadap areal berupa perambahan areal dan perburuan

satwa liar. Upaya penanganan gangguan ditempuh

dengan tindakan tertentu yang bersifat preemptif, preventif



dan represif seperti penyediaan sarana perlindungan dan

kebakaran hutan, penyuluhan hukum, sosialisasi

kebakaran hutan, termasuk penindakan dengan

penyampaian laporan kepada instansi berwenang.

3.3

Pengelolaan dan

pemantauan dampak

terhadap tanah dan air

akibat pemanfaat an

hutan

100%

(Baik)

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, PTSRL Blok I Sei

Kebaro memiliki Standar Operating Prosedure / Work

Intruction yang berkaitan dengan pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air mencakup

pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak

yang akan terjadi karena pemanfaatan hutan. SOP yang

tersedia telah mengalami revisi, akan tetapi revisi tidak

merubah substansi isi prosedur, akan tetapi hanya berupa

penyeragaman nomer register.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi di

lapangan, PT SRL Blok I Sei Kebaro telah menyediakan

sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan

lingkungan (dampak terhadap tanah dan air) sesuai

dokumen RKL dan RPL. Berdasarkan verifikasi lapangan

sarana dan prasarana telah tersedia dengan jenis dan

jumlah yang sesuai dengan dokumen RKL dan RPL serta

berfungsi dengan baik. Terdapat penambahan jumlah

lokasi pengukuran Plot Erosi sebanyak 3 buah

dikarenakan umur tanaman yang bertambah.

Hasil verifikasi menunjukkan tersedia sejumlah personil

yang menangani bidang pengelolaan dan pemantauan

lingkungan kualifikasinya telah memadai. Personil pada

bagian pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah

mengikuti pelatihan ganis (yang dibuktikan dengan

sertifikat pelatihan dan kartu ganis). Jumlah ganis binhut

yang tersedia telah memenuhi ketentuan yaitu sebanyak 2

orang.

Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak

terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana

Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan melalui

pembuatan sedimen trap - sedimen trap pada sepanjang

jalan, penerapan microplanning pada pemanenan,

pengelolaan kesuburan tanah (penyerakan limbah

penebangan dan melakukan pemupukkan pada tanaman),

dan pengelolaan limbah B3. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan sudah sesuai

dengan dokumen perencanaan pengelolaan dampak

terhadap tanah dan air serta sesuai dengan ketentuan.



Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL), dan telah

diimplementasikan. Implementasi pemantauan dampak

tarhadap tanah dan air telah dilakukan melalui

pemantauan erosi, debit dan kualitas air, kualitas udara

ambient, kesuburan tanah, sedimentasi, penanganan

limbah B3.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik di

lapangan terhadap kondisi tanah dan air pada pemegang

izin menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi dampak

yang besar dan penting terhadap tanah dan air.

Pemantauan dampak tanah dan air secara periodik rutin

dilakukan, pengelolaan dampak terhadap tanah dan air

juga dilakukan seperti telah dijelaskan pada verifier 3.3.4.

Hasil pengujian sifat fisik maupun kimia tanah dan air

menunjukkan bahwa secara umum nilai baku mutu masih

dibawah ambang batas yang ditentukan berdasarkan

peraturan yang berlaku

3.4

Identifikasi spesies flora

dan fauna yang

dilindungi dan/ atau

langka (endangered),

jarang (rare), terancam

punah (threatened) dan

endemik.

100%

(Baik)

Hasil verifikasi dokumen tersedia 3 Prosedur (SOP) dan 23

Instruksi Kerja (WI) yang berkaitan dengan identifikasi flora

dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik Prosedur telah mencakup

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SRL Blok I Sei

Kabaro telah mengimplementasikan identifikasi flora dan

fauna mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemic. Hasil

identifikasi flora dan fauna (termasuk yang dilindungi)

tercantum dalam Laporan Semester Pelaksanaan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (laporan

terakhir yang tersedia laporan semester I dan II tahun

2017). Terdapat 90 buah plot pengamatan inventarisasi

flora dan fauna di kawasan lindung.

3.5

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap

100%

(Baik)

Berdasarkan hasil verifikasi PT SRL Blok I Sei Kabaro

telah memiliki prosedur (SOP/ WI) yang berkaitan dengan

pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik. Prosedur (Instruksi Kerja /

WI) telah secara khusus mengatur untuk setiap jenis flora

yang dilindungi. Prosedur telah mencakup semua jenis

yang dilindungi pada areal pemegang izin.



species flora dilindungi

dan/ atau jarang, langka

dan terancam punah

dan endemik

Terdapat implementasi pengelolaan flora yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic

yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu pada areal

KPPN, Sempadan Sungai Kebaro dan Sempadan Sungai

Merwan yang telah mencakup semua jenis flora yang

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemic yang terdapat pada areal pemegang izin.

Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat gangguan

terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di

areal pemegang izin.

3.6

Pengelolaan fauna

untuk:

1. Luasan tertentu dari

hutan produk si yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

2. Perlindungan

terhadap species

fauna dilidungi dan/

atau jarang, langka,

terancam punah dan

endemik

100%

(Baik)

PT Sumatera Riang Lestari Blok I Sei Kabaro telah

memiliki prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan

fauna dilindungi yaitu SOP Pengelolaan dan Pemantauan

Satwaliar Dilindungi. SOP secara spesifik untuk

pengelolaan jenis-jenis dilindungi telah tertuang dalam

Work Instruction (WI) untuk seluruh jenis dilindungi yang

ada yaitu : adalah rangkong, beruang madu, burung elang,

beruk, monyet dan ungko, burung raja udang, kancil, rusa,

burung beo, kijang, siamang, macan akar, dan burung

alap-alap. Dengan demikian telah tersedia prosedur

pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

yang terdapat di areal pemegang izin.

PT Sumatera Riang Lestari Blok I Sei Kabaro telah

melakukan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik, yang ada di

dalam areal kerjanya, antara lain, penetapan kawasan

lindung, pemeliharaan batas, patrol, pemasangan rambu

serta identifikasi fauna pada seluruh areal dan terdapat

peta sebaran fauna didalam areal. Dengan demikian

terdapat implementasi pengelolaan fauna dan mencakup

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin.

Berdasarkan verifikasi dokumen dan lapangan, serta

perbandingan dengan informasi pada penilaian

sebelumnya masih dapat dijumpai jenis-jenis yang sama

dari fauna dilindungi. Dengan demikian, selama periode

penilikan II (2017-2018) dapat dikatakan tidak ada

gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi

dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

yang terdapat di areal pemegang izin.



Kriteria Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/ pemegang

izin dengan kawasan

masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat

setempat.

93 %

(Baik)

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki dokumen legal, yaitu:

ANDAL Tahun 2001, RKUPHHK-HTI Dalam Rangka Tata

Kelola Gambut, PT SRL, Tahun 2017 s/d Tahun 2028,

RKT-UPHHK HTI 2018, Laporan Pengelolaan Kawasan

Lindung Tahun 2017, Laporan Pemantauan Flora dan

Fauna Tahun 2017 dan Laporan Pemanfaatan HHBK

Tahun 2017 yang didalamya terdapat data lengkap

mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh

masyarakat, hak-hak dasar masyarakat dalam

pengelolaan hutan dan rencana pemanfaatan SDH untuk

masy. sekitar.

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki dokumen SOP.PLG-

002 Pemeliharaan Batas Areal Konsesi dan SOP-SSL-003

Protokol Resolusi Konflik. Pada SOP tersebut terdapat

uraian mengenai partisipasi para pihak dalam

pemeliharaan batas, yaitu: melibatkan wakil-wakil dari para

pihak dan uraian mengenai tahapan penyelesaian konflik

batas kawasan hutan yang dikelola dengan wilayah

masyarakat dan areal kerja unit kegiatan lain

PT SRL Blok I Sei Kebaro belum memiliki dokumen yang

legal, lengkap dan jelas mengenai mekanisme pengakuan

hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan

pemanfataan SDH SDH (Hak-hak dasar masyarakat

meliputi : Hak menikmati kualitas lingkungan, hak

pemanfaatan HHBK untuk pemenuhan sandang dan

pangan serta hak melakukan aktivitas sosial budaya).

Terdapat bukti-bukti mengenai luas dan tanda batas (patok

batas HP, parit gajah dan papan nama areal kerja) yang

memisahkan areal kerja PT SRL Blok I Sei Kebaro dengan

wilayah Desa Sei Meranti, Desa Torgamba dan Desa

Kosik Putih (wilayah masyarakat).

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki bukti-bukti terkait

persetujuan para pihak mengenai luas dan batas areal

kerja. PT SRL Blok I Sei Kebaro terbukti dapat mengelola

konflik dan potensi konflik dengan baik

4.2. Implementasi

tanggung jawab

sosial perusahaan

sesuai dengan

peraturan

perundangan yang

berlaku

93 %

(Baik)

PT SRL Blok I Sei Kabaro memiliki dokumen yang lengkap

menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin kepada

masyarakat. Dokumen tersebut tersimpan dengan baik di

Kantor Estate. Keberadaan dokumen mengenai tanggung

jawab sosial PT SRL Blok I Sei Kabaro kepada

masyarakat sesuai dengan peraturang perundangan yang

relevan/berlaku.



PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki dokumen terkait

mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin

kepada masyarakat yang legal dan lengkap.

PT SRL Blok I Sei Kebaro belum melakukan kegiatan

sosialisasi langsung mengenai hak dan kewajiban

pemegang izin kepada seluruh masyarakat (Kegiatan

sosialisasi langsung di Kantor Estate PT SRL Blok I Sei

Kebaro hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat).

Terdapat bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi

langsung dan tidak langsung

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki bukti yang lengkap

tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial

terhadap seluruh masyarakat melalui: a) Prioritas

penerimaan tenaga kerja lokal, b) Pemberian bantuan

community development dan c) Bagi hasil tanaman

kehidupan

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki dokumen yang lengkap

mengenai realisasi tanggung jawab sosial perusahaan

kepada masyarakat. Dalam merealisasikan pemenuhan

tanggung jawab sosial kepada masyarakat, PT SRL Blok I

Sei Kebaro tidak menerapkan sistem ganti rugi

4.3. Ketersediaan

mekanisme dan

implementasi

distribusi manfaat

yang adil antar

para pihak

100 %

(Baik)

PT SRL di Blok I Sei Kebaro telah memiliki data dan

informasi yang lengkap dan jelas tentang: masyarakat

yang terlibat dalam kegiatan pengeolaan hutan (tenaga

kerja), masyarakat yang masih tergantung pada

keberadaan SDH (pemungut rotan dan pemburu) dan

masyarakat yang terpengaruh atau terkena dampak

kegiatan pengelolaan SDH

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki mekanisme dan

dokumen kerjasama yang legal, lengkap dan jelas

mengenai upaya peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat.

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki dokumen perencanaan

terkait upaya peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas, yaitu

doukumen: a) Rencana penerimaan tenaga kerja Tahun

2017 dan Tahun 2018, b) Rencana Community

Development Tahun 2017 dan Tahun 2018, c) Rencana

penanaman tanaman kehidupan Tahun 2017 dan Tahun

2018, dan d) Rencana perawatan jalan koridor Tahun 2017

dan Tahun 2018



Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi sebagian besar masyarakat (tenaga

kerja harian dan pedagang binaan PT SRL Blok I Sei

Kebaro). Pendapatan rumah tangga tenaga kerja harian

dan pedagang binaan meningkat > 50 %.

PT SRL di Blok I Sei Kebaro memiliki dokumen/ laporan

yang legal dan lengkap mengenai distribusi manfaat

kepada para pihak. Kebaradaan dokumen terkait distribusi

manfaat kepada para pihak terdokumentasi dengan baik di

Kantor Estate Blok I Sei Kebaro.

4.4. Keberadaan

mekanisme

resolusi konflik

yang handal

91%

(Baik)

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki dokumen mekanisme

resolusi konflik yang lengkap dan jelas, yang meliputi

mekanisme resolusi konflik: tenurial, ketenagakerjaan,

kebakaran lahan serta penurunan kualitas udara dan

kualitas air.

Pernah terjadi konflik dan potensi konflik akibat kegiatan

pengelolaan SDH oleh PT SRL Blok I Sei Kebaro. PT SRL

Blok I Sei Kebaro memiliki peta potensi konflik, yaitu: a)

Peta Potensi Konflik Tenurial Tahun 2017 dan Tahun 2018

dan b) Peta Potensi Konflik Kebakaran Lahan Tahun 2017

dan Tahun 2018. Didasarkan keberadaan potensi konflik

akibat kegiatan pengelolaan SDH PT SRL Blok I Sei

Kebaro, peta potensi konflik tersebut kurang lengkap.

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki organisasi pengelolaan

potensi konflik yang didukung oleh sumberdaya manusia

dan sumberdana pengelolaan potensi konflik yang

mencukupi

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki dokumen mengenai

penanganan konflik yang lengkap dan jelas. Dokumen

penyelesaian konflik terdokumentasi secara baik di Kantor

Estate PT SRL Blok I Sei kabaro.

4.5. Perlindungan,

Pengembangan

dan Peningkatan

Kesejahteraan

Tenaga Kerja

100 %

(Baik)

PT SRL Blok I Sei Kebaro terbukti telah merealisasikan

hubungan industrial dengan seluruh karyawan secara baik

melalui upaya: peningkatan hubungan kemitraan,

pengembang-an usaha produktif, perluasan lapangan kerja

dan peningkatan kesejahteraan karyawan/buruh.

PT SRL Blok I Sei Kebaro, telah merealisasikan seluruh

rencana pengembangan kompetensi tenaga kerja, yaitu 47

orang atau 120,51 % dari 39 orang yang direncanakan

untuk mengikuti pendidikan & pelatihan kerja sesuai

bidangnya.



PT SRL Blok I Sei kebaro memiliki dokumen terkait

promosi karyawan atau peningkatan jenjang karir

karyawan yang diatur berdasarkan mekanisme promosi

karyawan dan penilaian kinerja karyawan.

PT SRL Blok I Sei Kebaro memiliki dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan, yaitu pemberian tunjangan tetap

dan tunjang tidak tetap yang nilainya sesuai jabatan

dan/atau tanggung jawab kinerja karyawan. Terdapat

bukti-bukti implementasi pemberian tunjangan kepada

karyawan.

Prinsip/ Kriteria/

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

/Not Applicable

Justifikasi

P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

Indikator 1.1.1. Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang

dikelola IUPHHK.

Verifier a. :

Dokumen legal terkait

perizinan usaha (SK

IUPHHK)

Memenuhi Sampai dengan Penilikan II, tidak terdapat perubahan SK

IUPHHK-HTI PT Sumatera Riang Lestari yaitu melalui SK

IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

No. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK. 262/Menhut-II/2004 jis. Nomor SK. 99/Menhut-II/2006

tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman kepada PT

Sumatera Riang Lestari dengan luasan total areal

IUPHHK menjadi ± 215.305 hektar dan hasil overlay Peta

Lampiran SK IUPHHK-HTI No. SK.208/Menhut-II/2007

dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara

diketahui bahwa PT SRL Blok I Sei Kebaro terdapat

dalam Kawasan Hutan Produksi (HP).

Verifier b. :

Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(IIUPHHK).

Memenuhi PT Sumatera Riang Lestari telah melunasi pembayaran

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu pada

Hutan Tanaman sesuai dengan Surat Perintah

Pembayaran IIUPHHK


Prinsip/ Kriteria/

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

/Not Applicable

Justifikasi

Verifier c. :

Penggunaan

kawasan yang sah di

luar kegiatan

IUPHHK (jika ada).

Not Applicable Di areal PT SRL Blok I Sei Kebaro tidak terdapat

penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-

HTI PT SRL terkait dengan ijin pinjam pakai ataupun

tambang

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang.

Indikator: 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang.

Verifier a. :

Dokumen

RKUPHHK/RPKH,

RKT/Bagan Kerja/

RTT beserta

lampirannya yang

telah disahkan oleh

pejabat yang

berwenang, meliputi :

- Dokumen

RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang

disusun berdasarkan

IHMB/risalah hutan

dan dilaksanakan

oleh Ganis PHPL

Timber Cruising

dan/atau Canhut.

- Dokumen RKT/RTT

yang disusun

berdasarkan

RKU/RPKH dan

disahkan oleh

pejabat yang

berwenang atau yang

disahkan secara self

approval

- Peta rencana

penataan areal kerja

yang dibuat oleh

Ganis PHPL Canhut.

Memenuhi PT SRL Blok I Sei Kebaro telah memiliki dokumen Revisi

RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun

Periode 2017 – 2026 beserta Peta Lampirannya telah

disetujui berdasarkan SK No.

265/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/2018 Tanggal 2 Februari

2018 dan dokumen rencana tahunan yaitu RKTUPHHK-

HTI Tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yang

disahkan secara Mandiri/self approval


Prinsip/ Kriteria/

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

/Not Applicable

Justifikasi

Verifier b. :

Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada

RKT/Bagan

Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di

lapangan.

Memenuhi Peta areal yang tidak boleh ditebang telah tergambar

pada Peta RKT dan Peta Kawasan Lindung pada areal

kerja PT SRL yang telah disahkan melalui Nomor :

SK.23/DIRUT-SRL/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan

terbukti implementasinya di lapangan

Verifier c. :

Penandaan lokasi

blok tebangan/ blok

RKT/ petak RTT yang

jelas di peta dan

terbukti di lapangan.

Memenuhi Kegiatan penebangan di areal kerja PT SRL Blok I Sei

Kebaro dilaksanakan pada Blok/Petak Tebangan sesuai

dengan RKT yang telah disahkan. Implementasi

penandaan lokasi blok tebangan/blok RKTUPHHK-HTI

terbukti di lapangan dengan ditemukannya tanda-tanda

batas blok dan petak/kompartemen

K2.2 Adanya rencana kerja yang sah

Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku

Verifier a. :

Dokumen Rencana

Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa

dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya.

Memenuhi PT SRL telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri

(RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun

Periode 2017 - 2026 yang telah disetujui berdasarkan SK

No. 265/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 Tanggal 2

Februari 2018 dan telah dilengkapi dengan peta lampiran.

Verifier b. :

Kesesuaian lokasi

dan volume

pemanfaatan kayu

hutan alam pada

areal penyiapan

lahan yang diizinkan

untuk pembangunan

hutan tanaman

industri.

Not Applicable kegiatan penyiapan lahan pada Blok I Sei Kebaro

dilakukan pada areal bekas hutan tanaman, tidak ada

pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan

lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Indikator 3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan

telah di–LHP-kan

Verifier :

Dokumen LHP yang

Memenuhi PT SRL Sei Kebaro telah menunjukan dokumen

rekapitulasi laporan hasil produksi -sesuai dengan Buku


Prinsip/ Kriteria/

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

/Not Applicable

Justifikasi

telah disahkan oleh

pejabat yang

berwenang.

Ukur elektronik yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk

dan uji petik pada tumpukan kayu di lokasi pemanenan

sesuai dengan Buku Ukur yang diupload ke SIPUHH

Online

Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan.

Verifier :

Surat keterangan

sahnya hasil hutan

dan lampirannya dari

:

- TPK hutan ke TPK

Antara,

- TPK hutan ke

industri primer

dan/atau

penampung kayu

terdaftar,

- TPK Antara ke

industri primer

hasil hutan

dan/atau

penampung kayu

terdaftar.

Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK Hutan PT SRL Blok I Sei

Kebaro dilindungi oleh dokumen Surat angkutan yaitu

Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai

dengan ketentuan. Hasil uji silang antara dokumen LMK

di TPK Hutan dengan dokumen SKSHHK terdapat

kesesuaian

Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

Verifier a. :

Tanda-tanda PUHH/

barcode pada kayu

dari pemegang

IUPHHK-HA bisa

dilacak balak.

Not Applicable PT Sumatera Riang Lestari Blok I Sei Kebaro adalah

pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana sistem

silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang

Habis Permudaan Buatan (THPB) yang menghasilkan

produksi kayu bulat kecil (KBK)

Verifier b. :

Identitas kayu

diterapkan secara

konsisten oleh

pemegang izin.

Not Applicable PT Sumatera Riang Lestari Blok I Sei Kebaro adalah

pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana sistem

silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang

Habis Permudaan Buatan (THPB) yang menghasilkan

produksi kayu bulat kecil (KBK)


Prinsip/ Kriteria/

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

/Not Applicable

Justifikasi

Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar

TPK

Verifier :

Arsip SKSKB dan

dilampiri Daftar Hasil

Hutan (DHH) untuk

hutan alam, dan arsip

FAKB dan

lampirannya untuk

hutan tanaman

Memenuhi PT SRL Blok I Sei Kebaro dapat menunjukkan arsip

dokumen angkutan kayu yaitu Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh

petugas yang berwenang untuk periode bulan April 2017

s/d Maret 2018

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan

kayu.

Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Verifier a. :

Dokumen SPP (Surat

Perintah

Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

Memenuhi Dokumen SPP PSDH dan PNBP Simponi telah sesuai

dengan dokumen jumlah volume kayu yang telah LHP kan

sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif yang

mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Verifier b. :

Bukti Setor DR

dan/atau PSDH.

Memenuhi Pemeriksaan keabsahan dan kesesuaian bukti setor

PSDH PT SRL Blok I Sei Kebaro menunjukkan bahwa

PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan Dokumen

SPP PSDH yang diterbitkan.

Verifier c. :

Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu

hutan alam (termasuk

hasil kegiatan

penyiapan lahan

untuk pembangunan

hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu

hutan tanaman.

Memenuhi PT SRL Blok I Sei Kebaro telah melunasi pembayaran

PSDH sesuai dengan jumlah volume yang telah di LP-KHP

kan dan dibayar sesuai dengan tarif yang tercantum dalam

peraturan yang berlaku.


Prinsip/ Kriteria/

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

/Not Applicable

Justifikasi

K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier: Dokumen

PKAPT

Not Applicable Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen angkutan

SKSHHK bahwa tujuan pengangkutan ke industry PT

RAPP dan PT TPL yang proses pengangkutannya

menggunakan jalan darat, sehingga tidak ada

pengangkutan ke luar pulau

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Verifier:

Dokumen yang

menunjukkan

identitas kapal.

Not Applicable Tujuan industry bahwa tujuan pengangkutan hanya ke

industri PT RAPP di Provinsi Riau dan PT TPL yang

terletak di Provinsi Sumatera Utara yang proses

pengangkutannya menggunakan jalan darat (Loging

Truck), sehingga tidak ada pengangkutan menggunakan

kapal,

K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier:

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi PT SRL Blok I Sei Kebaro telah mengimplementasikan

penggunaan logo V–Legal pada setiap dokumen angkutan

yang dibubuhkan pada Daftar Kayu Hasil Pemanenan

(DKHP) dan Dokumen SKSHHK

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

(DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan

tersebut.

Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Verifier :

Dokumen AMDAL/

DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL.

Memenuhi PT SRL telah memiliki Laporan Utama Analisis Dampak

Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal

Departemen Kehutanan Nomor: 482.1/Menhut-II/2001

Tanggal 23 Maret 2001


Prinsip/ Kriteria/

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

/Not Applicable

Justifikasi

Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan

manfaat sosial.

Verifier a. :

Dokumen RKL dan

RPL.

Memenuhi PT SRL telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan

(RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal

Departemen Kehutanan Nomor : 482.1/Menhut-II/2001

Tanggal 23 Maret 2001 dan telah menyusun Laporan Ijin

Lingkungan semester I dan II tahun 2017 serta telah

melaporkan kepada Dinas Kehutanan dan Badan

Lingkugan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Verifier b. :

Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-

kimia, biologi dan

sosial.

Memenuhi PT SRL Blok I Sei Kebaro telah melaksanakan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial

sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi

di lapangan

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.

Verifier a. :

Pedoman/prosedur

K3..

Memenuhi PT SRL Blok I Sei Kebaro telah memiliki Prosedur K3 dan

membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (P2K3) yang telah disahkan melalui Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Nomor : Kep.224-7/DTK/SU/2017 tanggal 28 Juli 2017.

Verifier b. :

Ketersediaan

peralatan K3.

Memenuhi PT SRL telah memiliki peralatan K3 seperti alat P3K,

APAR, APD dan dilengkapi Jalur Evakuasi. Peralatan K3

tersedia ditempat-tempat yang telah ditetapkan dan masih

dalam kondisi yang baik

Verifier c. :

Catatan kecelakaan

kerja.

Memenuhi PT SRL telah memiliki laporan kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja serta telah memiliki program K3

dalam menekan tingkat kecelakaan

K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier :

serikat pekerja atau

kebijakan

perusahaan (auditee)

Memenuhi PT SRL telah memiliki organisasi Serikat Pekerja yang

diberi nama Organisasi Serikat Pekerja Pejuang Rimba

Lestari (SP2RL - PT SRL) dengan tanda bukti pencatatan

Nomor: 07/SP-SP2RL/PCT/X/2012


Prinsip/ Kriteria/

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi

/Not Applicable

Justifikasi

yang membolehkan

untuk membentuk

atau terlibat dalam

kegiatan serikat

pekerja.

Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

yang mengatur hak-hak pekerja

Verifier :

Ketersediaan

Dokumen KKB atau

PP

Memenuhi PT SRL Blok I Sei Kebaro telah memiliki Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) antara PT SRL dan SP2RL – PT SRL

yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dirjen

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja No. Keputusan : 126/PHIJSK-

PK/PKB/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 Tentang

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT

Sumatera Riang Lestari dan Serikat Pekerja Perjuangan

Rimba Lestari, dokumen PKB telah memuat hak dan

kewajiban pekerja

Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Verifier :

Pekerja yang masih

di bawah umur.

Memenuhi PT SRL Blok I Sei Kebaro tidak mempekerjakan karyawan

yang masih dibawah umur

Bogor, 25 April 2018 Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Jawa Barat PENGUMU PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN …sic.sarbi.co.id/fo/view.php?id=Pengumuman Hasil...

Documents

Transcript of Jawa Barat PENGUMU PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN …sic.sarbi.co.id/fo/view.php?id=Pengumuman Hasil...