1. LATAR BELAKANG Proyek pembangunan Sekolah Tinggi Kesehatan Dan Akademi Kebidanan Siti Khodijah Muhammadiyah ini adalah dengan menggunakan perhitungan normal dan pelaksanaannya menggunakan HCS ( HOLLOW CORE SLAB ) . Tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah merencanakan perhitungan pengendalian proyek ( biaya dan waktu ) dengan cara pemampatan waktu, karena dengan perencanaan pemampatan waktu di harapkan bisa menyelesaikan proyek lebih awal dan dapat memperkirakan apakah keuntungan / laba jauh lebih besar di bandingkan dengankeuntungan perhitungan normal 2. RUMUSAN MASALAH a. Apakah proyek dapat dipercepat dengan melakukan crashing ? b. Berapa biaya dan waktu optimum proyek untuk melakukan percepatan? c. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat proyek pada saat durasi percepatan maksimum ? d. Mengelola dan mempertimbangkan Penggunaan dana pinjaman / investasi sebagai sumber pembiayaan proyek , dan apakah akan memberikan keuntungan atau kerugian e. Mengetahui apakah alternatif-alternatif yang telah dibuat sudah menghasilkan optimalisasi waktu, minimalisasi biaya dan keuntungan financial dari sumber pembiayaan yang berupa dana pinjaman dari bank.

3. MAKSUD DAN TUJUAN a. Mengetahui apakah proyek dapat dipercepat dengan melakukan crashing b. Menghitung biaya dan waktu optimum proyek untuk melakukan percepatan? c. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat proyek pada saat durasi percepatan maksimum ? d. Mengetahui alternatif / cara untuk memampatkan waktu pelaksanaan. e. Mampu mengelola dan mempertimbangkan Penggunaan dana pinjaman sebagai sumber pembiayaan proyek , dan apakah akan memberikan keuntungan atau kerugian 4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah a. Alternatif kompresi yang dipakai yaitu : Penambahan jam kerja (lembur), Penambahan tenaga kerja b. Pekerjaan yang akan dianalisa yaitu pada pekerjaan minggu Pertama bulan September atau setelah progress 2.47 %. Pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan Pondasi ( poer dan sloof ), Pekerjaan Pembetonan ( kolom, balok,plat lantai HCS danNon HCS,tangga ) c. Metode yang di gunakan adalah metode Time Cost Trade Off ( TCTO ) d. Analisa keuntungan dari sumber dana pinjaman menggunakan perhitungan NPV ( net present value ) e. Perencanaan pembiayaan di rencanakan dari sumber dana dari pinjaman/biaya sendiri ( investasi )

1. PERHITUNGAN COST SLOPE Menurut Soeharto, 1999, hubungan antara biaya - waktu normal dan dipersingkat dapat digambarkan sebagai berikut :Biaya

Biaya Crash Cost Slope

Biaya Normal

Waktu Waktu Crash Waku Normal

Cost Slope =

Crash cost - normalcost Normalduration- cost duration

perbandingan antara pertambahan biaya dengan percepatan waktu penyelesaian

2. ANALISA TIME COST TRADE OFF Menurut Soeharto, 1999, Total biaya proyek adalah sama dengan jumlah biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung. Keduanya berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan proyek. Meskipun tidak dapat diperhitungkan dengan rumus tertentu, tapi pada umumnya makin lama proyek berjalan maka makin tinggi komulatif biaya tidak langsung yang diperlukan.biaya

titik terendah

Total biaya proyek

Biaya proyek optimal

Biaya tidak langsung

Biaya langsung Biaya optimal Kurun waktu

Grafik biaya dan waktu optimum

3.EARNED VALUE ANALISIS Earned value analysis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur performa proyek. EVA mengindikasikan berapa besar seharusnya budget yang harus dikeluarkan, sesuai dengan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. The budgeted cost of work scheduled (BCWS) proporsi biaya yang direncanakan untuk dipergunakan oleh sebuah aktivitas The actual cost of work performanced (ACWP) total biaya aktual yang terjadi selama melaksanakan penyelesaian aktivitas The budgeted cost of work performance (BCWP) prosentase dari budget yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan performa yang telah dicapai untuk menyelesaikan suatu aktivitas 4. ANALISA INVESTASI Analisa investasi yang di gunakan adalah mencari nilai sekarang NPV = P ( P/F,i%,n )

1. PENGUMPULAN DATA a. Jadwal pelaksanaan yang berupa diagram balok dan kurva S dengan total durasi 180 hari ( 6 Bulan ) b. Rencana anggaran biaya dengan total biaya Rp. 8.165.461.000 c. Analisa harga satuan Proyek Pembangunan Gedung sekolah Tinggi Kesehatan dan Akademi Kebidanan Muhammadiyah d. Data pelengkap berupa denah dan gambar Proyek Pembangunan Gedung sekolah Tinggi Kesehatan dan Akademi Kebidanan Muhammadiyah e. Laporan Mingguan Proyek Pembangunan Gedung sekolah Tinggi Kesehatan dan Akademi Kebidanan Muhammadiyah f. Detail jadwal pelaksanaan, RAB 2. TINJAUAN PERMASALAHAN a.Alternatif 1 ( penambahan jam kerja ) Yaitu perhitungan dengan menggunakan Metodologi Percepatan / Pemampatan waktu ( Time Cost Trade Off ) Dengan penambahan jam kerja lembur b. Alternatif 2 ( Penambahan tenaga kerja ) Yaitu perhitungan dengan menggunakan Metodologi Percepatan / Pemampatan waktu ( Time Cost Trade Off ) Dengan penambahan tenaga kerja c. Hasil analisa TCTO di gunakan dalam perhitungan investasi

3. PROSES PERHITUNGAN - Identifikasi aktivitas dari pekerjaan yang ada - Cek hubungan antar aktivitas dalam time schedule yang didapat - Memberikan kode pada tiap tiap aktivitas sebagai identitas - Menghitung produktivitas pekerja - Menentukan durasi tiap-tiap aktivitas berdasarkan produktivitas harian pekerja - Menyusun Network diagram sesuai dengan urutan waktu pelaksanaan aktivitas sisa - Menentukan lintasan kritis dari Network diagram tersebut - Menentukan alternative kompresi yang mungkin untuk tiap-tiap aktivitas untuk mendapatkan - Menghitung produktivitas setelah percepatan yang diperoleh - Menentukan crash duration dan crash cost - Menentukan cost slope masing masing aktivitas - Analisa TCTO dari lintasan kritis yang sudah didapat dimulai dari aktivitas yang mempunyai cost slope terendah - Dibuat grafik hubungan waktu dan biaya dari hasil pengompresian durasi proyek - Menghitung berapa biaya dan waktu optimum untuk penyelesaian proyek - Menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk mempercepat proyek hingga didapat durasi percepatan maksimal - Analisa keuntungan dari sumber dana pinjaman menggunakan perhitungan NPV ( nilai set present value )

1. DATA PROYEK Nama : PEMBANGUNAN SEKOLAH TINGGI KESEHATAN DAN AKADEMI KEBIDANAN SITI KHODIJAH MUHAMMADIYAH JATIM Pemilik Proyek : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Alamat Proyek : Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Sidoarjo Jatim Luas Bangunan : 918 m2 Jumlah lantai : 4 lantai Struktur Bawah : Pondasi Tiang Pancang Strukture atas : Plat lantai precast HCS ( Hollow core slab ) Sumber Dana : Swakelola 9. Biaya Fisik : Rp. 8.165.461.000 ( Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah )

2. ASUMSI DAN BATASAN - Keadaan normal jam kerja yang digunakan adalah 8 jam / hari. - Dalam 1 minggu bekerja selama 6 hari dengan libur hari Minggu. - Data analisa waktu diperoleh dari scheduling. - Percepatan durasi dilaksanakan pada aktivitas-aktivitas pekerjaan struktur ( pekerjaan - pembetonan dan pondasi ) - Waktu pelaksanaan pada proyek ini yang dihitung hanya pekerjaan struktur . 2. Analisa Waktu Pelaksanaan Proyek contoh perhitungan analisa waktu ( perhitungan dapat di lihat pada tabel 4.1 dan 4.2 )Durasi = Volume Pr oduktivitas

Volume Produktivitas tenaga kerja tiap regu Jumlah regu Waktu

= 7.8 m3 = 0,09 m3 = 4 regu 7,8 =4 x0,09

= 21,66 hari 21 hari

1. BESAR BIAYA AKTIVITAS PROYEK - Biaya langsung ( Direct cost ) biaya yang langsung berhubungan dengan konstruksi / bangunan. Biaya langsung didapat dengan mengalikan volume / kwantitas suatu pekerjaan dengan harga satuan (unit cost) pekerjaan tersebut - Biaya tak langsung ( Indirect cost ) biaya untuk kejadian kejadian yang mungkin bisa terjadi, dan mungkin tidak/ tak terduga 2. PERHITUNGAN COST SLOPE Cost Slope = perbandingan antara pertambahan biaya dengan percepatan waktu penyelesaian contoh : cost slope pada alternatif 1 ( penambahan jam kerja ) Cc Nc Rp.45.355.160,58 Rp.27.945.213,92 = Nd Cd 21hari 15hari = Rp. 3.197.145,31/hari untuk perhitungan dapat di lihat pada tabel 5.5

3. ANALISA TIME COST TRADE OFF

Total Biaya Percepatan = Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung Contoh Perhitungan Total Biaya Setelah Percepatan : Cost slope terendah pada waktu normal terdapat pada aktivitas H = Rp. 154.836 Pemampatan sebesar 2 hari, Durasi Pemampatan = 7 2 = 5 hari Penambahan biaya akibat pemampatan = 5 x Rp. 154.836 Total biaya Langsung adalah = Rp 7.681.604.910,97 + (5 x Rp. 154.836) = Rp 7.681.605.685,15 Biaya Tak Langsung proyek (dari tabel 5.4) adalah sebesar Rp. 378.193.500 dengan Biaya tak langsung perhari sebesar Rp. 2.101.075 /hari. Hal ini berarti setiap kali proyek berkurang 1 hari pelaksanaan, maka biaya tak langsung juga berkurang 1 hari. Biaya Tak langsung = Biaya tak langsung (180 hari) - biaya tak langsung (1 hari) = Rp. 378.193.500 - Rp. 2.101.075 = Rp. 376.092.425 Sehingga untuk tahap 1 alternatif 1, Total Biayanya adalah : Total Biaya = Biaya Langsung (98 hari) + Biaya Tak Langsung (179 hari) = Rp 7.681.604.910,97 9 + Rp. 376.092.425 = Rp. 8.057.698.110,15 untuk perhitungan dapat di lihat pada tabel 5.8

Setelah biaya langsung, biaya tidak langsung dan biaya total proyek diketahui maka selanjutnya dibuat grafik hubungan antar ketiga biaya tersebut sesuai dengan durasi masingmasing. Dari grafik tersebut dapat diketahui berapa biaya dan waktu maksimum untuk penyelesaian proyek yaitu Rp. 8.049.148.459 dengan durasi percepatan 61hariGAMBAR 5.1. GRAFIK BIAYA-WAKTU ALTERNATIF 1

Rp18,000,000,000.00 Rp16,000,000,000.00 Rp14,000,000,000.00 Rp12,000,000,000.00Total cost direct cost

BIAYA

Rp10,000,000,000.00 Rp8,000,000,000.00 Rp6,000,000,000.00 Rp4,000,000,000.00 Rp2,000,000,000.00 Rp-

0

20

40

60

80

100 120

WAKTU

4. ANALISA INVESTASI Ilustrasi Ilustrasi investasiNilai manfaat gedung

DURASI INVESYASI 10 TAHUN

HASIL INVESTASI

Nilai fisik proyek

Nilai perawatan gedung,dll

PERHITUNGAN DAPAT DI LIHAT PADA BUKU LAPORAN HALAMAN 83 - 88

Tahun ke-10 dari 10 Tahun

Januari 129.400.000

Februari 129.400.000

Maret 129.400.000

April 129.400.000

Mei 129.400.000

Juni 129.400.000

Juli 129.400.000

Agustus 129.400.000

September 129.400.000

Oktober 129.400.000

Nopember 129.400.000

Desember 129.400.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

2.970.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

NO

JENIS DANA1 2 3 4 5

Bulan ke 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3

Biaya Tenaga Pengajar Biaya Operasional Kampus Biaya Operasional Asrama Arus Dana Keluar

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000 2.940.000.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

1 2

Pendaftaran Mahasiswa Penghuni Asrama Arus Dana Masuk Cash Flow Cash Flow tahun kesepuluh Bunga 12%/thn, koef ( P/F,i,n ) P.V. NPV tahun ke 1030.000.000 30.000.000 (99.400.000) 1.647.800.000 0,3220 (32.006.800) (5.956.534.640) 0,3220 (32.006.800) 0,3220 (32.006.800) 0,3220 (32.006.800) 0,3220 (32.006.800) 30.000.000 30.000.000 (99.400.000) 30.000.000 30.000.000 (99.400.000) 30.000.000 30.000.000 (99.400.000) 30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 2.970.000.000 2.840.600.000

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

0,3220 914.673.200

0,3220 (32.006.800)

0,3220 (32.006.800)

0,3220 (32.006.800)

0,3220 (32.006.800)

0,3220 (32.006.800)

0,3220 (32.006.800)

ANALISA SENSITIVITAS ( PENAMBAHAN JAM KERJA )Cash Flow 10 tahun : Suku bunga 11% 12% 13% 14% 15% 16% 18% 20% 25% 40% 45% (5.956.534.640) koef ( P/F,i,n ) 0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472 0,2267 0,1911 0,1615 0,1074 0,0346 0,0243

NPV sensitivitas (2.097.891.500,21) (1.918.004.154,08) (1.754.795.104,94) (1.606.477.392,41) (1.472.455.363,01) (1.350.346.402,89) (1.138.293.769,70) (961.980.344,36) (639.731.820,34) (206.096.098,54) (144.743.791,75)

Cash flow pada analisa di samping diambil dari perhitungan investasi pada tahun ke 10 dengan NPV Rp.5.956.534.640 (Investasi tidak menguntungkan )

Pada analisa sensitivitas pada tabel di atas, pembangunan gedung masih Tidak menguntungkan

Tahun ke-10 dari 10 Tahun

Januari 129.400.000

Februari 129.400.000

Maret 129.400.000

April 129.400.000

Mei 129.400.000

Juni 129.400.000

Juli 129.400.000

Agustus 129.400.000

September 129.400.000

Oktober 129.400.000

Nopember 129.400.000

Desember 129.400.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

2.970.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

NO

JENIS DANA 1 2 3 4 5 6

Bulan ke 7 8 9 10 11 12

1 2 3

Biaya Tenaga Pengajar Biaya Operasional Kampus Biaya Operasional Asrama Arus Dana Keluar

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000 2.940.000.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

64.400.000 10.000.000 55.000.000 129.400.000

1 2

Pendaftaran Mahasiswa Penghuni Asrama Arus Dana Masuk Cash Flow Cash Flow tahun kesepuluh Bunga 12%/thn, koef ( P/F,i,n ) P.V. 30.000.000 30.000.000 (99.400.000) 1.647.800.000 0,3220 (32.006.800) 0,3220 (32.006.800) 0,3220 (32.006.800) 0,3220 (32.006.800) 0,3220 (32.006.800) 30.000.000 30.000.000 (99.400.000) 30.000.000 30.000.000 (99.400.000) 30.000.000 30.000.000 (99.400.000) 30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 2.970.000.000 2.840.600.000

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

30.000.000 30.000.000 (99.400.000)

0,3220 914.673.200

0,3220 (32.006.800)

0,3220 (32.006.800)

0,3220 (32.006.800)

0,3220 (32.006.800)

0,3220 (32.006.800)

0,3220 (32.006.800)

NPV tahun ke 10 (16.502.904.273)

ANALISA SENSITIVITAS ( PENAMBAHAN TENAGA KERJA )Cash Flow 10 tahun : Suku bunga 11% 12% 13% 14% 15% 16% 18% 20% 25% 40% 45% (16.502.904.273) koef ( P/F,i,n ) 0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472 0,2267 0,1911 0,1615 0,1074 0,0346 0,0243

NPV sensitivitas (5.812.322.884,96) (5.313.935.175,92) (4.861.755.598,83) (4.450.833.282,44) (4.079.517.936,29) (3.741.208.398,70) (3.153.705.006,58) (2.665.219.040,09) (1.772.411.918,92) (571.000.487,85) (401.020.573,83)

Cash flow pada analisa di samping diambil dari perhitungan investasi pada tahun ke 10 dengan NPV Rp. 16.502.904.273 (Investasi tidak menguntungkan )

Pada analisa sensitivitas pada tabel di atas, pembangunan gedung masih Tidak menguntungkan

1. KESIMPULAN Proyek dapat dipercepat dengan metode crashing Diantaranya penambahan jam kerja lembur = 4 jam (alternatif 1), penambahan regu kerja (alternatif 2). Pada setiap metode perhitungan crashing terjadi pembengkakan biaya daripada perhitungan normal Untuk Analisa investasi dengan bunga bank 12% per tahun selama 10 tahun, pada alternatif 1 Nilai lebih besar daripada alternatif 2. Di karenakan nilai P (present ) pada alternatif lebih kecil daripada alternatif 2 Pada perhitungan investasi dengan menggunakan alternatif 1 dan 2 sama sama tidak menguntungkan

SEKIAN TERIMA KASIH