effi$##

indonesia ferrv {

l'f ir-1{-, ii:5ra Fa::r,, 'l-=:set..:tl;.::tj kl;tr:ati :a,t )l:::' l-":t

-',;i:.r'i.r .: ii: lr'lrira:t'l

:r.r r.:..r',:) ..-l,l:;!'i I-:l'a

,,)) +,i:/ , ,+' 1 t.t::-la

i.l r,;:l ::l:l i, .. , ,;r|t.1..;;,1.,.. :::, i::

SURAT EDARAN

Nomor i SE, t33lun'ao7/A$Df'lol6Tentang

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing Syrtem) Onllnedi Lingkungan

PT. AsDP Indonesia Ferry (Persero)

pT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik, Pedoman Perilaku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara

konsisten dan berkesinambungan. Komitmen ini diharapkan mampu mempertahankan eksistensi

perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Sejalan dengan komitmen tersebut

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) senantiasa memenuhi kepentingan pemangku kepentingan

berdasarkan azas transparansi, akuntibilitas, responsibilitas, independensi dan fairness.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pedoman Perilaku serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh

seluruh Insan ASDP Indonesia Ferry, Oleh karena itu sebagai wujud komitmen penegakan prinsip-prinsip

Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan

bertanggungjawab perusahaan telah mengesahkan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran

(Whistleblowing System) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui Surat Keputusan Bersama Direksi

dan Dewan Komisaris PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: SK,168/HK.002/ASDP-2016, tanggal

9 Februari 2016. Untuk memudahkan pelaporan dugaan pelanggaran, perusahaan memberlakukan

Whistleblowing System (WBS) Online berbasis webslte yang dapat diakses melalui website perusahaan

dengan alamat: wbs.indonesiaferry.id dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : rO November 2016

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisaris PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);

2. Para Direktur PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);

3. Kepala 5Pl;

4. CorporateSecretary,5. Para Vice President6. Para General ManagerC abang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

we &rudge tfie ffaffot?

AN. DIREKSI

DIREKTUR

"Bangga Menyatukan Nusantara"

I rr ttl

indanesia

ffiuku Penduan $istery"l F*lap*rsffiilugaan Pelansg&raR

{Whktf*bf*winE Syst*rw} #mlEnepT" ASmp lndmnesia Ferry {Ferserm}

sd#ferry #

PENGANTAR

Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good

Corporate Governance) serta menciptakan BUMN yang bersih dari praktik-praktik

kecurangan/penyimpangan, maka PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) saat ini telah memiliki Sistem

Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing Syrten) yang disahkan melalui Keputusan Bersama

Direksi dan Dewan Komisaris PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor SK.168/HK.002/ASDP-2015,

tanggal 9 Februari 201 6.

Dalam rangka memudahkan pelaporan dugaan pelanggaran maka PT. ASDP Indonesia Ferry

(Persero) membangun aplikasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Online atau disebut aplikasi

WBS (Whistleblowing Syrtem) Online sesuai prinsipprinsip dan Tata Kelola Perusahan Yang Baik

atau Good Corporate Governance.

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing Syrten) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan dugaan pelanggaran antara lain namun

tidak terbatas pada perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia,

anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan ASDP Indonesia

Ferry dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan

Perusahaa n.

Aplikasi Whistleblowing Syrtem (WBS) Online akan menerima setiap laporan yang masuk untuk

dipelajari, diklasifikasikan dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam berdasarkan fakta-

fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap terbukti/tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan

diambil berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan.

Perusahaan akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan kepada

pelapor maupun anggota keluarganya atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi.

Jakarla, lo November 20'16

AN. DIREKSI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

Register

Login dan Logout

a, Tipe User Login ...........

b. Login ...........

c. Logout

Membuat Laporan Pengaduan

Cek Laporan Pengaduan

Proses Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

a. Verifikasi Tingkat Pertama........

b. Verifikasi Tingkat Kedua...........

c. Proses Investigasi.....

i

ii

1

DAFTAR ISI

A.

B.

PEN G E RTIAN-PENG E RTIAN

CARA PENGGUNAAN

Mengakses Aplikasi 2

Halaman lnformasi 2

a. Beranda 2

b. Mekanisme Pelaporan Pengaduan 3

c. Informasi Kriteria Pelanggaran 4

d. Perlindungan Pelapor......... 4

e. Kontak Kami ........... 5

f. Download Area.......... 6

1.

2.

3.

4.

5

7

7

c

8

14

If

t)

't5

5.

6.

7.

a PENUTUP

16

16

A. PENGERTIAN.PENGERTIAN

1. Log in/og out adalah fungsi yang digunakan untuk masuk dan keluar dari aplikasi

WBS secara aman,

2. Aplikasi WBS, adalah singkatan dari Whktleblowing Syrtem, yaitu aplikasi yang

digunakan untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran terhadap aturan yang

dilakukan di lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

3. Internet Explorer, adalah aplikasi (browser / mesin jelajah) yang digunakan untuk

membuka aplikasi WBS, contoh lain browser ini adalah : Chrome, Mozilla Firefox.

4. VPN, adalah singkatan dari Virtual Private Network, yaitujaringan komputer yang

berfungsi untuk memungkinkan pertukaran paket data antar komputer yang

terhubung pada jaringan tersebut.

5. User, adalah user dari aplikasi WBS. User terbagi menjadi dua, pertama adalah user

pelapor (seluruh karyawan/karyawati/pihak terkait dengan PT. ASDP Indonesia Ferry

(Persero) dan yang kedua adalah Admin/ Sekretariat WBS yang bertugas memvalidasi

dan memeriksa laporan.

6. URL, adalah singkatan dari Uniform Resource ldentiftet yaitu bentuk standar alamat

suatu website. Untuk mengakses website WBS, dapat dengan mengetikkan alamat :

http://wbs.indonesiaferry. id

7. Internet, adalah jaringan komputer yang terkoneksi secara global yang

memungkinkan pertukaran paket data dari setiap komputer.

8. Verifikasi, adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian

perhitungan, kesahihan pembukuan, pemilikan dan eksistensi dari suatu masalah.

9. Validator, orang/petugas yang diberikan kewenangan tertentu dan mempunyai

kekuatan hukum;

10. Pelapor, adalah Insan Perusahaan, mitra kerja Perusahaan dan Pemangku

Kepentingan lainnya.

11. Username, adalah nama dari sebuah akun WBS yang terdaftar di database aplikasi.

Setiap karyawan Pl'. ASDP Indonesia Ferry (Persero) secara otomatis telah dibuatkan

akun WBS, dengan username NIP masing-masing karyawan.

12. Password, adalah kata kunci yang dipasangkan dengan username untuk dapat masuk

secara aman ke aplikasi WBS.

B. CARA PENGGUNAAN

1. MengakesAplikasi WBS

Jalankan aplikasi browser, seperti : lnternet Explorer, Mozilla Firefon Google Chrome,

dll. Ketikkan URL aplikasi WBS pada Address 9ar

http://wbs. i ndonesiaferry. id

lnternet

VPN

Halaman lnformasi

Berikut menu-menu yang terdapat pada halaman Informasi aplikasi WBS:

a. Beranda

Berisi informasi mengenai sekilas pandang tentang istilah-istilah yang berkaitan

aplikasiWBS:

2.

WnlsrL*:BtswER Svsrgnn €PT. ASDP INDONESIA FERRY {PERSERO} .;J.I{IP

PerhatianJls4@ lqrn sa$oa b.s *dafuEd(rESArA 4Au rlhrq4 cll{dl!lrl:

@llsa4r@n E.En mcf rE cqdsr/banoqb4tar*s EB.rrsEeErdlbD/sr

Duga6n Pelanggaran. Tl&q6 s.!sl. *uilsn, Gx!rB!. scry4.s!{ae/Bal6!, {r*tlwl. 4td'.4

*E*184, snc.4{,rEb Elfr$r. Ebw,an*Fqrcd|#4aclb. E|GkEnErd er6.E4. *nl!s!, cdt'&.n*4d&s4 hrb'@? 4rts EsfPsdt*&r

| 4ED..n rrE dltsts4n4s. ird sl*4n !Js[ f.rrosn tl.s! !4dl** rs!c!*sr E.d.H4*48!S!!drdEo4eG4t !d/!Sien

. H€ql.Bsqrbs. mcb(rsso*, qsn. dl soE, FGEG6n @ls3$

. alEtsol4@r lrEl l&, srtrr4, sFs,sn €84.r)F4 flcdrtr4

04!!6lsmEdb E€.F. Srdh r.{ llltlasslftrbelF{ flam*le *{dls ldlrlGts,@snG4roc.6b{ El lf,l 8s.4. sE..nEnE.4n Gheqrd c*El@r llss6ft.)

Whistleblower

KerBhfisiaan-. Eilr6Eb +.ry lhrc€l.st

hrbcElkc?,4r q. sorl@GE +?ryl&4.r) ntstrd d Ea$4dlBsrsnr*bndlbr&4Erf lGld4!oh!1k SE!d.Hd d+4nEDa*AGbnCEErs4.

SelEmat Dateng di Aplikasi Whistle Blowing SystemPT, ASDF Indonesia Ferry (Persero)

]

s tbru s.bd?sn s.brlrlrilElvF lvntsrts aklEsyc4) 4. EO.IEE b +rry | qf col I

Jq enqdans4 haffanrdipr.4irE.b, s{s asrdllE& Fntq b4EaEndr sE lwn6tEa&14sFem) [. sDrl*Eh Erry l&E.ft]

il6 4t4srr* scFEqJllrP..4('E?ts, mlq.sndlod€ Eth E{f otsn(lt {g lvnltE6hltSFGfl l 4. EDrl6Eb Erry lqfcc)

Gambar 1. Halaman Beranda Aplikasi WBS

b. Mekanisme Pelaporan Pengaduan

Berisi informasi mengenai prosedur/mekanisme alur kerja laporan pengaduan

yang dibuat pelapor dengan menyertakan data pendukung pengaduan untuk

diproses dan ditindaklanjuti pada mekanisme WBS'

WHTFTLEBLIIwER Svsrem =-fPT. A,S.OF tilE}IEslA FERFY {FERSERO} ..d .5gP

Gambar 2. Halaman Mekanisme Pelaporan Pengaduan

lnformasi Kriteria Pengaduan

Berisi informasi mengenai kriteria-kriteria dugaan pelanggaran yang dapat

dilaporkan melalui WBS,

WHISTLEBLowER SvgrEna €PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) _A.$,gP

INFORMASI KRITERIA PENGADUAN

Dusnan pslnnqgdrnn yanq dapat dilapo*an melalui Si*em Pelapornn ouqadn Pelanqqarda /ryhistteblo|4irc syttem)adalah

(eftrsngan (Frtsud)

Meutuap atau menerima ruapG16ti{ik€siBenturan kep€ntrnganPcmbosDrBn fahnsra per!sahaanPel.nsga.6n edk. I Perbu.tan atusilr

Tind€kan melinqqar hukum dan ksbajakdn / prosedur perusahaan

d.

Feligaran h3rur dildkuknn dengan itikad b€ik dnn bukon meruFaksn tu.tu k€luhrn pnb.di €tat tuatu kebrjrkan Per!s€hndn Edentu fg.e!fi6)ataupun did8sari keheftd6k b0ruk/fibdh.

Gambar 3. Halaman Kriteria Penqaduan

Perlindungan Pelapor

Berisi informasi mengenai hal-hal perlindungan bagi pelapor yang melaporkan

dugaan pelanggaran terkait WBS.

WF.frcrLEBLowER Svsrg[,! €PT, ASDP INDONESTA FERRY TPERSERO) ",9.5,9P

PERLINDUNGAN PELAPOR

peru5nh!an mempuny.i kewajiban membenk6n perlindungdn kepnda p€i.For dugann pelanggBr.n (*histlebioiler). tcbagar btdkli

t, Perlindunqdn kBr.ha3isan 6tn5 ideditrs PelaFo'Z, Psrlindunq.n atBt tindaknn b.latnn darl TerhPtr,3. perlindunqandarigemec.tan,pen!runanjabiEnatauGr.de,prnundaankenrikdn€r.dsatauberknl.,teknn.n,tinddk.nfisik,4. Perlind!nqdn catnbn yanq merusikan dalam file ddta pribadinva (peftrnal filE recdrd).

s. lnfs.mdri meosenai prose! dndak larrjut ysug seddnq dilakuk.n. informaii ini dis.npaik€n 5ekr. rah.sia k€p.d€ Pelapof,

KBbi.jikaf perlindunqafl pelsportidik dtbrrikin k.p6da Pel6p0r ydng terbrkti mnldkukan pBl.pordn pilt! dlddtn! fihah,

perurnhddn jusa memberikan jaminrn kerahatiiBn terhsdnp identit.e terlapor relamd d!s.sn pelsnqq.ran b?lum ie*!kti,

Gambar 4. Halaman Perlindungan Pelapor.

e. Kontak Kami

Berisi informasi apabila pelaporan dugaan pelanggan dilaporkan secara manual

melalui email, surat, dropbox yang telah diklasifikasikan sesuai kategori terlapor.

Gambar 5. Halaman Kontak Kami

WH rgrLE gL*w gf4 SYsrEMPT, ASSP IHSSf..IESIA FgRAY (PCRSEEO}

KOT'ITAK FAMI

, hlFd Drfs F*.gff rffir.,tt qaI ff.ul *acJh C.fi gffi crld*l lqlA Ef'abt E l **Fadar d€, :

r. frl : F.bgs,'& strff€fthrtu.'rlsj, tEl flHl rryt fitrfn h{!4 DhL.L drts.D rlrtr bttllrt *8 r.4a Fr. drts *tra :

Dt lr.l ft. l{!f lidfr.ts F@ Prfrl!F. : ts.r..bf hfF.s qt.s her8filLr trfir &hi rfr.l fb.fia. sg{lr rGrA

l. ONet}artffFmtu

" F*Ffl pr{s h&gff.rreBttl E { da{r d{lflt.llr }|ra'flttr t l|+rte.rfqra l}* }.nte iltlfi.f&nnaturE (Vll5l r |ttdfl lflFa Dh.*.t E I irsFL.l flrul :

t. lh.rl : Erb+s..rt Fr* tplrdrrHwrnu.t. tEl flf I aafl trllr{t lcFrir DHdt rFtr .tr Aa}- latart rhar daall F. da4r *t} :

Ei.&.|Yf . J€F trdr.rr.b FF rP5fr)LF. : t tcffil h!C.d qIs lrLHfi!!| Lnfrl Llrrg tll l*.tt. 5ffHfl|r1610

l. tueili.tE$.rutuat

' hAFd Eqtr h.LEfi rhr.ffirt'J ryg tiIr *farff d.fr fetr Fd fu.t IsLrl. Et fr{41{ ..l!{l gffraffi

'riFff AfH ,$ryfi ftlrJad kttl! BfrE r lkrlvL. |ff {a$Flgi r,ali :

r. ftr{ t Flgr,f r4t*rtu}.flkw.'rr&J. tDl ildt & tqdc.r FF& ah.r l{a.slrL- dqs ah dl** l4.Et Jui }a!li Fa daaEH *a9r} I

rulH,t€PlfubFRFstrllrF. r Lkffil 9.!ff5 q{a h.hagl$bli ElkhiHE||t.ilrblo.h rdlro

J. DrtretfrtaPrrrlr.r

" Fran d Er5ilt h&rEffi ,ffitt {ta Catr &|qrldt 4r Okf{i kqi luYlrf dr g,a5l'.nltthaa ema! fdl.$.frt!,q }rFA Dfid ydlrt. q.t trsFl4t Frttl :

r. tu'| rF.r#s.*J, tht ildl ,r.u tqddr t{.t6 DHr l{d!rt. &{5.8 &E Lflul *8 fdl Fa d.a{s &t* |

6ffii l(4Lttt Fl. td!} Hm.b Ffr Of El

LF. I Llrrll.!} t*pff H{s hrb.gffi

hA.r L.rt l fthrd lH lo^|tt. s

blo.ir l6rt

L AffiffiiFr*rPfftEl

f. Download Area (Dalam Tahap Pengembangan)

Berisi tentang informasi berbentuk soft copyyang dapat di download user antara

lain:

5K Direksi & Komisaris Tentang Penerapan WBS di Lingkungan pT. ASDp

Indonesia Ferry (Persero)

Buku Panduan AplikasiWBS Online.

Dokumen yang terkait WBS

Gambar 5. Halaman Download Area

Register

Adalah proses dimana user dalam hal ini pelapor melakukan pendaftaran ke dalam

aplikasi WBS untuk mendapatkan akses masuk ke dalam aplikasi agar dapat melakukan

pelaporan dugaan pelanggan sampai memantau sejauh mana laporan tersebut

ditindaklanjuti oleh admin/ Sekretariat WBS.

\ruHISTLEBLOWER $ysrE[4PT. ASDP INDONESIA. FERRY TPERSERO)

WH rstunBLowER SvgrEr"lPT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

Formulir Register (Pendaftaran Pelapor)

:;"'*n*"0'Email:

No Handphono / T6lp aktli

:::::"'::"::**"ffiffi

iiriffi

Gambar 7. Halaman Register

Login/Logout Aplikasi WBS

Tipe User Login

Tipe User Login dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

. Pelapor '.Username dan Password menggunakan alamat email & password

yang dibuat pada saat register.

. Admin/ Sekretariat WBS: lJsername dan Password dibuatkan dengan

peruntukan admin/ Sekretariat WBS sebagai validator laporanJaporan yang

masuK.

Login

Adalah proses untuk mengakses kedalam sistem dengan memasukkan identitas

dari akun pengguna (dalam hal ini email yang telah diregister) dan kata sandi

guna mendapatkan hak akses menggunakan aplikasi. Tombol Login pada aplikasi

WBS berada pada halaman Beranda. Yang dapat ditunjukan seperti Gambar 8 di

bawah ini:

Gambar 8. Tombol Login

Logout

Adalah proses keluar dari aplikasi / mengakiri sesi user. Tombol Log Out berada

pada pojok kanan atas halaman dashboard, yang ditunjukan seperti Gambar 9

dibawah ini,

Gambar 9. Tombol Loq Out

Membuat Laporan Pengaduan

Pada tahap ini akan dijelaskan cara membuat laporan pengaduan, Pembuatan laporan

hanya bisa dibuat oleh pelapor yang telah berhasil melalui proses registrasi. Berikut

langkah - langkah pembuatan pengaduan dugaan pelanggaran:

a. Untuk membuat laporan pengaduan melalui menu Beranda kemudian klik tombol

Login sampai muncul halaman seperti Gambar 10 di bawah ini

Formulir Loginf+sikd@nddrestsiaTt.er rc

ffi6MftarrF|tffi

i.+'gi E

Gambar 10. Halaman Formulir Login

b. Setelah Proses Log ln berhasil akan muncul tampilan Dashboard, dimana apabila

user belum pernah melapor maka data akan kosong, yang ditampilkan sesuai

Gambar 11 sebaqai berikut::

EDnil l

\AlH rsrLEBLowEFt Svsrrr*PT. ASDP INDONE5IA FERRY (PERSERO)

WnlsrteBLowER SvsrErrl

-

pr. AsDp rNDoNEsrA FERRv (pERsERo) *9"59P

a

Gambar 1 1. Halaman Dashboard

Kemudian untuk membuat laporan pengaduan klik Buat Laporan Baru yang

terletak pada bagian atas sebelah kiriyang ditampilkan sesuai Gambar 12 sebagai

berikut:

Gambar 12. Tombol Buat Halaman Batu

Setelah Klik Buat Laporan Baru maka akan muncul halaman

yang ditampilkan sesuai Gambar 13 sebagai berikut:

Fomulir Pengaduan

WnrgrueFt.ow€R gYgrE[4PT. ASOF IIdCIOHE$IA FEREY Tf'EN.SEROI

Formulir PengaduanI

iJEffi-'I

8 t 1.1f._, ;: :i_,_-3-jl_, _1'*

tdlsrl . | ll*rs c.E dlolllat.Ard.r@-lialiHrlilblli* tl+Ctlsil!id+d*ai-'l-bl*rhl-d*n r t&

lir* tLr [t ffirfr *-i r4t rd -I-| b tat arrri r. trBa -!- tu fl ldtffA F'

t. !*nF4rhH[lFlis ta+d'!@rJ*r;*urrL rrfrrGhitqgl€iai€-idrr,-ril-tulr

a€* I raE. rfi,.Ffi]

6 t'adF f .r s, .t$1e r-Esfr$111. f .E.ffi,rErsls lFi otlic. I ool, FE+ st?lcffir f s,.ltr,.t4l}

Erd;TEF!=IE-

l:,,E*;

Gambar 13. Halaman Formulir Pengaduan

e. Pertama kali user diharuskan mengisi tanggal laporan yang berada pada field

Tanggalyang ditampilkan sesuai Gambar 14 sebagai berikut:

10

WHISTLEBLOWER SVSTEfuIPT. ASDP TNDONESI/\ FERRY (PERSERO)

Formulir Pengaduan2s/aql20161

EqsnSl6(miEsb€

| 2 3 { 5 5ttF Em:

9a lsd

n !i 9*:.?

7 A 9 l0 lt 12 t3

t4 15 16 t7 18 19 ZO

21 22 23 21 XE 76 27

?a 29 30 3\

Gambar 14. Formulir Tanggal

f. Setelah mengisi tanggal sesuai gambar diatas user melakukan pemilihan kategori

dugaan pelanggaran yang berada pada field Jenis Pengaduan yang ditampilkan

sesuai Gambar 15 sebagai berikut:

Formulir Pengaduanz5/aB/24!A

g.

Pembocor.n Rahari. F6.u!ah.an

Prored!. Petur!haan

Gambar 15. Field Jenis Penqaduan

Setelah menentukan kategori dugaan pelanggaran user menceritakan kronologis

kejadian sebenarnya di kolom field lsi Pengaduan yang ditampilkan sesuai Gambar

16 sebagai berikut:

WH tsrLEBLowER Svsrer'{PT. ASDP INDONESIA FERRY (PER$ERO)

tt

Ir@arl 25ltAlztr6

Penqgelapsn Aret

.^ ,;. ,-.lgigLSi

3J5L i:::

Formulir Pengaduan

N9r, * F i!B-n;i asdu.c.

tt svl€s _ lo'nrt ' ?

t

a

Hh. Adftin WS

Be&ds5y! tlro*a^ !d.ny. d!g!rh iind!k lebngratin ber!P: # v!ng dil*d.n .l.h shh s.tu $knqn k!ry&!o deng-n

nlha & y.nt btRn€rdin 5r!t ini benu!s pid! €b!n! # d!n n.fi€hP.ti PdEi s.bagdi # k girt!n teG.bd

beil:ndsnoEelrh! p€d.de b!la.*tahui Xt.mprib!1..#thunK, iiid*.nkRbutdiP.&t*an h.ruge.n

Derurhr.n denq.n nil.it# s.nilai H, !hl& 6.npe*udl.par:h $t! setuk.n bdi berup! 3crn hlhs*iv!no dil*&n.l.hobun *Eeb!i 6eruF3 s.hb.! d.n doklmen lan3rkl jt!l berr, d€nirian yant dtPdsrvr tanPribn d4 perh*ienhva t.Y.{*pkrn terimaftdsihl

rek5ri... lr,dak sdr berkds dipilih

1. AF*ik meryntat b*s kb dai t b* t*fuF tu' Skums'.do' tu' ssmb'&tsl &r*-r ddao rdddlet|d* d*rb* md9e6*anlplikatto@€ bre #€ h TZIP' wtNFAR' vlN?lp *oFnokFn d* l€& d* 5 xg

2. D*m Ftser W6 t+oEn h|r+ fr e, dok@n, edi., vid.o, Smb fr tr5t ekEbd Yq dldukmE oleh

+&ad.d:lah.ebgi b.dkut :

n G.sb* (.JPEC, .tPG, .PNG)

! 9i&o (.XP4,.FLc)D Mfr.oft Offit€ (.Dof,,,Doca, *$, Xlsx)

Gambar 16. Field Pengaduan

h. Apabila ada bukti pendukung berupa file baik berupa :

o Scan bukti tertulis seperti : surat, kwitansi, nota atau dokumen yang berisi

informasi dalam bentuk apapun yang dituangkan di atas kertas'

o Bukti audio (rekaman suara)

r Bukti video (rekaman gambar)

User dapat menyertakannya untuk memperkuat bukti laporan dengan melakukan

klik tombol Telusuri sesuai tampilan Gambar 17 sebagai berikut:

i'***-"*' "-*-*"**^ --*-ii re[q5-u-1i-.1-rUel.s:.e-bs$n:*diglllr' - I

Gambar 17. Tombol Lampiran

Kemudian user melakukan pencarian dimana lokasi file yang akan dilampirkan

sesuai tampilan Gambar 18 sebagai berikut:

12

\ /r , .- " - computer - Ddta(D:) .

o;;." - New fouar - )Q'. I' Favorites

dt Downloads

. Recent Pldces

? uropoox

.a Libraries

I Documents

i Musir

b Pictures

$$ vdeos

'l Computer

g windows (cr)

L, D€ta (Dr)

i-, Aplikasi(Er)

Nffi' lo*emdined

FDD

Foto

Modul Tulorial

fttu5i(

Itlu5ik

Picture

Pribadi

Trdining

VCD Buku

Video Tutorid

BP Bnr.oding.vsd

13/08/2016 lsi08 Fik

29l$6l2or64tzg Fil€

22i08/2016 10111 Fllr

22108/2016 ro:rs Fit€

l2l1ll21l69t19 Fik

22lOAl2Ot6 lO.1A Filr

22/08i2016 9136 Filr

22108/2016 10r1E Fflr

z?lual?oI6 17101 Fik

17/05/2016 19:48 Fih

22,i03/2016 18103 V5l

,X TI (\\dntashare-0 I :J j )t J, !

Filc namer llndone:ia-Salaty-Guide-2011-2012 :l jG-;e.,k";-----lt oil--l cancer

I

Gambar 18. Melampirkan File

j. Kemudian klik tombol Kirim untuk mengirimkan laporan, seperti Gambar 19

dibawah ini:

Gambar 19. TombolKirim

Klik tombol Reset untuk melakukan reset tampilan, seperti Gambar 20 dibawah ini:

Gambar 20, Tombol Reset

Apabila laporan berhasil akan muncultampilan sesuai Gambar 2lsebagaiberikut:

13

WHfsTLEBLCIwER SvsrEu €FT. AsDp rNDoNEsrA FERRy (pERsERo) ."4.5,9p

Terima Kasih Atas Laporan Anda, Laporan Anda Akan DitindakLanjuti Oleh Tim I

WBS PT. ASDP Indonesia Ferry (Perserc), Untuk Memonitor Status PelaporanAnda Silahkan Login / Klik Di Sini:

Gambar 21. Tampilan Halaman Sukses

Cek Laporan Pengaduan

Pada tahap ini akan dijelaskan cara cek laporan pengaduan yang telah dibuat. Berikut

langkah - langkah untuk cek laporan pengaduan:

a. Untuk membuat cek laporan pengaduan melalui menu Beranda kemudian klik

tombol Login sampai muncul halaman seperti Gambar 22 di bawah ini

Email:

Formulir Logintulsalm*@in,lff EsFietr? .o ia

ffiMd5uknn captdn r

6M|IGT

@ffi#

Gambar 22. Halaman Formulir Login

Setelah Proses Login berhasil akan muncultampilan Dasboard, dimana apabila user

belum pernah mdapor maka data akan kosong, yang ditampilkan sesuai Gambar 23

sebagai berikut:;

WuIsrIeBLowER SYSTEMPT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

L4

"','\'Ir'i:i 1 i..il.:ii'ai.''li ni [i'.:5T[ ]..1

PT, ASDP INDONESIA FERRY TPERSERO)

NO

1

Pe.gadlin IriPenqaduan

Fenegeldp:n Yth Adrnh WBS

Bentut rBta lEF6rk6n !d6ny6 dug6€n {nddk pelnngg3rBn bsrupa xtx yifqdilaluk.n oleh *Jdh satu oknom karyawan denqin n.ma XIN! !nngberianqlutan tait inr beduq!i p.da cnbnnq xxN dan menempitr posrilr-.b.gai xxx, kegiatdn leGebut bedangt!nq rel6ma penoda bu nn rxr t.hr.txx s6mpai b!lnn xXX t.hui xxl, t,nd.!.n tcr.ebut diF6riiinkin meruqik.npsrurah.6n dinqan nil6l taksl reniia, xrt, !ntuk mdmDedud laporan sala<edn!an bu!t, bEtuFa <.an trbnsBkrr yshq dila!uka. dlNh oknurn ter5.butber!06 qamb.r drn dDlumen trans6[5] jull belL dehik an yanq dBpai rayltampnrkan .tn5 perhatann!a tavi !.ipkan terrma kasrh

ff€dr Fair.t Arid tr8 od

TSI Aukt St€tusFeng.dldn P€ngaduen Fenqadu6n

?016'Ua-16 Indon€sia-salarr B.ruG!rde-2011-201?1,Fdf

7.

CqFi*t €&1at

Gambar 23. Halaman Dashboard

Pada Gambar 23 Halaman Dashboard terlihat Status Pengaduan 'Baru' dikarenakan

laporan tersebut belum diverifikasi tim WBS, apabila tim WBS telah melakukan

verifikasi status akan berubah antara lain

o Sedang Proses

o SedangDitindaklanjuti

. SudahDitindaklanjuti

. Tidak Memenuhi Svarat

Proses Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

a. Proses Verifikasi

Setelah laporan pengaduan dibuat oleh use4 maka laporan tersebut akan masuk

kedalam laporan admin/ Sektetariat WBS dengan admin level sebagai validator.

Validator ini adalah sebagai tim yang bertugas memverifikasi & meneliti atas

laporan pengaduan pelanggaran serta memberikan kategori laporan pengaduan

pelanggaran tersebut.

Validator akan memeriksa laporan pengaduan dengan melihat detil laporan dan

melihat bukti-bukti yang dilampirkan oleh pelapor. Jika validator membutuhkan

bukti-buhi lain atau ada pertanyaan tentang laporan tersebut, validator akan

15

menghubungi pelapor jika pelapor bersedia untuk dihubungi atau dengan cara

memberi tanggapan atas laporan tersebut.

b. Proses Investigasi

Pada proses ini dilakukan admin/ sekretariat WBS. Jika menurut admin/

sekretariat WBS laporan tersebut sudah memenuhi syarat untuk bisa diproses

lanjut, maka admin / sekretariat WBS akan mencetak laporan pengaduan yang

telah dikategorikan memenuhi syarat untuk bisa diproses lanjut sebagai lampiran

untuk tim investigasi. Proses tindak lanjut akan dilanjutkan di luar sistem WBS.

iika menurut admin/ sekretariat WBS laporan tersebut belum memenuhi syarat

untuk diproses lanjut, maka admin WBS akan memberikan status atas laporan

tersebut ke dalam sistem WBS dan laporan tersebut dianggap selesai. Hasil

keputusan setelah laporan tersebut ditindaklanjuti juga dimasukkan kedalam

sistem dan laporan dianggap selesai.

PENUTUP

Buku Panduan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran / Whktleblowing Syrten (WBS) Online

PT. ASDP lndonesia Ferry (Persero) ini dijadikan acuan penerapan Whistleblowing Syrtem

(WBS) Online di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Perusahaan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran / Whktleb/owlng

System (WBS) Online PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) ini kepada seluruh Insan ASDP

Indonesia Ferry dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) lainnya untuk memberikan

pemahaman atas kebijakan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whlstleb/owing fyrtem).

Evaluasi terhadap Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran / Whistleblowing Syrten (WBS)

Online PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dilakukan secara berkala sesuai dengan keperluan

dan perkembangan yang terjadi.

JakartaJo November 201 6

AN. DIREKSI

PIt. DIREKTUR UTAMA

T6