ISO 22000:2005 Self Assessment ToolPerusahaan: Assessor: Tanggal: No. Pertanyaan Ya/ Sebagian / Tidak Nilai 0.00%0.00%

(021) 5762727 ; (031) 5020203 www.foodsafety-quality.com Komentar

4 Food Safety Management System4.1 General Requirements 1 Apakah ruang lingkup FSMS telah ditetapkan 2 Apakah penggunaan pihak luar/outsource (jika ada) sudah diatur? 4.2 Documentation Requirements 1 Apakah dokumen yang dibutuhkan untuk keefektifan FSMS telah tersedia? 2 Apakah ada prosedur tertulis mengenai pengendalian dokumen? 3 Apakah ada prosedur tertulis mengenai pengendalian catatan/record?

0.00%

5 Management Responsibility5.1 Management Commitment 1 Apakah Top Manajemen telah menunjukkan bukti komitmennya terhadap pengembangan, penerapan, dan peningkatan FSMS? 5.2 Food Safety Policy 1 Apakah kebijakan keamanan pangan yang didukung oleh sasaran yang terukur telah ditetapkan? 2 Apakah kebijakan dan sasaran tersebut telah didokumentasikan? 5.3 Food Safety Manajemen System Planning 1 Apakah ada rencana tindakan yang akan dilakukan untuk memenuhi persyaratan FSMS dan untuk mencapai setiap sasaran keamanan pangan? 5.4 Responsibility and Authority 1 Apakah tanggung jawab dan wewenang yang berkaitan dengan keamanan pangan telah ditetapkan dengan jelas? 5.5 Food Safety Team Leader 1 Apakah pimpinan tim keamanan pangan telah ditunjuk oleh Top Manajemen? 5.6 Communication 1 Apakah bentuk komunikasi eksternal (dengan supplier, pelanggan, konsumen, lembaga pemerintah, dll) telah ditetapkan dan dilakukan? 2 Apakah bentuk komunikasi internal (menyangkut hal-hal yang mempengaruhi keamanan pangan) telah ditetapkan dan dilakukan? 5.7 Emergency Preparedness and Response 1 Apakah prosedur untuk menangani situasi darurat yang berhubungan dengan keamanan pangan telah tersedia? 5.8 Management Review 1 Apakah tinjauan manajemen dilakukan secara berkala?

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6 Resource Management6.1 Provision of Resources 6.2 Human Resources 1 Apakah tim keamanan pangan punya kompetensi yang sesuai? 2 Jika menggunakan ahli external, apakah ada kontrak yang menjelaskan tanggung jawab dan wewenangnya? 3 Apakah kompetensi karyawan yang berhubungan dengan keamanan pangan sudah diidentifikasi? 4 Apakah ada program training yang diimplementasikan mencakup semua prosedur yang berhubungan dengan keamanan pangan (misalnya GMP, sanitasi, HACCP, allergen, dll)? 6.3 Infrastructure 1 Apakah infrastruktur yang memadai untuk penerapan FSMS telah tersedia? 6.4 Work Environment 1 Apakah lingkunagn kerja yang memadai untuk penerapan FSMS telah tersedia?

0.00%0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

Page 1 of 5

7 Planning and Realization of Safe Product7.1 General 7.2 Prerequisite Programs (PRPs) 1 Apakah PRP yang diterapkan telah sesuai dengan organisasi dan telah disahkan oleh tim keamanan pangan? 2 Apakah persyaratan yang berhubungan dengan UndangUndang sudah diidentifikasi untuk masing-masing PRP? 3 Apakah PRP yang diterapkan mencakup program-program berikut: 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e Konstruksi dan layout bangunan dan utility yang berhubungan Layout dari fasilitas area kerja dan fasilitas karyawan

0.00% 0.00% 0.00%

Pasokan udara, air, energi, dan utility lainnya Servis pendukung, termasuk waste and sewage disposal Kemampuan peralatan dan kecocokannya untuk pembersihan dan pemeliharaan 3.f Pengelolaan barang yang dipesan (misal bahan baku, bahan pendukung, bahan kemas), pasokan (misal air, udara, uap, es), pembuangan (limbah), dan penanganan produk (misal penyimpanan, transportasi) 3.g Tindakan pencegahan kontaminasi silang 3.h Kebersihan dan Sanitasi 3.i Pengendalian Hama (Pest Control) 3.j Higiene Personal 3.k Program Lainnya, sebutkan Contoh : Medical Screening, Product Design & Development, Spesifikasi, Pengendalian Berat Netto, Pengendalian Allergen, Pemantauan Mirkroba Udara, dlll) 4 Apakah semua penerapan PRP sudah didokumentasikan? 7.3 Preliminary Steps to Enable Hazard Analysis 1 Apakah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan Hazard Analysis telah tersedia? 2 Apakah tim keamanan pangan telah ditunjuk? 3 Apakah tim keamanan pangan memiliki kombinasi pengetahuan & pengalaman dari berbagai disiplin ilmu? 4 Apakah deskripsi karakteristik material telah dibuat? 5 Apakah deskripsi karakteristik produk jadi telah dibuat? 6 Apakah rencana penggunaan produk telah ditentukan? 7 Apakah diagram alir telah dibuat dan diverifikasi sesuai dengan kondisi aktual di lapangan? 8 Apakah tindakan pengendalian dan persyaratan external telah dideskripsikan? 7.4 Hazard Analysis 1 Apakah semua kemungkinan bahaya sudah diidentifikasi? 2 Apakah dalam mengidentifikasi hazard sudah dilakukan pertimbangan mengenai tahapan sebelum/sesudah, peralatan proses, utility, lingkungan sekitar, dan keterkaitan dengan rantai makanan sebelum dan sesudahnya 3 Apakah tingkat penerimaan (acceptable level) sudah ditentukan untuk setiap bahaya yang diidentifikasi? 4 Apakah hazard assessment telah dilakukan untuk setiap bahaya yang diidentifikasi? 5 Apakah tindakan pengendalian telah ditetapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya? 6 Apakah tindakan pengendalian sudah dikelompokkan untuk dikelola sebagai operational PRP atau HACCP Plan? 7.5 Establishing The Operational Prerequisite Program 1 Apakah operational PRP telah didokumentasikan? 7.6 Hazard Establishing The HACCP Plan 1 Apakah HACCP Plan telah didokumentasikan? 2 Apakah CCP sudah diidentifikasi? 3 Apakah critical limit sudah ditetapkan? 4 Apakah sudah ada sistem monitoring? 5 Apakah rencana koreksi langsung dan tindakan korektif apabila critical limit terlampaui?

0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

Page 2 of 5

7.7 Updating of Preliminary Information and Documents Specifying The PRPs & HACCP Plan 1 Setelah operational PRP dan HACCP Plan ditetapkan, apakah dilakukan update terhadap (bila diperlukan) karakteristik produk, rencana penggunaan, diagram alir, tahapan proses, dan tindakan pengendalian? 7.8 Verification Planning 1 Apakah rencana verifikasi telah dibuat? 7.9 Traceability System 1 Apakah ada sistem untuk mengidentifikasi nomor lot produk serta melacak sampai ke penggunaan material dan tujuan distribusi? 7.10 Control of Nonconformity 1 Apakah koreksi langsung dilakukan saat critical limit tidak tercapai atau saat operational PRP tidak terkendali? 2 Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk koreksi langsung? 3 Apakah hasil monitoring OPRP dan CCP dievaluasi untuk mengambil tindakan korektif? 4 Apakah ada tindakan korektif yang dilakukan saat critical limit tidak tercapai atau saat OPRP tidak sesuai? 5 Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk tindakan korektif? 6 Apakah ada cara penanganan yang mencegah penggunaan produk yang tidak sesuai? Perhatikan penangung jawab, batas waktu, pemisahan secara fisik, perhitungan inventory barang hold, dll 7 Jika produk yang berpotensi tidak aman telah terlanjur terkirim, apakah pihak terkait diinformasikan dan produk ditarik? 8 Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk penanganan produk yang berpotensi tidak aman? 9 Apakah ada aturan pelepasan (release as safe) produk? 10 Jika setelah evaluasi produk tidak dapat diterima, apakah dilakukan proses ulang atau pemusnahan? 11 Apakah ada penanggung jawab dan prosedur penarikan produk? 12 Apakah dilakukan mock withdrawal (pengetesan terhadap sistem penarikan produk) secara berkala?

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

8. Validation, Verification and Improvement of The Food Safety Management System8.1 General 8.2 Validation of Control Measure Combinations 1 Sebelum implementasi OPRP dan HACCP Plan serta pada saat ada perubahan, apakah sudah dilakukan validasi terhadap tindakan pengendalian? 8.3 Control of Monitoring & Measuring 1 Apakah ada list alat ukur dan program kalibrasinya? 8.4 Food Safety Management System Verification 1 Apakah audit internal dilakukan secara berkala? 2 Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk internal audit? 3 Apakah ada rencana evaluasi dari hasil verifikasi? 4 Apakah hasil dari aktivitas verifikasi termasuk audit internal dan eksternal sudah dianalisis? 8.5 Improvement 1 Apakah keefektifan FSMS terus menerus ditingkatkan? 2 Apakah FSMS diperbaharui secara terus menerus? 3 Apakah Hazard Analysis, OPRP, dan HACCP Plan ditinjau secara berkala?

0.00%0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

FSQ - 2009

Dwi Rizki Tirtasujana - Premysis Consulting

Page 3 of 5

Perusahaan: Assessor: Tanggal:

(021) 5762727 ; (031) 5020203 www.foodsafety-quality.com

Hasil Self Assessment ISO 22000:2005 Per KlausulKlausul 4 100.00% 80.00%

Hasil Self Assessment ISO 22000:2005 Per Sub Klausul4.1

8.5 100.00% 8.4

4.2

5.1

60.00% Klausul 8 40.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8.3 8.2Klausul 5

80.00%

5.2 5.3 5.45.7 5.8 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0

60.00% 40.00%

8.1 8.0 7.9 7.820.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.5 5.6 5.7 5.86.1 7.5 6.2

0.00%0.00%

Klausul 7

Klausul 6

7.77.6

Hasil Self Assessment ini hanya memberi gambaran secara umum mengenai sistem manajemen keamanan pangan yang telah diterapkan dan memberi masukan mengenai area yang harus difokuskan untuk memenuhi persyaratan standar ISO 22000:2005

7.47.3 7.2 7.1 6.4

6.3

FSQ - 2009

Dwi Rizki Tirtasujana - Premysis Consulting