IMPLEMENTASI SAKIP DAN CAPAIAN TAHUN 2015 … · (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran ... Contoh...

DINAS SOSIAL

09/19/18 1

PELAKSANAAN SAKIP DINSOS KAB. LAMONGAN mengacu Perpres 24 /2014RPJMD

(RENSTRA)Rencana Strategis

(RENSTRA)Rencana Strategis

(RKT)Rencana Kinerja Tahunan

(RKT)Rencana Kinerja Tahunan

(PK)Perjanjian Kinerja

(PK)Perjanjian Kinerja

KINERJAAKTUAL

LaporanPertanggungjawaban

Keuangan

(LKjIP)Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

(LKjIP)Laporan Kinerja Instansi

PemerintahPENGUKURAN

KINERJAPENGUKURAN

KINERJA

IKUIndikator

Kinerja Utama

IKUIndikator

Kinerja Utama

(RKA)Rencana Kerja dan Anggaran

(DPA)Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

09/19/18 2

WILAYAH KERJA TERSEBAR PADA 27 KEC., 462 DESA, 12 KEL. 1.431 DUSUN

JUMLAH PEGAWAI 37 ORANG MELIPUTI :20 ORANG PEJABAT STRUKTURAL 4 ORANG STAF 10 ORANG TKK MITRA DINAS SOSIAL : Koordinator, operator dan pendamping Sos PKH (228), TKSK (27), TAGANA (37)

JUMLAH PENDUDUK : (Dicapilduk 2017)1.357.771 JIWA, L : 679.696 JIWA (50,06%), P : 676.975 JIWA (49.94%).PENDUDUK PMKS :-PENERIMA PBI JKN (KIS) : 586.871 JIWA-PENERIMA BLT PKH : 61.172 KPM -PENERIMA RASTRA : 100.567 KPM-ANAK DISABLE : 2.119 -DEWASA DISABLE KRONIS : 6.228 -LANSIA TERLANTAR : 3.118-ANAK TERLANTAR : 1.612-BALITA TERLANTAR : 1-TUNA SUSILA : 13, PENGEMIS : 10-GELANDANGAN & GELANDANGAN PSIKOTIK : 193-BEKAS BINAAN LP : 128, KORBAN NAFZA : 199- PMKS KORBAN BENCANA BANJIR : 11.534 kk

09/19/18 3

NO. JENIS PMKS

JUMLAH PENDUDUK

PMKSKET.

JIWA KK1 Fakir Miskin

Penerima PBI JKN 586.989

Penerima Rastra/Raskin

100.567

Penerima Bantuan PKH

47.550

Penduduk Miskin (survy BPS)

171.380

angka

kemis-

kinan 14,42%

Penduduk sasaran program penangannan kemiskinan (BDT-2015)

538.406

163.041

2 Anak jalanan 1853 Tuna susila 134 Pengemis 10

5

Gelandangan & gelandangan psikotik

2.113

6 Anak balita terlantar 17 Anak terlantar 1.6128 Anak berhadapan

dengan hukum20

9 Anak disable 1.88710 Dewasa disable &

sakit kronis11.862

11 Anak menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah

54

12 Anak memerlukan perlindungan khusus

298

NO. JENIS PMKS

JUMLAH PENDUDUK

PMKSKET.

JIWA KK13 Lanjut usia

terlantar/ miskin4.118 total

lansia 141.696 jiwa

14 Pemulung 33015 Kelompok

minoritas--

16 Bekas Warga Binaan LP (BWBLP)

5.153

17 Pengindap HIV/AIDS

976

18 Eks Kusta19 Korban

penyalahgunaan Napza

199

20 Korban Traffiching 4921 Korban tindakan

kekerasan atau yang dipersalahkan

--

22 Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)

207

23 Korban bencana alam

11.305

24 Korban bencana sosial

29

25 Perempuan rawan sosial ekonomi

1.638

26 Keluarga bermasalah sosial psikologis

169

27 Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil

--

09/19/18 4

• PMKS DI KABUPATEN LAMONGAN TERMASUK MASIH DALAM JUMLAH YANG BESAR ;

• ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMONGAN MASIH CUKUP TINGGI, BAHKAN MASUK PERINGKAT 10 BESAR TERBAWAH ;

• MELIHAT POTENSI SOSIAL PEMERINTAHAN DAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN POSISI STRATEGIS, MAKA PDRB KABUPATEN LAMONGAN TERGOLONG RENDAH DIBANDINGKAN KABUPATEN SEKITAR ;

• MINIMNYA SARANA SOSIAL MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN LAMONGAN ;

• KAB. LAMONGAN MEMILIKI WILAYAH CUKUP LUAS YANG RENTAN TERKENA BENCANA BANJIR, JUGA MEMILIKI WILAYAH YANG RENTAN KEKERINGAN/ KEKURANGAN AIR BERSIH SAAT KEMARAU

09/19/18 5

TUPOKSI dinsos (Perda 5/2016 jo Perbup 62/2016)

Kepala dinsos mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis & strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial .

a. Penyusunan Perencanaan bidang Sosial ;b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang

Sosial :c. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial

; d. Pelaksanaan NSPK dan SPM urusan

pemerintahan di bidang Sosial ;e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di

bidang Sosial ; f. Pelaksanaan administrasi dinas bidang

Sosial ;g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Bupati sesuai dengan tugas & fungsi

TUGAS :

FUNGSI :

09/19/18 6

09/19/18 7

RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021

5 MISI

5 TUJUAN

42 SASARAN76 INDIKATOR

KINERJA

13 INDIKATOR TUJUAN

09/19/18 8

1 2 3 4 5

Misi

TE

RK

AI

T

DI

NS

OS

09/19/18 9

1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ;

Indikator sasarannya : Presentase PMKS (Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial) Yang Tertangani, diubah menjadi :

Prosentase penurunan PMKS 2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masy.

3. Dst.

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai-2 agama & hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran .

SASARAN TERKAIT TUPOKSI DINSOS

TUJUAN RPJMD TERKAIT TUPOKSI DINAS SOSIAL

TUJUANMISI 5

09/19/18 10

Tujuan dan Sasaran DINSOSMeningkatkan pelayanan & bantuan

sosial dalam upaya

penurunan PMKS

1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar

2. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyeleng-garaan kesejahteraan sosial

TUJUAN DINSOS

SASARAN DINSOS

09/19/18 11

KONDISI SEBELUM PERUBAHAN RPJMD KONDISI SETELAH PERUBAHAN RPJMDKONDISI SETELAH PERUBAHAN RPJMD

NOTUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN KET.

1. Sasaran 1 dari Tujuan 1 Misi 5 RPJMD : Visi, Misi & Tujuan RPJMD tetap

Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKSDengan indikator % PMKS yang tertangani

Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKSDengan indikator % penurunan PMKS

2. Tujuan Dinas Sosial

Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS Dengan indikator % PMKS yang tertangani

Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS Dengan indikator % penurunan PMKS

3. Sasaran Dinas Sosial

1. Meningkatnya penanganan PMKS hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

Dengan indikator % PMKS yg meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar

2. Meningkatnya bantuan kepada lembaga kesejahte-raan sosial (LKS)

Dengan indikator % LKS yg mampu memberikan pelayanan secara layak

3. Meningkatnya pemberda-yaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dengan indikator % PSKS yg diberdayakan

1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

Dengan indikator % PMKS yg meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar

2. Meningkatnya kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dengan 2 indikator : a. % LKS yg kompeten b. % PSKS yg aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

09/19/18 12

KONDISI SEBELUM PERUBAHAN RPJMD KONDISI SETELAH PERUBAHAN RPJMDKONDISI SETELAH PERUBAHAN RPJMD

NOTUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN KET.

4. Program Dinas Sosial

1.Pemberdyaan Fakmis, KAT, & PMKS lainnya2.Pendataan PMKS & PSKS 3.Pelayanan & Resos4.Pembinaan anak terlantar5.Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma6.Perlindungan & jaminan sosial7.Pembinaan Panti Asuan/ Panti Jumpo8.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

1.Penanganan Fakir Miskin 2.Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial3.Perlindungan dan Jaminan Sosial4.Pemberdayaan LKS dan PSKS

5. Kegiatan Dinas Sosial

Sebanyak 69 kegiatan Tinggal sebanyak 56 kegiatan

09/19/18 13

RPJMD PEMERINTAH KAB. LAMONGAN RENSTRA RENSTRA DINSOSDINSOS

MISI TUJUAN SASARAN TUJUANINDIKA

TORSASARAN INDIKATOR

5.Memantap kan kehidupan masy yg tentram dan damai dg menjunjung tinggi budaya lokal

1.Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yg aman, tentram & damai berdasarkan nilai2 agama & hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan da pengangguran

1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS

Meningkat kan

pelayanan & bantuan

sosial dalam upaya

penurunan PMKS

% penurunan PMKS


2. Meningkatnya kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejah-teraan Sosial (PSKS)

% PMKS yg meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar

% lembaga kesejahtera-an sosial yg kompeten

% PSKS yg aktif dalam penyelenggaraan KS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANMATRIK RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2016 - 2021

Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS Tujuan Dinsos

X 100 %X 100 %

X 100 %X 100 %

X 100 %X 100 %

X 100 %X 100 %

Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar

Indikator Kinerja : Prosentase PMKS yg meningkat kemam-puan dalam memenuhi kebutuhan dasarTarget : 83 %

Sasaran : Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ;

Kepala Daerah

Kepala Dinsos Kab. Lamongan

(Eselon 2)

Kabid Penanganan

Fakmis (Eselon 3)

Pejabat Eselon 4

Bid. Penanganan

Fakmis

ContohSasaran 1

ContohSasaran 1

Kegiatan Indikator kegiatanTarget

satuan JmlPemberian bantuan Usaha Kesejahteraan bagi masy miskin

Jumlah masy miskin yang mendapatkan bantuan usaha kesejahteraan

orang 30

Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis program penanggulangan kemiskinan pedesaan dan perkotaan Kube Fakmis

Jumlah PMKS fakir miskin yang men-dapat pendampingan dan bimbingan teknis program penanggulangan kemiskinan pedesaan dan perkotaan Kube Fakmis

orang 50

Pemberian bimbingan, pembinaan dan bantuan usaha bagi masy miskin

Jumlah masy miskin yg dibimbing, dibina dan diberi bantuan usaha kesejahteraan

orang 50

Pemberian bantuan operasional dan pendukung distribusi penyaluran rastra untuk keluarga miskin

Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan beras

KPM 100.547 09/19/18 17


Indikator Kinerja : Prosentase PMKS yg meningkat kemam-puan dalam memenuhi kebutuhan dasarTarget : 83%


Kepala Daerah


(Eselon 2)

Kabid Rahabilitasi

Sosial (Eselon 3)

Pejabat Eselon 4

Bid. Rehabilitasi

Sosial

ContohSasaran 1

ContohSasaran 1


satuan JmlPemberdayaan Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia terlantar yg diberdayakan

orang 20

Pemulangan / Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yg Terjaring Razia

WTS, Gepeng & gelandangan psikotik yg terjaring razia yg dipulangkan/dikirim ke panti rehabilitasi

orang 24

Pemulangan Orang Terlan-tar, Kehabisan Bekal, Kecopetan

Orang terlantar yg mendapat pelayanan & bantuan

orang 75

Rehabilitasi Penderita Psikotik Bebas Pasung

Eks psikotik pasung yg diberdayakan

orang 80

09/19/18 18


Indikator Kinerja : Prosentase PMKS yg meningkat kemam-puan dalam memenuhi kebutuhan dasarTarget : 83%


Kepala Daerah


(Eselon 2)

Kabid Perlindungan

& Jaminan Sosial (Eselon

3)

Pejabat Eselon 4

Bid. Perlin. & Jaminan Sosial

ContohSasaran 1

ContohSasaran 1


satuan

Jml

Pemberdayaan Eks Konflik Sosial

Eks konflik sosial yg diberdayakan

org 29

Operasional dan Penyewaan Rumah Singgah Pasien Rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Pelaksanaan penyewaan rumah singgah pasien, rujukan RSUD Dr. Soetomo

unit 1

Penguatan Pelaksanaan PKH

Pelaksanaan PKH KPM 47.581

Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan Barang Bencana

Pelaksanaan kegiatan penyeluran cadangan beras pemerintah dan barang bencana

ton be ras

100

Pendataan verfal Jaminan Kesehatan Nasional

data PBI JKN yg ter verfal jiwa

586.781

09/19/18 19

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas LKS dan PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)

Indikator Kinerja : % LKS yg kompeten, target 100 % % PSKS yg aktif dalam penyelenggaraan KS, target : 100%


Kepala Daerah


(Eselon 2)

Kabid Pemberdayaan Sosial (Eselon

3)

Pejabat Eselon 4

Bid. Pemberdayaan

Sosial

ContohSasaran 2

ContohSasaran 2


satn JmlFasiliasi Pembdy.panti asuan

Panti yg difasiliasi pembdy. nya

panti 37

Bantuan sosial kpd LKS

LKS yg mendapat bantuan LKS 33

Pembinaan TKSK TKSK yg dibina org 27Pembinaan dan Revitalisasi Karang Taruna

Karang taruna yg dibina dan direvitalisasi

Org 81

Pemberdayaan dan Revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

PSM yg diberdayakan org 81

Bantuan Operasional TKSK

TKSK yg mendapatkan operasional

org 2709/19/18 20

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui

pemberdayaan masy., pengurangan kemiskinan dan pengangguranDengan sasaran Meningkatnya pelayanan sosial dalam rangka

penurunan PMKS

Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS

Meningkatnya Kemampuan PMKS dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya

Tujuan 1 & Sasaran 1

Misi 5 RPJMD

Tujuan Dinsos

Sasaran Dinsos

% PMKS yg meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya

Indikator Sasaran Dinsos

1. Program Pelayanan & Rehab KS

2. Program Perlindungan & Jamsos

3. Program Penanganan Fakmis,

Program

Kegiatan

1. Pemberian Bantuan Usaha Keseja .Bagi Masy. Miskin

2. Bimbingan, Pembinaan Dan Bantuan pendampingan Usaha Kesej. Bagi Masy Miskin

3. Ops. Dan Pendukung Distribusi Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin dst. (22 Kegiatan)Bidang Jamlinsos

Bidang ResosBidang Penanganan

Fakmis Rp. 2.457.755.000,00

Bidang Pemberdayaan SosialRp.2. 269.780.000,00 Anggaran

Program Pemberdayaan LKS & PSKS

1. Fasilitasi Pemberdayaan Panti Asuhan

2. Bantuan Sosial kpd LKS

3. Penyelenggaraan Bimtek & Diklat Pengurus LKS

1. Pembinaan TKSK2. Pembinaan dan

Revitalisasi Karang Taruna

3. Pemberdayaan dan Revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

4. Operasional TKSK5. Tali Asih Veteran

pejuang, Janda Pahlawan / Warakawuri

6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (TMP)

Meningkatnya kapasitas LKS & PSKS dalam penyl KS

% LKS yg kompeten% PSKS yg aktif dalam penyl. KS.

09/19/18 21

Sasaran 1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan

dasarnyaIndikator sasaran 1 : Prosentase PMKS yg meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasar

Sasaran 2. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (KS)Bidang

Penanganan Fakmis

Bidang ResosBidang

Perlindungan dan Jamsos

1. Program penanganan Fakir Miskin (Kabid.)

Kegiatan (Kasi) :

1. Bantuan stimulan

dan sarana penataan lingkungan sosial;

2. Bantuan usaha

kesos bagi masy.kin; 3.

Operasional dan

pendukung

pelaksanaan bantuan

sosial pangan; 4. Pendataan

dan

pemutakhiran

(PMKS).

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Kabid.) Kegiatan (Kasi) : 1. Pemberdayaan lanjut usia terlantar; 2.Pemulangan/ pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang terjaring razia; 3. Rehabilitasi penderita psikotik bebas pasung; 4. Operasional pelayanan penampungan sementara bagi PMKS; 5. Bansos alat bantu bagi warga disabilitas; 6. Pemberdayaan anak asuh keluarga miskin; 7. Bimbingan dan pelatihan sosial bagi anak bermasalah; 8. Bimbingan sosial bagi eks kusta; 9. Operasional pendampingan dan pendataan bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat keluarga muda mandiri;10. Pengembangan Kube Paca ;11. Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi disabilitas

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kabid.) Kegiatan (Kasi) ; 1. Pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi taruna siaga bencana (TAGANA); 2. Operasional cadangan beras pemerintah dan barang bencana; 3. Pendataan jaminan kesehatan nasional (JKN); 4. Penguatan pelaksanaan PKH; 5. Operasional penanganan bantuan sosial bagi korban bencana sosial; 6. Operasional dan penyewaan rumah singgah pasien rujukan RSUD Dr.Soetomo Surabaya; 7. Pemulangan orang terlantar, kehabisan bekal dan kecopetan.

Indikator sasaran 1 :

Persentase LKS yang

berkompeten

Indikator sasaran 2 :

Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan

KS

Indikator program 1 :Persentase LKS yang

memberikan pelayanan secara

layak

Indikator program 2 :Persentase PSKS

yang diberdayakan dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Bidang Pemberdayaan

SosialProgram

Pemberdayaan LKS dan PSKS

(Kabid.)

Kegiatan (Kasi) :1.Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);2.Pembinaan dan revitalisasi karang taruna;3.Pemberdayaan dan revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);4.Operasional TKSK;5.Tali asih bagi para veteran pejuang kemerdekaan, janda pahlawan dan warakawuri;6.Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman (TMP);7.Pembinaan Family Care Unit (FCU);8.Pendataan PSKS;9.Operasional pelaksanaan peringatan hari pahlawan dan HKSN;

Kegiatan (Kasi) :1.Fasilitasi pemberdayaan LKS;2.Bimtek/Diklat bagi pengurus LKS.3.Bimtek Pengurus Ka-rangtaruna

Bidang Penanganan

Fakmis

Bidang ResosBidang

Perlindungan dan Jamsos

1. Program penanganan Fakir Miskin (Kabid.)

Kegiatan (Kasi) :

1. Bantuan stimulan

dan sarana penataan

lingkungan sosial;

2. Bantuan usaha

kesejahteraan bagi

masyarakat miskin;

3. Operasional dan

pendukung pelaksanaan bantuan

sosial pangan; 4. Pendataan

dan

pemutakhiran Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Kabid.) Kegiatan (Kasi) : 1. Pemberdayaan lanjut usia terlantar; 2.Pemulangan/ pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang terjaring razia; 3. Rehabilitasi penderita psikotik bebas pasung; 4. Operasional pelayanan penampungan sementara bagi PMKS; 5. Bantuan sosial alat bantu bagi warga disabilitas; 6. Pemberdayaan anak asuh keluarga miskin; 7. Bimbingan dan pelatihan sosial bagi anak bermasalah; 8. Bimbingan sosial bagi eks kusta; 9. Operasiona pendampingan dan pendataan bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat ; 10. Pengembangan Kube Paca ;11. Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat dan tuna rungu.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kabid.) Kegiatan (Kasi) ; 1. Pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi taruna siaga bencana (TAGANA); 2. Operasional cadangan beras pemerintah dan barang bencana; 3. Pendataan jaminan kesehatan nasional (JKN); 4. Penguatan pelaksanaan PKH; 5. Operasional penanganan bansos bagi korban bencana sosial; 6. Operasional dan penyewaan rumah singgah pasien rujukan RSUD Dr.Soetomo Surabaya; 7. Pemulangan orang terlantar, kehabisan bekal dan kecopetan.

Indikator program 1 :Persentase LKS yang

memberikan pelayanan secara

layak

Indikator program 2 :Persentase PSKS

yang diberdayakan dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Bidang Pemberdayaan

SosialProgram

Pemberdayaan LKS dan PSKS

(Kabid.)

Kegiatan (Kasi) :1.Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);2.Pembinaan dan revitalisasi karang taruna;3.Pemberdayaan dan revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);4.Operasional TKSK;5.Tali asih bagi para veteran pejuang kemerdekaan, janda pahlawan dan warakawuri;6.Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman (TMP);7.Pembinaan Family Care Unit (FCU);8.Pendataan PSKS;9.Operasional pelaksanaan peringatan hari pahlawan dan HKSN;

Kegiatan (Kasi) :1.Fasilitasi pemberdayaan LKS;2.Bimtek/Diklat bagi pengurus LKS.

Yang dilakukan staf :Menghimpun dan meregister proposal calon penerima bantuan;Verval data calon penerima bansos;Melakukan verval pendataan PMKS. Yang dilakukan staf

:Meregister PMKS yang menerima bantuan;Verval data calon penerima bantuan sosial;Mengantar PMKS ke panti rehabilitasi.

Yang dilakukan staf :Meregister PMKS yang menerima bantuan;Verval data calon penerima bansos

Yang dilakukan staf :Menghimpun dan meregister proposal calon penerima bantuan pada panti;Verval data calon penerima bantuan sosial ke panti.

Yang dilakukan staf :Meregister PMKS yang menerima bantuan;Verval data calon penerima bantuan sosial.

PROSES BISNIS BANTUAN SOSIAL

SupplierBappeda/BPKA

DPenyedia input

InputAnggaran

ProcessOutput

Jumlah bansos yang

disalurkan

3. Bimtek pada

penerima bantuan,

pendamping dan pihak

terkait

2. Sosialisasi dan

pengumpulan proposal dari

calon penerima bantuan serta

verifikasi administrasi dan lapangan

dan proses pengajuan SK

Penerima Bansos

4. Penyaluran bantuan

1. Pembentuka

n Timkor, Timlak dan Penyusunan perencanaan

teknis dan time

shcedule

5. Monev, pendamping

an dan pelaporan

pertanggungjawaban

Customer

Kebutuhan dasar PMKS

terpenuhi

PROSES BISNIS BIMTEK

SupplierBappeda/BPKA

DPenyedia input

InputAnggaran

ProcessOutput

Jmlh pengurus LKS/PSKS yang

di Bimtek

3. Rapat teknis

penyusunan bahan-bahan dan materi

Bimtek

2. Perekrutan

calon peserta

Bimtek dan Instruktur/

Narasumber

4. Pelaksanaan

Bimtek

1. Pembentuka

n Timkor, Timlak dan Penyusunan perencanaan

teknis dan time

shcedule

5. Monev dan

pelaporan pertanggung

jawaban

CustomerPengurus LKS yg

kompeten & PSKS yg

aktif dalam penyel. kesos

Perencanaan Kinerja1. Untuk mendukung terwujudnya

Visi dan Misi Kab Lamongan, sesuai tupoksinya DINSOS Kab lamongan memiliki 1 tujuan dan 3 sasaran, 12 program dan 56 kegiatan.

2. Khusus untuk Indikator Kinerja Utama dijabarkan 1 TUJUAN, 2 SASARAN, 4 program (berkurang 4 program) dan 33 kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN•Latar Belakang •Landasan Hukum•Maksud dan Tujuan Penyusunan RENJA•Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2016/ 2017•Evaluasi Pelaksanaan Renja DINSOS Tahun 2016 dan Capaian Renstra•Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana Kinerja Pelayanan Tahun 2017•Evaluasi Capaian Rencana Kinerja Tahun 2017•Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas DINSOS Kab Lamongan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINSOS KABUPATEN LAMONGAN•Telaah Kebijakan Nasional dan Daerah Di Bidang Sosial•Tujuan dan Sasaran Renja DINSOS•Program dan Kegiatan Renja DINSOS

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Sistematika RENJA

2

09/19/18 26

IKU DINSOS 2018

TUJUANSASARAN

(KINERJA UTAMA)INDIKATOR SASARAN

FORMULASI PERHITUNGANSATUAN

TARGET

PENAWAB

Meningkat kan

pelayanan & bantuan

sosial dalam upaya

penurunan PMKS


% PMKS yg meningkat kemam puan memenuhi ke butuhan dasarnya

∑ PMKS meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan

dasar∑ Keseluruhan PMKS

X 100% % 85

1. Kabid Penanganan Fakmis

2. Kabid Resos

3. Kabid Pelindung-an & Jamsos

2. Meningkatnya kapasitas lembaga kesejahteraan sosial dan PSKS dalam penyl KS

% lembaga kese-jahteraan sosial yg kompeten

∑ LKS yg kompeten∑ Keseluruhan LKS X 100% % 100

Kabid Pember-dayaan Soaial

% PSKS yg aktif dalam penyl. Kesejahte-raan Sosial

∑PSKS yg aktif dalam penyl KS∑ Keseluruhan PSKS

X 100% % 100

09/19/18 27

POHON KINERJA DINSOS 2018

09/19/18 28

NOPROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

2018TRIWULAN

PENJADWALAN (%)PENAWAB

/ PPTKTAR GET

ANGGARAN (Rp.000) I II III IV

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

4.993.050,00

1 Program Penanganan Fakir Miskin

% PMKS yg mendapat-kan pelayanan & bantuan

82,69%

1.225.000.,00

Kabid Penanganan Fakmis

a. Pemberian Bantuan Usaha Kesejaht. Bagi Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin yg mendapat bantuan usaha kesejahteraan

30 Pok (300 org)

650.000.,00

15 85 100 Kasi Pendam pingan& Pem- berdayaan

b. Pemberian Bantuan stimulan dan sarana penataan lingkungan sosial;

Masyarakat miskin yg mendapat bantuan Stimulan

6 org 75.000.,00 10 100 Kasi Bantuan stimulan & Penataan Link. Sosial

c. Operasional Dan Pendu-kung Distribusi Penyaluran Bansos Pangan

Pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin

12 bln, 100.567 KPM

450.000,00 25 50 75 100 Kasi Identi-fikasi & Pe-nguatan Ka-pa-itas

d. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dokumen laporan pendataan

12 buku, 474

desa/kelurahan

50.000,00 25 50 75 100 Sda

09/19/18 29

Penganggaran Kinerja1. Dinsos Kab Lamongan telah

menerapkan penggaran berbasis kinerja. RKA disusun sbg penjabaran KUA-PPAS. DPA-OPD dinsos juga disusun sebagai penjaba-ran operasionalisasi APBD yg akan digunakan sebagai acuan dasar dalam pendanaan program & kegiatan yg telah direncanakan.

2. Plafon anggaran Belanja dinsos Kab Lamongan tahun 2018 diluar belanja gaji sebesar Rp. 4.993.050.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)

3

09/19/18 30

1. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pertanggungjawaban yang harus dibuat secara bersama antara pemberi tanggungjawab dengan penerima tanggungjawab

2. Perjanjian kinerja Kepala Dinsos Kab Lamongan, telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Kepala Dinsos Kab Lamongan dengan Bupati Lamongan.

3. Demikian pula perjanjian kinerja pejabat eselon III, IV dan JFU juga dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dengan atasan langsung masing-masing.

Perjanjian Kinerja 2017

PERJANJIAN KINERJA4

09/19/18 31

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINSOS

09/19/18 32

PERJANJIAN KINERJA ESELON III DINSOS

09/19/18 33

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV DINSOS

09/19/18 34

BAB I PENDAHULUANLatar Belakang Maksud dan TujuanGambaran Umum OrganisasiPersonilSarana dan PrasaranaPembiayaanSistematika Penyajian LakipBAB II PERENCANAAN DAN DAN PERJANJIAN KINERJARencana Stratejik Visi Misi Tujuan dan Kebijakan StratejikSasaran dan Kebijakan StratejikProgram dan KegiatanRencana Kinerja Tahun 2017Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJAPengukuran Kinerja Tahun 2017Evaluasi KinerjaAnalisis Akuntabilitas KinerjaAkuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Sistematika LKJiP

PELAPORAN KINERJA6

09/19/18 35

NOPROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

2018 BULANAN CAPAIAN KINERJA (%)

TAR GET 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Program Penanganan Fakir Miskin

% PMKS yg mendapat-kan pelayanan & bantuan

82,69%

a. Pemberian Bantuan Usaha Kesejaht. Bagi Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin yg mendapat bantuan usaha kesejahteraan

30 Pok (300 org)

10 40

b. Pemberian Bantuan stimulan dan sarana penataan lingkungan sosial;

Masyarakat miskin yg mendapat bantuan Stimulan

6 org 10 30 100

c. Operasional Dan Pendu-kung Distribusi Penyaluran Bansos Pangan

Pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin

12 bln, 100.567 KPM

17 34 50 58 66

d. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dokumen laporan pendataan

12 buku, 474

desa/keluraha

n

10 70

09/19/18 36

Sasaran Strategis Indikator Target

Realisasi

Capaian %

Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar

% PMKS yg meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya

83119.170142.500

(83,63%)100,76

Meningkatnya kapasitas LKS dan PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

a. % LKS yang kompeten

100 3939

(100%)

100

b. % PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejah-teraan Sosial

100766766

100%100

Capaian kinerja keuangan Dinsos Kab. Lamongan Tahun 2017 adalah 94,08 % dari anggaran Rp. 6.551.156.000,-

TUJUAN DINSOS INDIKATORTARGE

TREALIS

ASICAPAIAN

%Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS

Prosentase Penurunan PMKS 2,42%

(3.787)2,54%(3.973)

105,44

09/19/18 37

• SISTEM PENGOLAHAN & PELAPORAN UPDATE DATA PMKS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ;

• PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI LANGSUNG KEPADA FAKIR MISKIN KABUPATEN LAMONGAN UNTUK SEBANYAK 40.000 ORANG

• TERSEDIANYA SHELTER PENAMPUNGAN SEMENTARA HASIL OPERASI PMKS

09/19/18 38

09/19/18 39

• PMKS DI KABUPATEN LAMONGAN TERMASUK MASIH DALAM JUMLAH YANG BESAR ;

• ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMONGAN MASIH CUKUP TINGGI, BAHKAN MASUK PERINGKAT 10 BESAR TERBAWAH ;

• MELIHAT POTENSI SOSIAL PEMERINTAHAN DAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN POSISI STRATEGIS, MAKA PDRB KABUPATEN LAMONGAN TERGOLONG RENDAH DIBANDINGKAN KABUPATEN SEKITAR ;

• MINIMNYA SARANA SOSIAL MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN LAMONGAN ;

• KAB. LAMONGAN MEMILIKI WILAYAH CUKUP LUAS YANG RENTAN TERKENA BENCANA BANJIR, JUGA MEMILIKI WILAYAH YANG RENTAN KEKERINGAN/ KEKURANGAN AIR BERSIH SAAT KEMARAU

09/19/18 40

IMPLEMENTASI SAKIP DAN CAPAIAN TAHUN 2015 … · (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran ... Contoh...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI SAKIP DAN CAPAIAN TAHUN 2015 … · (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran ... Contoh...