IC-Rencana RKA Kegiatan Rapat Evaluasi 2015 (P) - 2016 (M).xls
-
Upload
febry-riyandra -
Category
Documents
-
view
33 -
download
0
Transcript of IC-Rencana RKA Kegiatan Rapat Evaluasi 2015 (P) - 2016 (M).xls
RENCANA KERJA DAN ANGGRARAN RKA-SKPDSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1PROVINSI RIAUTAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.09 - Dinas PendapatanWaktu Pelaksanaan : 01 Januari 2015 - 31 Desember 2015
Program : 1.20.1.20.09.17 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : 1.20.1.20.09.17.049 - Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau
Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target kinerja
Capaian Program : Peningkatan pengelola keuangan Daerah 4 (empat) triwulanMasukan : Jumlah Dana Rp 500,000,000 Keluaran : 4 (empat) triwulan
Hasil : Peningkatan Pendapatan Daerah 4 (empat) triwulan
Kelompok sasaran kegiatan Penyediaan data yang akurat untuk menyusun perencanaan Rincian Perubahan Anggaran langsung Program dan Program Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah
No. Rekening URAIAN KEGIATAN
Rincian Perhitungan (Sebelum Perubahan) Rincian Perhitungan (Setelah Peerubahan)
Volume Satuan Jumlah Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 3 45 2 BELANJA LANGSUNG 499,200,000 5 2 1 Belanja Pegawai 9,850,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 4,650,000
5 2 1 01 01 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan 4,650,000 - Pekabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 org x 6 bln ) 6 ok 300,000 1,800,000 6 OB- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ( 1 org x 4 paket ) 4 ok 150,000 600,000 4 OP- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 org x 4 paket ) 3 ok 750,000 2,250,000 4 OP
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan- Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan 6 OB
( 1 org x 6 bln )
Honorarium Panitia Pelaksana- Penanggungjawab ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Ketua ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Wakil Ketua ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Sekretaris ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Wakil Sekretaris ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Anggota ( 15 org x 3 kl ) 45 OK
Honorarium moderator rapat- Moderator (Eselon II), 1 org x 4 kali x 4 session) 16 OKS
5 2 1 24 01 Honorarium Peneliti/Narasumber/InstrukturNarasumber (2 Org x 4 kl x 2 session) 16 OKS
1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN.
Terlaksananya Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan
Harga Satuan
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5,200,000
5 2 1 02 05 Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 5,200,000 - Honorarium Pembaca Doa ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Honorarium Notulen ( 2 org X 4 kali X 4 session) 4 ok 200,000 800,000 32 OKS- Moderator 4 ok 500,000 2,000,000 - Pembawa Acara ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Dirijen (Lagu Indonesia Raya ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Petugas kebersihan acara (2 org x 3 kali x 1 hari) 6 OK
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 489,350,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,372,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 12,372,000 - Kertas HVS Folio (F4) 80 Gram (5 Rim x 4 kl ) 12 rim 47,000 564,000 63 RIM - Kertas HVS Kuarto (A4) 80 Gram (5 Rim x 4 kl 22 rim 45,000 990,000 55 RIM - Toner Printer Laserjet ( 3 bh x 4 kl ) 9 kotak 850,000 7,650,000 20 BH- Paper Clip Sedang 24 kotak 7,000 168,000 33 BOX- Pena 25 lusin/kl 34,000 850,000 40 LS- Map 400 bh 5,000 2,000,000 500 BH- Tip ex 2 kotak 75,000 150,000 6 BOX- Blocknotes (100 bh x 4 kl ) 400 BH- Papan nama meja 40 BH
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 99,400,000
5 2 2 02 06 Belanja Tas Kegiatan 54,000,000 - Tas Kegiatan 360 bh 150,000 54,000,000 400 BH
5 2 2 02 08 Belanja Plakat/Pigura/Frame 40,000,000 - Plakat 100 bh 400,000 40,000,000 40 BH - Cindera mata 40 BH
5 2 2 02 09 Belanja Dekorasi 2,000,000
- Spanduk (2 lbr x 4 kali ) 8 bh/kl 250,000 2,000,000 8 LBR
- Backdroof (1 bh x 3 kali ) 3 BH
5 2 2 02 10 Belanja Dokumentasi 3,400,000
- Dokumentasi ( 4 kl ) 4 kl 850,000 3,400,000 4 KL
Belanja Publikasi- Media cetak (koran) lokal ( 2 MC x 3 kl ) 6 KL
- Media elektronik (TV) lokal ( 1 ME x 3 kl ) 3 KL
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 4,000,000
- Undangan (100 Lbr x 4 kl) 400 lbr
- Materi rapat (100 org x 4 kl x 1 eksp) 20,000 lbr 200 4,000,000 400 EKSP- Laporan kegiatan ( 1 buku x 6 bh) 6 bk
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,600,000
5 2 2 10 03 Belanja Sewa Proyektor 1,600,000
- Sewa Proyektor (1 bh X 4 kl ) 2 kl 800,000 1,600,000 4 KL
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 39,780,000
- Sewa Gedung/Tempat 68 kmr 585,000 39,780,000
- Akomodasi hotel Narasumber (2 org x 2 kmr x 2 kl x 2 hr) 16 KH
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 93,750,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42,750,000 Belanja makanan dan minuman rapat (insidentil) 42,750,000 - makan box (40 box x 3kl) 900 ohk 35,000 31,500,000 120 BOX- Snack box (40 box 6 kl) 900 ohk 12,500 11,250,000 240 BOX- Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 3 kl ) 6 Keranjang
5 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 51,000,000 Belanja makanan dan minuman kegiatan 39,000,000
- Makan dan Minum Rapat 200 ohk 90,000 18,000,000
- Snack dan Minum 400 ohk 30,000 12,000,000
- Makan malam 100 ohk 90,000 9,000,000
Belanja makanan dan minuman (di kantor) 12,000,000
- Makan siang (100 box x 1 kali x 4 kl ) 200 porsi 35,000 7,000,000 400 BOX
- Snack (100 box x 2 kali x 4 kl ) 400 porsi 12,500 5,000,000 800 BOX
- Minuman break (kopi/teh), 100 gelas x 2 kali x 3 kl ) 600 Gelas
- Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 2 kali x 3 kl ) 12 Keranjang
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 238,448,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 238,448,000
JAKARTA (dalam rangka konsultasi) 69,928,000
Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,800,000 10,800,000
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,300,000 7,800,000 6 OHK
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 950,000 5,700,000 6 OHK
Non esselon ( Staf ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 750,000 4,500,000 6 OHK
Uang PenginapanEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 1,000,000 4,000,000
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 750,000 3,000,000 4 OHK
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 600,000 2,400,000 4 OHK
Non esselon ( Staf ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 450,000 1,800,000 4 OHK
Transport Pku - Jakarta 3 org x 2 kl 8 oh 3,016,000 24,128,000 6 OHKTaxi 3 org x 2 kl 8 oh 350,000 2,800,000 6 OHKRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 500,000 3,000,000
JAKARTA (konsultasi ke kementrian terkait lainnya 69,928,000
Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,800,000 10,800,000
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,300,000 7,800,000 6 OHK
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 950,000 5,700,000 6 OHK
Non esselon ( Staf ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 750,000 4,500,000 6 OHK
Uang PenginapanEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 1,000,000 4,000,000
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 750,000 3,000,000 4 OHK
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 600,000 2,400,000 4 OHK
Non esselon ( Staf ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 450,000 1,800,000 4 OHK
Transport Pku - Jakarta 3 org x 2 kl 8 oh 3,016,000 24,128,000 4 OHKTaxi 3 org x 2 kl 8 oh 350,000 2,800,000 6 OHKRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 500,000 3,000,000
Orientasi ke luar provinsi 98,592,000
Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,800,000 10,800,000 6 oh
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,300,000 7,800,000 6 oh
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 950,000 5,700,000 6 oh
Non esselon ( Staf ) 2 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 750,000 4,500,000 12 oh
Uang PenginapanEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 1,000,000 4,000,000 4 oh
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 750,000 3,000,000 4 oh
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 600,000 2,400,000 4 oh
Non esselon ( Staf ) 2 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 450,000 1,800,000 12 oh
Transport 5 org x 2 kl 8 oh 6,599,000 52,792,000 10 ohBiaya Taxi 5 org x 2 kl 8 oh 350,000 2,800,000 10 ohRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 500,000 3,000,000 6 oh
Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Jkt - Pku (PP)Uang Harian Esselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK
Uang Penginapan Esselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK
Transport Jakarta-Pku 2 org x 2 kl 8 OHKTaxi 8 OHKRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK
Jumlah 499,200,000
Rincian Perhitungan (Setelah Peerubahan)
Jumlah
5 6 500,000,000 49,670,000 40,450,000 3,700,000
350,000 2,100,000 200,000 800,000 200,000 800,000
1,500,000 250,000 1,500,000
11,250,000 400,000 1,200,000 350,000 1,050,000 300,000 900,000 250,000 750,000 200,000 600,000 150,000 6,750,000
8,000,000 500,000 8,000,000
16,000,000 1,000,000 16,000,000
Harga Satuan
9,220,000 9,220,000
200,000 800,000 200,000 6,400,000
200,000 800,000 200,000 800,000 70,000 420,000
- -
271,076,000 30,076,000 30,076,000
47,000 2,961,000
45,000 2,475,000 850,000 17,000,000 10,000 330,000 34,000 1,360,000 5,000 2,500,000 75,000 450,000 5,000 2,000,000 25,000 1,000,000
182,940,000
60,000,000 150,000 60,000,000
32,000,000 400,000 16,000,000 400,000 16,000,000
3,700,000 350,000 2,800,000 300,000 900,000
3,400,000 850,000 3,400,000
7,500,000 500,000 3,000,000 1,500,000 4,500,000
15,080,000 15,080,000
200 80,000
30,000 12,000,000 500,000 3,000,000
3,200,000 3,200,000
800,000 3,200,000
9,360,000
585,000 9,360,000
48,700,000 14,700,000 6,600,000
25,000 3,000,000 15,000 3,600,000 250,000 1,500,000
34,000,000 -
34,000,000 40,000 16,000,000 15,000 12,000,000 5,000 3,000,000 250,000 3,000,000
179,254,000 214,526,000 38,676,000
- 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000
- 850,000 3,400,000 700,000 2,800,000 700,000 2,800,000 3,016,000 18,096,000 340,000 2,040,000
-
32,644,000
530,000 3,180,000 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000
- -
850,000 3,400,000 700,000 2,800,000 700,000 2,800,000 3,016,000 12,064,000 340,000 2,040,000
-
107,934,000
530,000 3,180,000 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000 530,000 6,360,000
1,086,000 4,344,000 850,000 3,400,000 700,000 2,800,000 700,000 8,400,000 6,599,000 65,990,000 620,000 6,200,000 150,000 900,000
35,272,000 530,000 3,180,000 1,086,000 4,344,000 3,016,000 24,128,000 340,000 2,720,000 150,000 900,000
500,000,000
RENCANA KERJA DAN ANGGRARAN RKA-SKPDSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1PROVINSI RIAUTAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.09 - Dinas PendapatanWaktu Pelaksanaan : 01 Januari 2015 - 31 Desember 2015
Program : 1.20.1.20.09.17 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : 1.20.1.20.09.17.049 - Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau
Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target kinerja
Capaian Program : Peningkatan pengelola keuangan Daerah 4 (empat) triwulanMasukan : Jumlah Dana Rp 406,830,000 Keluaran : 4 (empat) triwulan
Hasil : Peningkatan Pendapatan Daerah 4 (empat) triwulan
Kelompok sasaran kegiatan Penyediaan data yang akurat untuk menyusun perencanaan Rincian Perubahan Anggaran langsung Program dan Program Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah
No. Rekening URAIAN KEGIATAN
Rincian Perhitungan (Sebelum Perubahan) Rincian Perhitungan (Setelah Peerubahan)
Volume Satuan Jumlah Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 3 45 2 BELANJA LANGSUNG 499,200,000 5 2 1 Belanja Pegawai 9,850,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 4,650,000
5 2 1 01 01 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan 4,650,000 - Pekabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 org x 6 bln ) 6 ok 300,000 1,800,000 6 OB- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ( 1 org x 4 paket ) 4 ok 150,000 600,000 4 OP- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 org x 4 paket ) 3 ok 750,000 2,250,000 4 OP
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan- Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan 6 OB
( 1 org x 6 bln )
Honorarium Panitia Pelaksana- Penanggungjawab ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Ketua ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Wakil Ketua ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Sekretaris ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Wakil Sekretaris ( 1 org x 3 kl ) 3 OK- Anggota ( 15 org x 3 kl ) 45 OK
Honorarium moderator rapat- Moderator (Eselon II), 1 org x 4 kali x 4 session) 16 OKS
5 2 1 24 01 Honorarium Peneliti/Narasumber/InstrukturNarasumber (2 Org x 4 kl x 2 session) 16 OKS
1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN.
Terlaksananya Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan
Harga Satuan
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5,200,000
5 2 1 02 05 Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 5,200,000 - Honorarium Pembaca Doa ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Honorarium Notulen ( 2 org X 4 kali X 4 session) 4 ok 200,000 800,000 32 OKS- Moderator 4 ok 500,000 2,000,000 - Pembawa Acara ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Dirijen (Lagu Indonesia Raya ( 1 org x 4 kali) 4 ok 200,000 800,000 4 OK- Petugas kebersihan acara (2 org x 3 kali x 1 hari) 6 OK
02 Honorarium Tenaga Teknisi / Operator Komputer- Operator komputer/teknisi (2 org x 3 kali/bln) 4 ok 200,000 800,000 6 OB
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 489,350,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,372,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 12,372,000 - Kertas HVS Folio (F4) 80 Gram (5 Rim x 4 kl ) 12 rim 47,000 564,000 20 RIM - Kertas HVS Kuarto (A4) 80 Gram (5 Rim x 4 kl 22 rim 45,000 990,000 20 RIM - Toner Printer Laserjet ( 3 bh x 4 kl ) 9 kotak 850,000 7,650,000 12 BH- Paper Clip Sedang 24 kotak 7,000 168,000 20 BOX- Pena 25 lusin/kl 34,000 850,000 40 LS- Map 400 bh 5,000 2,000,000 400 BH- Tip ex 2 kotak 75,000 150,000 4 BOX- Blocknotes (100 bh x 4 kl ) 400 BH- Papan nama meja 40 BH
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 99,400,000
5 2 2 02 06 Belanja Tas Kegiatan 54,000,000 - Tas Kegiatan 360 bh 150,000 54,000,000 400 BH
5 2 2 02 08 Belanja Plakat/Pigura/Frame 40,000,000 - Plakat 100 bh 400,000 40,000,000 40 BH - Cindera mata 40 BH
5 2 2 02 09 Belanja Dekorasi 2,000,000
- Spanduk (2 lbr x 4 kali ) 8 bh/kl 250,000 2,000,000 8 LBR
- Backdroof (1 bh x 3 kali ) 3 BH
5 2 2 02 10 Belanja Dokumentasi 3,400,000
- Dokumentasi ( 4 kl ) 4 kl 850,000 3,400,000 4 KL
Belanja Publikasi- Media cetak (koran) lokal ( 2 MC x 3 kl ) 6 KL
- Media elektronik (TV) lokal ( 1 ME x 3 kl ) 3 KL
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 4,000,000
- Undangan (100 Lbr x 4 kl) 400 lbr
- Materi rapat (100 org x 4 kl x 1 eksp) 20,000 lbr 200 4,000,000 400 EKSP- Laporan kegiatan ( 1 buku x 6 bh) 6 bk
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,600,000
5 2 2 10 03 Belanja Sewa Proyektor 1,600,000
- Sewa Proyektor (1 bh X 4 kl ) 2 kl 800,000 1,600,000 4 KL
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 39,780,000
- Sewa Gedung/Tempat 68 kmr 585,000 39,780,000
- Akomodasi hotel Narasumber (2 org x 2 kmr x 2 kl x 2 hr) 16 KH
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 93,750,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42,750,000 Belanja makanan dan minuman rapat (insidentil) 42,750,000 - makan box (40 box x 3kl) 900 ohk 35,000 31,500,000 120 BOX- Snack box (40 box 6 kl) 900 ohk 12,500 11,250,000 240 BOX- Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 3 kl ) 6 Keranjang
5 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 51,000,000 Belanja makanan dan minuman kegiatan 39,000,000
- Makan dan Minum Rapat 200 ohk 90,000 18,000,000
- Snack dan Minum 400 ohk 30,000 12,000,000
- Makan malam 100 ohk 90,000 9,000,000
Belanja makanan dan minuman (di kantor) 12,000,000
- Makan siang (100 box x 1 kali x 4 kl ) 200 porsi 35,000 7,000,000 400 BOX
- Snack (100 box x 2 kali x 4 kl ) 400 porsi 12,500 5,000,000 800 BOX
- Minuman break (kopi/teh), 100 gelas x 2 kali x 3 kl ) 600 Gelas
- Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 2 kali x 3 kl ) 12 Keranjang
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 238,448,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 238,448,000
JAKARTA (dalam rangka konsultasi) 69,928,000
Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,800,000 10,800,000
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,300,000 7,800,000 6 OHK
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 950,000 5,700,000 6 OHK
Non esselon ( Staf ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 750,000 4,500,000 6 OHK
Uang PenginapanEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 1,000,000 4,000,000
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 750,000 3,000,000 4 OHK
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 600,000 2,400,000 4 OHK
Non esselon ( Staf ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 450,000 1,800,000 4 OHK
Transport Pku - Jakarta 4 org x 2 kl 8 oh 3,016,000 24,128,000 6 OHKTaxi 8 oh 350,000 2,800,000 6 OHKRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 500,000 3,000,000
JAKARTA (konsultasi ke kementrian terkait lainnya 69,928,000
Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,800,000 10,800,000
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 1,300,000 7,800,000
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 950,000 5,700,000
Non esselon ( Staf ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 750,000 4,500,000
Uang PenginapanEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 1,000,000 4,000,000
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 750,000 3,000,000
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 600,000 2,400,000
Non esselon ( Staf ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 oh 450,000 1,800,000
Transport Pku - Jakarta 4 org x 2 kl 8 oh 3,016,000 24,128,000 Taxi 8 oh 350,000 2,800,000 Representasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 oh 500,000 3,000,000
Orientasi ke luar provinsi 98,592,000
Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 1 kl 6 oh 1,800,000 10,800,000 3 oh
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 1 kl 6 oh 1,300,000 7,800,000 3 oh
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 1 kl 6 oh 950,000 5,700,000 3 oh
Non esselon ( Staf ) 1 org x 3 hr x 1 kl 6 oh 750,000 4,500,000 6 oh
Uang PenginapanEsser 4 oh 1,000,000 4,000,000 2 oh
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 1 kl 4 oh 750,000 3,000,000 2 oh
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 2 hr x 1 kl 4 oh 600,000 2,400,000 2 oh
Non esselon ( Staf ) 1 org x 2 hr x 1 kl 4 oh 450,000 1,800,000 4 oh
Transport 8 oh 6,599,000 52,792,000 5 ohBiaya Taxi 4 org x 1 kl 8 oh 350,000 2,800,000 5 ohRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 6 oh 500,000 3,000,000 3 oh
Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Jkt - Pku (PP)Uang Harian Esselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK
Uang Penginapan Esselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK
Transport Jakarta-Pku 2 org x 2 kl 8 OHKTaxi 8 OHKRepresentasi Eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK
Jumlah 499,200,000
Rincian Perhitungan (Setelah Peerubahan)
Jumlah
5 6 406,830,000 55,670,000 40,450,000 3,700,000
350,000 2,100,000 200,000 800,000 200,000 800,000
1,500,000 250,000 1,500,000
11,250,000 400,000 1,200,000 350,000 1,050,000 300,000 900,000 250,000 750,000 200,000 600,000 150,000 6,750,000
8,000,000 500,000 8,000,000
16,000,000 1,000,000 16,000,000
Harga Satuan
15,220,000 9,220,000
200,000 800,000 200,000 6,400,000
200,000 800,000 200,000 800,000 70,000 420,000
6,000,000 1,000,000 6,000,000
259,917,000 18,917,000 18,917,000
47,000 940,000
45,000 900,000 850,000 10,200,000 10,850 217,000 34,000 1,360,000 5,000 2,000,000 75,000 300,000 5,000 2,000,000 25,000 1,000,000
182,940,000
60,000,000 150,000 60,000,000
32,000,000 400,000 16,000,000 400,000 16,000,000
3,700,000 350,000 2,800,000 300,000 900,000
3,400,000 850,000 3,400,000
7,500,000 500,000 3,000,000 1,500,000 4,500,000
15,080,000 15,080,000
200 80,000
30,000 12,000,000 500,000 3,000,000
3,200,000 3,200,000
800,000 3,200,000
9,360,000
585,000 9,360,000
48,700,000 14,700,000 6,600,000
25,000 3,000,000 15,000 3,600,000 250,000 1,500,000
34,000,000 -
34,000,000 40,000 16,000,000 15,000 12,000,000 5,000 3,000,000 250,000 3,000,000
91,243,000 126,515,000 38,676,000
- 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000 530,000 3,180,000
- 850,000 3,400,000 700,000 2,800,000 700,000 2,800,000 3,016,000 18,096,000 340,000 2,040,000
-
-
52,567,000
530,000 1,590,000 530,000 1,590,000 530,000 1,590,000 530,000 3,180,000
1,086,000 2,172,000 850,000 1,700,000 700,000 1,400,000 700,000 2,800,000 6,599,000 32,995,000 620,000 3,100,000 150,000 450,000
35,272,000 530,000 3,180,000 1,086,000 4,344,000 3,016,000 24,128,000 340,000 2,720,000 150,000 900,000
406,830,000
RENCANA KERJA DAN ANGGRARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI RIAU
Urusan Pemerint :Organisasi : 1.20.09 - Dinas PendapatanWaktu Pelaksanaa: 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016
Program : 1.20.1.20.09.17 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : 1.20.1.20.09.17.049 - Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau
Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target kinerja
Capaian Program : Peningkatan pengelola keuangan Daerah 4 (empat) triwulanMasukan : Jumlah Dana Rp 525,000,000 Keluaran : 4 (empat) triwulan
Hasil : Peningkatan Pendapatan Daerah 4 (empat) triwulan
Rincian Anggaran Belanja LangsungMenurut Program dan Per Kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah
No. Rekening URAIAN KEGIATAN Rincian Perhitungan Murni
Keterangan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 2 BELANJA LANGSUNG 525,000,000 5 2 1 Belanja Pegawai 34,320,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 29,200,000
5 2 1 01 01 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan 3,700,000 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 org x 6 bln ) 6 OB 350,000 2,100,000 - Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ( 1 org x 4 paket ) 4 OP 200,000 800,000 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 org x 4 paket ) 4 OP 200,000 800,000
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan 1,500,000 - Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan 6 OB 250,000 1,500,000
( 1 org x 6 bln )
Honorarium moderator rapat 8,000,000 - Moderator (Eselon III), 1 org x 4 kali x 4 session) 16 OKS 500,000 8,000,000
5 2 1 01 Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 16,000,000 - Narasumber (Esellon III), 2 Org x 4 kl x 2 session 16 OKS 1,000,000 16,000,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5,120,000
5 2 1 02 05 Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 4,320,000 - Honorarium Pembaca Doa ( 1 org x 4 kali x 1 hari) 4 OK 200,000 800,000 - Honorarium Notulen ( 1 org X 4 kali x 1 hari) 4 OKS 200,000 800,000 - Pembawa Acara ( 1 org x 4 kali x 1 hari) 4 OK 200,000 800,000 - Dirijen (Lagu Indonesia Raya ( 1 org x 4 kali) 4 OK 200,000 800,000 - Petugas kebersihan acara (2 org x 4 kali x 1 hari) 8 OK 70,000 560,000 - Petugas pramusaji acara (2 org x 4 kali x 1 hari) 8 OK 70,000 560,000 - Operator komputer/teknisi (1 org x 4 bulan / kali) 4 OK 200,000 800,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,729,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 26,229,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 26,229,000 - Kertas HVS 80 Gram ( folio ), 50 RIM 47,000 2,350,000 - Kertas HVS 80 Gram ( Kwarto), 49 RIM 46,000 2,254,000 - Toner Printer Laserjet 8 BH 850,000 6,800,000 - Paper Clip Sedang 19 Kotak 10,000 190,000 - Pena 40 LS 33,000 1,320,000 - Map 500 BH 5,000 2,500,000 - Tip ex 4 BOX 75,000 300,000 - Blocknotes 500 BH 5,000 2,500,000 - post-it 1 bks 15,000 15,000 - Papan nama meja 40 BH 200,000 8,000,000
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 190,300,000
5 2 2 02 06 Belanja Tas Kegiatan 30,000,000
- Belanja Tas Kegiatan 200 BH 150,000 30,000,000
5 2 2 02 08 Belanja Plakat/Pigura/Frame 16,000,000
- Pembuatan Plakat 40 BH 400,000 16,000,000
5 2 2 02 09 Belanja Dekorasi 700,000
- Spanduk (2 lbr x 4 kali ) 2 LBR 350,000 700,000
5 2 2 02 10 Belanja Dokumentasi 3,400,000
- Belanja Dokumentasi ( 4 kl ) 4 KL 850,000 3,400,000
1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN.
Terlaksananya Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan
Jumlah (Rp)
24
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 17,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 17,000,000
- Materi rapat (100 eksp x 4 kl ) 400 Eksp 35,000 14,000,000 - Laporan kegiatan ( 1 dok x 6 bh) 6 DOK 500,000 3,000,000
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 48,700,000
- Sewa Gedung/Tempat (30 kmr x 1 hari x 2kl) 60 kmr 585,000 35,100,000 - Akomodasi hotel Narasumber (2 org x 2 kmr x 2 kl x 2 hr) 16 KH 850,000 13,600,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 74,500,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,000,000 Belanja makan dan minum Rapat Persiapan 5,500,000 - Jamuan makan (25 box x 4 kl) 100 BOX 25,000 2,500,000 - Snack box (25 box x 2 kl x 4 kl) 200 BOX 15,000 3,000,000 - Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 4 kl ) 8 Keranjang 250,000 2,000,000
5 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 61,500,000 Belanja makanan dan minuman kegiatan 39,000,000
- Makan dan Minum Rapat 200 ohk 90,000 18,000,000
- Snack dan Minum 400 ohk 30,000 12,000,000
- Makan malam 100 ohk 90,000 9,000,000
Belanja makan dan minum Rapat Evaluasi (di kantor) 22,500,000
- Jamuan makan / sarapan (100 box x 1 kali x 2 kl ) 200 BOX 25,000 5,000,000
- Jamuan makan siang (100 porsi x 1 kali x 2 kl ) 200 BOX 40,000 8,000,000
- Snack box (100 box x 2 kali x 2 kl ) 400 BOX 15,000 6,000,000
- Minuman break (kopi/teh), 100 gelas x 2 kali x 2 kl ) 400 Gelas 5,000 2,000,000
- Aneka buah / rebusan ( 2 keranjang x 2 kali x 2 kl ) 6 Keranjang 250,000 1,500,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 150,951,000
5 2 2 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 26,280,000
Pku - Tembilahan 13,140,000
- Transportasi Pku- Tembilahan 3 org 3 oh 370,000 1,110,000
- Uang Harian Gol IV (Eselon III) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 370,000 1,110,000
- Uang Penginapan Gol IV (Eselon III) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 550,000 3,300,000
- Uang Harian Gol III (Eselon IV) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 370,000 1,110,000
- Uang Penginapan Gol III (Eselon IV) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 450,000 2,700,000
- Uang Harian Gol III (Staff) 1 org x 3 hr x 1kl 3 oh 370,000 1,110,000
- Uang Penginapan Gol III (Staff) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 450,000 2,700,000
Pku - Bengkalis 13,140,000
- Transportasi Pku- Tembilahan 3 org 3 oh 370,000 1,110,000
- Uang Harian Gol IV (Eselon III) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 370,000 1,110,000
- Uang Penginapan Gol IV (Eselon III) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 550,000 3,300,000
- Uang Harian Gol III (Eselon IV) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 370,000 1,110,000
- Uang Penginapan Gol III (Eselon IV) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 450,000 2,700,000
- Uang Harian Gol III (Staff) 1 org x 3 hr x 1kl 3 oh 370,000 1,110,000
- Uang Penginapan Gol III (Staff) 1 org x 2 hr x 1 kl 6 oh 450,000 2,700,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 124,671,000
JAKARTA (dalam rangka konsultasi) 38,676,000
Uang HarianEsselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK 530,000 3,180,000
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK 530,000 3,180,000
Non esselon ( Staf ) 1 org x 3 hr x x 2 kl 6 OHK 530,000 3,180,000
Uang PenginapanEsselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK 850,000 3,400,000
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK 700,000 2,800,000
Non esselon ( Staf ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK 700,000 2,800,000
Transport Pku - Jakarta 3 org x 2 kl 6 OHK 3,016,000 18,096,000 Taxi (3 org ) x 2 kl 6 OHK 340,000 2,040,000
Kunjungan Kerja ke luar provinsi 52,567,000
Uang HarianEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 530,000 1,590,000
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 530,000 1,590,000
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 530,000 1,590,000
Non esselon ( Staf ) 2 org x 3 hr x 1 kl 6 oh 530,000 3,180,000
Uang PenginapanEsselon II ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 1 kl 2 oh 1,086,000 2,172,000
Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 1 kl 2 oh 850,000 1,700,000
Esselon IV ( gol III ) 1 org x 2 hr x 1 kl 2 oh 700,000 1,400,000
Non esselon ( Staf ) 2 org x 2 hr x 1 kl 4 oh 700,000 2,800,000
Transport 5 oh 6,599,000 32,995,000
15
Biaya Taxi 5 org x 1 kl 5 oh 620,000 3,100,000 Representasi Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh 150,000 450,000
Perjalanan Dinas Narasumber Jkt - Pku (PP) 33,428,000
Uang Harian Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OHK 530,000 3,180,000
Uang Penginapan Esselon III ( Gol IV ) 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OHK 850,000 3,400,000
Transport Jakarta-Pku 2 org x 2 kl 8 OHK 3,016,000 24,128,000 Taxi 8 OHK 340,000 2,720,000
Jumlah 525,000,000
Kepala Bidang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanselaku (PPTK)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
FUADILAZI, S.Sos. LOLLY FEBRINA, SE. M.Si.NIP. 19730630 200112 1 004 NIP. 19810214 200212 2 001
RENCANA KERJA DAN ANGGRARAN RKA-SKPDSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
Propinsi Riau
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : Pemerintah UmumOrganisasi : Dinas Pendapatan propinsi RiauProgram ; 1.20.1.20.11.17 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 1.20.11.17.36 Rapat Evaluasi UPT dan UP Dinas Pendapatan Propinsi Riau
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendapatan Propinsi riau
Latar belakang perubahan /dianggarkan
Pendapatan dalam perubahan APBD
Perubahan Indikator & tolak ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Sebelum perubahan Target kinerja
Capaian Program Peningkatan pengelola keuangan Daerah
Masukan Dana, Materi Rapat Rp. 126,500,000
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan : Penyediaan data yang akurat untuk menyusun perencanaan
Rincian Perubahan Anggaran langsung Program dan Program Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah
Riancian Perhitungan
No. Rekening URAIAN KEGIATAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 65 2 BELANJA LANGSUNG 126,500,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 38,300,000 5 2 1 01 Honorarium PNS 38,300,000 5 2 1 01 01 Honorium panitia Pelaksana kegiatan 15,200,000
- Pembina Pengarah Pembina 1 org x 4 kl 4 ok 550,000 2,200,000 - Penanggung Jawab 1 org x 4 kl 4 ok 500,000 2,000,000 - Ketua 1 org x 4 kl 4 ok 450,000 1,800,000 - Wakil Ketua 1 org x 4 kl 4 ok 400,000 1,600,000 - Sekertaris 1 org x 4 kl 4 ok 350,000 1,400,000 - Wakil Sekertaris 1 org x 4 kl 4 ok 300,000 1,200,000 - Anggota 5 org x 4 kl 20 ok 250,000 5,000,000
5 2 1 01 04 Honorium Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) 2,100,000
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1org x 6 bln 6 bln 250,000 1,500,000
- Staf Administrasi Pengelola Kegiatan 1 org x 6 bln 6 bln 100,000 600,000
5 2 1 03 Uang Lembur dalam rangka mempersiapkan bahan rapat I,II,III,IV 21,000,000
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 70 jam, 16 orang 1120 jam/org 15,000 16,800,000
5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 70 jam, 4 orang 280 jam/org 15,000 4,200,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 88,200,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 9,525,000
5 2 2 02 Belanja Alat Tulis kantor 4,125,000 - Kertas HVS 80 Gram ( folio ) 15 rim 45,000 675,000 - Kertas HVS 80 Gram ( Kwarto) 15 rim 45,000 675,000 - Tinta Printer 2 kotak 950,000 1,900,000 - Pena 5 lsn 10,000 50,000 - Flash disk 3 bh 275,000 825,000
5 2 2 02 09 Belanja Dekorasi 2,000,000
- Spanduk 1 bh x 4 kali 4 bh 500,000 2,000,000
5 2 2 02 10 Belanja Dokumentasi 3,400,000
- Belanja Dokumentasi 4 kl 4 bh 850,000 3,400,000
Terlaksananya 4 (empat) kali Rapat Evaluasi dengan 21 UPT dan UP Dinas Pendapatan Provinsi Riau
Terwujudnya tertib administrasi untuk meningkatkan kinerja agar dapat meningkatkan Peningkatan Pendapatan Daerah
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 14,000,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi 14,000,000
- Publikasi media cetak 4 kl 1,500,000 6,000,000
- Publikasi ke media elektronik 4 kl 2,000,000 8,000,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11,000,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan 11,000,000
- Belanja cetak dan Penggandaan rapat 30 exp x 75 org x 4 kl 9,000 expl 250 2,250,000
- Belanja cetak dan Penggandaan laporan akhir kegiatan 25 buku 350,000 8,750,000
5 2 2 07 Belanja sewa Rumah/Gedung/Parkir 25,900,000
5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 25,900,000
- Belanja Sewa Gedung/ tempat 20 kmr x 2 hari x 1 kl 40 kl keg 585,000 23,400,000 - Belanja sewa ruang besar / aula, 1 kl 1 kl keg 2,500,000 2,500,000
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6,400,000
5 2 2 10 03 Belanja Sewa Proyektor 6,400,000 - Belanja Sewa Proyektor 4 kl 4 kl keg 1,600,000 6,400,000
5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 12,375,000
5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum rapat 12,375,000
- Makan dan Minum Rapat 75 org x 3 kl 225 porsi 35,000 7,875,000
- Snack dan Minum Rapat 75 org x 2 kl x 3 kl 450 porsi 10,000 4,500,000
5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 9,000,000
5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum rapat 9,000,000
- Makan dan Minum Rapat 75 org x 1 kl 75 porsi 90,000 6,750,000
- Snack dan Minum Rapat 75 org x 1 kl 75 porsi 30,000 2,250,000
Jumlah Belanaja langsung 126,500,000
KEPALA DINAS PENDAPATANPROPINSI RIAU
Drs. SAID MUKRINip, 19600515 198403 1 004
KEGIATAN MURNI 70% 30%
RAPAT EVALUASI 496,433,000 347,503,100 148,929,900
MONITORING 420,150,000 294,105,000 126,045,000
PENATAUSAHAAN 501,150,000 350,805,000 150,345,000
PEMUTAKHIRAN 250,000,000 175,000,000 75,000,000
NOTICE PAJAK 200,000,000 140,000,000 60,000,000
PENYUSUNAN PEDOMAN 250,000,000 175,000,000 75,000,000
BIMTEK 211,702,750 148,191,925 63,510,825
JUMLAH 2,329,435,750 1,630,605,025 698,830,725
REALISASI
248,812,000
#REF!
126,312,000
49,751,000
#REF!
#REF!