KUESIONER NEW1 (6)KUESIONER PENILAIAN RISIKO

PERTANYAANR1R2R3R4R5JmlRata-rataABSINTERVALa. Identifikasi Risiko-Risiko yang Relevan terhadap Pencapaian Tujuan-Tujuan entitas1.Apakah entitas melakukan identifikasi risiko?55555255.0510Populasi712.Apakah identifikasi risiko dilakukan pada tingkat entitas?44454214.24.21Maksimal53.Apakah identifikasi risiko dilakukan pada tingkat kegiatan atau unit bisnis di entitas?55555255.0510Minimal4.24.Apakah identifikasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal?55555255.0510Interval0.085.Apakah identifikasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor eksternal?54555244.84.88Materialitas3.576.Apakah identifikasi risiko meliputi identifikasi atas area-area yang berisiko terhadap pencapaian tujuan entitas?44454214.24.21Sample Size607.Apakah dilakukan identifikasi atas alokasi tanggung jawab manajemen terhadap risiko-risiko?45445224.44.438.Apakah identifikasi risiko dilakukan secara berkelanjutan dan berkala serta dapat terintegrasi dengan proses perencanaan?55555255.05109.Apakah identifikasi risiko dilakukan secara kualitatif?55555255.051010.Apakah identifikasi risiko dilakukan secara kuantitatif?54455234.64.65

b. Analisis atas Risiko-Risiko11.Atas risiko yang teridentifikasi apakah dilakukan evaluasi dengan langkah:a.Mengestimasi tingkat signifikansi atau dampak dari risiko?45445224.44.43b.Menilai kemungkinan (probabilitas atau frekuensi) terjadinya risiko?55555255.051012.Apakah dilakukan penilaian tingkat risiko dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi (dampak dari risiko) dan tingkat kemungkinan (probabilititas) terjadinya risiko-risiko tersebut?55555255.051013.Dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk menangani risiko, apakah entitas mempertimbangan biaya yang mungkin timbul?55455244.84.88

c. Penentuan Tindakan untuk Mengelola Risiko14.Apakah terdapat tindakan yang dilakukan untuk menangani risiko? (ditanggulangi (treated), dialihkan (transferred), diterima (tolerated) atau dihentikan (terminated)).55555255.0510TABEL INTERVAL

4.2124.28204.36324.44404.52514.6604.68704.76814.84904.92103

HASIL KUESIONER (2)HASIL KUESIONER INTERNAL CONTROL

HASIL KUESIONER CONTROL ENVIRONMENTNOPERTANYAANRESPONDENTOTALRATA-RATAABSINTERVALR1R2R3R4R51P155555255510POPULASI3582P255555255510MAX53P354455234.64.69MIN2.84P455545244.84.810INTERVAL0.225P554455234.64.69MATERIALITAS17.96P654555244.84.810SAMPLE SIZE607P7555552555108P8555552555109P95555525551010P105555525551011P1155555255510TABEL INTERVAL12P1254555244.84.81013P1355455244.84.8102.81514P14555552555103.022315P15555552555103.243516P16555552555103.464617P1754545234.64.693.685318P1854555244.84.8103.96719P19555552555104.127620P2054555244.84.8104.348721P21555552555104.569622P2255455244.84.8104.78103523P2354554234.64.6924P2454555244.84.81025P255555525551026P2645555244.84.81027P2745554234.64.6928P2845555244.84.81029P295555525551030P3054555244.84.810JUMLAH252225242512124.2

HASIL KUESIONER RISK ASSESMENTNOPERTANYAANRESPONDENTOTALRATA-RATAR1R2R3R4R51P1555552555102P244454214.24.273P3555552555104P4555552555105P554555244.84.8106P644454214.24.277P745445224.44.488P8555552555109P95555525551010P1054455234.64.6911P1145445224.44.4812P125555525551013P135555525551014P1455455244.84.81015P1555555255510JUMLAH242324252412024

HASIL KUESIONER CONTROL ACTIVITYNOPERTANYAANRESPONDENTOTALRATA-RATAR1R2R3R4R51P143423163.23.222P233342153313P344235183.63.644P444444204465P544444204466P632333142.82.817P744442183.63.648P854345214.24.279P943452183.63.6410P1043541173.43.4311P1143452183.63.6412P1232342142.82.8113P13333331533114P14443542044615P1534352173.43.4316P1624332142.82.8117P1735433183.63.6418P1845323173.43.4319P194453420446Jumlah16221816148617.2

HASIL KUESIONER INFORMATION AND COMMUNICATIONNOPERTANYAANRESPONDENTOTALRATA-RATAR1R2R3R4R51P145445224.44.482P244544214.24.273P344545224.44.484P434444193.83.855P544355214.24.27Jumlah192121212310521

HASIL KUESIONER MONITORING ACTIVITIESNOPERTANYAANRESPONDENTOTALRATA-RATAR1R2R3R4R51P144455224.44.482P245454224.44.483P344455224.44.484P443545214.24.275P534245183.63.646P635543204467P755433204468P852243163.23.229P944233163.23.2210P1053452193.83.8511P1135342173.43.4312P1242443173.43.4313P13425542044614P1425354193.83.85Jumlah18171923159218.4