Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA

BATAM

TAHUN ANGGARAN

2016

Formulir RKA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 1.11.27. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

Program : 1.12.1.11.27.15. - Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS

Kegiatan : 1.12.1.11.27.15.001. - Pembinaan Kader Catur Bina (BKB, BKR, BKL BLK)

Lokasi Kegiatan : -

Jumlah Tahun 2015 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun 2016 : Rp. 192.321.600,00 ( Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah )

Jumlah Tahun 2017 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat terhadap wujud keluarga sejahtera 12 Kecamatan, 64 Kelurahan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 192.321.600,00

Keluaran Terlaksananya pembinaan kader Catur Bina 12 Kecamatan, 64 Kelurahan

Hasil Meningkatnya Kemampuan kader Catur Bina 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja LangsungMenurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian PerhitunganKode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 192.321.600,00

5.2. Belanja Langsung 192.321.600,00

5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 16.150.000,00

5.2.1.01.002. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4.800.000,00

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (1 orang x 6 bulan) 6,00 ob 800.000,00 4.800.000,00

5.2.1.01.003. Honorarium Pejabat dan Staf Pelaksana Teknis Kegiatan 6.900.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 6 bulan) 6,00 ob 600.000,003.600.000,00

Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 6 bulan) 6,00 ob 550.000,003.300.000,00

5.2.1.01.004. Honorarium Panitia / Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil 1.950.000,00Pekerjaan

Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Lainnya Nilai Paket 10 s/d 50 jt 3,00 kegiatan 350.000,001.050.000,00

Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Paket 10 3,00 kegiatan 300.000,00

900.000,00

s/d 50 jt

5.2.1.01.005. Honorarium Panitia/Tim Penyelenggara Kegiatan 2.500.000,00

Penanggung Jawab (1 orang x 1kali) 1,00 ok 400.000,00 400.000,00

Ketua (1 orang x 1 kali) (3 orang x 1 kali) 3,00 ok 250.000,00 750.000,00

Wakil Ketua (3 orang x 1 kali) 3,00 ok 250.000,00 750.000,00

Sekretaris (3 orang x 1 kegiatan) 3,00 ok 200.000,00 600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 176.171.600,00

5.2.2.01. Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli 4.600.000,00

5.2.2.01.001. Honorarium Jasa Narasumber 3.100.000,00

Honorarium Jasa Narasumber Tribina (BKB,BKR,BKL) (1 orang x 2 2,00 ojk 500.000,00

1.000.000,00

jam x 1 kali)

Honorarium Jasa Narasumber Provinsi Pelatihan Penyegaran Kader 3,00 ojk 700.000,00

2.100.000,00

Tribina (1 orang x 1 jam x 3 keg)

5.2.2.01.002. Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1.500.000,00

Honor MC (1 orang x 3 kali) 3,00 ok 250.000,00 750.000,00

Honor Pembaca Do'a (1 orang x 3 kali) 3,00 ok 250.000,00 750.000,00

5.2.2.03. Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis 6.386.600,00

5.2.2.03.001. Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai 3.996.600,00Habis

Kertas A4 4,00 rim 40.000,00 160.000,00

Kertas F4 4,00 rim 41.000,00 164.000,00

Hal 2 dari 4

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian PerhitunganKode Rekening Uraian

Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.03.001. Toner Printer 7,00 buah 145.000,00 1.015.000,00

Tinta Colour 5,00 buah 271.000,00 1.355.000,00

Pena 4,00 kotak 40.000,00 160.000,00

Map Tulang 36,00 buah 3.000,00 108.000,00

Map Plastik 6,00 buah 3.500,00 21.000,00

Amplop Putih 2,00 kotak 15.000,00 30.000,00

Binder Clip 2,00 kotak 4.300,00 8.600,00

Tinta Cannon Black 5,00 buah 195.000,00 975.000,00

5.2.2.03.003. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 390.000,00

Materai @6000 50,00 lembar 6.000,00 300.000,00

Materai @3000 30,00 lembar 3.000,00 90.000,00

5.2.2.03.008. Belanja Cinderamata 2.000.000,00

4,00 buah 500.000,00 2.000.000,00

5.2.2.04. Belanja Bahan dan Material 7.250.000,00

5.2.2.04.007. Belanja Perlengkapan Peserta 7.250.000,00

Belanja Perlengkapan Seminar KIT (Map ) pelatihan penyegaran 150,00 op 15.000,00

2.250.000,00

Kader Tribina (150 orang x 1 paket)

Belanja Perlengkapan lomba Tribina 1,00 ls 5.000.000,00 5.000.000,00

5.2.2.07. Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi 13.350.000,00

5.2.2.07.001. Belanja Pencetakan dan Penjilidan 11.750.000,00

Sertifikat Pembinaan Kader Pengelola Keluaraga Tribina 200,00 lembar 25.000,00 5.000.000,00

Spanduk 6,00 buah 250.000,00 1.500.000,00

Cetak sertifikat pelatihan penyegaran kader Tribina (50 orang x1 kali 150,00 okk 20.000,00

3.000.000,00

x 3 kegiatan)

Cetak Jilid Laporan 15,00 buku 150.000,00 2.250.000,00

5.2.2.07.002. Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen 600.000,00

Foto Copy Bahan pelatihan 1.000,00 lembar 300,00 300.000,00

Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen 1.000,00 Lembar 300,00 300.000,00

5.2.2.07.003. Belanja Dokumentasi Foto dan Video 1.000.000,00

Cuci Cetak Foto 2,00 set 250.000,00 500.000,00

Cuci Cetak Foto Kegiatan Tribina 2,00 paket 250.000,00 500.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/gudang/Parkir 5.000.000,00

5.2.2.08.004. Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan 5.000.000,00

Sewa tenda, meja dan kursi 1,00 ls 5.000.000,00 5.000.000,00

5.2.2.12. Belanja Konsumsi 20.100.000,00

5.2.2.12.002. Belanja Konsumsi Rapat 4.500.000,00

Belanja Konsumsi Rapat Evaluasi Kegiatan Pembinaan Keluarga 90,00 ok 50.000,00

4.500.000,00

Tribina (30 orang x 3 kali)

5.2.2.12.004. Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 15.600.000,00

Belanja Konsumsi Peserta Pembinaan Kader Tribina (50 orang x 3 150,00 ok 50.000,00

7.500.000,00

kali)

Belanja Konsumsi Peserta Penilaian lomba kelompok Kader Tribina 30,00 ok 50.000,00

1.500.000,00

(10 orang x 3 kali)

Belanja Konsumsi Peserta Lomba ke kab/kota prop. (4 orang x 3 hari 24,00 ohk 100.000,00

2.400.000,00

x 2 kali)

Belanja Konsumsi Peserta Lomba ke Jakarta (4 orang x 3 hari x 1 12,00 ohk 100.000,00

1.200.000,00

kali)

Belanja Konsumsi Peserta Pertemuan Bulanan (10 orang x 6 kali) 60,00 ok 50.000,003.000.000,00

5.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 70.985.000,00

5.2.2.16.001. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Darat 20.145.000,00

Uang Transportasi Darat Pejabat Eselon III/Gol.IV (1 orang x 1 kali x 9,00 okk 150.000,00

1.350.000,00

9 kecamatan)

Uang Transportasi Darat Pejabat Eselon IV / Gol.III (1 orang x 1 kali 9,00 okk 135.000,00

1.215.000,00

x 9 kecamatan)

Hal 3 dari 4

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian PerhitunganKode Rekening Uraian

Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.16.001. Uang Transportasi Darat Pegawai Gol II (1 orang x 1 kali x 9 9,00 okk 120.000,00 1.080.000,00kecamatan)

Uang Transportasi Darat Peserta Pelatihann penyegaran ( 150,00 ok 110.000,00 16.500.000,00

BKB,BKR,BKL) (50 orang x 3 kali)

5.2.2.16.002. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 4.530.000,00

Uang Harian Pejabat Eselon III (1 orang x 1 kali x 3 kecamatan) 3,00 okk 130.000,00390.000,00

Uang Harian Pejabat Eselon IV (2 orang x 1 kali x 3 kecamatan) 6,00 okk 125.000,00750.000,00

Uang Harian Pegawai Gol II (1 orang x 1 kali x 3 kecamatan) 3,00 okk 90.000,00 270.000,00

Uang Transportasi Laut ke Belakang Padang (4 orang x 1 tim) 4,00 ot 300.000,00 1.200.000,00

Uang Transportasi Laut ke Bulang (4 orang x 1 tim) 4,00 ot 300.000,00 1.200.000,00

Uang Transportasi Laut ke Galang (4 orang x 1 tim) 4,00 tim 180.000,00 720.000,00

5.2.2.16.003. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.310.000,00

Uang Harian Pejabat Eselon III (1 orang x 2 kali x 1 hari) 2,00 okh 1.300.000,00 2.600.000,00

Uang Taxi Pejabat Eselon III (1 orang x 2 kali) 2,00 ok 800.000,00 1.600.000,00

Uang Penginapan Pejabat Eselon III /Gol.IV (1 orang x 2 kali x 1 hari) 2,00 okh 800.000,001.600.000,00

Uang Transportasi Udara + Airport Tax Pejabat Eselon III (1 orang x 2,00 pp 2.000.000,00

4.000.000,00

2 pp)

Uang Harian Pejabat Eselon IV (1 orang x 2 kali x 1 hari) 2,00 okh 1.150.000,00 2.300.000,00

Uang Taxi Pejabat Eselon IV (1 orang x 2 kali) 2,00 ok 800.000,00 1.600.000,00

Uang Penginapan Pejabat Eselon IV (1 orang x 2 kali x 1 hari) 2,00 okh 610.000,00 1.220.000,00

Uang Transportasi Udara + Airport Tax Pejabat Eselon IV a (1 orang 2,00 pp 2.000.000,00

4.000.000,00

x 2 pp)

Uang Harian Pejabat Eselon III ke Tanjungpinang (1 orang x 3 kali x 1 3,00 okh 350.000,00

1.050.000,00

hari)

Uang Taxi Pejabat Eselon III di Tanjungpinang (1 orang x 3 kali) 3,00 ok 400.000,001.200.000,00

Uang Harian Pejabat Eselon IV ke Tanjungpinang (1 orang x 3 kali x 3,00 okh 340.000,00

1.020.000,00

1 hari)

Uang Taxi Pejabat Eselon IV di Tanjungpinang (1 orang x 3 kali) 3,00 ok 400.000,001.200.000,00

Uang Transportasi Air + Seaport Tax Pejabat Eselon III,IV ke 6,00 pp 680.000,00 4.080.000,00

Tanjungpinang (1 org x 6 pp)

Uang Transportasi Air + Seaport Tax Pejabat Eselon III,IV ke 3,00 ls 680.000,00 2.040.000,00

Tanjungpinang (LS)

Uang Harian Pemenang Lomba Tk. Prop (4 orang x1 kali x 3 hari) (4 12,00 okh 400.000,00

4.800.000,00

orang x1 kali x 3 hari)

Uang Taxi Pemenang lomba tk. Prop. Tribina (4 orang x 2 hari) 8,00 oh 100.000,00800.000,00

Uang Penginapan pemenang lomba tk. Prop. tribina (4 orang x 1 kali 8,00 okh 400.000,00

3.200.000,00

x 2 hari)

Uang Transportasi Udara + Airport Tax pemenang lomba (4 org x 1 4,00 pp 2.000.000,00

8.000.000,00

pp)

5.2.2.23. Belanja Transportasi 37.500.000,00

5.2.2.23.001. Belanja Transportasi Udara 8.000.000,00

Belanja Transportasi Udara ke Jakarta (2 orang x 2 kali) 4,00 ok 2.000.000,00 8.000.000,00

5.2.2.23.002. Belanja Transportasi Air 6.700.000,00

Transportasi ke Kab/Kota (5 orang x 2 kali) 10,00 ok 200.000,00 2.000.000,00

Belanja Transportasi Air Peserta Keg. Penyegaran kader Tribina (10 30,00 ok 150.000,00

4.500.000,00

orang x 3 kali)

Belanja Transportasi Air Narasumber Provinsi (1 orang x 1 kali) 1,00 ok 200.000,00200.000,00

5.2.2.23.003. Belanja Transportasi Darat 22.800.000,00

Belanja Transportasi Darat Peserta Lomba di Tanjungpinang (7 orang 42,00 ohk 100.000,00

4.200.000,00

x 3 hari x 2 kali)

Belanja Transportasi Darat Peserta Lomba kader Tribina di Jakarta 21,00 ohk 100.000,00

2.100.000,00

(7 orang x 3 hari x 1 kali)

Belanja Transportasi Darat Peserta Keg. Penyegaran Kader Tribina 150,00 ok 110.000,00

16.500.000,00

(50 orang x 3 kali)

5.2.2.33. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 11.000.000,00

Masyarakat/Pihak Ketiga

Hal 4 dari 4

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian PerhitunganKode Rekening Uraian

Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.33.001. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 11.000.000,00

Dukungan stimulan pengembangan kelompok BKB ( 12 dari 39 klpk) 12,00 kelompok 500.000,006.000.000,00

Dukungan stimulan pengembangan kelompok BKR ( 6 dari 14 klpk ) 6,00 kelompok 500.000,003.000.000,00

Dukungan stimulan pengembangan kelompok BKl ( 4 dari 17 klpk ) 4,00 kelompok 500.000,002.000.000,00

Jumlah 192.321.600,00

Batam, 9 Juni 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan KB

Dra. Hj. NURMADIAH, M.Pd NIP. 19590129 198803 2 006