GAMBARAN UMUM SKPD - lamongankab.go.id · BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016...

GAMBARAN UMUM SKPD

IMPLEMENTASI SAKIP 2017

INOVASI OPD

GAMBARAN UMUM

OPD KECAMATAN MANTUP

3

1. TUGAS DAN FUNGSI

2. STRUKTUR ORGANISASI

3. POTENSI SUMBER DAYA

MANUSIA (SDM)

4

Gambaran umum Kecamatan MANTUPKECAMATAN MANTUP MERUPAKAN SALAH SATU KECAMATAN YANG ADA DIKABUPATEN

LAMONGAN YANG BERADA DISEBELAH SELATAN 19 KM DARI IBUKOTA KABUPATEN

LAMONGAN DENGAN KETINGGIAN 12 M DRI PERMUKAAN LAUT, DENGAN SUHU

MINIMUM 24 C, MAXIMUM 27 C, BENTUK WILAYAH PEGUNUNGAN DDENGAN LUAS

WILAYAH 4.419,13 HA DAN BERBATASAN DENGAN :

Wilayah Kecamatan MANTUP terdiri dari

KONDISI KEPENDUDUKAN.

Jumlah Penduduk di Wilayah KecamatanMANTUP Per 31 Desember 2016 kurang lebihsebanyak 45.890 Jiwa terdiri dari.

-Laki – laki : 22.839 Jiwa

-Perempuan : 23.051 Jiwa

-Jumlah KK : 13.657 KK

5

15 DESA72 DUSUN

121 RW-276 RT

6

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

TUGAS CAMAT

Melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

untuk menangani urusan otonomi daerah

dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

7

FUNGSI CAMAT.

1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan UnitKerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkaitdengan Tugas dan Fungsinya .

KEWENANGAN CAMAT

Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek

1. Perizinan;

2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

JENIS – JENIS PELAYANAN

DI KECAMATAN MANTUP

9

➢ Pelayanan Bidang Kependudukan .

➢ Pelayanan Bidang Pertanahan

➢ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.

➢ Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.

➢ Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam

Kabupaten.

➢ Rekomendasi SKCK.

➢ Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan

Organisasi Sosial.

➢ Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan

Bangunan ( PBB ).

➢ Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.

➢ Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).

➢ Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.

➢ Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.

➢ Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.

➢ Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.

➢ Rekomendasi Keterangan Waris.

➢ Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.

➢ Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

10

CAMAT

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM

SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

SEKSI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

KONDISI SDM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS

PNS : 10

NON PNS : 9

B. 8 Pejabat Struktural

2 Staf

9 Tenaga Kontrak

PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ESELON II ESELON III ESELON IV STAF

Jumlah 0 2 6 11

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

DI KECAMATAN MANTUP TAHUN 2017

A. BERDASARKAN STATUS

- SMA : 7 Orang

- S-1 : 11 Orang

- S-2 : 1 Orang

B. JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI : 13 Orang

PEREMPUAN : 6 Orang LAKI-LAKI

PEREMPUAN

PENDIDIKAN

37%

58%

5%

Sales

SMA

S-1

S-2

DATA PEJABAT STRUKTURAL

UNIT KERJA ESELON GOLONGAN

IV/a IV/b III/a III/b I II III IV

CAMAT 1 1

SEKRETARIS KECAMATAN 1 1

KASUBAG KEUANGAN

DAN PERLENGKAPAN

1 1

KASUBAG UMUM 1 1

KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1

KASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

1 1

KASI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

1 1

KASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

1 1

JUMALH 4 2 1 1 7 1

13

14

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kerja danAnggaran (RKA)

KINERJAAKTUAL Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

DokumenPelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

1. RENCANA STRATEGIS

2. IKU DAN IKI

3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

4. PERJANJIAN KINERJA

5. LAPORAN KINERJA

6. AKUNTABILITAS KEUANGAN

7. COST PER OUTCOME

8. MONITORING KINERJA

9. RENCANA AKSI 2017

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

16

KECAMATAN MANTUP

17

VISI

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016-2021

“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan

Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021

18

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA

SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG

BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN

POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA

DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN

LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG

TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI

BUDAYA LOKAL

KECAMATAN

MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

19

TUJUAN KECAMATAN MANTUP

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi

ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :

serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,

pokok, dan fungsi Kecamatan adalah

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN

PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP

PELAYANAN DI KECAMATAN

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. Lamongan

Tahun 2016-2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di

Kecamatan

Kepala

OPD

Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

MANTUP

Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

20

Program :pelayanan

administrasi

perkantoran

Indikator Program : Prosentase aparatur

OPD yang puas

tehadap pelayanan

adm. perkantoran

Program :peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Indikator program : prosentase jumlah

sarana prasarana

yang memadai

Program :peningkatan disiplin

aparatur

Indikator program: prosentase aparatur

yang disiplin

Program :peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Indikator program : prosentase jumlah dokumen

perencanaan, laporan

keuangan, dan kinerja SKPD

yang tepat waktu

Program :peningkatan Kulaitas

Pelayanan Kecamatan

Indikator program :

Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Eselon III

Kegiatan :Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Linstrik

Indikator Kegiatan: Jumlah Rekening Jasa

Komunikasi

Sumber Daya Air dan Linstrik

Kegiatan :Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Indikator Kegiatan: Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan :Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Kelengkapannya

Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas

dan Perlengkapannya bagi ASN

Kegiatan :Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja OPD

Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun

Kegiatan :Sarana Prasarana

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan

Prasarana yang tercukupi

Eselon

IV b

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD

Kab. Lamongan

Tahun 2016-2021

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Indikator Tujuan : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti

dalam satu tahun

2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan

dengan benar dan tepat waktu

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian

dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan


21

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Indukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Eselon III

Kegiatan :Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

IndikatorKegiatan : Jumlah Kegiatan

Musrenbang yang dilaksanakan

Kegiatan :Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

IndikatorKegiatan : Jumlah

Pembinaan

Kepemudaan

yang dilaksanakan

Kegiatan :Pengedalian

Keamanan

Lingkungan

IndikatorKegiatan : Jumlah

Pembinaan Politik

Dan Linmas yang dilaksanakan

Kegiatan :Monitoring Dan

Evaluasi APBDes

Dan Perdes

IndikatorKegiatan : Jumlah Monitoring

dan Evaluasi

APBDes dan

Perdes yang dilaksanakan

Kegiatan :Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Indikator

Kegiatan : Jumlah Pembinaan

Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :Pembinaan

Fasilitasi

Kebersihan

Indikator

Kegiatan : Jumlah Fasilitasi

Kebersihan yang dilaksanakan

Kegiatan :Fasilitas

Kemiskinan

IndikatorKegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan E

selo

n IV

b

MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUP

TAHUN 2016-2021

22

Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir

Renstra

Meningkatkan Kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatan

Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat ( IKM )75,20 ( B ) 80,20

SASARAN INDIKATOR

SASARANFORMULASI

KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan

Hasil survey

kepuasan

masyarakat ( IKM )

Hasil perhitungan

Survey Kepuasan

Masyarakat ( IKM)

setiap tahun

75,2

0

75,5

0

76,2

0

77,7

0

78,2

0

78,7

0

80,2

0

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAMFORMULASI

KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan kualitas

pelayanan kecamatan

Nilai Hasil survey

kepuasan

masyarakat ( IKM )

Hasil perhitungan

Survey Kepuasan

Masyarakat ( IKM)

setiap tahun

75,2

0

75,5

0

76,2

0

77,7

0

78,2

0

78,7

0

80,2

0

23

Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisiAkhir

Renstra

Terwujudnya tata

kelola

pemerintahan

desa yang baik

1. Persentase jumlah koordinasi dan

Pembinaan bidang

pemerintahan,ketentraman dan

ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase desa yang sudah menyusun

dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan dengan benar dan tepat

waktu

Jumlah hasil koordinasi dan

Pembinaan bidang

pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, yang

ditindk lanjuti dalam satu tahun

________________________ x 100

% Jumlah semua koordinasi dan

Pembinaan bidang

pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, Perekonomian, dan

Pembangunan, Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dalam satu tahun

Jumlah desa yang sudah

menyusun dokumen

perencanaan, penganggaran

dan pelaporan dengan benar

dan tepat waktu

_________________ x 100 %

Jumlah desa

100 %

100 %

100 %

100 %

24

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggara

an

pemerintahan

Desa

1. persentase

hasil koordinasi dan

Pembinaan bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, dalam satu

tahun

Jumlah hasil koordinasi dan

Pembinaan bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, yang ditindk lanjuti dalam

satu tahun

________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi dan



Perekonomian, dan Pembangunan,

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dalam satu

tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Persentase desa

yang sudah

menyusun

dokumen

perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan dengan

benar dan tepat

waktu

Jumlah desa yang sudah menyusun

dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan


_________________ x 100 %

Jumlah desa 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

1. Meningkatkan Kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di Kecamatan

1. pelayanan administrasi

perkantoran

1. Penyediaan Jas

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Linstrik

Dst

2. peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Dst

3. Peningkatan disiplin aparatur ➢ Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Kelengkapannya

4. Peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Lapora

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

OPD

Dst

5. peningkatan Kulaitas Pelayanan

Kecamatan

➢ Sarana Prasarana

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

2. Terwujudnya tata kelola

pemerintahan desa

yang baik

2. Meningkatnya koordinasi

Pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Penyelenggaraan Pemerintahan

Dan Pembangunan Kecamatan

➢ Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

➢ Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

➢ Pengedalian Keamanan

Lingkungan

26

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

2. Terwujudnya tata kelola

pemerintahan desa

yang baik

2. Meningkatnya koordinasi

Pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Penyelenggaraan Pemerintahan

Dan Pembangunan Kecamatan

➢ Monitoring Dan Evaluasi

APBDes Dan Perdes

➢ Fasilitasi kebersihan

➢ Fasilitas Kemiskinan

➢ Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

27

INDIKATOR KINERJA

UTAMA ( IKU )

Kecamatan Mantup

28

KEPUTUSAN CAMAT MANTUP

NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT MANTUP

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021,

perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat MANTUP Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614 ) ;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010 – 2014 ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

Kabupaten Lamongan tahun 2012 ;

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

mailto:[email protected]:www.lamongankab.go.id

29

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal

tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MANTUP

Pada tanggal : 27 Pebruari 2017

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan

3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Lamongan

CAMAT MANTUP

TTD

ZUBAERI .SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

30

Instansi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan.

Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan

Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan Tugas dan Fungsinya .PEJABAT

ESELON III

31

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber

Data

Penang

gung

Jawab

1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

Hasil Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat

( IKM )

Hasil

perhitungan

Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat

( IKM ) setiap

tahun

Dokumen

IKM

Sekcam

32

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber

Data

Penanggung

Jawab

2 MeningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahanDesa

persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,dan pembangunanfisik yang

ditindaklanjuti dalamsatu tahun

Jumlah ekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunanfisik yang ditindaklanjuti dalam satutahun________________________ x 100 %Jumlah semua koordinasi koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu

tahun

Laporan dari semua Kasi

Semua Kasi

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja _____________________ x 100 %

Jumlah desa

DokumenAPBDesdan LPPD

KasiPemerintahan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public

dikecamatan

Indikator Kinerja : Hasil survey IKM

Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik kecamatan

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat( IKM )

Kepala Daerah

Camat

Sekcam

Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasiterpadu kecamatan

Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan

Target : 20 Jenis pelayanan

Kepala Sub Bagian(Eselon IV)

POHON KINERJA

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

dan Kinerja

sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu

kecamatan

20 pelayanan

RP. 40.000.000

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

kecamatan

Proses

Pencapaian

Output

SumberdayaYangDigunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON III

ESELON IV

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public

dikecamatan

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

35

INDIKATOR KINERJA

INDIVIDU ( IKI )

Kecamatan Mantup

36

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017

SEKRETARIS CAMAT KEC. MANTUP

UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : 1. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas Merencanakan,

Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan

dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian,

Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada

seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat.

FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;

2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran;

3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat

menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;

4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan

Ketatalaksanaan Kecamatan ;

5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;

6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;

7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;

8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan

Keuangan Kecamatan , dan

9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

.

PEJABAT

ESELON III

37

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER

DATA

1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

kepada aparatur SKPD

Prosentase aparatur SKPD yang puas

terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

Aparatur SKPD yang puas terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

---------------------------------------- x 100%

Jumlah Aparatur SKPD

DPA

2 Meningkatnya sarana prasarana

yang memadahi

Persentase sarana prasarana yang layak

fungsi

Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi

------------------------------------------ x 100%

Jumlah seluruh sarana prasarana

DPA

3 Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian di

Kecamatan

Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin

------------------------------------------ x 100%

Jumlah semua Aparatur SKPD

DPA

4 Tersusunya laporan kinerja dan

keuangan yang benar dan tepat

waktu

Prosentase jumlah dokumen perencanaan,

laporan keuangan dan kinerja SKPD yang

benar dan tepat waktu

Jumlah dokumen yang disampaikan dengan

benar dan tepat waktu

----------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh dokumen yang harus

dilaporkan

DPA

5 Meningkatnya operasional dan

fasilitasi pelayanan kecamatan

Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan

sesuai dengan SOP

Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan

sesuai dengan SOP

----------------------------------------- x 100%

Jumlah semua pelayanan

DPA

38


KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP

UNIT KERJA : KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai

tugas :

a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan

Dinas Kecamatan ;

b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata

Kearsipan ;

c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ;

d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;

e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;

f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ;

g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan ;

h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha

Peningkatan

Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen

Kepegawaian ; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEJABAT

ESELON IV

39

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim Jumlah Surat yang terkiring

dalam satu tahun

DPA

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik tepat

waktu

Jumlah rekening jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik selama satu tahun

DPA

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah servis peralatan dan

perlengkapan kantor yang

dilaksanakan

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

diservis

..................................x 100

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

DPA

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas /

operasional

Jumlah unit jasa

pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas /

operasional

--------------------------------X 100

Jumlah Kendaraan

DPA

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )

kantor yang dicukupiJumlah jenis Alat Tulis ( ATK )

kantor yang dicukupi

----------------------------- x 100

Jumlah jenis ATK

DPA

6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaanJumlah jenis barang

cetakan dan penggandaan

Selama satu tahun

DPA

40


INDIKATOR

SUMBER

DATA

7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor selama satu

tahun

DPA

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Selama satu tahun

DPA

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat

Jumlah penyediaan makanan

dan minuman rapat

--------------------------- x 100

Jumlah Rapat

DPA

10 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis

Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi

/ Teknis kegiatanJumlah jasa tenaga

administrasi / Teknis kegiatan

------------------------- x 100

Jumlah Tenaga Teknik

DPA

11 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung

kantor

------------------------------- x 100

Jumlah ASN

DPA

12 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang

dicukupi

-------------------------- x 100

Jumlah ASN

DPA

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan /rutin berkala gedung kantor

Jumlah perbaikan dan

pemeliharaan / rutin berkala

gedung kantor

------------------------------- x 100

Jumlah gedung kondisi baik

41


INDIKATOR

SUMBER

DATA

14 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas / operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin

/ berkala kendaraan dinas /

operasional

------------------------------ x 100

Jumlah Kendaraan Dinas

DPA

15 Pengadaan Pakaian Dinas bersertakelengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang

disediakan

------------------------------ x 100

Jumlah ASN

DPA

16 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi SKOPD

Jumlah dokumen laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yangtersusun

Jumlah dokumen laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi OPD yang tersusun

------------------------------ x 100

Jumlah Dokumen

DPA

17 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran yang tersusun

Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran yang

tersusun

------------------------------ x 100

Jumlah Dokumen

DPA

18 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Jumlah buku laporan keuangan akhirtahun yang tersusun

Jumlah dokumen laporankeuangan akhir tahun yangtersusun

DPA

19 Penyusunan dokumen perencanaandan evaluasi

Jumlah Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi yangtersusun

Jumlah Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasiyang tersusun-------------------------------- x 100Jumlah Dokumen

DPA

42


INDIKATOR

SUMBER

DATA

20 Aplikasi pelayananadministrasi terpadukecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang

dilaksanakan

------------------------------- x 100

Jumlah Jenis Pelayanan

DPA

43


Seksi Tata Pemerintahan Kec. MANTUPNama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan

Tugas : Seksi Tata Pemerintahan

PEJABAT

ESELON IV

44


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes

Jumlah Desa yang di

Monitoring, Evaluasi dan

Fasilitasi APBDesdan

Perdes dalam satu tahun

DPA

2 Pembinaan kesadaran masyarakat dalam membangun desa

Jumlah pembinaan kepada masyarakat desa yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan

kepada masyarakat

desa dalam satu tahun

DPA

45


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. MANTUP

Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan

Tugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan MANTUP

PEJABAT

ESELON IV

46


INDIKATOR

SUMBE

R DATA

1 Pembinaan organisasi

kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi

kepemudaan yang dilaksanakan


kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun

DPA

2 Pembinaan dansosialisasikebersihan

Jumlah pembinaankebersihan yangdilaksanakan

Jumlah pembinaankebersihan yangdilaksanakan dalamsatu tahun

DPA

3 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yangmendapatkanfasilitas kemiskinan

Jumlah Desa yangmendapatkan fasilitaskemiskinan dalamsatu tahun

DPA

47


Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. MANTUP


Tugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan MANTUP

PEJABAT

ESELON IV

48


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Pengendaliankeamananlingkungan

Jumlah pembinaanpolitik dan linmasyang dilaksanakan

Jumlah pembinaanpolitik dan linmasyang dilaksanakandalam satu tahun

DPA

49


Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP


Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP

PEJABAT

ESELON IV

51


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyang dilaksanakan

Jumlah PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan yangdilaksanakan dalamsatu tahun

DPA

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN MANTUP

52

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN MANTUP

No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaTarget

2017

1. Meningkatkan

kepuasan

masyarakat

terhadap pelayanan

publik kecamatan

Hasil survey kepuasan

masyarakat ( IKM )Hasil perhitungan Survey Kepuasan

Masyarakat ( IKM) setiap tahun

76,20

2. Terwujudnya tata

kelola pemerintahan

desa yang baik

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan Desa

persentase hasil koordinasi dan



perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

ditindaklanjuti dalam satu tahun

Persentase desa yang sudah menyusun

dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan dengan benar dan tepat

waktu

54

TUJUAN

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(SKPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Meningkatnya Hasilsurvey kepuasanmasyarakat ( IKM )

Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

76,20 MeningkatnyaHasil surveykepuasanmasyarakat( IKM )

Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

76,20

Indikator

Sasaran (Hasil)

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung

JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

I paket perangkat pelayanan

publik

Pengadaan Sarana dan Prasaranaadministrasi terpadu kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

I paket perangkat pelayanan publik

Rp. 40.000.000,- Camat

55

TUJUAN




Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik

Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa

persentase hasilkoordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa,ditindaklanjutidalam satu tahun

100 % Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

dikecamatan

Brondong

persentase hasilkoordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,ditindaklanjuti dalamsatu tahun

100 %

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung


Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan

Prosentasejumlahkoordinasi danPembinaan di bidangPemerintahan,

Ketentramandan Ketertban, PerekonomiandanPembangunan, PemberdayaanMasyarakatdan Desa

100 % Pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan

Jumlahpelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan( Musrenbang )

3 kali kegiatan

Rp. 10.000.000,- Camat

Indikator

Sasaran (Hasil)

56

TUJUAN




Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik

Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa

Persentase desayang sudahmenyusundokumenperencanaan, penganggarandan pelaporandengan benar dantepat waktu

100 % Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

dikecamatan

Brondong

Persentase desa yang sudah menyusundokumenperencanaan, penganggaran danpelaporan denganbenar dan tepatwaktu

100 %

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung


Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan

Persentasedesa yang sudahmenyusundokumenperencanaan, penganggarandan pelaporandengan benardan tepatwaktu

100 % Monitoring danEvaluasi APBDesdan Perdes

Jumlah monitoring dan evaluasiAPBDes dan Perdesyang dilaksanakan

9 Desa Rp. 60.000.000,- Camat

Indikator

Program

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

Indikator

Sasaran (Hasil)

57

Kecamatan MANTUP

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017

KECAMATAN MANTUP

No Belanja Pagu Anggaran (Rp)

1. Belanja Langsung 627.370.600

2. Belanja Tidak Langsung 1.450.480.000

Jumlah 2.077.850.600

No Program Pagu Anggaran (Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

( 9 Kegiatan )

233.520.600

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur( 4 Kegiatan )

110.700.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan( 4 Kegiatan )

30.000.000

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan( 1 Kegiatan )

40.000.000

6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )

188.500.000

Jumlah 627.370.600

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017

Sasaran Indikator

Kinerja

Target

Program Kegiatan

Uraian Indikator Targe

t

Uraian Indikator Target Angg

aran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

kepada

aparatur SKPD

Prosentase

aparatur

SKPD yang

puas

terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

100% Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah

Rekening

jasa

komunikasi

, sumber

daya air

dan listrik

tepat

waktu

2

rekeni

ng

28 jt

Penyediaan

Jasa

Peralatan

dan

Perlengkapa

n Kantor

Jumlah

servis

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

yang

dilaksanak

an

4 jenis 12 Jt

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaa

n dan

Perijinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah

unit jasa

pemelihar

aan dan

perijinan

kendaraa

n dinas /

operasional

1 Unit 2 jt

INDIKATOR

SASARAN

( HASIL )

INDIKATOR

PROGRAM

INDIKATOR

KEGIATAN

KELUARAN

( Out Put )

KONSISTENSI RENJA

TERHADAP DPA

59

KONSISTENSI RENJA

TERHADAP DPA

60

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya Hasil

surveykepuasanmasyarakat ( IKM )

Hasil perhitun

gan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

76,20 Program Peningk

atan Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Nilai IKM 76,25 PenyediaanJasa

Komunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik

Hasil perhitungan

Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

76,20 40 jt

UTUSANPEMERINTAHAN

6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN MANTUP

PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN MANTUP

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Nilai IKM 100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000

KELUARAN Nilai rata – rata IKM 1 Tahun

HASIL Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu 100 %

TAHUN ANGGARAN 2017

61

PERJANJIAN KINERJA 2017

Kecamatan Mantup

62

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017


KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini.

N a m a : ZUBAERI,SH.MM

Jabatan : Camat MANTUP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : FADELI, SH,MM

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggungjawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

BUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM

MANTUP , Januari 2017

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017

SKPD KANTOR KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

63

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya efektifitas kelembagaanpemerintahan dan tertib administrasi

Prosentase kinerja pelayanan administrasiperkantoran

100 %

2 Terpenuhinya penyediaan barang dan

jasa perkantoran serta sarana danprasarana aparatur

Prosentase pengadaan dan pemeliharaan saranadan prasarana

100 %

3 Meningkatnya disiplin aparaturkecamatan MANTUP.

Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %

4 Meningkatnya pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangantepat waktu

100 %

5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanankecamatan

100%

6 Meningkatnya Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Perencanaan sertaPengendalian Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di

bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertibansosial dan pembangunan di wilayah

100%


KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

64

PROGRAM : ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 233.520.600

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 110.700.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan( 4 Kegiatan )

30.000.000

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000

6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ) 188.500.000

Jumlah 627.370.600

PIHAK KEDUA

BUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM


CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018

65


SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : NURROKHMAN, S.AP

Jabatan : Sekretaris Kecamatan MANTUP


N a m a : ZUBAERI, SH,MM








PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018


SEKRETARIS KECAMATAN

NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007

66


SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani denganbaik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasarana yangmemadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisibaik .

100 %

3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatanMANTUP.


4 Tersusunya laporan kinerja dan keuanganyang benar dan tepat waktu.

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporankinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.

100 %

5 Terselenggaranya pelayanan administrasiterpadu di kecamatan MANTUP

Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B

80.25

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 233.520.600 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 110.700.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

30.000.000 APBD

Jumlah 398.870.600 APBD

PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018


SEKRETARIS KECAMATAN

NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007

67


SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUPRIJANTO, S.Sos

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan










PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018


KASI TATA PEMERINTAHAN

SUPRIJANTO, S.Sos

Penata Tk. I

Nip. 19650512 198703 1 019

68


SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya monitoring dan evaluasiAPBD desa dan Perdes

Jumlah Monitoring , Evaluasi dan Fasilitasi APBDDesa dan Perdes

15 desa

2 Terlaksananya pembinaan aparaturpemerintahan desa

Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu

tahun

12 Kali

3 Terlaksananya sarana prasarana

pelayanan terpadu Kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan PATEN

yang terpenuhi

4 Unit


1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan

60.000.000 APBD

2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanKecamatan

25.500.000 APBD

3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000


PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018


KASI TATA PEMERINTAHAN

SUPRIJANTO, S.Sos

Penata Tk. I

Nip. 19650512 198703 1 019

69


SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUMARNO, SH

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa










PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMA

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUMARNO, SH

Penata Tk. I

Nip. 19623005 198711 1 002

70


SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya Pembinaan organisasikepemudaan

Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satutahun

12 kali

2 Terlaksananya pembinaan kesadarankebersihan masyarakat

Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satutahun

12 Kali

3 Terlaksananya fasilitasi kemiskinan Jumlah fasilitasi kemiskinan yang dilaksanakan dalam

satu tahun

4 Kali



Kecamatan

35.000.000 APBD


35.000.000 APBD


15.000.000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMA

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUMARNO, SH

Penata Tk. I

Nip. 19623005 198711 1 002

71


SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : HANI RAHONO, S.Sos

Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan










PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMA

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

HANI RAHONO, S.Sos

Penata

Nip. 19670606 198912 1 002

72


SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya MusyawarahPerencanaan Pembangunan

Jumlah Desa yang mengikuti Muserbang 15 desa



Kecamatan

10.000.000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMA

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

HANI RAHONO, S.Sos

Penata

Nip. 19670606 198912 1 002

73


SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : MOCH. YUSUF, SE

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum










PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMA

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MOCH. YUSUF, SE

Penata Tk.I

Nip. 19621101 198602 1002

74


SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya pengendalian keamanandan kenyamanan lingkungan

Jumlah Monitoring keamanan dan kenyamananlingkungan ke Desa yang dilaksanakan

15 desa



Kecamatan

8.000.000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MM

Pembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMA

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MOCH. YUSUF, SE

Penata Tk.I

Nip. 19621101 198602 1002

75


SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : EDIWAN, SE

Jabatan : Kasubbag Umum



Jabatan : Sekcam MANTUP







PIHAK KEDUA


NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMA

KASUBBAG UMUM

EDIWAN, SE

Penata Muda Tk. I

Nip. 19701012 199602 1 001

76


SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani denganbaik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasarana yangmemadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengankondisi baik .

100 %

3 Meningkatkan disiplin aparaturkecamatan MANTUP.



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 233.520.600 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 110.700.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD


PIHAK KEDUA


NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMA

KASUBBAG UMUM

EDIWAN, SE

Penata Muda Tk. I

Nip. 19701012 199602 1 001

77


SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUKOWO, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan



Jabatan : Sekcam MANTUP







PIHAK KEDUA


NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMA

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUKOWO, S.Sos

Penata Muda

Nip. 19710225 200701 1 007

78


SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


4 Tersusunya laporan kinerja dankeuangan yang benar dan tepat waktu.

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporankinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.

100 %


4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000 APBD


PIHAK KEDUA


NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMA

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUKOWO, S.Sos

Penata Muda

Nip. 19710225 200701 1 007

PENGUKURAN KINERJA

80

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET

2015

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGET

REALISA

SI TARGET

REALISA

SI TARGET

REALISA

SI TARGET

REALISA

SI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Meningkatnya

pelayanan administrasi

perkantoran

Prosentase jasa

komunikasi sumber daya

Air dan Linstrik yang

terpenuhi

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase servis

peralatan

dan perlengkapan

kantor yang dilaksanakan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase unit jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas

/ operasional yang

terpenuhi

100% - - - - 100% 100% - -

Prosentase tenaga

kebersihan kantor100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis Alat Tulis

( ATK ) kantor yang

dicukupi100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis barang

cetakan dan

penggandaan100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 50% 50% - - 100% 100% - -

Prosentase jenis bacaan

dan peraturan

perundang - undangan100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase kebutuhan

makan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

81


2015


TARGET

REALISA

SI TARGET

REALISA

SI TARGET

REALISA

SI TARGET

REALISA

SI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Meningkatnya


perkantoran

Prosentase jasaadministrasi

tenaga teknis / kegiatan

yang terlaksana

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

2Meningkatnya Sarana

dan Prasaran Aparatur

Prosentase unit peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi100% - - 100% 100% - - - -

Prosentase meubelair

yang dicukupi100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - -

Prosentase perbaikan dan

pemeliharaan / rutin

berkala gedung kantor100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100%

Prosentase perbaikan dan

pemeliharaan / rutin

berkala kendaraan dinas

/ operasional100%

100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100%

Prosentase Rehabilitasi

sedang / berat gedung

kantor- 98,52% 98,52% 100% 100% - - - -

3Meningkanya disiplin

Aparatur

Prosentase Aparatur

yang disiplin100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Meningkatnya

Pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Prosentase dokumen

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD yang tersusun100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - -

Prosentase dokumen

laporan keuangan

semesteran yang tersusun100% - - 100% 100% - - - -

Prosentase dokumen

laporan Keuangan akhir

tahun yang tersusun100%

-- - - 9,7% 9.7% 100% 100%

Prosentase dokumen

perencanaan dan

evaluasi yang tersusun 100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100%100%

82


2015


TARGET

REALISA

SI TARGET

REALISA

SI TARGET

REALISA

SI TARGET

REALISA

SI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

Meningkatnya


terpadu kecamatan

Hasil survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

( IKM )

76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78,25 80 80 80,25

6

Meningkatnya

partisipasi masyarakat

dalam perencanaan

pembangunan

Prosentase partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan

100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - -

7

Meningkatnya peran

serta kepemudaan di

kecamatan

Terlaksananya

pembinaan kepemudaan

di kecamatan100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - -

8

Meningkatnya

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Terlaksananya

pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100%

9

Meningkatnya

peranserta lembaga

dan organisasi

masyarakat perdesaan

Terlaksananya monitoring

dan evaluasi APBDdesa

dan Perdes100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

10

Meningkatnya

peranserta

masyarakat dalam

membangun desa

Terlaksananya pemberian

bantuan stimulan RT di

Kelurahan MANTUP100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%-

11

Meningkatnya

peranserta

masyarakat dalam

membangun desa

Terlaksananya partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-

83

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016


PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET

%

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pemabngunan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya perencanaan pembangunan desa

Outcome :

Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

10.000.000,-

1

3

10.000.000,-

1

3

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya peran serta kepemudaan

Outcome :

- Terlaksananya pembinaan organisasi

kepemudaan

- Terselenggaranya lomba – lomba tingkat

Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Kegiatan

10.000.000,-

2

2

3

9.850.000,-

2

2

3

98,5%

100 %

100 %

100 %

APBD

84


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Meningkatkan

keamanan dan

kenyaman

lingkung

an

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

Outcome :

Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap

LSM, Ormas dan OKP.

2. Melaksanakan Pembinaan terhadap

Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa -

desa di wilayah Kecamatan MANTUP .

3. Penertiban dan Pembinaan terhadap

pedagang kaki lima, warung – warung

penjual miras atau berprofesi ganda,

para penambang liar galian C dan

pengusaha yang belum punya ijin atau

ijinnya sudah mati.

4. Memantau dan memberikan bantuan

apabila terjadi bencana alam baik didarat

maupub dilaut.

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Pembinaan

Kegiatan

Kegiatan

21.780.000,-

2

1

1

12

4

16.977.500,-

2

1

1

12

4

77,95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatkan

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatka

n Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasakomunikasi sumberdaya Air dan Listrik

Outcome :

1. Terbayarnya jasa komunikasisumberdaya Air dan Listrik

Rp.

Kali

Kali

19.550.000

12

12

19.000.000

12

12

97,18%

100 %

100 %

APBD

85


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor.

Outcome :

2. Tersediannya peralatan dan

perlengkapan administrasi KantorKecamatan MANTUP.

Rp.

Kali

Kali

12.000.000

6

6

4.005.000

6

6

33,37 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional.

Outcome :

3. Terpenuhinya jasa

pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas / operasional.

Rp.

Unit Mobil

Unit Mobil

1.500.000

1

1

1.402.300

1

1

93,48 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Jasa surat menyurat

Outcome :

4. Terpenuhinya jasa surat menyurat

Rp.

Orang

Bulan

2.000.000

4

12

1.470.000

4

12

73,5 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyediaan alat tuliskantor

Outcome :

5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor.

Rp.

Jenis

Jenis

90.500.000,-

45

45

90.500.000,-

45

45

100%

100 %

100 %

APBD

86


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya barang cetakan danpenggandaan kantor

Outcome :

6. Terpenuhinya barang cetakan danpenggandaan Kantor

Rp.

Jenis

Jenis

33.006.000,-

11

11

32.261.200,-

11

11

97,74 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunankantor

Outcome :

7. Terpenuhinya komponen instalansilistrik, penerangan bangunan kantor

Rp.

Jenis

Jenis

2.520.000,-

10

10

2.520.000,-

10

10

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang –undangan.

Outcome :

8. Terpenuhinya bahan bacaan dan

peraturan perundang – undangan

Rp.

Jenis

Jenis

4.000.000,-

3

3

3.465.000,-

3

3

86,62 %

100 %

100 %

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kebutuhan makan danminum rapat

Outcome :

9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat – rapat.

Rp.

Rapat

Rapat

26.050.600,-

60

60

25.710.000,-

60

60

98,69 %

100 %

100 %

87


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasaadministrasi/teknis kegiatan.

Outcome :

10.Meningkatkan pelayanan jasa

tenaga administrasi ./ teknikkegiatan

Rp.

Orang

Orang

49.302.000,-

3

3

48.323.500,-

3

3

98,01 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

Sarana dan

PrasaranaAparatur

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

gedung kantor

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pengadaan peralatangedung kantor.

Outcome :

1. Terpenuhinya peralatan ngedung

kantor Kecamatan MANTUP danKelurahan MANTUP

Rp.

Unit

Unit

25.000.000,-

6

6

24.500.000,-

6

6

98 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pengadaan Meubelerkantor.

Outcome :

2. Terpenuhinya sarana meubeler

kantor Kecamatan MANTUP danKelurahan MANTUP

Rp.

Unit

Unit

8.275.000,-

7

7

7.925.000,-

7

7

95,77 %

100 %

100 %

APBD

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

gedung kantor

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkalaugedung kantor

Outcome :

3. Terjaganya kualitas bangunan gedungkantor

Rp.

Kali

Unit

35.000.000,-

4

1

35.000.000,-

4

1

100 %

100 %

100 %

APBD

88


%

KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

kendaraan

dinas operasional

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Outcome :

4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraandinas/operator

Rp.

Kali

Unit

30.000.000,-

4

1

24.240.000,-

4

1

80,8 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatkan

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas

aparatur

Outcome :

1. Terlaksananya Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Rp.

Stel

Stel

25.000.000,-

28

28

24.640.000,-

28

28

98,56 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

pembangunan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Peningkatan

pengembang

an

pembanguna

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

Outcome :

1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKPD

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

25

25

32.000,-

25

25

0,64 %

100 %

100 %

89


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Penyusunan

dokumen

perencanaan

dan evaluasi

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

Outcome :

4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan

evaluasi

Rp.

Dokumen

Dokumen

15.000.000,

5

5

8.418.400,-

5

5

56,12 %

100 %

100 %

APBD

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kualitas pelayanan publik di

kecamatan

Outcome :

1. Tewujudnya sarana dan prasarana

pelayanan publik di kecamatan

Rp.

Paket

Pakaet

50.000.000,

1

1

47.779.000,-

1

1

95,55 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan.

Meningkatkan

lembaga dan

organisasi

masyarakat

pedesaan

Input :

Terlaksananya

Output :

Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat pedesaan

Outcome :

1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

APBDes

2. Sosialisasi bidang kesehatan

Rp.

Bulan

Desa

Desa

145.000.000,

12

15

15

66.222.800,-

12

15

15

45,67 %

100 %

100 %

100%

APBD

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan.

Meningkatkan

pengembang

an lembaga

ekonomi

pedesaan

Input :

Terlaksananya

Output :

Terealisasinya pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Outcome :

1. Terlaksananya Pendataan UMKM di wilayah

Kecamatan MANTUP

Rp.

Bulan

UMKM

12.500.000,

12

15

12.460.000,-

12

15

99,68 %

100 %

100 %

APBD

90

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN

TARGET%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa.

Fasilitasi

Penyeleng

garaan

Pemerintahan Desa

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desa

Outcome :

Terselenggaranya fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahandesa

Rp.

Bulan

Desa

25.500.000,-

12

9

18.634.500,-

12

9

73,07%

100

100

APBD

AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

92

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase

Realisasi

BELANJA LANGSUNG

1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000 100 %

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 10.000.000 100 %

2 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.000.000 9.850.000 98,5%

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 9.850.000 98,5%

3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21.780.000 16.977.500 77,95 %

Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 16.977.500 77,95%

4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 257.328.600 244.557.000 95,42 %

Penyediaan surat menyurat 2.000.000 1.470.000 73,5%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.550.000 19.000.000 97,18%

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 4.005.000 33,37 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 1.500.000 1.402.300 93,48 %

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 16.900.000 16.900.000 100 %

Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.500.000 90.500.000 100 %

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 33.006.000 32.261.200 97,74 %

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2.520.000 2.520.000 100 %

93


Realisasi

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 4.000.000 3.465.000 86,62 %

Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600 25.710.000 98,69 %

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 49.302.000 48.323.500 98,01 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.275.000 91.665.000 93,27%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.500.000 98 %

Pengadaan Meubeler 8.275.000 7.925.000 95,77 %

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 100 %

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 30.000.000 24.240.000 80,8 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000 24.640.000 98,56 %

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 25.000.000 24.640.000 98,56 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

30.000.000 8.450.400 28,17 %

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000 32.000 0,64 %

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 0 0 %

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 0 0 %

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 8.418.400 56,12 %

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 47.779.000 95,55%

Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 47.779.000 95,55%

5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 183.000.000 97.317.300 53,17 %

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 145.000.000 66.222.800 45,67 %

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 95.000.000 16.222.800 17,07%

Sosialisasi kesehatan masyarakat pedesaan 50.000.000 50.000.000 100%

94


Realisasi

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 12.500.000 12.460.000 99,68 %

Pendataan UMKM di willayah di Kecamatan 12.500.000 12.460.000 99,68 %

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 25.500.000 18.634.500 73,07%

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25.500.000 18.634.500 73,07%

JUMLAH 685.383.600 552.236.200 80,57 %

RENCANA AKSI 2017

KECAMATAN MANTUP

95

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANMeningkatnya Hasil survey kepuasanmasyarakat ( IKM )

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

77,25

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATANRENCANA AKSI

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR

1

TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :Peningkatan Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Kegiatan :

Sarana Prasarana

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Jumlah Sarana

prasarana yang

tercukupi

1 Paket - 40.000.000 ✓ ✓

RENCANA AKSI 2017

KECAMATAN MANTUP

96


SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahan

desa

persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satutahun

100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N

RENCANA AKSIANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kecamatan

Kegiatan :

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah kegiatan

Musrenbang yang

dilaksanakan

3 kali

kegiatan

Melaksanakan

kegiatan

musrenbang

10.000.000 ✓ ✓

RENCANA AKSI 2017

KECAMATAN MANTUP

97


SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahan

Desa

Persentase desa yang sudah menyusun dokumenperencanaan, penganggaran dan pelaporan


100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N

RENCANA AKSIANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kecamatan

Kegiatan :

Monitoring dan

Evaluasi APBDes dan

Perdes

Jumlah monitoring

dan evaluasi

APBDes dan

Perdes

9 Desa Melaksanakan

Monitoring dan

evaluasi APBDes

dan Perdes

60.000.000 ✓✓ ✓ ✓

98

Program

2017

Program :

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

ESELON III ESELON IV INPUT

Sasaran

StrategisIndikator

Kinerja

Sasaran

Strategis

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Menigkatnya

Efektifitas

Kelembagaan

Pemerintahan

Dan Tertib

Admionistrasi

Prosentase

Kinerja

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Target 100 %

Penyediaan jasa komunikasi

sumberdaya Air dan Listrik

Terealisasinya Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan

kantor

Terealisasinya jasa pemeliharaan

dan prijinan kendaraan dinas/operasional.

Terealisasinya penyediaan alat

tulis kantor

Terealisasinya barang cetakan

dan penggandaan kantor

Terealisasinya Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan kantor

Terealisasinya Penyediaan jasa

administrasi/teknis kegiatan.

Terealisasinya Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang

– undangan

Terealisasinya kebutuhan makan

dan minum rapat

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik tepat waktu

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan

kantor yang dilaksanakan

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas / operasional

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang

dicukupi

Jumlahg jenis barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan makanan dan

minuman rapat

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis

kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim tepat waktu

Target

2 Rekening

Rp. 28.000.000

Target

4 Unit

Rp. 12.000.000

Target

1 Unit Mobil

Rp. 2.000.000

Target

40 Jenis

Rp. 40.000.000

Target

11 Jenis

Rp. 30.000.000

Target

8 Jenis

Rp. 3.000.000

Target

4 Jenis

Rp. 4.600.000

Target

1.200 naskot

200 Sneck

Rp. 25.000.000

Target

7 orang

Rp. 86.420.600

POHON KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN MANTUP

Target

550 surat

Rp. 2.000.000

99

Terpenuhinya

penyediaan

barang dan

jasa

perkantoran

serta sarana

dan prasarana

aparatur

Prosentase

pengadaan

dan

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit peralatan gedung kantor

Jumlah meubelair yang dicukupi

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan /

rutin berkala gedung kantor

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

Target 100 %

Target 10TT0

%

Prosentase

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Meningkatnya

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Pengadaan pakaian dinas

besertaperlengkapan

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

Meningkatnya

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Prosentase

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Tepat Waktu

Target 100 %

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

Jumlah buku laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKPD yang

tersusun

Jumlah buku laporan keuangan

semesteran yang tersusun

Jumlah buku laporan keuangan akhir

tahun yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi yang

tersusun

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Target

5 Unit

Rp. 25.000.000

Target

4 Unit

Rp. 20.700.000

Target

6 Paket

Rp. 35.000.000

Target

1 Unit Mobil

7 unit spd M

Rp. 30.000.000

Target

44 Stel

Rp. 24.650.000

Target

22 Dok

Rp. 5.000.000

Target

7 Dok

Rp. 5.000.000

Target

8 Dok

Rp. 5.000.000

Target

5 Dok

Rp. 15.000.000

100

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Prosentase

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Target 100 %

Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi Terpadu KecamatanNilai Indek Kepuasan Masyarakat

( IKM )

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan Perencanaan

serta

Pengendalian

Pembangunan

Prosentase

jumlah

koordinasi dan

pembinaan di

bidang

Pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban

sosial dan

pembangunan

Target 100 %

Terselenggaranya Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Terlaksananya Pembinaan

organisasi kepemudaan

Terlaksannya Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi APBDes

Adanya Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam membangun

desa

Adanya Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam menjaga

kebersihan

Terselenggaranya Fasilitas

Kemiskinan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang

dilaksanakan


kepemudaan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan politik dan linmas

yang dilaksanakan

Jumlah peran serta lembaga dan

organisasi masyarakat

Jumlah pembinaan aparatur

pemerintahan

Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan

Target

76,20 Rp. 40.000.000

Target

3 Kegiatan Rp. 10.000.000

Target

15

Pembinaan

Rp. 35.000.000

Target

15

Pembinaan

Rp. 8.000.000

Target

15 Desa. Rp. 60.000.000

Target

15 Desa. Rp. 25.500.000

Target

15 Desa Rp. 35.000.000

Target

15 Desa. Rp. 15.000.000

GAMBARAN UMUM SKPD - lamongankab.go.id · BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016...

Documents

Transcript of GAMBARAN UMUM SKPD - lamongankab.go.id · BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016...