FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO UNIT ESELON II TAHUN 2020
Transcript of FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO UNIT ESELON II TAHUN 2020
NAMA UNIT KERJA
NAMA PEMILIK RISIKO
NAMA PEMBINA RISIKO
No. Deskripsi
1 2
A. Perspektif Eksternal Pengawasan
1 Kualitas asistensi/bimbingan teknis kurang optimal
2 Risiko keliru dalam memberikan keterangan ahli di
persidangan
3 Risiko menurunnya kepuasan stakeholder atas jasa
pengawasan yang diberikan oleh BPKP
4 Permintaan penugasan dari Mitra tidak bisa dipenuhi
5 Penerbitan laporan melewati RPL yang telah
ditetapkan
B. Perspektif Internal Pengawasan
1 Fasilitator kurang mampu/kompeten dalam
melakukan pendampingan/evaluasi/ assessment
2 Risiko saksi ahli gagal menjelaskan hasil audit di
depan persidangan
3 Auditor belum memahami substansi dan teknik
penugasan terutama keinvestigasian
4 Risiko meningkatnya temuan yang belum
ditindaklanjuti
5 Tindak lanjut atas temuan audit rendah
6 Pengelolaan arsip tidak tertib
FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO UNIT ESELON II
TAHUN 2020
: PERWAKILAN BPKP PROVINS! SULAWESI SELATAN
: KEPALA PERWAKILAN
: DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN IP Bl DANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN
Risiko
Kode Penyebab Kategori Frekuensi Kejadian
3 4 s 6
A.1.4 Tim asistensi/bimtek yang kurang Operasional Sesekali
kompeten
A.1.5 Kurangnya kapasitas dan kompetensi Operasional Hampir tidak terjadi
SDM pemberi keterangan ahli
A.2.1 SDM yang diberi tugas tidak menguasai Strategis Hampir tidak terjadi
materi
A.2.4 Perencanaan penugasan yang kurang Operasional Jarang terjadi
memadai
A.3.2 Perencanaan penugasan yang kurang Operasional Hampir tidak terjadi
memadai
B.1.2 Kurangnya pelatihan SDM; Operasional Sesekali
Keterbatasan SDM yang mampu menjadi
fasilitator
B.1.3 Pemberi keterangan ahli tidak Operasional Hampir tidak terjadi
mempelajari kembali kasus dan
peraturan terkait
8.1.4 Pegawai yang mengikuti diklat tidak Operasional Hampir tidak terjadi
melakukan PPM pada unit kerja
B.2.1 Tidak ada sanksi atas temuan yang Operasional Jarang Terjadi
belum ditindaklanjuti
B.2.4 Tidak ada sanksi atas temuan yang Operasional Jarang Terjadi
belum ditindaklanjuti
B.3.2 Perencanaan terkait cara kerja yang Operasional Jarang Terjadi
kurang memadai
Lampiran 1/1 3
Dampak Risiko
7
Menurunnya kepercayaan Mitra
kepada organisasi
Menurunnya kepercayaan Mitra
kepada organisasi
Menurunnya kepercayaan Mitra
kepada organisasi
Menurunnya kepercayaan Mitra
kepada organisasi
Menurunnya kepercayaan Mitra
kepada organisasi
Permintaan Mitra berkurang
Menurunnya kepercayaan Mitra
kepada organisasi
Menurunnya kepercayaan Mitra
kepada organisasi
Menurunnya efektifitas pengawasan
Menurunnya efektifitas pengawasan
lnformasi yang dibutuhkan terlambat
diterima