FORMAT PELAPORAN DALAM APLIKASI MCP...dst 2.7 Format Pelaporan Tabel Kesesuaian Belanja Langsung dan...

Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

0

FORMAT PELAPORAN

DALAM APLIKASI MCP

Unit Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi

Tahun 2020


1

FORMAT PELAPORAN DALAM APLIKASI MCP

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

1.1 Format Pelaporan Implementasi Aplikasi Perencanaan APBD

a. Screenshoot menu Visi Misi Kepala Daerah yang sudah terisi

b. Screenshoot menu RPJMD yang sudah terisi

c. Screenshoot menu Pokok Pikiran Dewan yang sudah terisi dan informasi user name yang diberikan

(apakah masing-masing Anggota DPRD sudah memiliki user name)

d. Screenshoot menu Usulan Masyarakat dan informasi user name yang diberikan (apakah tiap

kelurahan dan kecamatan sudah memiliki user name)

e. Halaman website aplikasi e-planning yang digunakan beserta user name dan password untuk

konfirmasi PIC Korsupgah KPK

1.2 Format Pelaporan Implementasi Standar Satuan Harga (SSH)

a. Screenshoot menu SSH yang belum terisi

b. Alur dan screenshoot yang menunjukkan pengisian nilai SSH dalam menu SSH

c. Screenshoot menu SSH yang sudah terisi

d. Alur dan screenshoot yang menunjukkan penggunaan SSH dalam pengajuan pencairan anggaran

e. Alur dan screenshoot yang menunjukkan penggunaan SSH sebagai dasar pertanggungjawaban

penggunaan keuangan daerah

1.3 Format Pelaporan Implementasi Analisis Standar Biaya

a. Screenshoot menu ASB yang belum terisi

b. Alur dan screenshoot yang menunjukkan pengisian nilai ASB dalam menu ASB

c. Screenshoot menu ASB yang sudah terisi

d. Alur dan screenshoot yang menunjukkan penggunaan ASB dalam pengajuan usulan kegiatan yang

akan dibiayai Pemda (Anggota Dewan dan masyarakat)

2. PENGADAAN BARANG DAN JASA

2.1 Format Pelaporan Ketersediaan SDM UKPBJ

POKJA UKPBJ

NO NAMA NOMOR

SERTIFIKAT JABATAN

FUNGSIONAL

MERANGKAP DENGAN OPD

LAIN

PERMANEN DI UKPBJ

KETERANGAN

Catatan: Berikan informasi jika merangkap dengan OPD lain (sebutkan OPD apa)

2.2 Format Pelaporan Susunan Personil Pelaksana Fungsi LPSE

PELAKSANA FUNGSI LPSE

NO NAMA MERANGKAP DENGAN OPD

LAIN PERMANEN DI UKPBJ KETERANGAN

A √

B √



2

2.3 Format Pelaporan Susunan Personil Pelaksana Fungsi Advokasi

PELAKSANA FUNGSI ADVOKASI

NO NAMA MERANGKAP DENGAN

OPD LAIN PERMANEN DI UKPBJ KETERANGAN

A √

B √


2.4 Format Pelaporan Hasil Perbaikan Paket Pengadaan oleh UKPBJ

NO NAMA PAKET OPD PAGU METODE PBJ

SEBELUM KOREKSI

METODE PBJ SETELAH KOREKSI

KETERANGAN

2.5 Format Pelaporan Hasil Konsolidasi Pengadaan

NO NAMA PAKET OPD PAGU SEBELUM

KONSOLIDASI

PAGU PAGU SETELAH

KONSOLIDASI KETERANGAN

1. A A

A

2. B B

3. C C

Catatan:

Pada kolom keterangan dapat disampaikan juga perubahan metode PBJ atau keterangan lain jika

diperlukan

2.6 Format Pelaporan Paket Strategis Pemda

NO NAMA PAKET OPD PAGU METODE PBJ PELAKSANAAN SUMBER

ANGGARAN

1 - 10 DAK

APBD

dst

2.7 Format Pelaporan Tabel Kesesuaian Belanja Langsung dan SIRUP

NO OPD NILAI BELANJA

LANGSUNG NILAI DALAM SIRUP SELISIH

Tuliskan seluruh OPD

2.8 Format Pelaporan Reviu HPS

Nama Pekerjaan/ Paket :

OPD :

NO NAMA ITEM VOLUME PAGU SSH

(RUPIAH) HARGA PASAR

(RUPIAH)

SELISIH PAGU DENGAN HARGA PASAR (RUPIAH)

SELISIH X VOLUME (RUPIAH)

TOTAL XXX


3

2.9 Format Pelaporan Efisiensi Keuangan Daerah dari Reviu HPS

NO NAMA PAKET OPD NILAI HPS AWAL

(RUPIAH) NILAI KOREKSI HPS

(RUPIAH)

NILAI EFISIENSI KEUANGAN

DAERAH (RUPIAH)

Catatan:

Reviu HPS membandingkan pagu dengan SSH dan nilai hasil survey pasar. Nilai koreksi merupakan nilai

HPS yang sudah direviu oleh inspektorat. Selisihnya merupakan capaian efisiensi keuangan daerah

2.10 Format Pelaporan Database Vendor

NO PERUSAHAAN ALAMAT KOMISARIS DIREKTUR KEMAMPUAN KEUANGAN

KEMAMPUAN TEKNIS HASIL

KINERJA

SARAN/ REKOMEN

DASI SDM

SARANA PRASARANA

2.11 Format Tabel Evaluasi Kegiatan PBJ

Pemda :

Triwulan :

Tahun :

NO NAMA PAKET OPD PELAKSANAAN NILAI PAGU

(RUPIAH) HASIL PENAWARAN

(RUPIAH) SELISIH

(RUPIAH)

TOTAL XXX

Catatan:

Kegiatan PBJ tetap mengacu pada prinsip Value for Money. Namun per triwulan diharapkan UKPBJ

melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan PBJ.

3. PERIZINAN

3.1 Format Pelaporan Hasil Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan

NO NAMA

PERIZINAN/ NON PERIZINAN

OPD DIDELEGASKAN BELUM

DIDELEGASIKAN KETERANGAN

A √

B √

C √

Keterangan:

Cantumkan juga rekapitulasinya, berapa jumlah perizinan/ non perizinan seluruhnya dan berapa jumlah

perizinan/ non perizinan yang belum didelegasikan

3.2 Format Pelaporan Alur dan Koneksi Host To Host

a. Screenshoot halaman beranda

b. Data yang dimasukkan untuk melakukan pengecekan status wajib pajak

c. Screenshoot yang menunjukkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan bagaimana tindak lanjutnya

jika ada keterangan lunas/ belum lunas pajak


4

3.3 Format Pelaporan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemda :

Tahun :

Triwulan : ….

BULAN JENIS PAJAK NILAI PAJAK TERTAGIH (RUPIAH)

4. APIP

4.1. Format Pelaporan APIP Belum Bersertifikat dan Sudah Bersertifikat

NO NAMA NIP BERSERTIFIKAT BELUM BERSERTIFIKAT

A √

B √

C √

4.2. Format Pelaporan APIP yang sudah bersertifikat

NO NAMA NIP NOMOR SERTIFIKAT JABATAN

FUNGSIONAL

4.3. Format Pelaporan Data Pelatihan Yang Diikuti Auditor

NO NAMA JENIS PELATIHAN TANGGAL

PELATIHAN

JUMLAH HARI

PELATIHAN NO SERTIFIKAT KETERANGAN

4.4. Format Pelaporan Pelaksanaan Probity Audit

NO NAMA PAKET

NO & TGL SURAT TUGAS

WAKTU PELAKSANAAN

TAHAPAN NO & TGL LAPORAN

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

4.5. Format Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus (Tindak Pidana Korupsi)

NO AUDIT NO & TGL

SURAT TUGAS

WAKTU PELAKSANAAN

NO & TGL LAPORAN


4.6. Format Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal (Inspektorat)

NO NO & TGL LAPORAN

OPD YANG DIAUDIT JUMLAH

REKOMENDASI JUMLAH

TINDAK LANJUT NILAI TINDAK

LANJUT


5

4.7. Format Pelaporan Tindak Lanjut Auditor Eksternal (BPK, BPKP, Itjen Kemendagri, dan Itjen Kemenkeu)

NO NO & TGL LAPORAN

UNIT PEMERIKSA JUMLAH

REKOMENDASI

JUMLAH TINDAK LANJUT

NILAI TINDAK LANJUT

5. MANAJEMEN ASN

5.1. Format Rekapitulasi Penyelesaian Evaluasi Jabatan

NO OPD SELESAI BELUM

SELESAI KETERANGAN

A √

B √

5.2. Format Laporan Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN

Pemda :

Tahun :

No. SK :

NO NAMA NIP JENIS JABATAN

AWAL JABATAN

BARU KETERANGAN

5.3. Format Rekapitulasi Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN

Pemda :

Tahun :

Triwulan :

NO BULAN NOMOR SK URAIAN SK KETERANGAN

Nomor SK : Cantumkan nomor tanggal

Uraian SK : Sebutkan hal SK

Keterangan : Keterangan lain yang perlu ditambahkan

5.4. Format Tindak Lanjut Hasil Audit Kepegawaian

NO AUDIT NO & TGL

SURAT TUGAS

WAKTU PELAKSANAAN

NO & TGL LAPORAN


6. OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

6.1. Format Pelaporan Hasil Penagihan Tunggakan Pajak

Laporan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah

Pemda :

Tahun :

Triwulan : ….

BULAN JENIS PAJAK JUMLAH PIUTANG PAJAK (RUPIAH)

NILAI PIUTANG PAJAK TERTAGIH

(RUPIAH)

% CAPAIAN PENAGIHAN

PIUTANG PAJAK


6

6.2. Format Pelaporan Realisasi Peningkatan Pajak Daerah (Provinsi)

Peningkatan Pajak Provinsi

Bulan : Tahun:

JENIS PAJAK PAJAK TAHUN 2019

(RUPIAH) PAJAK TAHUN 2020

(RUPIAH) PENINGKATAN

(RUPIAH)

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Air Permukaan

Pajak Rokok

TOTAL

6.3. Format Pelaporan Realisasi Peningkatan Pajak Daerah (Kabupaten/ Kota)

Peningkatan Pajak Kabupaten/ Kota

Bulan : Tahun:

JENIS PAJAK PAJAK TAHUN 2019

(RUPIAH) PAJAK TAHUN 2020

(RUPIAH) PENINGKATAN

(RUPIAH)

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Parkir

Pajak Bumi dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Pajak Penerangan Jalan Umum

Pajak Mineral dan Batuan Non Logam

Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

TOTAL

7. MANAJEMEN ASET DAERAH

7.1 Format Pelaporan Pertambahan Aset

Pemda :

OPD :

Tahun :

NO JENIS ASET PENAMBAHAN NILAI KETERANGAN

Tanah/ Bangunan/ Kendaraan Dinas/ dll

Uraikan lokasi/ jenis/ spesifikasi

Cantumkan nilai perolehan

Catatan: Laporan ditandatangani oleh OPD dan Kabiro Aset/ Kepala BPKAD

7.2 Format Pelaporan Aset Bersertifikat

Pemda :

OPD :

Tahun :

NO NAMA ASET

LUAS (M²)

NILAI ASET

(RUPIAH) ALAMAT

TAHUN PEROLEHAN

NOMOR SERTIFIKAT

TAHUN SERTIFIKAT KETERANGAN

Catatan:

Laporan ditandatangani oleh OPD dan Kabiro Aset/ Kepala BPKAD


7

7.3 Format Pelaporan Aset Belum Bersertifikat

Pemda :

OPD :

Tahun :

NO NAMA ASET

LUAS (M²)

NILAI ASET

(RUPIAH) ALAMAT

TAHUN PEROLEHAN

RENCANA PENSERTIFIKATAN

KENDALA PENSERTIFIKATAN

Catatan:


7.4 Format Pelaporan Aset Tanah/ Bangunan Bermasalah

Pemda :

OPD :

Tahun :

NO NAMA ASET

LUAS (M²)

TAHUN PEROLEHAN

NILAI ASET

(RUPIAH) LOKASI

NOMOR SERTIFIKAT

KRONOLOGIS PEROLEHAN

ASET

URAIAN PERMASALAHAN

KETERANGAN REKOMENDASI

Catatan:

Kronologis Perolehan Aset: Jelaskan bagaimana kronologis perolehan aset, misalnya pembelian

(pengadaan tahun berapa), hibah dari instansi mana tahun berapa, dst

Uraian Permasalahan: Cantumkan permasalahan (dikuasai pihak ketiga, tumpang tindih dengan instansi

lain, dst), siapa pihak ketiga terkait

Keterangan : jelaskan jika pernah masuk ranah pengadilan

Rekomendasi : Jika ada saran dari OPD kepada BPKAD/ Kepala Daerah, misalnya SKK kepada

Kejaksaan, dst

7.5 Format Pelaporan Aset Kendaraan Dinas Bermasalah

Pemda :

OPD :

Tahun :

NO NAMA ASET

SPESIFIKASI TAHUN

PEROLEHAN

NILAI ASET

(RUPIAH)


ASET

URAIAN PERMASALAHAN

KETERANGAN REKOMENDASI

Catatan:



Uraian Permasalahan: Cantumkan permasalahan, siapa pihak ketiga terkait



Kejaksaan, dst

7.6 Format Pelaporan Aset yang Berpotensi PAD

Pemda :

OPD :

Tahun :

NO NAMA ASET

LUAS (M²)

TAHUN PEROLEHAN

NILAI ASET

(RUPIAH) LOKASI

URAIAN POTENSI

PAD

NILAI PAD YANG

DIPEROLEH (RUPIAH)

PERMASALAHAN REKOMENDASI

Catatan:

Uraian potensi PAD menjelaskan tentang potensi PAD yang diperoleh, misalnya: disewakan/

dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dll


8

Nilai PAD yang diperoleh bisa per bulan atau per tahun

Cantumkan permasalahan jika ada

Rekomendasi : misalnya perlu dilakukan evaluasi PKS, audit hambatan kelancaran pembangunan

oleh BPKP, pemutusan PKS, dst


7.7 Tabel Regulasi Pengelolaan BMD

NO JENIS REGULASI NOMOR REGULASI URAIAN REGULASI

Perda

Perkada

dst

7.8 Format Rekapitulasi Proses Sertifikasi Aset Tanah

Pemda :

Tahun :

Triwulan :

NO NAMA ASET

LUAS (M²)

TAHUN PEROLEHAN

NILAI ASET

(RUPIAH) LOKASI

PROGRESS NOMOR

SERTIFIKAT KENDALA/

HAMBATAN BERHASIL

BELUM BERHASIL

√

√

Catatan:

Seluruh aset yang diajukan pensertifikatan kepada BPN Tahun 2020 dimasukkan dalam tabel di atas

Cantumkan hambatan/ kendala jika tidak dapat disertifikatkan

7.9 Format Pelaporan Aset Tanah Belum dan Sudah Bersertifikat

Pemda :

Tahun :

NO OPD TOTAL ASET ASET

BERSERTIFIKAT ASET BELUM

BERSERTIFIKAT % ASET

BERSERTIFIKAT

TOTAL XXX XXX XXX %

Catatan:

Data mencakup seluruh OPD

7.10 Format Pelaporan Kendaraan Dinas Sudah/ Belum Memiliki Bukti Kepemilikan

Pemda :

Tahun :

Jenis Kendaraan Dinas : Roda 2/ Roda 4/ Lainnya

NO OPD TOTAL

KENDARAAN DINAS

MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN

BELUM MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN

% KENDARAAN DINAS MEMILIKI

BUKTI KEPEMILIKAN

TOTAL XXX XXX XXX %

Catatan:

Data mencakup seluruh OPD

Rekapitulasi dipisahkan antara kendaraan roda 2/ roda 4/ lainnya


9

7.11 Format Rekapitulasi Sertifikasi Aset

Pemda :

Tahun :

NO

TANAH DAN BANGUNAN KENDARAAN DINAS RODA 2 KENDARAAN DINAS RODA 4 KENDARAAN DINAS LAINNYA

BERSERTIFIKAT BELUM

BERSERTIFIKAT

ADA BUKTI KEPEMILIKAN

TDK ADA BUKTI

KEPEMILIKAN


TDK ADA BUKTI

KEPEMILIKAN


TDK ADA BUKTI

KEPEMILIKAN

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

% % % % % % % %

Catatan:

Cantumkan nilai total dari seluruh OPD

7.12 Format Rekapitulasi Kendaraan Dinas yang Perlu Dikembalikan dari Mantan Pejabat/ Pensiunan

Pemda :

Tahun :

NO OPD JENIS

KENDARAAN DINAS

NILAI KENDARAAN

DINAS (RUPIAH)

PIHAK PENGUASA

KENDARAAN DINAS

TINDAK LANJUT

Catatan:


Tindak Lanjut berisi misalnya pengiriman surat teguran

7.13 Format Rekapitulasi Kendaraan Dinas yang Perlu Dilelang

Pemda :

Tahun :

NO OPD JENIS KENDARAAN

DINAS NILAI KENDARAAN

DINAS (RUPIAH) KETERANGAN

TOTAL XXX XXX

Catatan:


Keterangan diisi dengan tindak lanjutnya, misalnya kapan rencana lelang, apakah sudah menyampaikan

surat permohonan penilaian dan lelang kepada DJKN

7.14 Format Rekapitulasi Aset Tanah/ Bangunan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain

Pemda :

Tahun :

NO NAMA ASET

LUAS (M²) TAHUN

PEROLEHAN LOKASI

NILAI ASET (RUPIAH)

INSTANSI TERKAIT

KETERANGAN

TOTAL XXX XXX

Catatan:


Instansi Terkait: Pemda lain/ K/L atau instansi lainnya (bukan individu/ pihak swasta)

Keterangan diisi dengan apakah sudah pernah berkirim surat atau melakukan koordinasi dengan instansi

tersebut


10

7.15 Format Rekapitulasi Potensi Fasos Fasum

Pemda :

Tahun :

NO NO IZIN PRINSIP

TAHUN SITE PLAN

PERUSAHAAN ALAMAT

PERUSAHAAN PENANGGUNG

JAWAB NAMA

PERUMAHAN LOKASI

PERUMAHAN

POTENSI FASOS FASUM

LUAS (M²)

KOMPENSASI TPU

JENIS FASUM FASOS

JUMLAH NILAI

(RUPIAH)

7.16 Format Rekapitulasi Aset yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga namun Belum Optimal

Pemda :

Tahun :

NO OPD NAMA ASET

LUAS (M²)

TAHUN PEROLEHAN

NILAI ASET

(RUPIAH) LOKASI

URAIAN POTENSI

PAD

NILAI PAD YANG

DIPEROLEH (RUPIAH)

PERMASALAHAN REKOMENDASI

7.17 Format Rekapitulasi Hasil Penertiban Kendaraan Dinas

Pemda :

Tahun :

NO JENIS

PENERTIBAN ASET

JENIS KENDARAAN

DINAS

TIPE KENDARAAN

DINAS TAHUN

NILAI (RUPIAH)

KETERANGAN

1. Penertiban Kendaraan Dinas Dikuasai Mantan Pejabat/ Pensiunan/ Lainnya

Kendaraan Roda 2/ 4/ Lainnya

2. Lelang Kendaraan Dinas

TOTAL XXX

7.18 Format Rekapitulasi Hasil Penertiban Tanah dan Bangunan

Pemda :

Tahun :

NO JENIS

PENERTIBAN ASET

NAMA ASET LUAS (M²) LOKASI NILAI

(RUPIAH) KETERANGAN

1. Tumpang Tindih dengan Instansi Lain

2. Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

TOTAL XXX

7.19 Format Rekapitulasi Hasil Penertiban Fasos Fasum

Pemda :

Tahun :

NO NO IZIN PRINSIP

SITE PLAN

PERUSAHAAN ALAMAT

PERUSAHAAN NAMA

PERUMAHAN LOKASI

PERUMAHAN

FASOS FASUM YANG DISERAHKAN

LUAS (M²)

KOMPENSASI TPU

JENIS FASUM FASOS

JUMLAH NILAI

(RUPIAH)

TOTAL XXX


11

7.20 Format Rekapitulasi Aset Bermasalah

Pemda :

Tahun :

NO NAMA ASET

LUAS (M²)

TAHUN PEROLEHAN

NILAI ASET

(RUPIAH) LOKASI

NOMOR SERTIFIKAT


ASET

URAIAN PERMASALAHAN

KETERANGAN

Catatan:



Uraian Permasalahan: Cantumkan permasalahan (dikuasai pihak ketiga, tumpang tindih dengan

instansi lain, dst), siapa pihak ketiga terkait



Kejaksaan, dst

7.21 Format Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Aset Bermasalah

Pemda :

Tahun :

NO NAMA ASET LUAS (M²) NOMOR

SERTIFIKAT LOKASI

NILAI (RUPIAH)

KETERANGAN

TOTAL XXX

8. TATA KELOLA DANA DESA/ KELURAHAN

8.1. Format Pelaporan Rekapitulasi Publikasi APBDes

NO NAMA

KECAMATAN NAMA DESA SUDAH (√) ADA

PUBLIKASI

BELUM (-) ADA PUBLIKASI BUKTI

Catatan: Bukti berisi foto baiho/ sarana publikasi lainnya

8.2. Format Pelaporan Rekapitulasi Publikasi Pertanggungjawaban Dana Desa

NO NAMA

KECAMATAN NAMA DESA

SUDAH (√) ADA PUBLIKASI

BELUM (-) ADA PUBLIKASI

BUKTI

Catatan: Bukti berisi foto baiho/ sarana publikasi lainnya

8.3. Format Pelaporan Implementasi SISKUEDES

NO NAMA

KECAMATAN NAMA DESA



BUKTI

Catatan: Bukti berisi screenshoot yang menunjukkan halaman beranda SISKEUDES desa ybs


12

8.4. Format Pelaporan Rekapitulasi Laporan Keuangan Melalui SISKEUDES

NO NAMA

KECAMATAN NAMA DESA



BUKTI

Catatan: Bukti berisi screenshoot yang menunjukkan Laporan Keuangan desa ybs telah disusun

melalui SISKEUDES

8.5. Format Pelaporan Rekapitulasi RAPBDes Melalui SISKEUDES

NO NAMA

KECAMATAN NAMA DESA



BUKTI

Catatan: Bukti berisi screenshoot yang menunjukkan RAPBDes desa ybs telah disusun melalui

SISKEUDES

8.6. Format Rekapitulasi Pelaporan kepada Dinas Pemdes

Pemda :

Tahun :

Tahap :

NO NAMA DESA

TANGGAL BATAS

PENYAMPAIAN LAPORAN

TANGGAL PENYAMPAIAN

LAPORAN TEPAT WAKTU TERLAMBAT KETERANGAN

A √

B √

C √

Catatan: Keterangan diisi dengan sanksi yang diberikan jika desa terlambat menyampaikan laporan

8.7. Format Rekapitulasi Pelaporan kepada Inspektorat

Pemda :

Tahun :

Tahap :

NO NAMA DESA

TANGGAL BATAS

PENYAMPAIAN LAPORAN

TANGGAL PENYAMPAIAN

LAPORAN TEPAT WAKTU TERLAMBAT KETERANGAN

A √

B √

C √

Catatan: Keterangan diisi dengan sanksi yang diberikan jika desa terlambat menyampaikan laporan

8.8. Format Rekapitulasi Audit Dana Desa

Pemda :

Tahun :

Tahap :

NO KECAMATAN

DESA YANG TERLAMBAT

MENYAMPAIKAN LAPORAN TEPAT

WAKTU

TANGGAL PELAKSANAAN

AUDIT

SURAT TUGAS AUDIT

TEMUAN REKOMENDASI


13

8.9. Format Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Dana Desa

Pemda :

Tahun :

NO NAMA

KECAMATAN NAMA DESA

URAIAN TEMUAN

NILAI TEMUAN (RUPIAH)

REKOMENDASI INSPEKTORAT

TINDAK LANJUT

NILAI TINDAK LANJUT

(RUPIAH)

FORMAT PELAPORAN DALAM APLIKASI MCP...dst 2.7 Format Pelaporan Tabel Kesesuaian Belanja Langsung dan...

Documents

Transcript of FORMAT PELAPORAN DALAM APLIKASI MCP...dst 2.7 Format Pelaporan Tabel Kesesuaian Belanja Langsung dan...