FORM 3 Formulir Deskripsi Temuan Audit

2
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INSAN CENDEKIA MEDIKA Formulir Deskripsi Temuan Audit Audithi Tipe Audit Referensi/Kriteria/ Persyarat Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota Distribusi Auditi Audtor SPI Arsip Deskripsi Temuan Kriteria/ Persyaratan Akar Penyebab Akibat Rekomendasi Tanggapan Auditi Rencana Perbaikan Jadwal Penyelesaian Penanggung Jawab Pimpina n Auditi Nama Tanda Tangan Ketua Audit or Nama Tanda Tangan

description

FORMULIR UNTUK MENDESKRIPSIKAN TEMUAN

Transcript of FORM 3 Formulir Deskripsi Temuan Audit

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATANINSAN CENDEKIA MEDIKAFormulir Deskripsi Temuan Audit

AudithiTipe AuditReferensi/Kriteria/Persyarat

LokasiRuang LingkupTanggal Audit

Wakil AuditiAuditor KetuaAuditor Anggota

DistribusiAuditiAudtorSPIArsip

Deskripsi Temuan

Kriteria/Persyaratan

Akar Penyebab

Akibat

Rekomendasi

Tanggapan Auditi

Rencana Perbaikan

Jadwal PenyelesaianPenanggung Jawab

Pimpinan AuditiNama

Tanda TanganKetua AuditorNamaTanda Tangan

No. Dokumen : ICME /SPI/SOP-01/FORM-03No. Revisi : 00Tgl. Berlaku : 05-02-2012Halaman :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari SATUAN PENGAWASAN INTERN LPMI STIKES ICME

Jl. Halmahera No 33 Kaliwungu Jombang, Jl. Kemuning Candi Mulyo No 37 Jombang


FORMULIR KLAIM KECELAKAAN DIRI & KESEHATAN Personal ... · FORMULIR KLAIM KECELAKAAN DIRI & KESEHATAN Personal Accident & Health Claim Form

FORMULIR KLAIM KECELAKAAN DIRI & KESEHATAN Personal ... · FORMULIR KLAIM KECELAKAAN DIRI & KESEHATAN Personal Accident & Health Claim Form

Program Studi FORMULIR KONSULTASI Bahasa Inggris Form …. Form Konsultasi... · Program Studi FORMULIR KONSULTASI Bahasa Inggris PERWALIAN MAHASISWA Form AK-02 BIODATA MAHASISWA

Program Studi FORMULIR KONSULTASI Bahasa Inggris Form …. Form Konsultasi... · Program Studi FORMULIR KONSULTASI Bahasa Inggris PERWALIAN MAHASISWA Form AK-02 BIODATA MAHASISWA

Formulir Perubahan Arahan Investasi Peserta · Formulir Perubahan Arahan Investasi Peserta Form/GS/003/2016/Rev.02. Form/GS/003/2016/Rev.02. Title: Form Perubahan Arahan Investasi_Employee_Rev1

Formulir Perubahan Arahan Investasi Peserta · Formulir Perubahan Arahan Investasi Peserta Form/GS/003/2016/Rev.02. Form/GS/003/2016/Rev.02. Title: Form Perubahan Arahan Investasi_Employee_Rev1

FORMULIR PENDAFTARAN - u.kdri.cou.kdri.co/hellomotion/taplusmuda/form-hm-bnitaplusmuda.pdf · FORMULIR PENDAFTARAN HelloMotion ID JL Tebet Barat 9 No.3 Jakarta 12810 & @hellomotionid

FORMULIR PENDAFTARAN - u.kdri.cou.kdri.co/hellomotion/taplusmuda/form-hm-bnitaplusmuda.pdf · FORMULIR PENDAFTARAN HelloMotion ID JL Tebet Barat 9 No.3 Jakarta 12810 & @hellomotionid

FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH INSTITUSI … Form/Formulir...TUJUAN INVESTASI (beri nomor urut prioritas) / INVESTMENT OBJECTIVE (please indicate number of priority) Keuntungan Profit

FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH INSTITUSI … Form/Formulir...TUJUAN INVESTASI (beri nomor urut prioritas) / INVESTMENT OBJECTIVE (please indicate number of priority) Keuntungan Profit

kepegawaian.ub.ac.idkepegawaian.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/BPJS-Form... · Formulir 1 FORMULIR DAFTAR ISIAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH, PENERIMA PENSIUN PNS / PEJABAT

kepegawaian.ub.ac.idkepegawaian.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/BPJS-Form... · Formulir 1 FORMULIR DAFTAR ISIAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH, PENERIMA PENSIUN PNS / PEJABAT

FIX FORM MONTESS INDOglobalprestasi.sch.id/sites/default/files/FORM MONTESS.pdf3 Masa berlaku formulir pendaftaran adalah 1 bulan dan akan diproses apabila formulir dan dokumen persyaratan

FIX FORM MONTESS INDOglobalprestasi.sch.id/sites/default/files/FORM MONTESS.pdf3 Masa berlaku formulir pendaftaran adalah 1 bulan dan akan diproses apabila formulir dan dokumen persyaratan

Formulir Aplikasi Corporate Internet Banking · 2017. 12. 20. · Formulir Aplikasi Corporate Internet Banking Corporate Internet Banking Application Form 1. Informasi Nasabah Applicant

Formulir Aplikasi Corporate Internet Banking · 2017. 12. 20. · Formulir Aplikasi Corporate Internet Banking Corporate Internet Banking Application Form 1. Informasi Nasabah Applicant

perkebunan.litbang.pertanian.go.idperkebunan.litbang.pertanian.go.id/.../2018/08/SOP-PELAYANAN-INFORMASI... · menggunakan form 4 (Formulir Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi

perkebunan.litbang.pertanian.go.idperkebunan.litbang.pertanian.go.id/.../2018/08/SOP-PELAYANAN-INFORMASI... · menggunakan form 4 (Formulir Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi

6. Google Formulir Google Form-20180322070252.pdf•Contoh: SurveyFamily Gathering _ ... Sabtu –Minggu •Disini akan dicontohkan formulir Survey _yang akan melihat preferensi karyawan

6. Google Formulir Google Form-20180322070252.pdf•Contoh: SurveyFamily Gathering _ ... Sabtu –Minggu •Disini akan dicontohkan formulir Survey _yang akan melihat preferensi karyawan

Form Daftar Formulir Tu

Form Daftar Formulir Tu

FORMULIR pendaftaran - geoweek.ft.ugm.ac.idgeoweek.ft.ugm.ac.id/.../sites/729/2019/05/Form-Pendaftaran-LCCK-2019.pdf · FORMULIR pendaftaran identitas sekolah nama sekolah : Jika

FORMULIR pendaftaran - geoweek.ft.ugm.ac.idgeoweek.ft.ugm.ac.id/.../sites/729/2019/05/Form-Pendaftaran-LCCK-2019.pdf · FORMULIR pendaftaran identitas sekolah nama sekolah : Jika

Formulir Perubahan Arahan Investasi Pemberi Kerja · Formulir Perubahan Arahan Investasi Pemberi Kerja Form/GS/008/2016/Rev.03::::

Formulir Perubahan Arahan Investasi Pemberi Kerja · Formulir Perubahan Arahan Investasi Pemberi Kerja Form/GS/008/2016/Rev.03::::

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDIVIDUINDIVIDU … · formulir pembukaan rekening individuindividu ciptadana securitiesciptadana securities account opening form individual ciptadana

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDIVIDUINDIVIDU … · formulir pembukaan rekening individuindividu ciptadana securitiesciptadana securities account opening form individual ciptadana

spmdms.telkomuniversity.ac.id · proses audit dapat berupa ketidaksesuaian atau peluang perbaikan. Klasifikasi temuan ... (PTPP) adalah form yang digunakan untuk melaporkan temuan

spmdms.telkomuniversity.ac.id · proses audit dapat berupa ketidaksesuaian atau peluang perbaikan. Klasifikasi temuan ... (PTPP) adalah form yang digunakan untuk melaporkan temuan

FORMULIR ETIK PENELITIAN KESEHATANkepk.malahayati.ac.id/download/Form Protokol Mutakhir Okt... · Web viewSampel Formulir Laporan kasus Protokol Etik Penelitian Kesehatan Yang Mengikutsertakan

FORMULIR ETIK PENELITIAN KESEHATANkepk.malahayati.ac.id/download/Form Protokol Mutakhir Okt... · Web viewSampel Formulir Laporan kasus Protokol Etik Penelitian Kesehatan Yang Mengikutsertakan

DESAIN FORMULIR / RESUME POSYANDU LANSIA …rmik.poltekkes-smg.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/DESAIN-FORM… · Kepada Masyarakat dengan judul “Desain Formulir/ Resume Kesehatan

DESAIN FORMULIR / RESUME POSYANDU LANSIA …rmik.poltekkes-smg.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/DESAIN-FORM… · Kepada Masyarakat dengan judul “Desain Formulir/ Resume Kesehatan

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTION ACCOUNT … · INSTITUTION ACCOUNT OPENING FORM FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI. 1 ... Alamat E-mail/ E-Mail Address Catatan

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTION ACCOUNT … · INSTITUTION ACCOUNT OPENING FORM FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI. 1 ... Alamat E-mail/ E-Mail Address Catatan

Diploma Tiga FORMULIR TUGAS AKHIR. Form Tugas Akhir...FORMULIR TUGAS AKHIR KARTU KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR Diploma Tiga Program Studi FORM TA-03 Nama / NPM : / .. Program Studi

Diploma Tiga FORMULIR TUGAS AKHIR. Form Tugas Akhir...FORMULIR TUGAS AKHIR KARTU KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR Diploma Tiga Program Studi FORM TA-03 Nama / NPM : / .. Program Studi

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK – PERORANGAN …vintra.co.id/form/FORM_PEMBUKAAN_REK_INDIVIDU_2017...FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK – PERORANGAN INDIVIDUAL SECURITIES ACCOUNT

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK – PERORANGAN …vintra.co.id/form/FORM_PEMBUKAAN_REK_INDIVIDU_2017...FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK – PERORANGAN INDIVIDUAL SECURITIES ACCOUNT