FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENSTRA - dilmil … SOP.pdf · FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK...

Pengadilan Militer III-17 Manado

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENSTRA


FLOWCHART SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA


FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG KEPANITERAAN


FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG KESEKRETARIATAN


FLOWCHART SOP PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket

Staf Subbag Kepegawaian

Kasubbag Kepegawaian,

Ortala Wakadilmil Kadilmil

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 Mengajukan Dapen/SKP yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai

Tidak

Tidak

Dapen / SKP

1HARI

Konsep Dapen / SKP

2 Memeriksa Dapen/SKP

Ya

Ya Dapen / SKP

Konsep Dapen / SKP

3 Menandatangani Dapen/SKP

Dapen / SKP Ditandatanganinya Dapen/

SKP

4 Menindaklanjuti Dapen/ SKP yang telah ditandatangani Kadilmil

Dapen / SKP Dapen / SKP

5

Menindaklanjuti dan mengarsipkan Dapen/ SKP yang telah ditandatangani Kadilmil

Dapen / SKP

Terselesaikan

nya dan

tersimpannya

Dapen/SKP


FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LKjIP


FLOWCHART SOP PENETAPAN HAKIM


FLOWCHART SOP PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS PERADILAN


FLOWCHART SOP PENINGKATAN KEMAMPUAN NON TEKNIS


FLOWCHART SOP PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN TINGKAT PERTAMA

OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO


FLOWCHART SOP PENETAPAN PEMBEBASAN DARI TAHANAN PERKARA TINGKAT

PERTAMA OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO


FLOWCHART SOP PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN


FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG

1

Berdasarkan Program Kerja

memerintahkan Kasubbag Umum

dan Keuangan untuk membuat

surat perintah tentang penunjukan

Hakim Pengawas untuk melakukan

pengawasan Bidang;

Program kerja Perintah

2

Menerima perintah kemudian

membuat konsep surat perintah

penunjukan Hakim Pengawas

Bidang, selanjutnya menyerahkan

Surat Perintah kepada Kadilmil,

apabila tidak sesuai maka

dikembalikan untuk diperbaiki;

tidak

ya

Program kerja,

ATK, komputerSurat Perintah

3

Menerima Surat Perintah kemudian

melaksanakan pengawasan bidang

ke jajaran Dilmil III-17 Manado,

selanjutnya membuat laporan hasil

kegiatan pengawas bidang dan

evaluasi kepada Kadilmil;

Surat Perintah

Pengawasan dan

Pengamatan

Pengawasan

dan pengamatan

4

Membuat laporan hasil

pengawasan bidang kemudian

mengirimkan hasil laporan tersebut

kepada Kadilmiltama melalui

Kasubbag Umum dan Keuangan.

Laporan kegiatan,

ATK, komputerData kegiatan

Ket.Kadilmil

Pelaksana Mutu Baku

Waktu Output

5

h

a

r

i

KegiatanNo Kasubbag

Umum &

Keuangan

Kelengkapan Hakim


FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PENYAMPAIAN DAN PERTIMBANGAN SARAN STAF


FLOWCHART SOP PENETAPAN HARI SIDANG

1

Menyerahkan berkas perkara

sesuai disposisi beserta

Penetapan Penunjukan Hakim

kepada Hakim Ketua;

Berkas perkara,

ATK.

Penyerahan

berkas perkara

2

Menerima berkas perkara

sesuai disposisi kepala yang

memenuhi syarat formil dan

materiil beserta Penetapan

Penunjukan Hakim, kemudian

menginput data dan membuat

Penetapan Hari Sidang di

dalam aplikasi SIPP;

Berkas perkara,

ATK, komputer.Data kegiatan

KegiatanNoHakim Ketua Kelengkapan

3

H

a

r

i

Ket.Kadilmil

Mutu Baku

Waktu Output

Pelaksana


FLOWCHART SOP PERSIDANGAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

1

Mendistribusikan berkas perkara

Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah

diregister dan siap disidangkan

kepada Panitera Pengganti;

Berkas perkara

Pelanggaran

Lalin, Tapsid

1 Hari

Tersedianya

berkas perkara

pidana cepat

yang siap

diserahkan

2

Menerima berkas, meneliti

kelengkapan berkas perkara,

kemudian menyerahkan kepada

Hakim;

Berkas perkara

pelanggaran

lalin, Tapsid,

ATK

1 Hari

Sampainya

berkas perkara

pidana cepat

3

Menerima berkas, mempelajari,

kemudian sesuai tapsid

melaksanakan persiapan

persidangan;

Berkas perkara

pelanggaran

lalin, Tapsid,

ATK

1 Hari

Sampainya

berkas perkara

pidana cepat

4

Hakim membuka sidang, Oditur

membacakan surat dakwaan,

persidangan dilanjutkan pemeriksaan

(keterangan saksi, keterangan

terdakwa, barang bukti) dinyatakan

selesai dilanjutkan dengan tuntutan

Oditur, dilanjutkan dengan pembacaan

putusan, selanjutnya diberikan Petikan

Putusan kepada Terdakwa untuk

mengambil barang bukti;

Berkas perkara

pelanggaran

Lalin, Buku

Muskim, ATK,

Komputer

Tersedianya

putusan perkara

pidana cepat

5

Menerima berkas perkara Lalu Lintas

yang telah diputus untuk proses

minutasi kemudian menyerahkan

berkas kepada Panmud Hukum;

Berkas perkara

pelanggaran

Lalin yang telah

diputus.

Terselenggarany

a proses

persidangan

6


yang diputus kemudian

memerintahkan staf untuk proses

minutasi, dilanjutkan input data ke


Berkas perkara

yang telah

selesai, ATK,

aplikasi SIPP,

Komputer.

sampainya

berkas perkara

yang telah

selesai

Ket.No Panmud

Pidana

Panitera

Pengganti

Kelengkap

an Waktu Output

Hakim

Tunggal

Terdakwa

/PHOditur

3

H

a

r

i

Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan


FLOWCHART SOP PERSIDANGAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

1

Menyerahan berkas perkara

pidana biasa yang sudah

diregister dan siap disidangkan;

Berkas perkara

Pidana biasa1 Hari

Tersedianya berkas

perkara pidana biasa

yang siap

diserahkan

2

Menerima berkas perkara dan

mempelajari kemudian membuat

Penetapan Hari Sidang, dan

menginput data ke aplikasi SIPP,

kemudian menyerahkan berkas

perkara kepada Panitera

Pengganti;

Berkas perkara

Pidana biasa,

ATK

3 Harisampainya berkas


3

Panitera Pengganti menerima

berkas perkara dari Majelis Hakim

untuk disidangkan, kemudian

sesuai dengan Tapsid

menyerahkan kembali kepada

Majelis Hakim untuk disidangkan;

berkas perkara

pidana biasa1 Hari

sesampainya berkas


4

Hakim Ketua membuka sidang,

Oditur membacakan surat

dakwaan, jika ada eksepsi dari

PH/Terdakwa maka Majelis Hakim

membuat Putusan Sela, jika

eksepsi tidak ada proses

persidangan dilanjutkan

pemeriksaan;

berkas perkara

pidana biasa

5

Pemeriksaan (keterangan saksi,

keterangan terdakwa, barang

bukti) dinyatakan selesai

dilanjutkan dengan tuntutan Oditur;

berkas perkara

pidana biasa

Terselenggaranya

proses persidangan

tahap dakwaan,

eksepsi,tanggapan

eksepsi,putusan sela

6

Tuntutan (requisitoir) Oditur,

pembelaan (pledoi), replik dan

duplik, dilanjutkan dengan

musyawarah Hakim;

berkas perkara

pidana biasa,

ATK

Terselenggaranya

proses persidangan

tahap pembuktian

(saksi, keterangan

terdakwa)

7

Majelis Hakim didampingi oleh

Panitera Pengganti

bermusyawarah untuk menentukan

putusan dan setelah selesai

bermusyawarah dilanjutkan

pembacaan putusan di depan

persidangan;

berkas perkara

pidana biasa,

ATK

Terselenggaranya

proses persidangan

tahap tuntutan,

pembelaan, replik

dan duplik

8

Majelis Hakim membacakan

putusan, apabila Terdakwa/PH

atau Oditur menyatakan keberatan

atas putusan tersebut diberi

kesempatan untuk melakukan

upaya hukum, kemudian Panitera

Pengganti menyerahkan Petikan

Putusan kepada Oditur Militer dan

Terdakwa selanjutnya Panitera

Pengganti menyerahkan berkas

perkara kepada Panmud Pidana

untuk diminutasi;

berkas perkara

pidana biasa,

ATK, Komputer

Tersedianya putusan


dan berkas BA

9

Menerima berkas perkara untuk

diminutasi dilanjutkan input data ke

dalam aplikasi SIPP.

Berkas perkara

siap minutasi14 Hari

Sampainya berkas

BA untuk diminutasi

4

B

u

l

a

n

Mutu Baku

Kegiatan Ket.Panmud

Pidana

Panitera

Pengganti

Kelengkap

an Waktu Output

Majelis

HakimOditur

Terdakwa

/PH

Pelaksana


FLOWCHART SOP PENETAPAN PENAHANAN PERKARA TINGKAT PERTAMA OLEH

HAKIM KETUA

1

Menyerahkan berkas perkara Tk. Pertama

kepada Hakim Ketua berdasarkan Penetapan

Hakim;

Berkas perkara Tindak lanjut

2

Menerima, mempelajari berkas perkara

kemudian menginput data ke aplikasi SIPP dan

mencetak Penetapan Penahanan kemudian

menanda tangani, selanjutnya menyerahkan

kepada Panmud Pidana untuk dikirim;

Berkas perkara,

ATK, komputer,

aplikasi SIPP

Penetapan

penahanan

3Menerima Penetapan Penahanan kemudian

menyerahkan kepada Staf Umum untuk dikirim;

Penetapan

penahanan

Penetapan

penahanan siap

dikirim

4Menerima Penetapan Penahanan, kemudian

mengirimkan kepada Oditur Milter .

Penetapan

penahanan, ATKData dokumen

Mutu Baku

Ket.

2

H

a

r

i

KegiatanNo Panmud

Pidana

Hakim

KetuaOutput

Staf

Umum

Kelengkap

an Waktu

Pelaksana


FLOWCHART SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA TINGKAT PERTAMA

1

Berdasarkan disposisi kepala kemudian

menyerahkan berkas ke Panitera dengan

buku ekspedisi;

ATK, buku

ekspedisi, berkas

perkara

Tindak lanjut,

diterimanya

berkas

perkara

2

Menerima berkas perkara sesuai disposisi

kepala untuk memeriksa dan meneliti

kelengkapan syarat formil dan materiil

berkas perkara, selanjutnya memerintahkan

dan menyerahkan berkas perkara kepada

Panmud Pidana untuk di register, apabila

berkas perkara tidak lengkap maka

memberi saran pendapat tentang alasan

pengembalian berkas perkara dan

menyerahkan kepada Subbag Umum dan

Keuangan untuk dilaporkan kepada Kepala;ya

Formulir Check

List, berkas

perkara

Berkas

perkara

memenuhi

syarat formil

materiil

3

Menerima berkas perkara kemudian

memerintahkan dan menyerahkan berkas

perkara kepada petugas meja 1 untuk

diregistrasi;

ATK, berkas

perkara, buku

register

Penugasan

4

Menerima berkas perkara untuk diregister

ke buku register induk dilanjutkan

penginputan data ke aplikasi SIPP,

kemudian menyerahkan berkas perkara

yang siap disidangkan kepada staf Panmud

Pidana untuk disiapkan kerangka putusan;

ATK, berkas

perkara, buku

register,

komputer, aplikasi

SIPP

Terekamnya

berkas

perkara ke

dalam buku

register dan

aplikasi SIPP.

5

Menerima berkas perkara kemudian

menyiapkan kerangka putusan selanjutnya

menyimpan di lemari arsip (sambil

menunggu rencana sidang).

ATK, berkas

perkara,

komputer

Tersedianya

resume dan

kerangka

putusan

(berkas

perkara siap

disidangkan)

3

H

a

r

i

Mutu Baku

Kegiatan Ket.Staf

Subbag

Umum

dan Keu

Staf

Panmud

Pidana

Kelengkap

an Waktu Output

Panmud

PidanaPanitera

Petugas

Meja 1

Pelaksana

tidak


FLOWCHART SOP PENETAPAN PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

1

Menerima berkas perkara sesuai

disposisi kepala yang memenuhi syarat

formil dan materiil serta diregister ke

dalam buku Register Induk, kemudian

membuat surat Penunjukan Panitera

Pengganti di dalam aplikasi SIPP;

Berkas perkara, ATK,

komputer

Surat Penunjukan

Panitera Pengganti.

2

Menerima Penetapan Penunjukan

Panitera Pengganti kemudian melaporkan

kepada Hakim Ketua untuk melaksanakan

sidang;

Surat Penunjukan

Panitera Pengganti.

Surat Penunjukan

Panitera Pengganti.

3Menerima laporan dari Panitera

Pengganti

Surat Penunjukan

Panitera Pengganti.Data kegiatan

3

H

a

r

i

KegiatanNo Panitera

PenggantiKelengkapan

Hakim

Ketua

Ket.Panitera

Pelaksana Mutu Baku

Waktu Output


FLOWCHART SOP PENANGANAN REGISTRASI PERKARA

1

Menerima berkas perkara berdasarkan

disposisi Kepala, kemudian menyerahkan dan

memerintahkan kepada Meja 1 untuk diregister;

Berkas perkara,

disposisi1 Hari Tindak lanjut

2

Menerima berkas perkara untuk diregister di

buku register induk dan melakukan pengisian

data perkara setiap perubahan/tahapan dalam

proses penyelesaian perkara sampai dengan

putus, minutasi dan eksekusi disertai

penginputan data ke aplikasi SIPP, kemudian

melaporkan dan menyerahkan Buku Register

Induk kepada Panitera untuk ditanda tangani;

Berkas perkara,

buku register,

ATK, komputer,

aplikasi SIPP

relatif

Terekamnya data

perkara ke dalam

buku register dan

aplikasi SIPP

terkait

dengan

pelaksan

aan

eksekusi

3

Menerima, memeriksa buku register induk,

Kemudian Menutup setiap akhir bulan dan

membubuhkan tanda tangan, selanjutnya

menyerahkan buku register kepada Petugas

Meja 1;

Buku register,

berkas perkara

pidana

Buku register

perkara telah

selesai dan ditutup

serta di

tandatangani

4Menerima Buku Register Induk kemudian

menyimpannya.Buku register

Registrasi perkara

selesai

No Kegiatan Panmud

Pidana

Pelaksanaan

Petugas

Meja 1Panitera

1 Hari

Mutu Baku

Ket.Kelengkap

an Waktu Output


FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA

1

Menerima permohonan pernyataan

banding dari Oditur Militer dan atau

Terdakwa / Penasihat hukum, kemudian

memerintahkan Petugas meja 2

menginput data ke dalam aplikasi SIPP;

Pernyataan

banding dari

pemohon

Permohonan

2

Melaksanakan perintah menginput data

ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak

akta permohonan banding dan akta

pemberitahuan permohonan banding,

kemudian melaporkan dan menyerahkan

kepada panitera;

Berkas perkara,

buku register

upaya hukum

banding, ATK,

komputer,

aplikasi SIPP

Konsep Akta

permohonan

banding dan akta

pemberitahuan

permohonan

banding.

3

Menerima, memeriksa akta permohonan

banding dan akta pemberitahuan

permohonan banding, apabila tidak

sesuai dikembalikan kepada petugas

meja 2 untuk diperbaiki;

tidak

ya

Berkas perkara,

ATK, konsep

Akta

permohonan

banding dan

akta

pemberitahuan

permohonan

banding14

Kosep Akta

permohonan

banding dan akta

pemberitahuan

permohonan

banding

4

Menandatangani akta permohonan

banding dan akta pemberitahuan

permohonan banding bersama oditur

dan atau terdakwa/penasihat hukum;

Berkas perkara,

ATK, konsep

Akta

permohonan

banding dan

akta

pemberitahuan

permohonan

banding

H

a

r

i

Akta

permohonan

banding dan akta

pemberitahuan

permohonan

banding yang

sudah ditanda

tangani

5

Menyerahkan dan memerintahkan

kepada petugas meja 2 untuk

menyiapkan berkas Bundel A dan B

terkait perkara yang dimohonkan upaya

hukum banding;

Berkas perkara,

ATK, Akta

permohonan

banding dan

akta

pemberitahuan

permohonan

banding

Akta

permohonan

banding dan akta

pemberitahuan

permohonan

banding yang

sudah ditanda

tangani.

6

Menerima dan melaksanakan perintah,

kemudian menyiapkan berkas Bundel A

dan B selanjutnya melaporkan dan

menyerahkan kepada panitera;

Berkas perkara,

ATK, komputer Bundel A dan B

7

Menerima, memeriksa berkas bundel A

dan B, apabila belum lengkap

dikembalikan kepada petugas meja 2

untuk dilengkapI;

tidak

ya

ATK, komputer,

Bundel A dan BBundel A dan B

8

Mempelajari dan meneliti berkas perkara

upaya hukum banding, kemudian

panitera dan oditur dan atau

terdakwa/penasihat hukum menanda

tangani akta telah mempelajari berkas

perkara, selanjutnya menyerahkan dan

memerintah Staf Umum dan Keuangan

untuk dikirim ke pengadilan tk banding,

apabila belum lengkap dikembalikan ke

petugas meja 2 untuk dilengkapi;

Bundel A dan B,

konsep akta

mempelajari

berkas perkara

Berkas upaya

hukum banding

siap dikirim

9

Menerima berkas perkara upaya hukum

banding, kemudian mengirim ke

pengadilan tk. Banding.

Berkas upaya

hukum banding

siap dikirim

Data kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan Ket.No. Petugas

Meja 2

Kelengkap

an Waktu Output Panitera

Staf

TU & RT

Pemohon/

Termohon


FLOWCHART SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA

1

Menerima pernyataan pencabutan

permohonan banding dari Oditur dan atau

Terdakwa / Penasihat hukum kemudian

memerintahkan Petugas meja 2 menginput

data ke aplikasi SIPP dan mencetak akta

pencabutan dan akta pemberitahuan

pencabutan banding;

Pernyataan

permohonan

pencabutan

banding

Tindak lanjut

2

Melaksanakan perintah, menginput data ke

aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta

pencabutan banding dan akta pemberitahuan

pencabutan banding, kemudian melaporkan

dan menyerahkan kepada panitera;

Berkas

perkara, ATK,

komputer,

aplikasi SIPP

Konsep Akta

pencabutan

banding dan akta

pemberitahuan

pencabutan

banding

3

Menerima, memeriksa akta pencabutan

banding dan akta pemberitahuan pencabutan

banding, apabila tidak sesuai dikembalikan

kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki;

tidak

Konsep Akta

pencabutan

banding dan

akta

pemberitahuan

pencabutan

banding

Akta pencabutan

banding dan akta

pemberitahuan

pencabutan

banding

4

Menandatangani akta pencabutan banding

bersama pemohon, kemudian

memberitahukan dan menyampaikan akta

pemberitahuan pencabutan banding kepada

terbanding untuk ditanda tangani, setelah

ditanda tangani berkas pencabutan diserahkan

kepada Kasubbag Umum dan Keuangan

untuk dikirim;

ya

Akta

pencabutan

banding dan

akta

pemberitahuan

pencabutan

banding, ATK

Akta pencabutan

banding dan akta

pemberitahuan

siap dikirim

5Menerima berkas pencabutan kemudian

mengirim ke pengadilan tk. Banding.

Akta

pencabutan

banding dan

akta

pemberitahuan

siap dikirim

Data kegiatan

Kegiatan

2

H

a

r

i

Ket.No.Panitera

Kelengkap

an Waktu Output

Oditur &

Terdakwa

/ PH

Staf

Umum &

Keu

Petugas

Meja 2

Pelaksana Mutu Baku


FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA

1

Menerima permohonan pernyataan Kasasi

dari Oditur Militer dan atau Terdakwa /

Penasihat hukum, kemudian

memerintahkan Petugas Meja 2 menginput

data ke dalam aplikasi SIPP;

Pernyataan

kasasi dari

pemohon

Permohonan

2

Melaksanakan perintah menginput data ke


permohonan kasasi dan akta

pemberitahuan permohonan Kasasi,


kepada panitera;

Berkas perkara,

buku register

upaya hukum

kasasi, ATK,

komputer,

aplikasi SIPP

Konsep Akta

permohonan kasasi

dan akta

pemberitahuan

permohonan kasasi.

3

Menerima, memeriksa akta permohonan

kasasi dan akta pemberitahuan

permohonan Kasasi, apabila tidak sesuai

dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk

diperbaiki;

tidak

ya

Berkas perkara,

ATK, konsep

Akta

permohonan

kasasi dan akta

pemberitahuan

permohonan

kasasi

Kosep Akta

permohonan kasasi

dan akta

pemberitahuan

permohonan kasasi

4

Menandatangani akta permohonan Kasasi

dan akta pemberitahuan permohonan

kasasi bersama Oditur Militer dan atau

Terdakwa/Penasihat Hukum;

Berkas perkara,

ATK, konsep

Akta

permohonan

kasasi dan akta

pemberitahuan

permohonan

kasasi

28

Akta permohonan

kasasi dan akta

pemberitahuan

permohonan kasasi

yang sudah ditanda

tangani

5

Menyerahkan dan memerintahkan kepada

petugas meja 2 untuk menyiapkan berkas

Bundel A dan B terkait perkara yang

dimohonkan upaya hukum kasasi;

Berkas perkara,

ATK, Akta

permohonan

kasasi dan akta

pemberitahuan

permohonan

kasasi

H

a

r

i

Akta permohonan

kasasi dan akta

pemberitahuan

permohonan kasasi

yang sudah ditanda

tangani.

6


kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan

B selanjutnya melaporkan dan


Berkas perkara,


7

Menerima, memeriksa berkas bundel A dan

B, apabila belum lengkap dikembalikan

kepada petugas meja 2 untuk dilengkapi,

selanjutnya menyerahkan dan

memerintahkan Kasubag Umum dan

Keuangan untuk dikirim ke pengadilan tk

kasasi (Mahkamah Agung), apabila belum

lengkap dikembalikan ke petugas meja 2

untuk dilengkapi;

tidak

yaATK, komputer,


8

Menerima berkas perkara upaya hukum

kasasi, kemudian mengirim ke pengadilan

tk. kasasi (MARI).

Berkas upaya

hukum kasasi

siap di kirim

Data kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Meja 2

Kelengkap


Kasubbag

Umum &

Keu

Pemohon

/

Termohon


FLOWCHART SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA

1

Menerima pernyataan pencabutan

permohonan kasasi dari Oditur dan atau

Terdakwa / Penasihat hukum kemudian

memerintahkan Petugas meja 2

menginput data ke aplikasi SIPP dan

mencetak akta pencabutan dan akta

pemberitahuan pencabutan kasasi;

Pernyataan

permohonan

pencabutan

kasasi

Tindak lanjut

2

Melaksanakan perintah, menginput data

ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak

akta pencabutan kasasi dan akta

pemberitahuan pencabutan kasasi,


kepada panitera;

Berkas

perkara, ATK,

komputer,

aplikasi SIPP

Konsep Akta

pencabutan

kasasi dan akta

pemberitahuan

pencabutan

kasasi

3

Menerima, memeriksa akta pencabutan

kasasi dan akta pemberitahuan

pencabutan kasasi, apabila tidak sesuai

dikembalikan kepada petugas meja 2

untuk diperbaiki;

tidakKonsep Akta

pencabutan

kasasi dan akta

pemberitahuan

pencabutan

kasasi

Akta pencabutan

kasasi dan akta

pemberitahuan

pencabutan

kasasi

4

Menandatangani akta pencabutan

kasasi bersama pemohon, kemudian

memberitahukan dan menyampaikan

akta pemberitahuan pencabutan kasasi

kepada termohon untuk ditanda tangani,

setelah ditanda tangani berkas

pencabutan diserahkan kepada

Kasubbag Umum dan Keuangan untuk

dikirim;

ya

Akta

pencabutan

kasasi dan akta

pemberitahuan

pencabutan

kasasi, ATK

Akta pencabutan

kasasi dan akta

pemberitahuan

siap dikirim

5

Menerima berkas pencabutan kemudian

mengirim ke pengadilan tk. kasasi

(MARI).

Akta

pencabutan

kasasi dan akta

pemberitahuan

siap dikirim

Data kegiatan

Kegiatan

2

H

a

r

i

Ket.Panitera

Kelengkap

an Waktu Output

Oditur &

Terdakwa

/ PH

Kasubbag

Umum &

Keu

Petugas

Meja 2

Pelaksana Mutu Baku


FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

PERKARA PIDANA

1

Menerima permohonan pernyataan PK dari oditur dan

atau terpidana / Penasihat hukum / ahli waris,

kemudian memerintahkan Petugas meja 2 menginput

data ke dalam aplikasi SIPP;

Pernyataan

permohonan PK14 Hari Permohonan

2

Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi

SIPP, selanjutnya mencetak akta permohonan PK dan

akta pemberitahuan permohonan PK, kemudian

melaporkan dan menyerahkan kepada panitera;

Berkas perkara, buku

register upaya hukum

PK, ATK, komputer,

aplikasi SIPP

Konsep Akta

permohonan PK dan

akta pemberitahuan

permohonan PK.

3

Menerima, memeriksa akta permohonan PK dan akta

pemberitahuan permohonan PK, apabila tidak sesuai

dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki;

tidak

ya

Konsep Akta

permohonan PK dan

akta pemberitahuan

permohonan PK

Konsep Akta

permohonan PK dan

akta pemberitahuan

permohonan PK.

4

Melaksanakan penanda tanganan akta permohonan

PK dan akta pemberitahuan permohonan PK bersama

oditur dan atau terpidana/penasihat hukum / ahli waris;

Konsep Akta

permohonan PK dan

akta pemberitahuan

permohonan PK, ATK

Akta permohonan

PK dan akta

pemberitahuan

permohonan PK.

5

Menerima memori PK kemudian memerintahkan

petugas meja 2 untuk membuat akta penerimaan

memori PK dan menginput data ke aplikasi SIPP;

Memori PK, komputer,

aplikasi SIPP, ATKMemori PK

6


SIPP, selanjutnya mencetak akta penerimaan memori

PK dan akta pemberitahuan penerimaan memori PK,

kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada

panitera;

Memori PK, komputer,

aplikasi SIPP, ATK

Memori PK, konsep

Akta penerimaan

dan pemberitahuan

memori PK

7

Menandatangani akta penerimaan memori PK dan akta

pemberitahuan memori PK bersama oditur dan atau

terpidana/penasihat hukum / ahli waris, apabila tidak

sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk

diperbaiki;

tidakkonsep Akta

penerimaan dan

pemberitahuan memori

PK, ATK,

Akta penerimaan

dan pemberitahuan

memori PK

8

Menerima kontra memori PK kemudian

memerintahkan petugas meja 2 untuk membuat akta

penerimaan kontra memori PK dan menginput data ke

aplikasi SIPP;

kontra memori

PK,komputer, ATK14

Konsep Akta

penerimaan kontra

memori PK

9


SIPP, selanjutnya mencetak akta penerimaan kontra

memori PK dan akta pemberitahuan penerimaan

kontra memori PK, kemudian melaporkan dan


Konsep Akta

penerimaan kontra

memori PK, komputer,

aplikasi SIPP, ATK

Konsep Akta

penerimaan dan

akta pemberitahuan

kontra memori PK

10

Melaksanakan penanda tanganan akta penerimaan

kontra memori PK dan akta pemberitahuan kontra

memori PK bersama oditur dan atau

terpidana/penasihat hukum / ahli waris, apabila tidak


diperbaiki;

tidak

ya

Konsep Akta

penerimaan dan akta

pemberitahuan kontra

memori PK

Akta penerimaan

dan akta

pemberitahuan

kontra memori PK

11

Memerintahkan petugas meja 2 untuk membuat surat

panggilan kepada oditur dan atau terpidana / ahli waris

untuk menghadap sidang PK;

Berkas permohonan

PKPenugasan

12

Melaksanakan perintah membuat surat panggilan

sidang PK,selanjutnya melaporkan dan menyerahkan

kepada panitera;

Berkas permohonan

PK, komputer, ATK

Konsep surat

panggilan

13

Memeriksa dan menanda tangani surat panggilan

sidang pemeriksaan permintaan PK, apabila tidak


diperbaiki, kemudian melaporkan kepada hakim

selanjutnya memerintah kan Kasubag Umum dan

Keuangan untuk mengirimkan surat panggilan,

kemudian melaporkan kepada hakim;

Konsep surat

panggilanSurat panggilan

14

Menerima laporan kehadiran para pihak untuk

melaksanakan sidang pemeriksaan atas permintaan

PK, kemudian memerintahkan panitera untuk

mempersiapkan persidangan;

Daftar hadir para pihak Penugasan

15Melaksanakan persiapan sidang pemeriksaan

permintaan PK, kemudian melaporkan kepada hakim;

Ruang sidang dan

kelengkapannya,

berkas perkara, ATK

Pelaksanaan

16

Melaksanakan persidangan kemudian menyerahkan

Berita Acara Pendapat (BAPAT) dan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) kepada panitera;

Berkas perkara, ATK,

komputerBAPAT dan BAP

17

Menerima dan menyerahkan berkas perkara PK

kepada petugas meja 2 untuk diregistrasi dan

memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan

untuk mengirimkan berkas PK ke MARI;

Berkas perkara, Penugasan

18Melaksanakan registrasi kemudian menyerahkan

berkas PK kepada Kasubbag Umum dan Keuangan;

berkas perkara,

computer, ATK

Terekamnya data

perkara PK.

19 Mengirimkan berkas PK ke MARI.

Berkas perkara PK

siap dikirim, ATK,

komputer

Data kegiatan.

h

a

r

i

Kegiatan

Pemeriksaan

Peninjauan

Kembali hanya

putusan yang

sudah

memperoleh

kekuatan hukum

tetap (BHT).

Ket.No Petugas

Meja 2Kelengkap an Waktu Output Panitera

Kasubbag

Umum &

Keu

Hakim

Pelaksana Mutu Baku


FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA

1

Menerima permohonan pernyataan Grasi dari

Oditur Militer dan atau Terdakwa / Penasihat

hukum, kemudian memerintahkan Petugas

Meja 2 menginput data ke dalam aplikasi SIPP;

Pernyataan Grasi

dari pemohonPermohonan

2

Melaksanakan perintah menginput data ke


permohonan Grasi dan akta pemberitahuan

permohonan Grasi, kemudian melaporkan dan


Berkas perkara,

buku register

upaya hukum

Grasi, ATK,

komputer, aplikasi

SIPP

Konsep Akta

permohonan grasi

dan akta

pemberitahuan

permohonan grasi.

3

Menerima, memeriksa akta permohonan Grasi

dan akta pemberitahuan permohonan Grasi,

apabila tidak sesuai dikembalikan kepada

petugas meja 2 untuk diperbaiki;

tidak

ya

Berkas perkara,

ATK, konsep Akta

permohonan grasi

dan akta

pemberitahuan

permohonan grasi

Kosep Akta

permohonan grasi

dan akta

pemberitahuan

permohonan grasi

4

Menandatangani akta permohonan Grasi dan

akta pemberitahuan permohonan Grasi

bersama Oditur Militer dan atau

Terdakwa/Penasihat Hukum;

Berkas perkara,

ATK, konsep Akta

permohonan grasi

dan akta

pemberitahuan

permohonan grasi

Akta permohonan

grasi dan akta

pemberitahuan

permohonan grasi

yang sudah

ditanda tangani

5

Menyerahkan dan memerintahkan kepada

petugas meja 2 untuk menyiapkan berkas

Bundel A dan B terkait perkara yang

dimohonkan upaya hukum Grasi;

Berkas perkara,

ATK, Akta

permohonan grasi

dan akta

pemberitahuan

permohonan grasi

Akta permohonan

grasi dan akta

pemberitahuan

permohonan grasi

yang sudah

ditanda tangani.

6


kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan B

selanjutnya melaporkan dan menyerahkan

kepada panitera;

Berkas perkara,


7

Menerima, memeriksa berkas bundel A dan B,

selanjutnya menyerahkan dan memerintahkan

Kasubag Umum dan Keuangan untuk dikirim ke

pengadilan tk Grasi (Mahkamah Agung),

apabila belum lengkap dikembalikan ke

petugas meja 2 untuk dilengkapi;

tidak yaATK, komputer,


8

Menerima berkas perkara upaya hukum Grasi,

kemudian mengirim ke pengadilan tk. Grasi

(MARI).

Berkas upaya

hukum kasasi siap

di kirim

Data kegiatan

Paling lambat

20 hari kerja

sejak tanggal

penerimaan

salinan

permohonan

grasi

Pelaksana Mutu Baku


Meja 2

Kelengkap


Staf

Umum &

Keu

Pemohon/

Termohon


FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN

1

Menerima data perkara dari masing

masing sub Kepaniteraan paling lambat

tanggal 1 setiap bulan, dan melaporkan

kepada Panmud Hukum;

Data perkara tindak lanjut

2

Menerima, memeriksa data perkara dan

memerintahkan kepada staf untuk merekap

dan membuat konsep laporan perkara;

Data perkara. penugasan

3

Melaksanakan perintah merekap dan

membuat konsep laporan perkara sesuai

format Ditjen Badilmiltun, dan melaporkan

kepada Panmud Hukum;

Data perkara,

ATK, komputer

Konsep

laporan

perkara

4

Menerima, meneliti konsep laporan

perkara, kemudian membubuhkan paraf

dan melaporkan kepada Panitera, apabila

tidak sesuai maka dikembalikan untuk

disempurnakan;

tidak

ya

Konsep

laporan

perkara

Konsep

laporan

perkara

5


perkara, kemudian membubuhkan paraf

dan melaporkan kepada Kepala, apabila


disempurnakan;

tidak

ya

Konsep

laporan

perkara

Konsep

laporan

perkara

6

Memeriksa, meneliti konsep laporan

perkara kemudian menanda tangani dan

memerintahkan kepada Panmud untuk

mengirimkan laporan perkara, apabila tidak

sesuai maka dikembalikan untuk

disempurnakan;

tidak

ya

Konsep

laporan

perkara

Laporan

perkara

7

Menerima dan mengirimkan laporan

perkara kepada Dirjen Badilmiltun dengan

tembusan Kadilmiltama dan Kadilmilti III

Surabaya melalui Subbag Umum dan Keu

Laporan

perkara siap

dikirim

Data dokumen

3

h

a

r

i

Mutu Baku

Kegiatan Ket.No. Staf

Panmud

Hukum

Panmud

Hukum

Kelengkap

an Waktu Output Panitera kepala

Pelaksana


FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN TRIWULAN

1Merekap data laporan perkara bulanan, dan

melaporkan kepada Panmud Hukum;Data perkara tindak lanjut

2

Menerima, memeriksa data laporan perkara

bulanan dan memerintahkan kepada staf

untuk menyusun dan membuat konsep

laporan perkara Triwulan;


3


membuat konsep laporan perkara Triwulan

sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan

melaporkan kepada Panmud Hukum;

Data perkara,

ATK, komputer

Konsep

laporan

perkara

4

Menerima, meneliti konsep laporan perkara

Triwulan, kemudian membubuhkan paraf dan

melaporkan kepada Panitera, apabila tidak


disempurnakan;

tidak

ya

Konsep laporan

perkara

Konsep

laporan

perkara

5


Triwulan, kemudian membubuhkan paraf dan

melaporkan kepada Kepala, apabila tidak


disempurnakan;

tidak

ya

Konsep laporan

perkara

Konsep

laporan

perkara

6

Memeriksa, meneliti konsep laporan perkara

triwulan kemudian menanda tangani dan

memerintahkan kepada Panmud untuk

mengirimkan laporan perkara Triwulan,

apabila tidak sesuai maka dikembalikan

untuk disempurnakan;

tidak

ya

Konsep laporan

perkara

Laporan

perkara

7

Menerima dan mengirimkan laporan perkara

Triwulan kepada Dirjen Badilmiltun dengan

tembusan Kadilmiltama dan Kadilmilti III

Surabaya melalui Subbag Umum dan

Keuangan

Laporan

perkara siap

dikirim

Data dokumen

3

h

a

r

i

Mutu Baku


Panmud

Hukum

Panmud

Hukum

Kelengkap


Pelaksana


FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER

1Merekap data laporan perkara bulanan, dan

melaporkan kepada Panmud Hukum;Data perkara tindak lanjut

2

Menerima, memeriksa data laporan perkara

triwulan dan memerintahkan kepada staf

untuk menyusun dan membuat konsep

laporan perkara semester;


3


membuat konsep laporan perkara semester



Data perkara,

ATK, komputer

Konsep

laporan

perkara

4


semester, kemudian membubuhkan paraf

dan melaporkan kepada Panitera, apabila


disempurnakan;

tidak

ya

Konsep

laporan

perkara

Konsep

laporan

perkara

5


semester, kemudian membubuhkan paraf

dan melaporkan kepada Kepala, apabila


disempurnakan;

tidak

ya

Konsep

laporan

perkara

Konsep

laporan

perkara

6


perkara semester kemudian menanda

tangani dan memerintahkan kepada

Panmud untuk mengirimkan laporan perkara

Triwulan, apabila tidak sesuai maka

dikembalikan untuk disempurnakan.

tidak

ya

Konsep

laporan

perkara

Laporan

perkara

7


perkara semester kepada Dirjen Badilmiltun

dengan tembusan Kadilmiltama melalui

Subbag Umum dan Keuangan

Laporan

perkara siap

dikirim

Data dokumen

3

h

a

r

i

Mutu Baku

Kegiatan Ket.No Staf

Panmud

Hukum

Panmud

Hukum

Kelengkap


Pelaksana


FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

1Merekap data laporan perkara bulanan,

dan melaporkan kepada Panmud Hukum;Data perkara tindak lanjut

2

Menerima, memeriksa data laporan

perkara bulanan dan memerintahkan

kepada staf untuk menyusun dan membuat

konsep laporan perkara tahunan;


3


membuat konsep laporan perkara tahunan



Data perkara,

ATK, komputer

Konsep

laporan

perkara

4


perkara tahunan, kemudian membubuhkan

paraf dan melaporkan kepada Panitera,



tidak

ya

Konsep laporan

perkara

Konsep

laporan

perkara

5


perkara tahunan, kemudian membubuhkan

paraf dan melaporkan kepada Kepala,



tidak

ya

Konsep laporan

perkara

Konsep

laporan

perkara

6


perkara tahunan kemudian menanda

tangani dan memerintahkan kepada

Panmud untuk mengirimkan laporan

perkara Triwulan, apabila tidak sesuai

maka dikembalikan untuk disempurnakan;

tidak

yaKonsep laporan

perkara

Laporan

perkara

7


perkara tahunan kepada Dirjen Badilmiltun

dengan tembusan Kadilmiltama dan

Kadilmilti III Surabaya melalui Subbag

Umum dan Keuangan

Laporan

perkara siap

dikirim

Data dokumen

3

h

a

r

i

Mutu Baku


Panmud

Hukum

Panmud

Hukum

Kelengkap

an Waktu Output Panitera Kepala

Pelaksana


FLOWCHART SOP PENANGANAN PAPAN DATA PERKARA

1

Mengumpulkan data laporan bulanan,

kemudian membuat rekap data perkara,

kemudian menyiapkan konsep manual

indikator jumlah perkara;

laporan bulanan Tindak lanjut

2

Membuat manual indikator jumlah, kemudian

menyiapkan pemutahiran data perkara pada

Papan Data;

laporan

bulanan, ATK,

komputer

Tindak lanjut

3

Pemutahirkan data perkara pada Papan

Data Perkara, kemudian melaporkan kepada

Panmu Hukum;

laporan

bulanan, ATK,

komputer

Data perkara

pada Papan

Data Perkara

4

Menerima laporan kemudian memeriksa

(cross check) informasi manual indikator

jumlah dengan update data perkara pada

Papan Data Perkara, kemudian menyetujui,

dan memerintahkan kepada petugas papan

perkara untuk mengarsipkan kembali laporan

bulanan, apabila belum ada kesesuaian data

maka dikembalikan kepada petugas papan

data perkara;

tidak

ya

laporan

bulanan, ATK,

komputer

Tersajinya data

perkara

5 Mengarsipkan lapoan bulanan. laporan bulanan Data kegiatan

Ket.No Petugas Papan

Data Perkara

Panmud

Hukum

Kelengkap

an Waktu Output

2

H

a

r

i

Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan


FLOWCHART SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

1

Menyerahakan berkas perkara in aktif

kepada Panmud Hukum dengan buku

ekspedisi;

berkas perkara,

buku ekspedisi,

ATK

Tindak lanjut

2

Menerima berkas perkara in aktif dan

membubuhkan paraf pada buku ekspedisi,

kemudian memerintahkan kepada staf

Panmud Hukum untuk mengagenda dalam

buku agenda dan mengarsipkan;

berkas perkara,

ATK, buku

agenda

Tindak

lanjut

3

Menerima berkas perkara in aktif kemudian

mengagenda ke dalam buku agenda dan

mengarsipkannya dalam almari arsip

perkara, kemudian melaporkan kepada

Panmud Hukum;

berkas perkara,

buku agenda,

ATK, almari

arsip

terkelolanya

pengarsipan

berkas

perkara in

aktif

4

Menerima laporan telah selesai

melaksanakan agenda dan pengarsipan

berkas perkara in aktif ke dalam almari

arsip.

buku agenda data kegiatan

1

h

a

r

i

Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan Ket.No Staf

Panmud

Hukum

Kelengkap

an Waktu Output

Panmud

Pidana

Panmud

Hukum


FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI

1

Setelah diterima oleh Petugas Pelayanan

Informasi kemudian mengisi formulir

permohonan;

Meja informasi,

ATK, komputer,

formulir

permohonan

Permohonan

2

Mengisi register permohonan informasi

kemudian mencari informasi dibutuhkan

pemohon, kemudian melaporkan kepada

PPID;

Meja informasi,

ATK, komputer,

formulis

permohonan,

buku agenda

Tindak lanjut

3Menerima laporan kemudian meneruskan

kepada Atasan PPID;

Dokumen,

formulir

permohonan

Tindak lanjut

4

Menerima laporan kemudian membaca

dokumen yang diminta dan

memerintahkan kepada PPID untuk

menggandakan dokumen dan

memberikan kepada pemohon;

Dokumen,

formulir

permohonan

Keputusan

5

Melaksanakan perintah Atasan PPID

kemudian menyerahkan dan

memerintahkan kepada petugas

pelayanan informasi untuk

menggandakan dokumen dan

memberikan kepada pemohon;

Dokumen Tindak lanjut

6

Menggandakan dokumen yang diminta

kemudian memberikan kepada pemohon

beserta rincian biaya penggandaan

dokumen;

Dokumen Data kegiatan

7

Menerima dokumen yang diminta

kemudian mengganti biaya

penggandaan.

DokumenBentuk

pelayanan

1

H

a

r

i

Mutu Baku

Kegiatan Ket.NoAtasan PPID Kelengkapan Waktu Output

Pemohon

Informasi

Petugas

Pelayanan

Informasi

Pejabat

Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi

(PPID)*

Pelaksana


FLOWCHART SOP LAYANAN PENGADUAN

1

Setelah diterima oleh Petugas Pelayanan

Informasi kemudian mengisi formulir

permohonan;

Meja informasi,

ATK, komputer,

formulir

permohonan

Permohonan

2

Mengisi register permohonan pengaduan

atau menyerahkan surat pengaduan

kemudian petugas melaporkan kepada

PPID;

Meja informasi,

ATK, komputer,

formulis

permohonan,

buku agenda

Tindak lanjut

3Menerima laporan kemudian meneruskan

kepada Atasan PPID (Ka/Waka);

Dokumen,

formulir

permohonan

Tindak lanjut

4

Menerima laporan, kemudian membaca,

memeriksa dokumen pengaduan selanjutnya

merencanakan tindak lanjut penyelesaian

pengaduan, kemudian memerintahkan

kepada Petugas Pelaksana Pelayanan

Informasi untuk menyampaikan kepada

pengadu tentang penyelesaian dan

pengiriman hasil tindak lanjut pengaduan

(meneliti layak/tidak layak untuk ditindak

lanjuti);

Dokumen,

formulir

permohonan

Keputusan

5

Melaksanakan perintah Atasan PPID

(Ka/Waka), kemudian memerintahkan

kepada Petugas Pelaksana Pelayanan

Informasi untuk menyampaikan hasil

putusan dari Atasan PPID kepada pengadu;

Informasi Tindak lanjut

6

Menerima perintah, kemudian

menyampaikan informasi/keputusan Atasan

PPID (Ka/Waka) kepada pengadu;

Informasi Data kegiatan

7Menerima/menunggu hasil tindak lanjut

pengaduan/informasi tentang pengaduannya.Informasi

Bentuk

pelayanan

1

H

a

r

i

Mutu Baku

Kegiatan Ket.No Atasan PPID

(Ka/Waka)Kelengkapan Waktu Output Pengadu

Petugas

Pelayanan

Informasi/

Pengadu

Pejabat

Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi

(PPID)*

Pelaksana


FLOWCHART SOP BERITA ACARA SIDANG PELANGGARAN LALU LINTAS

1

Mendistribusikan berkas perkara

Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah

diregister dan siap disidangkan

kepada Panitera Pengganti;

Berkas perkara

Pelanggaran

Lalin, Tapsid;

1 Hari

Tersedianya

berkas perkara

pidana cepat

yang siap

diserahkan;

2

Menerima berkas, meneliti

kelengkapan berkas perkara,


Hakim;

Berkas perkara

pelanggaran

lalin, Tapsid,

ATK;

1 Hari

Sampainya

berkas perkara

pidana cepat;

3

Menerima berkas, mempelajari,

kemudian sesuai tapsid

melaksanakan persiapan

persidangan;

Berkas perkara

pelanggaran

lalin, Tapsid,

ATK;

1 Hari

Sampainya

berkas perkara

pidana cepat;

4

Hakim membuka sidang, Oditur

membacakan surat dakwaan,

persidangan dilanjutkan pemeriksaan

(keterangan saksi, keterangan

terdakwa, barang bukti) dinyatakan

selesai dilanjutkan dengan tuntutan

Oditur, dilanjutkan dengan

pembacaan putusan, selanjutnya

diberikan Petikan Putusan kepada

Terdakwa untuk mengambil barang

bukti;

Berkas perkara

pelanggaran

Lalin, Buku

Muskim, ATK,

Komputer;

Tersedianya

putusan perkara

pidana cepat;

5


yang telah diputus kemudian

membuat Berita Acara Sidang (BAS)

selanjutnya menyerahkan berkas

kepada Panmud Hukum untuk di

minutasi;

Berkas perkara

pelanggaran

Lalin yang telah

diputus;

Tersedianya

Berita Acara

Sidang (BAS);

6


yang diputus kemudian

memerintahkan staf untuk proses

minutasi, dilanjutkan input data ke


Berkas perkara

yang telah

selesai, ATK,

aplikasi SIPP,

Komputer.

Data kegiatan`

Ket.No Panmud

Pidana

Panitera

Pengganti

Kelengkap

an Waktu Output

Hakim

Tunggal

Terdakwa

/PHOditur

3

H

a

r

i

Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan


FLOWCHART SOP BERITA ACARA SIDANG PIDANA TINGKAT PERTAMA

1

Menyerahan berkas perkara pidana biasa

yang sudah diregister dan siap

disidangkan;

Berkas perkara

Pidana biasa;1 Hari

Tersedianya berkas


yang siap diserahkan;

2

Menerima berkas perkara dan

mempelajari kemudian membuat

Penetapan Hari Sidang, dan menginput

data ke aplikasi SIPP, kemudian

menyerahkan berkas perkara kepada

Panitera Pengganti;

Berkas perkara

Pidana biasa,

ATK;

3 HariTersedianya Penetapan

Hari Sidang;

3

Berdasarkan Taptera Panitera Pengganti

menerima berkas perkara dari Majelis

Hakim untuk disidangkan, kemudian

sesuai dengan Tapsid menyerahkan

kembali kepada Majelis Hakim untuk

disidangkan;

berkas perkara

pidana biasa;1 Hari

Berkas perkara pidana

biasa siap disidangkan;

4

Hakim Ketua membuka sidang, Oditur

membacakan surat dakwaan, jika ada

eksepsi dari PH/Terdakwa, maka Majelis

Hakim membuat Putusan Sela, jika

eksepsi tidak ada proses persidangan

dilanjutkan pemeriksaan dan Panitera

Pengganti membuat Berita Acara Sidang

(BAS);

berkas perkara

pidana biasa;

Terselenggaranya

sidang dan tersedianya

Berita Acara Sidang

(BAS);

5

Pemeriksaan (keterangan saksi,

keterangan terdakwa, barang bukti)

dinyatakan selesai dilanjutkan dengan

tuntutan Oditur kemudian Panitera

Pengganti membuat Berita Acara Sidang

(BAS);

berkas perkara

pidana biasa;

Terselenggaranya

proses persidangan

tahap dakwaan,

eksepsi,tanggapan

eksepsi,putusan sela dan

tersedianya BAS;

6

Tuntutan (requisitoir) Oditur, pembelaan

(pledoi), replik dan duplik, dilanjutkan

dengan musyawarah Hakim, kemudian

Panitera Pengganti membuat Berita Acara

Sidang (BAS);

berkas perkara

pidana biasa,

ATK;

Terselenggaranya

proses persidangan

tahap pembuktian (saksi,

keterangan terdakwa)

dan tersedianya BAS;

7

Majelis Hakim didampingi oleh Panitera

Pengganti bermusyawarah untuk

menentukan putusan dan setelah selesai

bermusyawarah dilanjutkan pembacaan

putusan di depan persidangan;

berkas perkara

pidana biasa,

ATK;

Terselenggaranya

proses persidangan

tahap tuntutan,

pembelaan, replik dan

duplik;

8

Majelis Hakim membacakan putusan,

apabila Terdakwa/PH atau Oditur

menyatakan keberatan atas putusan

tersebut diberi kesempatan untuk

melakukan upaya hukum, kemudian

Panitera Pengganti menyerahkan Petikan

Putusan kepada Oditur Militer dan

Terdakwa selanjutnya Panitera Pengganti

membuat Berita Acara Sidang (BAS) dan

menyerahkan berkas perkara kepada

Panmud Pidana untuk diminutasi;

berkas perkara

pidana biasa,

ATK, Komputer;

Tersedianya putusan

perkara pidana biasa dan

BAS;

9

Menerima berkas perkara untuk diminutasi

dilanjutkan input data ke dalam aplikasi

SIPP.

Berkas perkara

siap minutasi.14 Hari Data kegiatan.

4

B

u

l

a

n

Mutu Baku

Kegiatan Ket.No. Panmud

Pidana

Panitera

Pengganti

Kelengkap

an Waktu Output

Majelis

HakimOditur

Terdakwa

/PH

Pelaksana


FLOWCHART SOP BEZETTING

Staf Kasubbag Sekretaris KepalaPersyaratan/

PerlengkapanWaktu Output

1Mengumpulkan data keadaan

Personel;

Data

Kepegawaian1 Jam

Data

Kepegawaian

2

Membuat draft Laporan

Kepegawaian Bezetting,

melaporkan kepada Kasubbag

Kepegawaian, Organisasi dan Tata

laksana;

Data-data

Personel, ATK,

komputer

1 Hari Draf Laporan

3

Menerima dan meneliti Draft

Laporan Kepegawaian Bezetting

apabila tidak sesuai dikembalikan

untuk diperbaiki;

Draft Laporan

Bezetting yang

selesai dibuat

2 Jam

Draft laporan

Bezetting

yang sudah

diteliti

4

Menyerahkan Laporan

Kepegawaian Bezetting untuk

diparaf oleh sekretaris apabila tidak

sesuai dikembalikan untuk

diperbaiki, menyerahkan kepada

KA;

Laporan

Bezetting siap

diparaf

1 Jam

Laporan

Bezetting

yang sdh di

paraf dan siap

di tanda

tangani

5

Menerima dan memeriksa laporan

kepegawaian bezetting untuk

ditandatangani kemudian

menyerahkan kepada staf untuk

dikirim;

Laporan

Kepegawaian

Bezetting

2 Jam

Laporan

Bezetting

yang sudah

ditanda

tangani

6

Melaksanakan pengiriman laporan

kepegawaian bezetting ke Dilmilti

dan Dirjen Badilmiltun MARI;

Surat

Pengantar

Bezetting, ATK,

komputer

1 Jam Surat Keluar

7Mengarsipkan Laporan

kepegawaian Bezetting.

Salinan

Laporan

Bezetting

1 JamArsip Laporan

Bezetting

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Tidak

TidakYa

Ya


FLOWCHART SOP DUK



1

Mengumpulkan Data keadaan

Personel kemudian

menyerahkan kepada

Kasubbag kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana;

Data Kepegawaian 1 JamData

Kepegawaian

2

Menerima dan membuat Draf

Laporan Kepegawaian DUK

untuk diperiksa dan diteliti;

Data-data Personel 2 Jam Draf Laporan

3

Memeriksa dan meneliti Draft



sekretaris;

Draft Laporan yang

selesai dibuat1 Jam

Draft laporan

DUK yang sudah

diteliti

4

Menerima dan memaraf


apabila tidak sesuai

dikembalikan untuk diperbaiki,

menyerahkan kepada KA;

Laporan

Kepegawaian siap

diparaf

2 Jam

Laporan DUK

yang sdh di paraf

dan siap di

tandatangani

5

Menerima dan memeriksa untuk

Laporan kepegawaian DUK

untuk ditandatangani kemudian


dikirim;

Laporan

Kepegawaian DUK1 Hari Laporan DUK

6Menerima dan mengirimkan

laporan kepegawaian DUK;

Surat Pengantar

DUK1 Jam Surat Keluar

7Mengarsipkan Laporan

kepegawaian DUK.

Salinan Laporan

DUK, File DUK1 Jam

Arsip Laporan

DUK

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak


FLOWCHART SOP LAPORAN TRIWULAN PEGAWAI

Staf Kasubbag SekretarisPersyaratan/


1Mengumpulkan Data keadaan

Personel;

Data

Kepegawaian120 Menit

Data

Kepegawaian

2Draf Laporan Triwulan

Kepegawaian;

Data-data

Personel120 Menit Draf Laporan

3Meneliti Draft Laporan Triwulan

Kepegawaian;

Draft Laporan

Triwulan yang

selesai dibuat

60 Menit

Draft laporan

Triwulan yang

sudah diteliti

4Memaraf Laporan Triwulan

Kepegawaian;

Laporan

Triwulan

Kepegawaian

siap diparaf

60 Menit

Laporan

Triwulan yang

sdh di paraf dan

siap di tanda

tangani

5Menandatangani Laporan

Triwulan Kepegawaian;

Laporan

Triwulan

Kepegawaian

1 HariLaporan

Triwulan

6

Menyerahkan pada Sub Bag

Umum untuk mengirim Laporan

Triwulan;

Surat Pengantar

Triwulan60 Menit Surat Keluar

7

Mengarsipkan laporan Triwulan

Kepegawaian dan disatukan

dengan bagian lain serta

dihimpun menjadi Laporan

Triwulan Dilmil III -17 Manado.

Salinan Laporan

Triwulan30 Menit

Arsip Laporan

Triwulan

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku


FLOWCHART SOP PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN TNI

Staf KasubbagPejabat

Penilai

Atasan

Pejabat

Penilai

Persyaratan/


1

Memberikan formulir DAPEN

kepejabat penilai kemudian

menyerahkan kepada Kasubbag

kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana ;

Formulir DAPEN 1 Jam

Disampaikannya

form penilaian

DAPEN pada

pejabat penilaian

2

Menerima formulir DAPEN yang

telah diberi nilai kemudian

menyerahkan kepada Staf;

Formulir DAPEN 2 Jam

Diterimanya form

penilaian DAPEN

pada pejabat

penilai yang telah

terisi

3

Melaksanakan Perintah Mengetik

Dapen kemudian menyerahkan

kepada Kasubbag kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana

Komputer/

Laptop dan Nilai

DAPEN

2 Jam

Terekamnya nilai

DAPEN dalam

formulir DAPEN

4

Menerima dan mengoreksi draf

DAPEN apabila tidak sesuai


Nilai DAPEN dan

ATK1 Jam

Telah sesuainya

formulir DAPEN

dengan nilai form

penilaian

5

Menerima dan menandatangani

DAPEN yang telah terisi nilainya

kemudian diserahkan kepada Staf

untuk diarsipkan;

Formulir DAPEN

dan ATK1 Hari

Ditandatanganiny

a formulir DAPEN

6Mengarsipkan file DAPEN kedalam

file personel yang bersangkutan;

Nilai DAPEN dan

Box File1 Jam

Tersimpannya

arsip DAPEN

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Tidak

ya


FLOWCHART SOP KGB



1

Menyiapkan Data

Kepegawaian/ Daftar Personel

dalam buku pegawai;

Data Personel yang

memenuhi syarat1 Jam

Konsep Daftar

Personel yang

akan diusulkan

KGB

2

Menyiapkan berkas dan

kelengkapan KGB

menyerahkan kepada

Kasubbag;

Berkas

Kepegawaian1 Jam

Berkas

Kepegawaian

3

Menerima dan memeriksa

Usulan kelengkapan KGB

apabila tidak sesuai


Berkas

Kepegawaian1 Jam

Berkas

Kepegawaian

4

Memproses Surat Keputusan

KGB kemudian menyerahkan

kepada Sekretaris;

Draft Surat

Keputusan1 Jam

Surat

Keputusan

5Menerima dan mengoreksi

Surat Keputusan KGB;Surat Keputusan 1 Jam

Surat

Keputusan

6

Memaraf Surat Keputusan

KGB, menyerahkan kepada Ka

untuk ditandatangani;

Surat Keputusan

yang telah diparaf1 Jam

Surat

Keputusan yang

telah diparaf

7


Surat Keputusan KGB,

menyerahkan kepada Kasubag

untuk dikirim ke Dilmiltama;

Surat Keputusan

yang telah

ditandatangani

1 Hari

Surat

Keputusan yang

ditandatangani

8

Melaksanakan pengiriman

melalui staf untuk dikirim ke

Dilmiltama;

Surat Keputusan 1 Jam Surat Keluar

9 Mengarsipkan usulan KGB.Salinan Surat

Keputusan KGB1 Jam

Arsip

Kepegawaian

masing-masing

personel

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Tidak

Ya

Tidak

Ya


FLOWCHART SOP SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT PERINTAH

Staf Kasubbag Sekretaris KAPersyaratan/


1

Mengetik konsep Surat

Keputusan/Surat Perintah

kepegawaian kemudian

menyerahkan kepada Kasubbag

untuk dikoreksi;

ATK, komputer 1 Jam

Tersedianya

SK/SPRIN

kepegawaian

2

Menerima dan mengoreksi draf Surat

Keputusan/Surat Perintah

kepegawaian apabila tidak sesuai

dikembalikan untuk diperbaiki, bila

telah sesuai diserahkan pada

Sekretaris Ya

Konsep

SK/SPRIN,

Laptop/

Komputer, ATK

2 Jam

Tersedianya

Draft

SK/SPRIN

kepegawaian

3

Menerima dan memeriksa kemudian

membubuhkan paraf pada Surat

Keputusan/Surat Perintah selanjutnya

menyerahkan kepada KA untuk

ditandatangani;

Konsep

SK/SPRIN,

Laptop/

Komputer, ATK

1 Jam

Diparafnya

Draft

SK/SPRIN

kepegawaian

4

Menerima dan memeriksa Surat

Keputusan/Surat Perintah untuk

ditandatangani apabila tidak sesuai

dikembalikan untuk diperbaiki

kemudian menyerahkan kepada Staf

untuk diberi nomor serta diserahkan

kepada yang berkepentingan;

Draft SK/

SPRIN, Laptop/

Komputer

1 Hari

Terselesainya

Draft

SK/SPRIN

kepegawaian

5

Melaksanakan pemberian nomor

Surat keputusan/Surat perintah dan

diberikan kepada yang

berkepentinganmberi nomor

SK/Sprin dan penyerahan kepada

yang berkepentingan;

SK/SPRIN

Kepegawaian,

Buku ekspedisi,

buku Agenda

1 Jam

Pendistribusia

n SK/SPRIN

kepegawaian

6

Mengarsipkan file Surat Keputusan

/Surat Perintah kepegawaian

kedalam lemari arsip.

SK/SPRIN

Kepegawaian,B

ox file

1 Jam

Arsip

SK/SPRIN

kepegawaian

oleh pengelola

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak

Tidak

Tidak


FLOWCHART SOP SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Staf Kasubbag TNI/PNS

yang dinilai

Pejabat

Penilai

Atasan

Pejabat

Penilai

Persyaratan/


1Memberikan formulir SKP pada

pejabat penilai;Formulir SKP 60 Menit

Disampaikannya

form penilaian

SKP pada

pejabat penilaian

2Menerima kembali formulir SKP

yang telah diberi nilai;Formulir SKP 1 Hari

Diterimanya

form penilaian

SKP pd pejabat

penilai yg telah

terisi

3Mengetik SKP yang telah diberi

nilai;

Komputer/Laptop

dan Nilai SKP120 Menit

Terekamnya

nilai SKP dalam

formulir SKP

4Koreksi draf SKP dan formulir

penilaian, membubuhkan paraf;

Nilai SKP dan

ATK60 Menit

Telah sesuainya

formulir SKP

dengan nilai

form penilaian

5

Menandatangani formulir SKP

yang telah terisi nilainya, apabila

tdk sesuai, bisa mengajukan

keberatan;

Formulir SKP

ATT1 Hari

Di tanda

tanganinya

formulir SKP

6 Pengarsipan file SKP.Formulir SKP

ATT1 Hari

Tersimpannya

arsip SKP

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Ya

Tidak


FLOWCHART SOP KEPANGKATAN



1Menyiapkan data TNI dan PNS

dari Buku Kendali Personel;

Data Pegawai

yang sudah

memenuhi syarat

1 Jam

Daftar Nominatif

Personel yg

akan naik

Pangkat

2

Menyiapkan surat pengantar

pemeriksaan kesehatan dan

kesemaptaan jasmani bagi TNI,

menyerahkan kepada Kasubbag;

Draft Surat

Pengantar dan Alat

tulis kantor (ATK),

komputer

1 Jam Surat Pengantar

3

Menerima dan mengoreksi surat

pengantar pemeriksaan

kesehatan dan kesemaptaan

jasmani bagi TNI, kemudian

menyerahkan kepada Sekretaris;

Surat Pengantar 1 Jam

Surat Pengantar

yang sudah

diparaf

4


surat pengantar pemeriksaan

kesehatan dan kesemaptaan

jasmani bagi TNI kemudian

menyerahkan kepada staf;


Surat pengantar

yang sudah

ditandatangani

5

Menerima dan menyerahkan surat

pengantar kepada yang

berkepentingan untuk

melaksanakan pemeriksaan dan

kesemaptaan jasmani bagi TNI;

Surat Pengantar 7 Hari KerjaHasil Rikkes dan

semapta

6

Menyiapkan berkas usulan dan

kelengkapan Kenaikan pangkat

TNI dan PNS kemudian


Berkas Usulan 1 Jam Berkas Usulan

7

Menerima dan meneliti usulan

dan kelengkapan Kenaikan

Pangkat TNI dan PNS;

Berkas Usulan 1 Jam Berkas Usulan

8

Menerima dan mengolah Surat

Pengantar Usulan kenaikan

pangkat kemudian menyerahkan

kepada Sekretaris;

Draft Surat

Pengantar1 Jam Surat Pengantar

9

Menerima dan mengoreksi Surat

Pengantar Usulan Kenaikan

Pangkat;

Surat Pengantar 1 Jam Surat Pengantar

10

Memaraf Surat Pengantar

Kenaikan Pangkat kemudian

menyerahkan kepada Kepala;


Surat Pengantar

yang sudah

diparaf

11

Menandatangani Surat Pengantar

usulan kenaikan pangkat,


dikirim;

Surat Pengantar 1 Hari

Surat pengantar

yang sudah

ditandatangani

12Melaksanakan pengiriman usulan

kenaikan pangkat ke Dilmiltama;

Surat Pengantar

dan berkas

kelengkapan

1 Jam Surat Keluar

13Mengarsipkan Usulan kenaikan

pangkat.

Salinan Surat

Pengantar dan

berkas

kelengkapan

1 JamArsip

Kepegawaian

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku


FLOWCHART SOP PENSIUN



1

Menerima permohonan

pensiun dari Hakim atau

Personel;

Berkas usulan

Pensiun1 Jam

Berkas usulan

Pensiun

2

Menyiapkan Berkas Usulan

dan kelengkapan kemudian

menyerahkan kepada

Kasubbag untuk diteliti;

Berkas usulan

Pensiun1 Jam

Berkas usulan

Pensiun

3

Menerima dan meneliti usulan

serta kelengkapan apabila

tidak sesuai dikembalikan

untuk dilengkapi kemudian

diserahkan kepada staf;

Berkas usulan

Pensiun1 Jam

Berkas usulan

Pensiun

4

Menerima Draft Surat Usulan

Pensiun kemudian

menyerahkan kepada

Kasubbag untuk dikoreksi;

Draf Surat Pengantar

usulan pensiun1 Jam

Draf Surat

Pengantar

usulan pensiun

5

Menerima dan mengoreksi

Surat usulan Pensiun apabila

tidak sesuai dikembalikan

untuk diperbaiki, kemudian

diserahkan kepada Sekretaris

untuk diparaf;

Surat Usulan

Pensiun1 Jam

Surat Usulan

Pensiun

6

Menerima dan memaraf Surat

usulan pensiun apabila tidak


diperbaiki kemudian

menyerahkan kepada Kepala;

Surat Pengantar

usulan pensiun1 Jam

Surat

Pengantar

Usulan pensiun

yang diparaf

7

Menerima dan memeriksa

serta menandatangani Surat

usulan pensiun kemudian

menyerahkan kepada staf

untuk dikirim;

Surat Pengantar

usulan pensiun1 Hari

Surat

Pengantar

Usulan pensiun

yang

ditandatangani

8Melaksanakan pengiriman

Surat usulan pensiun;

Surat Pengantar

usulan dan syarat

pensiun

1 Jam Surat Keluar

9Mengarsipkan Surat Usul

Pensiun.

Surat Pengantar

usulan dan syarat

pensiun

1 JamArsip

Kepegawaian

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya


FLOWCHART SOP CUTI



1

Menerima permohonan Cuti dr Ybs/

Personel, memerintahan kepada staf

untuk memeriksa buku kendali cuti;

Buku

Permohonan

Cuti

1Jam Permohonan

dari Ybs

2

memeriksa buku kendali cuti

personel sbg bahan pertimbangan

membuatkan SK Cuti, kemudian


Buku rekap Cuti

pegawai1 Jam

Jumlah Hak Cuti

Pegawai Ybs

3

Menerima dan meneliti Usulan Cuti

Personel, memerintahkan kepada

staf untuk membuat surat keputusan

cuti;

Buku

Permohonan

Cuti

1 Jam

Surat

Permohonan

Cuti yang di Acc

4

Membuat draft Surat Keputusan

pemberian Cuti, menyerahkan

kepada kasubbag;

Draft Surat

Keputusan Cuti1 Jam

Surat

Keputusan

5

Menerima dan mengkoreksi Surat

Keputusan pemberian Cuti serta

membubuhkan paraf apabila tidak

sesuai dikembalikan untuk diperbaiki

kemudian diserahkan ke Sekretaris;

Surat Keputusan

Cuti1 Jam

SK yang sudah

dikoreksi

6

Menerima dan memeriksa Surat

Keputusan pemberian Cuti serta

membubuhkan paraf apabila tidak

sesuai dikembalikan untuk diperbaiki


Kepala;

Surat Keputusan

Cuti1 Jam

SK yang sudah

diparaf

7

Menerima dan memeriksa untuk

menandatangani Surat Keputusan

pemberian Cuti apabila tidak sesuai

dikembalikan untuk diperbaiki,

kemudian menyerahkan kepada staf;

Surat Keputusan

Cuti1 Hari

SK yang sudah

ditandatangani

8

Menyerahkan surat keputusan cuti

kepada yang bersangkutan/

personel;

Surat Keputusan

Cuti1Jam Surat Keluar

9Mengarsipkan Surat Keputusan

pemberian Cuti.

Surat Keputusan

Cuti1Jam

Arsip

Kepegawaian

No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Tidak

Tidak

TidakYa

Ya

Ya


FLOWCHART SOP KARTU PEGAWAI DAN KARTU ISTRI

1

Membuat usulan karpeg, karis/karsu,

askes dan taspen Pegawai Negri

Sipil;

Berkas usulan, 30 Menit

Berkas

usulan,

register

2

Menyiapkan berkas usulan karpeg,

karis/karsu, askes serta Taspen dan

kelengkapan persyarat,

menyerahkan kepada Kasub;

Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan

3

Menerima, meneliti usulan Karpeg,

Karis/Karsu, Askes, Taspen dan

kelengkapan, setelah lengkap

memerintahkan staf untuk diolah;

Rekapitulasi

anggaran

prioritas,

Komputer

30 Menit

Draft srt

pengantar

usulan

Karpeg,

Karis/Karsu,

Taspen

4

Menerima, mengolah draft Surat

pengantar usulan Karpeg,

Karis/Karsu, Askes dan Taspen,

menyerahkan kembali ke Kasub

untuk diparaf;

Berkas usulan 60 MenitSurat

pengantar

5

Menerima, memeriksa, memaraf

surat Pengantar Usulan Karpeg,

Karis/Karsu, Askes dan Taspen

kemudian melaporkan dan

menyerahkan ke Sekretaris untuk

ditandatangani;

Surat pengantar 120 Menit

Surat

pengantar

yang diparaf

6

Menerima, memeriksa, memaraf

Usulan Karpeg, Karis/Karsu ,Askes

dan Taspen, apabila belum benar

dikembalikan lagi untuk diperbaiki,

jika sudah benar Sekretaris

memaraf dan mengajukan ke Kepala

untuk ditandatangani;

Surat pengantar

yang diparaf1 Hari

Surat

Pengantar

yang

ditandatangan

i

7

Menerima, memeriksa, kemudian

apabila masih ada kekurangan

dikembalikan lagi untuk diperbaiki,

apabila sudah benar ditandatangani

dan diserahkan ke staf untuk dikirim;

Surat

Pengantar,

berkas

kelengkapan

1 hari

Surat

Pengantar

yang

ditandatangan

i

8

Mengirim Usulan Karpeg,

Karis/Karsu, Askes danTaspen

melalui Kasub Umum kepada

institusi yang berkaitan;

Surat

Pengantar,

berkas

kelengkapan

60 Menit Surat Keluar

9Mengarsipkan Usulan Karpeg,

Karis/Karsu,Askes dan Taspen.

Salinan Surat

Pengantar dan

berkas

kelengkapan

30 Menit

Arsip Surat

Keluar

Kepegawaian

KegiatanNoStaf Kasub Sekretaris

Ket

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /

PerlengkapanWaktu OutputKA

Ya

Ya

Tidak

Tidak


FLOWCHART SOP SIKEP

1Mengumpulkan data-data

personel;Berkas Pegawai 60 Menit Data personel

2

Menginput data personel dalam

aplikasi SIKEP, melaporkan dan

menyerahkan ke Kasub;

Aplikasi SIKEP 120 Menit Dokumen

3

Menerima, memeriksa mengecek

data personel dalam Aplikasi

SIKEP.

Dokumen 60 Menit

Data personel

terbaru

Waktu Output

Pelaksana

KegiatanNoStaf Kasub

Ket

Mutu Baku

Persyaratan /

Perlengkapan


FLOWCHART SOP HUKUM DISIPLIN

1Menerima hasil laporan penjatuhan

Kumplin;

Surat/ Laporan

penjatuhan Kumplin60 Menit

Diterimanya surat/

laporan penjatuhan

Hukuman Disiplin

2

Memerintahkan staf membuat draf

SK Kumplin dan draf surat

pengantar;

Komputer, printer,

Surat/ Laporan

penjatuhan Kumplin,

ATK

60 Menit

Tersedianya konsep

SK Hukuman Disiplin

dan draf surat

pengantar

3

Menerima perintah dan mengetik

konsep SK Kumplin dan draf surat

pengantar lalu menyerahkan ke

Kasub untuk diperiksa dan diparaf;

Komputer, printer,

Konsep SK Kumplin

Draf srt pengantar60 Menit

Tersedianya draf SK

Hukuman Disiplin dan

draf surat pengantar

4

Menerima, mengoreksi konsep SK

Kumplin dan draft surat pengantar

kemudian melaporkan, menyerahkan

kepada Sekretaris;

Konsep SK Kumplin

Draf srt pengantar15 Menit

Tersedianya draf SK



5

Memeriksa, mengoreksi SK

penjatuhan Hukuman Disiplin dan

draf surat pengantar kemudian

memaraf dan melaporkan serta

menyerahkannya kepada Waka;

Konsep SK

Kumplin,Draf srt

pengantar

ATK

30 Menit

Tersedianya draf SK



6

Memeriksa, mengoreksi SK

penjatuhan Hukuman Disiplin dan

draf surat pengantar serta memaraf

dan melaporkan, menyerahkan

kepada Kepala untuk

ditandatangani;

Konsep SK

Kumplin,Draf srt

pengantar

ATK

30 Menit

Disetujui dan

diparafnya konsep SK



7

Menandatangani Surat Pengantar

dan SK Hukuman Disiplin yang

sudah dikoreksi dengan benar,

selanjutnya Kepal menyerahkan ke

Staf untuk diberikan nomor surat

pengantar SK Kumplin;

Konsep SK Hukuman

Disiplin

Draf surat pengantar

Alat Tulis Kantor (ATK)

1 Hari

Ditandatanganinya SK



8Memberi nomor Surat Pengantar

dan SK Hukuman Disiplin;

SK Hukuman Disiplin

Surat Pengantar

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku agenda surat

keluar

60 Menit

Terdatanya surat SK



dalam buku agenda

surat keluar

9

Mengirim SK Hukuman Disiplin ke

Dilmiltama, DirjenBadilmiltun,

Sekretaris MARI dan yang

bersangkutan;

Surat Pengantar

SK Hukuman Disiplin

Buku ekspedisi60 Menit

Dikirimnya Surat

Pengantar

Dan SK Hukuman

Disiplin

10Mengarsipkan Surat Pengantar dan

SK Hukuman Disiplin.

Box file Surat

Pengantar

SK Hukuman Disiplin20 Menit Data Kegiatan

Waktu OutputKAWakaKegiatanNo

Staf Kasub SekretarisKet

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /

Perlengkapan


FLOWCHART SOP SATYA LENCANA

1

Menyiapkan bahan usulan Setya

Lencana bagi Hakim, TNI dan

PNS kemudian melaporkan dan

menyerahkan kepada Kasub;

Bahan–bahan

usul Setya

Lencana

60 Menit

Tersedianya

konsep usulan

setyalencana

bagi Hakim, TNI

dan PNS

2

Menerima, memeriksa dok.

usulan Setya Lencana bagi

Hakim, TNI dan PNS;

Dokumen usulan

Setya Lencana60 Menit

Terdatanya

kelengkapan

persyaratan

usulan

setyalencana

bagi Hakim, TNI

dan PNS

3

Membuat darft surat usulan Setya

Lencana dan konsep surat

pengantar dan memerintahkan

staf untuk mengetik usulan Satya

Lencana dan surat pengantar;

Alat Tulis Kantor

(ATK)

Dokumen usulan

Setya Lencana,

komputer, printer

60 Menit

Tersedianya

konsep usulan

setya lencana

bagi Hakim, TNI

dan PNS

4

Menerima perintah untuk

mengetik usulan Setya Lencana

dan surat penganta, melaporkan

dan menyerahkan ke Kasub untuk

dikoreksi;

Draft srt usulan

Setya Lencana

Komputer, printer60 Menit

Tersedianya draf

usulan setya

lencana bagi

Hakim, TNI dan

PNS

5

Menerima dan mengoreksi

konsep usulan Setya Lencana

dan paraf surat pengantar

kemudian melaporkan dan

menyerahkan ke Sekretaris untuk

dikoreksi;

Srt usulan

SetyaLencana

Srt pengantar

ATK

60 Menit

Diparafnya draf

usulan setya

lencanabagi

Hakim, TNI dan

PNS

6

Menerima, memeriksa,

mengoreksi Usulan Satya

Lencana dan srt pengantar, jika

masih ada kekurangan

dikembalikan untuk dilengkapi

apabila sudah lengkap Sekretaris

melaporkan ke Kepala untuk

ditandatangani;

Srt usulan

SetyaLencana

Srt pengantar

ATK

60 Menit

Diparafnya draf

usulan setya

lencanabagi

Hakim, TNI dan

PNS

7

Menerima, memeriksa usulan

Setya Lencana dan surat

pengantar, jika belum lengkap

dikembalikan untuk dilengkapi

apabila sudah lengkap Ka

menandatangani dan diserahkan

ke staf untuk diberi nomor surat;

Surat usulan

SetyaLencana

Srt pengantar

ATK

20 Menit

Ditandatanganin

ya usulan

setyalencana

bagi Hakim dan

PNS

8

Menerima, memberi nomor surat

kemudian mengefax/mengirim ke

Instansi terkait dan menyerahkan

kebagian umum;

Surat usulan

SetyaLencana

Srt pengantar,

ATK

Buku agenda srt

keluar

Buku ekspedisi

15 Menit

Surat usulan

Setya Lencana

siap dikirim

9

Mengarsipkan file daftar usulan

Setya Lencana Hakim, TNI dan

PNS.

Surat usulan

Setya Lencana

Box file10 Menit Data kegiatan

SekretarisKet

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /

PerlengkapanWaktu OutputKepala

KegiatanNoStaf Kasub

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya


FLOWCHART SOP UJIAN DINAS

1

Menerima disposisi surat dari Kepala

tentang pemberitahuan adanya ujian dinas

dari Dilmilti/Dilmiltama, kemudian

memerintahkan kepada staf untuk

mengagenda surat dan menyiapakan berkas

usulan;

Berkas usulan, buku

register30 Menit Surat Masuk

2Menerima, menyiapkan Berkas Usulan dan

kelengkapan Ujian Dinas kemudian

menyerahkan ke Kasub untuk diteliti;

Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan

3

Menerima, meneliti usulan dan kelengkapan

Ujian Dinas selanjutnya memaraf dan

membuat surat pengantar usulan ujian dinas

kemudian menyerahkan draf surat usulan

ujian dinas ke Sekretaris;

Berkas usulan, ATK,

komputer, printer30 Menit Berkas usulan

4

Menerima, mengoreksi surat usul ujian

dinas apabila sudah benar membubuhkan

paraf dan melaporkan serta menyerahkan

kepada Kepala untuk ditandatangani;

Draf pengantar berkas

usulan, ATK, komputer,

printer

60 Menit

Draf Pengantar usul

ujian dinas yang

sudah di koreksi

5

Menerima, memeriksa, meneliti usulan surat

ujian Dinas, apabila belum benar

dikembalikan untuk diperbaiki, jika sudah

benar Kepala menandatangi dan

menyerahkan kepada staf untuk dikirimkan

usulan ujian dinas;

Surat Pengantar usul ujian

dinas 60 Menit

Surat Pengantar usul

ujian dinas yang sudah

di paraf

6Menerima dan memberi nomor surat serta

mengirimkan surat usul Ujian Dinas ke

Instansi terkait.

Surat Pengantar usul ujian

dinas 1 Hari

Surat Pengantar usul

ujian dinas yang sudah

ditandatangani/pengiri

man

7Menerima dan mengarsipkan Surat usulan

Ujian Dinasfile pengarsipan/box 60 Menit file pengarsipan/box

KegiatanNoStaf Kasub Sekretaris

Ket

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /

PerlengkapanWaktu OutputKepala

Tidak

Ya

Ya

Tidak


FLOWCHART SOP REVISI DIPA DAN POK

1Membuat draft rencana Revisi DIPA Maupun

POK;

Komputer, POK

dan daftar

Realisasi

Anggaran

Draft Rencana

Revisi DIPA

maupun POK

2

Membuat usulan Revisi DIPA atau POK dan

menyerahkan ke Kasubag Perencanaan, IT

dan Pelaporan untuk diteliti;

Komputer dan

Rencana Revisi

DIPA atau POK

Surat Permohonan

Revisi beserta data

dukungnya

3

Menerima usulan Revisi DIPA atau POK dan

Meneliti Kelengkapan Revisi tersebut,

apabila sudah lengkap diserahkan kepada

Kabagrenprog untuk diperiksa apabila tidak

lengkap dikembalikan lagi untuk dilengkapi;

DIPA Petikan

dan POK

tersusunnya

dokumen surat

permohonan Revisi

DIPA yang sudah

benar

4

Mengririm/memasukkan surat permohonan

Revisi DIPA atau POK ke Kanwil Dirjen

Perbendaharaan melalui staf Kasubag

Umum dan Keuangan;

Surat

permohonan

revisi Dipa

beserta

kelengkapannya

yang sudah

ditandatangani

KPA

Tanda Terima Surat

permohonan Revisi

DIPA atau POK

5Mengarsipkan Berkas Revisi DIPA atau

POK yang sudah di setujui.

DIPA Petikan

dan POK

Revisi DIPA dan

POK yang

sudahdisetujui

7

H

a

r

i

OutputSekretaris /

KPA

KegiatanNoStaf

Kasub Ren,

TI & Lap

Ket

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /

PerlengkapanWaktu

Tidak

Ya


FLOWCHART SOP RKAKL

1

Menghimpun dan menginvetarisir usulan

data anggaran awal rencana kerja,

kemudian menyerahkan ke Kasubagrenprog

untuk diteliti/dievaluasi;

Komputer, ATK

dan usulan

anggaran

1 hari

Terkumpulnya

data awal

usulan

2

Menerima dan mengevaluasi usulan data

anggaran awal rencana kerja yang menjadi

prioritas, apabila kurang lengkap di

kembalikan lagi untuk dilengkapi dan jika

sudah lengkap diserahkan ke Sekretaris

untuk diusulkan;

Komputer, ATK

dan usulan

anggaran

1 hari

Rekapitulasi

anggaran

prioritas

3Menerima data awal rencana kerja untuk

diteliti dan memerintahkan untuk menginput

usulan anggaran ke aplikasi RKAKL;

Rekapitulasi

anggaran

prioritas,

Komputer

1 hariDokumen

Usulan RKAKL

4

Menerima dan membuat data dukung

berupa TOR dan RAB serta data pendukung

lainnya kemudian menyerahkan

Kasubagrenprog;

Hardcopy

RKAKL,

Komputer dan

Rekanan

2 hariDokumen TOR

dan RAB

5

Menerima, memeriksa usulan RKAKL serta

data dukung berupa TOR dan RAB jika

belum sesuai dikembalikan lagi untuk di

sesuaikan apabila sudah sesuai diserahkan

kepada Sekretaris untuk diperiksa dan

ditandatangani;

RKAKL, TOR,

RAB1 hari

Dokumnen

RKAKL

beserta data

dukungnya

6

Menerima, memeriksa dan menandatangani

usulan RKAKL beserta data dukungnya

selanjutnya memerintahkan staf untuk

mengirim usulan RKAKL ke Eselon I;

RKAKL beserta

data dukungnya30 menit

Dokumen

RKAKL

beserta data

dukung yang

sudah

ditandatangani

7

Menerima dan mengirim usulan RKAKL

untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh

Kasubagrenprog, Kabagrenprog dan

Sekretaris sebelum di kirim ke Eselon I

Softcopy,

hardcopy

RKAKL dan

data dukungnya

1 hari

Terkirimnya

softcopy

danhardcopy

RKAKL dan

data dukung

8

Menerima usulan RKAKL untuk memeriksa

dan meneliti kemudian setelah diteliti

diserahkan kepada Eselon I;

Softcopy dan

hardcopy

RKAKL dan

Data Dukung

5 hari

Tecatatnya

hasil

penelaahan

usulan

anggaran

9Menerima, menelaah dan menyetujui usulan

RKAKL kemudian menyerahkan kembali ke

Sekretaris/KPA;

Softcopy dan

hardcopy

RKAKL dan

Data Dukung

1 minggu Usulan RKAKL

10Menerima DIPA anggaran yang telah

disetujui Eselon I dan DJA Kemenkeu;

Softcopy dan

hardcopy

RKAKL dan

Data Dukung

1 hari Petikan DIPA

11 Mengarsipkan DIPA. Petikan DIPA 10 menit

Dokumen

DIPA sudah

diarsipkan

KegiatanNoStaf

Kasub

Perencaan,

TI &

Pelaporan

Ket

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /


Sekretaris /

KPAEselon I

Tidak

Ya

Tidak

Ya


FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

1 2 3 4 8 9 10 11

1 Berdasarkan surat Sekretaris MA RI

mendisposisikan kepada Waka untuk

mengkoordinir dan mengumpulkan data

penyusunan LAPTAH;

Srt Sek

MA RI,

disposisi

disposisi

2 Menerima disposisi Ka, selanjutnya

memberikan pengarahan/masukan kepada

Sekretaris serta memerintahkan untuk

mengumpulkan data menyusun LAPTAH

sesuai Out Line dari BUA MA RI;

Srt Sek

MA RI,

disposisi

tindak

lanjut

3 Menerima disposisi Waka selanjutnya

memerintahkan Kabag Renprog dan

anggaran untuk menyusun LAPTAH sesuai

Out Line dari BUA MA RI;

Data,

komputer,

ATK ,

disposisi

Penugas

an

4 Menerima dan melaksanakan perintah untuk

menyusun LAPTAH sesuai Out Line dari

BUA MA RI kemudian memerintahkan

Kasubbag untuk mengumpulkan data-data

dari tiap-tiap bagian;

Data,

komputer,

ATK ,

disposisi

Penugas

an

5 Menerima dan mengumpulkan bahan

LAPTAH dari tiap-tiap bagian serta

melaporkan kepada Kasubbagrenprogar; DataPelaksa

naan

6Menerima bahan LAPTAH dari staf,

kemudian menyusun konsep dok. LAPTAH,

dan mengajukan kpd Kasubag

Perencanaan, IT dan Pelaporan;

Data

dukung,

dok.

Konsep

LAPTAH

Pelaksa

naan,

Konsep

dok.

LAPTAH

7 Menerima konsep dok. LAPTAH dan

memeriksa, membubuhkan paraf serta

mengajukan kepada Sekretaris apabila tidak

setuju dikembalikan sesuai dengan koreksi;

Dok.

Konsep

LAPTAH

Konsep

dok.

LAPTAH,

lbr.

Koreksi

8 Menerima Konsep dok. LAPTAH, kemudian

memeriksa serta membubuhkan paraf dan

melaporkan kepada Waka, apabila tidak

setuju dikembalikan sesuai koreksi;

Dok.

Konsep

LAPTAH,

lbr.

koreksi

Konsep

dok.

LAPTAH

9 Menerima, memeriksa konsep dok.

LAPTAH, dengan membubuhkan paraf dan

memerintahkan kepada Sekretaris untuk

dilaporkan kepada Ka , apabila tidak setuju

dikembalikan untuk diperbaiki sesuai

koreksi;

Dok.

Konsep

LAPTAH,

lbr.

koreksi

Konsep

dok.

LAPTAH

10

Menerima konsep dok. LAPTAH, kemudian

melaporkan kepada Ka;

Dok.

Konsep

LAPTAH,

lbr.

koreksi

Konsep

dok.

LAPTAH

11 Menerima, memeriksa konsep dok

LAPTAH, apabila Ka setuju selanjutnya

memerintahkan kepada Sekretaris untuk

ditindak lanjuti , jika tidak setuju

dikembalikan untuk diperbaiki sesuai

koreksi;

Dok.

LAPTAH

Dok.

LAPTAH

12Menerima, memerintahkan kpd Kasubbag

Umum dan keuangan untuk mencetak dan

menjilid;

Dok.

LAPTAH

Dok.

LAPTAH

13Menerima bahan dokumen LAPTAH jadi

untuk dijilid dan menyerahkan kepada

Sekretaris;

Dok.

LAPTAH

Dok.

LAPTAH

14 Menerima dokumen LAPTAH dan

memeriksa, kemudian melaporkan kepada

Ka untuk ditandatangani;

Dok.

LAPTAH

Dok.

LAPTAH

15 Menerima dan menandatangani dok.

LAPTAH, selanjutnya menyerahkan dan

memerintahkan kpd Sek. Untuk dikirim

sesuai ketentuan;

Dok.

LAPTAH

Dok.

LAPTAH

16 Menerima dok. LAPTAH, kemudian

memerintahkan kpd Kasubbag Umum dan

Keuangan untuk ditindak lanjuti;

Dok.

LAPTAH

Dok.

LAPTAH

17 Menerima dok. LAPTAH, kemudian

menyerahkan, memerintahkan kpd Staf

Subbag Umum dan Keuangan untuk

diagenda, dikirim via pos, dan menyerahkan

softcopynya kpd Staf IT untuk dikirim via e-

mail;

Buku

agenda,

Dok.

LAPTAH

Buku

agenda,

Dok.

LAPTAH

18 Menerima, Dok.LAPTAH dan ADK,

kemudian mengagenda dan mengirimkan

dok. LAPTAH kpd BUA MARI, dan

menyerahkan ADK Dok. LAPTAH kpd Staf

Perencanaan, IT dan Pelaporan untuk

dikirim via e-mail;

Softcopy

Dok.

LAPTAH

Softcopy

Dok.

LAPTAH

19Menerima ADK dok. LAPTAH, kemudian

mengirim via e-mail.

Softcopy

Dok.

LAPTAH

data

kegiatan

staf

Perencan

aan, IT

dan

Pelaporan

1

B

u

l

a

n

KegiatanNoKadilmil Waka

Kasubag

Umum

dan

Keuangan

Staf

Umum

dan

Keuangan

Sek.Ket

Mutu BakuPelaksana

Keleng-

kapanWaktu Output

Kasubag

Perencan

aan, IT

dan

Pelaporan

Tidak

Tidak

ya

ya

Tidak

Tidak

ya


FLOWCHART SOP PENANGANAN HARDWARE PENGELOLAAN DATA RUSAK

1

Menginventarisir laporan

permintaan, perawatan dan

kerusakan alat pengolah data;

Alat Tulis

Kantor(ATK)60 Menit

Terdatanya

laporan kondisi

barang

2Memeriksa kondisi alat pengolah

data yang dilaporkan;

Alat Tulis

Kantor(ATK)60 Menit

Tersedianya

informasi

3

Menerima hasil pemeriksaan

laporan permintaan perawatan dan

kerusakan alat pengolah data,

Sekretaris memerintahkan Kasubag

Umum dan keuangan melakukan

perawatan dan perbaikan alat

pengelolah data;

Alat Tulis

Kantor(ATK)60 Menit

Disampaikanny

a laporan

kondisi barang

4

Menerima, melakukan perawatan

dan perbaikan alat pengolah data

kepada Kasubag Umum dan

Keuangan ;

Alat Tulis

Kantor(ATK)60 Menit

Disetujuinya

perbaikan

barang

5

Menghubungi pihak ketiga untuk

merawat dan memperbaiki alat

pengolah data yang rusak;

Alat Tulis

Kantor(ATK),

Daftar perbaikan

60 Menit

Tersedianya

pihak ketiga

yang

menyediakan

jasa perbaikan

6Mengawasi proses perawatan dan

perbaikan alat pengolah data;

Alat Tulis

Kantor(ATK),

Daftar perbaikan

60 Menit

Dipastikannya

penyelesaian

perbaikan

barang

7

Menerima laporan hasil pelaksanaan

perawatan dan perbaikan alat

pengolah data yang telah selesai;

Alat Tulis

Kantor(ATK),

Daftar perbaikan

60 Menit

Dilaporkannya

penyelesaian

perbaikan

barang

8

Menyerahkan kembali barang yang

telah selesai dilakukan perawatan

dan perbaikan.

Alat Tulis

Kantor(ATK),

Daftar perbaikan

60 Menit

Diserahkannya

barang yang

telah diperbaiki

kepada unit

pengelola

KegiatanNoStaf

Kasub

Perencanaan,

TI & Pelaporan

SekretarisKet

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /


Kasub Umum &

Keuangan


FLOWCHART SOP PEMELIHARAAN WEBSITE

1

Memonitoring secara berkala status

pembaruan kontent (updating) dan

ketersediaan akses online website;

Akses sistem

website 1 Hari

Akses

website yang

terpantau

2

Melakukan backup seluruh sistem,

data dan informasi yang tersedia

pada website secara berkala ke

dalam media backup CD, hardisk

maupun media backup lain;

Akses server 1 Hari

ADK /

Dokumen

elektronik

3

Memonitoring secara berkala

aktivitas pengunjung dalam rangka

mencegah/ deteksi dini aktivitas

yang mencurigakan yang dapat

merusak sistem;

Akses server 1 Hari

Log aktivitas

pengunjung

4

Mengupdate siklus pelayanan jasa

koneksi, hosting dan nama domain,

pada penyedia layanan hosting dan

domain;

Invoice, Akses

layaan

koneksi,

hosting dan

domain

3 Jam

Layanan

koneksi,

hosting &

domain yang

di perbaharui

5

Melaporkan situasi, kondisi,

permasalahan dan alternatif

pemecahan masalah website

kepada Penanggung Jawab

Informasi;

Data situasi

kondisi sistem 1 Hari

Laporan

situasi

kondisi

6

Mengambil langkah-langkah

pemecahan masalah yang ditemui

dalam pengelolaan informasi /

website;

Laporan situasi

kondisi 2 Jam

Solusi /

pemecahan

masalah

7

Melakukan / menyelesaikan

pemecahan masalah

(troubleshooting) secara

mandiri,ataupun melibatkan pihak

ketiga.

Solusi /

pemecahan

masalah3 Hari

Akses

website

selalu

tersedia

(available &

realible)

KegiatanNo Admin

Website

Kasub

Perencanaan,

TI dan Laporan

Pihak ke-3Ket

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /

PerlengkapanWaktu OutputSekretaris


FLOWCHART SOP PENGISIAN DAN PEMBAHARUAN KONTEN WEBSITE

1

Menyiapkan/ mengumpulkan sumber

data/laporan /informasi/gambar/

audio/multiedia dari kegiatan

maupun informasi lain yang wajib

dipublikasi;

Sumber data /

laporan /

informasi /

gambar / audio

/ multimedia

3 Jam

Data /

laporan /

informasi

2

Merubah

informasi/laporan/data//laporan

/informasi/gambar/ audio/multimedia

dari sumbr informasi menjadi

dokumen elektronik yang standart

dan valid;

Data / laporan /

informasi/ komputer/

jaringan internet 1 Jam

Dokumen

elektronik

yang valid

3

Membuat konsep

tulisan/artikel/berita/kegiatan atau

laporan/data/informasi maupun

konten lain yang wajib dipublikasi

dengan memperhatikan etika

penulisan dan validitas data;

Dokumen

elektronik

yang valid, komputer,

jaringan internet

1 Jam

Konsep

kontent

informasi

4

Menerima, memeriksa dan

menyampaikan konsep informasi

yang akan dipublikasi kepada

Kepala untuk diinformasikan ke

publik melalui website;

Konsep

kontent

informasi, jaringan internet 30 Menit

Konsep

kontent

informasi

yang valid

5

Menerima, memeriksa/mengkoreksi

konsep content informasi sesuai

etika penulisan, etika pemberitaaan,

akurasi dan validitas informasi

kemudian apabila sudah sesuai

Kepala menyerahkan kepada

penanggung jawab konten website

untuk dipublikasikan dan jika tidak


diperbaiki;

Konsep

kontent

informasi yang

valid

30 Menit

Konsep

kontent

informasi

yang valid

6

Menerima dan melakukan entri

data/update data content informasi

pada Content Management Systems

(CMS) media online /website dan

menggungah dokumen elektrronik

pendukungnya;

Kontent

informasi

yang siap

dipublikas30 Menit

Kontent

Informasi

yang

dipublikasi

7

Mengarsipkan content informasi

yang telah dipublikasi termasuk

dokumen elektronik pendukungnya.

Kontent

Informasi

yang

dipublikasi

beserta

pendukungnya

30 Menit

Dokumen

elektronik

KegiatanNo

Pembuat

Artikel

Masing-

masing

bagian

Admin Website KepalaKet

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /


Kasubbag

Perencanaan,

IT dan

Pelaporan

Tidak

Ya

Ya

Tidak


FLOWCHART SOP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

1 Menginput data umum perkara;

2

Membantu menginput penetapan

Majelis Hakim, Panitera Pengganti

dan Juru Sita;

3Membantu menginput penetapan

hari sidang pertama;

4

Menginput jadwal penundaan

sidang;

5 Penginput data penuntutan;

6 Menginput data biaya perkara;

7Menginput data putusan akhir dan

minutasi;

8Sinkronisasi dan maintence sipp

localhost ke website dan SIPP MA

Berkas Perkara

6

H

a

r

i

Terbuka nya informasi

bagi para pencari

keadilan

KegiatanNo Staf Kepanitera

anPanitera

Pengganti

Ket

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /

PerlengkapanWaktu OutputPetugas IT


FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN

1

Menerima data usulan dari masing-masing

Sub Bagian dan Kepaniteraan untuk diteliti

dan diolah kemudian diserahkan ke Tim

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;

Data usulan dari

masing - masing

Sub Bagian dan

Kepaniteraan

Data usulan

2

Menerima data usulan dari Kasubag

Perencanaan, TI dan Pelaporan kemudian

membuat konsep rencana usulan RKAKL

untuk dibahas menyerahakan kepada

Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan;

Rekap data usulanKonsep Usulan

RKAKL

3Menerima usulan RKAKL hasil pembahasan

kemudian diserahkan kepada Sekretaris;

Konsep Usulan

RKAKL

Persetujuan

Usulan RKAKL

4Menerima usulan RKAKL hasil pembahasan

bersama untuk diteliti/disetujui;

Persetujuan

Usulan RKAKL

Persetujuan

Usulan RKAKL

5Pembuatan usulan RKAKL berdasarkan

persetujuan dari Sekretaris melalui aplikasi

RKAKL;

Usulan RKAKL Usulan RKAKL

6Pengiriman usulan RKAKL ke Dilmilti III

Surabaya.Sofcopy RKAKL

Terkirim

nya usulan

RKAKL

Ket

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /


4

H

a

r

i

KegiatanNo Tim PP

Anggaran

Sub Bag Renc,

TI dan Lap

Kasubbag

Renc, TI dan

Lap

Tidak

Ya


FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN

1

Sub Bagian Kepegawaian, Ortala membuat

draf / konsep bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian selanjutnya diajukan kepada

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ortala

untuk diteliti;

Data dukung

Draft / konsep

bahan

pelaksanaan

2

Menerima draf / konsep bahan pelaksanaan

urusan kepegawaian untuk selanjutnya

diserahkan kepada Sekretaris untuk diteliti

dan diparaf;

Draft / konsep

bahan

pelaksanaan

Draft / konsep

bahan

pelaksanaan

3

Menerima draf /konsep bahan pelaksanaan

urusan kepegawaian untuk diteliti dan

disetujui apabila tidak disetujui dikembalikan

untuk diproses;

Draft / konsep

bahan

pelaksanaan

yang telah

diteliti

Bahan

pelaksanaan

yang telah

ditanda tangani

4

Menerima draf/konsep bahan pelaksanaan

urusan kepegawaian sesuai dengan bahan

yang telah disetujui dan ditandatangani,

kemudian diserahkan untuk dikirim melalui

staf Subbag Umum dan Keuangan.

Bahan

pelaksanaan

yang telah

ditanda tangani

Pelaksanaan

3

H

a

r

i

KegiatanNoStaf

Kepala Sub

Bag

Kepegawaian,

Ortala

Kabag

Perencanaan

dan

Kepegawaian

Ket

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /


Tidak

Ya


FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN

1Membuat draf daftar rincian permintaan dana

selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag

Umum dan Keuangan untuk diteliti;

DIPA POKDraft surat

Kelengkapan

SPP UP/TUP

2

Menerima dan meneliti draf daftar rincian

permintaan dana, selanjutnya menyerahkan

ke PPK untuk diperiksa/diteliti

kelengkapannya;

Draf Surat

Kelengkapan

SPP UP/TUP

Draft surat

Kelengkapan

SPP UP/TUP

3

Menerima draf daftar rincian permintaan

dana untuk diperiksa kelengkapan

persyaratannya kemudian setelah lengkap

diserahkan kepada Sekretaris/ KPA untuk

mendapat persetujuan;

Draf Surat

Kelengkapan

SPP UP/TUP

SPP yang

telah Ditanda

tangani PPK

4

Menerima draf daftar rincian permintaan

dana untuk diperiksa kelengkapannya,

kemudian Sekretaris menandatanganinya

dan apabila tidak lengkap dikembalikan

untuk diproses;

SPP yang telah

ditandatangani

PPK

SPP yang

telah disetujui

KPA

5

Menerima rincian permintaan dana dan

kelengkapannya kemudian PPSPM meneliti

/ memverifikasi kelengkapan SPP untuk

kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya

SPM berikut kelengkapannya diajukan ke

KPPN.

SPP yang telah

disetujui KPA SPM

2

H

a

r

i

KegiatanNo Staf Subbag

Umum dan

Keuangan

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

PPKKet

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /


Sekretaris /

KPA

Tidak

Ya


FLOWCHART SOP PERSETUJUAN PROTOKOLER

1

Membuat draf / konsep bahan pelaksanaan

urusan keprotokoleran selanjutnya diajukan

kepada Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan untuk diteliti;

Data dukung

Draft / konsep

bahan

pelaksanaan

2

Menerima draf / konsep bahan pelaksanaan

urusan keprotokoleran untuk diteliti dan

diparaf dan diserahkan ke Sekretaris / KPB

untuk mendapatkan persetujuan dan

ditandatangani;

Draft / konsep

bahan

pelaksanaan

Draft / konsep

bahan

pelaksanaan

yang telah

diteliti

4

Menerima dan menandatangani bahan

pelaksanaan keprotokoleran, apabila tidak

setujui dikembalikan untuk diproses;

Draft / konsep

bahan

pelaksanaan

yang telah diteliti

Bahan

pelaksanaan

yang telah

ditanda tangani

5

Menerima dan melaksanakan urusan

keprotokoleran yang sudah disetujui dan

ditandatangani.

Bahan

pelaksanaan

yang telah

ditanda tangani

Pelaksanaan

2

H

a

r

i

KegiatanNoStaf

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

Sekretaris / KPBKet

Mutu BakuPelaksana

Persyaratan /



FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

STATISTIK PENGADILAN

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kepala Sub Bag

Perencanaan, TI &

Pelaporan

Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1

Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat draf / konsep bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik selanjutnya diajukan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan untuk diteliti

Data dukung

1 Hari

Draft / konsep bahan

pelaksaan

2

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan meneliti draf / konsep bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik selanjutnya diajukan kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani

Draft / konsep

bahan pelaksaan


pelaksaan yang telah

diteliti

3

Sekretaris menyetujui dan menandatangani bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik

TIDAK

YA


pelaksaan yang telah diteliti

1 Jam

Bahan pelaksanaan yang

telah ditanda tangani

4

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik sesuai dengan bahan yang telah disetujui dan ditandatangani

Bahan pelaksaan yang

telah ditanda tangani

1 Hari Pelaksan

aan


FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Sekretaris Spri Ka

1

Menerima surat masuk dan meregister berdasarkan

jenis/kode surat dan memberi lembar disposisi, kmdn

menyerahkan surat kpd Kasubbag Umum dan

Keuangan

Surat,

Disposisi15 menit

Pelaksan

aan

2Memeriksa isi surat dan menyortir, kmdn melaporkan

dan menyerahkan kepada sekretarisDisposisi 15 menit

Tindak

lanjut

3Menerima, melaporkan dan menyerahkan surat masuk

kpd Spri KaDisposisi 10 menit

Penugas

an

4Menerima, melaporkan dan menyerahkan surat masuk

kpd Ka- - - -

5

Menerima, membaca surat masuk, mendisposisi surat

masuk, menyerahkan kpd Kasubbag Umum dan

Keuangan

Disposisi 1 Hari Disposisi

6

Menerima, memeriksa isi disposisi Ka, menyortir surat

sesuai isi disposisi Ka, kmdn memerintahkan Staf

Umum dan Keuangan untuk menggandakan,

mengarsipkan surat dan mendistribusikan surat ke

alamat sesuai disposisi Ka

Surat 30 menit

Dok.

Surat

masuk

7Menerima, menggandakan surat, mengarsipkan kmdn

mendistribusikan surat sesuai disposisi Ka.Surat 30 menit

data

kegiatan

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.Staf

Subbag

Um & Keu

Kasubbag

Um & KeuKadilmil

Kelengkap-

an Waktu Output


FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Staf

Sekretaris Renc, TI

dan Lap

1

Berdasarkan isi disposisi Ka/perintah Ka untuk

membuat surat dinas, mk memerintahkan Kasubbag

umum dan Keuangan untuk menyusun konsep surat

dinas

Surat,

Disposisi15 menit Tindak lanjut

2

Menerima perintah/disposisi Ka, kmdn memerintahkan

staf untuk mengumpulkan referensi/data dukung terkait

untuk menyusun konsep surat dinas,

Surat,

Disposisi15 menit

Pelaksana

an

3

Menerima perintah, kmdn mengumpulkan data dukung

yang terkait/diperlukan, kmdn menyerahkan kpd

Kasubbag Umum dan Keuangan

Disposisi,

data

dukung

25 menit Penugas an

4

Menerima referensi/data dukung yang diperlukan, kmdn

menyusun konsep surat dinas, kmdn menyerahkan kpd

Staf untuk diketik

data

dukung,

konsep

surat

dinas,

komputer

30 menit tindak lanjut

5Menerima konsep surat dinas, kmdn mengetik dan

menyerahkan kpd Kasubag Umum dan Keuangan

Konsep

surat

dinas,

komputer

30 menit penugas an

6

Menerima, memeriksa konsep surat dinas, apabila

setuju, mk menyerahkan kpd Sekretaris, dan apabila

tdk setuju, mk dikembalikan untuk diperbaiki sesuai

koreksi

Konsep

surat

dinas


7

Menerima, memeriksa Konsep surat dinas. Jika setuju

memberi paraf dan melaporkan, menyerahkan melalui

spri kpd Ka. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada

Kasubbag Umum dan Keuangan untuk diperbaiki

sesuai koreksi.

Konsep

surat

dinas


8

Menerima, memeriksa konsep surat dinas, Jika setuju

menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris

untuk ditindak lanjuti. Jika tidak setuju dikembalikan

kepada Sekretaris untuk diperbaiki sesuai koreksi.

dokumen

Surat

dinas

30 menitdokumen

surat dinas

9

Menerima dok. Surat dinas, kmdn memerintahkan

kepada Kasubbag Umum dan Keuangan untuk

diagenda, didistribusikan, dan dikirim via pos maupun

via e-mail

dokumen

Surat

dinas

10 menitdokumen

surat dinas

10

Menerima dok. Surat dinas, kmdn memerintahkan

kepada Staf Subbag Umum dan Keuangan untuk

diagenda, didistribusikan, dan dikirim via pos maupun

via e-mail

dokumen

Surat

dinas

10 menitdokumen

surat dinas

11

Menerima dok. Surat dinas, kmdn mengagenda,

mendistribusikan, dan mengirim via pos dan

menyerahkan ADK dok. Surat dinas kpd staf Renc, TI

dan Lap untuk dikirim via e-mail

dok.

Surat

dinas,

buku

agenda

30 menitdata

kegiatan

12Menerima dok. Surat dinas, kmdn mengirim via pos

maupun via e-mail

Komputer

, ADK 30 menit

data

kegiatan

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.Kasubbag

Um & KeuKadilmil

Keleng

kapan Waktu Output

Staf

Subbag

Um & Keu

yatdk

ya

yatdk

tdk


FLOWCHART SOP PENGELOLAAN ALAT TULIS KANTOR

Masing-

Masing-

Subbagian

1

Mengisi Form daftar permintaan barang sesuai

kebutuhan yang disyahkan/disetujui oleh atasan

langsungnya, kmdn menyerahkan form permintaan

barang kpd Staf Subbag Umum dan Keuangan

Form

permintaan

barang

15 menit

Tercatatnya

barang yg

dibutuhkan

pd form

permintaan

barang

2

Menerima, memeriksa ketersediaan barang dengan

permintaan, apabila ada kesesuaian, mk

membubuhkan paraf, kmdn menyerahkan kpd

Kasubbag Umum dan Keuangan untuk mendapatkan

pengesahan, apabila tidak sesuai antara stok dengan

permintaan, mk dikembalikan untuk diperbaiki.

Form

permintaan

barang

1 jam tindak lanjut

3

Menerima, memeriksa form permintaan barang,

kemudian menandatangani, memerintahkan kpd Staf

Subbag Umum dan Keuangan untuk melayani

pengambilan barang

Form

permintaan

barang, ATK

30 menit

Form

permintaan

barang yg

syah

4

Menerima form permintaan barang yg telah disyahkan,

mencatat transaksi barang pada kartu kendali/stok

barang, kmdn melayani pengambilan barang sesuai

form permintaan

ATK 1 jampelaksana

an

5 Menerima barang sesuai form permintaan yang sah

Kartu

kendali/stok

barang

30 menitdata

kegiatan

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.Staf

Subbag

Um & Keu

Keleng

kapan Waktu Output

Kasubbag

Um & Keu

yatdk


FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Sekretaris

1

Memerintahkan Staf Subbag Umum dan Keuangan

untuk menginventarisir Rencana Kerja dan Program

Kerja

Dok.

Renker

dan Progja

th. Lalu

15 menit Penugasan

2

Melaksanakan inventarisasi Rencana Kerja dan

Program Kerja, kmdn menyerahkan kpd Kasubbag

Umum dan Keuangan

Data

dukung, 30 menit

Pelaksana

an

3

Menerima data dukung, kmdn menyusun Rencana

Kerja dan Program Kerja, kmdn menyerahkan konsep

Rencana Kerja dan Program Kerja kpd Staf Subbag

Umum dan Keuangan untuk diketik

Data

dukung,

komputer

1 hari

Tersusunya

Ren. Kerja

dan Progja

4

Menerima konsep, kmdn mengetik konsep Rencana

Kerja dan Program Kerja, kmdn menyerahkan kpd


Data

dukung,

konsep

Renker

dan Progja

1 jam Penugasan

6

Menerima ketikan konsep Rencana Kerja dan Program

Kerja, kmdn melaporkan kpd Sekretaris untuk

mendapatkan pengarahan dan persetujuan.

Data

dukung,

konsep

Renker

dan Progja

1 jam tindak lanjut

8

Menerima, memeriksa konsep Rencana Kerja dan

Program Kerja, kmdn membubuhkan paraf apabila

setuju, dan memerintahkan melaporkan dan

menyerahkan kpd Ka untuk mendapat pengesahan

Data

dukung,

konsep

Renker

dan Progja

1 jamtinak

lanjut

9

Menerima, memeriksa kmdn menandatangani apabila

setuju, dan memerintahkan segera disosialisasikan

kpd Stafnya untuk dijadikan acuan pelaksanaan

tusinya, apabila tidak setuju, mk dikembalikan untuk

diperbaiki sesuai arahan/koreksi

Dok. Ren.

Kerja dan

Progja

1 jam

Dokumen

Rencana

Kerja dan

Program

Kerja

10

Menerima dokumen Rencana Kerja dan Program

Kerja, kemudian mensosialisasikan kpd Staf Subbag

Umum dan Keuangan, kemudian memerintahkan kpd

Staf untuk menggandakan, mengagendakan,

mendistribusikan dan mendokumentasikan

Dok. Ren.

Kerja dan

Progja

30 menit

Dokumen

Rencana

Kerja dan

Program

Kerja

11

Menerima dokumen Rencana Kerja dan Program Kerja

untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan Tusi Subbag

Umum dan Keuangan, kmdn mengagendakan,

menggandakan dan mendokumentasikan

Dok. Ren.

Kerja dan

Progja

30 menit data kegiatan

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.Staf

Subbag

Um & Keu

KadilmilKeleng

kapan Waktu Output

Kasubbag

Um & Keu

yatdk

ya

tdk


FLOWCHART SOP LAPORAN APLIKASI BARANG PERSEDIAAN (ATK)

1Melaksanakan opname manual persediaan yang

masuk/datang

ATK, Kartu

kendali1 jam

Tercatatnya

barang

persediaan

2Melaksanakan input data persediaan ke dalam

Aplikasi persediaan

Komputer

yang

terprogram

Aplikasi Stock

Opname

1 jam

Terekam

nya Barang

persediaan

ke dalam

Aplikasi

3 Pendistribusian barang persediaan ATK, kartu

kendali1 hari

Terpenuhi

nya

kebutuhan

ATK

4Melaksanakan input data/opname keluar barang

persediaan ke dalam Aplikasi persediaan.

Komputer

yang

terprogram

Aplikasi Stock

Opname

1 jam

Terekam

nya Barang

persediaan

ke dalam

Aplikasi

5Mencetak laporan, membubuhkan tanda tangan, kmdn

melaporkan kpd KPA

Komputer

yang

terprogram

Aplikasi Stock

Opname

15 menitTersajinya

laporan

6Menerima, memeriksa kmdn menanda tangani, dan

menyerahkan kpd operator Aplikasi

dok. Laporan

Stock

Opname

Barang

30 menit

Dokumen

laporan

syah

7Menerima, mendokumentasikan, kmdn melakukan

pengiriman ADK ke Aplikasi SIMAK BMN

ADK,

Komputer

yang

terprogram

Aplikasi Stock

Opname

30 menitdata

kegiatan

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.Keleng

kapan Waktu Output KPA

Staf Subbag

Umum & Keu/

Operator

Aplikasi


FLOWCHART SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

1Menyerahkan buku masuk kpd Oprator Aplikasi dengan

bukti buku ekspedisi

Buku masuk,

buku ekspedisi1 jam tindak lanjut

2

Menerima buku, mengklasifikasi buku-buku yang

diterima secara manual ke dalam buku induk, kmdn

melakukan input data ke dalam aplikasi

buku masuk,

buku induk,

komputer yg

telah

terprogram

aplikasi

1 jam

Terekam nya

buku

perpustakaa

n secara

manual

maupun

secara

Aplikasi

3Melakukan pelabelan/ memberi label pada buku-buku

masuk sesuai klasifikasi

buku masuk

dan no register

buku

1 hari

Tersedianya

buku

perpustaka

an berdasar

kan

kalsifikasi

4Menyimpan dan menata buku-buku masuk ke dalam

almari perpustakaan

buku masuk

dan almari

perpustakaan,

ATK

1 jam

Terwujud

nya

pengelolaan

buku

perpustaka

an dengan

tertib

5Membuat buku dan kartu peminjaman, dan membuat

aturan peminjaman

buku dan kartu

peminjaman,

ATK

15 menit

Terwujud

nya tata cara

peminjam

an buku

perpustaka

an dengan

tertib

6Mencatat dengan tertib setiap peminjaman buku

perpustakaan

Buku

peminjaman,

kartu

peminjaman,

ATK, buku

perpustakaan

30 menit

Terwujud

nya

pengelolaan

perpustaka

an dengan

tertib

administrasi

7 Membuat laporan kpd Kasubbag Umum dan Keuangan Komputer, 30 menit data kegiatan

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.Keleng

kapan Waktu Output

Kasubbag

Um & Keu

Staf Subbag

Umum dan

Keu

Operator

Aplikasi


FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PERAWATAN BARANG MILIK NEGARA

1

Berdasarkan Kartu/Buku kendali Perawatan berkala,

melaporkan saatnya perawatan berkala dengan

menyerahkan formulir pengajuan perawatan kpd


Buku/Kartu

kendali, form

pengajuan

perawatan

15 menit

Pelaksan

aan buku

kenali

2

Menerima, memeriksa buku/kartu kendali perawatan

berkala dan formulir pengajuan perawatan, mengecek

secara fisik randis yg saatnya perawatan, kmdn

membubuhkan paraf, dan menyerahkan kembali

Buku/Kartu kendali perawatan berkala kpd Staf, dan

memerintahkan melaporkan kpd Sekretaris

Buku/Kartu

kendali, form

pengajuan

perawatan

1 jamTindak

lanjut

3

Menerima, kmdn menghadap dan melapor dan

menyerahkan Buku/Kartu kendali perawatan dan

formulir pengajuan perawatan berkala kpd Sekretaris

Buku/Kartu

kendali, form

pengajuan

perawatan

15 menitPelaksa

naan

4

Menerima, mengecek Buku/kartu kendali dan formulir

pengajuan perawatan, kmdn membubuhkan tanda

tangan pada formulir pengajuan perawatan dan

menyerahkan kembali kpd Staf umum dan Keuangan

untuk menyampaikan kpd PPK, apabila tdk setuju, mk

mengembalikan untuk perbaikan sesuai arahan

Buku/Kartu

kendali, form

pengajuan

perawatan

1 jamTindak

lanjut

5

Menerima, kmdn menghadap dan melapor dan

menyerahkan Buku/Kartu kendali perawatan dan

formulir pengajuan perawatan berkala kpd PPK

Buku/Kartu

kendali, form

pengajuan

perawatan

15 menitPelaksa

naan

3

Menerima, memeriksa formulir pengajuan perawatan,

menandatangani dan memerintahkan untuk meminta

biaya kepada Bendahara, apabila tdk setuju, mk

dikembalikan untuk diperbaiki

Buku/Kartu

kendali, form

pengajuan

perawatan

30 menitTindak

lanjut

4

Menerima, kmdn Menghadap bendahara dengan

menyerahkan formulir pengajuan perawatan kpd

Bendahara

Buku/Kartu

kendali, form

pengajuan

perawatan

30 menitPelaksa

naan

5

Menerima, memeriksa formulir pengajuan perawatan,

menandatangani dan memberikan biaya perawatan,

mengagenda dan mendokumentasikan formulir

pengajuan perawatan berkala

Form

pengajuan

perawatan,

uang

15 menitPembayar

an

6Melaksanakan perawatan berkala terhadap randis yg

diajukan perawatan berkala ke bengkel resmi.

Randis,

bengkel1 hari

Randis

terawat

7Selesai melaksanakan perawatan berkala, kmdn

melaporkan kpd Kasubbag Umum dan KeuanganRandis 15 menit

data

kegiatan

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.Kasubbag

Um & Keu

Keleng

kapan Waktu Output

Kabag

Umum dan

Keuangan

Staf Um &

KeuPPK

Bendahara

Pengeluaran

tdk

tdk

tdk

Ya

Ya

Ya


FLOWCHART SOP PELAKSANAAN TUGAS PIKET DAN SECURITY

1Menerima Sprin Ka ttg. Perintah melaksanakan tugas

piket, security

Peralatan

Jaga/PiketTindak lanjut

2

Sesuai jadwal, melaksanakan tugas piket/jaga

(sebagai petugas jaga/piket baru) diawali pelaksanaan

serah terima tugas dan tanggung jawab jaga/piket dari

Petugas Jaga/Piket lama kpd Petugas Jaga/piket baru

di hadapan Pawas jaga, kmdn Pawas Jaga/Piket

menanyakan kondisi, situasi keamanan selama 1x24

jam, memeriksa buku jurnal jaga, kmdn

menandatangani dan memeberikan arahan-arahan kpd

Petugas Jaga baru, dan memerintahkan melaksanakan

jaga dengan baik sesuai prosedur.

Peralatan

Jaga/Piket

Pelaksanaan

tugas dengan

tertib

administrasi,

terarah dengan

pertanggung

jawaban

3

Petugas Jaga/Piket baru melaksanakan tugas dengan

ketentuan yg berlaku selama 1x24 jam, mencatat

semua kejadian, dan melaporkan kpd Pawas Jaga

atas kejadian yg menonjol.

Peralatan

Jaga/Piket

Situasi dan

kondisi tertib,

aman dan

terkendali

4

Petugas Jaga/Piket melaksanakan tugas dengan

ketentuan yg berlaku, bertanggung jawab atas

keamanan, keutuhan, kebersihan aset negara Cq.

Dilmil III-13 Madiun

Peralatan

Jaga/Piket

Situasi dan

kondisi tertib,

aman dan

terkendali

5

Petugas Jaga/Piket melaksanakan tugas dengan

ketentuan yg berlaku, menjaga/mewujudkan situasi dan

kondisi tetap terkendali, menerima dan melayani tamu,

menerima dan menyampaikan informasi baik langsung

maupun tidak langsung kpd yang

berwenang/berkepentingan.

Peralatan

Jaga/Piket

Situasi dan

kondisi tertib,

aman dan

terkendali

3

Petugas Jaga/Piket telah selesai melaksanakan tugas

jaga/piket selama 1x24 jam dengan ketentuan yg

berlaku dalam keadaan situasi dan kondisi yg ada,

kmdn bersama Petugas Jaga/Piket baru

melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab

jaga/piket dihadapan Pawas Jaga, kmdn Pawas Jaga

memeriksa buku jurnal, menanyakan hal2 tertentu dan

memeberikan pengarahan kpd Petugas Jaga/Piket

baru, kmdn menandatangani, dan memerintahkan kpd

Petugas Jaga baru untuk melaksanakan tugas jaga

sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.

Peralatan

Jaga/Piket

Situasi dan

kondisi tertib,

aman dan

terkendali

selama 1x24

jam

4

Petugas Jaga/Piket baru melaksanakan tugas dengan

ketentuan yg berlaku selama 1x24 jam, s.d.

dilaksanakan serah terima berikutnya

Peralatan

Jaga/PiketData kegiatan

1x24 jam

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.Pawas

JagaKelengkapan Waktu Output

Petugas

Piket,

Security


FLOWCHART SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN

1

Berdasarkan perjanjian yg telah ditanda tangani,

ketentuan (Tusi, ruang lingkup Tusi, jadwal pelaksanaan

Tusi, jam pelaksanaan Tusi) yang telah ditetapkan dan

disepakati, 1 (satu) jam sebelum jam kerja sudah

ditempat kerja dan melaksanakan tugas sesuai

prosedur dan peraturan dinas untuk setiap hari kerja

Alat kebersihan Tindak lanjut

2

10 (sepuluh) menit sebelum Apel Pagi dimulai (untuk

setiap hari kerja) setelah melaksanakan kebersihan

awal, sudah siap di tempat Apel untuk mengikuti Apel

Pagi, kmdn selesai Apel Pagi mengikuti

pengarahan/pembekalan pelaksanaan Tusi oleh

Pengambil Apel/Pegawai/personil yg berwenang kmdn

melanjutkan Tusi yg telah dijadwalkan untuk setiap

harinya

PSH

Pelaksanaan

tugas dengan

tertib, terarah

dan tanggung

jawab,

kebersihan,

kerapihan di

senua sisi

terwujud

3

Selesai melanjutkan pelaksanaan Tusi lanjutan,

berpakaian dinas, membantu pelaksanaan Tusi

Pegawai/personil, melaksanakan Tusi lain sesuai

perintah atasan

ATK, komputer

Target capaian

kinerja

pegawai

meningkat

4Pukul 12.00 Wib. istirahat melaksanakan ISHOMA s.d.

pukul 13.00 Wib.

Menyesuaikan

Terpenuhinya

kebutuhan

jasmani dan

rohani

5

Pukul 13.00 Wib. s.d. pukul 16.20 Wib. untuk setiap

hari Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan untuk setiap

hari Selasa dan Jum at s.d. Pukul 15.20 melaksanakan

Tusi membantu Pegawai/Personil atau melaksanakan

perintah dinas lainnya dari atasan

ATK, komputer

Target capaian

kinerja

pegawai

meningkat

6

Pukul 16.20 Wib. persiapan mengikuti Apel Siang

untuk setiap hari Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan

Pukul 15.20 Wib. persiapan mengikuti Apel Siang

untuk setiap hari Selasa dan Jum at

PSH, Pakaian

korve, Alat

kebersihan

Target capaian

disiplin

meningkat

7Selama 30 (tiga puluh) menit setelah Apel Siang,

melaksanakan Tusi Kebersihan, dilanjutkan pulangmenyesuaikan

data

tercapainya

kegiatan

1 hari kerja

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.

Pegawai /

Personil

pada

Unit-unit

Kerja

Keleng kapan Waktu Output PPPK /

PTT

Pengambil

Apel / Staf

Um & Keu /

Personil yg

berwenang


FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

1

Berdasarkan situasi dan kondisi serta ketentuan dan

peralatan yg ada, pegawai/personil senior mengambil

alih komando dan siap melaksanakan pemadaman

kebakaran sesuai prosedur, kmdn memberikan

komando kpd semua pegawai/personil untuk

mengambil bagian dengan peralatan yg ada

Alat

kebakaranTindak lanjut

2

Memerintahkan kepada pegawai/personil untuk segera

menghubungi Dinas Kebakaran terdekat untuk

melaporkan adanya kebakaran di Kantor………

Jl……… Kota………

Alat

kebakaranPenugasan

3

Pegawai/personil menghubungi Dinas kebakaran

terdekat, melaporkan ttg

kejadiannya……….instansi……alamat…..kab/kota…d

engan jelas

Pesawat

Tlp

Pihak yg

berwenang

menerima

laporan

4Memerintahkan kepada pegawai/personil untuk segera

memutus/mematikan pusat arus listrik

Kewenang

anPenugasan

5Melaksanakan pemutusan pusat arus listrik masuk

pada Box Panel/MCB

Panel Induk

/ MCB

Arus Listrik

terputus

6

Memerintahkan untuk segera penyelamatan terhadap

jiwa manusia, dokumen negara dan aset BMN yang

bisa dijangkau

Menyesuai

kan

Jiwa manusia,

Aset BMN

terhindar dari

ancaman

kebakaran

7

Sambil menunggu Petugas Dinas Kebakaran datang,

mk memerintahkan kpd semua pegawai/personil yang

mengambil bagian untuk tetap tenang, prosedural dlm

melaksanakan pemadaman kebakaran dg

menggunakan peralatan yg ada

Alat

Pemadam

Kebakaran /

Hydrant

tabung, air

dll

Pelaksanaan

tugas dengan

tertib, terarah

dan tanggung

jawab,

kebersihan,

kerapihan di

8

Mobil Pemadam Kebakaran dari Dinas Kebakaran

datang di tempat, mk Pegawai/Personil Senior

menyerahkan komando kpd Petugas Kebakaran dari

Dinas Kebakaran.

Peralatan

Pemadam

Kebakaran

lengkap

Sarana kerja

sesuai standar

9

Petugas Dinas Kebakaran melaksanakan proses

pemadaman kebakaran, hingga api benar-benar

padam dan situasi kondisi benar, benar aman, kmdn

melaporkan kegiatannya dan menyerahkan kembali

komando/pengendalian kpd pemegang komando awal

Peralatan

Pemadam

Kebakaran

lengkap

Pelaksanaan

tugas dengan

tertib, terarah

dan tanggung

jawab,

kebersihan,

kerapihan di

senua sisi

10

Menerima penyerahan komando, kmdn memerintahkan

kpd sluruh pegawai/personil untuk bersama-sama

mengevakuasi dan pengamanan aset BMN di tempat

yg telah ditetapkan (aman)

Pelimpahan

kewenang

an,

menyesuai

kan

Target capaian

kinerja

pegawai

meningkat

11

Memerintahkan kpd seluruh pegawai/personil untuk

bersama-sama menginventarisir Aset BMN yg bisa

diselamatkan dan yg tdk bisa diselamatkan, kmdn

membuat BA Kejadian kebakaran, BA Pemadaman

Kebakaran, kmdn menyusun Laporan kejadian

kebakaran s.d. proses pemadamannya kpd Ka.

ATK, dan

menyesuai

kan

Terdatanya

korban (Aset

BMN,

12

Menerima, memeriksa, mempelajari dok., kmdn

memerintahkan Waka untuk membentuk Tim

Investigasi dan menyusun laporan ke Satuan atas

Dok.

Laporan

Kebakaran

Penugasan

13

Melaksanakan perintah, menyusun Tim Investigasi,

kmdn bersama-sama melaksanakan tugas sesuai

ketentuan dan prosedur, sesuai fakta yg ada,

transparan, akuntabel, kmdn melaporkan kepada Ka ttg

hasil kerja Tim Investigasi

Dok.

Laporan

Kebakaran

Terdatanya

korban (Aset

BMN,

14

Menerima, memeriksa dan mempelajari dok. Hasil Tim

Investigasi, kmdn memerintahkan Waka untuk segera

membuat laporan khusus kpd Satuan atas.

Dok. Hsl.

Kerja Tim

Investifigasi

dok.

Investifigasi

15

Menerima kembali dok. Hasil Tim Investigasi dan

disposisi, kmdn menyusun laporan khusus kpd

Pimpinan atas (Satuan atas)

Dok. Hsl.

Kerja Tim

Investifigasi

data

tercapainya

kegiatan

Mutu Baku

Kegiatan Ket.Dinas

Kebakaran

Keleng

kapan Waktu Output

Pegawai /

Personil

pada Unit-

unit Kerja

Pegawai /

personil

senior

selaku

pengendali

WakaKadilmil

Tim

Investig

asi

Pelaksana

Relatif


FLOWCHART SOP LAPORAN BMN BULANAN

1

Menghimpun data laporan SIMAK-BMN Bulanan,

mengumpulkan dan menginput data BMN baik masuk

maupun keluar, mengkompilasi laporan SIMAK-BMN

dan Persediaan, kemudian persiapan mencetak

laporan;

Laporan

persediaan,

Laporan SIMAK

BMN

Terekamnya data

inventarisasi

barang

2Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan persediaan,

kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke SAIBA;

Komputer, ATK,

Aplikasi

Dokumen

Laporan BMN

dan Persediaan

3Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan

membuat BAR;

Laporan SIMAK

BMN, Komputer,

ATK, Aplikasi

Terekamnya

Laporan SIMAK

BMN ke Aplikasi

SAKPA (SAIBA)

4

Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan

SAIBA Bulanan, kemudian menyiapkan lampiran-

lampiran BAR internal, serta melaporkan kepada

Kasubbag Umum dan Keuangan;

Laporan SIMAK

BMN, Komputer,

ATK, Aplikasi

Dokumen BAR

Internal SIMAK dan

SAKPA (SAIBA)

5

Menerima, memeriksa hasil penyusunan dan

pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan

paraf, selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris

Selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan

untuk diperbaiki;

Laporan SIMAK

BMN

Dokumen Laporan

SIMAK BMN

6

Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan

Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak

lanjuti;

Laporan SIMAK

BMN, ATK

Dokumen Laporan

SIMAK BMN

7Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator

untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL;

Laporan SIMAK

BMN

Dokumen

Laporan SIMAK

BMN

8

Menerima, kemudian menjilid Laporan SIMAK BMN,

membuat backup data, mengarsipkan dan

mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.

Laporan SIMAK

BMN1 hari Data Kegiatan

2 Hari

1 hari

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.Operator

Aplikasi

SIMAK

BMN

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

Kelengkapan Waktu Output Sekretaris

TidakYa


FLOWCHART SOP LAPORAN SEMESTER BMN

1

Berdasarkan Surat Kepala KPKNL dan Korwil tentang

Permintaan Laporan BMN, kemudian melaksanakan

penghimpunan data ADK BMN ke dalam Apilkasi;

Laporan

persediaan,

Laporan

SIMAK BMN

Terekamnya data

inventarisasi

barang

2Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan Persediaan,


Komputer,

ATK, Aplikasi

Dokumen

Laporan BMN

dan Persediaan


membuat BAR;

Laporan

SIMAK BMN,

Komputer,

ATK, Aplikasi

Terekamnya

Laporan SIMAK

BMN ke Aplikasi

SAKPA (SAIBA)

4


SAIBA Semesteran, kemudian menyiapkan lampiran-

lampiran BAR internal, kemudian melaporkan kepada


Laporan

SIMAK BMN,

Komputer,

ATK, Aplikasi

Dokumen BAR

Internal SIMAK dan

SAKPA (SAIBA)

5




selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan

untuk diperbaiki;

Laporan

SIMAK BMN.

Dokumen Laporan

SIMAK BMN

6



lanjuti;

Laporan

SIMAK BMN,

ATK,

Dokumen Laporan

SIMAK BMN



Laporan

SIMAK BMN.

Dokumen

Laporan SIMAK

BMN

8

Menerima, kemudian menjilid Lapaoran SIMAK BMN,

membuat buckup data, mengarsipkan dan


Laporan

SIMAK BMN.1 hari Data Kegiatan

2 Hari

1 hari

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.NoOperator

Aplikasi

SIMAK

BMN

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

Kelengkap-

an Waktu Output Sekretaris

Tidak Ya


FLOWCHART SOP LAPORAN TAHUNAN BMN

1

Berdasarkan Surat Kepala KPKNL dan Korwil tentang

Permintaan Laporan BMN, kemudian melaksanakan

penghimpunan data ADK BMN ke dalam Apilkasi;

Laporan

persediaan,

Laporan

SIMAK BMN

Terekamnya data

inventarisasi

barang

2Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan Persediaan,


Komputer,

ATK, Aplikasi

Dokumen

Laporan BMN

dan Persediaan


membuat BAR;

Laporan

SIMAK BMN,

Komputer,

ATK, Aplikasi

Terekamnya

Laporan SIMAK

BMN ke Aplikasi

SAKPA (SAIBA)

4


SAIBA Tahunan, kemudian menyiapkan lampiran-

lampiran BAR internal, kemudian melaporkan kepada


Laporan

SIMAK BMN,

Komputer,

ATK, Aplikasi

Dokumen BAR

Internal SIMAK dan

SAKPA (SAIBA)

5




selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan

untuk diperbaiki;

Laporan

SIMAK BMN.

Dokumen Laporan

SIMAK BMN

6



lanjuti;

Laporan

SIMAK BMN,

ATK,

Dokumen Laporan

SIMAK BMN



Laporan

SIMAK BMN.

Dokumen

Laporan SIMAK

BMN

8

Menerima, kemudian menjilid Laporan SIMAK BMN,

membuat buckup data, mengarsipkan dan


Laporan

SIMAK BMN.1 hari Data Kegiatan

2 Hari

1 hari

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.NoOperator

Aplikasi

SIMAK

BMN

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

Kelengkap-

an Waktu Output Sekretaris

Tidak

Ya


FLOWCHART SOP PENGAJUAN GAJI

1

Menginput data perubahan data pegawai

berdasarkan SK ke dalam Aplikasi GPP Gaji,

kemudian persiapan membuat daftar gaji;

Komputer, ATK,

Aplikasi, SK

Pegawai

Terekamnya data

ke dalam Aplikasi

Gaji

2

Membuat daftar gaji dengan menggunakan Aplikasi

Gaji, selanjutnya mencetak daftar gaji, dan

menyerahkan kepada Bendahara;

Komputer, ATK,

Aplikasi, SK

Pegawai

Daftar Gaji

3

Menerima aplikasi gaji selanjutnya melaporkan dan

menyerahkan kepada KPA untuk diperiksa dan

ditandatangani;

Daftar gaji, ATK Daftar Gaji

4

Menerima, memeriksa, menandatangani, kemudian

memerintahkan dan menyerahkan kepada PPK untuk

ditindak lanjuti, apabila tidak setuju, maka

dikembalikan untuk diperbaiki sesuai koreksi;

Daftar gaji, ATK Daftar Gaji

5Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY,

kemudian menyerahkan kepada PPSPM;

Daftar Gaji,

Komputer, SPP

dan SPBY, ATK

Daftar Gaji, SPP

dan SPBY

6

Menerima, memeriksa, jika setuju, maka

membubuhkan paraf kemudian membuat SPTJM gaji

dan melaporkan kepada KPA untuk ditanda tangani,

apabila belum/tidak sesuai, maka dikembalikan untuk

diperbaiki sesuai koreksi;

Persetujuan,

Daftar gaji, SPP,

SPBY dan

SPTJM, ATK

Daftar Gaji, SPP

dan SPBY,

SPTJM

7

Menerima, memeriksa, jika setuju maka

menandatangani dan memerintahkan, menyerahkan

kepada PPSPM untuk ditindak lanjuti, apabila tidak

setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki sesuai

koreksi;

Persetujuan,

Daftar gaji, SPP,

SPBY dan

SPTJM, ATK

Daftar Gaji,

SPP dan

SPBY, SPTJM

8

Menerima, kemudian menerbitkan SPM dan Injek Pin

SPM, kemudian menyerahkan SPM Gaji kepada

PPBP untuk diajukan ke KPPN;

Daftar gaji, SPP,

SPBY dan

SPTJM, SPM ATK

Daftar Gaji,

SPP dan

SPBY, SPTJM,

SPM

9Menerima, kemudian mengajukan ke KPPN,

selanjutnya menunggu diterbitkannya SP2D;

Daftar gaji, SPP,

SPBY dan

SPTJM, SPM ATK

1 hari

Daftar Gaji,

SPP dan

SPBY, SPTJM,

SPM

10

Mengambil SP2D ke KPPN Madiun, kemudian,

membayarkan Gaji kepada Pegawai, selanjutnya

menyerahkan SP2D dan Data dukung lainnya kepada

PPSPM untuk diarsipkan;

SP2D, data

dukung lainnyaSP2D

11Menerima SP2D beserta data dukungnya, kemudian

mengarsipkannya.

SP2D, data

dukung lainnya,

Almari Arsip

Data kegiatan

Kegiatan Ket.NoPPABP Bendahara Waktu Output PPK

Persyaratan/Pe

rlengkapan

Pelaksana

KPA

1 hari

2 Hari

1 hari

PPSPM

Mutu Baku

YaTidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak


FLOWCHART SOP PENGAJUAN UANG MAKAN

1

Berdasarkan data absensi personil dari Subbag

Kepegawaian dan IT, membuat dan mencetak daftar

perhitungan Uang Makan, SSP dan konsep SPTJM,

selanjutnya melaporkan dan menyerahkan kepada

Bendahara;

Komputer, ATK,

Aplikasi, SK

Pegawai

Tersajinya Daftar

Uang Makan dan

Data dukung

lainnya

2

Menerima, memeriksa dokumen (Daftar perhitungan

uang makan, SSP dan konsep SPTJM) kemudian

menanda tangani dan melaporkan, menyerahkan

kepada KPA untuk ditanda tangani;

ATK, Daftar Gaji

dan

data dukung

Daftar Uang

Makan dan Data

dukung lainnya

3

Menerima, memeriksa dan menanda tangani,

kemudian menyampaikan dan menyerahkan kepada

PPK untuk dibuatkan SPP dan SPBY uang makan,

apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk

diperbaiki sesuai koreksi;

ATK, Daftar Gaji

dan

data dukung

Daftar Uang

Makan dan Data

dukung lainnya

4Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY, kemudian

menyerahkan kepada PPSPM;

ATK, komputer ,

Daftar Gaji dan

data dukung

Daftar Uang

Makan, SPP dan

SPBY Uang

Makan serta Data

dukung lainnya

5

Menerima, memeriksa dokumen, kemudian

menerbitkan SPM dan Injek Pin SPM, kemudian

menyerahkan SPM Gaji kepada PPABP untuk

diajukan ke KPPN, apabila tidak setuju, maka

dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapai;

ATK, komputer,

Daftar Gaji ,

data dukung ,

SPM

Daftar Uang

Makan, SPP, SPM

dan SPBY Uang

Makan serta Data

dukung lainnya

8Menerima, kemudian mengajukan ke KPPN,

selanjutnya menunggu diterbitkannya SP2D;

Daftar gaji, SPP,

SPBY dan SPTJM,

SPM, ATK

1 hari

Daftar Uang

Makan, SPP, SPM

dan SPBY Uang

Makan serta Data

dukung lainnya

10

Berdasarkan pemberitahuan melalui e-mail bahwa

SP2D sudah diterbitkan, maka selanjutnya mencetak

SP2D kemudian membayarkan Uang Makan kepada

Pegawai, selanjutnya menyerahkan SP2D dan Data

dukung lainnya kepada PPSPM untuk diarsipkan;

Komputer, Daftar

gaji, SPP, SPBY

dan SPTJM, SPM,

SP2D, ATK

Daftar Uang

Makan, SPP, SPM

dan SPBY Uang

Makan serta ,

SP2D, Data

dukung lainnya

11Menerima SP2D beserta data dukungnya, kemudian

mengarsipkannya.

Daftar gaji, SPP,

SPBY dan SPTJM,

SPM, SP2D, ATK

Data kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

1 hari

1 hari

Kegiatan Ket.NoPPABP Waktu Output PPK

Persyaratan/

PerlengkapanKPABendahara PPSPM

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya


FLOWCHART SOP ADMINISTRASI KEUANGAN

1

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung RI tentang Penetapan KPA, selanjutnya

membuat konsep Surat Keputusan pengelolaan

perbendaharaan Dilmil III-13 Madiun, kemudian

memerintahkan kepada Staf untuk mengetik;

SK Sekretaris MA

RI, ATK, KomputerTindak lanjut

2

Menerima, kemudian mengetik konsep Surat

Keputusan Pengelola Perbendaharaan, dan

menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan

Keuangan;

Komputer, ATKKonsep SK

Perbendaharaan

3

Menerima, memeriksa dan membubuhkan paraf,

kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada KPA

untuk ditanda tangani, apabila tidak sesuai


Konsep SK

Perbendaharaan,

ATK

Konsep SK

Perbendaharaan

4

Menerima, memeriksa kemudian menanda tangani dan

memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan untuk

menindak lanjuti, apabila tidak setuju, maka


SK

Perbendaharaan,

ATK,

SK

Perbendaharaan

5

Menerima, kemudian memerintahkan kepada Staf

Umum dan Keuangan untuk mengirim langsung ke

KPPN;

SK

Perbendaharaan

SK

Perbendaharaan

8Menerima, kemudian mengirimkan/mengantar

langsung ke KPPN.

SK

PerbendaharaanData kegiatan

1 hari

Kegiatan

Pelaksana

Ket.NoStaf Subbag

Umum dan

Keuangan

Waktu Output Persyaratan/

PerlengkapanKPA

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

Mutu Baku

Tidak

Ya

Ya

Tidak


FLOWCHART SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

1Melakukan pembayaran setelah ada SPBY dari PPK

berikut Kwitansi dan lampirannya;

Komputer dan

Referensi tentang

pembukuan bendahara

Kwitansi yang sudah

benar dan dibayarkan

2

Menatausahakan semua transaksi ke dalam

pembukuan bendahara pengeluaran, sesuai dengan

mata anggaran (Akun ) dan menginput ke dalam

aplikasi Bendahara;

Komputer dan

Referensi tentang

pembukuan bendahara

Tanda terima setoran

PNBP dari Bank

Persepsi

3

Membuat dan menyerahkan LPJ bendahara penerima

dan pengeluaran serta berita acara pemeriksaan Kas

kepada KPA;

Komputer , seluruh

transaksi yang akan

dimasukan dalam

pembukuan bendahara

Pembukuan

bendahara penerima

dan bendahara

4

Memeriksa dan menandatangani LPJ bendahara

pengeluaran serta berita acara pemeriksaan Kas dan

menyerahkan kepada Bendahara, apabila tidak sesuai

dikembalikan lagi untuk diperbaiki;

LPJ dan Berita Acara

LPJ dan Berita Acara

yang telah ditanda

tangani

5Mengirim LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai

lampiran Rekonsiliasi dan mengarsipkannya.Lampiran Rekonsiliasi

Tanda Terima

Rekonsiliasi (BAR)

2 Hari

2 Hari

Kegiatan

Pelaksana

Ket.NoBendahara Waktu Output

Persyaratan/

Perlengkapan

Sekretaris /

KPA

Mutu Baku

Tidak

Ya


FLOWCHART SOP PENGAJUAN UANG LEMBUR

1

Membuat surat Perintah Lembur yang

ditandatangani oleh Kadilmil dan menyerahkan,

memerintahkan kepada Subbag kepegawaian,

Ortala untuk membuat daftar Absensi Lembur;

Komputer, aplikasi,

SK pegawai1 Hari

Data sudah

terinput dalam

aplikasi

2

Menerima dan membuat Daftar Absensi Lembur

selanjutnya kepada PPAPB untuk Perhitungan

uang Lembur, SSP dan SPTJM;

Komputer, aplikasi

gaji1 Hari

Daftar gaji sudah

tersaji dalam

aplikasi

3

Menerima dan membuat daftar Perhitungan

uang Lembur, SSP serta konsep SPTJM

kemudian menyerahkan ke Bendahara;

Data yang sudah

tersaji dalam aplikasi

dan SK

Daftar gaji sudah

sesuai dengan SK

4Menerima konsep pengajuan daftar uang lembur

dan menyerahkannya kepada KPA;Komputer

Spp dan spby

sudah di buat dan

di tanda tangani

5

Memeriksa dan menandatangani pengajuan

konsep daftar uang lembur dan menyerahkan

kepada PPK, apabila tidak sesuai dikembalikan

untuk diperbaiki;

- - -

6Membuat SPP uang lembur dan menyerahkan

kepada PPSPM;Komputer

Sptjm sudah

dibuat dan

ditandatangani

7Membuat Surat Perintah Membayar ( SPM ) dan

Injek Pin SPM dan memasukan SPM Ke KPPN;

Komputer, aplikasi

spm, KIP,

SPM,SSP, ADK

SPM

Spm sudah dibuat

dan diinjek

SPM Sudan

diterima KPPN

8Mencetak dan mengarsipkan SP2D uang

lembur;danAplikasi SPM

SP2D uang

lembur

9

Membayarkan Uang lembur kepada pegawai

yang berhak dan memintakan tanda tangan

pada Daftar Uang Lembur.

Arsip uang lembur 1 HariArsip uang lembur

ditandatangani

Kegiatan Ket.NoPPSPM Waktu Output

Persyaratan/

PerlengkapanKPAPPK

Pelaksana

Subbag

Umum dan

Keuangan

Subbag

Kepegawaian,

Ortala

1 Hari

1 Hari

PPAPB Bendahara

Ya

Tdak


FLOWCHART SOP PENGAJUAN REMUNERASI

1

Menerima Daftar Remunerasi berdasarkan daftar

rekapitulasi Absen dari Sub Bag Kepegawaian,

Ortala dan menyerahkan kepada Bendahara;

Komputer, daftar

Absensi

Daftar Perhitungan

Remunerasi

2

Menerima, meneliti daftar Remunerasi beserta

daftar absen dan kelengkapannya, apabila tidak

sesuai dikembalikan lagi untuk diperbaiki, jika

sudah sesuai memerintahkan staf Subbag

Keuangan untuk meminta tanda tangan daftar

seluruh Pegawai yang menerima Remunnerasi;

Daftar Perhitungan

Remunerasi

Daftar Remunerasi,

daftar absen SPTM

dan kelengkapannya

3

Menerima dan meminta tanda tangan daftar remu-

nerasi kepada seluruh pegawai yang menerima

Remunerasi selanjutnya menyerahkan ke

Bendahara;

Daftar Remunerasi

beserta daftar

absen dan

kelengkapannya dan

SPTM

Daftar Remunerasi,

daftar absen dan

SPTM yang sudah

lengkap

4

Menerima daftar penerima remunerasi dan

menandatangani daftar remunerasi yang telah

lengkap dan menyerahkan ke staf Subbag Umum

dan Keuangan untuk dikirim melalui Aplikasi

Komdanas;

Daftar Remunerasi

lengkap

Ditandatanganinya

daftar remunerasi

5

Menerima, mengirim Scan Dokumen Remunerasi

beserta Kelengkapannya melalui Aplikasi

Komdanas;

Surat Permohonan

untuk diterbitkan

KIPS

Terkirimnya

pengajuan

Remunerasi

6Membayarkan remunerasi kepada pegawai yang

berhak.

Membayarkan

remunerasi kepada

pegawai yang

berhak

1 HariTelah dibayarkan

Remunerasi

1 Hari

Kegiatan

Pelaksana

Ket.NoStaf Subbag

Umum dan

Keuangan


PerlengkapanKepala

Sekretaris /

KPABendahara

Mutu Baku

Tidak

Ya

YaTidak


FLOWCHART SOP UANG PERSEDIAAN

1Membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang

Persedian ke KPPN;

Komputer, dan POKSurat permintaan

Pembayaran UP

2 Menerbitkan Surat Perintah Membayar ( SPM );Surat permintaan

Pembayaran UP

Surat Perintah

Membayar Uang

Persediaan

3Membuat Surat Peryataan Penggunaan UP/GUP dari

KPA;

Surat Perintah Membayar

Uang Persediaan

Surat Perintah

Membayar Uang

Persediaan besrta

Surat

4 Memasukkan SPM uang Persedian Ke KPPN;

Surat Perintah Membayar

Uang Persediaan beserta

Surat Peryataan

Penggunaan UP dari

KPA

Tanda Terima

SPM

5 Mencetak dan mengarsipkan SP2D UP/GUP; Tanda Terima SPM 1 HariSP2D Uang

Persediaan

6 Mengambil uang persediaan ke bank.Cek Giro dan Nomor

rekening Satker1 Hari Uang Persediaan

1 Hari

Kegiatan

Pelaksana


Persyaratan/

PerlengkapanKPAPPSPM PPK

Mutu Baku


FLOWCHART SOP PEMBAYARAN LANGSUNG KE REKANAN

1Meneliti Dokumen Pendukung berupa Kontrak, BAST,

SSP dan Faktur Pajak;Komputer, dan POK

Dokumen

Pengajuan

Pembayaran LS

2

Membuat Ringkasan Kontrak, Daftar Rincian

Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan

Pembayaran;

Dokumen pengajuan

pembayaran langsung

(LS)

Dokumen

Pengajuan

Pembayaran LS

3 Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung;Dokumen Pengajuan

Pembayaran LS

Daftar gaji sudah

sesuai de Surat

permintaan

Pembayaran

langsung

4Membuat Surat Perintah Membayar Langsung dan

mengajukan ke KPPN;

Surat Perintah

Membayar Langsung

Tanda Terima

SPM

5 Mencetak dan mengarsipkan SP2D LS. Tanda Terima SPM SP2D LS

1 Hari

1 Hari

Kegiatan

Pelaksana

Ket.NoPPSPM Waktu Output

Persyaratan/

PerlengkapanPPK

Mutu Baku


FLOWCHART SOP REKONSILIASI SAIBA

1 Merekam dokumen sumber pada Aplikasi SAIBA;

Komputer,SPM, SP2D,

SSBP, SSPB dan

Aplikasi SAIBA

1 Hari

Tersaji Laporan

Keuangan dalam

bentuk ADK dari

aplikasi

2 Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN;

Komputer, jaringan

Internet, Back up SAIBA,

Konfirmasi pajak,

Softcopy LPJ

Bendahara Pengeluaran

1 Hari

Softcopy Berita Acara

Rekonsiliasi dan

Laporan Keuangan

hasil rekonsiliasi

3

Mencetak Laporan Keuangan dan Berita Acara

Rekonsiliasi kemudian menyerahkan kepada


Komputer Aplikasi

SAIBA, Printer, ATK,

Softcopy Berita Acara

Rekonsiliasi dan

Laporan Keuangan

1 Hari

Cetakan Laporan

Keuangan dan

BeritaA cara

Rekonsiliasi

4Menerima dan membubuhkan paraf, kemudian

menyerahkan kepada KPA;

Cetakan Berita Acara

Rekonsiliasi dan

Laporan Keuangan

Berita Acara

Rekonsiliasi dan

Laporan Keuangan

dinyatakan valid

5

Menerima dan menanda tangani Laporan Keuangan

dan Berita Acara Rekonsiliasi kemudian menyerahkan

kepada staf untuk mengirim Laporan Keuangan dan

Berita Acara Rekonsiliasi;

Beritaacara

Rekonsiliasi, Laporan

Keuangan

Berita Acara

Rekonsiliasi dan

Laporan Keuangan

dinyatakan valid

6

Menerima dan mengirim Laporan Keuangan serta

Berita Acara Rekonsiliasi ke Koordinator Wilayah dan

KPPN;

Beritaacara

Rekonsiliasi, Laporan

Keuangan

Terkirimnya Berita

Acara Rekonsiliasi

dan Laporan

Keuangan yang

dinyatakan sudah

valid

7 Mengarsipkan Laporan.Rekonsiliasi Laporan

Keuangan1 Hari

Tersimpannya Berita

Acara Rekonsiliasi

dan Laporan

Keuangan

1 Hari

Kegiatan

Pelaksana

Ket.NoStaf Waktu Output

Persyaratan/

Perlengkapan

Sekretaris /

KPA

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

Mutu Baku


FLOWCHART SOP LAPORAN SALDO REKENING

1Mengumpulkan data dukung dan Menginput dokumen

Laporan Saldo Rekening;

Komputer, Rekening

Koran Bendahara

Pengeluaran

Tersajinya Laporan

Saldo Rekening

2Mencetak Laporan Saldo Rekening dan menyerahkan

serta memintakan tandatangan kepada KPA;

Laporan Saldo

Rekening

Laporan Saldo

Rekening telah

ditandatangani

3Menerima dan menadatangani Laporan Saldo

Rekening serta menyerahkan kepada Bendahara;

4Menerima dan mengirim Laporan Saldo Rekening ke

KPPN;

Laporan Saldo

Rekening danFoto

copy Rekening Koran

Laporan Saldo

Rekening terkirim ke

KPPN

5 Mengarsipkan Laporan.Laporan Saldo

Rekening

Laporan Saldo

Rekening tersimpan

1 Hari

1 Hari

Kegiatan

Pelaksana


Persyaratan/

PerlengkapanSekretaris / KPA

Mutu Baku


FLOWCHART SOP BACKUP DATA APLIKASI

1 Menginventarisir data-data yang akan di back up;Aplikasi, Data,

Komputer

Tercatatnya data

yang akan diback

up

2Menginventaris dan memberi nama / label pada data

yang akan di back up dan media back up;

Data, Komputer, Alat

Tulis Kantor (ATK)

Data yang akan di

back up telah

tercatat

3

Melakukan back up data ke dalam CD / Flashdisk /

Hard disk komputer dan menyerahkan kepada


Data, Komputer,

Flashdisk

Data telah ter-back

up

4

Menerima dan memeriksa hasil back up data Aplikasi,

apabila tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki,

kemudian memerintahkan staf untuk menyimpan hasil

back up data;

Data, Komputer,

Flashdisk

Data telah ter-back

up dengan baik

5 Melaksanakan penyimpanan hasil back up data. Komputer, Flash diskData telah ter-back

up dengan baik

1 Hari

Kegiatan

Pelaksana

Ket.NoStaf Subbag

Umum dan

Keuangan


Perlengkapan

Kasubbag Umum

dan Keuangan

Mutu Baku

Tidak

Ya


FLOWCHART SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1Membuat Laporan Realisasi Anggaran manual setiap

bulan, triwulan, semesteran dan Tahunan;

Komputer, DIPA,

SP2D UP, SP2D

TUP, SP2D GUP,

SP2D TUP Nihil, dan

Sisa Anggaran

1 HariLaporan Realisasi

Anggaran

2 Mencetak Laporan Realisasi Anggaran;

Komputer, Printer,

Alat Tulis Kantor

(ATK)

Laporan Realisasi

Anggaran

3Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada

KPA;

Laporan Realisasi

Anggaran

Laporan Realisasi

Anggaran

sudahditandatangani

4 Menandatangani Laporan Realisasi Anggaran;Laporan Realisasi

Anggaran

Laporan Realisasi

Anggaran

5Mengirim Laporan Realisasi Anggaran Ke tingkat

Korwil;

Laporan Realisasi

Anggaran

Laporan Realisasi

Anggaran sudah

terkirim

6 Mengarsip Laporan Kinerja Pemerintah.Laporan Realisasi

Anggaran1 Hari

Laporan Realisasi

Anggaran sudah

tersimpan

1 Hari

Kegiatan

Pelaksana

Ket.NoStaf Subbag

Umum dan

Keuangan


Perlengkapan

Sekretaris /

KPA

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

Mutu Baku


FLOWCHART SOP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1

Menginput dokumen sumber ke draft Catatan Atas

Laporan Keuangan (CaLK);

Komputer, Draft CaLK ,

Laporan Hasil

Rekonsiliasi (Audited),

LPJ Bendahara

7 HariTersaji dalam draft

CaLK

2

Mencetak dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum

dan Keuangan;

Komputer, Alat Tulis

Kantor (ATK), Printer,

CaLK

CaLK

3

Menerima, memeriksa, meneliti dan membubuhkan

paraf kemudian melaporkan kepada Sekretaris untuk

ditandatangani;

CaLK, ATK CaLK

4

Menerima, memeriksa, meneliti dan mengembalikan

untuk diperbaiki jika tidak sesuai, apabila sudah sesuai

KPA/Sekretaris memerintahkan Kasubag Umum dan

Keuangan untuk mengirim ke Korwil dan KPPN;

CaLK, ATK CaLK

5Menerima dan mengirim Catatan Laporan Keuangan

ke Korwil dan KPPN;

CaLK yang sudah

ditandatanganiCaLK sudah terkirim

6 Mengarsipkan Catatan Laporan Keuangan (CaLK). CaLK CaLK sudah terkirim

1 Hari

1 Hari

Mutu Baku

Kegiatan

Pelaksana

Ket.NoStaf Subbag

Umum dan

Keuangan


PerlengkapanSekretaris / KPA

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

Tidak

Ya

Tidak

Ya


FLOWCHART SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET Staf

Ka Sub Bag

Umum & Keuangan

Juru Sumpah

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1

Mengecek semua perlengkapan persidangan pada masing-masing ruang siding

Tidak

Ceklist perlengkapan ruang

sidang

1 jam

Teridentifikasi semua

perlengkapan persidangan

2

Melaporkan semua kondisi perlengkapan persidangan pada masing-masing ruang sidang

Ya

Ceklist perlengkapan ruang

sidang

Laporan kelengkapan persidangan

3

Menugaskan juru sumpah untuk munyumpah sekaligus menjaga jalannya persidangan dalam ruang sidang

Daftar Juru Sumpah Daftar Juru

Sumpah

4

Juru sumpah berjaga pada pintu masuk ruang sidang untuk memeriksa serta mengarahkan semua pengunjung yang akan masuk ruang sidang untuk masuk melalui pintu metal detector. Kemudian menjaga jalannya persidangan sampai selesai

Daftar Juru Sumpah dan alat metal

detector

Terkendalinya keamanan

ruang siding selama proses

persiangan berlangsung

5

Setelah proses persidangan selesai juru sumpah mengecek kembali perlengkapan persidangan dan melaporkan ke sub bag. Umum dan keuangan

Ceklist Ruang Sidang

Diperiksanya kembali

perlengapan persidangan

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENSTRA - dilmil … SOP.pdf · FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK...

Documents

Transcript of FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENSTRA - dilmil … SOP.pdf · FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK...