1

Surat Permintaan Otorisasi Reparasi

Memberikan Otorisasi

Surat Permintaan Otorisasi Reparasi

23

4

N

3

Surat Permintaan Otorisasi Reparasi Surat Perintah kerja

Laporan Proyek selesai Surat Penempatan Aktiva tetap

7 14 17

Mulai

Membuat Surat Permintaan Otorisasi Reparasi

Surat Permintaan Otorisasi Reparasi

1

Bagian yang Memerlukan Aktiva tetap Direktur Utama

Sistem Pengeluaran Modal

BPPBG

8

Bagian Reparasi dan Pemeliharaan Bagian Gudang

Sistem Pengeluaran Modal (Lanjutan)

Kartu Jam Kerja

9

2

Membuat Surat Perintah Kerja

Surat Permintaan 3 Otorisasi Reparasi

Surat Perintah Kerja

56 7

11

BPPBG 2

N

Membuat laporan proyek selesai

8

BPPPBG

Membuat laporan proyek selesai

5

Surat Perintah kerja1

Membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang Mencatat jam kerja

BPPBG

1011

Kartu Gudang

N

LPS 1

15 16 17

BPPBG

10

13

RDU

12

14

Jurnal Umum

18

Bukti Memorial 1

N

RDU2

Daftar Upah 1

Bagian Upah dan Gaji Bagian Jurnal

Sistem Pengeluaran Modal (Lanjutan)Ke Bagian Utang

12

9

Kartu Jam Kerja

Membuat daftar upah dan rekap daftar upah

SPOI 3 BPPBG 1 RDU LPS 1

RDU

BPPBG 1

LPS 1

SPOI 3

Bukti Material

SPK2

LPS 2

3

2

Surat 1 Penempatan Aktiva TetapRDU

BPPBG 1

LPS 1

SPOI 3

Bukti Material

Bagian Kartu Aktiva Tetap Bagian Aktiva Tetap

Sistem Pengeluaran Modal (Lanjutan)

6 14 15134 19

Surat 2 Penempatan Aktiva Tetap

21

Selesai

Kartu Aktiva Tetap

N

1819

Membuat bukti memorial

17

Membuat surat penempatan aktiva tetap

Laporan 3 Proyek Selesai

N20

21

3

2

SPPAT 1

3

2

SPPAT 1

Bagian yang Menggunakan Direktur Utama Bagian Aktiva Bagian Kartu Bagian Jurnal Aktiva Tetap Tetap Aktiva Tetap

Sistem Penghentian Pemakaian Aktiva Tetap

Mulai

Membuat permintaan penghentian pemakaian

aktiva tetap

3

2

SPPAT 1

1

1

Memberikan otoritas

2 3 4

2

SPPAT 1

Membuat buku memorial

SPPAT 1

Buku Memorial

5

Kartu Aktiva Tetap

5

SPPAT 1

Buku Memorial

Kartu Aktiva Tetap

N

Selesai

3

SPPAT 2

N

4

SPPAT 1

N

3

2

SPPAT 1

3

2

SPPAT 1

3

2

SPPAT 1

Bagian Asal Aktiva Tetap Direktur Utama Bagian Aktiva Tetap Bagian Kartu Bagian yang DitujuAktiva Tetap

Sistem Transfer Aktiva Tetap

2

3 4

5

Mulai

Membuat permintaan penghentian pemakaian

aktiva tetap

1

Memberikan otoritas

2

4

SPPAT 2

N

3

SPPAT 1

Kartu Aktiva Tetap

N

5

SPPAT 1

N

Selesai

3

2

SPPAT 1

1

2

SKRAT

Membuat buku memorial

SKRAT

Buku Memorial

Kartu Aktiva Tetap

2

SPPAT 1

Buku Memorial

Jurnal Umum

N

Selesai

Direktur Utama Bagian Kartu Aktiva Tetap Bagian Jurnal

Sistem Revaluasi Aktiva Tetap

Mulai

Membuat surat keputusan revaluasi aktiva tetap

SKRAT

1

Mulai

Membuat daftar depresiasi aktiva tetap

DDAT

Membuat buku memorial

DDAT

Buku Memorial

Kartu Aktiva Tetap

2

DDAT

Buku Memorial

Jurnal Umum

N

Selesai

Bagian Kartu Aktiva Tetap Bagian Jurnal

Sistem Pencatatan depresiasi aktiva tetap