Evaluasi Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Exit...

Exit Meeting I N T E G R I T A S P R O F E S I O N A L I N O V A T I F T A N G G U N G J A W A B

K E T E L A D A N A N

Evaluasi Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

K E M E N T E R I A N A G A M A R I INSPEKTORAT JENDERAL

pada KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA BARAT

Landasan Hukum

UU 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4

ayat (1) bahwa pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan

kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ayat (3) bahwa pemeriksaan

kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri

atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek

efektifitas

PP 60 Tahun 2008

Pasal 48 Ayat (1) APIP melakukan pengawasan intern melalui:

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa audit kinerja adalah audit atas

pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.

peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu

UU

PP

PMA 13 Tahun 2012

Organisasi dan tata kerja instansi

vertikal Kementerian Agama,

Kanwil Kemenag Provinsi Jawa

Barat Pasal 360 – 392

PMA 41 Tahun 2016

Pengawasan Internal pada

Kementerian Agama

PMA

PMA

PMA 42 Tahun 2016

Organisasi dan tata kerja

Kementerian Agama

Surat Tugas Inspektur Jenderal

Nomor 1040/IJ/07/2018

Tentang melakukan Evaluasi Sistem Pengawasan dan

Penilaian KPI Audit Kinerja pada Kanwil Jawa Barat.

PMA

ST

Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan

PMA 13 Tahun 2012, Pasal 4

Tugas:

Fungsi

Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah

1 Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi

2

Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan

3

Pembinaan kerukunan umat beragama 4

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi 5

PMA 13/2012, Pasal 5

Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah,

instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka

pelaksanaan tugas kementerian di provinsi

6 Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian,

pengawasan, dan evaluasi program

7

STEP ONE

h STEP TWO

B

STEP THREE

a STEP FOUR

I

STEP FIVE

S FINISH

04

01

02

03

05

06

Collect. Mencari input pengukuran dari rencana strategi, target, proses

bisnis, harapan stakeholder kementerian/unit/satker, baik internal maupun

eksternal, hasil pekerjaan setiap unit kerja dan hasil pekerjaan setiap

individu pemegang jabatan dalam unit kerja

Create. Menemukan area penilaian yang penting dan indikator kinerja

utama yang sejalan bersama pihak terkait dan atasan/pimpinan

Cultivate. Melakukan review sistematis atas semua indikator yang telah

ditemukan. Tujuannya agar setiap indikator memiliki keterkaitan dan

diyakini penting diperhatikan untuk meningkatkan performa

kementeriansatker /unit kerja

Cascade. Memperkuat hubungan indikator mulai dari level tertinggi

sampai ke level operasional

Connect. Menghubungkan setiap indikator dengan setiap individu

pemegang jabatan, memasukkan indikator sebagai pedoman

perencanaan pekerjaan dan melakukan aktivitas pelatihan dan konseling

selama proses pekerjaan

Confirm. Memastikan/Mengevaluasi efektivitas indikator yang telah

dipakai, memperbaiki sistem pengukuran performance sesuai dengan

perkembangan

HOW IT’S STAGES? setiap pekerjaan atau proses bisnis pastinya memiliki ukuran keberhasilan,

karena tanpa ukuran keberhasilan, sulit mengevaluasi sejauh pelaksanaan tugas

dan fungsi instansi/unit kerja atau suatu proses bisnis dapat dikatakan efektif

Indikator Keberhasilan Kinerja Richard Y. Chang dalam bukunya , Performance Scorecard, Measuring The Right Things in The Right World, menyebutkan bahwa ada 6 langkah

untuk menyusun pengukuran KPI yang dapat memenuhi kebutuhan para stakeholder

No Sub Fungsi

Pelayanan Bimbingan

dan

Pembinaan

Pengelolaan

Sistem

Informasi

Total

Keu Ortala Kepeg PUU &

Hukum FKUB Inmas Umum

Perlengk

dan BMN Jumlah

1 Manajerial - - - - - - - - - - - -

2 Kesekretariatan 5 14 10 4 4 6 6 13 62 - - 62

3 Pendidikan

Islam

a. Pendidikan

Madrasah

- - - - - - - - 20 20 1 41

b. PD Pontren - - - - - - - - 7 7 3 17

c. PAIS - - - - - - - - 4 3 3 10

Subtotal - - - - - - - - 31 30 7 68

4 Bimas Islam

a. Urais dan

Binsyar

- - - - - - - - 5 3 1 9

b. Penais Zawa - - - - - - - - 11 15 6 32

Subtotal - - - - - - - - 16 18 7 41

5 Bimas Kristen - - - - - - - - 7 11 5 23

6 Bimas Katolik - - - - - - - - 12 7 9 28

7 Bimas Hindu - - - - - - - - 8 12 2 22

8 Bimas Buddha - - - - - - - - 13 8 6 27

9 PHU - - - - - - - - 32 23 2 57

Jumlah 5 14 10 4 4 6 6 13 181 109 38 328

Hasil Penggalian

Indikator Keberhasilan Kinerja

NO DATA

AGAMA

ISLAM KRISTEN KATOLIK HINDU BUDDHA KONGHUCU TOTAL

1 Data Pemeluk Agama 42.809.524 811.223 288.814 17.090 96.683 11.115 44.034.449

2 Data Rumah Ibadah 83.832 382 51 28 194 33 84.520

3 PNS Kanwil Provinsi

Jawa Barat 190 5 5 3 3 - 206

Perencanaan

Pelaksanaan

Evaluasi dan Pelaporan

Pencapaian Hasil (Outcome)

Pelaksanaan

1. Manajerial

2. Kesekretariatan

3. Pendidikan Islam

4. Bimas Islam

5. Bimas Kristen

6. Bimas Katolik

7. Bimas Hindu

8. Bimas Buddha

9. PHU

Evaluasi dan Pelaporan

1. Evaluasi kinerja

2. Laporan kinerja

PEMBAGIAN FUNGSI DALAM INDIKATOR

Kesekretariatan No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi

1 Urusan Keuangan Kesesuaian mekanisme pembayaran (UP/LS)

Kesesuaian jumlah LS bendahara dengan bukti

transaksi/sisa LS telah dikembalikan

Dokumen pertanggungjawaban keuangan telah

diarsipkan dengan baik

seluruh aset tanah, gedung/bangunan, Peralatan

dan mesin telah diinput dalam aplikasi simak BMN

dan aplikasi persediaan (pengelolaan Anggaran)

2 Urusan Ortala Ketersediaan analisis jabatan, Analisis Beban kerja

(ABK) Kanwil, dan peta jabatan Kanwil

Penyusunan Analisis jabatan, Analisis Beban kerja

(ABK) Kanwil, dan peta jabatan Kanwil telah

dievaluasi secara berkala

Koordinasi dan pembinaan atas pelaksanaan

PMPRB dan PMPZI

Meningkatnya nilai rata-rata PMPRB dan PMPZI

Ketersediaan peta proses bisnis Kanwil

Ketersediaan SOP/mekanisme pelayanan pada

masing-masing bidang

Telah dilakukan koordinasi dan penyelesaian

tindak lanjut temuan hasil audit internal dan

eksternal

Pengaduan masyarakat sudah ditangani dan

ditindaklanjuti

Ketersediaan media/saluran pengaduan

masyarakat


3 Urusan Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian

Penyusunan dan penetapan kebutuhan

pegawai

Pengadaan pegawai

Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan atau

Jabatan

Pengembangan karier (promosi, mutasi)

Pola karier

Penilaian kinerja

Penggajian dan tunjangan

Penghargaan

Disiplin pegawai


4 Penyusunan PUU dan

Badan Hukum

Penyusunan dokumen kebijakan

(Keputusan Kepala Kantor)

Pelayanan bantuan dan konsultasi hukum

Penerbitan rekomendasi izin tinggal WNA

Penerbitan rekomendasi izin tinggal di luar

negeri

5 Bimbingan FKUB Koordinasi antar umat beragama tingkat

provinsi

Penyediaan dokumen peta kerukunan

Fasilitasi forum dialog umat beragama

lintas agama tingkat provinsi

Kesekretariatan No Sub Fungsi Pelayanan

Bimbingan &

Pembinaan

Pengelolaan Sistem

Informasi

6 Informasi dan Humas Penyediaan dokumentasi Informasi dan Hubungan

Masyarakat sebagai berikut:

1. Majalah Kantor Wilayah dan penerbitan berkala lainya

2. Konferensi pers, temu wicara dgn insan media, siaran

pers

3. Dokumentasi foto, video, audio

4. Kliping berita koran, majalah dan analisisnya

Penerbitan majalah Kanwil yang sudah mendapat ISSN

Penyusunan profil Kantor Wilayah Kementerian Agama

Penyediaan sarana PPID

Pengembangan PPID berbasis website

Peningkatan kontribusi informasi dan data kehumasan dari

Kemenag Kabupaten/Kota/ Madrasah

7 Umum Pengelolaan kearsipan Pembinaan dan bimbingan

ketatausahaan kepada kab/kota

Pembinaan dan bimbingan

keprotokoleran kepada kab/kota

Melakukan inovasi layanan ketatausahaan

Pelaksanaan layanan kerumahtanggaan (meliputi

penerimaan tamu, keamanan, dan kebersihan) telah

dilakukan sesuai ketentuan

Kesekretariatan No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan

Pengelolaan Sistem

Informasi

8 Perlengkapan dan

Pengelolaan BMN

Penyediaan dokumen Rencana Umum Pengadaan

Penyediaan dokumen analisis terhadap usulan sesuai

dengan Skala Prioritas, dan anggaran yang tersedia

Penginputan RUP dalam SIRUP

PPK telah menyusun HPS (untuk pengadaan barang dan

jasa > 10jt)

Penyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan

Pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana telah diinput

dalam SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan

Pendistribusian Sarana dan Prasarana

Pengelolaan BMN (pelabelan dan update DBR)

Pemeliharaan aset telah dilaksanakan dan didomentasikan

dengan kartu/buku kendali

peminjaman dan pemakaian sarana prasarana telah

dilengkapi dengan dokumen

Pemanfaatan aset BMN telah dikelola sesuai dengan

peraturan

Barang yang rusak berat telah diusulkan penghapusannya

Pendidikan Islam No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi

1 Pendidikan Madrasah Ketersediaan program layanan di bidang

kurikulum dan evaluasi pada RA dan

Madrasah (Penyusunan Panduan penyusunan

kurikulum , Fasilitasi dan koordinasi UN,

Fasilitasi dan koordinasi kalender Penmad ,

Pendistribusian ijazah, SKHUN, dan

SHUAMBN, Pendistribusian data hasil

perolehan Ujian Madrasah, Validasi dan

pengesahan kurikulum MA)

Ketersediaan program pembinaan dan

bimtek pengembangan kurikulum untuk

perwakilan per kab/kota

Pengelolaan sistem informasi

bidang pendidikan madrasan

mudah diakses dan terbarukan

(update data emis Bidang

Madrasah)

Ketersediaan program layanan kepada

pendidik dan tenaga pendidikan (Fasilitasi

assasement Calon Kamad dan Kaur TU,

Fasilitasi uji kompetensi calon pengawas

madrasah, Fasilitasi usulan peserta kegiatan

pengembangan Profesian Berkelanjutan,

Fasilitasi penilaian guru madrasah berprestasi,

Pemberian pertimbangan/rekomendasi mutasi

keluar/masuk guru )

Ketersediaan program pembinaan

pendidik dan tenaga pendidikan

Ketersediaan program layanan pemenuhan

sarana (fasilitasi dan koordinasi bantuan

sarana prasaranaValidasi dan verifikasi

proposal, peta kebutuhan sarana prasarana utk

penganggaran)

Bimtek sarana dan prasarana

Pelaksanaan layanan kesiswaan (Validasi

BOS,BOP, PIP; Rekap realisasi BOS, BOP per

kab/kota, Rekap realisasi PIP MI-MA, Daftar

nama siswa/madrasah peserta KSM,

AKSIOMA, LKTI, PPM, Progres report

penanganan NISN dan NISM)

Pembinaan siswa berprestasi untuk

peserta ajang tingkat nasional

Pendidikan Islam No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi

Ketersediaan program layanan

kelembagaan (Legalisir Ijazah PGA,

BA. Penyerahan izin operasional MA,

Pencabutan izin operasional,

Penerbitan NPSN, Pendampingan

akreditasi)

Ketersediaan pembinaan, bimbingan

kelembagaan (Bimtek Emis,

Pendampingan Akreditasilembaga,

kerjasama dgn instasi lain)

2 Pendidikan Diniyah dan

Pontren

Pembuatan rekomendasi ijin pendirian

lembaga

Fasilitasi sertifikasi guru pendidikan

agama

tersedianya layanan data lembaga binaan

Pemberian ijin operasional lembaga monitoring pelaksanaan bantuan data lembaga binaan telah terupdate

pembayaran tunjangan TPG bantuan penataan administrasi

lembaga

data dalam sistem menjadi dasar

perencanaan anggaran

Pemberian bantuan operasional monitoring pelaksanaan bantuan

Pemberian bantuan rehab / RKB /

Sarpras

Sosialisasi PIP

Usulan dan penyaluran PIP Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan

PBSB

pelaksanaan BOS koordinasi peningkatan literasi

pontren

3 Pendidikan Agama Islam Layanan pengembangan kurikulum

PAI

Pelaksanaan pembinaan Ketersediaan data guru dan pengawas

PAI

Penyusunan naskah soal PAI tingkat

dasar dan tingkat menengah (SD,

SMP, SMA/SMK)

Pelaksanaan bimbingan guru dan

pengawas PAI

Ketersediaan data kebutuhan guru dan

pengawas PAI

Mutasi guru dan pengawas PAI

(semua jenjang)

Pembinaan terhadap siswa Ketersediaan data rasio jumlah guru dan

pengawas PAI

Layanan verifikasi dan validasi data

simpatika

Bimas Islam No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan

Pengelolaan Sistem

Informasi

1 Urusan Agama Islam

dan Pembinaan Syariah

Ketersediaan pemetaan kebutuhan penghulu

berdasarkan rasio


kepenghuluan, pemberdayaan KUA dan

keluarga sakinah, pemberdayaan masjid,

produk halal, hisab rukyat, dan pembinaan

syariah, serta pengelolaan sistem informasi

urusan agama Islam dan pembinaan syariah

Ketersediaan layanan

penyelesaian masalah

(troubleshooting) aplikasi

SIMKAH, Simponi, dan

Simas.

Terselengaranya perhitungan angka kredit

Jabatan Fungsional Penghulu

Pelaksanaan pembinaan sesuai dengan

program dan ketentuan

Ketersediaan data kebutuhan sarana dan

prasarana KUA

Pembinaan dilaksanakan terhadap

Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Keteresdiaan layanan hisab rukyat

Telaksananya verifikasi proposal dan penerima

bantuan masjid

2 Penais, Zakat Wakaf Pelaksanaan layanan permintaan penceramah

dan/atau khatib oleh masyarakat/instansi

Meningkatnya kompetensi penyuluh Agama

Isalm

Tersedianya database

penyuluh agama islam dan

majelis taklim

Terbitnya surat rekomendasi Ormas Islam

berdasarkan usulan dari Ormas Islam

Terlaksananya seleksi penyuluh teladan tingkat

provinsi

Database Penceramah /

Muballigh Agama Islam Tk.

Jawa Barat

Tersedianya sarana siaran Keagamaan Islam

melalui media

Tersedianya pedoman teknis bagi penyuluh Database Ormas Islam Tk.

Jawa Barat

Terlaksananya kegiatan hari besar Islam (Shalat

Iedhul Fitri & Iedhul Adha)

Terlaksananya orientasi Pemetaan Dakwah

Keagamaan Islam

Database qori/ah

hafidz/ah, dll

Terlaksananya even MTQ Tingkat Provinsi Tersalurkannya bantuan operasional Ormas

Islam

SI sudah dimigrasi dan

berkoordinasi dengan SI

BAZNAS

Bimas Islam No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan

Pengelolaan Sistem

Informasi

2 Penais Zakat Wakaf Terkirimnya peserta pada even Seni

Budaya Islam tingkat Nasional

Terlaksananya rakorpim Ormas Islam Tersedianya database

sistem informasi wakaf

Terkirimnya peserta pada even MTQ

tingkat Nasional

Dewan hakim MTQ yang tersertifikasi

Terbitnya SK Kakanwil Prov. Jabar tentang

pemberian izin operasional LAZ

Terbinanya LPTQ

Pelayanan muzakki di lingkungan Kanwil,

kasie zakat sbg ex officio UPZ

Terbinanya qori/ah di tingkat kab/kota

Terbitnya surat rekomendasi ruislagh tanah

wakaf

Meningkatnya standar pelayanan SDM Amil Zakat

Fasilitasi program kerjasama dengan BPN /

ATR

Tersalurkannya bantuan operasional Baznas Provinsi

Terlaksanya Workshop Literasi Zakat

Tersedianya Literatur Zakat bagi masyarakat

Tersosialisasikannya peraturan pembentukan UPZ

Masjid yang profesional

Tersalurkannya bantuan operasional Badan Wakaf

Infaq (BWI) Provinsi

Pembimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)

No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem

Informasi

1 Pembimas Fasilitasi Dialog Kerukunan Intern Umat Tersalurkannya bantuan KIP siswa

SMTK

Pengelolaan sistem informasi

pendidikan dan informasi

keagamaan mudah diakses dan

terbarukan

Ketersediaan analisis dan rekomendasi mutasi

Guru Agama

Ketersediaan layanan pembinaan

lembaga keagamaan

Tersedianya data Guru Agama

(rasio jumlah guru dan siswa)

Ketersediaan program layanan kepada pendidik

dan tenaga pendidikan

Ketersediaan program pembinaan guru,

siswa, dan lembaga pendidikan

Keagamaan

Tersedianya data guru agama

PNS dan Non PNS

Ketersediaan program layanan penyuluhan agama

kepada umat


pendidik dan tenaga pendidikan

Tersedianya data lembaga

keagamaan

Layanan bantuan lembaga keagamaan Ketersediaan program pembinaan umat,

penyuluh agama dan lembaga

Keagamaan

Tersedianya data lembaga

pendidikan Keagamaan

Layanan bantuan penyuluh agama non PNS Meningkatnya Kompetensi Guru PAK

PNS dan Non PNS

Tersedianya data pengawas

Agama

Layanan operasional Pesparani Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan

telah sesuai program dan ketentuan

Tersedianya data penyuluh

Agama

Layanan rekomendasi pengurusan KITAS (Kartu

Izin Tinggal Terbatas)

Pelaksanaan pembinaan dilakukan

secara berkesinambungan

Tersedianya data

rohaniawan/rohaniawati

Pelaksanaan layanan kepada pendidik dan tenaga

kependidikan sesuai ketentuan

Pelaksanaan pembinaan lembaga

keagamaan telah sesuai program dan

ketentuan

Tersedianya data rumah ibadah

dan ummat

Pendokumentasian layanan kepada pendidik dan

tenaga kependidikan

Pelaksanaan pembinaan penyuluh

agama telah sesuai program dan

ketentuan

Tersedianya data sekolah teologi

Pelaksanaan layanan penyuluhan agama sesuai

ketentuan

Pembinaan dilaksanakan terhadap

Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Tersedianya data siswa Agama

Pendokumentasian layanan panyuluhan Pendokumentasian pembinaan dan

bimbingan teknis

Tersedianya data siswa sekolah

teologi

Pembimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)


Informasi

1 Pembimas Penerbitan kartu rohaniawan Prestasi yang diperoleh dalam

pentas/perlombaan

Penerbitan Surat keterangan mengajar bagi guru

non PNS dan non sertfikasi

Terbinanya Penyuluh Agama Non

PNS

Penerbitan surat tanda daftar / lapor lembaga /

yayasan

Tersalurkannya bantuan BOS

surat keterangan ijin operasional lembaga

pendidikan Keagamaan

Tersalurkannya Bantuan KKG

MGMP

Terkirimnya kontingen perlombaan tingkat nasional Tersalurkannya Bantuan Sarana

dan Prasarana Sekolah Teologi

Terlaksananya layanan penyaluran TPG Guru

Agama

Tersalurkannya Tunjangan

Fungsional Guru Non PNS

Terlaksananya pendataan rumah ibadah Tersalurkannya Tunjangan Profesi

Guru PAK PNS

Terlaksananya surat keterangan tanda daftar

yayasan

Terlaksananya verifikasi, validasi dan penyaluran

bantuan lembaga pendidikan keagamaan (tentatif)

Terlaksannya layanan pendataan lembaga

pendidikan keagamaan (formal dan non formal)

Tersalurkannya insentif guru pendidikan

keagamaan non PNS

Tersedianya layanan naskah soal Pendidikan

Agama

Penyelenggara Haji dan Umrah

No Sub Fungsi Pelayanan Bimbingan & Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi

1 PHU Pendaftaran haji khusus dan layanan

pembatalannya

Monitoring pembatalan calon jamaah haji

oleh kemenag kab/kota by sistem

Pelaksanaan koordinator dan fasilitator

penggunaan aplikasi SISKOHAT dari

tingkat kab/kota hingga tingkat pusat

Pelimpahan calon haji wafat Sosialisasi perubahan regulasi ke BPS

dan kab/kota

Fasilitasi penggunaan aplikasi SISKOHAT

dan proses seleksi petugas secara CAT

Pengumpulan dokumen paspor dari Kemenag

ka/kota untuk dibuatkan visa

Penyusunan kuota jamaah calon haji untuk

tingkat Ka/Kota

Penerbitan rekomendasi mutasi jamaah

Fasilitasi layanan jemaah tunda

berangkat/batal berangkat

Monitoring bimbingan manasik pada

semua kab/kota dan sampling KUA

berdasarkan jumlah KUA pada kab/kota

Pelatihan petugas haji

Seleksi petugas haji tingkat provinsi

Fasilitasi sertifikasi pembimbing haji

(kerjasama dengan UIN)

Revitalisasi gedung pelayanan/balai

pertemuan haji di kab/kota untuk

pelayanan haji satu atap

Fasilitasi rekomendasi izin pendirian PPIU,

KBIH dan PIHK

Penyelenggara Haji dan Umrah


Informasi

1 PHU Penghimpunan dan analisis laporan kelompok

bimbingan

Pemenuhan kebutuhan ATK pada Bidang Haji dan

Umroh

Sosialisasi juknis dana operasional

haji

Pemenuhan perlengkapan akomodasi jamaah calon

haji pada saat Embarkasi dan Debarkasi

pendistribusian koper jamaah

Layanan pengelolaan keuangan Bidang Haji Pembinaan kepada operator pada

kemenag kab/kota

Pemecahan masalah sistem dan aplikasi terkait haji

(Siskohat)

Sosialisasi dan pendampingan

penggunaan CAT dalam seleksi

petugas haji

Analisis desain aplikasi sesuai kebutuhan organisasi

Pemeliharaan jaringan, aplikasi dan perangkat pada

bidang haji

s Belum semua bidang memetakan tusi

yg harusnya dijalankan. Lebih kepada

pelaksanaan kegiatan yang

teranggarkan

Batasan/pemisahan tusi pada kanwil

dan kemenag pada fungsi tertentu

masih ada yang tumpang tindih.

Tugas Pembimas belum ditetapkan

dengan SK Kanwil

1.

3.

e

g pekerjaan masih berdasarkan

'proyek'/program belum berdasar

fungsi.

Mekanisme pelaksanaan tugas dan

fungsi dalam bentuk SOP belum

tersedia keseluruhan

2.

4.

Y

TERIMA KASIH

Evaluasi Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Exit...

Documents

Transcript of Evaluasi Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Exit...