Tenia Wahyuningrum

DOKUMEN MUTU

Jenis Dokumen SMM ISO 9001:2008

Kebijakan Mutu dan

Sasaran mutu

Pedoman Mutu

Prosedur Mutu

Instruksi Kerja

Dokumen penduku

ng rekaman

Manual-Prosedur-Instruksi

MANUAL PROSEDUR INSTRUKSI

Dalam satu sistem Cuma ada satu manual

Dalam satu manual terdapat beberapa prosedur

Dalam satu prosedur terdapat beberapa instruksi kerja

Merupakan interaksi proses organisasi, melibatkan semua pihak

Merupakan tahapan aktivitas melibatkan banyak orang dari beberapa pihak/fungsi

Merupakan tahapan aktivitas yang hanya dilakukan satu orang/fungsi

Lebih Umum Lebih rinci dari manual

Lebih rinci dari prosedur

Menjelaskan ketentuan umum suatu proses

Menjelaskan what when where who how

Menjelaskan how to do (how many, how long, how to complete)

Contoh : Proses penilaian

Manual Mutu AKATEL Sandhy Putra Purwokerto harus

menetapkan nilai ujian dengan angka antara 0-100.

Program studi harus menetapkan batas minimum tingkat kehadiran mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar selanjutnya dan harus merupakan upaya pendisiplinan.

AKATEL Sandhy Putra Purwokerto harus menetapkan pedoman nilai akhir dalam bentuk huruf dalam suatu keputusan direktur berdasarkan komponen penilaian sebagai berikut: Kehadiran Tugas terstruktur Tugas besar Quiz Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

AKATEL Sandhy Putra Purwokerto memiliki ketentuan yang mengatur sanksi kepada tenaga pendidik yang memberikan penilaian melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

SOP Biro Akademik menyerahkan hasil ujian kepada

dosen pengampu. Dosen pengampu yang telah menerima hasil

ujian melakukan koreksi hasil ujian dan membuat daftar nilai hasil ujian.

Dosen pengampu menyerahkan daftar nilai hasil ujian yang telah direkap kepada Biro Akademik

Biro Akademik membuat rekap pengumpulan nilai untuk dilaporkan kepada Ka. Prodi dan Ka. LPM

Instruksi Kerja Penyerahan hasil ujian

Masukkan hasil ujian ke dalam amplop yang telah diberi label

Label berisi informasi tentang nama dosen, nama mata kuliah, jumlah sks, kelas, ruang ujian, hari & tanggal dan jam ujian

Hasil ujian diserahkan kepada dosen pengampu paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan ujian

Jika penyerahan lebih dari 7 hari, maka Bag. Akademik akan menerima sanksi dari Program Studi

Instruksi Kerja Penyerahan rekap nilai

Nilai direkap dan dikirimkan melalui email ke biro akademik

Rekap nilai diserahkan oleh dosen pengampu selambat-lambatnya 7 hari setelah hasil ujian diserahkan

Jika kurang dari 7 hari maka mendapat poin 100, jika lebih dari 7 hari maka mendapat poin 60

Menggambar Flow Chart

Unsur Grafis BPMN

Object Flow Konektor Swimlane Artefak

Object FlowEvent Event adalah lingkaran terbuka, yang

dibedakan trigger/impactnya menurut penanda di bagian dalam lingkaran. Mulai, Tengah, dan Akhir (lihat gambar kanan, secara berurutan).

    

Activity

Suatu aktivitas dapat bersifat tunggal atau berupa kumpulan aktivitas. Type-type aktivitas adalah: Tugas dan Sub-Proses. Sub-Proses dibedakan dengan tanda plus kecil di bagian tengah bawah dari lambang.  

Gateway

Sebuah Gateway digunakan untuk mengontrol divergensi dan konvergensi dari rangkaian Flow. Dengan demikian, akan menentukan keputusan tradisional, forking, merging, dan penggabungan jalur.  

Contoh Aplikasi Object flowMulai :

Selesai :

Lambang sub proses dalam suatu flow :

Aktivitas melibatkan penggunaan aplikasi :

Aktivitas manual :

Lambang “To be continued ke titik no. 1” :

Lambang “Continued dari titik no. 1” :

KonektorSequence Flow

Sebuah Flow Sequence diwakili oleh garis yang solid dengan panah padat (lihat gambar ke kanan) dan digunakan untuk menunjukkan urutan (urutan) kegiatan yang akan dilakukan dalam Proses. Perhatikan bahwa "flow control" istilah umumnya tidak digunakan dalam BPMN.

    

Message Flow Sebuah Message Flow menunjukkan aliran ‘message’ antara dua partisipan proses yang terpisah (unit kerja/ fungsi) yang mengirim dan menerimanya. Dalam BPMN, dua Pools terpisah dalam Diagram akan mewakili dua partisipan proses. Dalam Bisnis Proses Internal lambang ini TIDAK DIGUNAKAN.

Association Sebuah garis Asosiasi menghubungkan data, teks, dan benda lain dengan objek flow.Asosiasi digunakan untuk menunjukkan input dan output kegiatan. 

Lambang ini tidak digunakan

Swim LanePool Sebuah pool (kolam)

mewakili satu partisipan/unit kerja/fungsi dalam Proses. Pool bertindak sebagai wadah untuk mempartisi serangkaian kegiatan dari Pool lain.  

Lane Sebuah Lane adalah sub-partisi dalam Pool dan akan memperluas pool, baik secara vertikal maupun horizontal (lihat gambar di kanan). Lane digunakan untuk mengatur dan mengkategorikan fungsi /unit kerja yang berperan 

Contoh Aplikasi Swimlane

Penaman swimlane berdasarkan unit kerja

Penamaan swimlane berdasarkan fungsi

Judul Proses/Sub Proses

Judul Proses/Sub Proses

ArtefakData Object Objek data adalah mekanisme

untuk menunjukkan data yang diperlukan/ dihasilkan oleh kegiatan. Lambang ini dihubungkan dengan kegiatan melalui konektor Asosiasi.

Group Sebuah Group diwakili oleh sebuah persegi panjang sudut bulat digambar dengan garis putus-putus (lihat gambar ke kanan). Pengelompokan ini dapat digunakan untuk keperluan dokumentasi atau analisis, tetapi tidak mempengaruhi Arus Sequence.

Annotation Penjelasan adalah mekanisme untuk modeler untuk memberikan informasi teks tambahan untuk pembaca dari Diagram BPMN (lihat gambar ke kanan).

Contoh penggunaan ArtefakInput Output/ disimpan dalam suatu

program aplikasi/database

Output-Input :

Group dan annotasi/keterangan :

Simple Business Process

Contoh Detail sebuah Sub Proses

Penggunaan Swim Lanes

Penggunaan Data Object, Group, Anotasi

Contoh Proses B2B