DOKUMEN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/lkjip 2018 final...

DOKUMEN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

TAHUN 2018

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah RSU Haji Surabaya Tahun 2018 i

KATA PENGANTAR

Penyajian Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

teknis Perjanjian Kinerja (PK), pelaporan kinerja (LKj IP), dan review atas laporan

kinerja yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan

serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung

tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

tahun 2018 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur pada

umumnya dan khususnya bagi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sendiri. Dokumen

AkuntabilitaKinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan evaluasi

dan meningkatkan kinerja organisasi sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan

kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk mendukung terwujudnya good

Government dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Pebruari 2019

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat

Allah SWT karena atas izin dan karunia-Nya Dokumen

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit

Umum Haji Surabaya tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan

ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi yang dilakukan guna mengetahui

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

DIREKTUR RSU HAJI SURABAYA

DR. drg. SRI AGUSTINA ARIANDANI, M.Kes Pembina Utama Muda

NIP. 19600813 198503 2 005

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah RSU Haji Surabaya Tahun 2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv

EKSEKUTIF SUMMARY ........................................................................................... vi

BAB 1........................................................................................................................ 1

PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1

1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya ............................... 2

1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja ............................................................. 3

1.4 Dukungan Ketenagaan ............................................................................... 3

1.5 Sumber Daya Sarana Prasarana ................................................................ 4

1.6 Sistematika Laporan ................................................................................... 5

BAB II ........................................................................................................................ 7

PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................... 7

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018 ................................ 7

2.2 SASARAN STRATEGIS dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .......... 8

2.3 PERJANJIAN KINERJA ........................................................................... 10

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 13

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018 .................................................................... 13

3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 .......... 14

3.2.1 SASARAN STRATEGI 1 .................................................................... 16

3.2.2. SASARAN STRATEGI 2 .................................................................. 27

3.2.3. SASARAN STRATEGI 3 .................................................................. 32

3.3 Cost Per Outcome..................................................................................... 33

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah RSU Haji Surabaya Tahun 2018 iii

3.3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan PAPBD ................................... 33

3.3.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran .................................................. 35

3.3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................................................ 36

3.3.4 Perbandingan nilai indikator pelayanan RSU Haji Surabaya

dibandingkan dengan RSU Tipe B Pendidikan lainnya tahun

2018................................................................................................. 37

3.4 Akuntabilitas Keuangan ............................................................................ 37

3.4.1 Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya .............. 37

3.4.2 Target Anggaran Rumah Sakit Umum Haji Surabaya ...................... 38

3.4.3 Target dan realisasi anggaran rsu haji surabaya tahun 2018 .......... 38

BAB 4 P E N U T U P............................................................................................. 41

4.1 Kesimpulan ............................................................................................... 41

4.2 Permasalahan Dan Kendala ..................................................................... 41

4.3 Rekomendasi ............................................................................................ 42

LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi

2. Matriks Renstra

3. Perjanjian Kinerja

4. Penghargaan Tahun 2018

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah RSU Haji Surabaya Tahun 2018 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Karyawan RSU Haji Surabaya tahun 2018 berdasarkanNama

Jabatan ............................................................................................................... 4

Tabel 2 Jumlah Aset RSU Haji Surabaya Tahun 2018 ................................................... 4

Tabel 3 Hubungan antara Tujuan, Misi dan Sasaran Strategis RSU Haji Surabaya

Tahun 2018 ........................................................................................................ 8

Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja (IKU) RSU Haji Surabaya Tahun

2018 ................................................................................................................... 9

Tabel 5 Perjanjian kinerja Direktur RSU Haji Surabaya dengan Gubernur Provinsi

Jawa Timur tahun 2018 .................................................................................... 10

Tabel 6 Pencapaian Kinerja Tahun 2018 ...................................................................... 13

Tabel 7 Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 s/d Tahun

2018 ................................................................................................................. 15

Tabel 8 Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), RSU Haji Surabaya Tahun

2018 ................................................................................................................. 18

Tabel 9 Rata-rata Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeriksaan Jamaah Haji per unsur . 20

Tabel 10 Evaluasi Indikator SPM Unit Kerja Yang Memenuhi Standar Di RSU Haji

Surabaya Tahun 2018 ...................................................................................... 23

Tabel 11 Indikator keselamatan pasien di RSU Haji Surabaya tahun 2016 s/d 2018 ............... 26

Tabel 12 Jumlah data SDM yang menddapat pelatihan di rumah sakit........................ 30

Tabel 13 Daftar penambahan alat kedokteran tahun 2018 sesuai standar RS kelas

B Pendidikan .................................................................................................... 31

Tabel 14Tabel alokasi per sasaran pembangunan Tahun 2018 PAPBD ...................... 33

Tabel 15 Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 ................................... 35

Tabel 16 Rata-rata capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018 ............ 36

Tabel 17 Perbandingan nilai indikator pelayanan RSU Haji Surabaya dengan RSU

Tipe B Pendidikan lainnya tahun 2018 ............................................................. 37

Tabel 18 Target dan Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

Tahun 2016 s/d 2018 ........................................................................................ 37

Tabel 19 Target Anggaran Rsu Haji Surabaya Tahun 2015 – 2017 PAPBD ................ 38

Tabel 20Target dan Realisasi Anggaran Setelah PAPBD Tahun 2018 ......................... 39

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah RSU Haji Surabaya Tahun 2018 v

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2015 s/d 2018 ................................ 17

Grafik 2 Survey Indeks Kepuasan Pelayanan Jamah Haji tahun 2015 s/d

2018jamaah haji dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ........................... 19

Grafik 3 Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2015 s/d 2018 ............................ 23

Grafik 4 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahun 2015 s/d 2018 .................... 26

Grafik 5 tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi tahun 2015 s/d 2018 ................... 28

Grafik 6 Sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS kelas B

pendidikan tahun 2015 s/d 2018 ........................................................................ 31

Grafik 7 Cost Recovery Rate (CRR) tahun 2015 s/d 2018 ............................................... 33

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah RSU Haji Surabaya Tahun 2018 vi

EKSEKUTIF SUMMARY

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa

Timur mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan

upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta

pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur hasil capaiannya, oleh karena itu

ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 10 indikator, sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan IKU dengan pendekatan Balanced Score Card yang mencakup 4 (empat) perspektif,

yaitu Perspektif Keuangan (Financial), Perspektif Bisnis Internal, Perspektif Pertumbuhan dan

Pembelajaran serta Perspektif Pelanggan. Adapun hasil capaian untuk masing-masing sasaran

strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya mutu pelayanan, dengan menggunakan indikator Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji, Persentase

Indikator SPM yang mencapai target, Persentase penilaian standar SNARS yang memenuhi

standar, Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar serta

Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien. Pada sasaran ini diperoleh

capaian sebesar 86,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada sasaran tersebut telah

tercapai dengan baik. Bila dikaitkan dengan analisa Cost per Outcomes capaian anggaran dalam

sasaran ini sebesar 95,48% dimana anggaran yang digunakan cukup tinggi untuk memenuhi

nilai indikator agar sesuai standar. Namun dalam hal ini optimalisasi anggaran dapat digunakan

untuk memenuhi capaian dari masing-masing indikator dalam sasaran strategi ini yang belum

mancapai standar seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai indikator pelayanan rawat

inap rumah sakit yang sesuai standar dan Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP)

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, dengan

menggunakan indikator Persentase kelulusan dokter muda tepat waktu di Rumah Sakit dan

Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik. Rata-rata capaian dari 2

indikator tersebut mencapai 110,03% melebihi target yang telah ditetapkan. Bila dikaitkan

dengan analisa Cost per Outcomes capaian anggaran dalam sasaran ini sebesar 89,72% dimana

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah RSU Haji Surabaya Tahun 2018 vii

terdapat efisiensi anggaran dalam pelaksanaan sasaran strategi ini dan sesuai dengan target

yang diharapkan.

Sasaran III :Meningkatnya kualitas SDM sesuai standar kompetensi, dengan

menggunakan indikator Persentase elemen akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar,

Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi serta Persentase sarana dan

prasarana alat kedokteran sesuai standar RS kels B Pendidikan dengan capaian sebesar 98,68%.

Bila dikaitkan dengan analisa Cost per Outcomes capaian anggaran dalam sasaran ini sebesar

87,74% dimana terdapat efisiensi anggaran yang digunakan dan mampu meningkatkan capaian

sasaran strategi ini, sehingga capaian kinerja sangat baik.

Sasaran III : Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit, dengan indikator Cost

Recovery Rate (CRR) dengan nilai capaian sebesar 88%. Bila dikaitkan dengan analisa Cost per

Outcomes capaian anggaran dalam sasaran ini sebesar 85,78% dimana dukungan anggaran

terhadap sasaran strategi 3 perlu ditingkatkan agar capaian sasaran ini mampu mencapai

standar yang telah ditetapkan.

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah RSU Haji Surabaya Tahun 2018 1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib

mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja.Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang

sedang dilakukan oleh seluruh Lembaga Negara, yaitu mewujudkan penyelenggaraan

negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good

Governance). Peraturan Menteri RB No.53 tahun 2014 juga mengatur tentang tentang

petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja

instansi pemerintah,hal tersebut juga untuk mendukung menciptakan pemerintahan yang

bersih dan sehat di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya berperan juga dalam meningkatkan pelayanan kesehatan guna

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan kemampuan

manajemen dan informasi kesehatan, sinkronisasi perencanaan kebijakan, program

dan anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor hal ini tertuang dalam

Akuntabilitas yang merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan.

Sebagai Organisasi pemerintahan Rumah Sakit Haji Surabaya harus

mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi SAKIP.

Sebagai salah satu prioritas perubahan terhadap program reformasi birokrasi,

RSU Haji Surabaya berupaya mendukung pembangunan kesehatan secara

sistematis, berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta GoodGovernance, sehingga

sejak ditetapkan dan dicanangkan RSU Haji Surabaya sebagai perluasan Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM) oleh Bapak

Gubernur Jawa Timur tanggal 18 September 2015 siap untuk

mengembanamanatUndang-UndangNomor 28 tahun 1999 sebagai tindak lanjut

TapMPR RI NomorXI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, RSU Haji Surabaya menyampaikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Gubenur Jawa Timur.Penyusunan

LaporanAkuntabilitasKinerjaRSU Haji tersebutmerujuk pada Rencana Strategis RSU

Haji 2015-2019, Rencana Aksi Program dan Perjanjian Kinerja RSU Haji Surabaya

tahun 2018 sesuai dengan Pergub No.20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 16 tahun 2013 tentang

Tata Kelola Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, RSU Haji mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan,

pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta

pengabdian masyarakat.Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut rumah

sakit mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan Pelayanan Medik;

b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;

c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;

d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;

e. Penyelenggaraan Usaha Pendidikan dan Pelatihan;

f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter

spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;

g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;

h. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya RSU Haji Surabaya menyusun

Rencana Strategis (RENSTRA) dan didasarkan juga atas Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (PJMD) Jawa Timur


1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa

Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2008 tentang Uraian

Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian di Rumah

Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur

nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Pada Rumah sakit Umum Haji Surabaya

Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dipimpin oleh seorang

Direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dibantu oleh 3(tiga) Wakil Direktur

dan 3(tiga) Kepala Bagian dan 4(empat) Kepala Bidang, yang terdiri atas :

1. Wakil Direktur Pelayanan medik dan Keperawatan, membidangi

Pelayanan medik dan Keperawatan

2. Wadir Direktur Penunjang Medik, Pendikan dan Penelitian, Membidangi

Penunjang medik serta Pendidikan dan Penelitian.

3. Wadir Umum dan Keuangan, membidangi Bagian Umum, Bagian

Keuangan dan Akuntansi dan Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai 22 (dua puluh dua) instalasi

dibawah koordinasi kepala Bidang dan Bagian, dan secara rinci dapat diuraikan tugas

pokok dan fungsi dari setiap jabatan struktural eselon II, Eselon III dan Eselon IV di

RSU Haji Surabaya, susunan organisasi RSU Haji Surabaya sebagaimana dalam

lampiran 1.

1.4 Dukungan Ketenagaan

Dukungan sumber daya ketenagaan RSU Haji Surabaya tahun 2018 dapat

dijabarkan dalam tabel 1.1sebagai berikut :


Tabel 1 Jumlah Karyawan RSU Haji Surabaya tahun 2018 berdasarkanNama Jabatan

NO JENIS TENAGA PNS BLUD JUMLAH %

1 MEDIS 100 21 121 10,23

2 PSIKOLOG KLINIS 1 1 2 0,16

3 KEPERAWATAN 218 159 377 31,89

4 KEBIDANAN 30 24 54 4,56

5 KEFARMASIAN 27 33 60 5,07

6 KESEHATAN MASYARAKAT 4 0 4 0,33

7 KESEHATAN LINGKUNGAN 5 1 6 0,5

8 GIZI 11 0 11 0,93

9 KETERAPIAN FISIK 12 4 16 1,35

10 KETEKNISIAN MEDIS 12 15 27 2,28

11 TEKNIK BIOMEDIKA 31 29 60 5,07

12 NON KESEHATAN 228 189 417 35,27

13 STRUKTURAL 27 0 25 2,36

TOTAL 706 476 1.182 100

59,73% 40,27% 100% 100%

Sumber data : Bagian Umum RSU Haji Surabaya

1.5 Sumber Daya Sarana Prasarana

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sampai dengan 31 Desember 2018

empunyai sarana prasarana sebesar sebesar Rp.208.131.496.278,00 dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Aset RSU Haji Surabaya Tahun 2018

NO KETERANGAN NILAI (Rp)

1 Tanah 59.127.500.000,00

2 Peralatan dan Mesin 335.543.855.151.00

3 Gedung dan Bangunan 139.932.389.411,00

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 8.285.594.007,00

5 Aset tetap lainnya 416.636.160,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan 369.376.700,00

Total 208.131.496.278,00

Sumber data :Bagian Keuangan dan Akuntansi RSU Haji Surabaya


1.6 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit

Umum Haji Surabaya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang

sedang dihadapi organisasi.

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Haji Suarabaya

1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.4 Dukungan Ketenagaan

1.5 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

1.6 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018

2.2 Sasaran Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018

2.3 Perjanjian Kinerja

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika

ada);


5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

3.2 Analisa capaian kinerja Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

Pada sub bab ini diuraikan reaisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

3.3 Cost per putcome

Pada sub bab ini diuraikan tentang analisa capaian kinerja di dukung dengan

capaian anggaran yang digunakan dari masing-masing sasaran.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan tentang capaian kinerja keuangan, realisasi

pendapatan dan target serta realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Matriks Renstra

3. Perjanjian Kinerja

4. Penghargaan


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018

RENSTRA Rumah Sakit Umum Haji Surabaya merupakan perencanaan

jangka menengah (5 tahun) yang juga dijabarkan dalam perencanaan operasional

jangka pendek berupa Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dan Rencana

Kerja Tahunan Rumah Sakit.RENSTRA Rumah Sakit Umum Haji SurabayaTahun

2015 – 2019 dibuat berdasar padaRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa

Timur tanggal 27 Maret 2014 nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019.

1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu tujuan pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019,

yaitu:

“Mewujudkan RS bertaraf internasional yang profesional akuntabel dan

transparan”

2. VISI

Visi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya adalah sebagaimana berikut :

“ Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang

berstandar internasional, dan didukung Pendidikan dan Penelitian, yang

berkualitas “

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai cita-cita sebagai rumah sakit

yang selalu menjadi pilihan masyarakat, yang dapat menyediakan pelayanan

kesehatan yang memenuhi standar internasional dan berkualitas prima serta memiliki

karakteristik Islami sesuai dengan sejarah pendiriannya,dengan melaksanakan

pelayanan sepenuh hati, mengedepankan kepentingan pelanggan atau pasien dan

menjunjung tinggi profesionalisme demi keikutsertaan rumah sakit dalam mewujudkan

derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur.Selain itu juga RSU Haji Surabaya

sebagai rumah sakit pendidikan, berkewajiban memberikan pendidikan berkualitas


kepada calon dokter serta menyelenggarakan penelitian berkualitas untuk

pengembangan pelayanan dan pendidikan

3. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi ”Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan

Islami dalam Pelayanan yang berstandar internasional, dan didukung Pendidikan dan

Penelitian yang berkualitas” maka Misi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar internasional

didukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas

2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah dan mengutamakan

kerjasama

3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK

4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai

2.2 SASARAN STRATEGIS dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh RSU Haji surabaya dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan

bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan

alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, sebagaimana dalam tabel

dibawah ini :

Tabel 3 Hubungan antara Tujuan, Misi dan Sasaran Strategis RSU Haji Surabaya Tahun 2018

TUJUAN MISI SASARAN STRATEGIS

Mewujudkan RS bertaraf internasional yang profesional akuntabel dan transparan

Meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan

menuju standar

internasional didukung

pendidikan dan penelitian

yang berkualitas

Meningkatnya mutu pelayanan

Menyediakan SDM yang

profesional, jujur, amanah

dan mengutamakan

kerjasama


TUJUAN MISI SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan sarana dan

prasarana sesuai

perkembangan

IPTEKDOK

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan

Meningkatkan kemandirian

rumah sakit dan

kesejahteraan pegawai

b. Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit

Sumber data :Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi RSU Haji Surabaya

Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja (IKU) RSU Haji Surabaya Tahun 2018 NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya mutu

pelayanan

IKM (Indeks Kepuasan

Masyarakat) 82,4

Indeks Kepuasan pelayanan

pasien Jamaah Haji 82,6

Persentase Indikator Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

yang mencapai target

% 90

Persentase penilaian Standar

SNARS yang memenuhi

standar

% 80

Persentase nilai indikator

pelayanan rawat inap rumah

sakit yang sesuai standar

% 80

Persentase Indikator

Keselamatan Pasien

% 65

2 Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

pendidikan

Persentase elemen

akreditasi RS Pendidikan

yang memenuhi standar

% 100

Persentase tercapainya

keahlian SDM sesuai

kompetensi

% 83

Persentase sarana dan

prasarana alat kedokteran

sesuai standar RS kels B

Pendidikan

% 100

3 Meningkatnya kualitas

tata kelola rumah

sakit

Cost Recovery Rate % 100



2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun

2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2015, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh

RSU Haji Surabaya.

Untuk menjamin tercapaianya sasaran dan target secara optimal dan tepat

waktu, visi dan misi RSU Haji Surabaya harus menjadi acuan sekaligus landasan

penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran

strategis RSU Haji SurabayaTahun 2018 yang telah ditetapkan dan dikelompokkan

sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 -

2019.

Rencana Strategis RSU Haji Surabaya memuat tujuan, indikator dan 3 (tiga)

sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Gubernur

dengan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 5 Perjanjian kinerja Direktur RSU Haji Surabaya dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan & keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan

1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 82,6

2. Indeks Kepuasan Pelayanan kesehatan jamaah haji

82,4

3. Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pelayanan Medik dan Keperawatan yang mencapai target

85%

4. Persentase elemen SNARS yang memenuhi standar

80%

5. Persentase nilai indikator

pelayanan rawat inap rumah sakit

yang sesuai standar kemenkes

80%

2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

1. Persentase elemen akreditasi RS

pendidikan yang memenuhi

standar

80%

2. Persentase tercapainya keahlian

SDM sesuai kompetensi

83%


NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

3 Meningkatnya kualitas Tata Kelola rumah sakit

Cost Recovery Rate (CRR) 100%

NO PROGRAM JUMLAH

ANGGARAN

KETERANGAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.043.880.000,00 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.750.000.000,00 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

300.000.000,00 APBD

IV Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

625.407.000,00 APBD

V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

24.844.010.954,00 PAJAK ROKOK+DAK

VI Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

181.330.193.165,20 FUNGSIONAL

VII Program Pembinaan Lingkungan Sosial

11.256.777.365,00 CUKAI

JUMLAH 230.150.268.484,20


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen untuk

membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN

No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah).

Tingkat capaian kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018

berdasarkan hasil pengukuran masing-masing sarasan kinerja dapat digambarkan

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6 Pencapaian Kinerja Tahun 2018 NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

CAPAIAN

1 Meningkatnya mutu pelayanan

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

82,6 80,49 97,44%

Indeks Kepuasan pelayanan pasien Jamaah Haji

82,4% 76,42% 92,74%

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

90% 69,97% 77,74%

Persentase penilaian Standar SNARS yang memenuhi standar

100% 100% 100%

Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar

80% 66,66% 83,32%

Persentase Indikator Keselamatan Pasien

65% 50% 76,92%

Rata-rata persentase capaian indikator kinerja pada sasaran strategis I adalah : 86,80%

2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan

Persentase elemen akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar

100% 100% 100%

Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi

83% 99,62% 100%

Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS kels B Pendidikan

83% 94,36% 100%


NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI % CAPAIAN

Rata-rata persentase capaian indikator kinerja pada sasaran strategis II adalah : 98,68

3 Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit

Cost Recovery Rate

100% 76,12% 76,12%


3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

Sesuai Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi

Jawa Timur tahun 2015 - 2019, terdapat satu (1) tujuan yaitu tujuan dari Pemerintah

Provinsi Jawa Timur 4 (empat) misi, dan 3 (tiga) sasaran strategis, adapun analisa

dari ketiga sasaran strategis untuk mencapai satu (1) tujuan dan empat (4) misi dari

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur, akan diuraikan dari penilaian

pengukuran kinerja mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat dari

tabel sebagai berikut :


Tabel 7 Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 s/d Tahun 2018

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET 2018

REALISASI CAPAIAN 2018

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya mutu pelayanan


82.6 82,01 84,12 78,23 80,49 97,44%


82.4% Indikator

baru di

Tahun

2016

85,33 81,6 76,42% 92,74%


90% 75,57% 68,98% 70,86% 69,97% 77,74%


100% Indikator

ini baru

ditahun

2018

Indikator

ini baru

ditahun

2018

Indikator

ini baru

ditahun

2018

100 100


80% Indikator

ini baru

ditahun

2018

Indikator

ini baru

ditahun

2018

Indikator

ini baru

ditahun

2018

66,66% 83,32%


65% 33,33% 33,33% 33,33% 50% 76,92%

2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan


100% Indikator

ada di

tahun

2018

Indikator

ini baru

ditahun

2018

Indikator

ini baru

ditahun

2018

100% 100%


83% 80,5% 90,55% 99,59% 99,62% 100%


NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET 2018

REALISASI CAPAIAN 2018

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9


81% 80% 80% 97,97% 94,36% 100%

3 Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit

Cost Recovery Rate

100 104,96% 106,19% 95% 76,12% 76,12%

Dari tabel 6 diatas bahwa pada tahun 2018 terdapat 10 Indikator Kinerja Utama

(IKU) rumah sakit, dan dari 10 indikator tersebut 7 indikator tidak mencapai target

yaitu pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Kepuasan Pelayanan

pasien Jamaah Haji, Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang

mencapai target, Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang

sesuai standar, Persentase indikator Keselamatan Pasien, Persentase tercapainya

keahlian SDM sesuai kompetensi dan Cost Recovery Rate (CRR).

3.2.1 SASARAN STRATEGI 1

Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 didukung oleh 3 Program

yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Umum Layanan Umum Daerah (BLUD)

dengan 1 kegiatan penguatan pelayan RS/RS Khusus.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) dengan 2 kegiatan yaitu Pelayanan Kesehatan DAK dan

Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok).

3. Program Pembinaan Lingkungan Soaial dengan 1 kegiatan yaitu Penyediaan/

peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas keselamatan yang

bekerjasama dengan badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehata.


Sasaran Strategi 1 yaitu “Meningkatnya mutu pelayanan“, terdapat enam

(6) indikator yang mendukung sasaran ini antara lain :

1. IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)

1) Analisa hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2015

sampai dengan tahun 2018

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang

tingkat kepuasan masyarakat atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan

untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai

bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan publik selanjutnya.

Dibawah ini survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Umum

HajiSurabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 :

Grafik 1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2015 s/d 2018

Dalam tabel 7 diatas terlihat survey kepuasan masyarakat selama empat

tahun mengalami naik turun yang cukup signifikan. Hal ini dampak dari

perubahan kebijakan yang ada di Indonesia tentang Universal Coverage.

Disamping itu, kepuasan yang ada dirumah sakit juga dipengaruhi oleh

pengembangan pembangunan/perbaikan rumah sakit yang berakibat pada

pelayanan ke masyarakat.

2015 2016 2017 2018

Target 82 82.2 82.4 82.6

Realisasi 82.06 84.12 78.23 80.49

82

82.2

82.482.6

82.06

84.12

78.23

80.49

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85


2) Analisa hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2018

Tingkat kepuasan masyarakat diambil melalui survei terhadap

masyarakat yang datang berobat kerumah sakit. Pada tahun 2018 telah

dilakukan survei IKM pada 17 unit pelayanan, jumlah responden 1.220 orang

disesuaikan dengan jumlah kunjungan per unit sedangkan teknik

pengumpulan data meliputi observasi dan kuisioner. Target IKM tahun 2018

adalah sebesar 82,6 sedangkan realisasi pada tahun 2018 sebesar 80,49

sehingga nilai capaian sebesar 97,44. Dibandingkan tahun sebelumnya nilai

IKM mengalami tren Kenaikan 2,26. Tabel berikut adalah hasil survey Indeks

Kepuasan Masyarakat tahun 2018 :

Tabel 8 Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), RSU Haji Surabaya Tahun 2018

No Unit Pelayanan

HASIL

2015 2016 2017 2018

1 Instalasi Rawat Jalan 82,15 83,62 74,17 83,64

2 Instalasi Rawat Inap 81,88 83,62 73,135 80,22

3 Instalasi Gawat Darurat

81,43 83,62 74,02 83,11

4 Instalasi Graha Nur Afiah

80,93 82,37 73,33 79,93

5 Instalasi Bedah Sentral 78,87 82,25 73,87 79,85

6 Instalasi Care Unit 82,60 86 82,75 80,24

7 Instalasi Gigi dan Mulut 81,55 83,37 73,81 81,49

8 Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

82,36 84,12 72,35 83,15

9 Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

82,35 84,62 74,91 81,33

10 Instalasi Radiologi 82,24 83,37 83,98 81,20

11 Instalasi Rehabilitasi Medis

81,84 83,12 73,06 78,94

12 Instalasi Farmasi 81,88 84,25 72,91 78,82

13 Instalasi Hemodialisa 82,20 83,25 78,63 81,24

14 Instalasi Kerjasama 82,06 83,62 85,66 79,68

15 Kosmetik Medik 82,69 84,87 86,06 76,58

16 Medical Chek Up 83,40 - - -

17 Bersalin 83,35 85,12 72,82 78,52

18 Rekam Medik 83,40 85,37 73,37 80,22

Rata-rata tiap tahun 82,06 84,12 78,23 80,49

TREND (0,5%)

Sumber data :Bidang Diklit RSU Haji Surabaya


Pada tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa hasil survey Indeks kepuasan

masyarakat di setiap unit pelayanan mengalami penurunan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,5%, hal ini karena ada beberapa

nilai yang turun, diantaranya unsur waktu pelayanan dan unsur prosedur

pelayanan. Menurut beberapa responden waktu tunggu pelayanan di rumah

sakit terlalu lama dan rumit yaitu pada prosedur pasien BPJS.

2. INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEHATAN JAMAAH HAJI

1) Hasil Survei Kepuasan Jamaah Haji Tahun 2016 sampai dengan tahun

2018

Survey pelayanan kepuasan Jamah Haji dilakukan pada pasien jamaah

haji yang datang ke rumah sakit setiap tahunnya. Survey ini dilakukan pada

bulan-bulan haji. Berikut nilai Indeks Kepuasan Pelayanan pasien Jamaah

Haji tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

Grafik 2 Survey Indeks Kepuasan Pelayanan Jamah Haji tahun 2015 s/d 2018

Indeks Kepuasan Pelayanan pasien Jamaah Haji merupakan indkator baru

dan pada tahun 2016. Dari data tersebut dapat dilihat tingkat penurunan hasil

survei kepuasan pelanggan jamaah haji dari tahun 2016 sampai dengan tahun

2018. Penurunan ini akibat dari semakin banyaknya MOU antara rumah sakit

dengan Pihak Travel Haji untuk melakukan Medical Chek Up (MCU) sehingga

yang dilayani rumah sakit semakin banyak dari tahun ke tahun. Sementara

fasilitas yang disediakan belum mengikuti perkembangan peningkatan MCU

2016 2017 2018

target 82 82.2 82.4

hasil 85.33 81.6 76.42

82

82.282.4

85.33

81.6

76.42

70

72

74

76

78

80

82

84

86

Axi

s Ti

tle


tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa pelanggan yang mengeluh tentang

terbatasnya sarana dan prasarana seperti peralatan kesehatan, kursi tunggu dan

petugas, disamping juga waktu tunggu yang cukup lama.

2) Analisa hasil survey Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah

Haji tahun 2018

Tahun 2018 nilai indeks kepuasan jamaah haji mencapai 76,42%, hal ini

menunjukan nilai kepuasan pelayanan pasien jamaah haji tahun 2018 sebesar

76,42 dengan capaian sebesar 92,74 dari target yang ditetapkan tahun 2018

sebesar 82,4 dengan kategori kinerja B (baik). Tabel berikut ini menunjukkan

penilaian responden yang berkunjung dan/atau menggunakan jasa MCU bagi

calon jamaah haji, dapat dilihat dari 12 unsur utama.

Tabel 9 Rata-rata Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeriksaan Jamaah Haji per unsur

No. Unsur Pelayanan

Total Nilai Rata2/unsur

x unsur yg terisi

Konversi Nilai IKM

Kategori Mutu

Layanan

1 PENDAFTARAN

Kejelasan Petugas Pemberi layanan 3.01 75,25 Baik

Kecepatan petugasmemberi pelayanan 3.01 75,25 Baik

Kesopanan dan keramahan petugas 3.03 75,75 Baik

2 PEMERIKSAAN FISIK

Kejelasan petugas memberi pelayanan 3.06 76,5 Baik

Kecepatan petugas memberi pelayanan 3.05 76,25 Baik

Kesopanan dan keramahan dokter 3.27 78,48 Baik

Kesopanan dan keramahan perawat 3.26 81,5 Sangat

Baik

3 VAKSINASI

Kejelasan petugas memberi pelayanan 3.06 81,5 Sangat

Baik

Kecepatan petugas memberi pelayanan 3.06 81,5 Sangat

Baik

Kesopanan dan keramahan dokter 3.29 82,25 Sangat

Baik

Kesopanan dan Keramahan perawat 3.29 82,25 Sangat

Baik

4 PEMERIKSAAN TES KEBUGARAN

Kejelasan petugas memberi pelayanan 3.06 76,5 Baik

Kecepatan petugas memberi pelayanan 3.06 76,5 Baik


No. Unsur Pelayanan


x unsur yg terisi

Konversi Nilai IKM

Kategori Mutu

Layanan

Kesopanan dan keramahan dokter 3.16 79 Baik

Kesopanan dan Keramahan perawat 3.16 79 Baik

5 PEMERIKSAAN TREADMILL

Kejelasan petugas memberi pelayanan 3.0 75 Baik

Kecepatan petugas memberi pelayanan 3.0 75 Baik


Kesopanan dan Keramahan perawat 3.04 76 Baik

6 PEMERIKSAAN BARTHEL TEST

Kejelasan manfaat pemeriksaan 3.0 75 Baik


7 Pemeriksaan Laboratorium

Kecepatan petugas memberi layanan 3.08 77 Baik

Kesopanan dan keramahan Dokter 3.21 80,25 Baik

Fasilitas Laboratorium 3.04 76 Baik

8 Pemeriksaan Radiologi

Kecepatan peyugas memberi pelayanan 3.11 77,75 Baik

Kesopanan dan keramahan petugas 3.18 79,5 Baik

Fasilitas Laboratorium 3.03 75,75 Baik

9 Tenaga Pelaksana

Petugas cekatan dan tanggap 3.04 76 Baik

Kesopanan dan keramhan petugas 3.12 78 Baik

10 Kasir

Petugas cekatan dan tanggap 2.88 72 Baik

Kesopanan dan keramahan petugas 3.01 75.25 Baik

11 PETUGAS ADMINISTRASI

Petugas Cekatan dan Tanggap 2.90 72,5 Baik

Kesopanan dan Keramahan Petugas 3.01 75,25 Baik

Kejelasan Petugas memberikan Informasi 2.99 74,75 Baik

12 Fasilitas Ruangan

Kebersihan ruang pemeriksaan 3.04 76 Baik

Kenyamanan ruang tunggu diloby 2.87 71,75 Baik


No. Unsur Pelayanan


x unsur yg terisi

Konversi Nilai IKM

Kategori Mutu

Layanan

Kebersihan Kamar Mandi 2.86 71,5 Baik

Kelengkapan Fasilitas 2.97 74,25 Baik

TOTAL 3.056989

KONVERSI 76.42

KATEGORI B (Baik)

Sumber data : Bidang Diklit RSU Haji Surabaya

3. PERSENTASE INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) YANG

MENCAPAI TARGET

1) Analisa Hasil SPM dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

Menurut undang-undang No 129 tahun 2009 menyebutkan bahwa rumah

sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Supaya

tercapai pelayanan yang paripurna di dalam setiap melakukan pelayanan di

rumah sakit, diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan

dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap

warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur

pelayanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada

masyarakat (Kepmenkes 2008). Berikut ini gambaran target dan Pencapaian

hasil persentase indikator standart pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.


Grafik 3 Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2015 s/d 2018

Pada grafik 3 diatas Nilai Standar Pelayanan Minimum rumah sakit empat

tahun berturut-turut mengalami kenaikan dan penurunan meski tidak signifikan.

Nilai SPM di unit-unit layanan baik pelayanan langsung kepada pasien maupun

pelayanan administrasi sangat dipengaruhi dengan kondisi rumah sakit yang

sedang berbenah guna meningkatkan pelayanan ke masyarakat menjadi lebih

baik.

2) Analisa Hasil Persentase SPM Tahun 2018

Standart Pelayanan minimal merupakan spesifikasi teknis tentang tolok

ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada

masyarakat, hal ini beradasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia nomor 228/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Rumah sakit. Indikator SPM yang ada di RSU Haji Surabaya sebanyak 322

indikator, meliputi 166 standar Kepmenkes, 128 standar sasaran mutu dan 28

standar PMKP. Tabel dibawah ini menunjukkan capaian SPM rumah sakit tahun

2018 :

Tabel 10 Evaluasi Indikator SPM Unit Kerja Yang Memenuhi Standar Di RSU Haji Surabaya Tahun 2018

NO INSTALASI/UNIT KERJA JUMLAH

INDIKATOR

INDIKATOR YANG MEMENUHI STANDAR

JUMLAH %

1. Bidang Pelayanan Medik 4 4 100%

2. Bidang Keperawatan 3 3 100%

2015 2016 2017 2018

Target SPM 84.00% 86% 88% 90%

hasil SPM 75.57% 68.98% 70.86% 69.97%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Axi

s Ti

tle

HASIL NILAI SPM TAHUN 2015 S.D TAHUN 2018


NO INSTALASI/UNIT KERJA JUMLAH

INDIKATOR

INDIKATOR YANG MEMENUHI STANDAR

JUMLAH %

3. Instalasi Rawat Inap 16 9 56,3%

4. Instalasi Rawat Jalan 9 7 77,8%

5. Instalasi Gawat Darurat 32 28 87,5%

6. Graha Nuur Afiyah 9 3 33,3%

7. Instalasi Bedah Sentral 19 15 78,9 %

8. Instalasi Rawat Intensif (ICU, ICCU & NICU)

20 14 70%

9. Instalasi Gigi dan Mulut 4 3 75%

10. Instalasi Gizi 6 6 100%

11. Instalasi Hemodialisa 4 2 50%

12. KOMITE PPI 9 7 77,8%

13. KKPRS 6 2 33%

14. Bidang Penunjang Medik 8 6 57%

15. Bidang Diklit 8 4 50%

16. Komkordik 1 1 100%

17. Instalasi Patologi Klinik 26 22 77%

18. Instalasi Patologi Anatomi 10 5 50%

19. Instalasi Radiologi 11 10 91%

20. Instalasi Rehab Medik 5 1 20%

21. Instalasi Farmasi 15 3 20%

22. Instalasi Pemulasaran Jenazah 7 6 86%

23. Instalasi Pusat Sterilisasi dan

Pencucian 7 6 86%

24. Bagian PPE 8 6 62,5%

25. Bagian Keuangan 5 2 40%

26. Bagian Umum 26 20 76,92%

27. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani 5 4 80%

28. Instalasi Kerjasama 3 2 66,66%

29. Instalasi Sanitasi 7 7 78,57%

30. Instalasi Pemeliharaan Sarana 10 9 90%

31. Instalasi SIM 8 4 50%

TOTAL 313 219 69,97%

Sumber data : Jajaran Wadir Umum dan Keuangan, Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan & Wadir Penunjang Medik dan Diklit

Dari tabel 11 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM) pada tahun 2018 sebesar 69,97% dari target yang ditetapkan


sebesar 90%, dengan capaian kinerja SPM sebesar 72,80%. Belum tercapainya

indikator SPM ini disebabkan karena belum optimalnya pemenuhan sumber

daya, belum optimalnya implementasi SPO, belum optimalnya monitoring

pelaksanaan tindak lanjut perbaikan pada setiap periode waktu evaluasi,

koordinasi dengan unit2 terkait dan kurangnya kesadaran/kesungguhan

terhadap pelaksanaan SPM.

4. Persentase penilaian Standar SNARS yang memenuhi standar

Persentase Tercapainya Nilai Standar (80%) pada Setiap Standar

Akreditasi SNARS, merupakan standar yang harus dimiliki setiap rumah sakit

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 012 Tahun 2012 Tentang

Akreditasi Rumah Sakit. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan lulus tingkat

PARIPURNA diberikan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) kepada RSU

Haji Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2018 dijakarta dengan nomor sertifikat :

KARS-SERT/15/VI/2018.

Meskipun telah lulus paripurna, dalam hal ini rumah sakit tetap menindak

lanjuti rekomendasi yang diberikan oleh lembaga penilai akreditasi untuk

meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.Tindak lanjut/Upaya yang dilakukan

adalah :

1. Peningkatan mutu pelayanan secara komprehensive

2. Memantau pelaksanaan implementasi terhadap standar

3. Memantau perencanaan perbaikan strategis.

5. Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai

standar

Indikator ini adalah indikator baru tahun 2018, dimana pada tahun-

tahun sebelumnya indikator Rawat Inap dijabarkan secara detail. Indikator Rawat

Inap meliputi BOR (57,52), ALOS (3,8), TOI (2,97), BTO (56,7), NDR (12,4) dan

GDR (29,3).Tahun 2018 capaian indikator rawat inap sebesar 83,32%, sedangkan

untuk hasil realisasi indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang memenuhi

standar 66,66%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pencapaian realisasi indikator

rawat inap belum mencapai target dikarenakan BOR, ALOS, BTO belum

memenuhi standart Depkes yang telah ditetapkan.


6. Persentase Indikator Keselamatan Pasien

1) Analisa Indikator Keselamatan Pasien tahun 2015 sampai dengan

tahun 2018

Patient safety atau keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat

asuhan pasien dirumah sakit menjadi lebih aman dan mencegah terjadinya

cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan

atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Capaian dari indikator

ini dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahun 2015 s/d 2018

Dari grafik 4 diatas terlihat capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

selama empat tahun mengalami peningkatan pada tahun 2018. Hal ini

menunjukkan bahwa angka kejadian semakin membaik dan meningkatnya

tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

2) Analisa Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2018

Persentase Indikator Keselamatan Pasien, implementasi dari standar keselamatan

pasien di rumah sakit mempunyai nilai sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 11 Indikator keselamatan pasien di RSU Haji Surabaya tahun 2016 s/d 2018

NO INDIKATOR SKP Standar CAPAIAN

2015 2016 2017 2018

1 Angka ketidak patuhan perawat melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian obat injeksi

0% 55,72% 19,24% 4,75% 1,592%

2015 2016 2017 2018

Target SPM 84.00% 86% 88% 90%

hasil SPM 75.57% 68.98% 70.86% 69.97%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Axi

s Ti

tle

Data SPM Tahun 2015 s.d Tahun 2018


NO INDIKATOR SKP Standar CAPAIAN

2015 2016 2017 2018

2 Angka ketidaklengkapan tanda tangan dokter pada Form / Stempel SBAR

0% 39,91% 25,74% 22,61% 10,770%

3 Angka kejadian salah memasukkan obat / salah pemberian obat injeksi pada obat NORUM

0% 0% 0,06% 0,00% 0,000%

4 Angka insiden keselamatan pasien (KTD/ KTC) ketidak tepatan lokasi operasi

0% 0% 0% 0,00% 0,000%

5 Angka kepatuhan hand higyene 100% 78,24% 75,35% 79,69% 81,886%

6 Angka insiden keselamatan pasien (KTD/KTC) kejadian pasien jatuh

0% 0,18% 0% 0,01% 0,000%

6 Indikaotor Keselamatan Pasien 3 indikator sesuai standar (50%)

Dalam tabel 12 di atas menunjukkan bahwa dari 6 indikator sasaran

keselamatan pasien, hanya 3 yang mencapai standar (realisasi 50%). Namun

jika dicermati capaian dari tahun ke tahun, terdapat 3 indikator yang mengalami

perbaikan yang signifikan yaitu angka ketidak patuhan perawat melakukan

identifikasi pasien sebelum pemberian obat injeks pada obat NORUMi, angka

ketidak lengkapan tanda tangan dokter pada form/stempel SBAR.

Tindak lanjut/Upaya yang akan dilakukan terhadap capaian kinerja

diatas adalah :

1. Membuat sistem reward & punishment dengan menjadikan standar

keselamatan pasien sebagai indikator kinerja

2. Mengoptimalkan briefing sebagai media pengingat ke seluruh petugas untuk

meningkatkan ketelitian dalam bekerja

3. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi pada setiap

standar

3.2.2. SASARAN STRATEGI 2

Sasaran strategi 2 didukukng oleh 2 program yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

dengan 1 kegiatan yaitu Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus

2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan 2

kegiatan konsultasi kelembagaan perangkat daerah dan pembinaan sumber

daya Aparatur perangkt daerah.


Sasaran Strategi 2 yaitu “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pendidikan“, terdapat tiga (3) indikator yang mendukung sasaran ini, antara lain :

1. PERSENTASE ELEMEN AKREDITASI RS PENDIDIKAN YANG MEMENUHI

STANDAR

Indikator peresentase elemen akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi

standar adalah indikator baru di tahun 2018, sesuai dengan perubahan/review

renstra tahun 2018. Tercpainya akreditasi RS pendidikan telah memenuhi standar

dengan 6 indikator penilaian terdiri dari :

1. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang persetujuan pemilik dan

pengelolaan dalam pembuatan perjanjian kerjasama penyelenggaraan

pendidikan klinis di rumah sakit

2. Pelaksanaan pelayanan dalam pendidikan klinis yang diselenggarakan di

rumah sakit mempunyai akuntabilitas manajemen, koordinasi dan prosedur

yang jelas

3. Tujuan dan sasaran program pendidikanklinis di rumah sakit disesuaikan

dengan jumlah staf yang memberikan pendidikan klinis, variasi dan jumlah

pasien, teknologi serta fasilitas rumah sakit

4. Seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis mempunyai kompetensi

sebagai pendidik klinis dan mendapatkan kewenangan dari institusi

pendidikan dan rumah sakit

5. Rumah sakit memastikan pelaksanaan supervisi yang berlaku untuk setiap

jenis dan jenjang pendidikan staf klinis di rumah sakit

6. Pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit harus mematuhi regulasi rumah

sakit dan pelayanan yang diberikan berada dalam upaya mempertahankan

atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

2. PERSENTASE TERCAPAINYA KEAHLIAN SDM SESUAI KOMPETENSI

1) Analisa Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai Kompetensi

Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

Grafik 5 tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi tahun 2015 s/d 2018


Dari grafik 5 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai persentase

indikator tercapainya keahlan SDM sesuai Kompetensi melampaui target

dan mengalami kenaikan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.

Namun pada tahun 2018 keahlian SDM sesuai kompetensi yang telah

ditargetkan tidak tercapai. Hal ini seiring dengan penerimaan pendapatan

rumah sakit tidak mencapai target sehingga anggaran untuk peningkatan

kompetensi SDM juga berkurang, disamping subsidi dari APBD juga

berkurang.

2) Analisa Persentase Tercapainya SDM Sesuai Kompetensi Pada Tahun

2018

Kompetensi adalah SDM yang memiliki pengetahuan, keahlian dan

keterampilan yang dalam menjalankan tupoksinya sesuai standar

kompetensi profesi. Standar kompetensi profesi diperoleh dari pelatihan,

workshop, bimtek, seminar&workshop dan penyegaran. Persentase

tercapainya SDM Sesuai Kompetensi ini diperoleh dari penghitungan jumlah

SDM yang terlatih sesuai kompetensi profesi dibagi dengan jumlah seluruh

SDM sesuai kompetensi profesi. Capaian tenaga ahli/kompetensi profesi di

RSU Haji Surabaya meliputi Tenaga medis, keperawatan/Kebidanan dan

Tenaga Kesehatan Penunjang (NAKES). Tabel dibawah ini menunjukkan

SDM yang meningkatkan kompetensi sesuai dengan skill yang harus dimiliki.

2015 2016 2017 2018

Hasil 80.50% 90.55% 99.59% 99.62%

Target 80.50% 81% 82% 83%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Axi

s Ti

tle

Hasil Nilai Indikator Tercapainya SDM Sesuai Kompetensi Tahun 2015 S.D Tahun 2018


Tabel 12 Jumlah data SDM yang menddapat pelatihan di rumah sakit

NO JENIS PELATIHAN TARGET SDM

TERLATIH CAPAIAN

1 Managemen/Struktural 58 174 100%

2 Medis (dokter/dokter gigi) 121 151 100%

3 Paramedis/ Keperawatan 431 988 100%

4 Tenaga Kesehatan /Non Keperawatan 184 191 100%

JUMLAH 794 791 99,62%

Sumber data :Bidang Diklit RSU Haji SUrabaya

Dari tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Manajemen adalah

kelompok profesi manajemen yaitu semua pejabat struktural dan semua

pejabat komite (Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga

Kesehatan Lain, Komite Mutu/PMKP, Komite Farmasi & Terapis, Komite Etik

Penelitian, Komite Etik RS, Komkordik, SPI serta semua Kepala Instalasi

dilingkungan RSU Haji Surabaya

Capaian untuk manajemen melebihi 100% antara lain :

1) Pelatihan Quantum Excelent untuk membangun komitmen bersama

diantara manajemen rumah sakit

2) Pelatihan oleh Arsada

3) Pelatuhan INA CBG’s

4) Pelatihan penyusunan kebutuhan ASN

5) Pelatihan standar SNARS untuk standar PMKP

6) Kongres PERSI

Sedangkan untuk tenaga paramedis adalah untuk perawat tinggi :

1) Pelatihan PPI

2) Pelatihan BCLS yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun

3) Pelatihan Percertorship yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun

3. PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA ALAT KEDOKTERAN SESUAI STANDAR

RS KELAS B PENDIDIKAN

1) Analisa sarana Prasarana alat kedokteran sesuai standar RS kelas B

pendidikana tahun 2015 sampai dengan tahun 2018


Sarana dan prasarana alat kedokteran yang ada di Rumah Sakit

Umum Haji Surabaya yang sesuai dengan standar RS kelas B pendidikan

dari tahun 2015 mengalami peningkat, sebagaimana terlihat dalam grafik

dibawah ini :

Grafik 6 Sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS kelas B pendidikan tahun 2015 s/d 2018

Dari grafik 6 diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 sarana dan

prasarana alat kedokteran rumah sakit sesuai standar RS B Pendidikan sudah

terfasilitasi dengan baik dan sesuai dengan rencana program dan keuangan

yang ditargetkan bahkan telah melampaui standar. Dibawah ini adalah daftar

alat kedokteran yang terfasilitasi di tahun 2018 :

Tabel 13 Daftar penambahan alat kedokteran tahun 2018 sesuai standar RS kelas B Pendidikan

NO SARANA PRASARANA TAHUN

PENGADAAN KONDISI

(BAIK/RUSAK)

1 SUNCTION PUMP MOBILE 2018 BAIK

2 SUNCTION PUMP PORTABLE 2018 BAIK

3 HOSPITAL BED ELECTRIC 2018 BAIK

4 ECG 2018 BAIK

5 DENTAL CHAIR 2018 BAIK

6 NEOPUFF 2018 BAIK

7 DEFIBRILATOR 2018 BAIK

8 INFANT WARMER 2018 BAIK

9 BABY PUFF 2018 BAIK

10 USG MUSCUL 2018 BAIK

11 PAD MONITOR 2018 BAIK

12 MESIN ANESTHESI 2018 BAIK

13 KATARAK SET 2018 BAIK

14 ELEKTRO SURGICAL UNIT 2018 BAIK

2015 2016 2017 2018

Target 75% 77% 79% 81%

Realisasi 80% 80% 97.97% 94.36%

75% 77% 79%

81%80% 80%

97.97%94.36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


NO SARANA PRASARANA TAHUN

PENGADAAN KONDISI

(BAIK/RUSAK)

15 AUTO CLAVED MOUNTED DOUBLE DOOR 2018 BAIK

16 ENDOSCOPY UROLOGI 2018 BAIK

17 BED GYNEC 2018 BAIK

18 ENDOSCOPY WASHER 2018 BAIK

19 YAG LASER SET 2018 BAIK

20 FOTO TERAPHY 2018 BAIK

21 MAYOR SURGERY INSTRUMENT SET UROLOGY DEWASA

2018 BAIK

22 CARM 2018 BAIK

23 REFRIGERATOR 2018 BAIK

24 TIMBANGAN DUDUK 2018 BAIK

25 BOR ORTHOPEDI 2018 BAIK

26 CR SYSTEM 2018 BAIK

27 VENTILATOR 2018 BAIK

Sumber data : Bidang Penunjang Medik RSU Haji Surabaya

3.2.3. SASARAN STRATEGI 3

Sasaran strategi 3 didukung 4 program yaitu :

1. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan

pemerintahan (ex-rutin) dengan kegiatan penyususnan dokumen perencanaan,

penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran serta

penyusunan laporan keuangan

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (ex-rutin) dengan kegiatan

penyedian peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana serta pemeliharaan

peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

3. Pelayanan administrasi dengan kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran

4. Peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kegiatan

penguatan pelayanan RS

Sasaran Strategi 2 yaitu “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pendidikan“, terdapat satu (1) indikator yang mendukung sasaran ini yaitu Cost

Recovery Rate (CRR)

Analisa Cost Recovery Rate (CRR) tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

Cost Recovery Rate (CRR) adalah Tingkat pemulihan biaya rumah sakit

adalah tingkat dimana rumah sakit dapat membiayai kebutuhan operasionalnya.


Berikut adalah grafik realisasi Cost Recovery Rate (CRR) tahun 2015 sampai

dengan tahun 2018 :

Grafik 7 Cost Recovery Rate (CRR) tahun 2015 s/d 2018

Dari grafik 7 diatas dapat dijelaskan bahwa selama dua tahun berturut-turut

turun, hal ini dikarenakan pendapatan rumah sakit tidak melampaui target yang

ditentukan. Namun rumah sakit berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja baik

kinerja pelayanan maupun kinerja non pelayanan. Beberapa hal yang dilakukan

untuk mencapai target yang ditentukan dalam tahun-tahun ke depan adalah

dengan :

1. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui ekstensifikasi pendapatan :

2. Rumahsakit melakukan efisiensi padabelanja operasional dan modal

3.3 Cost Per Outcome

Analisa Cost per Outcome adalah analisa untuk menilai sampai seberapa

besar biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kinerja rumah sakit per sasaran

strategis. Analisa ini dibagi dalam tiga (3) sasaran strategis, sebagai berikut :

3.3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan PAPBD

Tabel 14Tabel alokasi per sasaran pembangunan Tahun 2018 PAPBD

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp)

% DARI

ANGGARAN

1 Meningkatnya

mutu pelayanan

IKM (Indeks Kepuasan

Masyarakat)

16.908.732.465,00 7,35%

Indeks Kepuasan

Pelayanan Kesehatan

2015 2016 2017 2018

Realisasi 104.96% 106.19% 95% 76.12%

Target 100% 100% 100% 100%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Axi

s Ti

tle

CRR DARI TAHUN 2015 S.D 2018


NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp)

% DARI

ANGGARAN

Jamaah Haji

Persentase indikator

Standart Pelayanan

Minimum (SPM) yang

mencapai target

Persentase penilaian

Standar SNARS yang

memenuhi standar

Persentase nilai indikator

pelayanan rawat inap

rumah sakit yang sesuai

standar

Presentase tercapainya

indikator sasaran

keselamatan pasien

2

2

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan

Persentase elemen

akreditasi RS Pendidikan

yang memenuhi standar

90.728.732.465,00 39,42%

Persentase tercapainya

keahlian SDM sesuai

kompetensi


3

3

Meningkatnya

kualitas tata

kelola rumah

sakit

Cost Recovery Rate 66.448.244.065,00 28,87%


Pada tabel diatas terlihat bahwa alokasi anggaran per sasaran strategis yang

dianggarkan oleh rumah sakit dibandingkan dengan anggaran total rumah sakit

(Belanja Langsung). Alokasi yang membutuhkan anggaran besar adalah pada

sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas pendidikan dan penelitian sesuai

standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan sebesar 39,42% dari keseluruhan anggaran

rumah sakit.


3.3.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Pada tabel berikut menjelaskan mengenai keterkaitan antara realisasi kinerja

dibandingkan dengan realisasi anggaran per sasaran strategis untuk mewujudkan

tujuan, misi serta menunjang keberhasilan visi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Tabel 15 Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

SASARAN/

PROGRAM INDIKATOR

KINERJA ANGGARAN PAPBD

TARGET REALISASI CAPAIAN (%) ALOKASI REALISASI CAPAIAN (%)

Sasaran 1

Meningkatnya

mutu pelayanan

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 82,6 80,49 97,44%

16.908.732.465

16.145.680.987

95,48%


82,4% 76,42% 92,74%


90% 65,52% 72,80%


100% 100% 100%


80% 66,66% 83,32%

Persentase Indikator Keselamatan Pasien 65% 50% 76,92%

Rata-rata capaian Kinerja Sasaran Strategi 1 86,80%

Sasaran 2

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraa

n pendidikan


100% 100% 100%

90.728.732.465 79.605.482.431 87,74%


83% 79,73% 96,06%


83% 94,36% 100%

Rata-rata capaian Kinerja Sasaran Strategi 1 98,68%

Sasaran 3

Meningkatnya

kualitas tata

kelola rumah

sakit

Cost Recovery Rate (CRR)

100% 88% 88% 66.448.244.065

57.003.663.112

85,78%



3.3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tabel dibawah ini menjelaskan mengenai tingkat efisiensi antara

pencapaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dikeluarkan untuk

masing-masing sasaran strategis.

Tabel 16 Rata-rata capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018

SASARAN/

PROGRAM INDIKATOR ALOKASI REALISASI

TINGKAT

EFISIENSI (%)

Sasaran 1

Meningkatnya

mutu pelayanan


86,80% 95,48% (8,69%)






Sasaran 2

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraa

n pendidikan


98,68% 87,74% 10,94%



Sasaran 3

Meningkatnya

kualitas tata

kelola rumah

sakit

Cost Recovery Rate (CRR)

88% 85,78% 2,21%



3.3.4 Perbandingan nilai indikator pelayanan RSU Haji Surabaya dibandingkan

dengan RSU Tipe B Pendidikan lainnya tahun 2018

Tabel 17 Perbandingan nilai indikator pelayanan RSU Haji Surabaya dengan RSU Tipe B Pendidikan lainnya tahun 2018

NO NAMA RUMAH SAKIT REALISASI INDIKATOR KINERJA PELAYANAN

BOR ALOS TOI BTO NDR GDR

1 RSU Haji Surabaya 57,52% 3,8 hari 2,97 hari 56,7 kali 12,4‰ 29,3 ‰

2 RSUD Tugurejo

Provinsi Jawa Tengah 69,21% 5,65 hari 2,09 hari 53,66 kali 25,10‰ 43,35‰

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang diselenggarakan dengan

memperhatikan capaian pelaksanaan atau realisasi anggaran dan capaian

pendapatan. Pelaksanaan dan pelaporan secara akuntabel dan transparan

merupakan pertanggungjawaban organisasi dengan prioritas yang tinggi sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun rumah sakit sebagai

organisasi pelayanan publik yang mengedepankan pencapaian tujuan

kepemerintahan yang Good Governance.

3.4.1 Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

Pendapatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2015-2017 dapat

dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 18 Target dan Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016 s/d 2018

Tahun Target Realisasi %

2015 141.610.000.000,00 141.178.375.086,42 99,70

2016 162.750.000.000,00 168.658.270.050,71 103,63

2017 170.887.500.000,00 158.222.209.124,63 92,59

2018 172.036.050.000,00 169.370.022.954,43 98,45


Tabel 17 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 169.370.022.954,43 atau sebesar

98,45% dari target pendapatan setelah P.APBD sebesar Rp. 172.036.050.000,00

Tidak tercapainya target pendapatan tahun 2018 ini dikarenakan adanya klaim atas

tagihan kepada BPJS bulan November dan Desember tahun 2018 belum terbayar,


disamping disebabkan oleh turunnya kunjungan pasien di rawat jalan dan beberapa

unit penunjang.

3.4.2 Target Anggaran Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

Tahun 2018 pelaksanaan kegiatan/program di RSU Haji Surabaya dibiayai

dengan total anggaran sebesar Rp. 285.071.629.484,20. Berikut ditampilkan

perkembangan anggaran RSU Haji Surabaya tahun 2016 – 2018

Tabel 19 Target Anggaran Rsu Haji Surabaya Tahun 2016 – 2018 PAPBD

Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Total Belanja 281.407.097.922,86 275.902.257.961,57 285.071.629.484,20

Belanja Tidak Langsung 55.151.382.000,-

(20,51%)

54.351.535.000,-

(19,69%)

54.921.361.000,00

(19,26%)

Belanja Pegawai 55.151.382.000,- 54.351.535.000,- 54.921.361.000,00

Belanja Langsung 226.255.715.922,86

(84,16%)

221.550.722.961,57

(80,30%)

230.150.268.484,20

(80,73%)

Belanja Pegawai 12.530.560.400,-

(4,67%)

13.530.926.400,-

(6,10%)

15.451.187.230

(6,71%)

Belanja Barang dan Jasa 162.911.753.424,86

(60,59%)

172.039.807.239,57

(77,20%)

175.888.069.987,20

(76,42%)

Belanja Modal 50.813.402.098,-

(18,90%)

35.979.989.322,-

(16,24)

38.811.011.267

(16,86%)


3.4.3 Target dan realisasi anggaran rsu haji surabaya tahun 2018

Dalam enam (6) tahun terakhir, RSU Haji Surabaya dari pemeriksaan atas

laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, telah memenuhi

persyaratan-persyaratan tertentu, di antaranya telah sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah, adanya Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dipatuhi

dan ditaatinya peraturan-peraturan yang berlaku serta tercukupinya pengungkapan

dalam laporan keuangan, yang mencerminkan tertatanya pengelolaan keuangan dan

kewajaran dari laporan keuangan yang diterbitkan. Hal ini ditunjukkan dengan telah

diauditnya Laporan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tahun 2014

sampai dengan tahun 2017 oleh Lembaga Akuntan Publik Independen sebagaimana

dalam lampiran (audit eksternal).


Realisasi penyerapan anggaran RSU Haji Surabaya (PAPBD) tahun 2018

dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 20Target dan Realisasi Anggaran Setelah PAPBD Tahun 2018

NO. URAIAN

PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %

BELANJA DAERAH 285.071.629.484,20 263.810.633.555,00 92,54

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

54.921.361.000,00 53.050.189.559,00 96,59

B BELANJA LANGSUNG 230.150.268.484,20 210.760.443.996,00 91,58

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.043.880.000,00 862.482.000,00 82,62

1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1.043.880.000,00 862.482.000,00 82,62

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.750.000.000,00 10.075.579.776,00 93,73

1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

5.250.000.000,00 4.812.569.427,00 91,67

2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

5.500.000.000,00 5.262.983.349,00 95,69

III

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

300.000.000,00 290.461.792,00 96,82

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

200.000.000,00 198.036.792,00 99,02

IV

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

625.407.000,00 435.876.018 69,69

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

328.827.900,00 213.407.250,00 64,90

2

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

196.579.100,00 177.113.768,00 90,10

3 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

100.000.000,00 45.355.000,00 45,36

V

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

24.844.010.954,00 21.884.479.983,00 88,09

1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (DAK)

14.351.010.954,00 12.845.748.033,00 89,51

2 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)

5.000.000.000,00 3.770.702.350,00 75,41

3 Pelayanan Kesehatan 5.493.000.000,00 5.268.029.600,00 95,90


NO. URAIAN

PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %

VI

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

181.330.193.165,20 166.355.575.115,00 91,74

1 Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

181.330.193.165,20 166.355.575.115,00 91,74



BAB 4 P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

1. Sasaran strategis I sesuai sasaran strategis perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu

meningkatnya mutu pelayanan dari 6 indikator kinerja utama yang memperoleh

kategori sangat baik adalah 4 indikator dan 2 indikator baik dengan dengan

rata-rata persentase sebesar 86,80%.

2. Sasaran Strategis II sesuai sasaran strategis perjanjian kinerja tahun 2018

yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan mempunyai 3

indikator kinerja utama dengan capaian hasil yang sangat baik, rata-rata

persentase capaiannya adalah sebesar 98,68%.

3. Sasaran Strategis III sesuai sasaran strategis perjanjian kinerja tahun 2018

yaitu meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit mempunyai 1 indikator

kinerja utama dengan capaian hasil yang sangat baik, rata-rata persentase

capaiannya adalah sebesar 88%.

4. Akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Rumah Sakit

Umum Haji Surabaya pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.

169.370.576.079,43 atau sebesar 98,45% dari target setelah PAPBD sebesar

Rp. 172.036.050.000,00. Tercapainya target pada tahun 2018 sebesar 98,45%

ini dikarenakan adanya klaim atas tagihan kepada BPJS bulan November dan

Desember tahun 2018 belum terbayar, disamping disebabkan oleh turunnya

kunjungan pasien di rawat jalan dan beberapa unit penunjang. Sedangkan

realisasi anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan pada Tahun 2018

adalah sebesar 92,54% atau Rp. 283.810.633.555,00 dari pagu anggaran

sebesar Rp. 285.071.629.484,20. Penyerapan sebesar 92,54% merupakan

efisien dari anggaran yang disesuaikan dengan pendapatan rumah sakit yang

tidak mencapai target. Dan belanja rumah sakit disesuaikan dengan kebutuhan.

4.2 Permasalahan Dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi rumah sakit pada tahun 2018 adalah

pencapaian indikator sasaran keselamatan pasien masih belum mendapatkan

kategori baik, ini diakibatkan oleh masih rendahnya budaya keselamatan pasien di

Rumah Sakit, dari 6 indikator sasaran keselamatan pasien hanya 3 indikator yang


mencapai standar keselamatan pasien. Sehingga ada 3 standar yang tidak memenuhi

standar, antara lain:

1. Standar Pelayanan Minimal yang belum mencapai Target :

a. Kepatuhan Petugas Terhadap kelengkapan Dokumen Rekam Medik

b. Pemeliharaan alat medis belum optimal

2. Standart Keselamatan Pasien yang belum mencapai Target

a. Angka ketidak patuhan perawat melakukan identifikasi pasien sebelum

pemberian obat injeksi

b. Angka ketidaklengkapan tanda tangan dokter pada form SBAR

c. Angka kepatuhan hand higyene belum mencapai target.

3. Cost Recovery Rate (CRR)

Pendapatan belum mencapai target akibat dari perubahan sistem pelayanan pasien

BPJS.

4.3 Rekomendasi

Dari paparan diatas dengan berbagai permasalahan yang ada maka

rekomendasi yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Upaya perbaikan Kepatuhan petugas terhadap kelengkapan Dokumen Rekam

Medik :

a. Supervisi kepatuhan pengisian kelengkapan DRM

b. Koordinasi pihak terkait tentang optimalisasi pemeliharaan alat medis

2. Upaya perbaikan permasalahan keselamatan pasien :

a. Melakukan revisi profil indikator dan supervisi pelaksanaan identifikasi pasien.

b. Supervisi Pelaksanaan SBAR

c. Melakukan Monev pelaksaan hand higiene

3. Upaya klaim BPJS terbayar:

Meningkatkan inovasi pelayanan pasien non BPJS.


LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI


LAMPIRAN 2 MATRIKS RENSTRA

VISI

:Ru

mah

Sak

it Pi

lihan

Mas

yara

kat,

Prim

a da

n Is

lam

i dal

am P

elay

anan

yan

g Be

rsta

ndar

Inte

rnas

iona

l,did

ukun

g Pe

ndid

ikan

dan

Pen

eliti

an y

ang

Berk

ualit

as

MIS

I :1.

Men

ingk

atka

n ku

alita

s pe

laya

nan

kese

hata

n m

enuj

u st

anda

r Int

erna

sion

al, d

iduk

ung

pend

idik

an d

an p

enel

itian

yan

g be

rkua

litas

2. M

enye

diak

an S

DM y

ang

prof

esio

nal,

juju

r, am

anah

, dan

men

guta

mak

an k

erja

sam

a

3. M

enin

gkat

kan

sara

na d

an p

rasa

rana

ses

uai p

erke

mba

ngan

IPTE

KDO

Kper

kem

bang

an IP

TEKD

OK

4. M

enin

gkat

kan

kem

andi

rian

rum

ah s

akit

dan

kese

jaht

eraa

n pe

gawa

i

TUJU

AN:

1. M

enin

gkat

nya

mut

u pe

laya

nan

2. M

enin

gkat

nya

kual

itas

peny

elen

ggar

aan

pend

idik

an

3. M

enin

gkat

nya

kual

itas

tata

kel

ola

rum

ah s

akit

TUG

AS:

FUNG

SI:

a.Pe

nyel

engg

araa

n pe

laya

nan

peng

obat

an m

edik

b. c. d.Pe

nyel

engg

araa

n us

aha

pend

idik

an d

an p

elat

ihan

e.Pe

nyed

iaan

fasi

litas

dan

ber

tang

gung

jawa

b te

rhad

ap p

enye

leng

gara

an p

endi

dika

n ba

gi c

alon

dok

ter,

dokt

er s

pesi

alis

, sub

spe

sial

is d

an te

naga

kes

ehat

an la

inny

a.

f. Pe

nyel

engg

araa

n pe

nelit

ian

dan

peng

emba

ngan

kes

ehat

an

g.Pe

nyel

engg

araa

n ke

giat

an k

etat

ausa

haan

Indi

kato

r Kin

erja

:1.

IKM

(Ind

eks

Kepu

asan

Mas

yara

kat)

2. In

deks

Kep

uasa

n Pe

laya

nan

Kese

hata

n Ja

maa

h Ha

ji

3. P

erse

ntas

e In

dika

tor S

PM (S

tand

ar P

elay

anan

Min

imal

) yan

g m

enca

pai t

arge

t

4. P

erse

ntas

e pe

nila

ian

stan

dar S

NARS

yan

g m

emen

uhi s

tand

ar

5. P

erse

ntas

e ni

lai i

ndik

ator

pel

ayan

an ra

wat i

nap

rum

ah s

akit

yang

ses

uai s

tand

ar K

emen

kes

6. P

erse

ntas

e in

dika

tor k

esel

amat

an p

asie

n

Indi

kato

r Kin

erja

:1.

Per

sent

ase

elem

en a

kred

itasi

RS

pend

idik

an y

ang

mem

enuh

i sta

ndar

Indi

kato

r Kin

erja

:

2. P

erse

ntas

e im

plem

enta

si m

odul

SIM

RS

yang

terin

tegr

asi

Tuju

an 1

: M

enin

gkat

nya

mut

u pe

laya

nan

Tuju

an 2

: M

enin

gkat

nya

kual

itas

peny

elen

ggar

aan

pend

idik

an

2. P

erse

ntas

e te

rcap

ainy

a SD

M s

esua

i kom

pete

nsi

3. P

erse

ntas

e sa

rana

dan

pra

sara

na a

lat k

edok

tera

n se

suai

sta

ndar

RS

kela

s B

pend

idik

an

Tuju

an 3

: M

enin

gkat

nya

kual

itas

tata

kel

ola

rum

ah s

akit

1. C

RR (

Cost

Rec

over

y Ra

te)

MAT

RIK

REN

STR

A

RSU

HAJ

I SU

RAB

AYA

TAH

UN

201

5 - 2

019

c dm

Peny

elen

ggar

aan

pela

yana

n pe

nunj

ang

med

ik d

an n

on m

edik

Peny

elen

ggar

aan

pela

yana

n ru

juka

n


TA

HU

N

DA

SA

R

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tar

get

T

arg

et

Tar

get

T

arg

et

Tar

get

15

68

1012

1416

18

81,6

282

82,2

82,4

82,6

82,8

1. P

elak

sana

an s

ertif

ikas

i IS

O 9

001;

2008

, Akr

edita

si

Rum

ah S

akit

dan

Akr

edita

si R

umah

Sak

it P

endi

dika

n

Has

il S

urve

y IK

M

--

82%

82,2

0%82

,40%

82,6

0%2.

Pem

enuh

an S

umbe

r D

aya

Man

usia

ses

uai s

tand

ar

SN

AR

S

-K

egia

tan

Pen

guat

an P

elay

anan

RS

/RS

Khu

sus

(fun

gsio

nal)

Has

il S

urve

y In

deks

Kep

uasa

n Ja

maa

h H

aji

-84

%86

%88

%90

%93

%3.

Pen

gem

bang

an p

elay

anan

lain

ses

uai d

enga

n

kebi

jaka

n bi

dang

kes

ehat

an d

an k

ebut

uhan

pela

ngga

n

Lapo

ran

Sem

este

r/T

ahun

an

--

--

100%

100%

-H

asil

Sur

vey

Kom

ite A

kred

itasi

Rum

ah S

akit

(KA

RS

)

--

--

80%

100%

Lapo

ran

Tah

unan

-P

elay

anan

Kes

ehat

an (

DA

K)

-P

elay

anan

Kes

ehat

an (

Paj

ak R

okok

)

-P

elay

anan

Kes

ehat

an

--

--

100%

100%

Has

il S

urve

y K

omite

Akr

edita

si R

umah

Sak

it

(KA

RS

)

-P

engu

atan

Pel

ayan

an R

S/R

S K

husu

s

-K

onsu

ltasi

Kel

emba

gaan

Per

angk

at D

aera

h (e

x-

rutin

)

-P

embi

naan

Sum

ber

Day

a A

para

tur

Per

angk

at

Dae

rah

(ex-

rutin

)

-P

enyu

suna

n D

okum

en P

eren

cana

an (

ex-r

utin

)

-P

enyu

suna

n La

pora

n H

asil

Pel

aksa

naan

Ren

cana

Pro

gram

dan

Ang

gara

n (e

x-ru

tin)

-P

enyu

suna

n La

pora

n K

euan

gan

(ex-

rutin

)

-P

enye

diaa

n P

eral

atan

dan

Kel

engk

apan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na (

ex-r

utin

)

-P

emel

ihar

aan

Per

alat

an d

an K

elen

gkap

an S

aran

a

dan

Pra

sara

na (

ex-r

utin

)

-P

elak

sana

an A

dmin

istr

asi P

erka

ntor

an (

ex-r

utin

)

-K

egia

tan

Pen

guat

an P

elay

anan

RS

/RS

Khu

sus

(fun

gsio

nal)

100%

100%

100%

Pen

ingk

atan

pen

dapa

tan

BLU

D, p

enge

mba

ngan

sist

em p

eren

cana

an, p

elap

oran

, dan

cap

aian

kin

erja

Pro

gra

m P

enyu

sun

an, P

eng

end

alia

n d

an E

valu

asi

Do

kum

en P

enye

len

gg

araa

n P

emer

inta

han

(ex

-

ruti

n)

Lapo

ran

Tah

unan

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Ap

arat

ur

(ex-

ruti

n)

Pro

gra

m P

elay

anan

Ad

min

istr

asi P

erka

nto

ran

(ex

-

ruti

n)

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Pel

ayan

an B

adan

Lay

anan

Um

um

Dae

rah

(B

LU

D)

(ex-

pem

ban

gu

nan

)

81%

83%

Lapo

ran

Tah

unan

3M

enin

gkat

nya

kual

itas

tata

kel

ola

rum

ah s

akit

1. C

RR

( C

ost R

ecov

ery

Rat

e)

T

otal

Pen

dapa

tan

rum

ah s

akit

dala

m s

atu

tahu

n

= -

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

- x

100

%

Tot

al b

iaya

BLU

D

-10

0%10

0%

3. P

erse

ntas

e sa

rana

dan

pra

sara

na a

lat k

edok

tera

n

sesu

ai s

tand

ar R

S k

elas

B p

endi

dika

n

∑ S

aran

a da

n pr

asar

ana

alat

ked

okte

ran

di R

SU

Haj

i Sur

abay

a ya

ng s

esua

i sta

ndar

RS

Kel

as B

Pen

didi

kan

= -

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-- x

100

%

∑ S

elur

uh s

aran

a da

n pr

asar

ana

alat

ked

okte

ran

di R

SU

Haj

i Sur

abay

a ya

ng s

esua

i sta

ndar

RS

Kel

as B

Pen

didi

kan

-75

%77

%79

%

81%

82%

83%

85%

Lapo

ran

Tah

unan

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Kap

asit

as K

elem

bag

aan

Per

ang

kat

Dae

rah

(ex

-ru

tin

)

2M

enin

gkat

nya

kual

itas

peny

elen

ggar

aan

pend

idik

an

1. P

erse

ntas

e el

emen

akr

edita

si R

S p

endi

dika

n ya

ng

mem

enuh

i sta

ndar

∑ S

tand

ar y

ang

men

capa

i nila

i sta

ndar

akr

edita

si p

endi

dika

n

= -

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

x 1

00 %

∑ S

elur

uh s

tand

ar a

kred

itasi

RS

pen

didi

kan

Pen

ingk

atan

sar

ana

pras

aran

a pe

ndid

ikan

,pel

atih

an

dan

pene

litia

n bi

dang

kes

ehat

an

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Pel

ayan

an B

adan

Lay

anan

Um

um

Dae

rah

(B

LU

D)

(ex-

pem

ban

gu

nan

)

2. P

erse

ntas

e te

rcap

ainy

a S

DM

ses

uai k

ompe

tens

i

∑

SD

M te

rlatih

ses

uai k

ompe

tens

i pro

fesi

= -

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

x 10

0 %

∑ S

elur

uh S

DM

ses

uai k

ompe

tens

i pro

fesi

-80

,5%

60%

65%

70%

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Sar

ana

dan

Pra

sara

na

Pel

ayan

an B

adan

Lay

anan

Um

um

Dae

rah

(B

LU

D)

(ex-

pem

ban

gu

nan

)

Lapo

ran

Tah

unan

4. P

erse

ntas

e pe

nila

ian

stan

dar

SN

AR

S y

ang

mem

enuh

i sta

ndar

∑

Nila

i sta

ndar

SN

AR

S y

ang

mem

enuh

i sta

ndar

= --

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

x 1

00 %

∑

Sel

uruh

nila

i st

anda

r S

NA

RS

Pen

yedi

aan/

peni

ngka

tan/

pem

elih

araa

n

sara

na/p

rasa

rana

fasi

litas

kes

elam

atan

yan

g

beke

rjasa

ma

deng

an B

adan

Pen

yele

ngga

ra

Jam

inan

Sos

ial K

eseh

atan

(ex

-pem

bang

unan

)5.

Per

sent

ase

nila

i ind

ikat

or p

elay

anan

raw

at in

ap

rum

ah s

akit

yang

ses

uai s

tand

ar K

emen

kes

∑ In

dika

tor

pela

yana

n ra

wat

inap

yan

g se

suai

sta

ndar

Kem

enke

s da

lam

sua

tu p

erio

de

= --

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-- x

100

%

∑ in

dika

tor

pela

yana

n ra

wat

inap

RS

6. P

erse

ntas

e in

dika

tor

kese

lam

atan

pas

ien

∑ in

dika

tor

kese

lam

atan

pas

ien

yang

mem

enuh

i sta

ndar

= -

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

x 1

00 %

∑ s

elur

uh in

dika

tor

kese

lam

atan

pas

ien

yang

mem

enuh

i sta

ndar

-50

%55

%

1.M

enin

gkat

nya

mut

u pe

laya

nan

1. IK

M (

Inde

ks K

epua

san

Mas

yara

kat)

∑

Nila

i ind

eks

kepu

asan

mas

yara

kat p

ada

unit

pela

yana

n ru

mah

sak

it

= --

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

∑

Uni

t pel

ayan

an r

umah

sak

it ya

ng d

i sur

vey

Pro

gra

m P

enin

gka

tan

Pel

ayan

an B

adan

Lay

anan

Um

um

Dae

rah

(B

LU

D)

(fu

ng

sio

nal

)

2. In

deks

Kep

uasa

n P

elay

anan

Kes

ehat

an J

amaa

h

Haj

i

∑

Nila

i ind

eks

kepu

asan

pen

gunj

ung

jam

aah

haji

yang

men

dapa

tkan

pel

ayan

an k

eseh

atan

di R

S H

aji

= -

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-- x

100

%

∑

Jum

lah

peng

unju

ng ja

maa

h ha

ji ya

ng d

i sur

vey

3. P

erse

ntas

e In

dika

tor

SP

M (

Sta

ndar

Pel

ayan

an

Min

imal

) ya

ng m

enca

pai t

arge

t

∑

Indi

kato

r S

PM

yan

g m

enca

pai t

arge

t

= -

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

x 10

0 %

∑ S

elur

uh in

dika

tor

SP

M r

umah

sak

it

Pro

gra

m P

emb

inaa

n L

ing

kun

gan

So

sial

(ex-

pem

ban

gu

nan

)

UR

AIA

NIN

DIK

AT

OR

KIN

ER

JA U

TA

MA

KE

BIJ

AK

AN

PR

OG

RA

M/K

EG

IAT

AN

23

417

MA

TR

IK R

EN

ST

RA

RS

U H

AJ

I S

UR

AB

AY

A

TA

HU

N 2

01

5 -

20

19

SA

SA

RA

N S

TR

AT

EG

IS

DE

FIN

ISI O

PE

RA

SIO

NA

L &

FO

RM

UL

A P

ER

HIT

UN

GA

N

TA

RG

ET

TA

HU

NA

NS

TR

AT

EG

I PE

NC

AP

AIA

N

SU

MB

ER

DA

TA

/ P

EN

JAB


LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA


LAMPIRAN 4 PENGHARGAAN TAHUN 2018

Penghargaan Akreditasi Rumah Sakit dengan predikat LULUS PARIPURNA Tanggal 8 Juni 2018

Penghargaan 10 NOMINASI TERBAIK KELOMPOK BUDAYA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR oleh KBK AL-AAFIYAH Intstalasi Gizi

Tanggal 17 September 2018


Penghargaan TOP 25 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TIMUR tahun 2018 dengan judul NYANTRI (Nyanyi sambil Antri) untuk

kategori Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Berkinerja Tinggi

Tanggal 4 Oktober 2018

Penghargaan atas prestasi PENERAPAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2018

dengan predikat nilai KATEGORI A (MEMUASKAN) Tanggal 26 Oktober 2018


Penghargaan Lomba Senam KORPRI antar KORPRI Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai JUARA II

Tanggal 14 November 2018

Penghargaan untuk rumah sakit sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

kategori Baik Dengan Catatan tahun 2018

DOKUMEN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/lkjip 2018 final...

Documents

Transcript of DOKUMEN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/lkjip 2018 final...