DISPARBUDPORA TAHUN 2016 - sukabumikab.go.id · Kepariwisataan dijelaskan bahwa Pariwisata adalah...
Transcript of DISPARBUDPORA TAHUN 2016 - sukabumikab.go.id · Kepariwisataan dijelaskan bahwa Pariwisata adalah...
LAPORAN KINERJA
DISPARBUDPORA
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
Jalan Jend. Sudirman – Jajaway Tlp. (0266) 7070337/434700 Fax. (0266) 434700
PALABUHANRATU 43164 JAWA BARAT
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menjalankan roda
pemerintahan dengan baik (Good Governance) merupakan tuntutan yang aktual
dalam pengelolaan administrasi publik pada dewasa ini dan juga merupakan
implikasi meningkatnya pengetahuan masyarakat dari pengaruh globalisasi.
Kondisi demikian menuntut perubahan paradigma dan pelayanan publik yang
menghendaki adanya pelaku pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan
akuntabel, begitu pula dengan Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Sukabumi yang tidak terlepas dari tuntutan publik
tersebut. Sebagai dinas yang berada pada posisi dengan pertumbuhan cepat dan
strategis, maka Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sukabumi mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk
memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada masyarakat semaksimal
mungkin.
Tugas pokok dan fungsi Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi dititik beratkan pada pelayanan
publik dalam bidang Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga,
secara umum Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
telah melaksanakan fungsi diatas, yaitu sebagai salah satu unsur pemerintah
kabupaten Sukabumi yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan
kesatuan gerakan dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis antara
pemerintah dan masyarakat.
Dalam melaksanakan kegiatan dan pengukuran kinerja kegiatan telah
diidentifikasi secara lengkap dari mulai input, output dan outcome dari hasil
pengukuran kinerja sasaran kita dapat dibandingkan dengan pencapaian sasaran
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman v
pada tahun sebelumnya ( TA. 2015) dimana pada tahun 2016 pencapaian sasaran
untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik mencapai
sasaran sebesar 100 % dengan 4 (empat) program sasaran. Dengan demikian
apabila dilihat secara keseluruhan kegiatan yang telah dapat dilaksanakan oleh
Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Sukabumi merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan sesuai
harapan Rencana Strategi pada waktu lima tahun (Tahun 2011 s/d 2016).
Sebagaimana kita ketahui bahwa pengukuran kinerja adalah merupakan
proses sistematik yang berkesinambungan dalam menilai keberhasilan /
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Atas dasar tersebut di atas maka Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi akan tetap mempertahankan
dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai dan akan selalu menjalin kerjasama
dengan berbagai pihak terkait yaitu dengan menerima dan memberikan masukan
yang bersifat konstruktif dan membangun.
Seperti yang telah diuraikan di atas, LAKIP merupakan media
pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah
yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian maka setiap SKPD yang berada
dalam lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat LAKIP tersebut,
adapun manfaat LAKIP tersebut dapat mendorong pada SKPD / Instansi
Pemerintah untuk secara bersama-sama menyelenggarakan tugas serta
membangun pemerintahannya secara baik, benar, akuntabel, sehingga dalam
menyelenggarakan pemerintahannya dapat beroperasi secara efisien, efektif,
responsif terhadap aspirasi di lingkungan masyarakat yaitu dengan memberikan
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman vi
masukan dan umpan balik sebagai dasar pengambilan keputusan untuk
peningkatan kinerja Instansi Pemerintah disertai memelihara kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah.
Demikian semoga LAKIP tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak dan Allah SWT senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada
kita sekalian, Amin.
Palabuhanratu, Desember 2016
Kepala,
H. AKHMAD RIYADI, ATD., MBA., MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19660122 198903 1 003
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Karunia-Nya Dinas Kepariwisataan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi dapat
menyelesaikan semua program dan kegiatan di bidang Kepariwisataan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2016.
Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan gambaran mengenai program kegiatan
dan kinerja pada setiap Tahun Anggaran berjalan, maka kami dari Dinas
Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi
menyajikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
Anggaran 2016 dengan sistematika sebagaimana yang telah diilustrasikan pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokras Nomor 53 Tahun 2014 tentang : Petunjuk Teknis Teentang Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi
Pemerintah.
Kami menyadari bahwa dalam penyajian LAKIP Tahun Anggaran 2016 ini
masih banyak terdapat kekurangan, hal ini akan dijadikan bahan koreksi kami
lebih lanjut di masa – masa yang akan datang.
Demikian untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya, semoga Allah
SWT senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya pada kita semua. Amin.
Palabuhanratu, Desember 2016
Kepala,
H. AKHMAD RIYADI, ATD., MBA., MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19660122 198903 1 003
[LAPORAN KINERJA PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................... i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iii RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................... iv BAB. I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1 Latar belakang .................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum .............................................................................. 2 1.3 Gambaran umum Organisasi ........................................................... 4 1.3.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ................................ 4 1.3.2 SusunanOrganisasi ............................................................. 5 1.4 Aspek Strategik yang berpengaruh ................................................... 7 1.5 Sistematika Penulisan ....................................................................... 8 BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... 9 2.1 Rencana strategik ............................................................................. 9 2.1.1 Visi ...................................................................................... 9 2.1.2 Misi ...................................................................................... 10 2.1.3 Tujuan dan sasaran ............................................................. 11 2.1.4 Strategi dan Kebijakan ......................................................... 11 2.2 Rencana Kinerja .............................................................................. 12 2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan ................................................... 12 2.2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................. 14 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 18 3.1 Kerangka pengukuran kinerja ......... ................................................. 18 3.2 Pengukuran kinerja .......................................................................... 20 3.3 Perbandingan Kinerja ....................................................................... 49 BAB. IV PENUTUP ................................................................................................. 54 LAMPIRAN-LAMPIRAN :
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
enurut Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataan dijelaskan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan
wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya
menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2000 tenang
kewenangan Kabupaten Sukabumi yang dikukuhkan dengan keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 130 – 67 tahun 2000 tentang Pengakuan Kewenangan
Kabupaten dan Kota serta catatan verifikasinya, telah ditetapkan urusan-urusan
yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota khususnya kewenangan dibidang
Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Kabupaten
Sukabumi membentuk Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sukabumi
nomor 67 tahun 2012 tentang SOTK Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi.
Bidang Kepariwisataan memiliki ciri yang specifik dan khusus, antara
lain cepat menghasilkan, bersifat multiflier effect dan memiliki daya tahan yang
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 2
tinggi terhadap krisis. Ini telah dibuktikan, walaupun Indonesia dilanda krisis multi
dimensi, kepariwisataan dianggap relatif mampu dan tetap eksis.
Kabupaten Sukabumi mempunyai banyak Objek wisata yang meliputi
Wisata Gunung, Rimba, Laut, Pantai, Sungai, dan Seni (GURILAPSS). Dari
beberapa jenis wisata terdapat wisata-wisata yang bersifat unggulan, yang jarang
atau mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain seperti Arung Jeram, Arung
Gelombang Surfing, Diving, dan potensi-potensi Seni Budaya Daerah yang
apabila ditangani dengan serius dan penuh apresiasi memiliki daya tarik tersendiri
bagi para wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
Di bidang Kepemudaan dan Olahraga upaya yang dapat dilakukan
untuk menghasilkan pemuda yang diharapkan melalui berbagai kegiatan antara
lain: Pembinaan Organisasi Pemuda, Diklat Kewirausahaan, Pertukaran Pemuda
Antar. Selainitu ada pula kegiatan yang bertujuan untuk mampu memuat pemuda
memiliki identitas fisik dan mental yang kuat. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk
menghasilkan pemuda yang sehat dan tangguh antara lain dengan peningkatan
kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga serta pembinaan olahraga
prestasi.
1.2. LANDASAN HUKUM
enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) mengacu Kepada :
1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 3
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Udang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
11. Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara
pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaiki Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi
Pemerintah;
16. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 4
Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
17. Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJM Kabupaten Sukabumi Tahun
2010-2015;
18. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 67 tahun 2012 tentang SOTK Dinas
Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.3.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi.
eberadaan Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi diatur berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67
tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepariwisataan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang kepariwisataan,
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang kepariwisataan,
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas
kesekretariatan; bidang sarana dan pemasaran wisata, bidang daya tarik
wisata, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan bidang olahraga;
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 5
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kepariwisataan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga;
5. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan kearsipan;
6. Pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan oleh dinasterkait;
7. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan;
8. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang kepariwisataan,
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
1.3.2. Susunan Organisasi
engan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten
Sukabumi nomor 1 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk
menjabarkan tugas pokok dan fungsi DISPARBUDPORA perlu ada pelakana
yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang pokok
garapan yang tercermin dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas menurut
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2012 sebagai berikut :
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 6
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN PROGRAM
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIA
N
BIDANG
OBJEK DAN DAYA
TARIK WISATA
BIDANG
SARANA DAN
PEMASARAN
WISATA
BIDANG
KEBUDAYAAN
BIDANG
KEPEMUDAAN
BIDANG
OLAHRAGA
SEKSI
SEKSI PENATAAN
DAN
PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA
SEKSI
AKOMODASI
DAN RUMAH
MAKAN
SEKSI
KESENIAN
SEKSI
BINA PENGEMBANGAN
ORGANISASI DAN
PRESTASI KEPEMUDAAN
SEKSI
BINA
OLAHRAGA
MASYARAKAT
SEKSI
HIBURAN DAN
ATRAKSI
WISATA
SEKSI
JASA DAN
PEMASARAN
WISATA
SEKSI
PERMUSEUMAN,
BENDA BENDA SEJARAH
DAN NILAI NILAI
TRADISIONAL
SEKSI
BINA
PENGEMBANNGAN
KEWIRAUSAHAAN
SEKSI
BINA
OLAHRAGA
PRESTASI
UPTD
KAWASAN WISATA
SUKABUMI SELATAN
UPTD
PALAGAN
BOJONGKOKOSAN
UPTD
KAWASAN WISATA
SUKABUMI UTARA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 7
1.4. ASPEK STRATEGIK YANG BERPENGARUH
1. Letak Geografis Kabupaten Sukabumi yang berada diantara Ibukota Negara
dan Ibukota Provinsi.
2. Memiliki kekayaan yang berlimpah dalam jenis keanekaragaman Objek dan
Daya Tarik Wisata yang meliputi Wisata Gunung, Rimba, Laut, Pantai,
Sungai, dan Seni ( GURILAPSS ) dan beberapa diantaranya merupakan
Objek wisata Unggulan seperti Arung Jeram, Arung Gelombang, Surfing dan
Diving.
3. Potensi wisata Pantai sepanjang 117 Km
4. Mempunyai produk-produk specifik seperti batu aji, kerajinan bambu,
kerajinan logam.
5. Mempunyai 50 Objek Wisata, 6 Hotel berbintang, 121 Hotel Melati, 3 pondok
wisata, 7 Bumi Perkemahan serta 64 Rumah makan dan 9 Restoran.
6. Adanya Ekowisata yaitu Penangkaran Penyu hijau di Ujung Genteng
Kecamatan Ciracap.
7. Adanya kerjasama lintas sektoral bidang Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga antara lain dengan pihak TP3TP, BALAWISTA,
PHRI, ASITA, KOMPEPAR, PEPADI, KONI, KNPI, FKKT, FKPP, BKMI, PPI,
PRAMUKA dan lain-lain.
8. Adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah melalui otonomi daerah
dalam bidang Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
9. Adanya data potensi Kepariwisatan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
yang dapat dimanfaatkan oleh lintas sektor.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 8
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
AKIP Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Sukabumi tahun 2016 ini disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latarbelakang
1.2. LandasanHukum
1.3. GambaranUmumOrganisasi
1.4. AspekStrategis yang berpengaruh
1.5. Sistematikapenulisan.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. RencanaStrategik
2.2. RencanaKinerja
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. KerangkaPengukuranKinerja
3.2. PengukuranKinerja
3.3. PerbandinganKinerja
BAB IV.PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 9
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIK
encana Strategik merupakan kebutuhan nyata untuk
mengatasi persoalan yang dihadapi dalam era globalisasi dan merupakan
serangkaian rencana tindakan serta kegiatan mendasar yang dibuat oleh
pimpinan tertinggi yang diimplementasikan oleh seluruh jajaran aparat pemerintah
dalam rangka pencapaian tujuan. Rencana Strategik berorientasi pada hasil yang
ingin di capai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana Strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa
depan. Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memerlukan
integritas antara sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya, agar
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional, regional
dan Internasional.
2.1.1 Visi
Visi berkaitan dengan pandangan jauh kedepan menyangkut kemana
instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten, eksis, antisipatif dan produktif.
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Dalam upaya mewujudkan harapan
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 10
dan aspirasi stakeholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka
pernyataan Visi Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sukabumi adalah : “TERWUJUDNYA DESTINASI WISATA YANG AMAN,
NYAMAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, LESTARINYA NILAI-NILAI
TRADISIONAL DAN KEARIFAN LOKAL SERTA PEMUDA YANG MANDIRI DAN
OLAHRAGA YANG BERPRESTASI MENUJU MASYARAKAT BERAKHLAK MULIA, MAJU
DAN SEJAHTERA”.
2.1.2 Misi
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi
pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi
kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang
dilakukannya dan bagaimana melakukannya.
Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi
pemerintah, sebagai penjelasan dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan
pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan
dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran serta programnya
sekaligus hasil yang diperoleh di masa yang akan datang.
Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang
dan stabilitas dalam manajemen kepemimpinan instansi pemerintah, adapun misi
Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan penataan dan pengembangan objek dan destinasi wisata;
2. Meningkatkan promosi wisata dan penguatan kemitraan dengan stakeholder
kepariwisataan;
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 11
3. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
4. Meningkatkan kemandirian dan peran pemuda dalam pembangunan;
5. Meningkatkan pemasalan dan prestasi olahraga.
2.1.3. Tujuan dan sasaran
Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga, ditetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Mewujudkan pengembangan destinasi wisata
2. Meningkatkan pemasaran pariwisata yang berdaya saing.
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai tradisional
dan kearifan lokal
4. Meningkatkan pembinaan kemandirian pemuda
5. Meningkatkan budaya olahraga dan mengoptimalkan prestasi olahraga.
Sedangkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas
Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata
2. Pengembangan Produk Pariwisata
3. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sukabumi
4 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
5. Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam
pembangunan
6. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi
2.1.4 Strategi dan kebijakan
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan
enam strategi utama yaitu:
1. Menggali potensi potensi kepariwisataan
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 12
2. Meningkatkan fasilitas objek wisata
3. Meningkatkan jaringan kerjasama promosi pariwisata
4. Meningkatkan pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah
5. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
6. Menigkatkan pembinaan olahraga prestasi
Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut,
maka Disparbudpora menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatkan jumlah produk pariwisata
2. Meningkatkan penataan objek wisata
3. Meningkatkan pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata
4. Meningkatkan pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah
5. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan kemandirian pemuda.
6. Meningkatkan fasilitas dan pembinaan organisasi olahraga
2.2. RENCANA KINERJA
Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan.
2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis
periode tahun 2015, mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-
sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima
tahun adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
2010 Target
Realisasi
1 2 3 4 5
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap
budaya dan kearifan lokal
Kompetensi pembina seni/ budaya daerah orang/tahun 60 455
Budaya daerah yang dikembangkan adat 2 28
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 13
Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
2010 Target
Realisasi
1 2 3 4 5
Jumlah group/ sanggar kesenian sanggar 3 103
Jumlah Festival seni dan budaya kali/tahun 3 39
Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya Unit 0 1
Optimalisasi pembinaan Pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam
pembangunan
Sarana/ prasarana Kepemudaan unit/tahun 0 1
Pemuda Produktif orang/tahun 10 172
LembagaPemuda OKP/tahun 10 91
Penciptaan dan penumbuhan entrepreneurbaru
Orang 80 789
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi
Olah raga Berprestasi Cabang
Olahraga 5 65
Sarana prasarana olahraga lapang 5 168
Penyediaan GOR di setiap eks kewedanaan
unit 2 2
Meningkatkan arus kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi
Jumlah wisatawan orang/tahun 2.059.990 17.719.804
Jumlah promosi pariwisata kali/tahun 4 37
Meningkatnya pengembangan produk pariwisata
Produk Wisata yang dikembangkan Paket 2 27
ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan. ODTW 3 36
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 14
2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016: Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kepariwisataan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga tahun
2016
Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Program pembinaan Nilai-nilai budaya dan
pembinaan kesenian
Meningkatnya apresiasi
masyarakat terhadap
budaya dan kearifan
lokal
Kompetensi pembina seni/ budaya daerah
75 Orang Pengembangan Kesenian Daerah 353.420.000
Budaya daerah yang dikembangkan 2 Adat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah
575.000.000
Jumlah group/ sanggar kesenian 10 Sanggar Seminar, Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal 805.000.000
Jumlah Festival seni dan budaya 6 Kali/Thn Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah
575.000.000
Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya
1 Unit Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Musieum dan Peninggalan Bawah Air
500.000.000
Program pembinaan dan peningkatan partisipasi
pemuda dan prestasi olahraga
Optimalisasi pembinaan
pemuda sehingga dapat
berperan aktif dalam
pembangunan
Sarana/ prasarana Kepemudaan 1 Unit
Pemuda Produktif 10 Org/Thn Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100.000.000
Lembaga Pemuda 5 OKP/Thn Pemilihan Pemuda Pelopor 60.000.000
Penciptaan dan penumbuhan
entrepreneur baru 100 Orang
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100.000.000
Enterpreneurship Kelompok Pemuda Produktif 97.660.000
Penyelenggaraan Bhakti Pemuda 150.000.000
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 15
Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi
Olahraga Berprestasi 10 Cabor Pembinaan Olahraga Prestasi 755.000.000
Sarana Prasarana olahraga 20 Lapang Penataan Lapang Olahraga 2.412.788.600
Penyediaan GOR di GOR di setiap eks
kewedanaan 1 Unit
Pembangunan Gedung Olahraga Cabang Olahraga
Tinju Komplek Olahraga (Sport Centre) Palabuhanratu
(Lanjutan)
3.446.433.000
Optimalisasi Sarana dan Prasarana GOR Palabuhan
Ratu di Kab. Sukabumi (PON XIX) (Bantuan Provinsi) 22.921.780.000
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Meningkatkan arus kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi
Jumlah Wisatawan 3.214.833
Orang Pengadaan Sarana Promosi 115.000.000
Jumlah Promosi Pariwisata 6 Kali Promosi Pariwisata Daerah 503.500.000
Program Penataan dan pengembangan
kepariwisataan
Meningkatnya pengembangan produk pariwisata
Produk wisata yang dikembangkan 5 ODTW Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1.574.482.000
ODTW yang berdaya saing dalam
tahun berjalan 5 ODTW
Penataan Objek Wisata 1.100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata 55.000.000
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 250.000.000
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 16
Tabel 2.3 Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Sat
TARGET
TRI I TRI 2 TRI 3 TRI 4
1
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
Kompetensi pembina seni/ budaya daerah 75 Orang - 75 - -
Budaya daerah yang dikembangkan 2 Adat - 1 1 -
Jumlah group/ sanggar kesenian 10 Sanggar 2 2 3 3
Jumlah Festival seni dan budaya 6 Kali/Thn - 2 2 2
Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya
1 Unit - - 1 -
2
Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan
Sarana/ prasarana Kepemudaan 1 Unit/Thn - 1 - -
Pemuda Produktif 10 Org/Thn - 3 3 4
LembagaPemuda 5 OKP/Thn - 2 2 1
Penciptaan dan penumbuhan entrepreneur baru
100 Org/Thn - 75 25 -
3
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada priestasi
Olah raga Berprestasi Sarana prasarana olahraga
10 Cabor - - 5 5
Sarana prasarana olahraga
20 Lapang - 10 5 5
Tersedianya GOR desetiap eks Kewadanaan
1 Unit - 1 - -
4
Meningkatkan arus kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi
Jumlah Promosi Pariwisata
6 Kali - 2 2 2
Jumlah Wisatawan 3.214.833 Orang 803.708 790.150 900.975 720.000
5 Meningkatnya pengembangan produk pariwisata
Jumlah produk wisata yang dikembangkan
5 Paket 1 1 1 2
ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan
5 ODTW - 3 2 -
Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Dinas Kepariwisataan
Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sukabumi yang dialokasikan untuk
pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No. Sasaran Anggaran Keterangan APBD/Dekon/TP
1 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
2.233.420.000 Dana APBD Kab. Sukabumi
2 Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan
407.660.000 Dana APBD Kab. Sukabumi
3 Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada priestasi
3.167.788.000 Dana APBD Kab. Sukabumi
26.368.213.000 Dana APBD Provinsi Jawa Barat
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 17
No. Sasaran Anggaran Keterangan APBD/Dekon/TP
4 Meningkatkan arus kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi
1.237.990.000 Dana APBD Kab. Sukabumi
5 Meningkatnya pengembangan produk pariwisata
4.542.065.000 Dana APBD Kab. Sukabumi
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah kegiatan untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-
pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah.
Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan metode
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat
berdasarkan Permenpan Nomor 53 tahun 2014. Laporan tersebut memberikan
gambaran mengenai pencapaian sasaran dan program kegiatan sebagai mana
telah ditetapkan.
3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
engukuran Pencapaian sasaran adalah untuk mengukur
keberhasilan / kegagalan terhadap sasaran yang telah di tetapkan dalam rangka
pencapaian Visi dan Misi Organisasi Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi.
Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2016 untuk periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2016 memperlihatkan kondisi baik, dimana dari 15
(lima belas) Indikator Kinerja Sasaran dapat direalisasikan.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 19
Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 unsur
Indikator Kinerja telah dijabarkan dalam input, output dan outcome. Adapun hasil
pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan target dengan
realisasi indikator kinerja sasaran, sehingga diperoleh angka capaian kinerja
melalui rumus sebagai berikut :
Capaian Kinerja (%) = ���������
���� x 100%
a. Indikator Kinerja;
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan tertentu.
b. Indikator Sasaran;
Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menggambarkan secara
signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan mencapai sasaran.
Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif untuk memudahkan
pengukuran pencapaian sasaran.
Pencapaian kinerja tersebut dituangkan kedalam laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Selanjutnya dijadikan dasar untuk
menguraikan pencapaian sasaran kinerja sasaran, evaluasi dan analisis
capaiannya. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut :
� Kelompok Indikator masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan program dapat berjalan atau dalam rangka
menghasilkan output, misalnya SDM, Dana, Material, Waktu, Teknologi dan
sebagainya.
� Kelompok Indikator Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa
produk/jasa (fisik dan non Fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan
suatu kegiatan atau program berdasarkan masukan yang digunakan.
� Kelompok Indikator Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 20
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
� Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk memberi makna
keberhasilan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :
No Interval nilai realisasi kinerja
Kriteria penilaian realisasi kinerja
1. ≥ 91 Sangat Tinggi
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah
3.2. PENGUKURAN KINERJA
erdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategik,
Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Sukabumi tahun 2016 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Dinas
dapat kami uraikan sebagai berikut :
3.2.1. Capaian Sasaran Kinerja
Prioritas pembangunan kebudayaan diarahkan pada pelestarian nilai-nilai
tradisional dan kearifan lokal masyarakat serta optimalisasi keberfungsian
lembaga sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sukabumi.
Sasaran program
- Meningkatnya kegiatan pameran dan pagelaran kesenian;
- Meningkatnya intensitas pembinaan seniman dan organisasi kesenian;
- Meningkatnya pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala;
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 21
- Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal.
Capaian kinerja pada tahun 2016 sasaran 1 dapat tergambar pada tabel
3.1 berikut di baawah ini.
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja
No Indikator Capaian
S/D 2015
2016
Target Realisasi %
Realisasi
1 2 3 4 5 6 1 Kompetensi pembina seni/ budaya
daerah 380 75 75 100
2 Budaya daerah yang dikembangkan 26 2 2 100 3 Jumlah group/ sanggar kesenian 93 10 10 100 4 Jumlah Festival seni dan budaya 39 6 6 100 5 Jumlah sarana penyelenggaraan seni
budaya 1 1 0 0
6 Jumlah sarana prasarana kepemudaan 1 1 0 0 7 Peningkatan pemuda produktif 162 10 10 100 8 Peningkatan kelembagaan pemuda 86 5 5 100 9 Penciptaan dan penumbuhan
entrepreneur baru 689 75 75 100
10 Peningkatan olah raga berprestasi 55 10 10 100 11 Peningkatan sarana prasarana olah raga 112 20 20 100 12 Penyediaan GOR di setiap eks
kewedanaan 4 1 1 100
13 Jumlah Wisatawan 14.119.191 3.214.833 3.600.613 112 14 Jumlah Promosi Pariwisata 30 6 6 100 15 Jumlah produk wisata yang
dikembangkan 22 5 5 100
16 Peningkatan jumlah ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan. 30 5 5 100
Pencapaian target realisasi kerja Dinas Kepariwisataan Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga tersebut dibiaya oleh dana APBD Kabupaten
Sukabumi, harus dikelola seefektif dan efisien mungkin dengan tidak
mengabaikan kualitas, dimana tingkat efisiensi anggaran dapat terlihat pada tabel
berikut:
Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No. Sasaran Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja
(> 100%)
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
Kompetensi pembina seni/ budaya daerah
100 99.29 0.71
Budaya daerah yang dikembangkan 100 98.17 1.82
Jumlah group/ sanggar kesenian 100 99.07 0.93
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 22
No. Sasaran Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja
(> 100%)
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6
Jumlah Festival seni dan budaya 100 98.17 1.82
Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya
100 93.43 6.57
2
Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berpeeran aktif dalam pembangunan
Jumlah sarana prasarana kepemudaan
0 0 0
Peningkatan pemuda produktif
100 92.47 7.53
Peningkatan kelembagaan pemuda
100 91.11 8.89
Penciptaan dan penumbuhan entrepreneur baru
100 96.74 3.26
3
Meningkatnya pembinaan olahraga yang beerorientasi pada prestasi
Peningkatan olah raga berprestasi 100 99.90 0.10
Peningkatan sarana prasarana olah raga 100 99.07 0.93
Penyediaan GOR di setiap eks kewedanaan
100 95.48 4.52
4 Meningkatnya arus kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi
Jumlah Wisatawan 100 99,14 0,86
Jumlah Promosi Pariwisata 100 99,76 0,24
5 Meningkatnya pengembangan produk pariwisata
Jumlah produk wisata yang dikembangkan
100 99,57 0,43
Peningkatan jumlah ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan.
100 99,57 0,43
Untuk menggambar target dan sasaran kinerja persasaran dapat terurai
dibawah ini.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 23
Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 (Sasaran 1)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja
% Program / Kegiatan
Keuangan
% Efisiensi (%)
Target Realisasi Pagu Penyerapan
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan kesenian
Kompetensi pembina seni/ budaya daerah 75 75 100
Pengembangan Kesenian Daerah 353.420.000 350.924.000 99.29 0.71
Budaya daerah yang dikembangkan 2 2 100
Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah
575.000.000 564.526.000 98.17 1.82
Jumlah group/ sanggar kesenian 10 10 100
Seminar, Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal
805.000.000 797.553.300 99.07 0.93
Jumlah Festival seni dan budaya 6 6 100
Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah
575.000.000 564.526.000 98.17 1.82
Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya
1 1 100
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Musieum dan Peninggalan Bawah Air
500.000.000 467.150.000 93.43 6.57
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 24
Penjelasan Indikator di atas sebagai berikut:
a. Indikator Kompetensi Pembina Seni/Budaya Daerah berupa Pembinaan dan
Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah dengan Jumlah Pesertas Pelatihan
Kesenian Daearah sebanyak 75 Orang;
b. Indikator Budaya Daerah yang dikembangkan berupa kegiatan Hari nelayan
dan seren taun : 10 Budaya Daearah yang dikembangkan berupa : Syukuran
Nelayan Palabuhanratu 1 Kali, Syukuran Nelayan Ciwaru 1 Kali, Syukujran
Nelayan Minajaya 1 Kali, Sykuran Nelayan Ujung genteng 1 Kali, Syukuran
Nelayan Minajaya 1 kali, Syukuran Nelayan tegal buleud 1 Kali, syukuran
nelayan Cisolok 1 kali, seren taun Ciptagelar 1 Kali, Seren Taun Cipta Mulya 1
kali, Seren Taun Sirnaresmi 1 Kali, seren taun Girijaya 1 Kali.
c. Indikator jumlah group Sanggar Kesenian berupa Fasilitasi Pengembangan
Kesenian Daerah : Bantuan alat kesenian Tradisional Berupa gendang pencak
2 Set, Gamelan 5 Set, Alat Band 2 Set, Perlengkapan Kuda lumping 3 Paket,
Kecapi 1 Unit, Pakaian adat 3 Sanggar.
d. Indikator Festival Seni dan Budaya berupa kegiatan pembinaan dan
Pengembangan Prestasi kesenian Daerah sebanyak 6 Kali Jumlah peserta
Presenter Tingkat SMP 150 Orang, Jumlah peserta presenter Tingkat remaja
150 Orang, Wayang oplosan 1 kali, Padalangan 1 kali, Pagelaran Tingkat
Kabupaten 9 Kali, Pagelaran Tingkat Provinsi 5 Kali.
Permasalahan
- Apresiasi Masyarakat terhadap budaya local masih rendah
- Fasilitasi untuk sanggar Seni masih kurang
- Globalisasi Kebudayaan
- Masih minimnya perhatian pemerintah terhadap pelaku seni budaya
Solusi
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 25
- Pembinaan kepada Stakeholder Seni dan Budaya di Kabupaten Sukabumi
- Apresiasi kepada Pelaku Seni dan Budaya termasuk pada Kesenian dan
Kebudayaan itu sendiri nilai – nilai tradisional dan kearifan local.
Program ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar
Rp. 2.233.420.000 terealisasi sebesar Rp. 2.180.153.300 atau 97,62 % dengan
uraian sebagai berikut:
1. Kegiatan Pengembangan Kesenian Daerah, pagu anggaran sebesar Rp.
353.420.000,- realisasi Rp. 350.924.000,- atau 99,29 % output kegiatan
:Pengadaan gendang pencak 5 set, gamelan 2 set, Alat band 2 Set,
Perlengkapan Kuda Lumping 3 Paket, kecapi 1 Unit, Pakaian adat 3 sanggar.
DAFTAR PENERIMA BANTUAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL
No NAMA SANGGAR SENI A L A M A T NAMA PIMPINAN JENIS ALAT
KESENIAN
1 Sanggar Seni Putra Pantai Selatan
Kampung Badak Putih Rt 04 / 09 Kel. Palabuhanratu
Rudi Irawan Gamelan Dengung
2 Sanggar Seni Paksi Kencana
Kp. Cidaun Rt 03 / 11 Desa Sudajaya Girang Kec. Sukabumi
Jujum Jumantara Gamelan Degung
3 Sanggar Seni Giiri Pawenang
Dusun Cengkuk Desa margalaksana Kec. Cikakak
Jaya Baud Gamelan Dengung
4 Sanggar Seni PGRI Surade
Jl. PGRI No 5 Kelurahan Surade
Ukay Sukayat Gamelan Degung
5 Sanggar Seni Mekar Asih
Kp. Benteng Rt 02 /04 Desa kutajaya Kecamatan Cicurug
Ade B./ Abah Belo Gamelan Degung
6 Paguron Sapu Jagat Kp. Cisero Rt 002 Rw 006 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja
Asep Mukharom Gendang Pencak
7
Paguron Maung Bodas
Jl. Gunungguruh Rt 15 / 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat
Muhidin Gendang Pencak
8 Sanggar Satria Sekar Arum
Kp. Karya Tani Rt 05/02 Desa Pangumbahan Kec. Ciracap
Suroso Perlengkapan Kuda Lumping
9 Sanggar Mekar Satria Muda
Kp. Cigebang Rt 02/06 Desa ujunggenteng Kec.
Dahrom Perlengkapan Kuda Lumping
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 26
Ciracap
10 Sanggar Fajar Muda Kp. Waluran Rt 08/02 Desa Pangumbahan Kec. Ciracap
Lamijan Perlengkapan Kudalumpimg
11 Sanggar Mutiara Pawestri
Komplek Yayasan Mutiara Terpadu
Hesti Pawestri Kacapi
12 Sanggar Cahaya girijaya
Kp. Girijaya Rt 09/04 Desa Girijaya Kec. Cidahu
Suna Wijaya Pakaian Adat Tradisional
13 Sanggar Mutiara Pawestri
Jl. Bhayangkara Km 1 Kel. Palabuhanratu
Hesty Laras Pawestri
Pakaian Adat Tradisional
14 Sanggar Seni Jagat Rasa
Jl. Palabuhan II Km 21 Kampung Cibarengkok Desa Cimanggu
Yaya Sukarya Pakaian Adat Tradisional
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Prsetasi Kesenian Daerah pagu
anggaran sebesar Rp. 575.000.000 realisasi Rp.564.526.000,- atau 98,18 %
output kegiatan : Jumlah peserta Presenter Tingkat SMP 150 Orang, Jumlah
peserta presenter Tingkat remaja 150 Orang, Wayang oplosan 1 kali,
Padalangan 1 kali, Pagelaran Tingkat Kabupaten 9 Kali, Pagelaran Tingkat
Provinsi 5 Kali.
3. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian Sejarah Purbakala,
Musium dan peninggalan bawah air pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-
realisasi Rp. 467.150.000,- atau 93,43 % output kegiatan : Tanah Situs Batu
Kujang 1460 M2, Tanah situs Pos Pengintai / Bangker waluran 4000 M2, Situs
Batu Kujang Cicurug 953 m2,Tanah Situs Batu gores 2700 M2.
4. Kegiatan Seminar, Revitalisasi dan reaktualisasi Budaya Lokal pagu anggaran
sebesar Rp. 805.000.000,- realisasi Rp.805.000.000 atau 100 % output
kegiatan : Jumlah peserta lomba Puisi Bahasa Sunda 150 Orang Tingkat SMP,
Jumllah Peserta Presenter Tk SMP 150 Orang, Jumlah Peserta Presenter
Tingkat Remaja 150 Orang, Syukuran Nelayan Palabuhanratu 1 Kali, Syukuran
Nelayan Ujung Genteng 1 Kali, Syukuran Nelayan Ciwaru Ciemas 1 Kali,
Syukuran Minajaya 1 Kali, Syukuran Nelayan Tegal Buleud 1 Kali, Sykuran
Nelayan Cisolok 1 Kali, Seren Taun Cipta Mulya 1 Kali, Seren Taun Giri Jaya 1
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 27
Kali, Seren Taun Ciptagelar 1 Kali, Seren Taun Sirnaresmi 1 Kali, Peserta
Lomba kaulinan urang lembur Tk Provinsi 10 Orang, Papan Himbauan/Petunjuk
Situs 52 Buah Work Shop Bahasa Sunda 120 Orang, Pelatihan Jupel 50 Orang.
Prestasi Yang Dicapai Kesenian Kab.Sukabumi Tahun 2016
NO NAMA SANGGAR JENIS KESENIAN PERINGKAT
1. Sanggar Seni mutiara Pawestri
Festival Seni Budaya Se-Jawa Barat HUT Kota Sukabumi
Juara II
2. Sanggar Seni Anggita Sari Pasanggiri Tari Sewilayah II Bogor
Juara I
3. Sanggar Seni Anggita Sari Penata Tari terbaik Provinsi Jawa Barat
4. Sanggar Seni Mutiara Pawestri
Pasanggiri Seni Teater se-wilayah Bogor
Juara I
5. Sanggar Seni Mutiara Pawetri
Pasanggiri Seni Teater Tingkat Provinsi Jawa Barat
Juara III
6. Sanggar Seni Gapura Emas
Pasanggiri Seni Musik Tingkat Provinsi Jawa Barat
Juara III
7. Sanggar Seni Gapura Emas
Pasanggiri Seni Musik se-wilayah II Bogor
Juara III
8. Sanggar Seni Gapura Emas
Cipta Lagu Kreasi terbaik Tingkat Jawa Barat di Sumedang
9. Wayang Golek Alok Binojakrama Padalangan Tingkat Provinsi
Juara III
10. Sanggar Seni Anggita Sari Panata Panggung terbaik Festival Kaulinan urang lembur
11. Sanggar Seni Anggita Sari Penata Gerak terbaik Festival Keparajuritan Tingkat Nasional
Sasaran Kinerja Sarana penyelenggaraan seni dan budaya belum
tercapai karena belum tersedia anggaran untuk membangun gedung dimaksud.
Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian target sasaran pada tahun 2016
masuk pada katagori TERCAPAI.
Capaian kinerja pada tahun 2016 sasaran 2 Optimalisasi pembinaan
pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan Meningkatnya
pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi dapat tergambar pada tabel
3.5 berikut di bawah ini.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 28
Tabel 3.5. Taget dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 (Sasaran 2)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja
% Program / Kegiatan
Keuangan
% Efisiensi
Target Realisasi Pagu Penyerapan
Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan
Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olah Raga
Sarana / prasarana Kepemudaan
1 0 0
Pemuda Produktif 10 10 100
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100.000.000 92.468.500 92.47 7.53
Lembaga Pemuda 5 5 100
Pemilihan Pemuda Pelopor 60.000.000 54.668.000 91.11 8.89
Pembinaan Kepemimpinan Pemuda 50.000.000 50.000.000 100 0
Penciptaan dan penumbuhan entrepreneur baru
100 100 100 Enterpreneurship Kelompok Pemuda Produktif
97.660.000 94.480.000 96.74 3.26
Penyelenggaraan Bhakti
Pemuda 150.000.000 143.973.000 95.98 4.02
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi
Olahraga Berprestasi 10 10 100 Pembinaan Olahraga Prestasi
755,000,000 754.210.000 99.90 0.10
Sarana prasarana olahraga 20 20 100
Penataan Lapang Olahraga 2.412.788.600 2.390.268.000 99.07 0.93
Pembangunan GOR 450.000.000 447,069,700 99.35 0.65
Penyediaan GOR di setiap eks kewedanaan 1 1 100
Pembangunan Gedung Olahraga Cabang Olahraga Tinju Komplek Olahraga (Sport Centre) Palabuhanratu (Luncuran Bantuan Provinsi Tahun
3.446.433.000 3.290.621.000 95.48 4.52
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 29
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja
% Program / Kegiatan
Keuangan
% Efisiensi
Target Realisasi Pagu Penyerapan
2015)
Optimalisasi Sarana dan Prasarana GOR Pelabuhan Ratu di Kab. Sukabumi (PON XIX) (Bantuan Provinsi 2016)
22.921.780.000 22.299.565.563 97.29 2.71
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 29
Penjelasan Indikator di atas sebagai berikut :
Menunjukan Bahwa Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi
Pemuda dan Prestasi Olahraga bila dilihat dari Indikator Kinerja Menunjukan
Pencapaian target sebagai berikut :
- Sarana/prasarana kepemudaan Indikator ini dalam tahun 2016 mencapai
target
- Pemuda Produktif Indikator ini pada tahun 2016 mencapai target
- Lembaga Pemuda Indikator ini pada tahun 2016 mencapai target
- Penciptaan dan Penumbuhan Entrepreneur baru pada tahun 2016 mencapai
target
- Olahraga Prestasi Indikator ini pada tahun 2016 mencapai target
- Sarana prasarana Olahraga Indikator inipada tahun 2016 mencapai target
- Penyediaan GOR di setiap eks Kewedanaan pada tahun 2016 mencapai target
Permasalahan
- Masih tingginya tingkat pengangguran usia pemuda
- Adanya degradasi moral dikalangan pemuda
- Kurangnya sumber daya manusia pelatih dan atlit yang berprestasi
- Minat olah raga masyarakat masih kurang
- Belum terrealisasi nya pembanguna graha pemuda
- Belum adanya kerja sama dengan perbankkan di bidang permodalan kewirasa
usahaan pemuda
Solusi
- Penyediaan lapangan pekerjaan
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 30
- Pembinaan dan Pelatihan buat entrepreneur muda
- Sarana olah raga diperbanyak
- Pelatihan dan pembinaan atlit ditingkatkan
- Adanya kerja sama dalam bidang permodalan
Program ini dilaksanakan dengan menggunakan alokasi anggaran sebesar
Rp . 32.923.661.600,-terealisasi sebesar Rp. 32.056.289.963,- atau 97,37%,
dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan entrepreneurship Kelompok Pemuda Produktif pagu anggaran sebesar
Rp. 97.660.000,-realisasi Rp.94.480.000,- Atau96,74% output kegiatan :
Peserta utusan 60 Orang Di Bidang kewirausahaan.
2. Kegiatan Paskibraka, pagu anggaran sebesar Rp. 820.000.000,- realisasi
Rp.820.000.000 Atau 97,64 % output kegiatan : Peserta Seleksi calon Peserta
Paskibraka Tingkat Kabupaten 100 Orang, Peserta Diklat Capaska 3 Orang,
Peserta seleksi tingkat provinsi 4 Orang, Pasukan Pengawal 50 Orang,
Kunjungan paskibraka 65 Orang.
3. Kegiatan Hari Olahraga Nasional pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
realisasi Rp.99.080.000,-Atau 99,08 % output kegiatan : Terlaksananya
kegiatan Haronas Tingkat kabupaten Sukabumi.
4. Kegiatan Porpemda Jabar, pagu anggaran sebesar Rp.400.000.000 realisasi
Rp. 394.229.200,-Atau 98,56 % output kegiatan : Peserta Kontingen
Porpemda Jabar 145 Orang, Cabang Olahraga yang diikutsertakan 11 Cabor.
PEROLEHAN MEDALI DALAM RANGKA PORPEMDA JABAR TAHUN 2016
No Cabang Olahraga Emas Perak Peruggu Keterangan
1. Tenis lapangan double putri - - 1
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 31
2. Tenis lapang beregu - 1 -
3. Tenis meja beregu - 1 -
4. Bilyar Putera - 2 -
5. Gerak Jalan puteri - 1 -
Jumlah - 5 1
5. Kegiatan Persiapan PON XIX Tahun 2016 pagu anggaran sebesar
Rp.1.000.000.000.- realisasi Rp.989.661.700 Atau98,97 % output kegiatan :
Penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016 1 Kali, Koornator Fasilitasi sarana
prasarana 10 Bulan, Koordinator Fasilitasi Keamanan 1 Kegiatan, Koordinator
Kesehatan 10 Bulan, Koordinator Fasilitasi Akomodasi dan Transfortasi 10
Bulan, Koordinator Fasilitasi umum 10 Bulan.
6. Kegiatan Pelatihan wasit/Pelatih Olahraga, pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,- realisasi Rp. 100.000.000,- Atau 100 % output kegiatan :
Peserta pelatihan Instruktur Senam 30 Orang.
7. Kegiatan Pembangunan GOR, pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-
realisasi Rp. 447.069.700,- Atau 100% output kegiatan : Pembangunan GOR 1
Unit, Konsultan Pengawasan 1 Dokumen.
8. Kegiatan Pembinaan Kepemimpinan Pemuda pagu anggaran sebesar Rp.
50.000.000,- realisasi Rp.50.000.000,- Atau 100 % output kegiatan : Peserta
Pelatihan Tanggap bencana 30 Orang.
9. Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi pagu anggaran sebesar
Rp.755.000.000,- realisasi Rp.754.210.000Atau 99,90% output kegiatan :
Jumlah Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 92, orang, Jumlah
Peserta atlet berperestasi Kab. Sukabumi Pada PON XIX Jabar 2016 Cabor
Exebisi 46 Orang dan atlet Pelajar berprestasi 19 Orang.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 32
PEROLEHAN MEDALI DALAM RANGKA POPDA XII TAHUN 2016
No Cabang Olahraga Emas Perak Perunggu Keterangan
1. Atletik Perorangan 3 - - Rismansyah
2. Atletik Perorangan 1 2 - Fira aprliani
3. Atletik Perorangan 1 1 - Syafinaz
4. Senam Perorangan - 1 - Jovan
5. Pancak Silat Perorangan - - 1 Anies Ali Seger
6. Pancak Silat Perorangan - - 1 Zoelkam Tripamungkas
7. Karate - - 1 M. Andhika
8. Karate - - 1 Caesar Gyfari
Jumlah 5 4 4
PEROLEHAN MEDALI DALAM RANGKA POSPEDA TAHUN 2016
No Cabang Olahraga Emas Perak Perunggu Keterangan
1. Atletik Perorangan 1 - - Syafinaz mandagi mahuse
2. Atletik perorangan 1 - - Sindi Amelia
3. Atletik perorangan 1 - - Tenya Nurpatima
4. Atletik perorangan 1 - - Moh Alhadi Fathiansyah
5. Seni (Pidato B.inggris) 1 - - Adam Ahmed kusuma
6. Seni Kaligrapi 1 - - Nurullana Fauziah
Jumlah 6 - -
PEROLEHAN MEDALI PADA PON XIX JAWA BARAT TAHUN 2016
No Cabang Olahraga Emas Perak Perunggu Keterangan
1. Tinju Perorangan 1 - - Dadan Amanda
2. Panahan Perorangan 1 - - Sri Ranti
3. Wushu perorangan 1 - - Monica Fransiska Sugianto
4.
Karate (Kata Beregu Putri)
1 - - Ayu Rahmawati
Eva Fitria
Siti Mariam
5. Panahan Beregu - 1 - Sri Ranti
6. Wushu - 1 - Monica Fransiska Sugianto
Jumlah 4 2 -
10. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, pagu anggaran sebesar Rp.
100.000.000,- reaalisasi Rp.92.468.500,- Atau 92,47 % output kegiatan :
Jumlah peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan 50 Orang
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 33
11. Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-
realisasi Rp.54.668.000,- Atau 91,11 % output kegiatan : Jumlah peserta
seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor 50 Orang.
12. Penataan Lapang Olahraga pagu anggaran sebesar Rp.2.412.788.600,-
realisasi Rp. 2.390.268.000,- Atau 99,07% output kegiatan : Tertatanya lapang
sepak Bola sejumlah 17 Lapang terdiri dari sebagai Berikut
a. Penataan lapang olahraga Bojong raya jalan Pelabuhan II km 15 RT 1/3 Kp.
Bojong Warung Desa. Bojong Kec. Cikembar.
b. Penataan lapang sepak bola Kp. Tenjo Ayu RT 02/02 Desa. Tenjo Ayu Kec.
Cicurug.
c. Penataan lapang Cibayona Kec. Cireunghas.
d. Pekerjaan rehabilitasi sarana olahraga Kp. Renged Tengah Desa. Cipetir
Kec. Kadudampit pada kegiatan penataan lapang olahraga.
e. Penataan sarana lapang bola Manunggal Kp. Lio Desa. Citarik Kec.
Palabuhanratu.
f. Penataan lapang olahraga Kp. Cicewol RW 08 Desa. Mekarsari Kec. Cicurug.
g. Penataan lapang dan pembangunan podium, lapang bola Desa Gunung
Gendut Kec. Kalapa Nunggal.
h. Pembangunan lapang voly Kp. Pasir Batok RT 29/09 Desa Sukakersa
Parakan Salak.
i. Penataan lapang bola Kp. Bojong Jengkol Desa. Bojong Jengkol Kec.
Jampang Tengah.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 34
j. Pekerjaan pembuatan podium lapang Caringin Desa. Nyangkoek RT 3/5
Kec. Cicurug pada kegiatan penataan lapang olahraga.
k. Renovasi Tribun lapang Sekarwangi Kel. Cibadak Kec. Cibadak.
l. Pembangunan Tribun lapangan Desa. Cisarua Kec. Nagrak.
m. Penataan lapang sepak bola Pasirmuncang Desa. Kalaparea Kec. Nagrak.
n. Penataan lapang voly Wangunjaya Desa. Wangunjaya Kec. Ciambar.
o. Penataan lapang voly Kp. Cikondang Desa. Wangunsari Kec. Cisolok.
p. Pemagaran lapang Kp. Gunung Geulis Desa. Cisolok Kec. Cisolok.
q. Penataan lapang sepak bola Desa. Caringin Kec. Cisolok.
r. Pembuatan lapangan bola voly Kp. Ciwaru Rt 3/3 Desa. Loji Kec. Simpenan.
s. Penataan lapang sepak bola Desa. Cisarua Kec. Sukaraja.
t. Penataan lapang sepak bola Kp. Mangkalaya Desa. Cibolang Kec.
Gunungguruh.
u. Pembangunan lapang olahraga Kel. Cicurug Kec. Cicurug.
13. Kegiatan Penyelenggaraan Bhakti Pemuda pagu anggaran sebesar Rp.
150.000.000,- realisasi Rp.143.973.000,- Atau 95,98% output kegiatan :
peserta Kemah Bhakti 75 Orang.
14. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.0000
realisasi Rp.55.340.000,-Atau 92,23 % output kegiatan : Peserta seleksi PPAP
Tingkat Kabupaten 50 Orang, Peserta seleksi PPAP Tingkat Provinsi 4 Orang.
15. Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Cabang Olahraga Tinju Komplek
Olahrga (Sport Centre) Luncuran Bantuan Provinsi Tahun 2015 pagu anggaran
sebesar Rp. 3.446.433.000,- realisasi Rp. 3.290.621.000,-Atau 95,48%
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 35
output kegiatan : Pembangunan Gedung Olahraga Tinju Tahap II ( Lanjutan )
1 Unit.
16. Kegiatan Optimalisasi Sarana Prasarana GOR Palabuhanratu Di Kabupaten
Sukabumi (PON XIX) Bantuan Provinsi Tahun 2016 , pagu anggaran sebesar
Rp. 22.921.780.000,- realisasi Rp.22.299.565.563,- Atau 97,29 % output
kegiatan : terpenuhinya Sarana Prasarana GOR Palabuhanratu (PON XIX)
Capaian kinerja pada tahun 2016 sasaran 3 Optimalisasi Meningkatkan
arus kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi dapat tergambar pada tabel 3.6
berikut di bawah ini.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 39
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 (Sasaran 3)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja
% Program / Kegiatan
Keuangan
% Efisiensi (%)
Target Realisasi Pagu Penyerapan
Meningkatkan arus kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah wisatawan 3.124.833 3.600.613 115,77 Pengadaan Sarana
Promosi 215.550.000 213.704.000 99,14 0,86
Jumlah promosi pariwisata 6 6 100 Promosi Pariwisata
Daerah 230.000.000 229.450.000 99,76 0,24
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 40
Penjelasan Indikator di atas sebagai berikut:
- Indikator Jumlah Wisatawan melalui Pengadaan Sarana promosi berupa :
Pigura photo sebanyak 6 Buah, Partisi Pameran 1 Unit, Profil Wisata 430
Buah, Leaflet Peta wisata 415 Buah, CD Promosi pariwisata 420 Buah, Paper
Bag sebanyak 420 Buah,Uniform Lapangan sebanyak 100n Stel, Papan
Himbauan sebanyak 36 Buah, Rescue Bord sebanyak 2 Unit, Menara
Pemantau sebanyak 5 Unit.
- Indikator Promosi Wisata melalui kegiatan :Pementasan seni Heleran 1 Kali,
Moka Tingkat Kabupaten Sejumlah 50 Orang, Pameran TMII 1 Kali, Pameran
Bandung 1 Kali, Pameran Hari Jadi Kabupaten Sukabumi 1 Kali, Pameran
Kota Sukabumi 1 kali, Pameran Yogyakarta 1 Kali, Lomba Mobil hias 1 kali,
Lomba hapalan Alquran 1 Kali Lomba Dakwah 1 Kali.
Permasalahan
- Masih kurangnya promosi pariwisata
- Masih kurangnya jumlah sumberdaya manusia yang berkualitas dan
komponen di bidang Kepariwisataan ( Belum adanya Sertifikasi usaha
Pariwisata, dan Sumber daya Pariwisata )
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan Sapta
Pesona Pariwisata (Aman,Tertib,Bersih,Indah,Ramah,Kenangan)
- Masih terbatasnya anggaran terhadap usaha pengembangan wisata
- Masih kurangnya Sosialisasi Kepariwisataan untuk masyarakat dan
Stakeholder Pariwisata
Solusi
- Sosialisasi SAPTA PESONA kepada Masyarakat lebih ditingkatkan lagi
- Sarana dan prasarana Promosi Pariwisata lebih ditingkatkan lagi
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 41
- Anggaran untuk promosi pariwisata ditambah
Program ini dilaksanakan dengan menggunakan alaokasi anggaran
sebesar Rp. 1.237.990.000,- realisasi Rp. 836.502.000,- atau 67,57 % Program
tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Gelar wisata,pagu anggaran sebesar Rp. 107.530.000 realisasi Rp.
107.530.000 atau 100 % output kegiatan : Produk Kepariwisataan yang
dikembangkan 1 paket, Lomba Kuliner khas sunda jumlah peserta 47 peserta,
Lomba Hias Perahu 1 kali.
2. Pendataan Fasilitas Wisata pagu anggaran 183.790.000,- Realisasi Rp.
99.298.000,- atau 54 % output Kegiatan : Dokumen Fasilitas wisata 1
Dokumen.
3. Pengadaan Sarana Promosi, pagu anggaraan sebesar Rp. 115.000.000,-
realisasi Rp. 114.147.000,- Atau99,26% output kegiatan : Pigura photo
sebanyak 6 Buah, Partisi Pameran 1 Unit, Profil Wisata 430 Buah, Leaflet
Peta wisata 415 Buah, CD Promosi pariwisata 420 Buah, Paper Bag
sebanyak 420 Buah,Uniform Lapangan sebanyak 100n Stel, Papan Himbauan
sebanyak 36 Buah, Rescue Bord sebanyak 2 Unit, Menara Pemantau
sebanyak 5 Unit.
4. Penguatan Fungsi Stakeholder Pariwisata, pagu anggaran sebesar
Rp.328.170.000,- realisasi Rp. 45.742.000,- atau 13,94 % Output Kegiatan :
Jumlah Peserta kegiatan Home Stay sejumlah 30 Orang, Jumlah peserta
Bimbingan Teknis Sertifikasi Usaha 60 orang, Jumlah peserta pelatihan
pemandu wisata 50 Orang, Jumlah peserta sertifikasi SKKNI Tata graha 50
Orang, Jumlah peserta sosilisasi Sapta Pesona 80 Orang.
5. Promosi Pariwisata Daerah pagu anggaran Rp. 503.500.000,- Realisasi Rp.
469.785.000,- atau 93.30,- Output Kegiatan : Pementasan seni Heleran 1 Kali,
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 42
Moka Tingkat Kabupaten Sejumlah 50 Orang, Pameran TMII 1 Kali, Pameran
Bandung 1 Kali, Pameran Hari Jadi Kabupaten Sukabumi 1 Kali, Pameran
Kota Sukabumi 1 kali, Pameran Yogyakarta 1 Kali, Lomba Mobil hias 1 kali,
Lomba hapalan Alquran 1 Kali Lomba Dakwah 1 Kali.
Pencapaian sasaran 4 untuk Meningkatnya Pengembangan Produk
Pariwisata dapat terlihat pada tabel 3.7 berikut;
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 44
Tabel 3.7. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 (Sasaran 4)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja
% Program / Kegiatan
Keuangan
% Efisiensi
Target Realisasi Pagu Penyerapan
Meningkatnya pengembangan produk pariwisata
Program Penataan dan Pengembangan Kepariwisataan
Produk Wisata yang dikembangkan 5 5 100 Gelar Wisata 450.000.000 448.050.000 99,57 0,43
ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan.
5 5 100 Penataan Objek Wisata 659.450.000 461.318.000 69,95 30,05
Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata 120.000.000 120.000.000 100 0
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata
150.000.000 149.342.000 99,56 0,44
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Objek Wisata 250.000.000 248.186.500 99,27 0,73
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 45
Penjelasan Indikator di atas sebagai berikut:
- Jumlah Produk Wisata yang dikembangkan pada tahun 2016 mencapai taraget
- ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan pada tahun 2016 melebihi
target
Permasalahan
- Kurangnya aksesibilitas menuju obyek dan destinasi wisata
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepariwisataan di oyek dan destinasi
wisata
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan Sapta
Pesona Pariwisata (Aman,Tertib,Bersih,Indah,Ramah,Kenangan)
Solusi
- Sosialisasi SAPTA PESONA kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi
- Pembangunan obyek wisata lebih ditingkatkan lagi
- Anggaran untuk penataan obyek wisata ditambah
Program ini dilaksanakan dengan menggunakan alokasi anggaran sebesar
Rp.4.542.065.000,terealisasi sebesar Rp.4.486.532,- atau 98,78 %, dengan uraian
kegiatan sebagai berikut :
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Objek wisata , pagu anggaran sebesar
Rp.550.000.000,- realisasi Rp.542.140.000 Atau 98,57 % out put kegiatan :
Pemiliharaan jalan 1 Paket, pemiliharaan Cotages 1 Unit, DED Wisata Off
Road Bukit Managel 1 Dokumen.
2. Penataan Obyek Wisata, pagu anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- realisasi
Rp.1.093.922.000,-Atau99,45% output kegiatan : Jembatan Penyebrangan 1
Unit, Kamar Mandi / WC 1 Unit, Gazebo 1 Unit, Gedung Aula 1 Unit, Joging
Track 1 Paket, Konsultan perencanaan 1 Dokumen, Konsultan pengawas 1
Dokumen, Talun dan paping blok 1 Paket, selter 1 paket sebagai berikut:
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 46
3. Pekerjaan pembangunan Gazebo objek wisata Pondok Halimun pada kegiatan
penataan objek wisata.
4. Paket pekerjaan pembangunan Gazebo/selter objek wisata Cipanas.
5. Perbaikan jembatan objek wisata Cipanas pada kegiatan penataan objek
wisata.
6. Pekerjaan pembangunan track joging objek wisata Pondok Halimun pada
kegiatan penataan objek wisata.
7. Pekerjaan pembangunan gedung aula objek wisata Pondok Halimun pada
kegiatan penataan objek wisata.
8. Paket pekerjaan pembangunan Talud dan paping blok objek wisata Cipanas.
9. Pembangunan WC objek wisata Pondok Halimun pada kegiatan penataan
objek wisata.
10. Pengadaan sarana prasarana wisata , pagu anggaran sebesar Rp.
55.000.000,- realisasi Rp. 50.600.000,- Atau 92.00% output kegiatan : mesin
generating set 2 Unit, Pompa 2 unit, Mesin Rumput 2 Unit, Pengadaan sarana
air bersih 1 paket.
11. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, pagu anggaran sebesar Rp.
1.574.482.000,-realisasi Rp.1.568.378,- Atau99,61% output kegiatan :
Publikasi di media cetak dan elektronik saembara Geosite Ciletuh 1 paket,
Seminar arkeologis 1 paket, Festival seni musik Geopark, Pameran CGP luar
daerah 1 kali, Wisata Off Road Manangel 1 Paket, Festival Olahraga Geopark
1 Paket, Even alih Tahun 1 Paket.
12. Pengembangan Obyek Wisata Unggulan, pagu anggaran sebesar Rp.
250.000.000,-realisasi Rp. 232.980.000,-Atau 93,19 % output kegiatan
:operasional Geopark yang bermuara pada arus kunjungan wisatawan
meningkat.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 47
13. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Obyek Wisata, pagu anggaran
sebesar Rp.75.000.000,- realisasi Rp. 68.220.000,- Atau 90,96% output
kegiatan : Jumlah Peserta 75 orang.
14. Kegiatan Revisi Rippda pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi
Rp. 247.778.500Atau 99,11 % output kegiatan : Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah RIPPDA 1 Dokumen.
15. Aksi sadar wisata 14 Desa kawasan Ciletuh (80) orang Kabupaten Sukabumi
(Bantuan Provinsi Tahun 2016 ,pagu anggaran sebesar Rp. 140.000.000,-
realisasi Rp. 139.200.000Atau 99,43% output kegiatan : Jumlah peserta 80
Orang, Tenda pedagang 20 Unit.
16. Pelatihan Sapta Pesona 14 Desa Kawasan Ciletuh (80 0rang ) Kab. Sukabumi
( Bantuan Provinsi 2016 ), pagu anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- realisasi
Rp. 139.320.000,- atau 99,51 % Output Kegiatan : Jumlah peserta 80 Orang,
bak sampah 2 Buah.
17. Pelatihan Home Stay 14 Desa Kawasan Ciletuh (80 orang ) Kab. Sukabumi
(Bantuan Provinsi 2016), pagu anggaran Rp. 140.000.000,- Realisasi Rp.
139.316.800,- atau 99,51 Output kegiatan : Jumlah peserta 80 Orang, kasur
busa 28 Buah.
18. Pelatihan Tour Guide 14 desa Kawasan Ciletuh (80 Orang ) Kab. Sukabumi
(bantuan Provinsi 2016) pagu anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- realisasi
Rp. 139.250.000,- atau 99,46 Output Kegiatan :Jumlah peserta 80 Orang,
Brosur, pamplet Objek wisata 3000 Lembar.
19. Sistem Jaringan Pariwisata terpadu Pagu anggaran : Rp.127.583.000,-
Realisasi Rp. 125.427.000,- atau 98,31 % output kegiatan : Aplikasi 1 Aplikasi,
sarana pengolah data 1 Perangkat, Sarana Dokumentasi 1 Perangkat.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 48
Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian target sasaran pada tahun 2016
masuk pada katagori TERCAPAI.
3.2.2. Realisasi Anggaran
Adapun Akuntabilitas Keuangan Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi tahun 2015 secara keseluruhan
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran
NO URAIAN KEGIATAN TARGET
REALISASI % ANGGARAN
1 2 3 4 5
1 Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian 2.233.420.000 2.180.153.300 97,62
Pengembangan Kesenian Daerah 353.420.000 350.924.000 99,29
Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah 575.000.000 564.526.000 98,11
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestaarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
500.000.000 467.150.000 93,43
Seminar, Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal 805.000.000 797.553.300 99,07
2 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olah Raga 32.923.661.600 32.056.289.963 97,37
Entrepreneurship Kelompok Pemuda Produktif 97.660.000 94.480.000 96,74 Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 100.000.000 99.080.000 99,08 Kegiatan Paskibraka 820.000.000 800.655.300 97,64 Kegiatan PORPEMDA JABAR 400.000.000 394.229200 98,56
Persiapan PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi 1.000.000.000 989.661.700 98,97
Pelatihan Wasit/Pelatihan Olahraga 100.000.000 100.000.000 100 Pembangunan GOR 450.000.000 447.069.700 99,35 Pembinaan Kepemimpinan Pemuda 50.000.000 50.000.000 100 Pembinaan Olahraga Prestasi 755.000.000 754.210.000 99,90 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100.000.000 92.468.500 92,47 Pemilihan Pemuda Pelopor 60.000.000 54.668.000 91,11 Penataan Lapang Olahraga 2.412.788.600 2.390.268.000 99,07 Penyelenggaraan Bhakti Pemuda 150.000.000 143.973.000 95,98 Pertukaran Pemuda antar Provinsi 60.000.000 55.340.000 92,23
Pembangunan Gedung Olahraga Cabang Olahraga Tinju Komplek Olahraga (Sport Centre) Palabuhanratu (Luncuran Bantuan Provinsi Tahun 2015)
3.446.433.000 3.290.621.000 95,48
Optimalisasi Sarana dan Prasarana GOR Pelabuhan Ratu di Kab. Sukabumi (PON XIX) (Bantuan Provinsi 2016)
22.921.780.000 22.299.565.563 97,29
3 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.237.990.000 836.502.000 67,57
Gelar Wisata 107.530.000 107.530.000 100 Pendataan Fasilitas Wisata 183.790.000 99.298.000 54,06 Pengadaan Sarana Promosi 115.000.000 114.147.000 99,26
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 49
NO URAIAN KEGIATAN TARGET
REALISASI % ANGGARAN
1 2 3 4 5
Penguatan Fungsi Stakeholder Pariwisata 328.170.000 45.742.000 13,94
Promosi Pariwisata Daerah 503.500.000 469.785.000 93,30
4 Program Penataan dan Pengembangan Kepariwisataan 4.542.065.000 4.486.532.300 99,78
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata
550.000.000 542.140.000 98,57
Penataan Objek Wisata 1.100.000.000 1.093.922.000 99,45 Pengadaan Sarana Prasarana Kepariwisataan 55.000.000 50.600.000 92,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1.574.482.000 1.568.378.000 99,61 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 250.000.000 232.980.000 93,19
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Objek Wisata 75.000.000 68.220.000 90,96
Kegiatan Revisi RIPDA 250.000.000 247.778.500 99,11
Aksi Sadar Wisata 14 Desa Kawasan Ciletuh (80 Orang) Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016) 140.000.000 139.200.000 99,43
Pelatihan Sapta Pesona 14 Desa Kawasan Ciletuh (80 Orang) Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016)
140.000.000 139.320.000 99,51
Pelatihan Home Stay 14 Desa Kawasan Ciletuh (80 Orang) Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016)
140.000.000 139.320.000 99,51
Pelatihan Tour Guide 14 Desa Kawasan Ciletuh (80 Orang) Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016)
140.000.000 139.250.000 99,46
Sistem Jaringan Data Kepariwisataan Terpadu 127.583.000 125.427.000 98,31 J U M L A H 40.937.136.600 39.559.477.563 96,63
3.3. PERBANDINGAN KINERJA
apaian kinerja tahun 2016 jika dibandingkan dengan capaian
kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2015), maka akan tergambar sebagai berikut:
Tabel. 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Indikator 2015 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
Kompetensi pembina seni/ budaya daerah
75 75 100% 75 75 100
Budaya daerah yang dikembangkan 5 18 360% 2 2 100
Jumlah group/ sanggar kesenian 5 20 400% 10 10 100 Festival seni dan budaya 2 10 500% 6 6 100
Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan
Sarana/Prasarana kepemudaan 1 1 100% 1 1 100 Pemuda Produktif 13 20 153,84% 10 10 100 Lembaga Pemuda 18 30 166,67% 5 5 100 Penciptaan dan penumbuhan entrepreneur baru
122 150 122,95% 100 100 100
Meningkatnya Olahraga Berprestasi 7 11 157,14 10 10 100
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 50
Sasaran Indikator 2015 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi
Sarana prasarana olahraga
8 36 450% 20 20 100
Penyediaan GOR di setiap eks kewadanaan
0 1 0 1 1 100
Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sukabumi
Jumlah Wisatawan 3.121.197 3.495.741 112% 3.214.833 3.600.613 115,77
Jumlah Promosi Pariwisata 6 6 100% 6 6 100
Meningkatnya Pengembangan Produk Pariwisata
Produk wisata yang dikembangkan
4 5 125% 5 5 100 ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan
5 6 125% 5 5 100
Adapun target dan capaian kinerja tahun 2011 sampai dengan 2016 terlihat
pada Tabel 3.13 sebagai berikut:
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 51
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Tahun 2011 s.d Tahun 2016
Sasaran Indikator TARGET
JUMLAH REALISASI
JUMLAH % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
Kompetensi pembina seni/ budaya daerah
75 75 75 75 75 75 450 80 75 75 75 75 75 455 101,11
Budaya daerah yang dikembangkan
2 2 2 2 5 2 15 2 2 2 2 18 2 28 186,66
Jumlah group/ sanggar kesenian
5 5 5 5 5 10 35 5 22 24 22 20 10 103 294,28
Festival seni dan budaya
5 5 5 5 2 6 28 2 1 10 10 10 6 39 139,28
Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 100
Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan
Sarana/Prasarana kepemudaan
0 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 1 25
Pemuda Produktif 11 18 15 17 13 10 84 11 99 15 17 20 10 172 204,76
Lembaga Pemuda
4 6 12 18 18 5 63 10 6 30 10 30 5 91 144,44
Penciptaan dan penumbuhan entrepreneur baru
75 125 100 126 122 100 648 75 100 170 194 150 100 789 115,35
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi
Olahraga Berprestasi
2 12 4 15 7 10 50 2 11 14 17 11 10 65 130
Sarana prasarana olahraga
10 9 10 10 8 20 67 15 21 46 30 36 20 168 250,74
Penyediaan GOR di setiap eks kewadanaan
1 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 1 1 2 50
Meningkatnya arus kunjungan wisataw ke Kabupaten
Jumlah Wisatawan 2.288.878 2.496.958 2.705.037 2.913.117 3.121.197 3.214.833 15.305.520 2.398.530 2.598.782 2.708.478 2.917.660 3.495.741 3.600.613 17.719.804 115,77
Jumlah Promosi 6 6 6 6 6 6 36 6 6 7 6 6 6 37 102,77
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 52
Sasaran Indikator TARGET
JUMLAH REALISASI
JUMLAH % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sukabumi Pariwisata
Meningkatnya Pengembangan Produk Pariwisata
Produk wisata yang dikembangkan
5 5 4 4 4 5 27 0 1 8 8 5 5 27 100
ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan
9 6 6 5 5 5 35 4 7 9 10 6 5 36 117,14
Tabel 3.14 Realisasi Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2016
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET DAN REALISASI
KET TRI I TRI II TRI III TRI IV
T R % T R % T R % T R %
1
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
Kompetensi Pembina seni / budaya daerah - - - 75 75 100 - - - - - -
Budaya daerah yang dikembangkan - - - 1 1 100 1 1 100 - - -
Jumlah grup/sanggar kesenian 2 2 100 2 2 100 3 3 100 3 3 100
Festival seni dan budaya - - - 2 2 100 2 2 100 2 2 100
2
Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan
Sarana/ prasarana Kepemudaan 1 0 0 - - - - - - - - -
Pemuda Produktif - - - 3 3 100 3 3 100 4 4 100
Lembaga Pemuda - - - 2 2 100 2 2 100 1 1 100
Penciptaan dan penumbuhan entrepreneur baru 25 25 100 25 25 100 25 25 100 25 25 100
3
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi
Olah raga Berprestasi - - - - - - 5 5 100 5 5 100
Sarana prasarana olahraga - - - 10 10 100 5 5 100 5 5 100
Tersedianya GOR desetiap eks Kewadanaan - - - 1 1 100 - - - - - -
4 Meningkatnya Jumlah Promosi Pariwisata - - - 2 2 100 2 2 100 2 2 100
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 53
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET DAN REALISASI
KET TRI I TRI II TRI III TRI IV
T R % T R % T R % T R %
arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sukabumi
Jumlah Wisatawan 803.708 803.564 100,35 790.150 790.153 100,03 900.975 1.010.153 112,11 720.000 993.743 138,01
5 Pengembangan Produk Pariwisata
Jumlah produk wisata yang dikembangkan - - - 1 1 100 1 1 100 2 2 100
ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan - - - 3 3 100 2 2 100 2 2 100
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman 54
BAB IV PENUTUP
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ini merupakan media
akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban
dan peningkatan kinerja instansi secara akuntable kepada public sesuai dengan
potensi dan nilai – nilai yang ada pada Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi.
Hal tersebut sejalan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan
keungan Pusat dan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Teentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.
Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan
dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak secara
menyeluruh tentang kinerja Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Sukabumi.
Demikian laporan akuntabilitas kinerja ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Palabuhanratu, Desember 2016
Kepala,
H. AKHMAD RIYADI, ATD., MBA., MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19660122 198903 1 003
[LAPORAN KINERJA PARBUDPORA] Tahun 2016
Halaman iii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ......................................... 12
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kepariwisataan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga ...........................................................
14
2.3 Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun 2016 16
3.1 Target dan Realisasi Kinerja .......................................................... 21
3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Dana ................................ 21
3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 (Sasaran 1) .................. 23
3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 (Sasaran 2) .................. 28
3.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 (Sasaran 3) .................
39
3.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 (Sasaran 4) ..................
44
3.7 Realisasi Anggaran ……………………………………………………
48
3.8 Perbandingan Capaian Kinerja .......................................................
49
3.9 Capaian Kinerja Tahun 2011 s.d Tahun 2016 ................................ 51
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
HAORNAS 2016 : Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami didampingi Wakil Bupati
H. Adjo Sardjono serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri menekan tombol peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Kabupaten
Sukabumi
HAORNAS 2016 : Wakil Bupati Wakil Bupati H. Adjo Sardjono didampingiSekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri melepas jalan santai
peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Kabupaten Sukabumi
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
HAORNAS 2016 : Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami memberikan doorprize
jalan santai peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Kabupaten Sukabumi
HAORNAS 2016 : Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi H. Agus Mulyadi, SE., MH.
berkenan memberikan doorprize kepada peserta jalan santai Hari Olahraga
Nasional (HAORNAS) Kabupaten Sukabumi .
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
HAORNAS 2016 : Dandim 0622/Kab. Sukabumi Letkol Kav Guruh Prabowo,
M.Eng. beserta istri memberikan doorprize kepada peserta jalan santai yang
beruntung.
Pelatihan Pelatih 2016 : Sekretaris Dinas Parbudpora beserta panitia dan Nara
Sumber Pelatihan Pelatih Instruktur Senam.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Pelatihan Senam 2016 : Praktek pelatihan senam
POPDA 2016 : Kadis PARBUDPORA beserta Kontingen Pekan Olahraga Pelajar
Kabupaten Sukabumi.
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
PORPEMDA JABAR 2016 : Wakil Bupati H. Adjo Sarjono (kiri) melambaikan topi
menyambut kontingen Kabupaten Sukabumi.
PORPEMDA JABAR 2016 : Defile Kontingen Kabupaten Sukabumi melintasi
panggung kehormatan,
[LAPORAN KINERJA DINAS PARBUDPORA] Tahun 2016
Permasalahan, Solusi Dan Rekomendasi Tindakan Dinas Kepariwisataan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
No Program Permasalahan Solusi Rekomendasi Tindakan
1 Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan
- Apresiasi Masyarakat terhadap budaya lokal masih rendah
- Potensi Seniman Daerah masih kurang
- Globalisasi Kebudayaan
- Pembinaan kepada Stakeholder Seni dan Budaya di Kabupaten Sukabumi
- Apresiasi kepada Pelaku Seni dan Budaya termasuk pada Kesenian dan Kebudayaan itu sendiri nilai – nilai tradisional dan kearifan lokal
- Pelatihan manajemen pertunjukan
- Penganugrahan penghargaan kepada budayawan
- Pemassalan nilai tadisi dan kearifan lokal
2 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga
- Masih tingginya tingkat pengangguran usia pemuda
- Adanya degradasi moral dikalangan pemuda
- Kurangnya sumber daya manusia pelatih dan atlet yang berprestasi
- Minat olahraga masyarakat masih kurang
- Penyediaan lapangan pekerjaan
- Pembinaan dan Pelatihan buat entrepreneur muda
- Sarana olahraga diperbanyak
- Pelatihan dan pembinaan atlet ditingkatkan
- Pelatihan entrepreneurship / kewirausahaan muda
- Bantuan modal kepada entrepreneur / wirausahawan muda
- Pembangunan dan penataan Prasarana dan sarana olahraga
- Peningkatan mutu pelatih / Sertifikasi pelatih
- Pemasalan olahraga
No Program Permasalahan Solusi Rekomendasi Tindakan
3 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Masih kurangnya promosi pariwisata
- Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dan komponen di bidang kepariwisataan
- Kurangnya aksesibilitas menuju obyek wisata dan destinasi wisata
- Masih terbatasnya sarana/prasarana kepariwisataan di obyek dan destinasi wisata
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan Sapta Pesona Pariwisata (Aman, Tertib, Bersih, Indah, Ramah, Kenangan)
- Masih terbatasnya anggaran terhadap usaha pengembangan wisata
- Sosialisasi SAPTA PESONA kepada Masyarakat lebih ditingkatkan lagi
- Sarana dan prasarana Promosi Pariwisata lebih ditingkatkan lagi
- Anggaran untuk Promosi Pariwisata ditambah
- Penataan dan pembangunan Sarana dan prasarana Promosi Pariwisata
- Pembuatan promosi visual secara terus menerus
- Melaksanakan tahun kunjungan wisata “visit Kabupaten Sukabumi years”
No Program Permasalahan Solusi Rekomendasi Tindakan
4 Program Penataan dan Pengembangan Kepariwisataan
- Kurangnya aksesibilitas menuju obyek dan destinasi wisata
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepariwisataan di oyek dan destinasi wisata
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan Sapta Pesona Pariwisata (Aman, Tertib, Bersih, sejuk, Indah, Ramah, Kenangan)
- Sosialisasi SAPTA PESONA kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi
- Pembangunan obyek wisata lebih ditingkatkan lagi
- Anggaran untuk penataan obyek wisata ditambah
- Pembangunan aksesibilitas dari dan ke obyek wisata
- Penggalian, penataan serta pembangunan oyek dan destinasi wisata
Palabuhanratu, Desember 2016 KEPALA DINAS,
H. AKHMAD RIYADI, ATD., MBA., MM. NIP. 19660122 198903 1 003
Rencana Aksi Pencapaian Tahun 2016
Dinas Kepariwisataan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Sat
TARGET
TRI I TRI 2 TRI 3 TRI 4
1
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
Kompetensi pembina seni/ budaya daerah 75 Orang - 75 - -
Budaya daerah yang dikembangkan 2 Adat - 1 1 -
Jumlah group/ sanggar kesenian
10 Sanggar 2 2 3 3
Jumlah Festival seni dan budaya 6 Kali/Thn - 2 2 2
Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya
1 Unit - - 1 -
2
Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan
Sarana/ prasarana Kepemudaan 1 Unit/Thn - 1 - -
Pemuda Produktif 10 Org/Thn - 3 3 4
LembagaPemuda 5 OKP/Thn - 2 2 1
Penciptaan dan penumbuhan entrepreneur baru
100 Org/Thn - 75 25 -
3
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada priestasi
Olah raga Berprestasi Sarana prasarana olahraga
10 Cabor - - 5 5
Sarana prasarana olahraga
20 Lapang - 10 5 5
Tersedianya GOR desetiap eks Kewadanaan
1 Unit - 1 - -
4
Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke kabupaten Sukabumi
Jumlah Promosi Pariwisata
6 Kali - 2 2 2
Jumlah Wisatawan 3.214.833 Orang 803.708 790.150 900.975 720.000
5 Pengembangan Produk Pariwisata
Jumlah produk wisata yang dikembangkan
5 Paket 1 1 1 2
ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan
5 ODTW - 3 2 -
Palabuhanratu, Januari 2016 KEPALA DINAS,
H. AKHMAD RIYADI, ATD., MBA., MM. NIP. 19660122 198903 1 003