Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari...
Transcript of Dengan memanjatkan p - kaltimprov.go.id 2016.pdf49 antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari...
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas
berkat Rahmat dan KaruniaNya dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dapat
diselesaikan.
Renja SKPD Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur telah diselaraskan
dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis Kaltim yang tertuang dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur serta
perkembangan dinamika internal Balitbangda sendiri akibat diterbitkannya kebijakan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Tahun 2016 diharapkan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dapat
mereposisi dan merevitalisasi diri, dan menentukan berbagai kebijaksanaan dan
langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam meningkatkan eksistensi
dan perannya bagi kemajuan Kalimantan Timur khususnya di bidang penelitian dan
pengembangan. Dimulai dengan pembuatan Renja dan langkah-langkah lanjutan
peranan dan kontribusi Balitbangda akan lebih terarah, terfokus, berdaya guna dan
berhasil guna.
Terima kasih disampaikan kepada semua pihak, baik pihak aparatur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kalangan internal Balitbangda yang
terlibat dalam penyusunan Renja SKPD Balitbangda Tahun 2016. Semoga Renja
SKPD ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas Balitbangda dalam
mengemban Visi, Misi dan Tugas Pokok yang telah diberikan.
Samarinda, Juni 2015
Kepala
Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.PdPembina Utama
NIP. 19600216 198511 1 001
i
49
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangPembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki periode
pertengahan dari pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah yang
dicanangkan selama periode 2013-2018. Pelaksanaan Pembangunan jangka
menengah Tahun 2016 memiliki nilai strategis dalam perumusan program dan
kegiatan lanjutan, nilai strategis dimaksud adalah terjadinya perubahan
kepemimpinan Nasional yang menyebabkan perubahan visi dan misi serta
beberapa tatanan aparatur.
Perencanaan pembangunan daerah dibagi beberapa tahapan mulai dari
tahapan perencanaan jangka panjang, tahapan jangka menengah dan tahapan
jangka pendek. Tahapan-tahapan perencanaan pembangunan tersebut dituangkan
dalam dokumen perencanaan pembangunan meliputi dokumen perencanaan jangka
panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 telah disusun dan
merupakan kerangka makro dari rencana pembangunan jangka menengah yang
dimaksudkan memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun
Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 yang merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran Renstra SKPD periode
2013 – 2018.
Renja – SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim memberikan gambaran tentang
program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Institusi Balitbangda Prov. Kaltim
dalam satu tahun anggaran yaitu tahun 2016. Dan penyusunan Renja ini
memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun tahun
sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun
pelaksanaan Renja SKPD, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan
49
antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan Sumber Daya
yang tersedia.
Untuk itu kelitbangan sebagai salah satu instrument pembinaan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai mana diamanatkan dalam pasal 373,
pasal 374 dan pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi,
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
B. Landasan HukumPenyusunan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
49
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005
-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013 -2018
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.
C. Maksud dan TujuanRenja SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2016 disusun dengan maksud :
menjadi pedoman bagi SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim dalam melaksanakan
kegiatan dan menyusun RKA Tahun 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) Balitbangda Prov. Kaltim 2013-2018. Sedangkan Tujuan dari penyusunan
rancangan Renja adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, sehingga pelaksanaan penelitian dan
pengembangan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
D. Sistematika Penulisan
49
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
dan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan
Renja SKPD. Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yaitu :
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
B. Landasan Hukum.
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan.
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian RenstraSKPD
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
C. Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
49
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD
Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 telah ditetapkan 5 Misi
yang sekaligus merupakan 5 agenda Pembangunan Kalimantan Timur, yaitu :
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya
saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya
alam dan energi terbaharukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan
berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif
perubahan iklim
Peran Litbang dalam pencapaian agenda tersebut termasuk dalam agenda
pendukung program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 -
2018. Urusan Pemerintahan Daerah : Urusan Wajib OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
Untuk mendukung peran litbang dalam usaha pencapaian agenda
pembangunan daerah tersebut, maka strategi dan arah kebijakan Penelitian dan
Pengembangan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana strategis (renstra)
Balitbangda Prov. Kaltim 2013 – 2018, yaitu :
1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya pembentukan Sumber
Daya Manusia aparatur dan Pejabat Fungsional Peneliti yang Berkualitas dan
Profesional.
2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan dan
pemanfaatan dana, sarana dan prasarana.
3. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan
kajian isu aktual dibidang Pemerintahan dan Aparatur.
49
4. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan
kajian isu aktual dibidang Ekonomi dan Pembangunan.
5. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan
kajian isu aktual dibidang Sumber daya Alam dan Teknologi.
6. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan
kajian isu aktual dibidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
7. Memprioritaskan program yang mengarah pada Penguatan Sistem Inovasi Daerah
(SIDa)
8. Memprioritaskan program yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan
laboratorium pengujian mutu bidang Konstruksi.
9. Memprioritaskan program-program yang bersifat mendukung pelaksanaan
kegiatan dan administrasi.
Kebijakan yang telah dijabarkan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Balitbangda Prov. Kaltim yang tertuang dalam Perda Prov. Kaltim Nomor 09
Tahun 2008 yaitu : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di
Bidang Penelitian dan Pengembangan, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan,
Pemerintahan dan Aparatur, Ekonomi dan Pembangunan serta Sumber Daya Alam
dan Teknologi. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan
maka telah dilaksanakan program dan kegiatan operasional Balitbangda Prov. Kaltim
tahun 2014 meliputi 9 (sembilan) program yaitu :
1. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
2. Program Penelitian dan Pengembangan
3. Progam Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Pelaksanaan 9 (sembilan) program
tersebut kemudian dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dan dibiayai melalui DPA
Murni dan Perubahan Balitbangda Tahun 2014 sebagai berikut :
49
1. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) : Rp. 815.500.000,- realisasi
Rp. 603.983.200,- (74,06 %) sisa dana Rp. 603.983.200,- meliputi 5 (lima)
kegiatan :
a. Penyusunan Roadmap SIDa : Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 182.237.200,-
(91,12 %) sisa dana Rp 17.762.800,-
b. Penyusunan Jejaring SIDa : Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 43.500.000,- (87
%) sisa dana Rp. 6.500.000,-
c. Penyusunan tematik SIDa : Rp. 415.500.000,- realisasi Rp. 278.956.000,-
(67,14 %) sisa dana Rp. 136.544.000,-
d. Peningkatan Kapasitas SDM SIDa : Rp. 100.000.000,- realisasi Rp.
60.000.000,- (60 %) sisa dana Rp. 40.000.000,-
e. Penyusunan Pusat Unggulan IPTEK : Rp. 50.000.000,- realisasi Rp.
39.290.000,- (78,58 %) sisa dana Rp. 10.710.000,-
2. Program Penelitian dan Pengembangan : Rp.11.403.431.710,- realisasi Rp.
8.363.069.956,- (73,34 %) sisa dana Rp. 3.040.361.754,- dan Rp. 368.122.000,-
(UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 363.808.470,- (98,83 %) sisa dana Rp. 4.313.530,-
meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Penelitian : Rp. 2.540.770.660,- realisasi Rp. 2.003.908.600,- (78,87
%) sisa dana Rp. 536.862.060,-
b. Kegiatan Pengembangan : Rp. 5.912.421.232,- realisasi Rp. 3.735.801.046,-
(63,19 %) sisa dana Rp. 2.176.620.186,- dan Rp. 368.122.000,- (UPTB-
BPMSK) realisasi Rp. 363.808.470,- (98,83 %) sisa dana Rp. 4.313.530,-
c. Kegiatan Pengkajian : Rp. 2.950.239.818,- realisasi Rp. 2,623.360.310,-
(88,92 %) sisa dana Rp. 326.879.508,-
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi : Rp. 135.800.000,-
realisasi Rp.126.595.500,- (93,22 %) meliputi 1 (satu) kegiatan :
a. Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangan : Rp. 135.800.000,-
realisasi Rp.126.595.500,- (93,22 %) sisa dana Rp. 9.204.500,-
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp.
468.000.000,- realisasi Rp. 466.200.000,- (99,62 %) sisa dana Rp. 1.800.000,-
dan Rp. 211.200.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 211.200.000,- (100%),
meliputi 1 (satu) kegiatan :
49
a. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp.
468.000.000,- realisasi Rp. 466.200.000,- (99,62 %) sisa dana Rp.
1.800.000,- dan Rp. 211.200.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp.
211.200.000,- (100%),`5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan : Rp. 622.700.000,- realisasi Rp. 454.701.375,- (73,02 %) sisa dana Rp.
167.998.625,- meliputi 2 (dua) kegiatan :
a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD : Rp. 517.300.000,- realisasi Rp. 421.071.375,- (81,40 %) sisa dana Rp.
96.228.625,-
b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran : Rp. 105.400.000,-
realisasi Rp. 33.630.000,- (31,91%) sisa dana Rp. 71.770.000,-
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 375.000.000,-
realisasi Rp. 82.939.050,- (22,12 %) sisa dana Rp. 292.060.950,- dan Rp.
930.100.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 877.981.560,- (94,40%) sisa dana
Rp. 52.118.440,-, meliputi 3 (tiga) kegiatan :
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal : Rp. 150.000.000,- realisasi Rp.
66.197.800,- (44,13%) sisa dana Rp. 83.802.200,- dan Rp. 200.000.000,-
(UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 153.924.760,- (76,96%) sisa dana Rp.
46.075.240,-
b. Kegiatan Bimbingan Teknis/seminar dan sosialisasi : Rp. 225.000.000,- realisasi
Rp. 16.741.250,- (7,44%) sisa dana Rp. 208.258.750,-
c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 730.100.000,-
(UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 724.056.800,- (99,17%) sisa dana Rp.
6.043.200,-
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. Rp. 90.000.000,- dan Rp.
59.200.000,- meliputi 3 (tiga) kegiatan :
a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya : Rp.
16.800.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 16.400.000,- (97,62%) sisa dana
Rp. 400.000,-
49
b. Kegiatan Pengadaan Kerja Lapangan : Rp. 3.000.000,- realisasi Rp.
2.925.000,- (97,50 %) sisa dana Rp. 75.000,- dan Rp. 25.600.000,- (UPTB-
BPMSK) realisasi Rp. 24.500.000,- (95,70%) sisa dana Rp. 1.100.000,-
c. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu : Rp. 87.000.000,-
realisasi Rp. 85.000.000,- (97,70 %) sisa dana Rp. 2.000.000,- dan Rp.
16.800.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 16.500.000,- (98,21%) sisa dana
Rp. 300.000,-
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 3.984.760.000,-
realisasi Rp. 2.777.822.179,- (69,71 %) sisa dana Rp. 1.206.937.821,- dan Rp.
241.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 238.771.129,- (99,08%) sisa dana Rp.
2.228.871,-, program ini terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan :
a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor : Rp. 2.200.000.000,- realisasi Rp.
1.339.129.990,- (61,32%) sisa dana Rp. 850.870.010,-
b. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor : Rp. 1.119.260.000,-
realisasi Rp. 947.495.500,- (84,65%) sisa dana Rp. 171.764.500,- dan Rp.
8.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 8.000.000,-(100%)
c. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung Kantor : Rp. 33.000.000,- (UPTB-
BPMSK) realisasi Rp. 31.855.000,- (96,53%) sisa dana Rp. 1.145.000,-
d. Kegiatan Pengadaan meubelair : Rp. 195.000.000,- realisasi Rp. 194.525.000,-
(99,76%) sisa dana Rp. 475.000,-
e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : Rp. 200.000.000,-
realisasi Rp. 177,561.400,- (88,78%) sisa dana Rp. 22.438.600,- dan Rp.
140.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 139.250.000,- (99,46%) sisa dana
Rp. 750.000,-
f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan: Rp. 100.000.000,- realisasi
Rp. 35.965.971,- (35,97%) sisa dana Rp. 64.034.029,-
g. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Rp.
100.000.000,- realisasi Rp. 38,251.318,- (38,25%) sisa dana Rp. 61.748.682,-
dan Rp. 50.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 49.981.129,- (99,96%) sisa
dana Rp. 18.871,-
49
h. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor : Rp.
35.000.000,- realisasi Rp. 12.693.000,- (36,27%) dan Rp. 5.000.000,- (UPTB-
BPMSK) realisasi Rp. 4.995.000,- (99,90%) sisa dana Rp. 5.000,-
i. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor : Rp.
25.500.000,-realisasi Rp. 18.375.000,- (72,06%) sisa dana Rp. 7.125.000,- dan
Rp. 5.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 4.690.000,- (93,80%) sisa dana
Rp. 3.100.000,-
j. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair : Rp.10.000.000,- realisasi Rp.
3.825.000,- (38,25%) sisa dana Rp. 6.175.000,-
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 2.225.384.002,- realisasi Rp.
2.096.069.227,- (94,19%) sisa dana Rp. 129.314.775,- dan Rp. 1.263.235.750,-
(UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 1.228.211.888,- (97,23%) sisa dana Rp. 35.023.862,-
Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang bersifat
rutin pelayanan administrasi kantor, terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ; Rp. 7.000.000,- realisasi Rp.
5.739.700,- (82%) sisa dana Rp.1.260.300,- dan Rp. 3.500.000,- (UPTB-
BPMSK) realisasi Rp. 2.882.000,- (82,34%) sisa dana Rp. 618.000,-
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : Rp.
238.000.000,- realisasi Rp. 194.149.781,- (81,58%) sisa dana Rp. 43.850219,-
dan Rp. 114.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp.101.058.745,- (88,65%) sisa
dana Rp. 12.941.255,-
c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor : Rp.
234.000.000,-realisasi Rp. 218.963.705,- (93,57%) sisa dana Rp. 15.036.295,-
dan Rp. 29.800.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 27.736.000,-(93,07%) sisa
dana Rp. 2.064.000,-
d. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
operasional : Rp. 20.000.000,- realisasi Rp. 12.074.600,- (60,37%) sisa dana Rp.
7.925.400,- dan Rp. 11.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp.5.450.600,-
(49,55%) sisa dana Rp. 5.549.400,-
e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor : Rp. 150.000.000,- realisasi
Rp.149.400.000,- (99,6%) sisa dana Rp. 600.000,- dan Rp. 80.000.000,- (UPTB-
BPMSK) realisasi Rp. 80.000.000,- (100%)
49
f. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja : Rp. 10.000.000,- realisasi
Rp.9.790.000,- (97,90%) sisa dana Rp. 210.000,- dan Rp. 40.000.000,- (UPTB-
BPMSK) realisasi Rp. 39.940.000,- (99,85%) sisa dana Rp. 60.000,-
g. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor : Rp. 50.000.000,- realisasi Rp.
49.449.000,- (98,90%) sisa dana Rp. 551.000,- dan Rp. 10.000.000,- (UPTB-
BPMSK) realisasi Rp. 9.997.500,- (99,98%) sisa dana Rp. 2.500,-
h. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan : Rp. 40.000.000,-
realisasi Rp. 30.362.450,- (75,91%) sisa dana Rp. 9.637.550,- dan Rp.
6.795.750,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 6.664.950,- (98,08%) sisa dana Rp.
130.800,-
i. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor :
Rp. 12.000.000,- realisasi Rp. 11.683.500 (97,36%) sisa dana Rp.316.500,-dan
Rp. 7.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 6.875.500,- (98,22%) sisa dana
Rp. 124.500,-
j. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : Rp. 7.000.000,-
realisasi Rp. 6.912.500,- (98,75%) sisa dana Rp. 87.500,- dan Rp. 8.000.000,-
(UPTB-BPMSK) realisasi Rp.7.997.450,- (99,97%) sisa dana Rp. 2.550,-
k. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : Rp.
52.384.002,- realisasi Rp. 36.996.000,- (70,62%) sisa dana Rp.15.388.002,- dan
Rp. 12.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 11.720.000,- (97,67%) sisa dana
Rp. 280.000,-
l. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Rp. 35.000.000,- (UPTB-BPMSK)
realisasi Rp. 34.974.500,- (99,93%) sisa dana Rp. 25.500,-
m. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman : Rp. 150.000.000,- realisasi Rp.
121.137.100,- (80,76%) sisa dana Rp. 28.862.900,- dan Rp. 122.140.000,-
(UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 109.992.400,- (90,05%) sisa dana Rp.12.147.600,-
n. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Rp.
750.000.000,- realisasi Rp. 746.667.491,- (99,56%) sisa dana Rp. 3.332.509,-
dan Rp. 450.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 449.473.210,- (99,88%)
sisa dana Rp.526.790,-
o. Kegiatan rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah :
Rp. 400.000.000,- realisasi Rp. 397.743.400,- (99,44%) sisa dana Rp.
49
2.256.600,-dan Rp. 250.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi Rp. 249.449.033,-
(99,78%) sisa dana Rp.Rp. 550.967,-
p. Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan : Rp. 105.000.000,- realisasi Rp.
105.000.000,- (100%) dan Rp. 84.000.000,- (UPTB-BPMSK) realisasi
Rp.84.000.000,-(100%)
Jumlah total anggaran dana Belanja Tidak Langsung (BTL) untuk gaji dan
tunjangan pegawai serta Belanja Langsung (BL) untuk program dan kegiatan melalui
DPA dan DPPA (Perubahan) Tahun 2014 sebesar Rp. 35.263.728.452.000,- yang
dibagi ke dalam 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung serta ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah berupa dana Retribusi
Daerah sebesar Rp. 130.000.000,-, dengan rincian sebagi berikut :
a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.070.294.990,- yang lebih terkonsentrasi
kepada pembiayaan rutin yang bersifat pembayaran gaji dan tambahan
penghasilan pegawai BALITBANGDA Prov. Kaltim dan UPTB. Balai Pengujian
Mutu dan Standardisasi Konstruksi. Proses penggunaan anggaran Belanja Tidak
Langsung pada umumnya sudah berjalan sebagaimana jadwal yang
direncanakan, hal ini mengakibatkan realisasi penggunaan dana tidak mendapat
kendala atau diasumsikan dalam realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan
sebesar Rp. 11.222.728.237, - atau 92,9%. Dengan demikian anggaran Belanja
Tidak Langsung mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 847.566.753,- ini karena
dipersiapkan untuk mengantisipasi penambahan pegawai, kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji (Impasing).
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 23.193.433.462,-. yang membiayai 9 (sembilan)
program utama Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2014, sampai dengan Desember
2014 realisasi fisik 100 %, dan realisasi keuangan Rp. 18.036.546.534,- atau
77,7 %. Dengan demikian anggaran belanja langsung mempunyai sisa anggaran
sebesar Rp. 5.156.886.928,- yang merupakan sisa anggaran dari penghematan
dan efesiensi serta kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan seperti :
Pembangunan perluasan gedung kantor.
c. Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Daerah dari Pelayanan Jasa
Laboratorium Pengujian Bidang Konstruksi (Laboratorium Pengujian Mutu Air,
Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan, Aspal dan Beton, serta Laboratorium
49
Pengujian Tanah dan Batuan) yang dilaksanakan oleh UPTB. Balai Pengujian
Mutu dan Standardisasi Konstruksi, dari target pendapatan tahun 2014 sebesar
Rp. 130.000.000,- dapat tercapai pendapatan sebesar Rp. 259.320.000,-
Secara umum program prioritas yang berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan telah dijalankan sesuai dengan evaluasi hasil pelaksanaan Renja
SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 sebagaimana tabel 2.1. berikut
:
49
Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
SKPD : Balitbangda Prov. Kaltim
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
tahun
2018
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
(n-3) (th
2013)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th
2014)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun n-1)
(th 2015)
Perkiraaan Realisasi
Capaian target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
(2015)
Target
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Realisasi
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan
(tahun n-1)
(th 2015)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib
1 20 Bidang Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20 06 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas
pelayanan kantor
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana
dan prasarana kantor
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
49
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
tahun
2018
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
(n-3) (th
2013)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th
2014)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun n-1)
(th 2015)
Perkiraaan Realisasi
Capaian target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
(2015)
Target
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Realisasi
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan
(tahun n-1)
(th 2015)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 06 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya kualitas
disiplin aparatur
108 stel 108 stel 108 stel 108 stel 100% 85 stel 85 stel 100%
1 20 06 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
1 20 06 06 Program peningkatan
pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
9
laporan
2
kegiatan
9
laporan
9
laporan
100% 9
laporan
9
laporan
100%
1 20 06 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terciptanya
pengelolaan keuangan
yang baik dan benar
34 orang 26 orang 26 orang 26 orang 100% 34 orang 34 orang 100%
1 20 06 23 Program Optimalisasi Tersedianya informasi 2 2 2 2 100% 2 2 100%
49
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
tahun
2018
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
(n-3) (th
2013)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th
2014)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun n-1)
(th 2015)
Perkiraaan Realisasi
Capaian target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
(2015)
Target
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Realisasi
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan
(tahun n-1)
(th 2015)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
litbang yang dapat
dimanfaatkan dengan
optimal
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
1 20 06 39 Program Penelitian dan
Pengembangan
Tersedianya hasil
penelitian dan
pengembangan yang
berkualitas yang
menjadi rekomendasi
pemerintah daerah
dalam mengambil
kebijakan
18 litbang 16 litbang 16 litbang 100%
1 20 06 99 Program Litbang Bidang SDA
dan teknologi
Jumlah litbang Bidang
Sumber Daya Alam
(SDA) dan Teknologi
4 4 100%
49
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
tahun
2018
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
(n-3) (th
2013)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th
2014)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun n-1)
(th 2015)
Perkiraaan Realisasi
Capaian target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
(2015)
Target
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Realisasi
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan
(tahun n-1)
(th 2015)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
yang dilaksanakan dan
dimanfaatkan dalam
mendukung kebijakan
pembangunan daerah.
1 20 06 99 Program Litbang Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Jumlah litbang Bidang
Ekonomi dan
Pembangunan yang
dilaksanakan dan
dimanfaatkan dalam
mendukung kebijakan
pembangunan daerah
4 4 100%
1 20 06 99 Program Litbang Bidang Kesra
dan Kemasyarakatan
Jumlah litbang Bidang
Kesra dan
Kemasyarakatan yang
4 4 100%
49
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
tahun
2018
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
(n-3) (th
2013)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th
2014)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun n-1)
(th 2015)
Perkiraaan Realisasi
Capaian target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
(2015)
Target
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Realisasi
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan
(tahun n-1)
(th 2015)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dilaksanakan dan
dimanfaatkan dalam
mendukung kebijakan
pembangunan daerah
1 20 06 99 Program Litbang Bidang
Pemerintahan dan Aparatur
Jumlah litbang Bidang
Pemerintahan dan
Aparatur yang
dilaksanakan dan
dimanfaatkan dalam
mendukung kebijakan
pembangunan daerah
4 4 100%
1 20 06 99 Program Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
Meningkatnya
penguatan SIDa
100% 100% 100% 100%
1 20 06 99 Program Peningkatan Meningkatnya 100% 100% 100% 100%
49
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
tahun
2018
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
(n-3) (th
2013)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (th
2014)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun n-1)
(th 2015)
Perkiraaan Realisasi
Capaian target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan
(2015)
Target
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Realisasi
Renja
SKPD
tahun (n-
2) (th
2014)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan s/d
tahun
berjalan
(tahun n-1)
(th 2015)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Koordinasi dan Kerjasama
jejaring Kerja Litbang
Koordinasi dan
kerjasama jejaring
kerja litbang
1 20 06 99 Program Peningkatan
Pelayanan Pengujian
Laboratorium Bidang Konstruksi
Meningkatnya
pelayanan pengujian
laboratorium bidang
konstruksi
150
pengujian
150
pengujian
251
pengujian
167% 150
pengujian
150
pengujian
100%
49
Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tersebut sesuai dengan program utama
Balitbangda yang melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) maka dapat diuraikan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2014 untuk mendukung program utama tersebut yaitu :
Program Litbang :
Kegiatan Penelitian :
1. Studi Potensi Tanah Jarang di Kalimantan Timur
2. Inventarisasi dan aspek hukum eksistensi hak ulayat atas tanah di kaltim
3. Evaluasi kinerja tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan di Prov. Kaltim
4. Penelitian Terapan Dosen PTN/PTS, pada kegiatan ini dihasilkan 13 (tiga belas)
judul kegiatan penelitian, yaitu :
4.1. Penggunaan vaksin monavalen peseudomonas sp. Untuk penanggulangan
penyakit bakterial pada budidaya ikan nila di Loa Kulu Kab. Kukar
4.2. Analisis pertumbuhan dan reproduksi sumber daya ikan di perairan kec
Muara Bengkal dan Muara Ancalong
4.3. Kajian nilai tukar nelayan diwilayah pesisir kab. Kukar
4.4. Sistem tata niaga hasil perikanan laut di 3 Kecamatan Pesisir kab. Kutim
4.5. Penanganan limbah cair kain tenun Samarinda menggunakan sistem
enzimatik jamur pembusuk putih asal Kaltim
4.6. Analisis resiko kesehatan lingkungan (ARKL) pajanan timbal (Pb) pada unit
instalasi pengolahan air (IPA) loa bakung samarinda
4.7. Pengembangan sistem peta digital sebaran penduduk miskin di Kalimantan
Timur studi kasus kota Samarinda dan Balikpapan
4.8. Perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dalam
peningkatan kesejahteraa di Kaltim
4.9. Gel mulut berbahan aktif ekstrak daun sirih hitam Kalimantan sebagai terapi
untuk infeksi gigi dan radang gusi (periodontitis)
4.10. Produk olahan emulsi labu dan minyak sawit untuk intervensi balita kurang
vitamin A di Kaltim
4.11. Pengaruh pemberian ekstrak bawang tiwai (eleutherine palmifolia merr) dan
49
daun salam (syzygium polyanthum wight walp) serta pengujian bakteri
steptococcus mutans dalam bentuk sediaan pasta gigi
4.12. Yogurt herbal penurunan glukosa darah
4.13. Formulasi ekstrak air umbi bawang dayak sebagai minuman fungsional
antidiabetik.
Kegiatan pengembangan :
1. Pengembangan pembenihan ikan pepuyu (anabas testudineus) dengan teknik
induce breeding skala rumah tangga
2. Pengembangan perahu nelayan dengan tenaga double power (sollar cell dan
diesel)
3. Pengembangan tanaman gaharu
4. Quick Research, terdiri dari beberapa judul kegiatan :
4.1. pengembangan kakao (theobroma cacao)4.2. Pengembangan budidaya tanaman kedelai varietas mutiara I
4.3. Penelitian Mandiri Fungsional Peneliti :
- Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Perkotaan Provinsi
Kalimantan Timur (oleh : Adi Hendro Purnomo, SIP.MAP/Peneliti Pertama
Bidang Administrasi Publik)
- Analisis Kinerja Persimpangan Tak Bersinyal Pada Jalan Siradj Salman
Jalan Pasundan Jalan K.S Tubun Jalan Anggur Di Kota Samarinda (oleh :
Puput Wahyu Budiman, ST/Peneliti Pertama Bidang Perencanaan Kota)
- Kebijakan Strategis Dan Program Pembangunan Wilayah Perbatasan
Kaltim (oleh : DR. H. Syachrumsyah Asri, SH.M.Si/Peneliti Utama Bidang
Kebijakan Publik)
- Pengaruh Narkoba Terhadap Pelajar Di Kalimantan Timur (oleh : Drs.
Endro Utomo/Peneliti Muda Bidang Studi-studi Kemasyarakatan)
- Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kab/Kota Prov. Kaltim
(oleh : Bramantyo Adi Nugroho, SE, M.Ec.Dev/Peneliti Muda Bidang
Ekonomi Terapan)
- Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008
Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
49
Timur(Studi Kasus Pada Peran Website Sebagai Sarana Sosialisasi Kerja).
(oleh : Ratih Fenty A. Bintoro, S.AP/Peneliti Pertama Bidang Politik dan
Kebijakan )
- Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Industrial Di Provinsi
Kalimantan Timur. (oleh : DR. H. Hasyim Miradje, M.Si/Peneliti Madya
Bidang Manajemen Administrasi)
- Kajian Implementasi Pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Studi Kasus
Balitbangda Di Provinsi Kalimantan Timur). (oleh : Yuli Fitrianto,
S.Sos/Peneliti Pertama Bidang Politik dan Kebijakan)
- Kinerja Kualitas Beton Pekerjaan Pile Cap pada Pembangunan Jembatan
Kutai Kertanegara (oleh : Ari Sasmoko Adi, ST.MT/Peneliti Muda Bidang
Teknik Konstruksi)
- Penentuan Lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kab. Kutai Timur. (oleh :
Mardiany, S.Hut, M.Si/Peneliti Pertama Bidang Kebijakan lingkungan)
- Analisis Pengembangan Karir Pegawai Fungsional Peneliti di Badan
Litbang (Kota Samarinda,Kab. Kukar dan Kab. Kutim). (oleh : Noviarsyah,
SE. MM/Peneliti Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan)
4.4. Desain Sistem Data dan Informasim (SIDIN)
4.5. Evaluasi Tata guna Lahan di DAS Karang Mumus
4.6. Fasiltasi Rembuk Masalah Banjir di Kota Samarinda
4.7. Isu Politik Kewilayahan Keresahan Masyarakat di 10 (sepuluh) Desa di Kab.
Mahakam Ulu
5. Pengembangan plasma nutfah tanaman pisang
6. Fasilitasi Kegiatan Ilmiah, terdiri dari beberapa kegiatan :
6.1. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
6.2. Peningkatan Potensi Diri untuk mendukung Tugas-tugas Pemerintahan
6.3. Pembentukan Kelompok Budaya Kerja dan Budaya Organisasi
6.4. Pengembangan Potensi Kawasan di Sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI) II
6.5. Fasiltasi kegiatan Jabatan Fungsional Perekayasa
49
6.6. Identifikasi potensi sumber daya genetik di Kab. Penajam Paser Utara dan
Kab. Kutai Barat.
6.7. Semiloka Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal berbasis Sumber Daya Alam
dan Budaya Kalimantan Timur.
7. Penilaian SKPD terbaik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim
8. Pengembangan Aplikasi Mobile Government (M.Gov)
9. Penyusunan Jurnal Ilmiah Litbang
10. Penerbitan Buletin Lembuswana
11. Penyusunan Majalah Media Litbang
12. Kegiatan Pendukung Jaringan Peneliti
13. Pengembangan sistem perpustakaan kelitbangan
14. HAKTEKNAS
15. Rakorda Kelitbangan
16. Agrinex Expo
Kegiatan pengkajian :
1. Inventarisasi lahan sawah potensial dan jaringan irigasi di kaltim
2. Grand design pembangunan klaster agroindustri singkong terpadu
3. Kajian efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di prov. Kaltim
4. Kajian efektifitas program raskin di lingkar perusahaan tambang di Kaltim
5. Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
6. Kajian penyelesaian sengketa tapal batas antar daerah di Prov. Kaltim
7. Kajian kesetaraan pelayanan publik bagi masyarakat miskin bidang pendidikan dan
kesehatan di kab/kota di prov. Kaltim (lanjutan)
8. Kajian terhadap ketenagakerjaan di Kalimantan Timur
Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) :
1. Kegiatan Penyusunan Roadmap SIDa : Penyusunan dokumen Roadmap SIDa
untuk Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kegiatan Penyusunan Jejaring SIDa : Jejaring kerja SIDa antara Provinsi dan
Kab/Kota serta lingkup SKPD terkait dengan SIDa.
49
3. Kegiatan Penyusunan Tematik SIDa : Tersusunnya dokumen tematik SIDa yaitu
dokumen tematik SIDa Aren dan tematik SIDa Sagu.
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM SIDa : kegiatan yang dilaksanakan
mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan SIDa .
5. Kegiatan Penyusunan Pusat Unggulan IPTEK : Hasil dari kegiatan ini masih pada
tahap persiapan pembentukan konsorsium pusat unggulan IPTEK.
Disamping melaksanakan Litbang dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
saat ini Balitbangda Prov. Kaltim melalui Pergub Kaltim No. 27 tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Prov. Kaltim, juga dilengkapi dengan UPTB. Balai Pengujian
Mutu dan Standarisasi Konstruksi (BPMSK) yang mempunyai tugas pokok :
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
Badan di bidang pengujian mutu dan standardisasi konstruksi. UPTB. Ini telah
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan telah memperoleh sertifikat ISO
17025 : 2005 dan diperbarui dengan ISO 17025 : 2008 sebagai laboratorium penguji.
Dan mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan publik berupa pelayanan laboratorium
pengujian mutu konstruksi. Sampai saat ini UPTB – BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim
mengoperasionalkan laboratorium pengujian yang terdiri dari 3 (tiga) laboratorium, yaitu
laboratorium Pengujian Mutu Air, laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan serta
laboratorium Pengujian Bahan Bangunan dan Aspal. Laboratorium ini telah dimanfaatkan
oleh banyak pihak termasuk swasta, masyarakat dan instansi pemerintah.
Untuk melaksanakan tugas kelitbangan tersebut, juga telah didukung dengan
kesepakatan kerjasama berupa MoU dengan instansi terkait guna mengoptimalkan
pelaksanaan litbang yaitu diantaranya dengan : Balitbang Kementerian PU, Badan
Standardisasi Nasional (BSN), Universitas Mulawarman, Pusat Peneltian Kelapa Sawit
(PPKS) Medan, Institut Pertanian Bogor (IPB).
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja
pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan
atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi
49
untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD
sesuai dengan tugas dan fungsi.
Berhubung SKPD Balitbangda Prov. Kaltim belum memiliki Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008, maka dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja
pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan tabel analisis pencapaian
kinerja pelayanan SKPD seperti tabel 2.2. :
49
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim
No. Indikator SPM/standarnasional
IKK (PP6 th
2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisis
Tahun 2014(tahun n-2)
Tahun 2015(tahun n-1)
Tahun 2016(tahun n)
Tahun 2017(tahun n+1)
Tahun 2014(tahun n-2)
Tahun2015
(tahunn-1)
Tahun2016
(tahun n)
Tahun2017
(tahunn+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Jumlah litbang bidangsumberdaya alam dan teknologiyang dilaksanakan dandimanfaatkan
4 2 2 2 4 2 2 Thn 2015sedangberjalan
2 Jumlah litbang bidang ekonomidan pembangunan yangdilaksanakan dan dimanfaatkan
4 9 4 4 4 4 4
3 Jumlah litbang bidang kesra dankemasyarakatan yangdilaksanakan dan dimanfaatkan
4 4 4 4 4 4 4
4 Jumlah litbang bidangpemerintahan dan aparatur yangdilaksanakan dan dimanfaatkan
4 6 4 4 4 4 4
5 Jumlah dokumen roadmap SIDa 3 1
6 Jumlah jejaring SIDa 2 1 1 1 2 1 1
7 Jumlah tema strategik SIDa 2 1 1 1 2 1 1
8 Jumlah diklat sesuai temastrategik SIDa
2 1 1 1 2 1 1
9 Jumlah pusat unggulan IPTEK 1 1 1 1 1 1 1
10 Jumlah koordinasi dan jejaringkerja Litbang
14 14 14 14 14 14 14
49
No. Indikator SPM/standarnasional
IKK (PP6 th
2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisis
Tahun 2014(tahun n-2)
Tahun 2015(tahun n-1)
Tahun 2016(tahun n)
Tahun 2017(tahun n+1)
Tahun 2014(tahun n-2)
Tahun2015
(tahunn-1)
Tahun2016
(tahun n)
Tahun2017
(tahunn+1)
11 Jumlah kerjasama litbang danIPTEK
13 2 2 2 13 2 2
Jumlah litbang dan IPTEK yangdipublikasikan
10 10 10 10 10 10 10
13 Jumlah litbang dan IPTEK yangdisosialisasikan dan difasilitasi
10 10 10 10 10 10 10
14 Jumlah paket sarana danprasarana pendukungkelitbangan
1 1 1 1 1 1 1
15 Prosentase pemanfaatanwebsite, data base danperpustakaan kelitbangan
60 60 65 70 60 65 70
16 Jumlah dokumen perencanaandan pelaporan capaian kinerjayang telah disusun dan terukur
9 9 9 9 9 9 9
17 Jumlah aparatur dan fungsionalpeneliti yang telah mengikutidiklat teknis, fungsional danstruktural
10 10 20 20 10 10 20
18 Jumlah layanan pengujianlaboratorium bidang konstruksisesuai standar
150 150 150 150 251 150 150
28
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Aspek strategis organisasi Balitbangda telah didukung dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian danPengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahandaerah. Sesuai Permendagri tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan DaerahProvinsi yang selanjutnya disebut BPP, pada pasal 7 (2) BPP Provinsi mempunyaitugas sebagai berikut :
1. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan
pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;
2. Melaksanakan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi;
3. Mengkoordinasikan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan
pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;
4. Membina BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang
menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
5. Memberikan fasilitasi BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga
yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
6. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan SKPD di
lingkungan provinsi.
Serta sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset danTeknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dimana peraturan bersama ini
diterbitkan sebagai upaya dalam rangka peningakatan kapasitas dan daya saing
daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011- 2025, disebutkan bahwa pada pasal 33 ayat (1) Gubernur
membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di tingkat
provinsi; ayat (2) Bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDa di
tingkat kabupaten/kota, dan ayat (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
1. Menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa;
2. Mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD;
3. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;
4. Melakukan penataan unsur SIDa di daerah;
5. Melakukan pengembangan SIDa di daerah;
49
6. Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa di daerah;
7. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di
daerah;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.
Sedangkan pasal 34 ayat (1) Tim Koordinasi sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 33 terdiri dari :
Pengarah : Kepala Daerah
Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala BPP Daerah
Anggota : 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait
2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait.
Dengan mengacu peraturan menteri dalam negeri dan peraturan bersama
menteri ristek dan menteri dalam negeri tersebut diatas, maka peran Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat strategis. Hal
ini juga diperkuat bahwa kelitbangan merupakan salah satu instrumen pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal
373, pasal 374 dan pasal 388 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070/7004/SJtanggal 1 Desember 2014 perihal Pedoman Arah Program Kelitbangan diLingkungan Kemendagri dan Pemda tahun 2015-2019 dengan langkah-langkah
sebagaimana surat tersebut, sebagai berikut :
1. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis
kelitbangan;
2. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan,
perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi dan
kebutuhan daerah;
3. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah;
4. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
5. Menguatkan kebijakan sektor maritim di lingkungan pemerintahan daerah;
6. Menguatkan kebijakan ketahanan panagan sumber daya alam lokal;
7. Menguatkan kebijakan percepatan energi terbarukan sumber daya alam lokal;
49
8. Menguatkan kebijakan pencegahan pemborosan birokrasi pemerintahan
daerah(penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiatif anti korupsi di lingkungan
pemerintahan daerah
9. Mengarahkan kegiatan kelitbangan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lainnya;
10. Meningkatakan kapasitas Balitbang diantaranya, penataan kelembagaan,;
peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa; penyusunan sistem
dan prosedur yang berstandar; dan pengembangan sarana dan prasarana yang
memadai;
11. Melakukan kegiatan kelitbangan (peneltian, pengkajian, pengembangan,
perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) regulasi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Fasilitasi, advokasi, supervisi, dan edukasi tindak lanjut implentasi Peraturan
Bersama Menristek dan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Inovasi Daerah;
13. Melakukan asistensi penyusunan RPJMD, Evaluasi RKPD dan APBD serta evaluasi
Kinerja SKPD setiap tahun;
14. Menyiapkan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk majalah berkala
ilmiah (jurnal), ekspo/pameran dan partispasi aktif dalam kompetisis karya ilmiah
nasional di bidang pemerintahan dalam negeri.
Dengan adanya pedoman arah program kelitbangan tersebut, tentunyasumberdaya litbang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Permasalahan Secara Umum danSolusi terkait dengan kelitbangan (kesekretariatan, litbang bidang pemerintahan danaparatur, litbang bidang kesra dan kemasyarakatan, litbang bidang sda danteknologi, litbang bidang ekonomi dan pembangunan, bidang laboratoriumkonstruksi )
Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan yaitu
1. Nomenklatur urusan litbang dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 masihtergabung dalam nomenklatur urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian, belum menjadiurusan wajib litbang yang berdiri sendiri, sehingga keberadaan litbang masihmenjadi unsur pendukung/penunjang saja.
2. Program kegiatan litbang yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang-bidangmasih terfokus pada satu nomenklatur program yaitu Program Penelitian danPengembangan, sehingga pengukuran kinerja bidang masih belum optimal.
49
3. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang dan masih tersebar diSKPD.
4. Hasil-hasil kajian litbang belum mendapat perhatian dan dukungan sepenuhnyaoleh user.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan jumlah peneliti yang kurang menunjang dengankebutuhan program strategis Pemerintah Daerah
6. Belum adanya petunjuk teknis operasional (PTO) kelitbangan sebagai tindak lanjutPermendagri Nomor 20 Tahun 2011.
7. Belum optimalnya sosialisasi, supervisi tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah(SIDa) didaerah.
8. Belum adanya roadmap kelitbangan daerah, sehingga kegiatan litbang masih belumoptimal hasilnya.
9. Belum maksimalnya jejaring kerja antar instansi kelitbangan di Kab./Kota di Kaltim,karena baru ada 2 instansi litbang di kab/kota yaitu Balitbang Kab. Kukar danBalitbang Kab. Kutim sedangkan kab/kota lainnya fungsi litbang masih berada diBappeda/Badan Diklat.
10. Belum memadainya peralatan laboratorium pengujian sehingga tidak dapatmemenuhi seluruhnya permintaan pelanggan.
11. Masih terbatasnya ruang lingkup pengujian yang terakreditasi, sehingga tidakseluruhnya permintaan pelanggan dapat dipenuhi.
12. Ruang Peneliti dan ruang perpustakaan kelitbangan tidak memadai.13. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan jasa laboratorium pengujian
bidang konstruksi terutama peralatan yang sudah tua dan gedung laboratoriumyang tidak memenuhi syarat.
Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :
1. Nomenklatur program litbang disesuaikan dengan kondisi yang ada pada bidang-bidang yaitu : Program litbang bidang SDA dan Teknologi, Program litbang bidangKesra dan Kemasyarakatan, Program litbang bidang ekonomi dan Pembangunan,Program litbang bidang Pemerintahan dan Aparatur.
2. Sosialisasi Permendagri No. 20 Tahun 2011 dan berkoordinasi terus menerusdengan Balitbang Kementerian Dalam Negeri, guna menetapkan kebijakan satupintu mengenai kegiatan kajian dan litbang di daerah.
3. Meningkatkan kualitas kajian dan litbang sesuai dengan kebutuhan daerah danmengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsional peneliti dan perekayasa sesuaidengan kebutuhan daerah.
5. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Ristek Nomor 3 Tahun 2012. Dan MenteriDalam Negeri Nomor 36 Tahun 2013, tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah(SIDa).
6. Meningkatkan kapasitas SDM kelitbangan dan laboratorium penguji melalui diklat,seminar, workshop, diseminasi, lokakarya, semiloka dll.
49
7. Melakukan peremajaan peralatan laboratorium bidang konstruksi denganmengusulkan anggaran melalui APBD Prov. Kaltim.
8. Merehabilitasi Bangunan laboratorium pengujian bidang konstruksiD. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan
analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra
SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan
arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang
disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas
program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target
sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program/kegiatan untuk SKPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda, sebagaimana
tabel 2.3. berikut :
28
Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016
SKPD : Balitbangda Prov. Kaltim
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
PaguIndikatif (Rp.
000)Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
KebutuhanDana (Rp.
000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1 Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Prov.Kaltim
TerselenggaranyaPelayananAdministrasiPerkantoran
1Tahun 3.961.730 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Prov.Kaltim
TerselenggaranyaPelayananAdministrasiPerkantoran
1Tahun 4.215.078 HasilverifikasiRancRenja olehBappedaProv.Kaltim
2 Programpeningkatan saranadan PrasaranaAparatur
Prov.Kaltim
Meningkatnyasarana danprasarana litbangsesuai standar
1 Paket 1.392.500 Programpeningkatansarana danPrasaranaAparatur
Prov.Kaltim
Meningkatnyasarana danprasarana litbangsesuai standar
1 Paket 2.785.200
3 Programpeningkatan DisiplinAparatur
Prov.Kaltim
MeningkatnyaDisiplin aparatur
1 Paket 129.000 ProgrampeningkatanDisiplin Aparatur
Prov.Kaltim
MeningkatnyaDisiplin aparatur
1 Paket 133.000
4 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Prov.Kaltim
MeningkatnyaKapasitasSumber DayaAparatur
1 Paket 2.075.000 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Prov.Kaltim
MeningkatnyaKapasitasSumber DayaAparatur
1 Paket 1.144.750
5 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Prov.Kaltim &10Kab/Kota
MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
9 Laporan 705.400 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerja
Prov.Kaltim &10Kab/Kota
MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
9 Laporan 654.200
49
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
PaguIndikatif (Rp.
000)Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
KebutuhanDana (Rp.
000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
dan Keuangan6 Program
Peningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Prov.Kaltim
Tersedianyatenagapengelolaankeuangan
100% 679.200 ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah
Prov.Kaltim
Tersedianyatenagapengelolaankeuangan
24 Orang 876.600
7 ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologi
Prov.Kaltim
Tersedaianyateknologiinformasi yangdapatdimanfaatkandengan optimal
1 paket 215.000 ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologi
Prov.Kaltim
Tersedaianyateknologiinformasi yangdapatdimanfaatkandengan optimal
1 paket 182.400
8 Program LitbangBidang SDA danTeknologi
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidangsumberdaya alamdan teknologi
100% 2.600.000 Program LitbangBidang SDA danTeknologi
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidangsumberdaya alamdan teknologi
100% 1.724.000
9 Program LitbangBidang Ekonomidan Pembangunan
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidang ekonomidanpembangunan
100% 2.900.000 Program LitbangBidang EkonomidanPembangunan
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidang ekonomidanpembangunan
100% 2.634.000
10 Program LitbangBidang Kesra danKemasyarakatan
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidang kesra dankemasyarakatan
100% 2.000.000 Program LitbangBidang KesradanKemasyarakatan
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidang kesra dankemasyarakatan
100% 1.734.000
49
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
PaguIndikatif (Rp.
000)Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
KebutuhanDana (Rp.
000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
11 Program LitbangBidangPemerintahan danAparatur
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidangpemerintahan danaparatur
100% 2.200.000 Program LitbangBidangPemerintahandan Aparatur
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyakualitas penelitiandanpengembanganbidangpemerintahan danaparatur
100% 1.934.000
12 Program PenguatanSistem InovasiDaerah (SIDa)
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyapenguatan SistemInovasi Daerah(SIDa)
100% 1.000.000 ProgramPenguatanSistem InovasiDaerah (SIDa)
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyapenguatan SistemInovasi Daerah(SIDa)
100% 1.610.000
13 ProgrampeningkatanKoordinasi danKerjasama JejaringKerja Litbang
Prov.Kaltim danLuar Kaltim
Meningkatnyakoordinasi dankerjasama litbangdi Prov. Kaltimdan para pihak
1 Tahun 200.000 ProgrampeningkatanKoordinasi danKerjasamaJejaring KerjaLitbang
Prov.Kaltim danLuar Kaltim
Meningkatnyakoordinasi dankerjasama litbangdi Prov. Kaltimdan para pihak
1 Tahun 99.000
14 ProgramPeningkatanPelayananPengujianLaboratoriumBidang Konstruksi
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyapelayananpengujianlaboratoriumbidang kontruksi
1 Tahun 400.000 ProgramPeningkatanPelayananPengujianLaboratoriumBidangKonstruksi
Prov.Kaltim dan10Kab/Kota
Meningkatnyapelayananpengujianlaboratoriumbidang kontruksi
1 Tahun 731.600
Jumlah 20.457.830 20.457.830
49
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
Litbang, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota
yang melaksanakan fungsi litbang, saat ini kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) yang
merupakan mitra kerja Balitbangda Prov. Kaltim anggarannya belum terakomodir
didalam APBD Prov. Kaltim. Untuk itu maka diusulkan program dan kegiatan
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2016
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/Volume (Rp)
Catatan
1 2 3 4 5 6
1.Program peningkatan Koordinasidan Kerjasama Jejaring KerjaLitbang
Prov. Kaltim Jumlah Kegiatan yangdifasilitasi
500.000.000FasiltasiKegiatanDewanRisetDaerah(DRD)Kaltim
49
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
Visi Pembangunan nasional 2015-2019 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA
YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG ROYONG”, dan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi,
yaitu :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan
Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian daiam kebudayaan.
Berdasarkan misi strategis tersebut maka pada tahun 2016 ditetapkan tema
Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RKPD 2016 adalah :
“MENINGKATKAN NILAI TAMBAH EKONOMI PRODUK UNGGULAN DAERAHDAN PEMANTAPAN KONEKTIVITAS INTRA DAN ANTAR WILAYAH”.
Prioritas pembangunan daerah tahun 2016 kemudian dijabarkan lebih lanjut
dalam program dan kegiatan SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim tahun 2016 dengan
melaksanakan penelitian dan pengembangan yang di fokuskan dan mengacu padai
RKPD tahun 2016.
Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 merupakan unsur
49
penunjang yang mempunyai tugas pokok yaitu : Melaksanakan Penyusunan danPelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan,Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Pemerintahan dan Aparatur,Ekonomi dan Pembangunan serta Sumber Daya Alam dan Teknologi. Sehingga
untuk melaksanakan tugasnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi yaitu :
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sesuai
dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
2) Pemberian dukungan atas Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian
Kebijakan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3) Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis
Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan ;
4) Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis
Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
5) Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis
Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ekonomi Pembangunan;
6) Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis
Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi;
7) Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan ;
8) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ;
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Balitbangda Prov. Kaltim tahun 2016
adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan di bidang kelitbangan dalam pembangunan antar
wilayah, antara sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah
Kalimantan Timur.
49
Sedangkan Sasaran Renja SKPD Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan
tahunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang bersumber dana dari APBD
C. Program dan kegiatan
Kebijakan kelitbangan Tahun 2016 mengacu pada pedoman penyusunan
program kelitbangan pemerintahan dalam negeri yang diarahkan untuk :
1. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
berbasis kelitbangan;
2. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan,
perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi
dan kebutuhan daerah;
3. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah;
4. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
5. Menguatkan kebijakan sektor maritim di lingkungan pemerintahan daerah;
6. Menguatkan kebijakan ketahanan panagan sumber daya alam lokal;
7. Menguatkan kebijakan percepatan energi terbarukan sumber daya alam lokal;
8. Menguatkan kebijakan pencegahan pemborosan birokrasi pemerintahan
daerah(penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiatif anti korupsi di
lingkungan pemerintahan daerah
9. Mengarahkan kegiatan kelitbangan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lainnya;
10. Meningkatakan kapasitas Balitbang diantaranya, penataan kelembagaan,;
peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa; penyusunan
sistem dan prosedur yang berstandar; dan pengembangan sarana dan
prasarana yang memadai;
11. Melakukan kegiatan kelitbangan (peneltian, pengkajian, pengembangan,
perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) regulasi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Fasilitasi, advokasi, supervisi, dan edukasi tindak lanjut implentasi Peraturan
Bersama Menristek dan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Inovasi Daerah;
49
13. Melakukan asistensi penyusunan RPJMD, Evaluasi RKPD dan APBD serta
evaluasi Kinerja SKPD setiap tahun;
14. Menyiapkan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk majalah
berkala ilmiah (jurnal), ekspo/pameran dan partispasi aktif dalam kompetisis
karya ilmiah nasional di bidang pemerintahan dalam negeri.
Untuk mendukung arahan program dan kegiatan pemerintahan dalam negeri
tersebut pada tahun 2016 SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim mengusulkan anggaran
dana sebagaimana yang tertuang dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIPPD) dengan fokus program dan kegiatan dalam Renja sebanyak 14
(empat belas) program, sebagaimana yang tertuang dalam tabel 3.1. Rumusan
rencana rogram dan Kegiatan SKPD sebagai berikut :
49
Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016dan Prakiraan Maju Tahun 2017
SKPD : Balitbangda Prov. Kaltim
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun .2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.000)Sumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.
000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Urusan Wajib
1 20
Bidang Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Adm.Keu Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian
1 20 06 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
TerselenggaranyaPelayananAdministrasiPerkantoran
Prov. Kaltim 12 bulan 4.215.078 APBD 12 bulan 4.215.078
Kegiatan Penyediaan jasasurat menyurat
Tersedianya Jasa SuratMenyurat Samarinda 12 bulan 14.500 APBD 12 bulan 14.500
Kegiatan Penyediaan Jasakomunikasi, sumberdaya airdan listrik
Tersedianya saranakomunikasi , sumberdaya air dan listrik,internet
Samarinda 12 bulan 577.000 APBD 12 bulan 577.000
Kegiatan penyediaan Jasaperalatan dan perlengkapankantor
Tersedianya saranajasa peralatan danperlengkapan kantor Samarinda 12 bulan 367.200 APBD 12 bulan 367.200
Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan
Tersediannyakendaraan dinas Samarinda 12 bulan 32.500 APBD 12 bulan 32.500
49
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun .2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.000)Sumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.
000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kendaraan dinas/operasional /operasional yanglayak pakai danterpenuhinya pajakkendaraan bermoto
Kegiatan penyediaan Jasakebersihan kantor
Tersedianyapelayanan jasakebersihan kantor(cleaning service)
Samarinda 12 bulan 270.000 APBD 12 bulan 270.000
Kegiatan penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja
Tersedianyaperalatan kerja yanglayak pakai
Samarinda 12 bulan 90.000 APBD 12 bulan 90.000
Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor
Tersedianya alat tuliskantor Samarinda 12 bulan 100.750 APBD 12 bulan 100.750
Kegiatan PenyediaanBarang cetakan danpenggandaan
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
Samarinda 12 bulan 50.000 APBD 12 bulan 50.000
Kegiatan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Tersedianyakomponenlistrik/peneranganbangunan kantor
Samarinda 12 bulan 22.000 APBD 12 bulan 22.000
Kegiatan PenyediaanPeralatan dan perlengkapankantor
Tersedianyaperalatan danperlengkapan kantor
Samarinda 12 bulan 20.000 APBD 12 bulan 20.000
Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan peraturanperundang-undangan
Terpenuhinya bukubahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Samarinda 50 buku, majalahdan surat kabar 53.000 APBD 50 buku, majalah
dan surat kabar 53.000
Kegiatan Penyediaan BahanLogistik Kantor
Tersedianya BahanKimia PenunjangLaboratorium
Samarinda 1 paket 100.000 APBD 1 paket 100.000
Kegiatan PenyediaanMakanan dan Minuman
Tersedianyamakanan danminuman
Samarinda 12 bulan 308.128 APBD 12 bulan 308.128
49
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun .2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.000)Sumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.
000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kegiatan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasikeluar daerah
Terselenggaranyakegiatan rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
Luar daerah 350 OT 1.200.000 APBD 350 OT 1.200.000
Kegiatan rapar-rapatkoordinasi, pembinaan danpengawasan kedalamdaerah
Terlaksanya kegiatanrapat-rapatkoordinasi sertapembinaan danpengawasan didaerah
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota
300 OT 800.000 APBD 300 OT 800.000
Kegiatan Pengamanan Aset,kantor dan rumah jabatan
Terselenggaranyapengamanan kantorBalitbangdadanUPTB melalui jasatenaga satpam
Samarinda 12 bulan 210.000 APBD 12 bulan 210.000
1 20 06 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana litbangsesuai standar
Prov. Kaltim 12 bulan 2.785.200 APBD 12 bulan 1.835.200
Kegiatan Pembangunangedung Kantor
Terselenggaranyakelanjutanpembangunangedung
Samarinda 1 unit 950.000 APBD
Kegiatan PengadaanPerlengkapan GedungKantor
Terselenggaranyaperlengkapan gedungkantor balitbangdaprov. Kaltim
Samarinda 47 unit 570.600 APBD 1 Paket 570.600
Kegiatan PengadaanMeubelair
TerselenggaranyaPengadaan MeubelairKantor
Samarinda 40 unit 425.000 APBD 40 unit 425.000
Kegiatan Pemeliharaan Terselenggaranya Samarinda 12 bulan 321.000 APBD 12 bulan 321.000
49
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun .2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.000)Sumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.
000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rutin /Berkala GedungKantor
pemeliharaan gedungkantor dan jasatenaga tukang kebun
Kegiatan PemeliharaanRutin /Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya mobiljabatan yang layakpakai dan Jasa sopirKaban
Samarinda 12 bulan 121.000 APBD 12 bulan 121.000
Kegiatan PemeliharaanRutin /Berkala kendaraanDinas /Operasional
Tersedianyakendaraan dinas /operasional yanglayak pakai dan jasasupir kantor
Samarinda 12 bulan 232.600 APBD 12 bulan 232.600
Kegiatan PemeliharaanRutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Terselenggaranyapemeliharaanperlengkapan kantor
Samarinda 12 bulan 45.000 APBD 12 bulan 45.000
Kegiatan PemeliharaanRutin /Berkala PeralatanGedung Kantor
Terselenggaranyapemeliharaanperalatan gedungkantor
Samarinda 12 bulan 35.000 APBD 12 bulan 35.000
Kegiatan PemeliharaanRutin /Berkala Meubelair
Tersedianyaperalatan kerja yanglayak pakai
Samarinda 12 bulan 10.000 APBD 12 bulan 10.000
Kegiatan MonitoringEvaluasi dan Pelaporan
Terselenggaranyakegiatan monitoringevaluasi danpelaporan
Samarinda 30 OT 75.000 APBD 30 OT 75.000
1 20 06 03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur
MeningkatnyaDisiplin aparatur
Prov. Kaltim 12 bulan 133.000 APBD 12 bulan 133.000
Kegiatan PengadaanPakaian dinas besertaperlengkapannya
Terselenggaranyapakaian dinas dankelengkapannya
Samarinda 80 stel 80.000 APBD 80 stel 80.000
Kegiatan Pengadaanpakaian kerja Lapangan
Terselenggaranyapengadaan kerja Samarinda 6 stel 5.000 APBD 6 stel 5.000
49
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun .2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.000)Sumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.
000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
lapangan untuksatpam
Kegiatan pengadaanPakaian Khusus hari-haritertentu
Terselenggaranyapengadaan pakaianBatik
Samarinda 80 stel 48.000 APBD 80 stel 48.000
1 20 06 05Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur
Prov. Kaltim 12 bulan 1.144.750 APBD 12 bulan 1.144.750
Kegiatan Pendidikan danPelatihan Formal
Terlaksananyakegiatan pendidikandan pelatihan formal
Prov. Kaltimdan LuarKaltim
80 orang 410.600 APBD 80 orang 410.600
Kegiatan BimtekPengelolaan Barang, KursusDiklat, Anjab, Raker, Rakordll
Terlaksananyakegiatan rapatkoordinasi daerahkelitbangan
Prov. Kaltim 1 kegiatan 227.000 APBD 1 kegiatan 227.000
KegiatanSosialisasi/Publikasi/fasilitasiLitbang dan IPTEK
terlaksananyakegiatansosialisasi/publikasi/fasilitasi litbang danIPTEK
Prov. Kaltim10 publikasi/
faslitasi /sosialisasi
507.150 APBD10 publikasi/
faslitasi /sosialisasi
507.150
1 20 06 06
Program Peningkatanpengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
Prov. Kaltim 9 Laporan 654.200 APBD 9 Laporan 654.200
Kegiatan PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah laporancapaian kinerja dankeuangan yangdisusun
Prov. Kaltim 9 Laporan 654.200 APBD 9 Laporan 654.200
1 20 06 06
Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan keuangandaerah
Terciptanya sistempelaporan keuanganyang baik dan benar
Prov. Kaltim 100% 876.600 APBD 100% 876.600
49
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun .2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.000)Sumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.
000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kegiatan PeningkatanManajemen PengelolaanKeuangan daerah
Tersedianya tenagapengelolaankeuangan
Prov. Kaltim 34 Orang 876.600 APBD 34 Orang 876.600
1 20 06 23Program Optimalisasipemanfaatan TeknologiInformasi
Tersedaianyateknologi informasiyang dapatdimanfaatkandengan optimal
Prov. Kaltim 60% 182.400 APBD 60% 182.400
Kegiatan PengembanganTeknologi informasikelitbangan
Tersedaianyateknologi informasiyang dapatdimanfaatkan denganoptimal
Prov. Kaltim 60% 182.400 APBD 60% 182.400
1 20 06 105 Program Litbang BidangSDA dan Teknologi
Meningkatnyakualitas penelitiandan pengembanganbidang sumberdayaalam dan teknologi
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota
100% 1.734.000 APBD 100% 1.734.000
Kegiatan Litbang BidangSDA dan Teknologi
Jumlah Litbangbidang sumberdayaalam dan teknologiyang dilaksanakandan dimanfaatkan
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota
6 laporanlitbang
1.724.000 APBD 6 laporan litbang 1.724.000
1 20 06 106Program Litbang BidangEkonomi danPembangunan
Meningkatnyakualitas penelitiandan pengembanganbidang Ekonomidan Pembangunan
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota
100% 2.634.000 APBD 100% 2.634.000
Kegiatan Litbang BidangEkonomi dan Pembangunan
Jumlah LitbangBidang Ekonomi danPembangunan yang Prov. Kaltim
2.634.000 APBD 2.634.000
49
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun .2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.000)Sumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.
000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
dilaksanakan dandimanfaatkan
dan 10Kab/Kota
5 laporanlitbang
5 laporan litbang
1 20 06 107 Program Litbang BidangKesra dan kemasyarakatan
Meningkatnyakualitas penelitiandan pengembanganbidang Kesra danKemasyarakatam
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota
100% 1.734.000 APBD 100% 1.734.000
Kegiatan Litbang BidangKesra dan Kemasyarakatan
Jumlah litbang bidangKesra danKemasyarakatanyang dilaksanakandan dimanfaatkan
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota 6 laporan
litbang 1.734.000 APBD 6 laporan litbang 1.734.000
1 20 06 108Program Litbang BidangPemerintahan danAparatur
Meningkatnyakualitas penelitiandan pengembanganbidangPemerintahan danAparatur
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota
100% 1.934.000 APBD 100% 1.934.000
Kegiatan litbang BidangPemerintahan dan Aparatur
Jumlah litbang bidangpemerintahan danaparatur yangdilaksanakan dandimanfaatkan
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota
8 laporanlitbang
1.934.000 APBD8 laporan litbang
1.934.000
1 20 05 109Program PenguatanSistem Inovasi Daerah(SIDa)
Meningkatnyapenguatan SistemInovasi Daerah(SIDa)
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota 100% 1.610.000 APBD 100% 1.610.000
Kegiatan PenyusunanJejaring SIDa Jumlah jejaring SIDa Prov/Kab/Kota 1 jejaring 330.400 APBD 1 jejaring 330.400
49
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun .2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.000)Sumber Dana
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.
000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kegiatan PengembanganTematik Produk Strategis
Jumlah tema produkstrategik SIDa Prov. Kaltim 1 Tematik 574.890 APBD 1 Tematik 574.890
Kegiatan PeningkatanKapasitas SDM SIDa
Terselenggaranyadiklat sesuai temastrategik
Prov.Kaltim 3 Kegiatan 554.710 APBD 3 Kegiatan 554.710
Kegiatan PengembanganPusat Unggulan IPTEK
Jumlah pusatunggulan IPTEK yangdikembangkan
1 Kab/kota 1 Kab/kota 150.000 APBD 1 Kab/kota 150.000
1 20 06 110Program PeningkatanKoordinasi dan KerjasamaJejaring Kerja Litbang
Meningkatnyakoordinasi dankerjasama litbang diProv. Kaltim danpara pihak
Prov. Kaltimdan LuarKaltim 12 bulan
99.000 APBD12 bulan
99.000
Kegiatan koodinasi danKerjasama jejaring KerjaLitbang
Jumlah koordinasidan kerjasama litbang
Prov. Kaltimdan LuarKaltim
10 Koordinasidan 2 Kerjasama 99.000 APBD 10 Koordinasi dan 2
Kerjasama 99.000
1 20 06 111Program PelayananPengujian LaboratoriumBidang Konstruksi
Meningkatnyapelayananpengujianlaboratorium bidangkontruksi
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota 12 bulan 731.600 APBD 12 bulan 731.600
Kegiatan PelayananPengujian LaboratoriumBidang Konstruksi
Jumlah pelayananpengujianlaboratorium bidangkonstruksi
Prov. Kaltimdan 10Kab/Kota 12 bulan 731.600 APBD 12 bulan 731.600
Jumlah 20.457.830 19.507.830
49
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2016
merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2016. Renja yang dibuat berdasarkan Renstra SKPD
Balitbangda Prov. Kaltim 2013 – 2018 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
serta mempertimbangkan pedoman penyusunan program kelitbangan Pemerintahan
Dalam Negeri dan penguatan IPTEK.
Untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan agar sesuai tujuan dan
sasaran yang diharapkan, maka dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-
kegiatan tersebut, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait,
maka setiap program dan kegiatan akan dikoordinasikan oleh masing-masing Bidang
dijajaran Balitbangda Prov. Kaltim.
Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini dapat
terlaksana sesuai dengan harapan yang diinginkan semua pihak terhadap kinerja
jajaran SKPD. Balitbangda Prov. Kaltim.
Samarinda, Juni 2015
KEPALABALITBANGDA PROV. KALTIM,
Prof. Dr. H. DWI NUGROHO HIDAYANTO, M.Pd.Pembina Utama
NIP. 19600216 198511 1 001