DAFTAR RISIKO

PEMDA : Kota Kendari SKPD : RSUD AbunawasKEGIATAN : Pelayanan Publik

Lampiran VII.B

No Peryataan Risiko PemilikPenyebab

Pengendalian Yang ada Pengendalian Yang Harus AdaSumber U/C Uraian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)I Memberikan Pelayanan yang

mudah, aman, nyaman, cepat, dan berkualitas.

1 1

Kelengkapan persyaratan administrasi pasien

Petugas kesehatan dan pasien

Kurangnya pemahaman atau kesadaran pasien untuk melengkapi syarat administrasi

Telah dilakukan serah terima tugas pada saat pergantian shift

Kelalaian petugas kesehatan dalam memberikan kelengkapan administrasi

2 2 Tidak lancarnya suplai listrik dan air

Pihak rumah sakit Dipengaruhi oleh pasokan dari PDAM dan PLN

- Sudah menaikkan daya listrik dari 50 KPA - 103 KPA

- Mengusulkan penambahan sumur bor

3 3 Tidak cukupnya ketersediaan mobil ambulans

Pihak rumah sakit Keterbatasan anggaran Mengusulkan kepemerintah kota untuk penambahan pengadaan mobil ambulance

4 4 Kerusakan mobil ambulans dan sarana lain

Pihak rumah sakit Keterbatasan anggaran Telah dibentuk bidang penunjang non medis

5 5 Petugas tidak empati terhadap pasien

Petugas kesehatan Karakter petugas kesehatan Setiap apel pagi telah disampaikan mengenai etika dan motto pelayanan (senyum, sapa, salam, sabar, santun, dan empati)

Lampiran VII.B

No Peryataan Risiko PemilikPenyebab

Pengendalian Yang ada Pengendalian Yang Harus AdaSumber U/C Uraian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)6 6

Terlambat melayani pasien Petugas kesehatan

Kompetensi SDM petugas kesehatanTelah ditegur secara lisan dan tertulis dan telah dilakukan pembinaan

Sarana prasarana yang kurang memadaiKurangnya disiplin petugas kesehatan

7 7 Kesalahan tindakan pelayanan (petugas rumah sakit, satpol PP, petugas kebersihan, dan petugas parkir)

Pihak rumah sakit

Kurangnya keterampilan petugas keterampilan Telah ditegur secara lisan

dan tertulis dan telah dilakukan pembinaan

Kurannya disiplin petugas satpol PPPetugas parkir tidak mematuhi aturan yang berlaku

8 8 Pasien tidak terlayani Pihak rumah sakit Sarana dan prasarana yang kurang memadai

- Sudah dianggarkan penambahan ruang rawat kelas III tahun 2013

- Penambahan tempat tidur

9 9 Kebersihan rumah sakit di bawah standar

Pihak rumah sakit Petugas kebersihan tidak disiplin Telah melakukan kontrak dengan pihak ketiga mulai per Maret 2013

Kompetensi petugas kebersihan yang rendah

10 10 Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pengunjung yang tidak taat aturan

Pengguna jasa Kesadaran pengguna jasa tentang PHBS masi rendah

Telah disiapkan sarana yang memadai dan informasi secara tertulis

II Memberikan laporan dan/atau informasi yang transparan dan akuntabel dalam layanan oprasional

11 1 Format laporan yang sering berubah-ubah

Kementrian kesehatan dan pihak rumah sakit

Adanya kebijakan baru Menyiapkan data penunjang dan melakukan update terhadap perubahan soft ware tersebut

Lampiran VII.B

No Peryataan Risiko PemilikPenyebab

Pengendalian Yang ada Pengendalian Yang Harus AdaSumber U/C Uraian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)12 2 Mutasi dan rotasi pegawai

yang tidak terpolaPemkot dan pihak rumah sakit

Meyesuaikan kebutuhan formasi

13 3 Petugas pelaporan salah dalam menginterprestasikan data

Petugas rumah sakit

Kompetensi SDM petugas yang kurang

Dilakukan pelatihan dan pembinaan

14 4 Keterlambatan laporan dari unit pelayanan

Petugas unit pelayanan

Kelalaian petugas unit pelayanan Telah melakukan kordinasi antar unit pelayanan

15 5 Tidak terpenuhinya tertib administrasi

Petugas rumah sakit

Kompetensi dan disiplin SDM petugas yang kurang

Pembinaan persuasive oleh atasan langsungnya

III Meminimalisir keluhan atau pengaduan dari pasien atau penguna jasa rumah sakit lainnya

16 1Kurannya informasi layanan Pihak rumah sakit

Sarana dan prasarana yang kurang Telah dibuatkan standart pelayanan tertulis dan customer servisKompetensi SDM yang kurang

17 2Petugas kesehatan tidak mematuhi SOP secara optimal

Petugas kesehatan

Tingkat kedisiplinan petugas kesehatan yang kurang

Telah melakukan rapat internal per bidang pelayanan setiap minggu untuk evaluasi pelayanan

Kurangnya pemahaman petugas kesehatan

18 3 Persepsi pengunaan jasa yang berbeda-beda terhadap pelayanan yang diberikan

Pengguna jasa Karakter dari pengguna jasa Telah diberikan informasi yang jelas kepada pengguna jasa secara lisan dan tertulis

19 4 Terlambat melayani pasien Petugas kesehatan Kurangnya disiplin petugas kesehatan Telah ditegur secara lisan dan tertulis dan telah dilakukan pembinaan

Lampiran VII.B

No Peryataan Risiko PemilikPenyebab

Pengendalian Yang ada Pengendalian Yang Harus AdaSumber U/C Uraian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)20 5 Perilaku kurang baik dari

petugas kesehatan atau pengguna jasa layanan yang sulit dirubah

Petugas kesehatan dan pengguna jasa

Karakteristik dari petugas kesehatan maupun pengguna jasa

Dilakukan pendekatan persuasive oleh atasan langsungnya

21 6

Ruangan pasien tidak nyaman

Pihak rumah sakit

Sarana dan prasarana yang kurangTelah dibentuk bidang penunjang non medis

Ketidak disiplinan petugas kebersihan Cleaning service sudah dipihak tigakan

Terbatasnya anggaran Mengusulkan pemerintah kota untuk penambahan fasilitas ruang rawat inap

22 7 Kondisi keamanan di area rumah sakit yang kurang

Pihak rumah sakitKurangnya disiplinpetugas keamanan

Telah dilakukan koordinasi dengan satpol PP

Sarana dan prasarana yang kurang

Terbatasnya anggaran