DAFTAR ISI - Pekalonganbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage... · Title: DAFTAR ISI Author: Ayu...

NOTA KESEPAKATAII

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PE}fi LONGAf\I

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAlffAT DAERAH KOTA PEKALONC"AN

NOMOR : 9CCNOMOR : ;nc

TANGGAL

TENTANG

PRIORITAS DAN PI.AFON ANGGARAN SEMENTARAANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertarda tangan di bawah ini :

/ ol l t ,5

, ! 167=

1. NamaJabatanAlamat lGntor

: H. PRIYOANGGORO BUDI RAHARDJO, SH, M.Si: Pi Walikota Pekalongan: Jl. Mataram No 1 Pekalongan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekabngan

a. Nama : BALGIS DIAB, SE, MMJabahn : Ketua DPRD Kota PekalonganAlamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan

b. Nama : ABDUL ROZAK, S.fPJabatan : Wakil Ketua DPRD Kota PekalonganAlamat lGntor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan

c. Nama : fSMET INONU, SH, MHJabatan : Wakil Ketua DPRD Kota PekalonganAlamat Kanbr : Jl. Mataram No 3 Pekalongan

Seb4ai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Penrakilan Rakyat Drerah(DPRD) Kota Pekalongan.

Dengan ini menyatakan b$wa dalam rangka penyusunan Anggaran Perdapatan danBelanja Drenah Kota Pekalongan, perlu dlsusun Prioritas dan Plafun Anggaran Sernentara(PPAS) APBD Kota Pekabngan yang disepakati bensama antana DPRD dengan PemerintahDaenah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendpatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Pekalorqan Tahun Anggaran 2016.

PJ WALIKOTA PEKALONGANPEKALONGAN

Selaku,PIHAK PERTAMA

w/

l14t

- l

Berdasarkan hal tersebut di atffi, dan nengacu pada kesepakatan antam DPRD KotaPekalongan dan Pemerintah Dmrah Kota Pekalongan tentarg Kebiiakan Umum APBD KotaPekalongan Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhdap Prioritas dan Plabn AnggaranSemenhra APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 yang meliputi rencana pendapatandan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Angganan SemEhra per urusan dan SKPD,program dan kegiatan, Belanja Tidak Langsung serta rencada pembiayaan daerah TahunAnggaran 2016.

u Secara lengkap Prioritas dan Plabn Anggaran Senxgntara APBD Kota PekdonganTahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk diiadikan dasar dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekabngan Tahun Anggaran 2016.

Selaku,PIHAK KEDUA

^k( € r

Pekalongiilr, i November 2015

PIMPINANDEWAN PERWAKIL{N MIryAT DAEMH

KOIA PEKALONGAN

BALGTLDTAB. SE. MMKETUA

WAKIL KETUA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI iii

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN __________________________________________________ i

DAFTAR ISI __________________________________________________________ iii

DAFTAR TABEL ______________________________________________________ iv

BAB I PENDAHULUAN _________________________________________________ 8

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ________________________________ 8

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN _________________________________________ 9

1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS ___________________________________ 10

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ___ 15

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH ______________________________ 15 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) _______________________________ 15 2.1.2 Dana Perimbangan ________________________________________ 16 2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ________________________ 17

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH __________________ 17

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ___________________________________ 19

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ___________________________________ 19

3.2. BELANJA LANGSUNG _________________________________________ 19

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN _______________________ 67

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN _______________________ 68

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN ___________________________ 73

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG ____ 274

4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN _ 274

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH _______________________________ 278

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _________________ 278

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH ________________ 278

BAB VI PENUTUP ___________________________________________________ 280

LAMPIRAN _________________________________________________________ 281

RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2016 _________________ 281

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah .......................... 18

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 ................... 20

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan ....................................... 68

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016 ...................................................................... 74

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................... 76

Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2016 ............................. 85

Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun Anggaran 2016 ................................. 91

Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 .................. 93

Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................... 98

Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Ristekin Tahun Anggaran 2016 .............................. 102

Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 ................................................................................. 105

Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 .............. 110

Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 114

Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 117

Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2016 ........................ 123

Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun Anggaran 2016 ................................................................... 129

Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 132

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL v

Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016 .......... 136

Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 139

Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 142

Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Hukum Setda Tahun Anggaran 2016 .................... 145

Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Perekonomian Setda Tahun Anggaran 2016 ........ 147

Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 149

Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 151

Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 154

Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 157

Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2016 .......................... 160

Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2016 ..................................... 163

Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran 2016 ...... 166

Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 169

Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun Anggaran 2016 ...... 172

Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran 2016 ..... 175

Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016 .................................................................... 178

Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016 ........ 182

Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun Anggaran 2016 ........ 186

Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun Anggaran 2016 ............. 189

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL vi

Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun Anggaran 2016 ........................ 192

Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun Anggaran 2016 ................... 195

Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru Tahun Anggaran 2016 ................ 198

Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun Anggaran 2016 ......................... 201

Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun Anggaran 2016 ........ 204

Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun Anggaran 2016 ......................... 207

Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kradenan Tahun Anggaran 2016 ...................... 209

Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun Anggaran 2016 ....... 211

Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun Anggaran 2016 .......... 213

Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun Anggaran 2016 ................. 216

Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun Anggaran 2016........................ 218

Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun Anggaran 2016 ......................... 220

Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun Anggaran 2016 ..................... 223

Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun Anggaran 2016 ............................... 225

Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun Anggaran 2016 ............ 227

Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun Anggaran 2016............. 229

Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun Anggaran 2016 ........ 231

Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun Anggaran 2016 ....................... 233

Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2016 ........................ 235

Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun Anggaran 2016 ........................... 238

Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun Anggaran 2016 ............................. 241

Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun Anggaran 2016 ........................... 244

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL vii

Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun Anggaran 2016 .............. 247

Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun Anggaran 2016 .......................... 250

Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Baros Tahun Anggaran 2016 ............................ 253

Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2016............. 255

Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 ....... 257

Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 262

Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 265

Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 269

Tabel 4.65 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016............................................ 274

Tabel 4.66 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan .................................................................................................... 275

Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung ................................... 279

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB I PENDAHULUAN

8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman

penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan

Tahun 2016 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016 dan Perencanaan Kebijakan

Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan

dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan

program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum

dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,

seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi

makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016

termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi

ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan

rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2016 serta

strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan

langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan

manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta

strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan

surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam

rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih mencerminkan prioritas

pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk

program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran

sementara dimasing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam

RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan

daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta


9

rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah

menjadi peraturan daerah tentang APBD.

Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan

program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2016

agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaikan isu-isu strategis

kota sebagai program prioritas;

2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi

dan Pusat;

3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas

Kota Pekalongan Tahun 2016;

4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota

Pekalongan Tahun 2016 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan SKPD;

5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan

berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah;

6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki

multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;

7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan

fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan

ekonomi Kota Pekalongan;

8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon

anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 dapat memenuhi

beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan

dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota

Pekalongan Tahun 2016 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang

diinginkan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah

sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, memberikan gambaran secara

garis besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh SKPD yang berpedoman pada RKPD

tahun 2016.

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan

penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016, Prioritas belanja daerah, Plafon

Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan

kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran

pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016.


10

1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2016 ini berpedoman beberapa regulasi yang

berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan


6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Tahun 2013 Nomor 232);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



8. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




11

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran



12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan



14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah



17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan



18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang

Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran


12



22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran



23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2016;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 564);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2005–2025;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

29. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;

30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan;

34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

dan Retribusi Terminal;

35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak

Penerangan Jalan;

38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;


13


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang

Burung Walet;

42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah;


Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;


Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota

Pekalongan;


Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;


Tempat Khusus Parkir;


Pengujian Kendaraan Bermotor;


Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;


Tempat Rekreasi dan Olahraga;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan;


Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah

Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;


Pelayanan Tera /Tera Ulang;


Pelayanan Persampahan / Kebersihan;


14


Pelayanan Pemakaman;


Penyedotan Kakus;

60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan;

61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Usaha Perikanan;


Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;


Pelayanan Pasar;

64. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Pada Lurah;

65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

68. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kota Pekalongan;

69. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;

70. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

15

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat

penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal

Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu

tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari

Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan

Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya

Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat

sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya

dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan

dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang

bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan

pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan

efektif.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2016 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan,

penerimaan total Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan

mencapai Rp. 895.561.874.000,- atau naik 9,41% dibanding target pada Perubahan

APBD Tahun 2015.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 diproyeksikan disamping

mempertimbangkan target pada Perubahan APBD Tahun 2015 dan realisasi tahun 2014

juga didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada dan regulasi di


16

bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD pada tahun 2014 mencapai Rp. 144

Milyar atau 125,02%, dan target pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 150,19 Milyar,

sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2015 mencapai Rp. 155,55 Milyar atau

meningkat 7,97% dari realisasi tahun 2014. Dan asumsi perhitungan pada tahun

anggaran 2016, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp. 155.020.390.000 atau turun sekitar

0,34 % dibanding target Perubahan APBD Tahun 2015.

a. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.

42.945.000.000,- atau meningkat Rp. 1.225.000.000,- (3,01%) dibanding target pada

Perubahan APBD Tahun 2015. Kenaikan ini diestimasikan berdasarkan estimasi

potensi dan realisasi capaian penerimaan semester pertama (s/d Mei) tahun 2015.

b. Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 14.669.690.000,-

mengalami penurunan sebesar Rp. 277.470.000,- (1,86%) dari target Perubahan

APBD Tahun 2015. Penurunan tersebut diantaranya karena pada tahun 2016 Balai

Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) telah menjadi BLUD sehingga Retribusi

Pelayanan Kesehatan berkurang dan direklasifikasi ke pos Lain-lain PAD yang Sah

(Pendapatan BLUD)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan

sebesar Rp. 3.870.000.000,- sama dengan target pendapatan dalam Perubahan

APBD Tahun 2015.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 93.535.700.000,-

mengalami penurunan sebesar 1,59% dibanding Perubahan APBD Tahun 2015.

Penurunan tersebut karena pada penerimaan bunga deposito berkurang

menyesuaikan suku bunga SBI (menurun) dan penerimaan lainnya turun

signifikant. Walaupun pada pendapatan BLUD ada peningkatan tapi tidak

berpengaruh signifikant pada pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah.

2.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat

tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan

pajak dan bukan pajak.

Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu

belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja

Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.


17

Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2016 sebesar

Rp. 576.271.132.000,-; yang terdiri Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp

32.333.556.000,-; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 457.085.256.000,-; dan Dana

Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 86.852.320.000,- Proyeksi pendapatan dari dana

perimbangan ini sesuai dengan asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum

ABPD Tahun 2016:

a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan naik sebesar Rp.

961.295.000,- atau 3,06% dari target Perubahan APBD Tahun 2015..

b) Dana Alokasi Umum (DAU) naik sekitar 8,5% atau Rp. 35.808.729.000,- dari alokasi

DAU 2015 sesuai dengan pagu definitif APBN Tahun Anggaran 2016.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) naik sebesar 91,27 % atau Rp. 41.444.200.000,- dari

alokasi DAU 2015 sesuai dengan pagu definitif APBN Tahun Anggaran 2016

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Tahun 2016 diestimasikan

sebesar Rp. 164.270.352.000,- turun sebesar Rp. 664.229.000,- (-0,4%) dari target pada

Perubahan APBD Tahun 2015, yang terdiri dari:

a) Dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang berasal dari hibah APBN murni

kepada PDAM.

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.

56.778.690.000,- diestimasikan naik sebesar Rp. 4.000.000.000,- dari pendapatan

Perubahan APBD Tahun 2015, yang berasal dari estimasi kenaikan pajak rokok.

c) Target penerimaan dana penyesuaian tahun 2016 sebesar Rp. 81.314.598.000,-

atau tetap sama dengan target pada Perubahan APBD Tahun 2015.

d) Bantuan Keuangan dari Provinsi, sebesar Rp. 23.177.064.000,- mengalami kenaikan

sebesar Rp. 1.230.771.000,- atau 5,61% dibanding pada Perubahan APBD Tahun

2015, dimana dalam pengalokasiannya mempertimbangkan pagu definitif tahun 2015

yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan usulannya. Dengan kata lain

pengalokasian Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

diharapkan lebih realistis. Namun demikian, didalam pelaksanaannya tetap akan

mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit

anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran

pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan

daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan

penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran

2015 sebesar Rp. 26.500.000.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran

belanja daerah. Estimasi tersebut diasumsikan berasal dari pelampauan penerimaan


18

pendapatan daerah dan sisa penghematan belanja tahun 2015. Rencana pendapatan

daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2016

1 2 3

4 PENDAPATAN

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 155.020.390.000

411 Pendapatan Pajak Daerah 42.945.000.000

412 Hasil Retribusi Daerah 14.669.690.000

413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.870.000.000

414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 93.535.700.000

42 DANA PERIMBANGAN 576.271.132.000

421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32.333.556.000

422 Dana Alokasi Umum 457.085.256.000

423 Dana Alokasi Khusus 86.852.320.000

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 164.270.352.000

431 Pendapatan Hibah 3.000.000.000

433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 56.778.690.000

434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 81.314.598.000

435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 23.177.064.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 895.561.874.000

6 PEMBIAYAAN DAERAH

61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 26.500.000.000

611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 26.500.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 26.500.000.000

JUMLAH DANA TERSEDIA 922.061.874.000

Sumber : Aplikasi SIMRAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

19

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penentuan prioritas belanja daerah berdasarkan prioritas rencana kebutuhan

seluruh SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun sebagai upaya

pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Kota Pekalongan pada tahun

2016. Didalam menentukan prioritas pendanaan mengacu pada ketersediaan urusan

pilihan yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut dimaksud anggaran daerah baik

yang bersumber dari pendapatan daerah maupun dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Secara sistematika belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Lanagsung.

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan membutuhkan

anggaran sebesar Rp. 413.734.995.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi

kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan

Keuangan dan untuk Belanja Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar

biasa yang bersifat force majeur dan atau kegiatan mendesak lainnya yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait.

3.2. BELANJA LANGSUNG

Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok

Program dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap SKPD serta kelompok

Program dan Kegiatan Urusan Wajib dan Pilihan yang hanya dapat dianggarkan oleh

SKPD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan memerlukan

anggaran sebesar Rp 501.726.879.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas

belanja daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap SKPD yang bersifat

rutin operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib dan Pilihan dalam mendukung pencapaian

Prioritas Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran

2016 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam

RKPD tahun 2016 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan,

SKPD yang akan melaksanakan serta proyeksi kebutuhan anggaran program-program

pembangunan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016

sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1


20

Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM

1 2 3 4 5

1 Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran

1. Penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih

INSPEKTORAT, BAPPEDA, DPPKAD, DPU, DINDIK, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, SETWAN, RSUD, BPBD, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.ORPEG, BAG.KESRA, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM,

101.15 101.16 101.17 101.18 101.20 101.22 101.23

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi KEL.TIRTO, KEL.PONCOL,

KEL.PODOSUGIH, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi KEL.PASIRTONMAT, 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat KEL.NOYONTAANSARI, 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan KEL.MEDONO, KEL.KUR.YOSOREJO, 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK,

KEL.KLEGO, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat KEL.GAMER, KEL.DUKUH. 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular KEL.KRATON, KEL.DEGAYU, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan KEL.BUARAN.KRAD, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin KEL.BENDAN.KERGON,

KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data

base kesehatan 103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan


21

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

103.28 Program Pengendalian Banjir 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 104.15 Program Pengembangan Perumahan 104.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 113.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana


22

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

2. Penguatan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan

BAPPEDA, BPMP2AKB, DINDIK, KKP, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR,

101.18 106.15

Program Pendidikan Non Formal Program pengembangan data/informasi

KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.PEREKO, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,

KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,

KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah KEL.PASIRTONMAT, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.PANJANG.WTN, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.PANJANG.BR, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,

KEL.KUR.YOSOREJO, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat KEL.KUR.KERTOHARJO, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT,

KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa KEL.DEGAYU, 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KEL.BUARAN.KRAD,

KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN

3. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan

BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DINKES, DINDIK, DISPERINDAG, DINSOSNAKER, RSUD, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.KESRA, BAG.PEREKO, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL,

101.15 101.16 101.17 101.18 101.20 101.22 101.23


101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


23

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan



base kesehatan 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan



Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 112.15 Program Keluarga Berencana 112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil



narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 115.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang

konduksif 115.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah 115.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah 115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan


24

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

4. Penurunan angka pengangguran menjadi ± 5% melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja, mendorong berkembangnya investasi, serta perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif

BAPPEDA, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, DISPERINDAG, DINSOSNAKER, DPPK, DISHUB, DINDIK, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.KESRA, BAG.PEREKO, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB,

101.15 101.16 101.17 101.18 101.20 101.22 101.23


KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.PODOSUGIH, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi KEL.PASIRTONMAT,

KEL.PANJANG.WTN, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.PANJANG.BR, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,

KEL.KUR.YOSOREJO, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO,

KEL.BENDAN.KERGON, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG,

KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya

KEL.GAMER, KEL.DUKUH. 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.KRATON, KEL.DEGAYU,

KEL.BUARAN.KRAD, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana

daerah 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 201.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 201.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 201.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 201.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 201.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan


25

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

201.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 201.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri 208.17 Program transmigrasi regional

2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar

1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, tata kelola pendidikan serta mendorong peningkatan budaya baca masyarakat

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, DPPKAD, DINDIK, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, BAG.ORPEG, RISTEKIN, KESBANG, KPAD, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.KESRA, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,

101.15 101.16 101.17 101.18 101.20 101.22 101.23


KEL.PANJANG.WTN, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO,

KEL.PASIRTONMAT, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi

KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO,

101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.PANJANG.BR,

KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO 106.16 Program Kerjasama Pembangunan

KEL.KUR.YOSOREJO, KEL.KUR.KERTOHARJO,

106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan


26

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.BENDAN.KERGON, pembangunan daerah KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 118.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 126.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

2. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah melalui upaya penurunan angka putus sekolah dan mendorong peningkatan angka melanjutkan sekolah

BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DINDIK, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.KESRA, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,

101.15 101.16 101.17 101.18 101.20

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,

KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Pendidikan Keagamaan KEL.PASIRTONMAT, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.PANJANG.WTN, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi KEL.PANJANG.BR,

KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi KEL.KUR.YOSOREJO, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KUR.KERTOHARJO, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO,

KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT,

KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah


27

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.BENDAN.KERGON, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

3. Peningkatan pemenuhan air bersih, sanitasi dan perumahan layak huni

BPMP2AKB, BPBD, BLH, BAPPEDA, DPU, DINKES, DISPERINDAG, RSUD, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR,

102.15 102.16

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.KESRA, 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan BAG.TAPEM, KEL.TIRTO 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat KEL.PASIRTONMAT, 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular KEL.PANJANG.WTN, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan KEL.PANJANG.BR,

KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

KEL.KUR.YOSOREJO, KEL.KUR.KERTOHARJO,

102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN

102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD,

KEL.BENDAN.KERGON, 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan

103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah 103.28 Program Pengendalian Banjir


28

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 104.15 Program Pengembangan Perumahan 104.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan



Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun


4. Pengembangan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, pemantapan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta optimalisasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana

BPMP2AKB, BAPPEDA, DINDUKCAPIL, DINKES, DINDIK, RSUD, RISTEKIN, BAG.KESRA, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN

102.15 102.16 102.17 102.18 102.19 102.20 102.21 102.22

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

KEL.PODOSUGIH, KEL.PASIRTONMAT, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan KEL.PANJANG.WTN, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin KEL.PANJANG.BR,

KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya KEL.KUR.YOSOREJO, 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah


29

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.KUR.KERTOHARJO, sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD,

KEL.BENDAN.KERGON, 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data




Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 112.15 Program Keluarga Berencana 112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 118.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

3 Pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak (PUHA)

1. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, DPU, DPPKAD, DINDIK, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT,

101.15 101.16 101.17 101.18 101.20

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KEC.BRT, BAG.ORPEG, BAG.KESRA, 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan BAG.MINBANG, BAG.HUKUM,

BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Pendidikan Keagamaan KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,

KEL.PASIRTONMAT, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi KEL.PANJANG.WTN, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.PANJANG.BR, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,


Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK,

KEL.KLEGO, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya


30

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD,

KEL.BENDAN.KERGON, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan 111.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak 111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan 111.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan 111.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun


2. Peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik

DINSOSNAKER, SATPOL, BAG.PEREKO, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.

106.15 106.16 106.18

Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan


31

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

111.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

111.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

111.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil



narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 115.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang



Mikro Kecil Menengah 115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal 119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 119.21 Program pendidikan politik masyarakat 119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

3. Peningkatan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak

DINSOSNAKER, DISPERINDAG, RSUD, RISTEKIN, BAG.KESRA, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI,,

101.15 101.16 101.17 101.18

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal

KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.BR, 101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan


32

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.PANJANG.WTN, KEL.MEDONO Pendidikan Keagamaan 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan






Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan





33

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

pembangunan 111.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 112.15 Program Keluarga Berencana 112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil



narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 117.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 117.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 117.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan

dan keragaman budaya 118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 118.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 118.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 126.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

4 Peningkatan Ekonomi Daerah yang Didukung oleh Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan IPTEK

1. Pertumbuhan ekonomi diatas 6% melalui kebijakan peningkatan penanaman modal, pengembangan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kemudahan perijinan, perluasan inovasi daerah, serta penerap

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BLH, BKD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DPU, DPPKAD, DPPK, DISKOMINFO, RISTEKIN, DISHUB, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, KEL.TIRTO, BAG.UMUM, BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, BAG.PEREKO, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,

103.15 103.16 103.17 103.18 103.23 103.24

103.27

103.28 103.29

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.PASIRTONMAT, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.PANJANG.WTN, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.PANJANG.BR, 106.15 Program pengembangan data/informasi


34

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KUR.YOSOREJO, KEL.BANYURIP,

KEL.BANDENGAN 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO,

KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG,

KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah

KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.DEGAYU, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.BUARAN.KRAD,

KEL.BENDAN.KERGON, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan



Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 115.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang



Mikro Kecil Menengah 115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana

daerah 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


35

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

2. Mendorong pembangunan kemaritiman dalam rangka mendukung pengembangan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) baik dalam struktur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional ataupun Provinsi Jawa Tengah melalui Pembangunan Infrastruktur d

BLH, BPMP2AKB, BAPPEDA, DISPERINDAG, DPU, DPPK, DISHUB, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.WTN, KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN

103.15 103.16 103.17 103.18 103.23 103.24

103.27

103.28

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir

KEL.PANJANG.BR, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,

103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

KEL.KUR.YOSOREJO, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan


36

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.KUR.KERTOHARJO, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON,

KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan



Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan


Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir


37

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

3. Penguatan dan pengembangan Pekalongan sebagai Kota Kreatif dan Smart City

INSPEKORAT, SETWAN, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, RSUD, RISTEKIN, KESBANG,

101.15 101.16 101.17

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, 101.18 Program Pendidikan Non Formal KEC.BRT, BAG.UMUM, BAG.ORPEG, 101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan BAG.KESRA, BAG.MINBANG, 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan BAG.PEREKO, BAG.HUKUM,




kompetensi KEL.PANJANG.WTN, 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan KEL.PANJANG.BR, 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan KEL.KUR.YOSOREJO, 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia KEL.KUR.KERTOHARJO, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular KEL.GAMER, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan



base kesehatan 103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa


Limbah 103.28 Program Pengendalian Banjir 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan


38

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 105.16 Program Pemanfaatan Ruang 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan






Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 115.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang



Mikro Kecil Menengah 115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana

daerah 117.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 117.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 117.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan

dan keragaman budaya


39

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 120.36 Program peningkatan pendapatan daerah 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan

komunikasi 125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

4. Pengembangan Destinasi Wisata dan Budaya

INSPEKORAT, SETWAN, DPU, DPPKAD, KEC.UTR, KEC.TMR,

103.15 103.16

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

KEC.SLT, KEC.BRT, RISTEKIN, 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong KESBANG, BAG.UMUM, BAG.ORPEG, 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,

KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,

KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah KEL.PASIRTONMAT, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.PANJANG.WTN, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.PANJANG.BR, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan


40

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.KUR.KERTOHARJO, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG,

KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan



LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 117.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 117.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 117.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan

dan keragaman budaya 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan


informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


41

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

125.31 Program Penguatan SIDa 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi


5. Peningkatan kualitas daya saing dan produktivitas dalam menghadapi MEA;

SETWAN, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, SATPOL, RSUD, RISTEKIN, KPAD, KKP, KESBANG,

101.15 101.16 101.17

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, 101.18 Program Pendidikan Non Formal KEC.BRT, BAG.UMUM, BAG.ORPEG, 101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan BAG.KESRA, BAG.MINBANG, 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan BAG.PEREKO, BAG.HUKUM,




kompetensi KEL.PANJANG.WTN, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.PANJANG.BR, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,


Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK,

KEL.KLEGO, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan


Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga


42

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

Ketenagakerjaan 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan


informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi



43

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

5 Peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem inovasi daerah

1. Peningkatan upaya penanganan rob dan banjir serta upaya rehabilitasi infrastruktur

DISPERINDAG, RISTEKIN, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,

103.15 103.16 103.17 103.18 103.23

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.WTN,


KEL.PANJANG.BR, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,


KEL.KUR.YOSOREJO 103.28 Program Pengendalian Banjir 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 105.16 Program Pemanfaatan Ruang 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan





Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan


44

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir

2. Peningkatan koordinasi, integrasi pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis (jalan lingkar Petanglong, jalan penghubung antar wilayah, Technopolitan Batik, dan Minapolitan)

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, DPU, DPPKAD, DPPK, DISHUB, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, BAG.PEREKO,

103.15 103.16 103.17 103.18 103.23 103.24

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO,


KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.PASIRTONMAT, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.PANJANG.WTN, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.PANJANG.BR, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KUR.YOSOREJO, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK,

KEL.KLEGO, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG,

KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP,

KEL.BANDENGAN 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah 109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


45

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 120.35 Program Penataan Kelembagaan 120.36 Program peningkatan pendapatan daerah 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi


3. Penanganan kawasan kumuh dalam rangka mendukung tercapainya target sasaran Nasional (100-0-100)

BPMP2AKB, BLH, BAPPEDA, BPBD, DPU, DPPKAD, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,

103.15 103.16 103.16

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong KEL. SAPURO, KEL.KEBULEN, 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan KEL.PODOSUGIH, KEL.PERINDAG,

KEL.PASIRTONMAT, 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR,

KEL.BANDENGAN 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


46

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.KUR.KERTOHARJO, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 104.15 Program Pengembangan Perumahan KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT,

KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 104.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan





Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah 109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun


4. Peningkatan konektivitas melalui penanganan infrastruktur jalan dan jembatan serta penyediaan penerangan jalan umum

INSPEKTORAT,SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, DPPKAD, DISHUB, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.ORPEG,

103.15 103.16 103.16

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,

KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya


47

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR,


KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU,

KEL.BUARAN.KRAD, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan

KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN



106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan


LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah 109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil





48

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

5. Optimalisasi pengelolaan sampah melalui TPS3R dan upaya perpanjangan umur TPA serta mendorong terwujudnya TPA regional

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BLH, BKD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DPU, DPPKAD, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.ORPEG,

103.15 103.16 103.17 103.18 103.23

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,


KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,


KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.PASIRTONMAT, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS,

KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU,

KEL.BUARAN.KRAD, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP,

KEL.BANDENGAN 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah

106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan



Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


49

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana

6. Peningkatan keselamatan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi antar moda dan peningkatan sarana prasarana keselamatan perhubungan

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, DPPKAD, DISHUB, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM,

103.16

105.16 106.15 106.16

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Pemanfaatan Ruang Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan

BAG.TAPEM, BAG.ORPEG, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO,


KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,


KEL.PASIRTONMAT, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.KUR.YOSOREJO,

KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,

KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ KEL.BUARAN.KRAD, 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan KEL.BENDAN.KERGON, 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah 109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil




6 Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang

1. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

BPMP2AKB, BLH, BAPPEDA, DISPERINDAG, DPU, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT,

103.15 103.16 103.17

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong


50

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

dan pengurangan risiko bencana

BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,

103.18 103.23 103.24

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR,


KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.BUARAN.KRAD,

KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh KEL.BANDENGAN 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan




Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

2. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui pelibatan peran aktif masyarakat

BPMP2AKB, BLH, BAPPEDA, DPU, DPPK, DISPERINDAG, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.PEREKO, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,

103.15 103.16 103.17 103.18

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,

KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya KEL.PASIRTONMAT,

KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan


51

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.KLEGO, KKP, KEL.KAUMAN, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.BUARAN.KRAD,

KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh KEL.BANDENGAN 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan




Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi


3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

BPMP2AKB, BLH, BAPPEDA, DISPERINDAG, DPU, RISTEKIN,

105.16 106.15

Program Pemanfaatan Ruang Program pengembangan data/informasi

KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan


52

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, Cepat Tumbuh KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,

KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah KEL.PASIRTONMAT, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.KUR.YOSOREJO,

KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,

KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup KEL.BUARAN.KRAD, 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP,

KEL.BANDENGAN 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4. Pengendalian pemanfaatan ruang INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, 106.15 Program pengembangan data/informasi DPPKAD, DISPERINDAG, RISTEKIN, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT,

BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,

KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.PASIRTONMAT, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR,

KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat KEL.KUR.YOSOREJO, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS,

KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana

daerah KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KEL.BUARAN.KRAD,

KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah KEL.BANDENGAN 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan


pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


53

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana

5. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BLH, BKD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DINSOSNAKER, DPU,

103.15 103.16 103.17

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong

DPPKAD, SATPOL, RISTEKIN, BPBD, 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan KESBANG,BAG.ORPEG, KEC.UTR, 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT,

BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,

KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.PASIRTONMAT, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,

KEL.KUR.YOSOREJO, 104.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS,

KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU,

KEL.BUARAN.KRAD, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.BANDENGAN 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan



Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil



narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)


54

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal 119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 119.21 Program pendidikan politik masyarakat 119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil




7 Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

BPMP2AKB, BAPPEDA, DPPK, DISHUB, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.PEREKO, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, KEL.KUR.YOSOREJO,

106.15 106.16 106.18

106.20

106.21 106.23 106.24 106.26

Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.KLEGO, KKP, KEL.KAUMAN, 121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 201.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 201.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan KEL.BUARAN.KRAD, KEL.BANDENGAN 201.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 201.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 201.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 201.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 201.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata


55

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi


8 Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

1. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan budaya kerja PRIMA (Profesional, Religius, Integritas, Melayani, Akuntabel)

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BPBD, BLH, BKD, BAPPEDA, DINSOSNAKER, DINDUKCAPIL, DPU, DPPKAD, DPPK, DISKOMINFO, DISHUB, DINKES, DINDIK, SATPOL, KPAD, KKP, KESBANG, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.UMUM,

101.15 101.16 101.17 101.18 101.20 101.22 101.23


BAG.ORPEG, BAG.KESRA, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah BAG.MINBANG, BAG.PEREKO, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,

KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi KEL.SAPURO.KEB, RSUD, RISTEKIN, 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat KEL.PODOSUGIH, DISPERINDAG, 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan KEL.PASIRTONMAT, KEL.BANDENGAN 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEL.KUR.YOSOREJO, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,

KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya KEL.BUARAN.KRAD,

KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


56

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data







Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan




pembangunan 111.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 112.15 Program Keluarga Berencana 112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil



57

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5


narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga


daerah 117.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 117.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 117.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan

dan keragaman budaya 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 119.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.03 Program peningkatan disiplin aparatur 119.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 119.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 119.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 120.35 Program Penataan Kelembagaan 121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)


58

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

2. Optimalisasi pelaksanaan produk hukum daerah

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB,BKD, BAPPEDA, DPU,

106.15 106.16

Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan

DPPKAD, DISKOMINFO, RISTEKIN, SATPOL, KESBANG, BPBD, KEC.UTR,


KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.UMUM, BAG.ORPEG,


BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,

KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat KEL.PASIRTONMAT, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,

KEL.KUR.YOSOREJO, 119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan KPAD, KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 119.21 Program pendidikan politik masyarakat KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,

KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam KEL.BUARAN.KRAD, 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP,

KEL.BANDENGAN 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 124.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

kearsipan 124.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan


informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa


59

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

3. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-government

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DINDUKCAPIL, DPU, DPPKAD, DISKOMINFO, DINKES, DINDIK, DINSOSNAKER, DISPERINDAG,

101.16 101.17 101.18 101.20 101.22

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

RISTEKIN, KPAD, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.UMUM,

101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

BAG.ORPEG, BAG.KESRA, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,

KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi KEL.SAPURO.KEB, RSUD, 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat KEL.PODOSUGIH, KEL.PASIRTONMAT, 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat KEL.KUR.YOSOREJO, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU,

KEL.BUARAN.KRAD, 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP,

KEL.BANDENGAN 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah





Masyarakat


60

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga


daerah 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil



pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 124.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana



informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 126.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan


61

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

4. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA,

106.15 106.16

Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan

DINDUKCAPIL, DPU, DPPKAD, RISTEKIN, KPAD, KEC.UTR, KEC.TMR,


KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM,


BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,

KEL.PASIRTONMAT, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan KEL.KUR.YOSOREJO, 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK,

KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS,

KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU,

KEL.BUARAN.KRAD, 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat KEL.BANDENGAN 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 124.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

kearsipan 124.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

5. Optimalisasi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

INSPEKTORAT, SETWAN, DPU, DPPKAD, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT,

103.16

106.15 106.16

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan

BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,


KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,


KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.PASIRTONMAT, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,

KEL.KUR.YOSOREJO, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi


62

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS,

109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KEL.BUARAN.KRAD,

KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah KEL.BANDENGAN 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan



6. Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BLH, BKD, BAPPEDA, DINSOSNAKER, RSUD, DISPERINDAG,

102.15 102.16 102.17

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan

DINDUKCAPIL, DPU, DPPKAD, DPPK, 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia DISKOMINFO, DISHUB, DINKES, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.UMUM, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat BAG.ORPEG, BAG.KESRA, 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular BAG.MINBANG, BAG.PEREKO, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO,

KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,

KEL.PASIRTONMAT, 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia KEL.KUR.YOSOREJO, 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN,

KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data

base kesehatan KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong KEL.BUARAN.KRAD, 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan KEL.BANDENGAN 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa


Limbah


63

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

103.28 Program Pengendalian Banjir 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan






Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga


daerah 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil


daerah


64

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5


120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 120.36 Program peningkatan pendapatan daerah 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan


informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 201.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 201.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 201.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 201.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 201.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 201.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 201.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan


65

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

7. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengangaran pembangunan daerah melalui e-planning

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, DPPKAD, DISKOMINFO, RISTEKIN, KPAD, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT,

106.15 106.16 106.18


KEC.BRT, BAG.UMUM, BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM,


BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,

KEL.PASIRTONMAT, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KEL.KUR.YOSOREJO,

KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN,

KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,

KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KEL.BUARAN.KRAD, 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan KEL.BANDENGAN 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 124.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana



informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 126.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

8. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan partisipatif untuk membentuk masyarakat madani

INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, DPPKAD, DINDIK, SATPOL, KESBANG, BPBD, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT,

106.15 106.16 106.18



66

NO PRIORITAS


1 2 3 4 5

KEC.BRT, BAG.ORPEG, BAG.KESRA, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM,


BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.SAPURO.KEB, RISTEKIN, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL,

KEL.PODOSUGIH, KEL.PASIRTONMAT, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan KEL.KUR.YOSOREJO, 118.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 118.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,

KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal KEL.BUARAN.KRAD, 119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KEL.BANDENGAN 119.21 Program pendidikan politik masyarakat 119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil




Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

67

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan

pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan

akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada

Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan

Umum APBD Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang

terkait.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang menjadi kewenangan

daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti

pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan

lainnya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan

pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang

terkait dengan upaya mengembangkan potensi uggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan

kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam 32 (tiga puluh dua) Urusan Pemerintahan, 26

Urusan Wajib dan 6 Urusan Pilihan. Disamping itu Pemerintah Kota Pekalongan

menerapkan model penganggaran yang responsif gender melalui penyusunan Gender

Budget Statement sebagai bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA)

SKPD tahun anggaran 2016. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun

2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, jo. Permendagri No. 67 tahun

2011), menyebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu dari tiga

kebijakan pengarus utamaan dalam kebijakan pembangunan.


PROGRAM/KEGIATAN

68

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

pada Tahun 2016 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar

Rp. 501.726.879.000,- dengan penggunaan untuk belanja urusan wajib sebesar Rp.

470.473.472.000,- dan untuk belanja urusan pilihan sebesar Rp. 31.253.407.000,-.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2016 beserta

proyeksi plafon anggaran sementara dan SKPD yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tersaji dalam Tabel IV.1.

Pada Tabel IV.1. tersebut menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan

program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan, dimana satu

urusan pemerintahan dapat diampu oleh lebih dari satu SKPD.

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2016

1 2 3

1 Wajib 470.473.472.000

1.01 Pendidikan 55.250.392.000

1.01.10101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 47.577.192.000

1.01.11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 22.500.000

1.01.11501 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

76.000.000

1.01.1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.983.050.000

1.01.12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 320.650.000

1.01.12027 KELURAHAN DEGAYU 17.000.000

1.01.12030 KELURAHAN PANJANG BARU 17.000.000

1.01.12053 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 17.000.000

1.01.12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 17.000.000

1.01.12062 KELURAHAN MEDONO 17.000.000

1.01.12077 KELURAHAN PRINGREJO 152.000.000

1.01.12087 KELURAHAN PONCOL 17.000.000

1.01.12088 KELURAHAN KLEGO 17.000.000

1.02 Kesehatan 130.627.114.000

1.02.10201 DINAS KESEHATAN 50.370.306.000

1.02.10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 80.212.258.000

1.02.1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.550.000

1.02.12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

25.000.000

1.03 Pekerjaan Umum 124.337.553.000

1.03.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 124.337.553.000

1.04 Perumahan 498.100.000

1.04.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 50.000.000

1.04.11903 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 448.100.000

1.05 Penataan Ruang 2.066.250.000


1.06 Perencanaan Pembangunan 5.596.304.000

1.06.10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.856.200.000

1.06.10602 KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI 1.335.820.000

1.06.1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 40.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

69


1 2 3

1.06.12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 30.000.000

1.06.12007 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 27.962.000

1.06.12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 34.700.000

1.06.12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 24.750.000

1.06.12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 9.140.000

1.06.12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 9.140.000


1.06.12029 KELURAHAN BANDENGAN 9.140.000


1.06.12031 KELURAHAN KRAPYAK 9.140.000

1.06.12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 9.140.000

1.06.12045 KELURAHAN JENGGOT 9.140.000

1.06.12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 9.140.000



1.06.12055 KELURAHAN SOKO DUWET 9.140.000

1.06.12056 KELURAHAN BANYURIP 9.140.000


1.06.12063 KELURAHAN PODOSUGIH 9.140.000

1.06.12069 KELURAHAN TIRTO 9.140.000

1.06.12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 9.140.000

1.06.12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 9.140.000

1.06.12076 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 9.140.000


1.06.12084 KELURAHAN KAUMAN 9.232.000


1.06.12088 KELURAHAN KLEGO 9.140.000

1.06.12089 KELURAHAN GAMER 9.140.000

1.06.12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 9.140.000

1.06.12095 KELURAHAN SETONO 9.140.000

1.06.12096 KELURAHAN KALI BAROS 9.140.000

1.07 Perhubungan 5.351.637.000

1.07.10701 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 5.351.637.000

1.08 Lingkungan Hidup 14.116.710.000


1.08.10801 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 12.844.665.000


1.09 Pertanahan 15.315.150.000



1.09.12010 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

285.000.000

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 5.663.612.000

1.10.11001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.663.612.000

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 975.421.000


975.421.000

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.391.220.000

1.12.10201 DINAS KESEHATAN 20.000.000


1.371.220.000


PROGRAM/KEGIATAN

70


1 2 3

1.13 Sosial 2.969.552.000

1.13.11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.589.552.000



230.000.000

1.14 Ketenagakerjaan 5.075.750.000

1.14.11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.075.750.000

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5.251.072.000


5.076.072.000

1.15.1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 175.000.000

1.16 Penanaman Modal 1.526.777.000


17.100.000

1.16.11601 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.509.677.000

1.17 Kebudayaan 2.176.932.000


1.17.11901 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 77.560.000

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 1.661.350.000

1.18.10101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.097.900.000



1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6.515.093.000


1.19.11902 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.532.190.000

1.19.11903 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 897.050.000





1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

62.110.347.000

1.20.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 75.000.000


35.000.000

1.20.11601 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

75.320.000


1.20.1200302 BAGIAN HUKUM 1.357.960.000


1.20.1200305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.183.000.000


1.20.1200307 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.431.000.000

1.20.1200308 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 11.668.322.000

1.20.12004 SEKRETARIAT DPRD 17.369.175.000

1.20.12005 INSPEKTORAT 1.659.972.000

1.20.12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 2.474.391.000


1.20.12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 2.530.986.000

1.20.12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 2.296.308.000


PROGRAM/KEGIATAN

71


1 2 3

1.20.12010 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

10.464.454.000

1.20.12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4.338.903.000
















1.20.12069 KELURAHAN TIRTO 109.000.000







1.20.12088 KELURAHAN KLEGO 117.700.000

1.20.12089 KELURAHAN GAMER 117.000.000




1.21 Ketahanan Pangan 1.619.002.000

















1.21.12069 KELURAHAN TIRTO 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

72


1 2 3





1.21.12088 KELURAHAN KLEGO 5.000.000

1.21.12089 KELURAHAN GAMER 5.000.000




1.21.12101 KANTOR KETAHANAN PANGAN 916.502.000

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.447.502.000





















1.22.12069 KELURAHAN TIRTO 97.210.000







1.22.12088 KELURAHAN KLEGO 120.430.000

1.22.12089 KELURAHAN GAMER 73.210.000





2.241.603.000

1.23 Statistik 230.000.000

1.23.10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 230.000.000

1.24 Kearsipan 4.018.300.000


1.24.12401 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3.981.100.000


PROGRAM/KEGIATAN

73


1 2 3

1.25 Komunikasi dan Informatika 9.116.432.000

1.25.10602 KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI 543.000.000

1.25.1200302 BAGIAN HUKUM 20.000.000

1.25.1200308 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 460.745.000

1.25.12004 SEKRETARIAT DPRD 164.000.000

1.25.12005 INSPEKTORAT 42.500.000


1.25.12501 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.843.947.000

1.26 Perpustakaan 565.900.000

1.26.12401 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 565.900.000

2 Pilihan 31.253.407.000

2.01 Pertanian 8.795.762.000

2.01.20101 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 8.795.762.000

2.04 Pariwisata 1.086.725.000


2.05 Kelautan dan Perikanan 4.666.280.000

2.05.20101 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 4.666.280.000

2.06 Perdagangan 11.528.740.000


11.463.740.000


2.07 Industri 5.045.000.000


5.045.000.000

2.08 Ketransmigrasian 130.900.000

2.08.11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 130.900.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 501.726.879.000


4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN

Plafon anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2016 dipergunakan untuk

mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap SKPD dalam upaya

penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, baik yang bersifat rutin atau operasional

penyelenggaraan organisasi SKPD, dan program kegiatan yang bersinergi dengan upaya

pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada tabel-tabel

berikut.

Tabel IV.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan

kegiatan belanja langsung berdasarkan SKPD, dimana satu SKPD dapat mengampu

lebih dari satu urusan pemerintahan

Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan

kegiatan masing-masing SKPD.


PROGRAM/KEGIATAN

74

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016

NO URUSAN / SKPD PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

1 2 3

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 48.675.092.000

2 DINAS KESEHATAN 50.390.306.000

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 80.212.258.000

4 DINAS PEKERJAAN UMUM 142.552.078.000

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.086.200.000

6 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI 1.878.820.000

7 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 8.537.734.000

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 12.844.665.000

9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.663.612.000

10 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7.818.702.000

11 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

21.712.912.000

12 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.584.997.000

13 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.119.743.000

14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.532.190.000

15 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.345.150.000

16 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0

17 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 0

18 SEKRETARIAT DAERAH 25.945.305.000

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.247.778.000

BAGIAN HUKUM 1.377.960.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.183.000.000

BAGIAN PEREKONOMIAN 1.017.200.000

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.559.300.000

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 12.129.067.000

BAGIAN ORGANISASI 1.431.000.000

19 SEKRETARIAT DPRD 17.533.175.000

20 INSPEKTORAT 1.702.472.000

21 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 2.676.341.000

22 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 787.378.000

23 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 2.697.786.000

24 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 2.503.058.000

25 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

10.749.454.000

26 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4.738.993.000

27 KELURAHAN KANDANG PANJANG 295.110.000

28 KELURAHAN PANJANG WETAN 276.276.000

29 KELURAHAN DEGAYU 250.590.000

30 KELURAHAN BANDENGAN 207.250.000

31 KELURAHAN PANJANG BARU 270.510.000

32 KELURAHAN KRAPYAK 414.820.000

33 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 321.590.000

34 KELURAHAN JENGGOT 239.170.000

35 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 260.310.000

36 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 232.480.000


PROGRAM/KEGIATAN

75

NO URUSAN / SKPD PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

1 2 3

37 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 279.810.000

38 KELURAHAN SOKO DUWET 245.810.000

39 KELURAHAN BANYURIP 274.050.000

40 KELURAHAN MEDONO 311.950.000

41 KELURAHAN PODOSUGIH 208.990.000

42 KELURAHAN TIRTO 220.350.000

43 KELURAHAN KEBULEN SAPURO 279.100.000

44 KELURAHAN BENDAN KERGON 353.670.000

45 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 355.910.000

46 KELURAHAN PRINGREJO 528.350.000

47 KELURAHAN KAUMAN 408.632.000

48 KELURAHAN PONCOL 281.310.000

49 KELURAHAN KLEGO 269.270.000

50 KELURAHAN GAMER 204.350.000

51 KELURAHAN NOYONTAANSARI 289.805.000

52 KELURAHAN SETONO 308.450.000

53 KELURAHAN KALI BAROS 237.810.000

54 KANTOR KETAHANAN PANGAN 916.502.000

55 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

4.843.244.000

56 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 4.547.000.000

57 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.843.947.000

58 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 13.462.042.000

JUMLAH 501.726.879.000



PROGRAM/KEGIATAN

76

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Tahun Anggaran 2016

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

1 Wajib 48.675.092.000

101 Pendidikan 47.577.192.000

101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.847.410.000

101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 1 tahun 17.000.000

101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan listrik 12 bulan 350.000.000

101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang memperoleh honor penatausahaan keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun

173 orang 546.000.000

101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbiayai dalam satu tahun

10 orang 220.910.000

101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 98.500.000

101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 19.000.000

101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun 10.000.000

101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 tahun 8.000.000

101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar

1 tahun 3.000.000

101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 1 tahun 90.000.000

101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 485.000.000

101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

729.384.000

101.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya halaman, saluran dan pagar kantor 4 pekerjaan 282.800.000

101.02.010 Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan kursi rapat 100 buah 58.000.000

101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 70.000.000

101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun 80.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

77


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

101.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubelair 1 tahun 12.000.000

101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan Genset 1 set 186.584.000

101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 tahun 40.000.000

101.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

125.000.000

101.05.017 In House Training Penyusunan SOP Jumlah pegawai yang mengikuti In House Training Peyusunan SOP-SKPD

120 orang 125.000.000

101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

217.000.000

101.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK 2 dokumen 10.000.000

101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

3 dokumen 10.000.000

101.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil pendidikan 1 dokumen 10.000.000

101.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra 1 dokumen 10.000.000

101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD Jumlah laporan / data yang dihasilkan 102 laporan 77.000.000

101.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kegiatan bersumber DAK 12 bulan 100.000.000

101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.872.520.000

101.15.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Jumlah TK Negeri yang mendapat perbaikan prasarana 3 TK Negeri 134.500.000

101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah TK Swasta yang direhab 10 TK Swasta 277.120.000

101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 5 lomba 120.000.000

101.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta

Jumlah TK/RA swasta yang terfasilitasi operasional pendidikannya

106 TK/RA 7.500.000

101.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD dan forum kelembagaan PAUD

Jumlah PAUD dan forum kelembagaan PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya

226 lembaga 7.500.000

101.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina

Jumlah TK/RA negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya

3 TK Negeri 65.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

78


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

101.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Provinsi)

Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 lomba 40.000.000

101.15.080 Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi)

Jumlah TK Negeri yang terbangun di Kecamatan Pekalongan Timur dan Selatan

2 USB 1.190.900.000

101.15.083 Penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi (Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi

3 lomba 30.000.000

101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

21.235.973.000

101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah sekolah yang mendapat penambahan ruang kelas 3 sekolah 493.800.000

101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Jumlah sekolah yang mendapatkan pengurugan 2 sekolah 1.055.815.000

101.16.012 Pembangunan pepustakaan sekolah (Bantuan Provinsi)

Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun 1 sekolah 180.000.000

101.16.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan KM/WC 13 sekolah 263.100.000

101.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti SD/SMP 20 sekolah 430.000.000

101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah sekolah yang mendapat rehab bangunan sekolah 2 sekolah 2.720.000.000

101.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD/SMP 9 ruang 421.833.000

101.16.063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pendampingan BOS SD/SDLB Negeri/Swasta dan MI

35631 siswa 1.181.140.000

101.16.068 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Jumlah kelompok kejar paket B yang terfasilitasi bantuan 8 kelompok 6.500.000

101.16.076 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Jumlah sekolah yang terakreditasi 50 sekolah 10.100.000

101.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 10 lomba 399.000.000

101.16.081 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP

Jumlah siswa SD yang mendapat beasiswa miskin 1300 siswa 8.500.000

101.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)

Terlaksananya peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD

1 kegiatan 3.289.220.000


PROGRAM/KEGIATAN

79


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

101.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)

Jumlah SD Negeri dan MI yang terfasilitasi operasional pendidikannya

146 sekolah 2.040.950.000

101.16.091 Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri

Jumlah siswa SMP negeri, dan MTs negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya

9.558 siswa 5.502.040.000

101.16.114 Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan

Jumlah sekolah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan 182 sekolah 50.000.000

101.16.115 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

182 sekolah 80.000.000

101.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD Jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 4 sekolah 60.000.000

101.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP Jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 1 sekolah 15.000.000

101.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya kegiatan olimpiade olahraga nasional (O2SN) SD/SDLB dan SMP/SMPLB

1 kegiatan 55.000.000

101.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pengadaan alat IPA SMP 3 sekolah 158.000.000

101.16.256 Peningkatan sarana prasarana sanitasi SD/SMP (Bantuan Provinsi)

Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun 10 sekolah 119.750.000

101.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs

1 kegiatan 225.000.000

101.16.260 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS Pendidikan Dasar (Negeri/Swasta)

Jumlah sekolah yang terfasilitasinya penyelenggaraan UAS 1 kegiatan 542.700.000

101.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)

TerlaksananyaPeningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SMP

1 kegiatan 1.500.000.000

101.16.262 Pembelajaran wisata edukasi (Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya pembelajaran wisata edukasi 1 kegiatan 20.000.000

101.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP Jumlah pengadaan komputer untuk Computer Base Test (CBT) 40 komputer 400.000.000

101.16.264 Pengadaan buku mulok SD/SMP (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan dan buku mulok SD

4 sekolah 8.525.000

101.17 Program Pendidikan Menengah 3.799.190.000

101.17.003 Penambahan ruang kelas sekolah SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah SMK/SMK 1 ruang 168.000.000

101.17.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pembangunan laboratorium sekolah SMK/SMK 1 ruang 268.510.000


PROGRAM/KEGIATAN

80


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

101.17.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir dan lingkungan SMA/SMK

Jumlah sekolah yang mendapat pembangunan drainase 3 sekolah 811.500.000

101.17.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas 3 sekolah 400.000.000

101.17.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas 1 sekolah 219.500.000

101.17.063 Fasilitasi Penyelenggaraan paket C setara SMU

Jumlah kelompok kejar paket C yang terfasilitasi bantuan 21 kelompok 20.000.000

101.17.070 Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 17 lomba 326.800.000

101.17.077 Fasilitasi operasional pendidikan SMA dan MA

Jumlah SMA (Negeri/Swasta) dan MA yang terfasilitasi operasional pendidikannya

15 sekolah 223.500.000

101.17.078 Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMA/MA/SMK (Negeri/Swasta)

Jumlah SMA/MA/SMK Negeri/Swasta yang terfasilitasi penyelenggaraan UAS

28 sekolah 294.640.000

101.17.080 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru SMP/SMA/SMK/MA

Jumlah sekolah terfasilitasi penerimaan peserta didik baru 28 sekolah 105.500.000

101.17.107 Try out Ujian Nasional SMA/SMK/MA Jumlah sekolah yang mengikuti uji coba UN SMA/MA dan SMK 28 sekolah 145.000.000

101.17.111 Fasilitasi pengelolaan Bursa Kerja Khusus SMK (Bantuan Provinsi)

Terserapnya lulusan pendidikan kejuruan pada dunia usaha dan industri

2 sekolah 55.000.000

101.17.118 Fasilitasi operasional pendidikan SMK Jumlah SMK (Negeri/Swasta) yang terfasilitasi operasional pendidikannya

13 sekolah 326.000.000

101.17.119 Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya program kelas industri SMK 1 sekolah 55.000.000

101.17.122 Peningkatan Sarpras Sanitasi SMA/SMK (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya rehabilitasi KM/WC SMA/SMK 5 sekolah 55.670.000

101.17.126 Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu/ berprestasi SMA/SMK

Jumlah siswa yang terfasilitasi beasiswa miskin 1396 siswa 94.000.000

101.17.128 Pengadaan komputer SMA/SMK Jumlah pengadaan komputer untuk Computer Base Test (CBT) 1 sekolah 200.570.000

101.17.129 Fasilitasi pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)

Jumlah SMA/SMK yang terfasilitasi BOS Reguler 22 sekolah 30.000.000

101.18 Program Pendidikan Non Formal 311.500.000

101.18.019 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya kegiatan Lomba dan Pameran HAI Tingkat provinsi

1 kegiatan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

81


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

101.18.025 Kursus mahir tingkat dasar pramuka (Bantuan Provinsi)

Terbekalinya tenaga pembina pramuka tentang dasar kepramukaan

100 orang 105.000.000

101.18.026 Try Out ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNPK 35 lembaga 25.000.000

101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi UNPK 35 lembaga 31.500.000

101.18.029 Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan pelatihan bagi guru BK dan siswa

100 orang 70.000.000

101.18.032 Fasilitasi kegiatan bantuan provinsi program pendidikan nonformal

Jumlah lembaga yang terfasilitasi keaksaraan lanjutan 3 lembaga 50.000.000

101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

14.036.480.000

101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah pendidik yang tersertifikasi 75 orang 90.000.000

101.20.003 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Jumlah peserta diklat guru 183 orang 78.000.000

101.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Bantuan Provinsi)

Tersalurkannya Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 Pendidikan Formal

100 orang 587.500.000

101.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Terselenggaranya pendataan dan pemetaan pegawai, tenaga pendidik dan kependidikan

1 kegiatan 23.950.000

101.20.011 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah guru yang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah

30 orang 104.000.000

101.20.015 Peningkatan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Bantuan Provinsi)

Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal

207 orang 502.930.000

101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS yang terfasilitasi kesra

2282 orang 11.407.000.000

101.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi

Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi

20 guru 60.000.000

101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah

12 orang 100.000.000

101.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula

Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru dan induksi guru pemula

60 orang 50.000.000

101.20.032 Fasilitasi Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi)

Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD 207 orang 501.800.000


PROGRAM/KEGIATAN

82


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

101.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan

Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan

15 kasus 30.000.000

101.20.034 Fasilitasi Pengelolaan Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

1 kegiatan 132.000.000

101.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Provinsi)

Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi

3 orang 45.000.000

101.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI - 50.000.000

101.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs Jumlah MGMP SMP/MTs yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar

13 MGMP 47.000.000

101.20.038 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMA/MA/SMK

Jumlah MGMP SMA/MA/SMK yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar

17 MGMP 50.000.000

101.20.039 Fasilitasi pemberdayaan K3S TK Jumlah K3S TK yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar

1 K3S 15.000.000

101.20.040 Fasilitasi pemberdayaan K3S SD dan MKKS SMP

Jumlah K3S SD yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar

1 K3S 48.000.000

101.20.041 Fasilitasi pemberdayaan MKKS SMA/MA/SMK

Jumlah MKKS SMA/MA/SMK yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar

10 MKKS 48.300.000

101.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)

Jumlah Pengawas yang meningkat kompetensi dan kinerjanya 21 orang 13.000.000

101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah

Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Ketua Kejar Paket yang meningkat kompetensinya

248 orang 53.000.000

101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.477.735.000

101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1 tahun 130.000.000

101.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS Jumlah sekolah yang terfasilitasi penyusunan APBS 99 sekolah 30.000.000

101.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi)

Terlaksananya pengelolaan manajemen pendataan pendidikan (Bantuan Provinsi)

1 tahun 50.000.000

101.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya Penyelenggaraan UN dan UNPK 1 tahun 286.984.000


PROGRAM/KEGIATAN

83


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

101.22.023 Penyusunan kurikulum budi pekerti Jumlah kurikulum yang tersusun 1 kurikulum 40.000.000

101.22.024 Apresiasi Prestasi pendidikan Jumlah siswa/guru/sekolah yang mendapat apresiasi prestasi pendidikan tingkat provinsi, nasional, dan internasional

80 orang 100.000.000

101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan Jumlah penerbitan majalah pendidikan 6 edisi 120.000.000

101.22.026 Optimalisasi komite sekolah Jumlah Komite yang mengikuti sosialisasi 199 Komite 25.151.000

101.22.028 Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS) Jumlah sekolah yang mengikuti Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa SMA

10 sekolah 32.000.000

101.22.030 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh 1 sertifikatt 20.600.000

101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Terlaksananya kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan 1 kegiatan 295.000.000

101.22.033 Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning)

Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK

25 sekolah 348.000.000


1.660.000.000

101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport 833 orang 1.660.000.000

101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi 75.000.000

101.25.003 Pengembangan Unit Produksi SMK Incorporated (SIDa)

Terlaksananya kegiatan Pengembangan Unit Produksi SMK Incorporated

1 tahun 75.000.000

101.32 Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan

190.000.000

101.32.001 Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan

penduduk usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah/tinggi

12 bulan 190.000.000

118 Kepemudaan dan Olah Raga 1.097.900.000

118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

250.000.000

118.16.012 Pekan seni Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 7 cabang 50.000.000

118.16.013 Bengkel seni Jumlah cabang seni yang dibintekkan 7 cabang 50.000.000

118.16.014 Kemah bakti pemuda Terlaksananya Kemah bakti pemuda 1 kegiatan 30.000.000

118.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

Terlaksananya Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

1 kegiatan 40.000.000

118.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda Terlaksananya kegiatan pembibitan dan pembinaan generasi muda

1 kegiatan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

84


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

118.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda

Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda

1 kegiatan 50.000.000

118.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

30.000.000

118.18.001 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Terlaksananya Pemberian penyuluhan tentang bahaya rokok dan narkoba bagi pemuda

1 kegiatan 30.000.000

118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

535.000.000

118.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tingkat Provinsi

30 orang 150.000.000

118.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota

Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 cabang 175.000.000

118.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi

Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi

12 cabang 160.000.000

118.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah Jumlah cabang lomba yang dilatihkan 5 cabang 50.000.000

118.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

282.900.000

118.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah lapangan olahraga panahan yang disempurnakan 1 lapangan 282.900.000




PROGRAM/KEGIATAN

85

Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

1 Wajib 50.390.306.000

102 Kesehatan 50.370.306.000


1.120.441.000

102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya bahan untuk proses surat menyurat seperti perangko dan materai

12 bulan 3.500.000


Terpenuhinya kebutuhan rekening pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 600.000.000

102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan 12 bulan 57.600.000

102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 51.291.000


Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan 17.500.000


Terpenuhinya kebutuhan penggantian komponen listrik/penerangan kantor

12 bulan 4.000.000

102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan 10.000.000


Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa surat kabar di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM

12 bulan 12.500.000

102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan minuman rapat, ekstra fooding di Dinas Kesehatan, Puskesmas, BKPM dan IFK

12 bulan 102.000.000


Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat

12 bulan 182.050.000

102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan berupa karcis, resep

12 bulan 60.000.000

102.01.022 Rapat Kerja SKPD Terselenggaranya rapat kerja kesehatan dengan lintas sektor dan lintas program

12 bulan 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

86


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4


623.600.000

102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan, IFK, Labkesda dan Pustu

12 bulan 83.000.000


Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan operasional roda 4 dan roda 2

12 bulan 355.600.000

102.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan secara rutin meubelair kantor di Dinas Kesehatan

12 bulan 3.000.000

102.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Terlaksananya penyusunan Detail Enginnering 1 dokumen 50.000.000


Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 12 bulan 100.000.000


Terlaksananya pemeliharaan secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan

12 bulan 32.000.000


140.000.000


Tersusunnya dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program

2 dokumen 10.000.000


Tersusunnya RKA, Laporan LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Dinas Kesehatan

3 dokumen 15.000.000

102.06.007 Penyusunan Profil SKPD Adanya dokumen/buku profil kesehatan tahun 2015 50 buku 25.000.000

102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya biaya PPPK, monitoring dan evaluasi di sarana pelayanan kesehatan

12 bulan 30.000.000

102.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan dokumen rencana strategis pelaksanaan kegiatan/program

1 dokumen 10.000.000

102.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dana DAK 12 bulan 50.000.000

102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

186.761.000

102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kesehatan

12 bulan 186.761.000

102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.080.400.000

102.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) penyediaan farmasi 12 bulan 4.080.400.000


PROGRAM/KEGIATAN

87


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.391.885.000

102.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan Tersedianya dukungan tekhnologi informasi di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM untuk pelayanan serta dalam rangka tersedianya data dan informasi yang akurat

16 lokasi 100.000.000

102.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. Lanjut dan Ponpes

210 lokasi 73.000.000

102.16.013 Peningkatan kualiotas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)

Terlaksananya operasional di BKPM, Labkesda dan Dinas Kesehatan

3 lokasi 755.600.000

102.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat

0 kelurahan 67.500.000

102.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media promosi

27 kelurahan 166.745.000

102.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) faslitasi pelayanan dasar kesehatan 12 bulan 8.229.040.000

102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 245.500.000

102.17.002 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

Terlaksananya pengawasan makanan minuman di toko, supermarket,pasar dan sekolah tingkat lanjut

135 lokasi 47.500.000

102.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan kesehatan 60 lokasi 10.500.000

102.17.007 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat

27 kelurahan 187.500.000

102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

554.250.000

102.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)

Terlaksananya Pembangunan dan Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah di Kota Pekalongan

1 lokasi 554.250.000

102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.016.500.000

102.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Terlaksananya pembinaan Posyandu, kader kesehatan, Pos UKK dan SBH

12 bulan 742.500.000

102.19.009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Terlaksananya pelaksanaan penegakan Perda KTR, Jambore anti rokok dan lomba poster dan monitoring evaluasi Perda

27 kelurahan 274.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

88


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3.062.118.000

102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin

Terpenuhinya makanan tambahan pada SD/MI 12 bulan 2.529.160.000

102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi di masyarakat

27 kelurahan 532.958.000

102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

145.500.000

102.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA, TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terlaksananya pembinaan TTU, TPMdan TTI

27 kelurahan 145.500.000

102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.180.591.000

102.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya kegiatan penyemprotan/fogging focus dan fogging massal di wilayah Kota pekalongan

27 kelurahan 138.000.000

102.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Terimunisasi campak, DT,TD bagi anak sekolah SD/MI 155 sekolah 190.000.000

102.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Filariasis, TB Kusta, Ispa

27 kelurahan 326.045.000

102.22.008 Peningkatan imunisasi Terimunisasinya campak rubella ( MR ) bagi anak usia < 15 tahun

27 kelurahan 400.100.000

102.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Terlaksananya sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) 200 orang 27.000.000

102.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Terlaksananya pelaksanaan Posbindu, review KBM 14 lokasi 99.446.000

102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

502.480.000

102.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat dan survey kepatuhan terhadap SOP di Puskesmas dan BKPM

15 lokasi 19.970.000

102.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD Terlaksananya sertifikasi dan Surveilans ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM

16 lokasi 482.510.000


PROGRAM/KEGIATAN

89


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

12.836.000.000

102.24.011 Fasilitasi JPKMM Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin 27 kelurahan 130.000.000

102.24.015 penyelenggaraan jaminan kesehatan penduduk miskin

Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 27 kelurahan 12.706.000.000

102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1.630.000.000

102.25.011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

Terlaksananya pengadaan sarana Posyandu 405 Posyandu 170.000.000

102.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana dan kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas

12 bulan 100.000.000

102.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT)

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana di BKPM 1 Paket 300.000.000

102.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM

Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi peralatan kesehatan secara rutin

12 bulan 40.000.000

102.25.038 Pembangunan Puskesmas Terlaksananya pengurugan dan pembangunan pagar bumi puskesmas buaran

1 paket 420.000.000

102.25.040 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan penyakit akibat asap rokok

3 unit 150.000.000

102.25.042 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Terlaksananya rehab Puskesmas Pembantu Slamaran dan rumah dinas

1 lokasi 400.000.000

102.25.047 Pengadaan sarana dan prasarana smoking area di tempat kerja dan tempat-tempat umum (DBHCHT)

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana Smoking Area 60 lokasi 50.000.000

102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

198.600.000

102.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan 2 kali 26.000.000

102.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Terlaksananya pengadaan sarana laktasi 5 lokasi 172.600.000


PROGRAM/KEGIATAN

90


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

54.000.000

102.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia

27 kelurahan 54.000.000

102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

176.680.000

102.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak

Terlaksannya kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil,kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus risti ibu hamil

27 kelurahan 176.680.000

102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 13.180.000.000

102.33.001 Pelayanan BLUD Terlaksananya kegiatan operasional dan sarana penunjang pelayanan di Puskesmas

12 bulan 13.180.000.000

102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan

45.000.000

102.34.002 Pengembangan SIM puskesmas Terlaksananya pengembangan SIM Puskesmas 14 lokasi 45.000.000

112 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

20.000.000

112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 20.000.000

112.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Terlaksananya pertemuan konselor remaja 0 kali 20.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

91

Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

1 Wajib 80.212.258.000

102 Kesehatan 80.212.258.000


1.282.230.000

102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 73.900.000

102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan minuman harian pegawai RSUD

12 bulan 946.000.000


Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 262.330.000


76.206.000


Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 17.606.000


Jumlah dokumen yang disusun 3 dokumen 7.500.000

102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 24.000.000

102.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jenis Dokumen yang disusun 1 dokumen 7.100.000

102.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kegiatan bersumber DAK 12 bulan 20.000.000


20.752.000

102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan terbayarnya tenaga kontrak 12 bulan 20.752.000

102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

6.833.070.000

102.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)

Jumlah Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan 1 Pekerjaan 5.333.070.000


PROGRAM/KEGIATAN

92


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 4

102.26.040 Rehabilitasi sedang/berat gedung RSUD Rehab gedung eks BLK untuk ruang bangsal kelas 3 RSUD 1 gedung 1.500.000.000

102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 72.000.000.000

102.33.001 Pelayanan BLUD Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit

12 bulan 72.000.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

93

Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 142.552.078.000

103 Pekerjaan Umum 124.337.553.000


12.785.940.000

103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 5.900.000


jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 12.245.000.000

103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 66.100.000

103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 63.950.000


Jumlah bulan penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan

12 bulan 39.350.000


Jumlah bulan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 6.000.000

103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 5.000.000


Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 3.000.000

103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 152.640.000


Jumlah bulan fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 199.000.000


5.544.900.000

103.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung kantor 4 unit 3.030.000.000

103.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4

terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4

12 bulan 400.000.000

103.02.010 Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur 16 buah 46.300.000


terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2

12 bulan 50.000.000

103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 865.800.000


Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 509.600.000


PROGRAM/KEGIATAN

94


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

103.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin berkala mebeleur 12 bulan 3.600.000

103.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah pengadaan konstruksi/bangunan fasilitas umum 2 unit 300.000.000

103.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Jumlah lokasi yang disusun DED NUSP2 2 lokasi 200.000.000


Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

21 unit 99.800.000


Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 39.800.000


115.000.000


Jumlah bulan penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD 12 bulan 10.000.000


Jumlah bulan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 10.000.000

103.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan 10.000.000

103.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen 10.000.000

103.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan DAK 2016 12 bulan 75.000.000


858.971.000

103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 858.971.000

103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

55.175.255.000

103.15.001 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 75.000.000

103.15.005 Pembangunan jembatan pembangunan jembatan yang menghubungkan rusunawa dan Tegalrejo

1 unit 300.000.000

103.15.007 Peningkatan Jalan Jumlah pengadaan konstruksi jalan 7 unit 1.400.325.000

103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 9 unit 18.102.720.000

103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 4 unit 4.900.000.000

103.15.022 Peningkatan jalan (DAK) konstruksi dan peningkatan jalan 9 ruas jalan 27.232.250.000

103.15.023 Peningkatan jembatan (DAK)

kostruksi dan peningkatan jembatan loji lama 1 lokasi 3.164.960.000


PROGRAM/KEGIATAN

95


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.200.000.000

103.16.003 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Jumlah pengadaan konstruksi drainase 5 unit 1.200.000.000

103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong

1.505.492.000

103.17.005 Pembangunan turap/talud/bronjong, dan saluran

Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong 1 unit 1.000.000.000

103.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 12 bulan 505.492.000

103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

4.900.995.000

103.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 12 bulan 862.800.000

103.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 12 bulan 1.015.510.000

103.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 12 bulan 1.522.685.000

103.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan

Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan

12 bulan 1.500.000.000

103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

321.025.000

103.23.004 Pengadaan alat-alat berat Jumlah pengadaan alat berat 1 unit 226.025.000

103.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 12 bulan 95.000.000


7.639.904.000

103.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 12 bulan 1.290.000.000

103.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer

Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 12 bulan 755.000.000

103.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer

Jumlah pembangunan saluran drainase Kelurahan Pasirkratonkramat

1 unit 594.904.000

103.24.021 Pembangunan irigasi (DAK) Pembangunan irigasi 1 kegiatan 5.000.000.000


4.880.380.000

103.27.011 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Jumlah pembangunan MCK++ 4 unit 2.123.970.000

103.27.012 Pembangunan sarana air bersih (DAK) Jumlah pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum 4 unit 2.216.410.000


PROGRAM/KEGIATAN

96


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

103.27.013 Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih Jumlah revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 3 unit 540.000.000

103.28 Program Pengendalian Banjir 5.217.292.000

103.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir terpenuhinya pembangunan sarana pengendali banjir 12 bulan 1.625.000.000

103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)

terpenuhinya pembangunan sarana pengendali banjir ( bantuan provinsi )

12 bulan 3.080.000.000

103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

12 bulan 512.292.000

103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

7.395.000.000

103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi

Meterisasi 1 kegiatan 6.500.000.000

103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum

12 bulan 845.000.000

103.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green

Jumlah sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green

4 kali 50.000.000

103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

14.655.000.000

103.30.002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Jumlah bulan pemeliharaan jalan dan saluran 12 bulan 14.655.000.000

103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

2.142.399.000

103.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

12 bulan 2.142.399.000

104 Perumahan 50.000.000

104.15 Program Pengembangan Perumahan 50.000.000

104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

terpenuhinya koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

12 bulan 50.000.000

105 Penataan Ruang 2.066.250.000

105.16 Program Pemanfaatan Ruang 2.066.250.000

105.16.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

2 kali 25.000.000

105.16.016 Penataan Kawasan Kota Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 1 unit 1.991.250.000


PROGRAM/KEGIATAN

97


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

105.16.018 Pendataan bangunan ber IMB Jumlah dokumen data bangunan ber-IMB 1 dokumen 50.000.000

108 Lingkungan Hidup 1.023.275.000

108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.023.275.000

108.24.031 Pemeliharaan rutin/berkala taman kota dan makam

terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala taman kota dan makam

12 bulan 1.023.275.000

109 Pertanahan 15.000.000.000


15.000.000.000

109.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pengadaan tanah 2 dokumen 120.000.000

109.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah ketersediaan pengadaan tanah dalam pembangunan jaling petanglong dan pembebasan tanah Jl. Pattimura

100 % 14.640.000.000

109.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Terlaksananya proses legalisasi dokumen pengadaan tanah 2 dokumen 240.000.000

120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

75.000.000


75.000.000

120.17.048 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan

Jumlah penyusunan analisa standar belanja bangunan 1 dokumen 75.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

98

Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 4.086.200.000

106 Perencanaan Pembangunan 3.856.200.000


764.200.000

106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 bulan 2.000.000


Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 30.000.000

106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 31.700.000

106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 37.500.000

106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan 75.000.000


Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 10.000.000


Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10.000.000

106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah unit tersedianya peralatan rumah tangga 3 unit 10.000.000


Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an

12 bulan 3.000.000

106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 11 bulan 55.000.000


Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 500.000.000


180.000.000


Jumlah bulan terpeliharanya dan tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional

12 bulan 60.000.000


jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

32 unit 100.000.000


Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

99


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


80.000.000


Tersusunnya dokumen Renja dan LEPPK Bappeda 2 dokumen 10.000.000


Tersusunnya RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya

4 dokumen 10.000.000

106.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD serta partisipasi dalam Harteknas

2 kegiatan 50.000.000

106.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda

1 dokumen 10.000.000

106.16 Program Kerjasama Pembangunan 311.000.000

106.16.006 Fasilitasi Kegiatan TMMD Terfasilitasinya kegiatan TMMD 2 kelurahan 180.000.000

106.16.007 Fasilitasi Karya Bhakti TNI Terfasilitasinya karya bhakti TNI 4 kelurahan 31.000.000

106.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya kegiatan FEDEP di Kota Pekalongan 12 bulan 100.000.000


70.000.000

106.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

Terfasilitasinya BKPRD Kota Pekalongan 1 kegiatan 35.000.000

106.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

Terfasilitasinya kelembagaan AMPL Kota Pekalongan 1 kegiatan 35.000.000

106.21 Program perencanaan pembangunan daerah

1.587.000.000

106.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

Terfasilitasinya penyusunan rancangan RKPD Terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan pelaporan dana DAK, Dekon, TP dan Bankeu

12 bulan 85.000.000

106.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Pekalongan

1 kegiatan 370.000.000

106.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

12 bulan 35.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

100


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

106.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

12 bulan 35.000.000

106.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang saranan dan prasarana

12 bulan 35.000.000

106.21.036 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

12 bulan 35.000.000

106.21.037 Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa)

Koordinasi kegiatan SIDa dengan Pemerintah Pusat 1 kegiatan 47.000.000

106.21.041 Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan

Terfasilitasinya penyusunan database perencanaan pembangunan

1 kegiatan 50.000.000

106.21.044 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender

1 kegiatan 75.000.000

106.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD Terfasilitasinya penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 2015 dan KUA PPAS APBD 2016

1 kegiatan 300.000.000

106.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

4 triwulan 130.000.000

106.21.050 Penyusunan RPJMD Terfasilitasinya penyusunan RPJMD Kota Pekalongan 2015-2020

1 kegiatan 390.000.000

106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 150.000.000

106.23.025 Penguatan kelembagaan PUS (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya kelembagaan PUS di Kota Pekalongan 12 bulan 55.000.000

106.23.032 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit / Kesehatan Masyarakat

Terfasilitasinya penanggulangan penyakit/kesehatan masyarakat

12 bulan 35.000.000

106.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)

terpenuhinya koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY

12 bulan 60.000.000

106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

450.000.000

106.24.027 Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Terfasilitasinya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

1 kegiatan 100.000.000

106.24.028 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan

Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

11 kegiatan 250.000.000

106.24.029 Fasilitasi NUSP-2 Fasilitasi dan koordinasi kegiatan NUSP-2 12 bulan 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

101


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


264.000.000

106.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)

Terfasilitasinya TKPD Kota Pekalongan 12 bulan 75.000.000

106.26.017 Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi capaian MDG's dan persiapan SDG's

12 bulan 40.000.000

106.26.021 Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat

Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat

1 kegiatan 44.000.000

106.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan dalam rangka penangulangan kemiskinan

1 kegiatan 50.000.000

106.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

Terfasiliyanya monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

1 kegiatan 55.000.000

123 Statistik 230.000.000

123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

230.000.000

123.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Terfasilitasinya pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

1 kegiatan 125.000.000

123.15.007 Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya penyusunan SIPD Kota Pekalongan 1 kegiatan 105.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

102

Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Ristekin

Tahun Anggaran 2016

9 PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 1.878.820.000

106 Perencanaan Pembangunan 1.335.820.000


231.300.000

106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan materai, surat tercatat dan prangko

12 bulan 2.500.000


Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi (telepon) 12 bulan 15.000.000


106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor 57 jenis 25.000.000


Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan lembar penggandaan administrasi perkantoran

12 bulan 12.500.000


Jumlah jenis penyediaan komponen listrik dalam 1 th 5 jenis 2.000.000

106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga

13 jenis 4.000.000



12 Bulan 7.500.000

106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor 12 Bulan 35.000.000


Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 bulan 100.000.000


116.268.000


Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 kantor

12 Bulan 25.000.000

106.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah jenis mebeleur yang dipelihara 3 Jenis 2.500.000


Jumlah jenis penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

13 jenis 78.768.000


Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor. 7 jenis 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

103


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


19.500.000


Jumlah dokumen Renja dan LEPPK yang tersusun 2 dokumen 6.000.000


Jumlah dokumen RKA, Lakip dan Laporan Keuangan 3 buku 6.000.000

106.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen 7.500.000


20.752.000

106.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang ada 1 orang 20.752.000


238.000.000

106.20.004 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan

Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Ijin Riset dan Informasi Kelitbangan

1 Pusat Layanan

133.000.000

106.20.008 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Teknologi

Pemenang krenova yang terseleksi 3 Pemenang 55.000.000

106.20.023 Kajian Lembaga Pengelola Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB) dan Kajian Bisnis Plan PIBB

Dokumen Kajian Lembaga Pengelola PIBB 1 Dokumen 50.000.000


250.000.000

106.26.019 Pengabdian Masyarakat berbasis Pemberdayaan

Jumlah Lokasi Pengabdian Masyarakat 2 Lokasi 250.000.000

106.27 Program pengembangan riset dan teknologi

460.000.000

106.27.001 Fasilitasi riset tematik Jumlah Riset Tematik yang dilaksanakan 2 Riset 95.000.000

106.27.013 Seminar/Lokakarya Kelitbangan Jumlah Seminar Lokakarya Kelitbangan 1 Hasil Seminar

25.000.000

106.27.014 Desiminasi Hasil Penelitian dan Inovasi Inovasi Teknologi atas inisiasi/kerjasama lembaga litbang dengan lembaga usaha

1 teknologi 30.000.000

106.27.015 Riset unggulan daerah Jumlah Riset yang menjadi Unggulan Daerah 2 Riset 135.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

104


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

106.27.016 Penyusunan jurnal penelitian dan pengembangan

Jumlah Buku Jurnal Penelitian dan Pengembangan yang tersusun

1 Buku 25.000.000

106.27.017 Fasilitasi dewan riset daerah tersedianya fasilitasi dewan riset daerah 12 bulan 150.000.000

125 Komunikasi dan Informatika 543.000.000

125.31 Program Penguatan SIDa 543.000.000

125.31.002 Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan

Jumlah stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreativitas Pembangunan Kota Pekalongan

27 stand 373.000.000

125.31.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) Jumlah kegiatan penguatan sistem inovasi daerah kota Pekalongan yang terfasilitasi

4 kegiatan 80.000.000

125.31.005 Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)

Jumlah penghargaan inovasi 2 kategori 40.000.000

125.31.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark Jumlah rakor pengembangan Technopark yang terfasilitasi

8 kali 50.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

105

Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan, Pariwisata

dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 7.451.009.000

107 Perhubungan 5.351.637.000


1.333.520.000

107.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, materai dan kilat khusus 12 bulan 3.150.000


terbayarnya biaya telp, rekening air, internet dan listrik 12 bulan 506.370.000

107.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan pembayaran honorarium penatausahaan keuangan 12 bulan 34.700.000

107.01.010 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 12 bulan 30.000.000


cetak karcis, buku dan plat uji, amplop dinas dan fotocopy

12 bulan 208.200.000


komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan 12 bulan 4.900.000

107.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga alat kebersihan, alat pembersih dan perlengkapan rumah tangga

12 bulan 11.200.000


Buku bacaan berupa surat kabar 12 bulan 3.500.000

107.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman karyawan/ti, rapat dan tamu

12 bulan 267.700.000


biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 263.800.000


1.244.800.000


Pembelian mobil crane (sky lift) 1 unit 950.000.000

107.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan gedung kantor Dishubparbud dan Sewa Stand Pameran Inovasi Daerah (Harteknas)

12 bulan 78.000.000


pemeliharaan kend dinas R4 5 unit, kend. dinas R2 patroli 2 unit dan Kend R4 pejabat 20 unit

12 bulan 100.000.000

107.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan mebeleur 12 bulan 2.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

106


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


pengadaan mesin penghancur kertas, 2 unit AC (Air Conditioner), 2 unit Laptop, 4 unit printer dan mebeleur kantor lainnya

1 paket 83.400.000


pemeliharaan Genset, AC, mesin ketik, mesin fax, mesin potong rumput, laptop, PC, Printer dan peralatan kantor lainnya

1 paket 31.400.000

107.03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000

107.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Penyediaan pakaian olah raga 200 bh 30.000.000


91.250.000


Renja dan LEPPK SKPD 13 buku 10.000.000


RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan 12 bulan 10.000.000

107.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport petugas monitoring dan petugas upacara

12 bulan 36.250.000

107.06.009 Penyusunan Renstra SKPD renstra Dishubparbud 9 buku 10.000.000

107.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kegiaAtan bersumber DAK

12 bulan 25.000.000


244.512.000

107.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jasa pegawai non PNS dan Jaminan Kesehatan Pegawai non PNS

10 orang 207.512.000

107.07.013 Pengembangan Sistem Manajemen mutu Standarisasi Manajemen Mutu di Museum batik Kota Pekalongan

1 paket 37.000.000

107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

483.580.000

107.15.014 Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor

alat bantu uji kendaraan bermotor (smoke tester utk jenis kendaraan solar)

1 unit 112.300.000

107.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan DED perlintasan sebidang di Kota Pekalongan 1 dokumen 50.000.000

107.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK) Rambu Tiang F diameter 90 cm 33 unit 113.130.000


PROGRAM/KEGIATAN

107


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

107.15.018 Pengadaan lampu flashing lampu flashing (warning lamp) 1 unit 29.000.000

107.15.019 Pengadaan guadrail (DAK) Pengadaan dan pemasangan guardrail sebanyak 28 beam 129.150.000

107.15.022 Studi transportasi Kota Pekalongan Kajian Teknis Perambuan 1 buah 50.000.000

107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

524.000.000

107.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

perbaikan alat uji dan kalibrasi serta pembayaran jasa penguji kendaraan bermotor

1 paket/tahun 64.000.000

107.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas

pemeliharaan rambu, traffic light dan lampu flashing serta pedukungan Wahana Tata Nugraha (WTN)

12 bulan 100.000.000

107.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross Pengecatan zona selamat sekolah di 5 titik lokasi 5 lokasi 300.000.000

107.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas

1 paket reinstalasi dan 15 unit LED traffic light 1 paket 60.000.000

107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

464.775.000

107.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus pemeliharaan halte bus 1 paket 15.000.000

107.17.014 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal pemeliharaan terminal bus kota Pekalongan 12 bulan 309.175.000

107.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru terlaksananya pengamanan angkutan arus mudik, balik lebaran, natal dan tahun baru serta pedukungan program mudik gratis Prov. Jateng

16 hari 140.600.000

107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

860.200.000

107.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas pengamanan kegiatan insidentil di Kota Pekalongan 12 bulan 80.000.000

107.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Monitoring dan Evaluasi juru parkir di tepi jalan umum 12 bulan 100.115.000

107.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Sosialisasi UU No. 22 tahun 2009 untuk anak sekolah 100 orang 7.385.000

107.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang Honorarium penjaga perlintasan sebidang Kereta Api dan Penjaga Malam Kantor Dishubparbud

12 bulan 475.200.000

107.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)

honorarium operator ATCS dan pesawat Handy Talkie 12 bulan 197.500.000

107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

75.000.000

107.20.004 Operasi Laik Jalan pelaksanaan operasi laik jalan dalam menunjang hukum bid. LLAJ

12 bulan 75.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

108


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

117 Kebudayaan 2.099.372.000

117.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 505.327.000

117.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kegiatan pentas seni TMII, Hari Jadi Kota PKL, Hari jadi Prop Jateng, Kirab seni PBI, pentas seni di luar propinsi an pameran inovasi

7 event 480.327.000

117.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Pelaksanaan lomba kesenian daerah 3 event 25.000.000

117.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.279.000.000

117.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Lomba perahu dayung 1 kegiatan 25.000.000

117.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

sedekah laut (nyadran), pekchun dan syawalan 3 keg 30.000.000

117.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya terfasilitasinya keg. rakernas JKPI 1 keg 31.500.000

117.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya tersedianya fasilitasi bagi komunitas seni dan budaya 12 bulan 300.000.000

117.16.017 Pengelolaan museum batik Operasional dan pemeliharaan Museum Batik 12 bulan 555.500.000

117.16.018 Pengelolaan museum Kota Pekalongan Operasional dan pemeliharaan Museum Kota Pekalongan

12 bulan 337.000.000

117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

139.000.000

117.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Fasilitasi Sanggar seni rakyat 5 Kelompok 100.000.000

117.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

Buku Statistik kebudayaan dan pariwisata 40 buku 20.000.000

117.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya Buku inventarisasi Benda Cagar BUdaya 30 buku 19.000.000

117.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya

176.045.000

117.19.001 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)

Terselenggaranya workshop dan festival kostum karnaval Batik Pekalongan

1 kegiatan 176.045.000

2 Pilihan 1.086.725.000

204 Pariwisata 1.086.725.000

204.15 Program pengembangan pemasaran 166.750.000


PROGRAM/KEGIATAN

109


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

pariwisata

204.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Pelaksanaan promosi pariwisata 1 keg 86.500.000

204.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata

Kliwonan show di OW. Pasir Kencana 7 event 80.250.000

204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata

705.000.000

204.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata DED Lokasi wisata Sungai Ampel Gading 1 dokumen 30.000.000

204.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata Operasional dan pemeliharaan obyek wisata 12 bulan 450.000.000

204.16.010 Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana

Pavingisasi dan pembuatan pintu gerbang OW. Pasir Kencana

2 pekerjaan 225.000.000

204.17 Program pengembangan Kemitraan 214.975.000

204.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Terlaksananya pelatihan SDM bidang Parbud 1 kegiatan 25.000.000

204.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Kegiatan Kirab Budaya, Pameran Wisata Nusantara 1 keg 61.400.000

204.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Pemilihan Duta Wisata Kota Pekalongan 1 pk 128.575.000




PROGRAM/KEGIATAN

110

Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 12.844.665.000

108 Lingkungan Hidup 12.844.665.000


521.500.000

108.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 6000 dan 3000 terbeli, jumlah pengiriman dokumen 1 th

600 lembar 2.000.000


Rata-rata pengeluaran dan penggunaan telepon, air, listrik dan Internet kantor

12 Bulan 160.400.000

108.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah honor penatausahaan keuangan yang terbayar 12 Bulan 64.100.000

108.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 53 jenis 30.000.000


Jumlah barang cetakan 10 jenis 20.000.000


Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 4 jenis 10.000.000

108.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dibeli

30 jenis 10.000.000


Jumlah Peraturan Perundang-undagan 12 Bulan 5.000.000

108.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan 12 Bulan 100.000.000


Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 1 Tahun 120.000.000


1.866.200.000

108.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara (2 unit) 1 paket 53.000.000


Jumlah kendaraan dinas dan operasional kantor yang terpelihara

12 Bulan 1.731.200.000

108.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah PC, Laptop, proyektor dan printer yang terpelihara (31 unit)

1 paket 10.000.000

108.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan barang elektronik yang dibeli 11 unit 62.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

111


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

gedung kantor


Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 24 unit 10.000.000


108.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya 161 stel 50.000.000


90.000.000


Jumlah dokumen yang disusun (RKA, LKjIP dan CALK) 3 dokumen 10.000.000


Jumlah dokumen yang tersusun (Renja SKPD dan LEPPK SKPD)

2 dokumen 10.000.000

108.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terbayarnya bantuan transport caraka dan bantuan transport monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

1 tahun 10.000.000

108.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen yang disusun (Renstra SKPD) 1 Dokumen 10.000.000

108.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pengelolaan DAK 12 bulan 50.000.000


2.274.305.000

108.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang terbayar upahnya 161 orang 2.274.305.000

108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.015.000.000

108.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Jumlah mobil pengangkut sampah yang dibeli dan Pengadaan Incenerator TPS3R

1 unit 2.575.000.000

108.15.006 Bimbingan teknis persampahan Mengirimkan peserta bintek 4 orang 30.000.000

108.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Jumlah sosialisasi langsung kemasyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilaksanakan

12 kali 50.000.000

108.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah luas zona sampah TPA yang ditata 1 paket 425.000.000

108.15.029 Perbaikan pengelolaan sampah Jumlah insentif bagi pengelola 25 TPS 3R 66 orang 320.000.000

108.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Jumlah alat kebersihan yang dibeli 1099 buah 70.000.000

108.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Jumlah TPS3R se Kota Pekalongan yang dibina 25 TPS 3R 235.000.000

108.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA Jumlah jaringan air bersih yang dibangun di TPA 1 unit 675.000.000

108.15.040 Peningkatan Kebersihan Kota Jumlah tenaga penunjang kebersihan yang dibayar 23 orang 635.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

112


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

upahnya

108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.285.210.000

108.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan Tersusunnya laporan SPM, Laporan SLHD, Laporan DAK, dan laporan Pemantauan Kualitas Air

1 paket pekerjaan

50.000.000

108.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

Terlaksananya Pelatihan peningkatan kinerja perusahaan

12 Bulan 30.000.000

108.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

Terlaksananya penandatanganan Superkasih oleh 100 pelaku usaha industri

1 paket pekerjaan

96.270.000

108.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

1 paket pekerjaan

30.000.000

108.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan Tersedianya data hasil pengujian air 12 Bulan 40.000.000

108.16.035 Inventarisasi dan identifikasi industri sumber pencemaran serta kerusakan lingkungan

Data industri sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan (Laundry, Makanan, Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya)

1 dokumen 30.000.000

108.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

Terlaksananya penegakan hukum lingkungan 1 paket 25.000.000

108.16.040 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan dokumen KLHS 1 dokumen 100.000.000

108.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

Tersedianya data hasil pemantauan terhadap 1 dokumen AMDAL, 10 dokumen UKL/UPL, 20 dokumen SPPL dan 5 ijin lingkungan

1 paket 30.000.000

108.16.042 Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan hidup (DAK)

peningkata kualitas lingkungan hidup 1 kegiatan 853.940.000

108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

270.000.000

108.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

Terawasinya 50 perusahaan pengguna ABT 1 paket pekerjaan

20.000.000

108.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan

Terlaksananya peringatan hari besar lingkungan hidup 1 paket pekerjaan

20.000.000

108.17.019 Adiwiyata Daerah Terselenggaranya lomba ADIWIYATA tingkat Kota Pekalongan

1 paket 30.000.000

108.17.021 Penyusunan status kerusakan biomassa Tersusunnya dokumen status kerusakan biomassa 1 paket 100.000.000

108.17.022 Fasilitasi komunitas peduli lingkungan Fasilitasi terhadap aksi 2 kelompok peduli lingkungan 1 paket 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

113


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

pekerjaan

108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

58.500.000

108.19.006 Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Lingkungan dan Jaringan

Jumlah tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar

2 orang 31.000.000

108.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)

Terlaksananya kinerja Tim Perubahan Iklim dan pendampingan kampung iklim

1 paket pekerjaan

27.500.000

108.20 Program peningkatan pengendalian polusi

315.000.000

108.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Batik di Kelurahan Kauman

1 paket 76.600.000

108.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Batik di kelurahan Jenggot

1 paket 54.200.000

108.20.013 Pengelolaan IPAL Duwet Berjalannya operasional IPAL Industri tahu di Kel. Soko Duwet

1 paket 34.200.000

108.20.015 Pengembangan Fasilitas IPAL Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana IPAL Kauman dan Jenggot

1 paket 50.000.000

108.20.020 Inventarisasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Terealisasinya inventarisasi limbah B3 di Kota Pekalongan

1 paket pekerjaan

20.000.000

108.20.021 Penyusunan DE Pembangunan IPAL Terlaksananya sosialisasi dan penyusunan DE IPAL 1 paket pekerjaan

50.000.000

108.20.022 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terealisasinya sosialisasi pengelola lingkungan hidup kepada pelaku industri, sekolah lewat media elektronik

1 paket pekerjaan

30.000.000

108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.098.950.000

108.24.012 Penghijauan Kota (DAK LH) Jumlah pohon yang ditanam disepadan jalan 400 pohon 0

108.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota Luas areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat 100 % 115.000.000

108.24.024 Penataan hutan kota (DAK LH) Jumlah hutan kota yang sarana prasarananya dibangun 1 paket 983.950.000




PROGRAM/KEGIATAN

114

Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 5.663.612.000

110 Kependudukan dan Catatan Sipil 5.663.612.000


595.725.000

110.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat 750 surat 3.200.000


Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik

12 bulan 63.600.000


110.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 13.200.000

110.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 250.000.000


Jumlah jenis barang cetakan yang dicetak 2 jenis 62.242.000


Jumlah bulan tersedianya alat listrik 12 bulan 19.000.000

110.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga 12 bulan 6.000.000


Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli 4 jenis 3.000.000

110.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman kantor

42 pegawai 41.004.000


Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 58 kali 101.079.000


3.605.600.000

110.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 unit 3.350.000.000

110.02.010 Pengadaan mebeleur Jumlah rak arsip besi yang dibeli 4 buah 42.300.000

110.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipeliharan 5 unit 60.000.000


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 13 unit 40.000.000

110.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara 24 unit 3.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

115


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Jumlah Printer yang dibeli 3 unit 94.000.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

18 jenis 16.300.000


30.000.000


Jumlah Renja dan LEPPK yang disusun 2 paket 10.000.000


Jumlah RKA, Lakip dan Laporan-laporan keuangan yang disusun

3 paket 10.000.000

110.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Renstra SKPD yang disusun 1 paket 10.000.000


20.752.000


110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.411.535.000

110.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Jumlah kepemilikan akta kelahiran baru 6061 orang 162.800.000

110.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah blangko KK yang dicetak 25000 set 155.700.000

110.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Jumlah kegiatan pembinaan tentang pengelolaan administrasi kependudukan

1 jenis 34.800.000

110.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara 1250 buku 67.700.000

110.15.018 Pemutakhiran lapang pemeliharaan database kependudukan

Jumlah kepemilikan Akta Capil yang di data 298595 orang 397.910.000

110.15.020 Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan

Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 120 orang 197.800.000

110.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan

Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2 jenis 88.700.000


PROGRAM/KEGIATAN

116


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

110.15.024 Operasional Sistim SIAK Jumlah tower jaringan SIAK yang dipelihara dan pembelian suku cadang peralatan untuk kelancaran jaringan SIAK

5 tower 22.700.000

110.15.028 Penerapan elektronik KTP Jumlah kepemilikan KTP-el 217572 orang 191.500.000

110.15.030 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan

89275 akta 91.925.000




PROGRAM/KEGIATAN

117

Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 7.687.802.000

101 Pendidikan 22.500.000

101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah

22.500.000

101.24.020 Fasilitasi pendidikan sosial anak-anak jalanan/terlantar

Jumlah anak jalanan/terlantar yang mendapat pelatihan dan UEP

15 orang 22.500.000

113 Sosial 2.589.552.000


601.600.000

113.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang keluar / dikirim 12 bulan 1.750.000


Jumlah pemakaian telepon, air dan listrik 12 bulan 157.850.000

113.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan barang 10 orang 43.900.000

113.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan 56.000.000


Jumlah barang cetakan dan fotocopy 12 bulan 21.000.000


Jumlah alat-alat listrik dan alat elektronika selama satu tahun

12 bulan 12.200.000

113.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 12 bulan 8.000.000


Jumlah surat kabar, buku, majalah dan bacaan kantor 12 bulan 3.900.000

113.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan minuman harian dan makanan minuman rapat koordinasi

12 bulan 47.000.000


Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12 bulan 250.000.000


164.000.000

113.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bahan operasional karnaval, perbaikan kamar mandi/WC, pembuatan spanduk dan stand pameran

13 unit 25.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

118


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Jumlah kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat yang dirawat

31 unit 78.500.000


Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeleur yang di adakan

16 unit 34.000.000


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dirawat 63 unit 26.500.000


6.500.000

113.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD

Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya. 20 orang 6.500.000


30.000.000


Jumlah buku Renja, LEPPK dan KAK 3 buku/dokumen 10.000.000


Dokumen perencanaan, pengangguran dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

5 dokumen/buku 10.000.000

113.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen 10.000.000


38.752.000

113.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak 1 orang 20.752.000

113.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 3 orang/buah 18.000.000

113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

121.300.000

113.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisas 20 orang 71.300.000

113.15.018 Validasi data penduduk miskin Validasi data PPLS/PBDT

1 kegiatan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

119


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

187.700.000

113.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat

Jumlah lansia yang terdaftar untuk mendapatkan bantuan

90 orang Veteran dan orang Lansia

30.000.000

113.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Jumlah penyandang cacat yang didata untuk mendapat bantuan alat

17 orang 20.000.000

113.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Fasilitasi dana sosial tanggap darurat 12 bulan 100.000.000

113.16.012 Fasilitas Kelayan Jumlah kelayan yang terdata untuk dilayani 174 orang 22.700.000

113.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan HIPENCA 10 orang 15.000.000

113.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

117.500.000

113.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Jumlah eks. penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan

15 orang 30.000.000

113.20.008 Razia PGOT Jumlah PGOT yang dirazia 240 orang 37.500.000

113.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Cukai)

Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang didata untuk mengikuti ketrampilan

15 orang 50.000.000

113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

977.200.000

113.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1 TMP 77.700.000

113.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE

Jumlah pendamping KUBE 4 orang 70.000.000

113.21.013 Komisi daerah lanjut usia Jumlah lansia yang didata untuk mengikuti kegiatan hari ulang tahun lansia

225 orang 45.000.000

113.21.014 Fasilitasi Khitanan Masal Jumlah anak yang terdaftar untuk di khitan

125 anak 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

120


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

113.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)

Jumlah orang yang didata untuk dilayani/dirawat di RPSBM

19180 orang 450.000.000

113.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Jumlah TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional di tingkat kecamatan

4 orang 31.000.000

113.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Tenaga Penyandang Masalah Sosial (PMKS)

Jumlah petugas yang terdaftar untuk melaksanakan tugas sebagai Duta Sosial

10 orang 23.500.000

113.21.023 Rehab taman makam pahlawan Rehab taman makam pahlawan 1 lokasi 230.000.000

113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 345.000.000

113.22.02 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah(DBHCHT)

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan mendapatkan bantuan peralatan

78 orang 345.000.000

114 Ketenagakerjaan 5.075.750.000

114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

4.173.000.000

114.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (cukai) Jumlah aula tahap 2, mushola, pagar, sumur, pengurukan tanah dan tralis

6 gedung 2.750.000.000

114.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (cukai)

Jumlah siswa pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan

272 orang 500.000.000

114.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)

Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat

57 unit 30.000.000

114.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan

Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan

30 orang 64.000.000

114.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Jumlah peserta penyuluhan LSP kepada LPKS dan BLK.

15 orang 12.000.000

114.15.022 Pembentukan kader norma kerja di perusahaan

Jumlah peserta yang didata mengikuti pembentukan kader norma kerja di perusahaan

45 orang 26.000.000

114.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah.

200 orang 26.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

121


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

114.15.026 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (cukai)

Jumlah peserta yang mengikuti bimtek TKM dan WUB 50 orang 265.000.000

114.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (Cukai)

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan 10 paket 500.000.000

114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

437.950.000

114.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan

70 orang 37.150.000

114.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Jumlah siswa yang mengikuti seleksi magang ke Jepang.

15 orang 56.000.000

114.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 Jumlah penyelenggaraan layanan Kios 3 in 1. 12 bulan 50.000.000

114.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia

Jumlah masyarakat yang didata mengikuti sosialisasi penempatan TKI.

55 orang 34.800.000

114.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur

Jumlah penganggur musiman yang terdaftar untuk mendapatkan pekerjaan

2000 orang 260.000.000

114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

464.800.000

114.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah kasus PHI di perusahaan. 28 kasus PHI 17.500.000

114.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan

Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

40 orang 12.000.000

114.17.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Jumlah pemeriksaan kasus kecelakaan kerja. 72 kasus 12.500.000

114.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan

Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan tentang pengupahan

60 orang 15.000.000

114.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan. 12 bulan 74.900.000

114.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT Jumlah Perusahaan yang dibina LKS Bipartit 50 perusahaan 13.000.000

114.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Jumlah rapat / sidang LKS Tripatrit. 1 Rekomendasi 12.000.000

114.17.017 Revitalisasi Data Obyek dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang didata untuk direvitalisasi. 155 perusahaan 15.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

122


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

114.17.018 Pembinaan dan Perlindungan Norma-norma Kerja Bagi Pekerja Perempuan

Jumlah pekerja perempuan yang didata untuk mengikuti pembinaan dan perlindungan norma ketenagakerjaan

30 orang 33.400.000

114.17.019 Pembinaan dan pemeriksaan objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jumlah pekerja perempuan yang didata untuk mengikuti pembinaan dan perlindungan norma ketenagakerjaan

40 perusahaan 25.000.000

114.17.021 Optimalisasi Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang didata untuk diperiksa tentang norma ketenagakerjaan.


114.17.022 Pembinaan dan pembentukan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan Kerja)

Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan untuk membentuk P2K3 di Perusahaan.


114.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Jumlah perusahaan yang dibina peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

14 Perusahaan 21.000.000

114.17.033 Fasilitasi kampanye keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan

Jumlah perusahaan yang mengikuti kampanye keselamatan dan kesehatan kerja

60 orang 20.000.000

114.17.039 Workshop pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pembinaan PP dan PKB

50 orang 19.500.000

114.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi

Jumlah tenant yang mendapatkan bantuan sarana usaha

5 tenant 77.000.000

114.17.043 Penyusunan Peta Kerawanan Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan yang didata. 90 Perusahaan 15.000.000

114.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha

Jumlah pekerja dan pengusaha yang dibina 80 orang 29.000.000

2 Pilihan 130.900.000

208 Ketransmigrasian 130.900.000

208.17 Program transmigrasi regional 130.900.000

208.17.001 Penyuluhan transmigrasi regional Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti penyuluhan transmigrasi

37 orang 15.500.000

208.17.004 Pelatihan dan pembekalan Calon transmigran dan survey lokasi

Jumlah calon transmigran yang mengikuti transmigrasi ke luar Jawa

1 lokasi 115.400.000




PROGRAM/KEGIATAN

123

Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 5.204.172.000


101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah

76.000.000

101.24.013 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

jumlah pengurus KSP/USP yang akan mengikuti pelatihan manajemen

40 Koperasi 25.000.000

101.24.017 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

Jumlah UMKM yang akan mengikuti pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis internasional

30 orang 51.000.000

115 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5.076.072.000


1.182.670.000

115.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai 12 Bulan 6.000.000


Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi 12 Bulan 612.470.000

115.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 50.100.000

115.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 42.500.000


Jumlah barang ceta-cetak blanko penyetoran dan pelaporan pendapatan serta buku cetak wajib retribusi pasar

12 bulan 85.000.000


Alat listrik 12 Bulan 2.000.000

115.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 12 Bulan 2.000.000


Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan buku bacaan peraturan perundang-undangan

1 Paket 3.500.000



Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar aderah

1 tahun 317.700.000


PROGRAM/KEGIATAN

124


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


427.350.000

115.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 40.350.000


Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 34 unit 304.500.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 17 Buah 44.000.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

12 Bulan 38.500.000


45.000.000


Jumlah buku perencanaan dan evaluasi yang disusun 5 buku 10.000.000


RKA, LAKIP dan laporan keuangan SKPD 5 buku 10.000.000

115.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil Disperindagkop & UMKM 10 buku 10.000.000

115.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlahnya pelaksanaan monev dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 Bulan 5.000.000

115.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Renstra SKPD yang disusun 1 Buku 10.000.000


1.240.302.000

115.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah orang penyediaan jasa tenaga kontrak 74 Orang 1.240.302.000

115.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

923.500.000

115.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima

Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akan mendapatkan fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo

225 UMKM dan PK5

50.000.000

115.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM

jumlah UMKM yang didata mengikuti pendampingan pengembangan usaha UMKM

50 UMKM 73.500.000

115.15.016 Penyelenggaraan pekan batik Jumlah UMKM yang terdaftar dalam organisasi yang akan didata mendapatkan fasilitasi stand pameran batik dan kuliner pelaku usaha di penyelenggaraan pekan batik

90 UMKM 800.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

125


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

115.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.071.500.000

115.16.008 Sosialisasi HKI dan pendaftaran merk, batik label bagi peningkatan daya saing UKM di era pasar global

Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan batik merk

30 UMKM 47.500.000

115.16.020 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peralatan usaha handycraft (DBHCHT)

Jumlah pelaku usaha kerajinan (Handycraft) yang difasilitasi bantuan sarana produksi

40 IKM 100.000.000

115.16.021 Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha

Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti workshop motivasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha

50 UMKM 40.000.000

115.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti curhat bisnis 210 UMKM 37.500.000

115.16.023 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peralatan produksi makanan dan minuman (DBHCHT)

Pelaku usaha IKM makanan dan minuman yang difasilitasi bantuan peralatan produksi

40 IKM 100.000.000

115.16.024 Penguatan kelembagaan Telecenter sebagai pusat layanan bisnis sentra / BDS (Business Development Centre)

Jumlah BDSP yang akan mendapatkan fasilitasi pendampingan

4 BDSP 27.000.000

115.16.025 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan zat warna alam dan pembuatan canting batik (DBHCHT)

Jumlah 60 pelaku usaha batik wwarna alam dan canting batik yang difasilitasi peningkatan produktifitasnya dan pengembangan produknya

60 pelaku usaha 130.000.000

115.16.026 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan peningkatan kreatifitas tenun (DBHCHT)

Pelaku usaha tenun ATBM yang difasilitasi pengembangan usahanya menjadi IKM tenun fashion

60 IKM 140.000.000

115.16.027 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan pengembangan Usaha Mikro Kecil (DBHCHT)

Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

220 UMKM 124.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

126


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

115.16.028 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan produk makanan dan minuman (DBHCHT)

Fasilitasi 70 IKM makanan dan minuman dalam mengamati, meniru dan memodifikasi produk makanan dan minuman yang sesuai selera pasar

70 IKM makanan dan minuman

175.000.000

115.16.029 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peralatan usaha konfeksi (DBHCHT)

Pelaku usaha jasa konveksi yang difasilitasi pelatihan dan bantuan sarana usaha

40 IKM 150.000.000

115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

185.750.000

115.18.004 Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian

Pengurusan koperasi yang didata mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian

100 Koperasi 38.000.000

115.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

jumlah KSP/USP yang mendapatkan sosialisasi dan penilaian menjadi koperasi berprestasi dan koperasi yang terawasi oleh pejabat pengawas koperasi

105 Koperasi 70.000.000

115.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga, SOP, SOM, dan Peraturan Khusus.

40 Koperasi 25.000.000

115.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi

Jumlah KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi

150 Koperasi 52.750.000

116 Penanaman Modal 17.100.000

116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

17.100.000

116.16.021 Pengelolaan Website dan Teknologi Informasi

Jumlah bulan dalam pelayanan dan fasilitasi akses informasi lewat teknologi

12 bulan 17.100.000


35.000.000

120.36 Program peningkatan pendapatan daerah 35.000.000

120.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah pedagang pasar tradisional dan PK5 serta aparat kebersihan, keamanan dan petugas pungut pasar dan PK5 yang termotivasi dalam meningkatkan retribusi

120 orang 35.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

127


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

2 Pilihan 16.508.740.000

206 Perdagangan 11.463.740.000

206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

193.500.000

206.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Jumlah konsumen yang mengajukan pengaduan 10 orang 60.000.000

206.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

Jumlah bulan pelayanan pengaduan konsumen yang akan difasilitasi BPSK

12 bulan 55.000.000

206.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan yang akan diawasi peredarannya

22 komoditi 52.500.000

206.15.010 Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar

Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang

100 orang 26.000.000

206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

11.205.240.000

206.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat jumlah petugas lapangan yang mendapatkan stimulasi dalam rangka peningkatan masayarakat di pasar tradisional

80 org 541.300.000

206.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota Jumlah pasar se Kota Pekalongan yang didata untuk dilakukan pemeliharaan

10 Pasar 619.990.000

206.18.018 Pembangunan pasar tradisional terpadu Jumlah Pedagang Pasar Terpadu yang tertampung di Pasar di Pasar Kuripan II

1 Pasar 1.700.000.000

206.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi

Jumlah UMKM yang akan mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah

12 UMKM 250.500.000

206.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar Data Kajian Peningkatan Pasar Grogolan sebagai Pasar Induk

1 Pasar 50.000.000

206.18.023 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) Terbangunnya Pasar Kuliner 1 Pasar 7.016.900.000

206.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar

Jumlah petugas kebersihan dan keamanan pasar yang bisa dibayarkan setiap bulan

336 org/bln 1.026.550.000

206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

65.000.000

206.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

PKL dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan Perda dan Perwal yang berlaku

120 PKL 65.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

128


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

207 Industri 5.045.000.000

207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

73.600.000

207.16.019 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi

Jumlah IKM makanan dan minuman di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mendapat fasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal

0 50 IKM 73.600.000

207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri

4.867.170.000

207.19.006 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)

Pembuatan kios LIK untuk pasar tradisional terpadu di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

8.61673 m2 4.667.500.000

207.19.007 Pengembangan sentra/klaster industri logam dan mesin

Jumlah IKM logam di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan klaster industri logam dan sentra industri logam

30 IKM 99.820.000

207.19.008 Pengembangan sentra/klaster industri aneka Jumlah IKM batik dan tenun di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan klaster industri tekstil dan produk tekstil

0 30 IKM 99.850.000

207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

104.230.000

207.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)

Jumlah IKM tekstil dan produk tekstil di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

30 IKM 104.230.000




PROGRAM/KEGIATAN

129

Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 1.584.997.000

116 Penanaman Modal 1.509.677.000


519.625.000

116.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya bahan proses surat menyurat 12 bulan 6.000.000


Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik

12 bulan 62.400.000


116.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 28.000.000

116.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan 55.825.000


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 69.850.000


Tersedianya komponen instalasi listrik 100 % 2.600.000

116.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 100 % 6.200.000


Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan majalah 12 bulan 2.800.000

116.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat

12 bulan 26.050.000


Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 224.000.000


246.350.000

116.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 41.800.000


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100 % 55.000.000

116.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor yang representatif 1 paket 100.000.000


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket 38.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

130


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 % 11.550.000



Terpenuhinya seragam dinas BPMP2T 100 % 20.000.000


30.000.000


Tesusunnya Renja dan LEPPK 100 % 10.000.000


Tersusunnya RKA LAKIP dan LAPKEU 100 % 10.000.000

116.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra 100 % 10.000.000


20.752.000

116.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak 12 bulan 20.752.000

116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

145.800.000

116.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Pengendalian Penanaman Modal bagi Pelaku usaha 100 % 60.800.000

116.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi jumlah keikutsertaan pameran promosi investasi 2 kali 85.000.000

116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

487.150.000

116.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal Tersusunanya Peraturan penanaman modal 1 peraturan 23.900.000

116.16.010 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

Tertibnya administrasi perizinan sesuai SOP 100 % 153.250.000

116.16.011 Aplikasi SIMPADU Terupdatenya Aplikasi SIMPADU 1 paket 100.000.000

116.16.015 Pengelolaan Website OSS Jumlah bulan pengelolaan website 12 bulan 18.000.000

116.16.019 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

Jumlah bulan penyediaan layanan internet dan operator spipise

12 bulan 27.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

131


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

116.16.020 Audit Standar ISO 9000 Audit ISO 2 kali 75.000.000

116.16.024 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat 1 laporan 75.000.000

116.16.025 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Terlaksanaya Klinik LKPM 100 % 15.000.000

116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

40.000.000

116.17.004 Penyusunan Profil Investasi Tersusunya profil investasi 1 buku 40.000.000


75.320.000

120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

25.600.000

120.24.004 Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan

terfasilitasinya pengaduan perijinan 100 % 25.600.000

120.36 Program peningkatan pendapatan daerah

49.720.000


Terlaksananya bimbingan sosialisasi penanaman modal

100 % 49.720.000




PROGRAM/KEGIATAN

132

Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 1.119.743.000

117 Kebudayaan 77.560.000

117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

77.560.000

117.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya Pembinaan Korp Musik Selama Setahun 12 Bulan 77.560.000

118 Kepemudaan dan Olah Raga 302.750.000


302.750.000

118.16.010 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera

Terlaksananya Kegiatan dan Pelatihan Paskibra Tahun 2016, Kegiatan Outbound Dinamika Kelompok Serta Terfasilitasinya Kegiatan Purna Paskibra Indonesia Kota Pekalongan

3 kegiatan 302.750.000

119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

739.433.000


149.350.000

119.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan Perangko Selama 12 Bulan 12 Bulan 1.000.000


Jumlah Fasilitas Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Fasilitas 25.000.000

119.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Keuangan Selama 12 Bulan

12 Bulan 33.150.000

119.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Selama Setahun 12 Bulan 17.000.000


Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia 6 Jenis 7.150.000


Jenis Alat-alat Listrik dan Elektronik Yang Tersedia 1 Jenis 2.000.000

119.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan Selama Setahun

23 Jenis 1.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

133


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan Tiap Bulan 12 Bulan 1.800.000

119.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jenis Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 20.750.000


Jumlah Pengiriman Peserta Dalam Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

135 Kali 40.000.000


100.600.000


Jenis Pekerjaan Dekorasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Dilaksanakan

3 paket 15.850.000


Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terfasilitasi Pemeliharaannya

9 unit 35.850.000

119.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara 20 buah 2.000.000

119.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Komputer dan Printer Yang Terfasilitasi Pemeliharaannya

16 unit 5.000.000


Terlaksananya Pengadaan Tablet, HT dan Printer 9 unit 36.900.000


Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara 27 buah 5.000.000


19.500.000


Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan dan Evaluasi

2 Kegiatan 6.000.000


Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan dan Evaluasi


119.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Buku Renstra Kantor Kesbangpol Tahun 2016 - 2021 dan Profil Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan



20.752.000

119.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya Honorarium Tenaga Kontrak Selama 12 Bulan

12 Bulan 20.752.000


PROGRAM/KEGIATAN

134


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

127.131.000

119.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tim Kominda, Monitoring Kesatuan Bangsa dan Politik serta Fasilitasi FKDM

3 Kegiatan 89.300.000

119.16.009 Pengawasan Orang Asing Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tim Pemantauan Orang Asing dan Sosialisasi Pemantauan Orang Asing kepada Lembaga Pengguna Orang Asing di Kota Pekalongan

2 Kegiatan 22.300.000

119.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial

1 Kegiatan 15.531.000

119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

97.690.000

119.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

12 bulan 30.780.000

119.17.004 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Terlaksananya Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Tingkat SMP dan SMA

2 Kegiatan 20.720.000

119.17.005 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur

terlaksananya kegiatan pembinaan karakter dan penguatan wawsan kebangsaan bagi aparatur

12 bulan 46.190.000

119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

125.600.000

119.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksananya Penanaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar di 11 Sekolah serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat di 4 Kecamatan

2 Kegiatan 35.600.000

119.18.004 Fasilitasi forum kerukunan umat beragama

Fasilitasi FKUB 12 bulan 30.000.000

119.18.005 Fasilitasi Forum kewaspadaan dini masyarakat

fasilitasi koordinasi kewaspadaan dini masyarakat 12 bulan 30.000.000

119.18.006 Fasilitasi Forum persaudaraan bangsa Indonesia

fasilitasi koordinasi persaudaraan bangsa Indonesia 12 bulan 30.000.000

119.21 Program pendidikan politik masyarakat

98.810.000

119.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat 12 bulan 40.000.000

119.21.006 Pengelolaan Bantuan Parpol terlaksananya kegiatan pengelolaan bantuan parpol

12 bulan 6.300.000


PROGRAM/KEGIATAN

135


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

119.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik

terlaksananya sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik

12 bulan 14.550.000

119.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan terlaksananya fasilitasi pengamanan pemilihan umum 12 bulan 37.960.000




PROGRAM/KEGIATAN

136

Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 4.532.190.000


4.532.190.000


276.690.000

119.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko untuk kelancaran kedinasan

480 lembar 2.000.000


Terfasilitasinya penggunaan telepon dan listrik kantor 12 Bulan 33.450.000

119.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa pembayaran honorarium administrasi keuangan SKPD

12 Bulan 52.600.000

119.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) 12 Bulan 17.500.000


Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotokopi dokumen

12 Bulan 8.000.000


Tersedianya alat-alat listrik 12 Bulan 6.000.000

119.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.000.000


Tersedianya surat kabar untuk anggota Satpol PP 12 Bulan 2.000.000

119.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian untuk anggota Satpol PP

12 Bulan 51.840.000


Terlaksananya pengiriman delegasi/peserta dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 101.300.000


290.300.000

119.02.010 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor untuk Pejabat SKPD 3 Unit 15.000.000


Terwujudnya bangunan kantor yang memadai guna kelancaran tupoksi Satpol PP

12 Bulan 37.000.000


Tersedianya kendaraan dinas yang memadai untuk mendukung operasional kegiatan

12 Bulan 178.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

137


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

119.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan mebeleur kantor 12 Bulan 3.000.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 8 Unit 33.000.000


Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 23.800.000


119.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan dan PDU Pimpinan Satpol PP

120 Stel 135.000.000


25.500.000


Terlaksananya pembuatan Renja dan LEPPK secara tepat waktu dan sesuai pedoman perencanaan dan penganggaran kegiatan

12 Bulan 6.000.000


Terlaksananya pembuatan Laporan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD

12 Bulan 6.000.000

119.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penegakan Perda di wilayah Kota Pekalongan

31 Tempat 6.000.000

119.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya pembuatan Renstra Strategis SKPD Satpol PP Kota Pekalongan

1 Dokumen Renstra SKPD

7.500.000

119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

670.000.000

119.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

Terlaksananya pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas

12 Bulan 385.000.000

119.15.010 Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Terwujudnya suasana Pilkada yang aman, damai dan demokratis

4 Bulan 285.000.000


3.134.700.000

119.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST) dan Kawasan Tertib Kota Pekalongan

12 Bulan 210.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

138


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP

12 Bulan 94.700.000

119.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

Terlaksananya Operasi Penegakan Perda dan Perwal di wilayah Kota Pekalongan

12 Bulan 2.680.000.000

119.16.008 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)

Terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran

12 Bulan 150.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

139

Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 1.345.150.000

104 Perumahan 448.100.000

104.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

448.100.000

104.19.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Tersedianya tambahan tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

12 bulan 448.100.000


897.050.000


231.650.000

119.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan kelancaran pengiriman surat menyurat

254 lembar 1.800.000


Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

12 bulan 25.200.000

119.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi penatausahaan keuangan

12 bulan 28.400.000

119.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 37.000.000

119.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12.000.000


Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 7.500.000


Tersedianya alat-alat listrik 12 bulan 5.000.000

119.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 4.000.000


Tersedianya surat kabar / majalah dan buku referensi 12 bulan 3.000.000

119.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan BPBD dan snack rapat

12 bulan 22.750.000


Terlaksananya koordinasi dan pengiriman delegasi/ personil ke luar daerah

12 bulan 85.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

140


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


240.700.000

119.02.010 Pengadaan mebeleur Pembelian meja kerja dan kursi kerja pejabat eselon IV

8 unit 20.000.000


Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 28.000.000


Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 15 unit 150.000.000

119.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor 20 unit 2.000.000


Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor 15 unit 32.000.000


Terpeliharanya peralatan & perlengkapan gedung kantor

0 bulan 8.700.000



Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 30 stel 10.000.000


30.000.000

119.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya Pelatihan SDM Personil BPBD dan relawan Tanggap Bencana

120 orang 30.000.000


24.500.000


Terlaksananya pembuatan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD

12 bulan 6.000.000


Terlaksananya pembuatan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD

12 bulan 6.000.000

119.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terselenggaranya monitoring dan evaluasi BPBD ke beberapa titik rawan daerah atau koordinasi dengan instansi terkait di wilayah Kota Pekalongan

12 bulan 5.000.000

119.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) BPBP Kota Pekalongan

1 tahun 7.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

141


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


60.200.000


119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

300.000.000

119.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Pembuatan media informasi tentang bencana , publikasi media dan posko piket siaga bencana

3 pekerjaan 50.000.000

119.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana

Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana 12 bulan 50.000.000

119.22.005 Sosialisasi Kebencanaan terpenuhinya kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana

3 kegiatan 25.000.000

119.22.006 Faslitasi tanggap darurat Penyediaan kendaraan sarana pengambilan logistik , peralatan, dan evakuasi korban bencana

12 bulan 50.000.000

119.22.007 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan bencana 12 bulan 125.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

142

Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan

Setda Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 1.247.778.000

106 Perencanaan Pembangunan 40.000.000

106.15 Program pengembangan data/informasi

40.000.000

106.15.011 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi

Pembakuan nama unsur rupabumi di Kota Pekalongan

4 unsur 40.000.000

108 Lingkungan Hidup 248.770.000

108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

248.770.000

108.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Tersedianya lomba k3 RT taun 2014 1 kali 248.770.000

109 Pertanahan 30.150.000


30.150.000

109.16.006 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Jumlah penetapan loksi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1 dokumen 30.150.000


821.100.000


234.925.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 500 materai 7.500.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium personil penatausahaan keuangan sebanyak 5 orang

12 bulan 22.825.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alaat tulis kantor 12 bulan 12.000.000


Cetak buku administrasi kelurahan 2400 buku 56.000.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian pegawai 100 % 6.600.000


PROGRAM/KEGIATAN

143


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 130.000.000


25.000.000


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

4 buah 20.000.000


jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.000.000


146.175.000


tersusunnya RKA,LAKIP,dan laporan-laporan keuangan

12 bulan 15.000.000

120.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Tersusunnya LPPD Kota Pekalongan 140 buku 131.175.000


105.300.000

120.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)

TPAPD untuk perangkat kelurhan eks desa 20 orang 96.000.000

120.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan

Tersusunnya buku monografi kelurahan 2 buku 9.300.000


267.550.000

120.16.008 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)

Terlaksananya sepeda sehat k3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green

32 kali 167.550.000

120.16.010 Koordinasi Bidang Pemerintahan Koordinasi bidang pemerintahan 1 kegiatan 100.000.000


42.150.000

120.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok

Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok

5 kali 42.150.000


PROGRAM/KEGIATAN

144


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 107.758.000

122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

32.000.000

122.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan 27 kelurahan 32.000.000

122.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

75.758.000

122.25.001 Fasilitasi kerjasama daerah Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak lain

100 % 75.758.000




PROGRAM/KEGIATAN

145

Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Hukum Setda

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 1.377.960.000


1.357.960.000


354.550.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai dan Perangko yang tersedia 12 bulan 1.750.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kasir Pengeluaran Kegiatan, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang

12 bulan 15.000.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1250 orang 17.300.000


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

12 bulan 3.000.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan kebersihan dan pembersih kantor 12 bulan 600.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman harian pegawai 11 bulan 10.150.000


Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 306.750.000


4.950.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 13 unit 4.950.000


15.000.000


Jumlah buku RKA, DPA, DPPA, LAKIP dan LKD yang disusun

5 buku 15.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

146


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

104.960.000

120.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah pelayanan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di Kota Pekalongan

12 bulan 15.000.000

120.24.003 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum - 89.960.000

120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

878.500.000

120.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah produk - produk hukum daerah Kota Pekalongan yang disusun

9 Perda 185.000.000

120.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialiasi peraturan perundang - undangan

100 orang 23.000.000

120.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perda Kota Pekalongan di SKPD

12 kali 8.000.000

120.26.013 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)

Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang - undangan di bidang cukai (radio dan tatap muka)

20 kali 250.000.000

120.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Jumlah penyusunan Laporan Kota Peduli HAM di Kota Pekalongan

2 buku 42.500.000

120.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Jumlah warga/masyarakat yang mengikuti Sosialisasi / Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

1250 orang 370.000.000


125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

20.000.000

125.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah pelaksanaan pembinaan JDIH Kota Pekalongan

8 kelurahan 20.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

147

Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Perekonomian Setda

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 952.200.000

115 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 175.000.000

115.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

165.000.000

115.17.012 Fasilitasi Dekranasda Jumlah perajin/ UKM Binaan Dekranasda yang terfasilitasi dalam pameran

6 Kali 120.000.000

115.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota Teraktivasinya Branding Kota Pekalongan 1 unit 45.000.000

115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

10.000.000

115.18.022 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro (LKM)

Prosentase lembaga keuangan mikro yang memiliki badan hukum

100 % 10.000.000


227.200.000


167.200.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos yang tersedia 412 Buah 3.000.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah kegiatan yang tertangani administrasi keuangannya

18 Kegiatan 16.200.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis ATK yang tersedia untuk kebutuhan dalam satu tahun

25 jenis 13.000.000


Jumlah dokumen cetak dan penggandaan dalam satu tahun

7750 Lembar/ buah 7.000.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jenis minuman yang tersedia 3 jenis 8.000.000


Jenis perjalanan dinas yang terlaksana dalam satu tahun

3 jenis 120.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

148


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


20.000.000


Jenis kebutuhan peralatan kantor yang tersedia 3 Jenis 12.000.000


Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/ berkala

23 unit 8.000.000


15.000.000


Jumlah RKA, LAKIP dan laporan keuangan yang tersusun

3 jenis 15.000.000


25.000.000

120.36.015 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Jumlah karyawan Perusahaan Daerah(Perusda) yang terbina

160 Orang 25.000.000

121 Ketahanan Pangan 550.000.000

121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

550.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Volume Beras (Raskin) yang tersalurkan 1486989 Kg 50.000.000

121.15.035 Penyelenggaraan Pasar Murah Jumlah Pasar Murah yang terlasana 50 Kali 500.000.000

2 Pilihan 65.000.000

206 Perdagangan 65.000.000

206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

65.000.000

206.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Jumlah kegiatan monitoring yang terlaksana 24 Kali 15.000.000

206.15.008 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau

Jumlah kegiatan koordinasi yang terlaksana 16 Kali 15.000.000

206.15.011 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah kegiatan koordinasi yang terlaksana 3 Kali 35.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

149

Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Administrasi

Pembangunan Setda Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 1.183.000.000


1.183.000.000


207.900.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 12 bulan 3.000.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersusunnya laporan-laporan keuangan 12 bulan 19.900.000



Cetak dan penggandaan perlengkapan administrasi kantor

12 bulan 15.000.000


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 5.000.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah karyawan yang terlayani minuman harian 1 tahun 15.000.000


Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun

1 tahun 120.000.000


24.000.000


Pemeliharaan AC, mesin tik, PC/Laptop/Notebook, printer, barang-barang elektronik dan bahan/alat penunjang lainnya untuk kegiatan kantor

1 tahun 24.000.000


261.000.000


Tersusunnya Renja Setda Kota Pekalongan dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

15 buku 30.000.000


Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan

12 bulan 15.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

150


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.06.015 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Buku LKPJ Walikota Pekalongan 115 Buku 216.000.000


690.100.000

120.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa

2 kali 55.300.000

120.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Terlaksanaya pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan

1 tahun 204.800.000

120.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Fasilitasi terpadu Unit Layanan Pengadaan 1 tahun 175.000.000

120.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan Terkelolanya LPSE Kota Pekalongan dengan baik 1 tahun 185.000.000

120.20.019 Pengendalian pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan

1 tahun 70.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

151

Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat



SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 7.559.300.000

101 Pendidikan 6.983.050.000

101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 30.000.000

101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional 1 kali 30.000.000


6.953.050.000

101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Julah TPQ yang terbina 200 orang 40.000.000

101.23.002 Fasilitasi Penyelenggaraan Model PAI SD, SMP, SMA/SMK

Terbinanya panti asuhan dan pondok pesantren 57 ponpes/PA 607.800.000

101.23.008 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah Haji 500 orang 75.150.000

101.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh

Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 1 Kegiatan 22.600.000

101.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin

Pelaksanaan MTQ/MHQ 1 kegiatan 63.000.000

101.23.020 Penugasan TKHD Penugasan dan pemberangkatan TKHD 1 orang 57.000.000

101.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla

Terbinanya takmir Masjid/Musholla dan Lebai non PNS

3825 orang 100.000.000

101.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah

Kepala/guru MADIN yang terbina 100 orang 35.000.000

101.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan

Terbinanya 1.950 guru TPQ dan 900 guru MADIN se Kota Pekalongan

2850 orang 3.626.100.000

101.23.034 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

Meningkatnya kesejahteraan Takmir Masjid dan Lebai non PNS serta meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

642 orang 1.812.400.000

101.23.035 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Pelaksanaan hari besar Islam, Pelatihan Metodologi pengajaran agama, forum komunikasi pemuka agama, pendataan Takmir Masjid, peringatan hari Kartini dan Hari Ibu serta Hari Jadi Kota Pekalongan

18 kali 514.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

152


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

102 Kesehatan 19.550.000

102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 19.550.000

102.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Meningkatnya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan UKS

4 kali 19.550.000

113 Sosial 150.000.000


150.000.000

113.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan upt penanggulangan kemiskinan 1 Upt 150.000.000

118 Kepemudaan dan Olah Raga 260.700.000


79.200.000

118.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor dan Sosialisasi Narkoba

jumlah peserta pemuda pelopor dan sosialisasi P4GN 105 orang 79.200.000

118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

181.500.000

118.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Jumlah pelaksanaan senam aerobik dan SKJ 72 kali 50.500.000

118.20.024 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren tingkat nasional

1 kali 100.000.000

118.20.028 Penyelenggaraan kompetisi olah raga Terselenggaranya kompetisi olahraga 1 kali 31.000.000


146.000.000


127.500.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan kilat khusus 12 bulan 1.150.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelancaran kegiatan 10 bulan 14.400.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Persediaan alat tulis kantor 12 bulan 14.000.000


Tercukupimya cetak dan foyo copy 12 bulan 7.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan minuman karyawan karyawati 11 bulan 4.950.000


PROGRAM/KEGIATAN

153


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Lancarnya kegiatan luar daerah 12 bulan 85.500.000


3.500.000

120.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya komputer Bagian Kesra 8 unit 3.000.000


terpeliharanya pesawat telpon 4 unit 500.000


15.000.000


Renja , RKA, LAKIP dan Laporan - laporan Keuangan 12 bulan 15.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

154

Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Organisasi dan

Kepegawaian Setda Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 1.431.000.000


1.431.000.000


236.200.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2.000.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.000.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 12.000.000


Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 4.600.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga

12 Bulan 550.000



12 Bulan 1.250.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan kebutuhan makanan dan minuman kantor

11 Bulan 6.600.000


Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan stakeholder luar daerah

12 Bulan 191.200.000


8.000.000


Jumlah Personal Komputer yang terbeli 1 Unit 5.000.000


Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 3.000.000


68.300.000

120.05.016 Fasilitasi Staf Ahli Terkajinya kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan

2 Kebijakan 68.300.000


PROGRAM/KEGIATAN

155


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


120.000.000


Jumlah SKPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman

35 SKPD 80.000.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen yang disusun (RENSTRA SETDA) 1 dokumen 20.000.000

120.06.016 Penyusunan Perwal SAKIP Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1 Perwal 20.000.000


46.000.000

120.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun

1 Dokumen 22.000.000

120.20.021 Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi

Jumlah SKPD yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

2 SKPD 24.000.000

120.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

100.000.000

120.25.007 Fasilitasi rapat kerja staf ahli kepala daerah

Pelaksanaan rapat kerja staf ahli kepala daerah se-Jawa Tengah di Kota Pekalongan

1 kali 100.000.000

120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

179.500.000

120.31.025 Peningkatan Sumberdaya Aparatur Jumlah Bimtek Peningkatan Sumberdaya Aparatur Setda

1 Kali 21.000.000

120.31.028 Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen road map reformasi birokrasi dan dokumen usulan reformasi birokrasi yang disusun

2 dokumen 50.000.000

120.31.031 Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI)

Jumlah SKPD yang mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat Kota Pekalongan

29 SKPD 30.000.000

120.31.032 Pengembangan Budaya Kerja

Jumlah konvensi budaya kerja yang terselenggara 1 Kali 28.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

156


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.31.036 Penyusunan perwal jabatan fungsional umum dan standard kompetensi jabatan

Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Numenklatur Nama Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Pekalongaan

2 dokumen 50.000.000

120.32 Program penataan tata laksana 232.000.000

120.32.002 Survey kepuasan masyarakat Jumlah Unit Pelayanan yang disurvei IKM 5 SKPD 35.000.000

120.32.003 Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah SKPD yang telah memiliki SPM 13 SKPD 35.000.000

120.32.006 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014

Jumlah SKPD yang telah memiliki standar sertivikasi ISO 9001-2000

1 SKPD 100.000.000

120.32.007 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

Jumlah SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur

6 SKPD 37.000.000

120.32.012 Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik

Pendampingan kompentensi Inovasi Pelayanan Publik

1 kali 25.000.000

120.35 Program Penataan Kelembagaan 441.000.000

120.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah

Tersusunnya Evaluasi Kelembagaan 2 dokumen 180.000.000

120.35.002 Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Tersusunnya Anjab, ABK dan Evjab 3 dokumen 211.000.000

120.35.003 Analisis Tenaga Non PNS Analisis kebutuhan tenaga non PNS 65 SKPD 50.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

157

Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Umum dan Keuangan



SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 12.129.067.000


11.668.322.000


5.885.032.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan jasa surat-menyurat dalam satu tahun

12 bulan 30.000.000


Jumlah bulan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik

12 bulan 1.058.400.000

120.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 392.600.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan 12 bualn 74.900.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 811.600.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 100.462.000


Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 46.700.000


Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 40.500.000



Jumlah terbitan koran harian/majalah/tabloid yangv tersedia berdasarkan penerbit

6 penerbit 51.200.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 1.997.350.000


Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana

12 bulan 1.170.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

158


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


5.358.778.000


1 unit mobil pickup - 157.000.000

120.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

12 bulan 682.500.000

120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

12 bulan 271.590.000


Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 570.607.000


Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 1.099.700.000

120.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah ruang kantor yang direhab 8 ruang 1.827.831.000

120.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Rehab sedang / berat mobil jabatan 12 bulan 50.000.000

120.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Rehab sedang/ berat kendaraan dinas / operasional 12 bulan 47.500.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli

289 unit 440.650.000


Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 211.400.000



Jumlah pakaian dinas yang terbeli 152 setel 115.000.000


30.000.000

120.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal

10 orang 30.000.000


60.000.000


Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

159


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan 30.000.000


207.512.000

120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 207.512.000


12.000.000

120.16.007 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

General Check Up untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan keluarga (satu istri/suami, dua anak)

8 orang 12.000.000



460.745.000

125.15.010 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan

12 bulan 421.995.000

125.15.017 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi

Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi

12 bulan 38.750.000




PROGRAM/KEGIATAN

160

Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 17.533.175.000


17.369.175.000

120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.540.935.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat-surat dan dokumen yang terkirim 925 surat 4.000.000


Jumlah sarana komunikasi/telp 12 bulan 206.500.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat penatausahaan keu SKPD 7 orang 45.700.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa/tenaga kebersihan ktr 24 orang 665.000.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis ktr 34 jenis 35.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan 14 jenis 80.000.000


Jumlah jenis alat-alat dan instalasi listrik 8 jenis 25.000.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis alat kebersihan dan sarana pembersih

13 jenis 32.000.000


Terselenggaranya pengadaan bh bacaan dan rg perpustakaan

122 buku & edisi majalah

50.000.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bln makanan dan minuman yang tersedia 12 bulan 150.000.000

120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah keg rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah

56 orang 1.996.385.000

120.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

25 keg 251.350.000


4.338.120.000

120.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 HiAce (2x490Jt), Suzuki Ertiga GX MT 223,5Jt, ditambahkan 688Juta mobil pimpinan dewan (semula di DPPKAD)

4 unit mobil 1.888.500.000

120.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengk rumah jab/dinas

6 jenis 150.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

161


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.02.010 Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair untuk rg fraksi dan perpustakaan

20 unit 150.000.000

120.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jml bangunan rumdin ketua DPRD yang dipelihara

1 unit 150.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan yang dipelihara 1 unit 178.000.000

120.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil yang dipelihara 8 unit 215.620.000


Jumlah kendaraan dinas/opr ktr yang dipelihara 32 unit 397.000.000

120.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengk rumdin dan mess yang dipelihara 4 unit 10.000.000

120.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Jumlah peralatan rumdin yang dipelihara 13 jenis 10.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah meubelair yang dipelihara 7 set 24.000.000

120.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab k.mandi pimp 3 unit, k.mandi atas 2 unit

5 lokal 680.000.000


Jumlah peralatan kantor 22 unit 375.000.000


Jumlah perlengkapan gedung ktr yang dipelihara 22 unit 110.000.000


120.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas DPRD terdiri dr 2 st, 1 stel PSH, 1 stel PDH lgn pjg, 1 stel pakaian kedaerahan, untuk 30 ang DPRD dan srgm ptgs pelantikan Setwan 62 org

212 stel 375.000.000


30.000.000


Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 20 buku 10.000.000


Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan lap SKPD 20 buku 10.000.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah buku Renstra SKPD yang tersusun

20 buku 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

162


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


83.005.000

120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SKPD 4 orang 83.005.000

120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

7.692.115.000

120.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dg koord dg pej Pemda dan tokoh masyarakat

5 kegiatan 35.000.000

120.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jml keg kaji terap alat kelengkapan DPRD keluar daerah

15 keg 1.785.446.000

120.15.004 Rapat-rapat paripurna Jml keg rapat2 peripurna DPRD 65 keg 450.000.000

120.15.005 Reses anggota DPRD Jumlah keg reses DPRD 12000000 orang

750.000.000

120.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah keg diklat bg pimp dan ang DPRD 30 orang 2.373.749.000

120.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang - undangan

10000 orang 50.000.000

120.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

Jumlah keg kunjungan kerja pimp dan ang DPRD keluar daerah

30 orang 1.263.920.000

120.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif

Jml keg rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah legislatif

36 keg 897.000.000

120.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah pimpinan, anggota dan keluarga DPRD yang difasilitasi general Check Up di RSUD Bendan

120 orang 87.000.000

120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.310.000.000

120.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya kunjungan kaji terap 18 kali 1.310.000.000



164.000.000

125.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Terselenggaranya layanan informasi publik 1 paket 9.000.000

125.15.011 Fasilitasi Kehumasan Terselenggaranya fasilitas kehumasan keg DPRD 12 bulan 155.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

163

Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 1.702.472.000


1.659.972.000


289.620.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat-surat 12 bulan 5.400.000


Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

12 bulan 39.420.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedia Jasa administrasi keuangan 12 bulan 33.000.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia Alat tulis kantor 12 bulan 21.200.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jasa percetakan dan penggandaan dokumen/surat 12 bulan 20.000.000


Komponen alat-alat listrik / penerangan kantor yang dibutuhkan

12 bulan 2.500.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga. 12 bulan 5.000.000


Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 3.300.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman 12 bulan 39.800.000


Hasil rapat-rapat koordinasi dan dan konsultasi di Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Yogyakarta

12 bulan 120.000.000


283.600.000

120.02.010 Pengadaan mebeleur Lemari buku 1 unit 5.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perbaikan bangunan gedung 6 paket 39.000.000


Jasa Service/pemeliharaan kendaraan 12 bulan 76.600.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Service dan perbaikan mebeleur 12 bulan 3.500.000


terpenuhinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 130.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

164


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 29.500.000


124.700.000

120.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD

Nilai angka kredit APIP tiap semester 2 semester 11.700.000

120.05.018 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- 113.000.000


30.000.000


Dokumen Perencanaan Kerja 1 dokumen 10.000.000


Dokumen RKA 0 dokumen 10.000.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Rencana Strategi Inspektorat Kota Pekalongan

5 dokumen 10.000.000


20.752.000

120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Honor Tenaga Kontrak 12 bulan 20.752.000


911.300.000

120.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Frekuensi kunjungan pengawasan internal Inspektorat Kota Pekalongan ke SKPD.

48 kali 500.000.000

120.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Terlaksananya riksa kasus dan khusus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

10 kasus 16.500.000

120.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan

12 bulan 142.000.000

120.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Tersedianya bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004

2 semester 15.500.000

120.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Tereksposenya hasil penyelesaian rekomendasi tindak lanjut pemeriksaan

100 dokumen 32.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

165


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi

Laporan kegiatan pengelolaan LP2P 3000 PNS 10.000.000

120.20.012 Review keuangan pemerintah daerah Laporan hasil review (LHR) 17 dokumen 55.000.000

120.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD 13 dokumen 43.700.000

120.20.018 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Workshop CSA 1 kali 34.900.000

120.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online

Sosialisasi pedoman evaluasi RB 75 org/SKPD 41.200.000

120.20.022 Review dokumen RKA APBD Jumlah review RKA seluruh SKPD 20.500.000


125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

42.500.000

125.23.025 Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan yang akurat dan dikirim tepat waktu

84 laporan 42.500.000




PROGRAM/KEGIATAN

166

Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 2.676.341.000


106.15 Program pengembangan data/informasi 8.000.000

106.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusunnya buku Monografi,Kecamatan Dalam Angka ( KDA ) dan Kelurahan Dalam Angka

12 buku 8.000.000

106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 22.000.000

106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Terlaksananya kegiatan Musrenbang dan FDKP 2 kegiatan 22.000.000

119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 98.000.000


98.000.000


Terfasilitasinya kegiatan Monitoring K3,PBA ,Pembinaan Hansip dan Kasi Trantib serta terbayarnya upah tenaga kebersihan dan penjaga malam

3 kegiatan 98.000.000


2.474.391.000

120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.280.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengadaan materai 600 lembar 2.400.000


Jasa telepon, listrik kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Listrik pelayanan umum dan biaya pembelian bendwith

12 bulan 25.500.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium penatausaan keuangan 7 orang

12 bulan 33.750.000


120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan pengagandaan untuk kedinasan 12 bulan 6.000.000


Tersedianya komponen intalasi lstrik / penerangan bangunan

6 komponen 3.000.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat pembersih

10 jenis 2.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

167


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Tersedianya surat kabar / majalah sebagai bahan bacaan

12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan kantor kecamatan Pekalongan Utara,jamuan rapat, bantuan snack dan makanan ke lembaga lain

12 bulan 31.630.000


Terselenggaranya rapat-rapat luar daerah 12 bulan 15.000.000


2.186.855.000

120.02.003 Pembangunan gedung kantor Terfasilitasinya pelayanan Masyarakat dengan terbangunnya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara tahap 3

3 unit 2.000.000.000

120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya gedung rumah dinas 1 gedung 4.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara,Terselenggaranya pameran Inovasi ( HARTEKNAS ) dan pameran Batik

3 kegiatan 40.000.000


Terfasilitasinya kendaraan roda 2 : 9 unit, Kendaraan Oprasional : 1 unit , Mobil Jabatan : 1 unit dan kendaraan roda 3 : 1 unit

12 unit 45.820.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur secara berkala 12 bulan 2.500.000

120.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Jumlah dokumen DED yang disusun 2 dokumen 50.000.000


Tersedianya sarpras pendukung pelayanan masyarakat ( pembelian leptop,PC,Printer dan kursi kerja )

7 unit 35.535.000


Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara kontinyu

12 bulan 9.000.000


120.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pakaian kerja lapangan karyawan Kecamatan Pekalongan Utara

32 Stel 10.000.000


34.500.000


Tersusunnya buku renja 5 buku, LEPPK 12 buku dan laporan Keuangan

17 buku 6.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

168


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Tersusunnya RKA 3 buku, RKA perubahan 3 buku, DPA 3 buku, DPA Perubahan 3 buku,LAKIP 3 buku, Neraka 4 buku, dan CALK 4 buku

19 buku 6.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya kegiatan monev ke Kelurahan dan transport rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Daerah

262 kali 15.000.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Rentra Kecamatan Pekalongan Utara 3 buku

3 buku 7.500.000


103.756.000

120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya jasa tenaga kontrak 5 orang 12 bulan 103.756.000


122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

53.950.000

122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Trerselenggaranya kegiatan 5 pilar di Kecamatan Pekalongan Utara

1 Kegiatan 20.200.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan sarasehan K3, Senam jantung sehat, dan pengajian

1 kegiatan 33.750.000


20.000.000

122.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan terlaksananya pembinaan administrasi Kelurahan 2 kegiatan 20.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

169

Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan

Selatan Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 787.378.000



106.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusun dan terjilidnya buku profil kecamatan, monografi kecamatan, kecamatan dalam angka dan laporan evaluasi

10 buku 8.020.000



terselenggaranya musrenbang kecamatan 1 kegiatan 19.942.000



59.620.000


Terlaksananya pembinaan Hansip Tingkat Kecamatan

1 kali 59.620.000


626.041.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Meterai Rp.6000 300 lembar 2.940.000


Pembayaran listrik, telepon, dan modem internet selama 12 bulan

12 bulan 39.350.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor jasa administrasi keuangan 12 bulan 30.150.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 10.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kop Surat 12 rim 4.050.000


Komponen dan instalasi listrik 1 set 2.400.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan peralatan rumah tangga 1 set 2.700.000


Berlangganan surat kabar Suara Merdeka selama tahun 2016

12 bulan 1.200.000


PROGRAM/KEGIATAN

170


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 11 bulan

11 bulan 38.150.000


Biaya perjalanan dinas ke luar daerah selama tahun 2016

1 tahun 7.500.000


267.339.000

120.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan finishing aula kecamatan 1 paket 100.000.000

120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya tenaga kerja pemeliharaan rumah dinas 12 bulan 4.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya dekorasi dan operasional pameran inovasi 2016

1 paket 25.000.000


Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional

12 bulan 71.839.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya pemeliharaan meubelair gedung kantor selama tahun 2016

1 tahun 2.000.000


Pembelian Laptop (core i 5) 2 buah 54.500.000


Pemeliharaan peralatan gedung kantor selama tahun 2016

1 tahun 10.000.000


120.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pembelian pakaian kerja lapangan untuk staf 20 buah 6.100.000


34.500.000


Jilid data LEPPK SKPD 3 buku 6.000.000


Bantuan transport asistensi penyusunan DPA 2016, LAKIP, RKA, dan DPA P 2016, Pra RKA 2016, LKPJ, dan LPPD

60 orang/bulan 6.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan monitoring dalam tahun 2016

200 orang/kali 15.000.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD

Jilid buku Renstra 10 buku 7.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

171


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


179.662.000

120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya 10(sepuluh) orang tenaga kontrak Kantor kecamatan Pekalongan Selatan

12 bulan 179.662.000



58.865.000


terpenuhinya kegiatan kelembagaan dan catur pilar di kecmatan pekalongan selatan

12 bulan 26.684.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terfasilitasinya kegiatan olahraga, kerohanian, dan kemasyarakatan

12 bulan 32.181.000


14.890.000

122.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan terbinanya perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

12 bulan 14.890.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 787.378.000



PROGRAM/KEGIATAN

172

Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 2.697.786.000



106.15.005 Penyusunan profile daerah Tersedianya buku-buku data dan Profil Kecamatan Pekalongan Barat

12 Bulan 11.500.000



pelaksanaan musrenbang kecamatan tahun 2016 1 kegiatan 23.200.000



63.800.000


Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring Kegiatan K-3

12 Bulan 63.800.000


2.530.986.000


128.450.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat-surat pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan 3.000.000


Tersedianya jasa komunikasi telepon dan listrik SKPD 12 Bulan 33.800.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 Bulan 31.950.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 13.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi SKPD

12 Bulan 4.000.000


Tersedianya komponen instansi listrik /penerangan bangunan kantor

12 Bulan 3.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

173


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih SKPD

12 Bulan 2.300.000


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan

12 Bulan 1.200.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian karyawan , rapat, Kecamatan Pekalongan Barat

12 Bulan 27.700.000


Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 8.000.000


2.261.280.000

120.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Finising Pembangunan Gedung Kecamatan Pekalongan Barat ,Finising Pembangunan Gedung serbaguna Kelurahan Pringrejo

12 Bulan 2.100.000.000

120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan

12 Bulan 4.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung Kantor Kecamatan

12 Bulan 23.000.000


Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 ( dua )

12 Bulan 67.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleur Kecamatan Pekalongan Barat

12 Bulan 3.000.000


terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 53.280.000


Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan kantor lainnya

12 Bulan 11.000.000


120.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja K3 , Kasi/Kasubag di Kecamatan Pekalongan Barat

12 Bulan 3.000.000


34.500.000


Kelancaran proses penyusunan Renja dan LEPPK - SKPD

12 Bulan 6.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

174


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD

12 Bulan 6.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

12 Bulan 15.000.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan SKPD 12 Bulan 7.500.000


103.756.000

120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas

12 Bulan 103.756.000



51.300.000


Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di Kecamatan Pekalongan Barat

12 Bulan 25.300.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya Kegiatan olahraga dan Kerohanian masyarakat

12 Bulan 26.000.000


17.000.000

122.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan Terbinanya perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

12 Bulan 17.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

175

Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 2.503.058.000



106.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusunnya data potensi kecamatan pekalongan timur

12 bulan 4.750.000



Terselenggaranya musrenbang, evaluasi pelaksanaan dan hasil program

3 kegiatan 20.000.000



125.000.000


Peningkatan trantibum di wilayah kecamatan pekalongan timur

2 kegiatan 125.000.000


2.296.308.000


136.059.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan sahnya kelengkapan administrasi

12 bulan 3.000.000


Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 36.500.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah terlaksana laporan-laporan keuangan dan barang

12 bulan 36.200.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis 1 tahun 10.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun 5.000.000


Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor

1 tahun 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

176


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatankebersihan dan bahan pembersih

1 tahun 4.000.000


Jumlah ketersediaan surat kabar Kantor Kecamatan Pekalongan Timur

12 bulan 2.109.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan snack rapat dan minuman harian pegawai Kecamatan Pekalongan Timur

1 tahun 26.000.000


Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 8.250.000


1.975.490.000

120.02.003 Pembangunan gedung kantor tercapainya peningkatan sarana dan prasaran aparatur

3 gedung 1.800.000.000

120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas Camat Pekalongan Timur 1 Gedung 6.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur

2 kegiatan 30.000.000


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas

12 unit 62.490.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Kantor Kecamatan Pekalongan Timur

12 bulan 3.000.000

120.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Penyusunan DE pembangunan gedung Kelurahan Gamer dan Klego

2 dokumen 50.000.000


Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 8 unit 12.000.000


Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur

12 bulan 12.000.000


120.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan 21 unit 5.000.000


34.500.000


Tersusunnya rencana kerja dan laporan progres program dan kegiatan

12 bulan 6.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

177


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Tersusunnya RKA, LAKIP, dan laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 6.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan 15.000.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 12 bulan 7.500.000


145.259.000

120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Tersedianya jasa tenaga kpntrak kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Pekalongan Timur

12 bulan 145.259.000



37.000.000


Jumlah terfasilitasi kegiatan kelembagaan dan catur pilar di kecamatan pekalongan timur

12 bulan 20.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan lomba k-3, pengajian dan sosialisasi persiapan Adipura

2 kegiatan 17.000.000


20.000.000

122.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan tertibnya administrasi kelurahan 7 kelurahan 20.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

178

Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 10.749.454.000

109 Pertanahan 285.000.000

109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

285.000.000

109.17.001 Fasilitasi Peningkatan Status Hukum atas tanah Jumlah sertifikat tanah 50 bidang 285.000.000


10.464.454.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai yang tersedia 1200 lembar 6.300.000


Jumlah bulan penyediaan layanan telepon, air, listrik & internet

12 bulan 602.520.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelolaan keuangan SKPD dan SKPKD yang terbayar honornya

15 orang 91.700.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang terbayar honornya 12 orang 162.600.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 82 Jenis 140.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 17 jenis 160.000.000


Jumlah peralatan listrik yang disediakan 8 jenis 10.000.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan rumah tangga

33 jenis 20.000.000


Jumlah bacaan yang disediakan 3 jenis 2.000.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Pelaksanaan penyediaan makanan & minuman 11 bulan 134.992.000


Hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 650.000.000


3.398.250.000

120.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan untuk ketua DPRD

1 Unit 1.200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

179


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Jumlah kendaraan dinas roda 2 15 unit 443.250.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 150.000.000


Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara

32 Unit 175.000.000

120.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga

Jumlah Sarpras OR yang dipelihara (GOR, Stadion Kraton, Lapangan tenis Jetayu dan PDAM)

4 sarpras OR 50.000.000

120.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Jumlah sarpras fasilitas umum yang terpelihara 2 Rumdin 350.000.000

120.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab 1 gedung 650.000.000

120.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 13 unit 30.000.000

120.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

Jumlah gedung aset yang dapat dimanfaatkan (GOW, Gazebo Mataram, Gedung PKK)

3 unit 100.000.000


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan 9 jenis 200.000.000


Jenis suku cadang peralatan gedung kantor yang tersedia

14 jenis 50.000.000


125.000.000

120.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Terselenggaranya pelaksanaan rekonsiliasi penyerapan anggaran belanja/pendapatan

4 kali 55.000.000


Dokumen perencanaan kerja TA 2017 dan pelaporan evaluasi kegiatan TA 2016

5 dokumen 10.000.000


Dokumen RKA + DPA Perubahan 2016, RKA + DPA 2017, LKjIP 2015 dan LK SKPD 2015

6 dokumen 10.000.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD 1 dokumen 10.000.000

120.06.014 Fasilitasi pelaporan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)

Laporan SIKD

10 dokumen 40.000.000


20.752.000

120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak khusus 1 orang 20.752.000


2.855.240.000

120.17.001 Penyusunan analisa standar belanja Jumlah dokumen standar belanja 1 dokumen 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

180


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.17.002 Penyusunan standar satuan harga Jumlah buku standar satuan harga 2 dokumen 100.000.000

120.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD

Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan TA 2017

100 buku 237.500.000

120.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2016

0 buku 167.500.000

120.17.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Terbitnya Perda LKD yang disusun 1 buku 275.000.000

120.17.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Terbitnya Peraturan Walikota penjabaran LKD yang disusun

1 buku 75.000.000

120.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan

2 kali 50.000.000

120.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Jumlah SKPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah

62 SKPD 590.240.000

120.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan kantor)

3 jenis 130.000.000

120.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah terselenggaranya pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

12 bulan 200.000.000

120.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

pelaksanaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

12 bulan 55.000.000

120.17.024 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD

Jumlah dokumen SKPD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dcetak

63 SKPD 200.000.000

120.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Buku Daftar Kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

2 buku 45.000.000

120.17.036 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

12 bulan 85.000.000

120.17.043 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Publikasi/Sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah

2 kali 110.000.000

120.17.047 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumlah asistensi RKA SKPD yang dilaksanakan 63 SKPD 175.000.000

120.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS

Jumlah entri bukti potong PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan Massa Tahunan PPh 21 gaji PNS Pemkot Pekalongan

52000 data 25.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

181


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.17.069 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran

Jumlah koordinasi perencanaan anggaran 5 kali 50.000.000

120.17.076 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Identifikasi fasum dan fasos 12 bulan 85.000.000


28.000.000

120.20.013 Fasilitasi MP TP-TGR Penyelesaian kasus-kasus kerugian daerah yang diajukan ke MP TP-TGR

6 kasus 28.000.000

120.36 Program peningkatan pendapatan daerah 2.057.100.000


kesadaran WP/WR dalam membayar pajak dan retribusi daerah meningkat

100 % 145.000.000

120.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah Jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah yang dibuat

5000000 ketetapan

81.000.000

120.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan 300 surat 79.000.000

120.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah

Jumlah Wajib Pajak yang tersosialisasi 300 WP 127.710.000

120.36.006 Pemutakhiran data PBB Jumlah objek PBB yang dimutakhirkan datanya 83000 Objek Pajak

310.000.000

120.36.007 Gebyar pajak daerah Jumlah pelaksaan kegiatan gebyar/sosialisasi pajak 1 kali 180.000.000

120.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

jumlah laporan realisasi pendapatan daerah 12 dokumen 70.000.000

120.36.009 Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) terpenuhinya PBB yang berhasil di tagih 12 bulan 332.500.000

120.36.010 Verifikasi BPHTB Jumlah buku database BPHTB yang disusun 1 buku 108.000.000

120.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah Data pendapatan daerah yang valid 1 dokumen 100.000.000

120.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan dikirim ke Wajib Pajak

83000 Lembar 257.000.000

120.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Jumlah pelaksanaan monitring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

36 kali 187.000.000

120.36.014 Penyusunan peta digital obyek pajak dan retribusi daerah

Peta digital obyek pajak dan retribusi daerah 1 peta 79.890.000




PROGRAM/KEGIATAN

182

Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 4.738.993.000

101 Pendidikan 320.650.000

101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

171.500.000

101.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 ( 71 orang) dan S2 ( 8 orang )

79 orang 171.500.000

101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

149.150.000

101.26.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran (Bimbingan teknis pembelajaran 25 orang, seminar 100 orang )

125 orang 63.500.000

101.26.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik ( 50 orang guru SD/MI, 30 orang guru SMP)

80 orang 59.450.000

101.26.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik

40 orang 26.200.000


4.338.903.000


633.635.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan perangko dan materai 12 bulan 5.500.000


Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 100.000.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyelesaian administrasi keuangan 12 bulan 25.950.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan di lingkungan BKD 12 bulan 51.625.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran

12 bulan 30.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan 41.950.000


Alat kelistrikan yang tersedia 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

183


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia 12 bulan 7.000.000


Surat kabar dan bahan bacaan yang tersedia 12 bulan 2.160.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minuman rapat 12 bulan 67.850.000


Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas

12 bulan 296.600.000


140.515.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 41.575.000


Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 36.940.000


Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

27 buah 52.000.000


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 10.000.000


1.699.383.000

120.05.007 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat prajabatan 50 orang 447.026.000

120.05.008 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah pejabat eselon III yang memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpinan Tk. III

5 orang 145.000.000

120.05.009 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis tugas dan fungsi

165 orang 311.000.000

120.05.011 Pemberian bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah PNS yang menerima beasiswa dan tugas belajar

11 orang 70.000.000

120.05.012 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis fungsional 68 orang 315.000.000

120.05.013 Penyelenggaraan Diklatpim Jumlah pejabat eselon IV yang memenuhi persyaratan mengikuti Diklatpim Tk. IV

30 orang 411.357.000


30.000.000


Terselesaikannya pembuatan Renja dan LEPPK SKPD

12 bulan 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

184


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Terselesaikannya pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 10.000.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terselesaikannya penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen 10.000.000

120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1.835.370.000

120.31.002 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah CPNS yang lulus seleksi 100 orang 545.000.000

120.31.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan

600 orang 23.500.000

120.31.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya lancana karya satya bagi PNS (136 orang) dan pemberian reward bagi PNS teladan (10 orang)

146 orang 53.800.000

120.31.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian

40 orang 27.340.000

120.31.012 Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi

Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan

4 orang 6.000.000

120.31.017 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS

Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijasah bagi PNS

120 orang 31.750.000

120.31.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural (60 orang), penyelesaian pengambilan sumpah PNS (65 orang),penyelesaian pengurusan pensiun (144 orang), Penyelesaian Karis/Karsu/Karpeg/KPE (200 orang)

569 orang 138.730.000

120.31.020 General Check-Up bagi PNS Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan ( 52 orang general check up dan 10 orang uzur jasmani)

62 orang 35.750.000

120.31.022 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian

80 orang 17.500.000

120.31.035 Seleksi jabatan ASN Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi promosi terbuka

2 orang 860.000.000

120.31.038 Penyusunan talent pool jabatan

Jumlah ASN yang mengikuti talent pool 100 orang 96.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

185


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

124 Kearsipan 37.200.000

124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

37.200.000

124.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan data base

4130 dokumen 37.200.000



42.240.000

125.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Sinkronisasi data pada aplikasi SAPK dan aplikasi SIMPEG

4130 data pegawai 42.240.000




PROGRAM/KEGIATAN

186

Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 295.110.000




pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kali 9.140.000


145.900.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bln 600.000


Tersedianya jasa komunikasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln 4.800.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bln 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lingkungan kantor yang bersih dan nyaman 12 bln 17.500.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Kandang Panjang

12 bln 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bln 4.800.000



12 bln 500.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bln 500.000


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bln 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 13.200.000


63.000.000

120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

12 bl 3.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bl 5.000.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala 12 bulan 1.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

187


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bl 500.000

120.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Tersedianya Penyusunan Detail Enginnering 12 bulan 50.000.000


terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000


Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.400.000


Tersedianya buku renja dan LEPPK 12 bl 4.000.000


Tersedianya buku RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

12 bl 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bl 5.400.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya buku renstra SKPD 12 bl 3.000.000



5.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Teroptimalnya penyaluran raskin 12 bl 5.000.000



111.500.000


Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat 12 bln 106.500.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bl 5.000.000

122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.000.000

122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000

122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000

122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000

122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

188


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar

12 bulan 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

189

Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4

1 Wajib 276.276.000




Terselenggaranya Musrenbangkel dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

12 bulan 9.140.000


93.400.000


66.900.000

120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000


Jasa komunikasi sumberdayaair dan listrik 12 bulan 5.000.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000


120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000


Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 500.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000


Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 13.200.000


10.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 5.000.000


tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional

12 bulan 1.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

190


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair 12 bulan 500.000




Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


Tersedianya penyusunan Renja dan LEPPEK SKPD 12 bulan 4.000.000


Tersedianya penyusunan RKA,LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra Kelurahan Panjang Wetan 12 bulan 3.000.000



5.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin terpenuhinya optimalisasi raskin 12 bulan 5.000.000



143.000.000


Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 138.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan

12 bulan 5.000.000


1.000.000

122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

191


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4


12 bulan 15.340.000




PROGRAM/KEGIATAN

192

Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 250.590.000



101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi)

ketersediaan kegiatan yang mendukung penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi

12 bulan 17.000.000




Terlaksananya kegiatan musrenbagkel thn 2016 12 bulan 9.140.000


121.000.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dan dokumen yang terproses 12 bulan 600.000


Jasa komunikasi sumber daya listrik dan telepon 12 bulan 17.600.000


120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000




Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 12 bulan 500.000




12 bulan 1.500.000



25.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

193


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 1.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai

12 bulan 17.000.000



12 bulan 1.500.000


15.500.000


Penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000


Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP, dan laporan keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya bantuan transpot rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, monitorind dan evaluasi dalam daerah

12 bulan 4.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000



5.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Tersedianya kegiatan optimalisasi penyaluran raskin

12 bulan 5.000.000



77.000.000


Tersedianya bantuan transport RT dan RW 12 bulan 72.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000


1.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

194


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5



- 11.100.000




PROGRAM/KEGIATAN

195

Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 207.250.000




pelaksanaan musrenbangkel thn 2016 1 kegiatan 9.140.000


123.700.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 600.000


Jasa Komunikasi sumber daya listrik dan telepon 12 bulan 19.500.000


120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

12 bulan 17.500.000


120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000


Tersedianya alat listrik dan elektronik 12 bulan 500.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan 500.000


Tersedianya surat kabar / majalah 12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 11 bulan 15.000.000


25.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan kantor

12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

196


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

12 bulan 1.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleur 12 bulan 500.000


Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 17.000.000


Terlaksananya Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


15.500.000


Terlaksananya kegiatan penyusunan Renja dan LEPPK SKPD

12 bulan 4.000.000


Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP, dan Laporan Keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Lancarnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 4.500.000




5.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terpenuhinya Penyaluran Raskin kepada RTS 12 bulan 5.000.000



52.200.000


Optimalisasi kemanfaatan bantuan RT/RW 12 bulan 48.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan masyarakat 12 bulan 4.200.000


1.000.000






PROGRAM/KEGIATAN

197


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


12 bulan 6.860.000




PROGRAM/KEGIATAN

198

Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 270.510.000





12 bulan 17.000.000




pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000


105.800.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Yang terproses 12 Bulan 600.000


Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 17.400.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayarnya honor jasa administrasi keuangan selama 12 bulan

12 bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan

12 Bulan 17.500.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Kelurahan Panjang Baru

12 Bulan 4.800.000






12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 14.150.000


PROGRAM/KEGIATAN

199


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


10.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

12 bulan 5.000.000


Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

12 bulan 1.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala mebeleur 12 bulan 500.000




Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


15.550.000


Tersedianya penyusunan RENJA dan LEPPK-SKPD ( Laporan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD )

12 bulan 4.000.000


Terpenuhinya Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan kegiatan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 4.550.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya Rencana pembangunan di kelurahan Panjang Baru

12 bulan 3.000.000



5.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Tersalurkannya Penyaluran Raskin secara Optimal 12 bulan 5.000.000



110.000.000


Terlaksananya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

12 bulan 105.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan

Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

200


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


1.000.000






12 bulan 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

201

Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 414.820.000




Terlaksananya kegiatan musrenbangkel tahun 2016 1 kali 9.140.000


129.100.000




terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik

12 bulan 17.600.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000



120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 3.500.000


Terpenuhinya penyediaan instalasi listrik untuk penerangan kantor

12 bulan 600.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan 500.000


Tersedianya surat kabar/majalah/peraturan perundang-undangan

12 bulan 1.200.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000


15.500.000

120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas 12 bulan 3.000.000



Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 12 bulan 1.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

202


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin mebelair 12 bulan 500.000




Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor 12 bulan 1.500.000


16.500.000


Terlaksananya kegiatan penyusunan renja dan LEPPK-SKPD

12 bulan 4.000.000


Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renstra kelurahan 12 bulan 3.000.000



6.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin 12 bulan 6.000.000



180.500.000


Terlaksananya koordinasi antara kelurahan dan RT/RW 12 bulan 175.500.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 5.000.000


1.000.000





122.20.007 Fasilitasi kegiatan keagamaan - 60.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

203


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


12 bulan 19.580.000




PROGRAM/KEGIATAN

204

Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 321.590.000




Terpenuhinya kegiatan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000


132.400.000




Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik kantor kelurahan.

12 bulan 5.000.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa penatausahaan keuangan kelurahan.

12 bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor/pekarya kebersihan

12 bulan 52.500.000


120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 4.800.000


Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

12 bulan 700.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

12 bulan 500.000


Terbayarnya langganan surat kabar dan majalah 12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian karyawan.

12 bulan 13.200.000


PROGRAM/KEGIATAN

205


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


14.000.000

120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas kelurahan

12 bulan 3.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor

12 bulan 5.000.000


Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.

12 bulan 2.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebeleur kantor

12 bulan 500.000




Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


Terpenuhinya kebutuhan penyusunan buku Renja dan buku LEPPK-SKPD.

12 bulan 4.000.000


Terpenuhinya kebutuhan penyusunan RKA,LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD.

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya anggaran rapat-rapat dinas dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terpenuhinya kebutuhan penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000



6.500.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi penyaluran raskin 12 bulan 6.500.000



141.500.000


Tersedianya fasilitasi pemberdayaan lambaga kemasyarakatan kelurahan.

12 bulan 136.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

206


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan

12 bulan 5.000.000


1.000.000






12 bulan 21.700.000




PROGRAM/KEGIATAN

207

Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 239.170.000




terpenuhinya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Tahun 2016

1 kegiatan 9.140.000


118.200.000



120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bulan 17.600.000


120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

12 bulan 17.500.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 4.600.000


terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 500.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000


terpenuhinya penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 14.100.000

120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.700.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 5.000.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 1.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 12 bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 13.700.000


PROGRAM/KEGIATAN

208


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


terpenuhinya Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000


terpenuhinya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD terpenuhinya penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000



5.000.000




87.500.000


Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

12 bulan 82.500.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Kerja Bakti Lomba K3, Sedekah Bumi dan Halal Bi Halal

12 bulan 5.000.000


1.000.000






12 bulan 8.980.000




PROGRAM/KEGIATAN

209

Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kradenan

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 260.310.000






125.100.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 600.000

120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya pembayaran Listrik dan Telepon 12 bulan 17.600.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang

12 bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000


120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 4.160.000


Terpenuhinya alat listrik dan elektronik 12 bulan 600.000



Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 14.040.000



120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan dinas/operasional

12 Bulan 1.500.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebelair 12 bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

210


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


16.500.000



12 bulan 4.000.000


Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA< LAKIP dan LaporanKeuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya kegiatam penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000



6.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Tersalukannya Raskin kepada masyarakat 12 bulan 6.000.000



96.500.000


Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat

12 bulan 91.500.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan yaitu dengan kegiatan K-3

12 bulan 5.000.000


1.000.000






12 bulan 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

211

Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 232.480.000





12 bulan 17.000.000




terpenuhinya Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Tahun 2016



114.000.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya peneyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000

120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 7.400.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 Bulan 35.000.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 3.800.000


terpenuhinya penyediaan komponen instalasi/penerangan

12 bulan 600.000



Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 12.500.000


120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya jembatan pintu masuk kelurahan 12 bulan 7.500.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 1.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

212


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 12 bulan 500.000



Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 1.500.000


16.500.000


terpenuhinya penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD 12 bulan 4.000.000


terpenuhinya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 12 Bulan 5.500.000




6.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin terpenuhinya optimalisasi penyaluran raskin 12 bulan 6.000.000



60.500.000


Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaaan

12 bulan 55.500.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan Halal Bi Halal Kelurahan 12 bulan 5.000.000


1.000.000





122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar 12 bulan 15.340.000




PROGRAM/KEGIATAN

213

Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 279.810.000




keterdsediaan kegiatan yang mendukung penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi

12 bulan 17.000.000




terpenuhinya kegiatan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000


132.100.000




terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

12 Bulan 17.600.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa Administrasi keuangan 100 12 bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya penyediaan jasa Kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan Alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

12 bulan 5.000.000


terpenuhinya Komponen Listrik dan Penerangan bangunan

12 bulan 600.000



terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

terpenuhinya penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 13.200.000


PROGRAM/KEGIATAN

214


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


18.500.000

120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

12 bulan 3.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 7.500.000


terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 1.500.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

12 bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 4.500.000


terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


terpenuhinya penyusunan renja dan LEPPK-SKPD 12 bulan 4.000.000


terpenuhinya penyusunan RKA,LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.500.000




6.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin terpenuhinya Optimalisasi Penyaluran Beras Miskin 12 bulan 6.000.000



92.000.000


terpenuhinya kegiatan pemberdayaan lembaga dan ormas perdesaan

12 bulan 87.000.000


terpenuhinya fasilitasi kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

215


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


1.000.000






12 bulan 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

216

Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 245.810.000




terpenuhinya mustenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000


127.100.000



120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya jasa komunikasi / Telephone, Sumber Daya air dan listrik kantor selama 12 bulan

12 bulan 17.600.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan 12 bulan 35.000.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya BArang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 4.200.000


Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan 12 bulan 600.000




12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 15.000.000


120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 7.500.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 2.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan

12 bulan 2.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

217


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan 1.500.000


15.500.000


Tersedianya Penyusunan RENJA dan LEPPK-SKPD ( Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD )

12 Bulan 4.000.000


Terlaksananya Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

12 Bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

12 Bulan 4.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Untuk Terlaksananya Penyusunan RENSTRA SKPD 12 Bulan 3.000.000



6.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya Optimalisasi Penyaluran RASKIN 12 Bulan 6.000.000



80.000.000


Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan Sokoduwet

50 orang 75.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Kelurahan Sokoduwet

100 orang 5.000.000


1.000.000









PROGRAM/KEGIATAN

218

Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 274.050.000






127.100.000




terpenuhinya penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 17.600.000


120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000


120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 4.350.000



12 bulan 600.000



terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

12 bulan 1.500.000



13.500.000

120.02.010 Pengadaan mebeleur terpenuhinya pengadaan mebeluer 12 bulan 500.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 12 bulan 7.500.000


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 2.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

219


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5



Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 1.500.000


16.500.000


Terpenuhinya kegiatan penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

12 bulan 4.000.000


terpenuhinya kegiatan penyususnan RKA ,Lakip SKPD 12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan monev SKPD 12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terpenuhinya kegiatan penyususnan rentra SKPD 12 bulan 3.000.000



6.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin tersalurkanya raskin kepada masyarakat miskin 12 bulan 6.000.000



104.000.000


Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

12 bulan 99.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terlaksanannya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000


1.000.000









PROGRAM/KEGIATAN

220

Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 311.950.000





12 bulan 17.000.000




pelakasanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000


109.000.000



120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 17.600.000







12 bulan 500.000



Tersedianya bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 1.500.000



120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

12 bulan 3.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

221


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin.berkala gedung kantor

12 bulan 3.200.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kedaraan dinas/operasional

12 bulan 1.000.000




Tesedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


Tersedianya penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000


Tersedianya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-leporan keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tercukupinya kebutuhan penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000



5.000.000




144.000.000



122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terpenuhinya kegiatan masyarakat kelurahan 12 bulan 6.000.000


1.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

222


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5



12 bulan 17.460.000




PROGRAM/KEGIATAN

223

Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 208.990.000






93.400.000



120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan telepon 12 bulan 5.000.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 18.100.000


120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 5.000.000






Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 1.500.000



120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 3.200.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 1.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala meubelair 12 bulan 500.000




12 bulan 1.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

224


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


16.500.000



12 bulan 4.000.000


Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Lancarnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan 5.500.000




5.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran RASKIN 12 bulan 5.000.000



80.000.000


Terlaksananya pemberdayaan masyarakat 12 bulan 75.000.000



1.000.000






12 bulan 11.100.000




PROGRAM/KEGIATAN

225

Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 220.350.000






109.000.000



120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 12 bulan 17.600.000










12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum 12 bulan 15.000.000


120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

12 bulan 3.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

12 bulan 4.000.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

12 bulan 1.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan turin/ berlaka mebeleur 12 bulan 500.000


PROGRAM/KEGIATAN

226


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5



Tersedianya pemeliharan rutin/ berlaka peralatan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


Tersedianya penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD 12 bulan 4.000.000


Tersedianya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 5.500.000




5.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya kegiatan penyaluran raskin 12 bulan 5.000.000



80.000.000





1.000.000






12 bulan 6.860.000




PROGRAM/KEGIATAN

227

Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 279.100.000






117.300.000



120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, sumber air dan listrik 12 bulan 5.000.000


120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000







tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 1.500.000



120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

12 bulan 1.500.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung

12 bulan 7.500.000


12 bulan 1.500.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeulair 12 bulan 500.000


PROGRAM/KEGIATAN

228


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5




12 bulan 1.500.000


16.500.000


Tersedianya Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD

1 Tahun 4.000.000


Tersedianyaa Penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan Keungan SKPD di Kelurahan

1 Tahun 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya kegiatan monitoring dan evaluasi 12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya Penyusunan Renstra SKPD 1 Tahun 3.000.000



6.000.000




118.700.000


Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat

12 bulan 114.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiantan kemasyarakatan 12 bulan 4.700.000


1.000.000



122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah Fasilitasi FKSS 1 tahun 4.500.000

122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 Paket 5.000.000


12 bulan 17.460.000




PROGRAM/KEGIATAN

229

Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 353.670.000






126.600.000



120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bl 17.600.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bl 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

12 bl 35.000.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bl 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bl 5.000.000


Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bl 600.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bl 500.000


Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 bl 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bl 15.000.000


120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bl 5.700.000


12 bl 1.500.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 12 bl 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 1 tahun 2.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

230


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5



12 bl 1.500.000


16.500.000



12 bl 4.000.000



12 bl 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD

12 bl 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tercukupinya kebutuhan penyusunan Renstra SKPD

12 bl 3.000.000



6.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya kegiatan penyaluran raskin 12 bl 6.000.000


122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 182.000.000


Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bl 177.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bl 5.000.000


1.000.000






12 bulan 19.580.000




PROGRAM/KEGIATAN

231

Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 355.910.000






137.600.000



120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, sumber daya listrik 12 bulan 5.000.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 52.500.000







Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 bulan 1.500.000



120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 8.200.000


12 bulan 2.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 12 bulan 500.000



PROGRAM/KEGIATAN

232


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5



12 bulan 1.500.000


16.500.000



12 bulan 4.000.000



12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD

12 bulan 5.500.000




6.500.000




168.500.000





1.000.000



122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah Fasilitas FKSS 1 tahun 4.350.000



12 bulan 23.820.000




PROGRAM/KEGIATAN

233

Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 528.350.000

101 Pendidikan 152.000.000


101.18.024 Bantuan kursus kewirausahaan desa/KWD (Bantuan Provinsi)

terpenuhinya bantuan kursus kewirausahaan desa untuk kelurahan Pringrejo

12 bulan 152.000.000






149.200.000



120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 17.600.000



120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tukis kantor 12 bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000


Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 700.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000


Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000


120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 8.200.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 bulan 1.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

234


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 500.000



Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan 1.500.000


16.500.000


Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000


RKA, LAKIP, dan Laporan Keuangan SKPD 12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Berjalannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000



6.500.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Beras raskin tersalurkan 12 bulan 6.500.000



162.500.000


Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

12 bulan 157.500.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000


1.000.000









PROGRAM/KEGIATAN

235

Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman

Tahun Anggaran 2016

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 408.632.000






159.840.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbelinya blanko, materai, dan benda pos lainnya 12 bulan 600.000

120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya berlangganan listrik dan telpon 12 bulan 5.040.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000


120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah terbayarnya honor-honor pengadministrasian keuangan

12 bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan kedinasan

12 bulan 5.000.000


Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 12 bulan 900.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan 500.000


Tersedianya kebutuhan bahan bacaam dan perundang-undangan

12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian perangkat kelurahan dan snack rapat

12 bulan 13.200.000


120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor tempat bekerja

12 bulan 17.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

236



1 2 3 4 5

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlakasnanya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 4 unit

12 bulan 2.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebelair kelurahan 12 bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 2.000.000


Terpeliharanya komputer, mesin tik sebagai peralatan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


Terlaksananya penyusunan renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000


Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan laporan keuangan

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya biaya dinas untuk rapat koordinasi dan monev

12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan renstra SKPD 12 bulan 3.000.000



7.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin yang optimal 12 bulan 7.000.000



194.000.000


Terlaksananya penyaluran bantuan administrasi RT / RW

12 bulan 189.000.000



1.000.000






PROGRAM/KEGIATAN

237



1 2 3 4 5


12 bulan 28.060.000




PROGRAM/KEGIATAN

238

Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 281.310.000





12 bulan 17.000.000




Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat Kelurahan



106.100.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan sahnya kelengkapan administrasi

12 bulan 600.000


Terpenuhinya jasa komunikasi dan listrik 12 bulan 5.000.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 0 bulan 18.100.000


120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor yang mencukupi 12 bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000


Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

12 bulan 500.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan dan bahan pembersih

12 bulan 500.000


Terpenuhinya surat kabar kantor Kelurahan 12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya snack rapat dan minuman harian pegawai

12 bulan 13.200.000


PROGRAM/KEGIATAN

239


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


22.700.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

12 bulan 5.000.000


Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas

12 bulan 1.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Kelurahan Poncol 12 bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 14.700.000


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan mesin ketik

12 bulan 1.500.000


16.500.000


Tersusunnya rencana kegiatan dan laporan progres program dan kegiatan

12 bulan 4.000.000


Tercapainya arah yang jelas dalam pembuatan laporan keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah terlaksanya kegiatan monitoring dan evaluasi

12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Kelurahan Poncol 12 bulan 3.000.000



5.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran/distribusi raskin kepada masyarakat

12 bulan 5.000.000



120.500.000


Terlaksananya kegiatan koordinasi kemanfaatan bantuan RT/RW

12 bulan 115.500.000


Terlaksananya kegiatan jalan sehat kelurahan 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

240


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


1.000.000






12 bulan 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

241

Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 269.270.000





12 bulan 17.000.000




Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel tahun 2016



117.700.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat 12 bulan 600.000

120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 17.600.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 0 Tahun 18.100.000



120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000


Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronik 12 bulan 500.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000



12 bulan 1.200.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 13.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

242


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlakasananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

12 bulan 5.000.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlakasnanya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 2 unit

12 bulan 1.000.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

12 bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai

12 bulan 13.700.000


Terlakasnanya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


Tersusunnya Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000


Tersusunnya RKA, LAKIP, dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000



5.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terdistribusi Raskin ke RTS-PM 12 bulan 5.000.000



90.500.000


Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan 85.500.000


Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan

12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

243


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


1.000.000






12 bulan 19.580.000




PROGRAM/KEGIATAN

244

Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 204.350.000




pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 tahun 9.140.000


117.000.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 12 bulan 600.000


Terpenuhinya jasa komunikasi. air dan listrik 12 bulan 17.600.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa tenaga kebersihan kelurahan gamer 12 bulan 17.500.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya persediaan kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000


Ketersediaan kebutuhan komponen instalasi listrik bangunan kantor

12 bulan 500.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan dan bahan pembersih

12 bulan 500.000


Tersedianya bahan bacaan / surat kabar di kantor kelurahan gamer

12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan snack rapat dan minuman harian pegawai kelurahan gamer

12 bulan 13.200.000


21.000.000

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

245


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

12 bulan 1.000.000


120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 13.000.000


Tersedianya pemeliharaan rutin/.berkala peralatan kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


Tersedianya penyusunan Renja dan LEPPK 12 bulan 4.000.000


Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terselenggaranya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat kota

12 bulan 5.500.000




5.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin jumlah bulan tersalurkannya raskin 12 bulan 5.000.000



56.000.000


terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 51.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000


1.000.000



122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah fasilitasi FKSS 1 tahun 4.350.000

122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi

1 Paket 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

246


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


12 bulan 6.860.000




PROGRAM/KEGIATAN

247

Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 289.805.000




Adanya kegiatan Musrenbang Kelurahan guna perumusan program-program dan kegiatan SKPD



134.475.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pembelian materai dan sahnya kelengkapan administrasi

12 bulan 600.000

120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik 12 bulan 19.975.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan di kelurahan Noyontaansari

12 bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 35.000.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor 12 Bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan

12 Bulan 4.200.000


Jumlah ketersediaan komponen listrik bangunan kantor

12 Bulan 600.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan kantor 12 Bulan 500.000


Jumlah ketersediaan surat kabar 12 Bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan makmin rapat, makmin harian pegawai, dan makmin tamu Kantor Kelurahan Noyontaansari

12 Bulan 14.000.000


120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas kantor Kelurahan Noyontaansari

12 Bulan 3.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

248


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Noyontaansari

12 Bulan 7.500.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 12 Bulan 1.500.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah Pemeliharaan Mebeleur Kantor 12 Bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai

12 bulan 4.500.000


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


Adanya rencana kerja dan laporan progres program kegiatan

12 bulan 4.000.000


Adanya LAKIP, RKA, dan Laporan-laporan keuangan 12 Bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 Bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis SKPD 5 tahun ke depan

12 Bulan 3.000.000



6.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya Penyaluran Raskin 12 Bulan 6.000.000



114.500.000


Kegiatan Kelembagaan dan Pemanfaatan bantuan RT dan RW

12 Bulan 109.500.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah Kegiatan Jalan Sehat 12 Bulan 5.000.000


1.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

249


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5



12 bulan 15.340.000




PROGRAM/KEGIATAN

250

Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 308.450.000




terpenuhinya musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000


131.500.000



120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air, dan listrik

12 bulan 18.000.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya jasa administrasi keuangan di kelurahan Setono

12 bulan 18.100.000



120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000



12 bulan 600.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 500.000


terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 13.200.000


120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

12 bulan 3.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

251


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 7.500.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 1.500.000

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

12 bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan

1 tahun 3.500.000


terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


terpenuhinya penyusunan renja dan LEPPK-SKPD

12 bulan 4.000.000


terpenuhinya penyusunan RKA,LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD terpenuhinya penyusunan renstra SKPD 12 bulan 3.000.000



6.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin terpenuhinya optimalisasi penyaluran raskin 12 bulan 6.000.000



134.000.000


terpenuhinya kegiatan pemeberdayaan lembaga dan ormas perdesaan

12 bulan 129.000.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terpenuhinya fasilitasi kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000


1.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

252


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5



12 bulan 17.460.000




PROGRAM/KEGIATAN

253

Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Baros

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 237.810.000




Terlaksananya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan 9.140.000


126.600.000


120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah tersedianya materai dan surat terkirim 12 bulan 600.000

120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebutuhan listrik dan telepon 12 bulan 17.600.000

120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa sdministrasi keuangan 12 bulan 18.100.000

120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000

120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000

120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000


Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik 12 bulan 600.000

120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan 500.000


Jumlah ketersediaan bahan bacaan 12 bulan 1.500.000

120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan minuman harian pegawai dan snack rapat

12 bulan 13.200.000


120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 7.500.000

120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

12 bulan 1.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

254


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin mebel 12 bulan 500.000

120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 1 tahun 2.000.000


Terpenuhinya perawatan rutin perlatan gedung kantor

12 bulan 1.500.000


16.500.000


Terlaksananya peyusunanan renja dan leppk skpd 12 bulan 4.000.000


Terlaksananya penyusunan rka dan laporan keuangan skpd

12 bulan 4.000.000

120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah terlaksananya monitoring dan evaluasi skpd 12 bulan 5.500.000

120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan renstra skpd 12 bulan 3.000.000



6.000.000

121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Tersalurnya raskin kepada rts 12 bulan 6.000.000



72.500.000


Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan perdesaan

12 bulan 67.500.000

122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000


1.000.000






12 bulan 13.220.000




PROGRAM/KEGIATAN

255

Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 916.502.000



121.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai 90 buah 1.500.000


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 16.800.000

121.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 27.600.000


121.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 536 buah 12.500.000


Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

62 buah 5.000.000

121.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 12 bulan 4.000.000



12 bulan 2.550.000

121.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di kantor 12 bulan 17.500.000

121.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan 100.000.000


212.900.000

121.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 19.900.000


Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 41.700.000

121.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

12 bulan 3.000.000

121.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor rehab gedung Jl. Pembangunan 1 gedung 100.000.000

121.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung kantor

9 unit 40.000.000


Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 8.300.000


PROGRAM/KEGIATAN

256


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


19.500.000


Terlaksananya Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

12 bulan 6.000.000


Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

3 dokumen 6.000.000

121.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 1 dokumen 7.500.000


20.752.000

121.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1 orang 20.752.000


453.400.000

121.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Tersedianya data Pola Pangan Harapan (Skor PPH) kota Pekalongan

1 kegiatan 26.000.000

121.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Terselenggaranya Pemantauan dan analisis harga pangan pokok masyarakat

12 bulan 8.000.000

121.15.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Terselenggaranya kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1 paket 52.000.000

121.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksanaya kegiatan sosialisasi standar mutu dan keamanan pangan

1 kegiatan 83.000.000

121.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan Terselenggaranya rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kota Pekalongan

2 Kegiatan 30.000.000

121.15.034 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Terlaksanaya Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan

1 paket 100.000.000

121.15.036 Pengembangan Pangan Lokal Terselenggaranya LCM berbasis sumber daya lokal 1 kegiatan 100.000.000

121.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terselenggaranya Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

12 bulan 54.400.000




PROGRAM/KEGIATAN

257

Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 4.843.244.000

102 Kesehatan 25.000.000

102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 25.000.000

102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PMT-AS

4 kecamatan 25.000.000

111 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 975.421.000

111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

32.500.000

111.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jumlah peserta yang terdata mengikuti pelatihan forum anak

80 anak 32.500.000

111.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

273.921.000

111.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kampung Ramah Anak

100 orang 273.921.000

111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

49.000.000

111.17.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi 13 orang 49.000.000

111.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

595.000.000

111.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

50 orang 48.000.000

111.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK Jumlah TP-PKK yang mendapat fasilitasi 32 TP-PKK 500.000.000

111.18.009 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 100 orang 47.000.000

111.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 25.000.000

111.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang posyandu

60 orang 25.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

258


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

112 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.371.220.000

112.15 Program Keluarga Berencana 1.355.220.000

112.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Jumlah pasangan usia subur dari keluarga miskin yang di data mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi

6607 orang 310.000.000

112.15.002 Pelayanan KIE Jumlah kegiatan advokasi dan komunikasi informasi edukasi kependudukan dan KB di BP4, Radio dan Mupen

56 kl 39.000.000

112.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendataan keluarga sejahtera

65 orang 145.000.000

112.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jumlah PPKBD, KKB dan KKB Pembantu yang mendapat fasilitasi biaya operasionalnya

143 orang 138.000.000

112.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB 101 unit/set 693.220.000

112.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Terlaksananya penyusunan umpan balik, analisa operasional, evaluasi PKBN, analisa multi indikasi, efek dampak dan laporan tahunan

12 bulan 30.000.000

112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 16.000.000

112.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR

56 orang 16.000.000

113 Sosial 230.000.000

113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

35.000.000

113.15.017 Penyusunan profil keluarga Pra Sejahtera Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pendukung penanggulangan kemiskinan berupa buku profil keluarga Pra Sejahtera dan KS I

200 buku 35.000.000


35.000.000

113.16.009 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Terlaksananya koordinasi kegiatan peningkatan kualitas rumah dan lingkungan serta pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat

1 Kota Pekalongan

35.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

259


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 160.000.000

113.22.01 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (DBHCHT)

Penguatan ekonomi mikro dalam membantu pemberdayaan dan ekonomi masyarakat

4 kelompok 40.000.000

113.22.02 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah(DBHCHT)

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UPPKS

40 orang 120.000.000

122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.241.603.000


122.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat berupa perangko dan materai

12 bulan 1.200.000

122.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi kantor dan jasa penerangan di 4 balai

12 bulan 75.000.000

122.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 25.200.000

122.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan 12 bulan 29.600.000

122.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 62.500.000

122.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi

12 bulan 12.700.000


Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

12 bulan 2.400.000



Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.000.000


122.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rakor dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 404.000.000


122.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 38.000.000

122.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 83.600.000

122.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 2.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

260


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

122.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

54 unit 70.000.000


Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 10.500.000


5.000.000

122.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya

26 PLKB 5.000.000


60.000.000


Jumlah buku Renja yang disusun 12 buku 10.000.000


Jumlah buku RKA.LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang akan disusun

48 buku 10.000.000

122.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000

122.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah buku Renstra yang akan disusun 10 buku 10.000.000

122.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pengelolaan DAK 12 bulan 25.000.000

122.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 41.503.000

122.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulam pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD

12 bulan 41.503.000


199.000.000


Jumlah peserta orientasi LKK dan jumlah peserta capacity building PKK

256 orang 124.000.000

122.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Terfasilitasinya lomba TTG Tingkat Kota Pekalongan dan Tingkat Nasional

1 kegiatan 75.000.000


971.000.000

122.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan

32 LKK 26.500.000

122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat

1 kegiatan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

261


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

122.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat

Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat

27 kelurahan 183.500.000

122.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman

Terlaksananya kegiatan Program PNPM-MP, Replika Pamsimas dan USRI

12 bulan 475.000.000

122.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM

4 kecamatan 130.000.000

122.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development

10 kelurahan 106.000.000


122.20.008 Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna Fasilitasi kegiatan karang taruna 1 kegiatan 100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

262

Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 4.547.000.000

124 Kearsipan 3.981.100.000


124.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat menyurat(Pembelian Materai dan perangko )

275 lembar 2.000.000


Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 153.000.000

124.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 28.000.000

124.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 12 bulan 75.000.000

124.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 persen 25.000.000

124.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100 persen 10.500.000


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100 persen 6.620.000

124.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 persen 6.000.000


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU untk Pimpinan

100 persen 7.760.000

124.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman/ Ekstra foding Pegawai

100 persen 44.170.000

124.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 persen 74.100.000


3.222.600.000

124.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung depo arsip di Jl. Seruni 1 unit 3.000.000.000

124.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor 1 set 38.600.000


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 persen 91.200.000

124.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 persen 67.800.000


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 persen 25.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

263


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


19.500.000


Penyusunan Renja dan LEPPK – SKPD 100 persen 6.000.000


Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Daerah

100 persen 6.000.000

124.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Rentra 2015-2020 100 persen 7.500.000

124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

250.520.000

124.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 21 SKPD 176.800.000

124.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Pemeliharaan rutin/berkala dokumemn / arsip daerah 20000 arsip 44.000.000

124.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Penduplikasian dokumen/arsip dalam bentuk informatika

21 SKPD 29.720.000

124.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

9.400.000

124.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

60 SKPD 9.400.000

124.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 46.930.000

124.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

60 SKPD 20.753.000

124.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

500 Buku 26.177.000

126 Perpustakaan 565.900.000

126.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

565.900.000

126.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat

100 SD/MI 70.000.000

126.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat

155 Lokasi 31.500.000

126.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat

144 Jam 29.400.000


PROGRAM/KEGIATAN

264


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

126.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat

330 Perpusmas

125.000.000

126.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Terselenggaranya Pameran Buku 2 Event 130.000.000

126.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Bertambahnya koleksi buku di Perpustakaan daerah 800 Eksemplar

100.000.000

126.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berkembanya Sistem Informasi Perpustakaan 1000 Konten Alih Media

80.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

265

Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

1 Wajib 7.843.947.000

125 Komunikasi dan Informatika 7.843.947.000


125.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat materai 6000 x 300 lbr, materai 3000 x 1200 lbr, kilat khusus 10.000 x 36 kl, jasa pengiriman surat 30.000: 58 kl

1 thn 7.500.000

125.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air listrik dan telpon bagi RKB, Batik TV dan Diskominfo

1 thn 454.716.000

125.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terciptanya kepanatausahaan berupa PA, PPK, BP, BT, Penyimpan barang Pengurus barang, PPTK dan Kasir

1 th 37.850.000

125.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya jasa kebersihan, keamanan kantor. 12 bln 72.500.000

125.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terfasilitasinya peralatan adminstrasi perkantoran 12 bulan 165.000.000

125.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Buku Agenda, Kalender, Map berlogo, kliping, Cetak Baliho, cetak amplop dinas

12 bulan 90.550.000


Penerangan kantor terpenuhi 12 bln 3.500.000


Tersedianyan bahan bacaan berupa koran terbitan Suara Merdeka, Radar, Wawasan, Kompas, Jawa Pos, KEdaulatan Rakyat

12 bulan 12.400.000


125.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi daerah 1 thn 314.500.000


125.02.003 Pembangunan gedung kantor Persentase meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana gedung untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

25% 250.000.000

125.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 91.000.000

125.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 108.340.000


PROGRAM/KEGIATAN

266


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

125.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terawatnya peralatan mebelair pada Dinas Kominfo 12 Bulan 5.000.000

125.02.054 Pengembangan Jaringan TIK Untuk perluasan jaringan Fiber Optic ke Kelurahan dan sekolah sekolah

100% 150.000.000

125.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 60.000.000


Untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur perlu dipenuhi pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 76.500.000


40.000.000

125.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Renja 2015 Dinas Kominfo, RKPD Dinas Kominfo, LPPD Dinas Kominfo, LKPJ Dinas Kominfo

1 buku 10.000.000


Tersusunya RKA, Lakip dan pelaporan keuangan SKPD

3 dokumen 10.000.000

125.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Fasilitas transport untuk koordinasi dalam daerah 1 th 10.000.000


125.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 20.752.000

125.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 20.752.000


2.492.940.000

125.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Adanya jasa monitoring pengendalian dan perlindungan keberadaan menara telekomunikasi dan jasa penyelenggaraan pos

1 tahun 51.900.000

125.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

TErsampainya arus informasi Pemerintah Daerah Kota PEkalongan lewat media siaran LPPL Radio Kota Batik FM

1 tahun 453.790.000

125.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Terpenuhinya Sistem program yang terintegrasi berbasis FOSS

3 kegiatan 239.200.000

125.15.006 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Jumlah SIM yang terkelola oleh tenaga admin dan operator SIM/Aplikasi

10 sim 62.000.000

125.15.011 Fasilitasi Kehumasan Terselenggaranya rapat koordinasi Tim Kehumasan dalam satu tahun

12 kali 120.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

267


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

125.15.014 Penerbitan buku kehumasan Jumlah frekuensi penerbitan warta Kota Batik dalam satu tahun

3 kali 86.250.000

125.15.020 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Best practise / Event Daerah

500 eksemplar

50.000.000

125.15.022 Fasilitasi dan Pemberdayaan Media Audio Visual Prosentase bulan dalam setahun terselenggaranya siaran layanan LPPL Batik TV

100% 1.345.000.000

125.15.023 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat

Jumlah sosialisasi dan Workshop Kelompok Informasi Masyarakat

2 kegiatan 84.800.000

125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

52.500.000

125.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1 dokumen 52.500.000

125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

100.000.000

125.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan profesionalisme sumber daya aparatur.

25 Kali 100.000.000

125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 661.000.000

125.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah kunjungan layanan TIK keliling MCAP untuk pembelajaran pengenalan TIK selama 1 tahun

150 kali 85.000.000

125.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali 75.000.000

125.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media Jumlah Adventorial Kegiatan/ Kebijakan Pemkot di Media Regional / Lokal/ Nasional

10 kali 300.000.000

125.18.005 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Persentase bulan dilakukannya layanan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama 12 bulan.

100% 50.000.000

125.18.007 Pengelolaan Konten dan Update Layanan Informasi Website / Subdomain SKPD (Untuk SEMUA SKPD)

Jumlah SKPD yang terfasilitasi desain aplikasi website Sub Domain

5 SKPD 51.000.000

125.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas

Jumlah Lomba Konten Kreatif Digital 1 kali 50.000.000

125.18.012 Fasilitasi dewan TIK tersedianya fasilitasi dewan TIK

12 bulan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

268


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 725.200.000

125.19.001 Fasilitasi Lanjutan Migrasi Aplikasi/SIMKOTA Batik Keuangan Daerah berbasis FOSS

Terselenggaranya FGD/Seminar SIM Keuda 3 kali 170.200.000

125.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City Tersedianya aset berupa seperangkat controll room 0 Paket 75.000.000

125.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu Jumlah Puskesmas yang terfasilitasi Sim Seruni 14 Puskesmas

205.000.000

125.19.008 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah

Terselenggaranya FGD/Workshop pendampingan dan pengembangan dan Implementasi SIM Barang Daerah

7 kali 125.000.000

125.19.011 Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial

Jumlah Tematik Baru Aplikasi Spatial 1 Aplikasi 75.000.000

125.19.020 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah

Terselenggaranya FGD/Workshop / pelatihan dan pengembangan dan Implementasi SIM Renja

4 kali 75.000.000


1.736.074.000

125.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment

Jumlah aplikasi e-Goverment integrasi. 1 Aplikasi 70.000.000

125.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah Jumlah Sosialisasi/Pelatihan/FGD aplikasi e-Goverment.

3 kali 100.000.000

125.23.006 Pengembangan jaringan SIMDA Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net 25 Mbps 939.724.000

125.23.007 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Jumlah Kelurahan yang terbangun jaringan Fiber optik. 4 Kelurahan

212.000.000

125.23.008 Penyediaan informasi kedinasan Persentase SKPD yang mendapat layanan penyediaan informasi kedinasan (DaftarGaji)

100% 27.000.000

125.23.009 Pengembangan database indikator TIK Jumlah dokumen database indikator TIK 1 buku 35.000.000

125.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Jumlah unit kerja yang tercakup dalam layanan monitoring pendampingan FOSS

1 tahun 80.350.000

125.23.021 Pengembangan sistem keamanan informasi Jumlah peserta Sosialisasi Keamanan Informasi 80 orang 57.000.000

125.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek Jumlah lomba inovatif kreatif 2 lomba 45.000.000

125.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika

Prosentase pendampingan pemberdayaan masyarakat 100% 170.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

269

Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian, Peternakan

dan Kelautan Tahun Anggaran 2016


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

2 Pilihan 13.462.042.000

201 Pertanian 8.795.762.000


201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat 12 bulan 12 bulan 3.500.000


Terpenuhinya pembayaran listrik air dan komunikasi selama 12 bulan

12 bulan 115.000.000

201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya pembayaran honor penatausahaan keuangan selama 12 bulan

12 bulan 52.400.000

201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya pembayaran jasa tenaga kebersihan selama 12 bulan

12 bulan 40.000.000

201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK selama 12 bulan 12 bulan 65.000.000

201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetaan dan penggandaan selama 12 bulan

12 bulan 15.000.000


Tersedianya komponen listrik/penerangan selama 12 bulan

12 bulan 15.000.000

201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan 12 bulan 20.000.000


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan

12 bulan 4.500.000

201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum pegawai dan tamu selama 12 bulan

12 bulan 65.000.000

201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan

12 bulan 300.000.000


2.980.000.000

201.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung manajemen Teknopark Perikanan dan Pos Danlanal

2 gedung 2.500.000.000

201.02.010 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeler sebanyak 11 unit 11 unit 50.000.000

201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan

12 bulan 110.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

270


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas selama 12 bulan

12 bulan 100.000.000

201.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeler selama 1 tahun 12 bulan 5.000.000

201.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat Terlaksananya pemeliharaan dan alat berat sebanyak 3 unit

3 unit 125.000.000

201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan sebanyak 10 unit 10 unit 50.000.000


Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 40.000.000


6.000.000

201.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Terlaksananya penilaian angka kredit pegawai selama 1 tahun

1 tahun 6.000.000


125.000.000


Terlaksananya penyusunan Renja, LEPPK, laporan RKPD, evaluasi TAPKIN

1 tahun 10.000.000


Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIO, Laporan Keuangan

1 tahun 10.000.000

201.06.007 Penyusunan Profil SKPD Terlaksananya penyusunan data statistika pertanian, perikanan, kelautan

1 tahun 10.000.000

201.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya banpot rapat dan koordinasi dalam daerah 1 tahun 10.000.000

201.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penysusunan Renstra SKPD 2016 - 2020

1 tahun 10.000.000

201.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bersumber DAK

12 bulan 75.000.000


20.752.000

201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya honorarium tenaga kontrak SKPD 1 tahun 20.752.000

201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 30.000.000

201.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani Terlaksananya pembinaan kelembagaan Gapoktan, P3A

9 kegiatan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

271


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

201.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

30.000.000

201.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Terlaksananya pelatuhan budidaya pertanian 100 orang 30.000.000

201.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

4.558.610.000

201.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT 10 lokasi 40.000.000

201.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida Terlaksananya pendataan kebutuhan pupuk dan pestisida

28 kelompok tani

25.000.000

201.18.026 Fasilitasi Pembangunan Pertanian (DAK) pembangunan pertanian 12 bulan 3.993.610.000

201.18.027 Peningkatan sarana jaringan irigasi terbangunnya sarpras pertanian 1 kegiatan 500.000.000

201.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

55.000.000

201.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Terlaksananya penyusunan program penyuluhan dan demplot untuk pendampingan dan pembinaan petani

1 tahun 55.000.000

201.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

140.000.000

201.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan PHM

6 kegiatan 100.000.000

201.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak

Terlaksananya pengawasan peredaran dan sosialisasi kesehatan bahan pangan hewani

3 kegiatan 20.000.000

201.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis Terlaksananya pengawasan penyakit hewan menular 1 tahun 20.000.000

201.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 35.000.000

201.21.017 Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan kelompok ternak

terlaksananya pembinaan peternak 3 kali kegiatan

20.000.000

201.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) pengadaan sarpras Inseminasi Buatan 250 straw 15.000.000

201.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

60.000.000

201.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

terlaksananya survey harga pasar komoditas peternakan

12 bulan 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

272


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

201.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan

terlaksananya pelatihan pengolahan peternakan 50 orang 50.000.000

201.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

60.000.000

201.24.005 Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet

pengadaan peralatan kesehatan hewan 1 unit 35.000.000

201.24.008 Fasilitasi operasional RPH terlaksananya operasional RPH 12 bulan 25.000.000

205 Kelautan dan Perikanan 4.666.280.000

205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

90.000.000

205.15.002 Pengembangan Ketrampilan Masyarakat Pesisir Pelaksanaan bintek ketrampilan bagi masyarakat pesisir

90 orang 45.000.000

205.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik terlaksananya bintek untuk nelayan dimusim paceklik 90 orang 45.000.000

205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 405.000.000

205.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul terbangunnya demplot pembibitan ikan unggul 1 lokasi 75.000.000

205.20.027 Pengembangan Kawasan Minapolitan (bantuan provinsi)

Terlaksananya Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Budidaya Udang Vaname berupa benih udang, pakan udang dan peralatan pendukung tambak untuk meningkatkan teknologi dari tradisional menjadi semi intensif pada kelompok petani tambak Kota Pekalongan

1 kegiatan 330.000.000

205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 3.414.280.000

205.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Terlaksanya pembinaan kelompok nelayan 120 orang 40.000.000

205.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan terlaksananya operasional TPI 12 bulan 2.070.000.000

205.21.025 Fasilitasi pembangunan kelautan dan perikanan (DAK) pembangunan kelautan dan perikanan 1 kegiatan 1.304.280.000

205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

50.000.000

205.22.003 Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan) terlaksananya penyusunan program dan pendampingan penyuluh perikanan

12 bulan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

273


SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5

205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

315.000.000

205.23.002 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan terselenggarannya keikutsertaan pameran produk perikanan

2 even 90.000.000

205.23.008 Gerakan Gemar Makan Ikan terlaksannya gerakan gemar makan ikan 1 kali kegiatan

50.000.000

205.23.011 Fasilitasi Pengelolaan Pasar Ikan Tradisional oprasional pasar ikan tradisional 12 bulan 75.000.000

205.23.016 Fasilitasi pengelolaan cool storage Operasional Cool Storage 3 bulan 100.000.000

205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 45.000.000

205.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan

terlaksanya lomba cipta menu kudapan berbahan baku ikan

2 kali kegiatan

45.000.000

205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya

50.000.000

205.33.001 Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan/udang terlaksananya bintek CBIB/CPIB bagi pembudidaya ikan

40 orang 50.000.000

205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 32.000.000

205.39.001 Pelestarian budaya lokal nelayan terfasilitasinya pelestarian budaya nelayan 1 kali kegiatan

32.000.000

205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

235.000.000

205.40.001 Bersih Pantai Terlaksananya bersih pantai 6 kali kegiatan

35.000.000

205.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai terlaksananya pengerukan muara sungai pekalongan 2 kali kegiatan

150.000.000

205.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove terlaksananya operasional PIM 12 bulan 50.000.000

205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 30.000.000

205.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir terlaksananya rapat koordinasi dan pembinaan 6 kali kegiatan

30.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

274

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2016

secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 413.734.995.000,-

dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan:

a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 378.747.300.000-. dengan dasar

perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2016.

b) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 21.839.939.000,- untuk pemberian hibah

kepada lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

c) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar

Rp. 2.519.000.000,-

d) Bantuan Belanja Keuangan sebesar Rp. 698.881.000,-, yang merupakan bantuan

keuangan untuk partai politik.

e) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.929.875.000,-.

Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.65 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp.)

1 2 3

1 Belanja Pegawai 378.747.300.000

2 Belanja Hibah 21.839.939.000

3 Belanja Bantuan Sosial 2.519.000.000

4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

698.881.000

5 Belanja Tidak Terduga 9.929.875.000

JUMLAH 413.734.995.000


4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan

kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum mendapatkan pagu anggaran

definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi

pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka

dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan

kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara

tambahan disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan

dalam RKPD Kota Pekalongan 2016. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan

tersaji pada Tabel 4.66.


PROGRAM/KEGIATAN

275

Tabel 4.66 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan

SKPD KODE KEGIATAN SASARAN TARGET USULAN PAGU

1 2 3 4 5 6

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA


Jumlah mobil dinas operasional 1 unit 400.000.000

101.15.001 Pembangunan gedung sekolah Jumlah unit sekolah baru TK negeri yang direlokasi

1 TK Negeri 1.100.000.000

101.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Jumlah pembangunan lab IPA 6 lab 1.533.785.000

101.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas

8 sekolah 664.550.000

101.18.028 Penyelenggaraan pendidikan masyarakat melalui mobil school

Jumlah wilayah yang terlayani mobil school

27 kelurahan 30.000.000

101.25.002 SMK Incorporated / Tecknopreneurship bagi siswa (SIDa)

Terlaksananya kegiatan SMK Incorporated / Tecknopreneurship bagi siswa

1 tahun 151.300.000

DINAS KESEHATAN 102.34.001 Pengembangan SIM Puskesmas (DAK) Terlaksananya pengembangan SIM Puskesmas

14 lokasi 340.000.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN

102.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan

1 Pekerjaan 2.012.220.000

102.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan

Jumlah sarana prasarana RSUD Bendan yang dibangun

1 Pekerjaan 2.133.200.000

102.26.038 Pengadaan sarana dan prasarana Poli Paru Rumah Sakit (Cukai)

Jumlah sarana dan prasarana RS yang diadakan

1 Pekerjaan 2.000.000.000

102.26.042 Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi)

Jumlah Gedung yang dibangun 1 Pekerjaan 15.470.901.000

DINAS PEKERJAAN UMUM 103.17.003 Pembangunan turap/talud/bronjong, dan

saluran (Bantuan Provinsi) Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong

1 unit 2.200.000.000

103.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir

Jumlah pengadaan konstruksi reservoir

1 unit 500.000.000

104.15.012 Pembangunan sarana dan prasarana terpenuhinya pembangunan pagar 629.64 meter 2.053.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

276


1 2 3 4 5 6

penunjang Rusunawa Kuripan (Bantuan Provinsi)

depan rusunawa

105.16.019 Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang

Jumlah software web informasi penataan ruang

1 web 200.000.000

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

107.15.001 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Kajian penataan koridor Jl. Wilis dan Jl. Sriwijaya Kota Pekalongan

1 dokumen 100.000.000

107.15.020 Pengadaan RPPJ (DAK) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)

17 unit 118.700.000

107.15.021 Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas-APILL (DAK)

1 unit traffic light simpang 3 1 unit 164.700.000

107.15.023 Pembangunan ATCS (Bantuan Provinsi) Traffic Light ATCS 1 (satu) simpang

1 unit 647.380.000

107.16.007 Pengadaan marka jalan dan zebra cross (DAK)

pengecatan marka jalan 7172 meter 150.000.000

204.16.012 Pembangunan Jalan Keliling Kolam Obyek Wisata Pasir Kencana (Bantuan Provinsi)

Jalan Lingkar Kolam Panjang 315 Meter.

315 meter 412.500.000

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 108.02.005 pengadaan Kendaraan

dinas/operasional Roda 4 Terlaksananya pengadaan Mobil Operasional Kantor

1 unit 200.000.000

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

113.16.017 Pembangunan rumah perlindungan sosial berbasis masyarakat (RPSBM) untuk PGOT (Bantuan Provinsi)

Volume Pembangunan Gedung RPSBM

485 m2 2.420.000.000

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

108.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Tersedianya truk sampah 1 unit 352.000.000

115.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan yang akan dibangun

1 Gedung kantor

3.5000.000.000

115.02.060 Penyusunan studi kelayakan (feasibility study)

Jumlah DED di Pasar-pasar se Kota Pekalongan dan Kajian

2 Dokumen 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

277


1 2 3 4 5 6

Study Kelayakan di Pasar Sugihwaras

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

116.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal

1 kali 50.000.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

104.19.001 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

tersusunnya norma dan standar pencegahan bahaya kebakaran

12 bulan 30.000.000

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

120.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya

Rehab kolam renang (atap dan dasar kolam renang)

2 bangunan 1.000.000.000

120.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah aparat yang dikirim mengikuti diklat/bintek

5 orang 25.000.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

125.23.014 Fungsionalisasi infrastruktur jaringan Adanya sosialisasi dan FGD bagi SKPD/Kelurahan/Sekolah dalam pengembangan pemanfaatan jaringan batik.Net

2 kali 30.515.000

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN

201.18.021 Pengembangan kebun bibit Terlaksananya pengembangan demplot pembibitan tanaman di kebun bibit kertoharjo

2 jenis tanaman

25.000.000

201.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan terlaksananya bintek agribisnis 30 orang 40.000.000

Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

278

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi

defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan

pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2016 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus

dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan

daerah dibandingkan dengan belanja daerah.

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 bersumber

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos

pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi

maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat

lainnya. Pada Tahun Anggaran 2016 Penerimaan Pembiayaan Daerah diestimasikan

sebesar Rp. 26.500.000.000,- yang berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2015 sebesar Rp.

26.500.000.000,-

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp.

6.600.000.000,- yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dengan

perincian sebagai berikut:

1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 2.000.000.000,-

2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 4.000.000.000,-

3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,-

4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,-

5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 200.000.000,-

Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan

tersaji dalam Tabel V.1.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

279

Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

1 2 3

PEMBIAYAAN DAERAH

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 26.500.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 26.500.000.000

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.600.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.600.000.000

PEMBIAYAAN NETTO 19.900.000.000


BAB VIPENUTUP

I

Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPASKota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. Dinamisasi pelaksanaan pembangunanpemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuaiasumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan(DAK, DAU dan Bagi Hasil PajaUBukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yangsah, sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakatipengaturan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (KebijakanUmum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah,dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah,maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.

2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulanprogram kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPASsesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan.

3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dankegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasanRAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota KesepakatanPPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD KotaPekalongan Tahun Anggaran 2016 dibuat untuk menjadi pedoman bagi PemerintahDaerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2016.

Pekalongan, 4 Nopember 2015

Prioritas dan Plafon Anggann Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB Vl 280PENUTUP

Pj. wALr KOTA PEKALONGANPEKALONGAN

- - r v /-tVYI

H. PRIYO ANGGORO B R. SH. M.Si

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | LAMPIRAN 281

LAMPIRAN

RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN APBD-P 2015 PPAS 2016 +/- %

PENDAPATAN 818.541.441.000 895.561.874.000 77.020.433.000 9,41%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 155.549.952.000 155.020.390.000 -529.562.000 -0,34%

Pendapatan Pajak Daerah 41.690.000.000 42.945.000.000 1.255.000.000 3,01%

Hasil Retribusi Daerah 14.947.160.000 14.669.690.000 -277.470.000 -1,86%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.870.000.000 3.870.000.000 0 0,00%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

95.042.792.000 93.535.700.000 -1.507.092.000 -1,59%

DANA PERIMBANGAN 498.056.908.000 576.271.132.000 78.214.224.000 15,70%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 31.372.261.000 32.333.556.000 961.295.000 3,06%

Dana Alokasi Umum 421.276.527.000 457.085.256.000 35.808.729.000 8,50%

Dana Alokasi Khusus 45.408.120.000 86.852.320.000 41.444.200.000 91,27% LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH 164.934.581.000 164.270.352.000 -664.229.000 -0,40%

Hibah 8.895.000.000 3.000.000.000 -5.895.000.000 -66,27% Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya 52.778.690.000 56.778.690.000 4.000.000.000 7,58%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 81.314.598.000 81.314.598.000 0 0,00%

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

21.946.293.000 23.177.064.000 1.230.771.000 5,61%

0

BELANJA 918.311.537.000 915.461.874.000 -2.849.663.000 -0,31%

BELANJA TIDAK LANGSUNG 431.089.021.000 413.734.995.000 -17.354.026.000 -4,03%

Belanja Pegawai 362.582.224.000 378.747.300.000 16.165.076.000 4,46%

Belanja Hibah 62.878.916.000 21.839.939.000 -41.038.977.000 -65,27%

Belanja Bantuan Sosial 1.129.000.000 2.519.000.000 1.390.000.000 123,12%

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

698.881.000 698.881.000 0 0,00%

Belanja Tidak Terduga 3.800.000.000 9.929.875.000 6.129.875.000 161,31%

BELANJA LANGSUNG 487.222.516.000 501.726.879.000 14.504.363.000 2,98%

SURPLUS / (DEFISIT) -99.770.096.000 -19.900.000.000 79.870.096.000 -80,05%

PEMBIAYAAN DAERAH 0

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 111.870.096.000 26.500.000.000 -85.370.096.000 -76,31%

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 101.370.096.000 26.500.000.000 -74.870.096.000 -73,86%

Pencairan Dana Cadangan 10.500.000.000 0 -10.500.000.000 -100,00%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.100.000.000 6.600.000.000 -5.500.000.000 -45,45%

Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

12.100.000.000 6.600.000.000 -5.500.000.000 -45,45%

Pembayaran Pokok Utang 0 0

PEMBIAYAAN NETTO 99.770.096.000 19.900.000.000

SILPA TAHUN BERKENAAN 0 0

DAFTAR ISI - Pekalonganbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage... · Title: DAFTAR ISI Author: Ayu...

Documents

Transcript of DAFTAR ISI - Pekalonganbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage... · Title: DAFTAR ISI Author: Ayu...