DAFTAR ISI RENCANA KERJA BPKADbpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja/RENJA BPKAD...

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

i

DAFTAR ISI RENCANA KERJA BPKAD

Hal

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

selaku SKPD maupun SKPKD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 36

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.3 Program dan Kegiatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

BAB IV PENUTUP 50

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

BAB IPENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang

berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan

daerah, meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah

pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional ;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program

kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah

yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program

kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif ;

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu

1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuatrancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan

menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan,

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 2

strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi

dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan

dalam bentuk Rencana Kerja-SKPD yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangungan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan

sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, maka Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur

menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai

kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena

Renja-SKPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang

memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna

menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel,

efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika

permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam

menyusun Renja-SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator

kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan

kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan

pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang

bersangkutan. Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem

perencanaan daerah, karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanan

strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana,

program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi,

harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang


lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD. Secara singkat,

tahapan penyusunan Renja-SKPD dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

1. 2. Landasan HukumBahwa penyusunan Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur, mengacu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4287 ;


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4421) ;


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor


4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844) ;


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah ;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -

2025 ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah ;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian

Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Timur, antara lain :

a. Membantu meningkatkan konsistensi antara kebijakan denganpelaksanaannya ;

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

kebijakan dan perencanaan program ;

c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;

e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD.


Sedangkan, tujuannya adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam

1 (satu) tahun anggaran ;

b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD

Provinsi Jawa Timur ;

c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan

anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Provinsi Jawa

Timur.

1. 4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu

dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat

regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui

sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan

yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan,

merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD

yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan

prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas

anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu

menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta

indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media

atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan

sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu

unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode

penganggaran berbasis kinerja (performance based budgetting).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis

dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik

dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi

acuan SKPD BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun program

kegiatan. BPKAD Provinsi Jawa Timur, selain mempunyai tugas


pokok dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan

keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD

selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain

menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa

BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara

tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 6 (enam) Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi 9 (sembilan) agenda

utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan

berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 - 2014, yaitu :

a. Tingkat Pengangguran Terbuka ;

b. Tingkat Kemiskinan ;

c. Pertumbuhan Ekonomi ;

d. Indeks Pembangunan Manusia ;

e. Indeks Disparitas Wilayah ;

f. Environment/Lingkungan.

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dapat dilihat

pada Tabel 2.1 :


Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur

Kode

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(outcomes)/Kegiatan (output)

TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2014

RealisasiTargetKinerjaHasil

Programdan

KeluaranKegiatan

s/d dengantahun (n-3)

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

Lalu (2012)

Targetprogram

dankegiatan

Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraSKPD s/d tahun berjalan

(2013)

TargetRenjaSKPDtahun2012

RealisasiRenjaSKPDTahun(2012)

TingkatRealisasi

(%)

(RenjaSKPDtahun2013)

RealisasiCapaianProgram

danKegiatan s/d

tahunberjalan(2013)

TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian

1 20 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

1 20 01 007 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Tertib administrasipengelolaankeuangan daerah

72 SKPD 70 SKPD 70 SKPD 70 SKPD 100 72 SKPD 72 SKPD 100

1 20 01 011 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Barang cetakan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan



Lalu (2012)

Targetprogram

dankegiatan


(2013)



TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

tahunberjalan(2013)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 01 099 Peningkatan

PelayananAdministrasiPerkantoran

Sarana dan SumberDaya penunjangoperasional kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100

1 20 02 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

1 20 02 049 Pemeliharaanrutin/berkalaPeralatan Kantor danRumah Tangga

Peningkatan saranadan prasarana

7 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 100 7 bidang 7 bidang 100

1 20 05 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

1 20 05 099 PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

ProfesionalismeSumber DayaAparatur di bidangpengelolaankeuangan dan asetdaerah



Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan



Lalu (2012)

Targetprogram

dankegiatan


(2013)



TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

tahunberjalan(2013)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 17 Program

Peningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

1 20 17 003 Penyusunankebijakan akuntansipemerintah daerah

Rumusan 1Rumusan

3 Rumusan 1Rumusan

1Rumusan

100 1Rumusan

5 Rumusan 500

1 20 17 006 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangAPBD

Perda dan PergubAPBD

1 Perda1 Pergub

3 Perda3 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

100 1 Perda1 Pergub

5 Perda5 Pergub

500

1 20 17 008 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangPerubahan APBD

Perda dan PergubPAPBD

1 Perda1 Pergub

3 Perda3 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

100 1 Perda1 Pergub

5 Perda5 Pergub

500

1 20 17 010 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Perda 1 Perda 3 Perda 1 Perda 1 Perda 100 1 Perda 5 Perda 500


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan



Lalu (2012)

Targetprogram

dankegiatan


(2013)



TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

tahunberjalan(2013)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 17 015 Bimbingan teknis

implementasi pakettentang regulasipengelolaankeuangan daerah

Bimbingan tekniskepada parapengelola keuangandaerah

- 1.650Orang

550Orang

550Orang

100 550Orang

2.750 Orang -

1 20 17 016 Peningkatanmanajemenaset/barang daerah

Data Barang MilikDaerah yang akuratuntuk penyusunanneraca


1 20 17 018 RekonsiliasiPengelolaanAsset/Barang Daerah

Data barang milikdaerah dan datakelengkapan tanahyang akuntabel

- 69 SKPD 69 SKPD 69 SKPD 100 61 SKPD 61 SKPD 0

1 20 17 043 PeningkatanKapasitas KeuanganPemerintah Daerah

Fasilitasi pembinaansistem penggajianSKPD di lingkunganPem. Prov. Jatim

100 % 61 SKPD 61 SKPD 61 SKPD 100 63 SKPD 63 SKPD 100


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan



Lalu (2012)

Targetprogram

dankegiatan


(2013)



TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

tahunberjalan(2013)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 17 250 Penataan,

PengembanganSistem danPengelolaanKeuangan Daerah

Koordinasi,sinkronisasi terhadapverifikasi Rekap SPJdan pelaksanaanprogram kegiatanserta pengelolaankeuangan daerah


1 20 17 251 ManajemenPengelolaanKeuangan dan AsetDaerah

Fasilitasi Sistempengelolaankeuangan dan asetdaerah


1 20 17 253 OptimalisasiPengelolaan Aset

Perikatan sewamenyewa danproses penghapusanbarang milik negara

65berkas

80 berkas 90 berkas 67berkas

74,44 65 berkas 65 berkas 100

1 20 17 254 PercepatanSertifikasi AsetDaerah

Bukti kepemilikanaset tetap tanah

200bidang

22Kab/Kota

300bidang

105bidang

35,00 145bidang

145 bidang 100


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan



Lalu (2012)

Targetprogram

dankegiatan


(2013)



TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

tahunberjalan(2013)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 18 Program Pembinaan

dan FasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/Kota

1 20 18 105 Analisa Dan EvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota DanRancanganPeraturan KdhTentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota

Evaluasi RancanganPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim

100 % 38Kab/Kota

100 % 100 % 100 100 % 100 % 100

1 20 18 106 Analisa dan EvaluasiRaperdaKabupaten/Kota

Evaluasi Raperdadan Raper KDHKab/Kota se Jatim

100 % 38Kab/Kota

100 % 100 % 100 100 % 100 % 100


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Jawa

Timur, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,

2.2.1. Strength (kekuatan),

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan

keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai wakil

Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda

tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang

Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ;

2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

3. Memiliki salah satu fungsi mediator dan distribusi antara

Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan

belanja bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah ;

4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai

dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan

cukup tinggi (sebagian besar S1 dan S2) ;

5. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2. Weaknes (kelemahan),

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan

petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam

pemahaman dan implementasi ;

2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan

(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program

dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;


15

3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian,

memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok

dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja ;

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/

informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan

aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;

5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar

belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya

tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian,

kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang),

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas,

antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan

APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan

Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka

fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan

dan pengelolaan keuangan daerah ;

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi

dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta

kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi,

masing-masing Raperda Kab./Kota disampaikan kepada Gubernur

Jawa Timur untuk dievaluasi ;


16

3. Sesuai Pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a, Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,

ditegaskan bahwa kewenangan Provinsi mengatur realokasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada

Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan

pembangunan guna kesejahteraan masyarakat ;

4. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di

bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Provinsi Jawa

Timur diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan

dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur terkait dengan perencanaan anggaran

sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (ancaman),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh

karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru

yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang

tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka

menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD ;

2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan

reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan

pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi

peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Eksekutif

dan Legislatif, namun kurang memperhatikan dan

mempertimbangkan dinamika yang berkembang ;

3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan

keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang

semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas

menuju akrual.


Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur

NO Indikator SPM IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

CatatanAnalisisTahun

2012Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thnn+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

1Tertib administrasipengelolaan keuangandaerah

70 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 70 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD

2 Barang cetakan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

3Sarana dan SumberDaya penunjangoperasional kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

4 Peningkatan saranadan prasarana 6 bidang 7 bidang 7 bidang 7 bidang 6 bidang 7 bidang 7 bidang 7 bidang

5

ProfesionalismeSumber DayaAparatur di bidangpengelolaan keuangandan aset daerah

6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang

6 RumusanJumlahrumusan yangditetapkan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan





2012Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

7 Perda dan PergubAPBD

Jumlah perdadan pergubttg APBD yangditetapkan

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

8 Perda dan PergubPAPBD

Jumlah perdadan pergubttg PAPBD ygditetapkan

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

1 Perda1 Pergub

9 Perda

Jumlah perdadan pergubttgPertanggungjawabanPelaksanaanAPBD ygditetapkan

1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda

10Bimbingan tekniskepada para pengelolakeuangan daerah

Jumlah orangyangmengikutibintek

550Orang

550Orang - - 550

Orang550

Orang - -

11


Jumlah berkasyangdihasilkan






2012Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

12


KetepatanwaktupenyampaianSPM dan datapendukungpencairangaji

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

13

Koordinasi,sinkronisasi terhadapverifikasi Rekap SPJdan pelaksanaanprogram kegiatanserta pengelolaankeuangan

Jumlah SKPDyangmenyampaikan rekap SPJdan SPM


14Fasilitasi Sistempengelolaan keuangandan aset daerah

Bidang ygterfasilitasi 6 bidang 7 bidang 7 bidang 7 bidang 6 bidang 7 bidang 7 bidang 7 bidang

15

Perikatan sewamenyewa dan prosespenghapusan barangmilik negara

Jumlah berkaspengelolaanaset

90 berkas 65 berkas 65 berkas 65 berkas 67 berkas 65 berkas 65 berkas 65 berkas

16 Bukti kepemilikan asettetap tanah

Jumlah asettetap tanahyg dptdisertifikatkan

300bidang

145bidang

200bidang

100bidang

105bidang

145bidang

200bidang

100bidang





2012Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

17


PersentaseRaperda ttgPertanggungjawabanPelaksanaanAPBD ygdievaluasitepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

18Evaluasi Raperda danRaper KDH Kab/Kotase Jatim

PersentaseRaperda ttgAPBD danPAPBD ygdievaluasitepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selakuSKPD maupun SKPKD

Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

dalam hal ini BPKAD Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai tugas koordinasi

antara lain :

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;

b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ;

c. Penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ;

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut, dan menyikapi

dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk

memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana programdan kegiatan, belanja daerah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk

mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran,

pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup

yang dijabarkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi

riil, antara lain :

1. Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah,

diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan

bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin

dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu,

serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan ;

2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang

murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan

kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan

perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat

dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat

akan air bersih ;


22

3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya

perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal,

meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan

fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenaga-

kerjaan ;

4. Penanggulangan Kemiskinan, diarahkan meningkatkan upaya

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan

maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi

hak-hak dasar masyarakat miskin ;

5. Kesejahteraan Sosial Rakyat, diarahkan untuk memberdayakan

kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan masyarakat di wilayah

terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana ;

6. Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani,

meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan

pangan ;

7. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan

usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha dan

menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai

penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan

koperasi sesuai dengan jati diri koperasi ;

8. Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata, diarahkan untuk

menyederhanakan prosedur perijinan investasi, menciptakan kepastian

hukum, menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing

serta meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk

wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah ;

9. Industri Manufaktur, diarahkan untuk meningkatkan utilitas kapasitas

terpasang, memperkuat struktur industri dan basis produksi ;

10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, diarahkan untuk

meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur, serta

meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur ;

11. Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan

Ruang, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan


23

dan pemanfaatan sumber daya alam, mencegah terjadinya perusakan

hutan, pencemaran lingkungan, memulihkan kondisi sumber daya alam

yang rusak, mengembangkan manajemen dan mekanisme

penanggulangan bencana alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan

ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang

efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang ;

12. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, diarahkan untuk mempercepat

perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi

melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien,

kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan

kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong

partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan

layanan publik ;

13. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran

agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina

akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi

pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan

mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas

pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat ;

14. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender, diarahkan untuk menciptakan

keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka indeks

pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan

anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana,

dan kesehatan reproduksi ;

15. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk

meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik,

ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan

pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan

berkelanjutan.


24

16. Penegakan Hukum dan HAM, diarahkan untuk meningkatkan penegakan

hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif, terjaminnya

konsistensi peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan

pemahaman dan penghormatan terhadap HAM.

17. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan

untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah

kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan

masing-masing, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong peningkatan

perlindungan dan pengayoman masyarakat.

18. Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Lumpur

Panas Lapindo, diarahkan untuk mengurangi keresahan sosial politik,

sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat akibat semburan lumpur

lapindo serta mempercepat infrastruktur fisik untuk stabilisasi dan

normalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan.


Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

KebutuhanDana

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Urusan Wajib Urusan Wajib

Otonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian


IProgram PelayananAdministrasiPerkantoran

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

1Penyediaan jasaadministrasikeuangan

ProvinsiTertib administrasipengelolaankeuangan daerah

72 SKPD 7.222.000 1Penyediaan jasaadministrasikeuangan

ProvinsiTertib administrasipengelolaankeuangan daerah

72 SKPD 7.222.000

2Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Provinsi Barang cetakan 12 bulan 2.350.000 2Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Provinsi Barang cetakan 12 bulan 2.350.000




capaian


capaian

KebutuhanDana

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3

PeningkatanPelayananAdministrasiPerkantoran

ProvinsiSarana dan SumberDaya penunjangoperasional kantor

12 bulan 7.490.000 3


ProvinsiSarana dan SumberDaya penunjangoperasional kantor

12 bulan 7.490.000

II

ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur


1

Pemeliharaanrutin/berkalaPeralatan Kantor danRumah Tangga

Provinsi Peningkatan saranadan prasarana 7 bidang 11.875.623 1


Provinsi Peningkatan saranadan prasarana 7 bidang 62.793.442

Tambahan50,000,000untukpembangunangedungkantor BPKADdan gudangarsip kantorBPKAD

III

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur


1PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Provinsi


6 bidang 4.370.000 1PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Provinsi


6 bidang 4.370.000




capaian


capaian

KebutuhanDana

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

IV

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah


1Penyusunankebijakan akuntansipemerintah daerah

Provinsi Rumusan 1Rumusan 2.168.650 1

Penyusunankebijakan akuntansipemerintah daerah

Provinsi Rumusan 1Rumusan 1.746.870

2

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangAPBD

Provinsi Perda dan PergubAPBD

1 Perda1 Pergub 3.701.815 2


Provinsi Perda dan PergubAPBD

1 Perda1 Pergub 3.803.610

Tambahan101.795dipergunakanuntukfasilitasi rapatperubahankebijakan dibidangpengelolaankeuangandaerah




capaian


capaian

KebutuhanDana

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangPerubahan APBD

Provinsi Perda dan PergubPAPBD

1 Perda1 Pergub 2.072.445 3


Provinsi Perda dan PergubPAPBD


Tambahan889.945dipergunakanuntukmenunjangpelaksanaanrapatpenghitungankebutuhanbelanjadaerah danperencanaananggaran

4

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Provinsi Perda 1 Perda 2.121.350 4


Provinsi Perda 1 Perda 3.023.130

5Peningkatanmanajemenaset/barang daerah

Provinsi


61 SKPD 989.471 5Peningkatanmanajemenaset/barang daerah

Provinsi


61 SKPD 1.995.445

Tambahan1.005.974dipergunakanuntukmenunjangpelaksanaanrekonsiliasipenyusunanneraca asetdaerah




capaian


capaian

KebutuhanDana

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

6PeningkatanKapasitas KeuanganPemerintah Daerah

Provinsi

Fasilitasipembinaan sistempenggajian SKPDdi lingkunganPem. Prov. Jatim

100% 2.113.264 6PeningkatanKapasitas KeuanganPemerintah Daerah

Provinsi

Fasilitasipembinaan sistempenggajian SKPDdi lingkunganPem. Prov. Jatim

100% 2.150.000

Tambahan36.736dipergunakanuntukpeningkatanpembinaansistempenggajianpada SKPD

7

Penataan,PengembanganSistem danPengelolaanKeuangan Daerah

Provinsi


74 SKPD 1.721.736 7


Provinsi


74 SKPD 2.350.000

Tambahan628.264dipergunakanuntukpeningkatanpembinaanpelaksanaanprogram dankegiatan padaSKPD




capaian


capaian

KebutuhanDana

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

8

ManajemenPengelolaanKeuangan dan AsetDaerah

Provinsi


7 bidang 8.622.225 8


Provinsi


7 bidang 7.506.225

Pengurangan1.116.000dialihkanuntukmensupportkegiatanpenyusunanrancanganperda tentangAPBD/PAPBDdanpercepatansertifikasi asetdaerah

9 OptimalisasiPengelolaan Aset Provinsi


65berkas 2.761.079 9 Optimalisasi

Pengelolaan Aset Provinsi


65berkas 2.216.810

Pengurangan544.269dialihkanuntukmensupportkegiatanpeningkatanmanajemenaset/barangdaerah




capaian


capaian

KebutuhanDana

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

10PercepatanSertifikasi AsetDaerah

Provinsi Bukti kepemilikanaset tetap tanah

200bidang 1.620.375 10

PercepatanSertifikasi AsetDaerah

Provinsi Bukti kepemilikanaset tetap tanah

200bidang 3.087.745

Penambahan1.467.370dipergunakanuntukfasilitasipercepatansertifikasi asettetap tanah

V

Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/Kota


1

Analisa Dan EvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota DanRancanganPeraturan KdhTentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota

JawaTimur


100 % 1.208.340 1


JawaTimur


100 % 1.890.000

Tambahan681.660dipergunakanuntukmenunjangpelaksanaanpembinaanpengelolaankeuanganKab/kota




capaian


capaian

KebutuhanDana

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2Analisa dan EvaluasiRaperdaKabupaten/Kota

JawaTimur


100 % 1.873.900 2Analisa dan EvaluasiRaperdaKabupaten/Kota

JawaTimur


100 % 2.110.000

Tambahan236.100dipergunakanuntukmenunjangpelaksanaanevaluasiRaperda danRaper KDHAPBD/PAPBDKab/Kota seJatim

64.282.273 119.067.667


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi Tertib administrasi pengelolaankeuangan daerah 72 SKPD

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi Barang cetakan 12 bulan

3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi Sarana dan Sumber Dayapenunjang operasional kantor 12 bulan

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan RumahTangga Provinsi Peningkatan sarana dan

prasarana 7 bidang

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ProvinsiProfesionalisme Sumber DayaAparatur di bidang pengelolaankeuangan dan aset daerah

6 bidang



1 2 3 4 5 6

IV Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

1 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Provinsi Rumusan 1 Rumusan

2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Perda dan Pergub APBD 1 Perda1 Pergub

3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangPerubahan APBD Provinsi Perda dan Pergub PAPBD 1 Perda

1 Pergub

4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Perda 1 Perda

5 Peningkatan manajemen aset/barang daerah ProvinsiData Barang Milik Daerah yangakurat untuk penyusunanneraca

61 SKPD

6 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah ProvinsiFasilitasi pembinaan sistempenggajian SKPD di lingkunganPem. Prov. Jatim

100 %

7 Penataan, Pengembangan Sistem dan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi

Koordinasi, sinkronisasiterhadap verifikasi Rekap SPJdan pelaksanaan programkegiatan serta pengelolaankeuangan daerah

74 SKPD



1 2 3 4 5 6

8 Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Fasilitasi Sistem pengelolaankeuangan dan aset daerah 7 bidang

9 Optimalisasi Pengelolaan Aset ProvinsiPerikatan sewa menyewa danproses penghapusan barangmilik negara

65 berkas

10 Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Provinsi Bukti kepemilikan aset tetaptanah 200 bidang

V Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota

1

Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Jawa Timur

Evaluasi RancanganPertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kab/Kota seJatim

100 %

2 Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Jawa Timur Evaluasi Raperda dan RaperKDH Kab/Kota se Jatim 100 %


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan

masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan

kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun

Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana

induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen

bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi

bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan

pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia

dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya

desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan

kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang

terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya

anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas

desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional

dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk

mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan

Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun

Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda),

walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan

daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan

pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan

berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah. Untuk


37

program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi

terhadap kebijakan nasional, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional

No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

APBN

2 Peningkatan Profesionalisme

Aparatur Pemerintah Daerah

APBN

3 Kapasitas Keuangan Daerah APBN

4 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah APBN

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa

Timur, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD mengacu pada

kebijakan nasional “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana yang telah

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja-

BPKAD pada tahun-tahun sebelumnya.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan

memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang

berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan

logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan,

sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin

terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan


38

pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi

dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;

b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program dan kegiatan

prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;

c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD,

Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat ;

d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi

pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari DAU, Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan

lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah

ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya

sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan

sasaran organisasi, yaitu :

a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program

kegiatan dan pengelolaan APBD ;

b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan

akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.

c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif

yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan

daerah.

3. 3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan

difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur. Sesuai


39

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal

ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan

APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Jawa Timur

dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan

memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya

di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran ;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;

3. Program perningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan

oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan

alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Timur

pada Tahun Anggaran 2014 mengajukan usulan anggaran sebesar

Rp. 156.772.667.000,00, terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 37.705.000.000,00, dipergunakan

untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan daerah, uang

makan dan iuran Askes PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.

2. Belanja Langsung, sebesar Rp. 119.067.667.000,00, sebagaimana tabel

3.3.


Tabel 3.2.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kode

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2014

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2015

Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib

1 20


1 20 01Program PelayananAdministrasiPerkantoran

1 20 01 007Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Tertib administrasipengelolaankeuangan daerah

Provinsi 72 SKPD 7.222.000 APBDProv. 72 SKPD 8.305.300

1 20 01 011Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Barang cetakan Provinsi 12 bulan 2.350.000 APBDProv. 12 bulan 2.702.500


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


CatatanPenting




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 01 099


Sarana dan SumberDaya penunjangoperasional kantor

Provinsi 12 bulan 7.490.000 APBDProv. 12 bulan 8.613.500

1 20 02


1 20 02 049


Peningkatan saranadan prasarana Provinsi 7 bidang 62.793.442 APBD

Prov.

Tambahan50,000,000

untukpembangunangedung kantor

BPKAD dangudang arsipkantor BPKAD

7 bidang 72.212.458

1 20 05



Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


CatatanPenting




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 05 099PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur


Provinsi 6 bidang 4.370.000 APBDProv. 6 bidang 5.025.500

1 20 17


1 20 17 003Penyusunankebijakan akuntansipemerintah daerah

Rumusan Provinsi 1 Rumusan 1.746.870 APBDProv. 1 Rumusan 2.008.901

1 20 17 006


Perda dan PergubAPBD Provinsi 1 Perda

1 Pergub 3.803.610 APBDProv.

Tambahan101.795

dipergunakanuntuk fasilitasi

rapatperubahankebijakan di

bidangpengelolaankeuangandaerah



Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


CatatanPenting




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 17 008


Perda dan PergubPAPBD Provinsi 1 Perda

1 Pergub 2.962.390 APBDProv.

Tambahan889.945

dipergunakanuntuk

menunjangpelaksanaan

rapatpenghitungan

kebutuhanbelanja

daerah danperencanaan

anggaran


1 20 17 010


Perda Provinsi 1 Perda 3.023.130 APBDProv. 0 1 Perda 3.476.600


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


CatatanPenting




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 17 016Peningkatanmanajemenaset/barang daerah


Provinsi 61 SKPD 1.995.445 APBDProv.

Tambahan1.005.974

dipergunakanuntuk

menunjangpelaksanaanrekonsiliasipenyusunanneraca aset

daerah

61 SKPD 2.294.762

1 20 17 043PeningkatanKapasitas KeuanganPemerintah Daerah


Provinsi 100 % 2.150.000 APBDProv.

Tambahan36.736

dipergunakanuntuk

peningkatanpembinaan

sistempenggajianpada SKPD

100 % 2.472.500


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


CatatanPenting




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 17 250



Provinsi 74 SKPD 2.350.000 APBDProv.

Tambahan628.264

dipergunakanuntuk

peningkatanpembinaanpelaksanaanprogram dankegiatan pada

SKPD

74 SKPD 2.702.500

1 20 17 251



Provinsi 7 bidang 7.506.225 APBDProv.

Pengurangan1.116.000dialihkan

untukmensupport

kegiatanpenyusunanrancangan

perda tentangAPBD/PAPBD

danpercepatan

sertifikasi asetdaerah

7 bidang 8.632.159


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


CatatanPenting




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 17 253 OptimalisasiPengelolaan Aset


Provinsi 65 berkas 2.216.810 APBDProv.

Pengurangan544.269dialihkan

untukmensupport

kegiatanpeningkatanmanajemenaset/barang

daerah

65 berkas 2.549.332

1 20 17 254PercepatanSertifikasi AsetDaerah

Bukti kepemilikanaset tetap tanah Provinsi 200 bidang 3.087.745 APBD

Prov.

Penambahan1.467.370

dipergunakanuntuk fasilitasi

percepatansertifikasi asettetap tanah

100 bidang 3.550.907

1 20 18



Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan


CatatanPenting




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 18 105



JawaTimur 100 % 1.890.000 APBD

Prov.

Tambahan681.660

dipergunakanuntuk

menunjangpelaksanaanpembinaanpengelolaankeuanganKab/kota

100 % 2.173.500

1 20 18 106Analisa dan EvaluasiRaperdaKabupaten/Kota


JawaTimur 100 % 2.110.000 APBD

Prov.

Tambahan236.100

dipergunakanuntuk

menunjangpelaksanaan

evaluasiRaperda danRaper KDH

APBD/PAPBDKab/Kota se

Jatim

100 % 2.426.500

119.067.667 136.927.820


Dari keseluruhan alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut, terdapat 2

(dua) katagori belanja yaitu :

A. Program dan Kegiatan Prioritas, dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 67.116.875.000,00, sebagaimana tabel 3.3,

Tabel 3.3Program dan Kegiatan Prioritas

PROG. NAMA KEGIATAN PAGUINDIKATIF

1 2 3

A Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000.000

1 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga

50.000.000.000

B Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

15.226.875.000

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

3.803.610.000

2 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD

2.962.390.000

3 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

3.023.130.000

4 Penataan, Pengembangan Sistem dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

2.350.000.000

5 Percepatan Sertifikasi Aset Daerah 3.087.745.000

C Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota

1.890.000.000

1 Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan

Rancangan Peraturan KDH Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota

1.890.000.000


49

B. Program dan Kegiatan Yang Bersifat Reguler, dialokasikan anggaransebesar Rp. 51.950.792.000,00, sebagaimana tabel 3.4,

Tabel 3.4Program dan Kegiatan Reguler

PROG. NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF

1 2 3

Belanja 51.950.792.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.062.000.000

1 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.222.000.000

2 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

2.350.000.000

3 Peningkatan Pelayanan AdministrasiPerkantoran

7.490.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.793.442.000

1 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantordan Rumah Tangga

12.793.442.000

C Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4.370.000.0001 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur4.370.000.000

D Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

15.615.350.000

1 Penyusunan Kebijakan AkuntansiPemerintah Daerah

1.746.870.000

2 Peningkatan Manajemen Aset/BarangDaerah

1.995.445.000

3 Peningkatan Kapasitas KeuanganPemerintah Daerah

2.150.000.000

4 Manajemen Pengelolaan Keuangan danAset Daerah

7.506.225.000

5 Optimalisasi Pengelolaan Aset 2.216.810.000

E Program Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota

2.110.000.000

1 Analisa dan Evaluasi RaperdaKabupaten/Kota

2.110.000.000


50

BAB IVP E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, merupakan rencana kerja tahunan yang disusunberdasarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2014dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaranpembangunan daerah. Selain itu, Renja-SKPD BPKAD Provinsi Jawa Timur jugamerupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsiuntuk menentukan arah dan rencana tindak masa depan yang tepat sesuai urutanpilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadiacuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannyaberasal dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

Renja-SKPD selain merupakan rencana kerja tahunan juga sebagai salah satualat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang berfungsimerencanakan tindakan yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkandan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaransebagai alat perencanaan juga digunakan untuk :a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang

telah ditetapkan ;b. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan

merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yangmerupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebihterintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatansebelumnya serta terwujudnya komunikasi dan koordinasi antar SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yangmembidangi fungsi lain.

Surabaya, Juni 2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DANASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Drs . NURWIYATNO, MSi.Pembina Utama Madya

NIP. 19590910 198303 1 016

DAFTAR ISI RENCANA KERJA BPKADbpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja/RENJA BPKAD...

Documents

Transcript of DAFTAR ISI RENCANA KERJA BPKADbpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja/RENJA BPKAD...