DAFTAR ISI - LKPP

2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

1. Pendahuluan 10

2. Alur Proses Pra Katalog Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam Aplikasi 12

Gambar 1. Alur Proses Pra Katalog Produk Barang/Jasa Pemerintah dalam Aplikasi 12

3. Memulai Aplikasi 13

3.1 Login Penyedia 13

Gambar 2. Halaman Awal Katalog Elektronik 13

Gambar 3. Halaman Login 14

Gambar 4. Pop up window aktivasi akun saat penyedia login pertama kali ke aplikasi Katalog Elektronik 15

Gambar 5. Laman Status UKM/Non UKM - Tab Informasi 16

Gambar 6. Laman Status UKM/Non UKM - tab Form 17

4. Penjelasan Fungsi dan Fitur 18

4.1 Halaman Syarat & Ketentuan 18

Gambar 7. Halaman Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi 18

4.2 Melihat Pengumuman Proses Pemilihan 19

Updated 12 Februari 2021

3 Gambar 8. Halaman Pengumuman Proses Pemilihan 19

4.3 Daftar Proses Pemilihan 20

Gambar 9. Halaman Pengumuman - Daftar 20

Gambar 10. Halaman Pengumuman - Info Merk 21

Gambar 11. Halaman Info Merk 22

Gambar 12. Halaman Pengumuman - Lihat Daftar Peserta 22

Gambar 13. Halaman Daftar Peserta Proses Pemilihan 23

4.4 Pemberian Penjelasan 23

Gambar 14. Halaman Pengumuman - Pemberian Penjelasan 23

Gambar 15. Halaman Pemberian Penjelasan - Ajukan Pertanyaan 24

Gambar 16. Halaman Ajukan Pertanyaan 25

Gambar 17. Halaman Ajukan Pertanyaan berhasil 25

Gambar 18. Halaman Ajukan Pertanyaan - Daftar Pertanyaan 26

Gambar 19. Halaman Ajukan Pertanyaan - Menjawab Pertanyaan Penyedia Lain 27

4.5 Ajukan Penawaran 28

Gambar 20. Halaman Ajukan Penawaran 28

Gambar 21. Halaman Data SiKaP 29


4 Gambar 22. Halaman Informasi PIC 30

4.5.1 Unggah Dokumen Penawaran 31

Gambar 23. Halaman Daftar Penawaran 31

Gambar 24. Halaman Dokumen Penawaran 32

Gambar 25. Halaman Unggah Dokumen Penawaran 32

4.5.2 Menambah Produk Non Principle 32

Gambar 26. Menu Pra Katalog - sub menu Penawaran 33


Gambar 28. Halaman Detail Penawaran 34

Gambar 29. Halaman Form Produk tab pertama – Data Produk 36

Gambar 30. Halaman Form Produk tab kedua - Kode KBKI 37

Gambar 31. Halaman Form Produk tab ketiga – Spesifikasi Produk 38

4.5.1.1 Harga Nasional 39

Gambar 32. Halaman Form Produk tab keempat – Harga Produk 39

4.5.1.2 Harga Provinsi 40

Gambar 33. Halaman Form Produk tab keempat – Pilih Wilayah Jual 40

Gambar 34. Halaman Form Produk tab kelima – Harga Produk per provinsi 41


5 4.5.1.3 Harga Kabupaten/Kota 42

Gambar 35. Halaman Form Produk tab keempat – Wilayah Jual Harga Kabupaten / Kota 42

Gambar 36. Halaman Form Produk tab kelima – Harga Produk per kabupaten/kota 43

Gambar 37. Halaman Form Produk tab keenam – Selesai 44

4.5.2 Menambah Produk Principle 44

Gambar 38. Menu Pra Katalog - sub menu Penawaran 45


Gambar 40. Halaman Daftar Produk 46

Gambar 41. Halaman Daftar Produk Principal - Filter Penyedia 47

Gambar 42. Halaman Daftar Produk Principal - Filter Penyedia 48

Gambar 43. Halaman Daftar Produk Principal - Validasi Tambah Produk 49

Gambar 44. Halaman Daftar Produk Principal 49

Gambar 45. Halaman Daftar Produk 51

4.5.3 Mengajukan Distributor / Pelaksana Pekerjaan 52

Gambar 46. Halaman Daftar Penawaran - Aksi Distributor 52

Gambar 47. Halaman Tambah Distributor 53

Gambar 48. Halaman Tambah Distributor tab pertama - Pilih distributor/pelaksana pekerjaan 54


6 Gambar 49. Halaman Tambah Distributor tab kedua - Informasi Distributor/Pelaksana Pekerjaan 55

Gambar 50. Halaman Tambah Distributor tab ketiga - Tambah Representatif 56

Gambar 51. Halaman Distributor - Kirim Penawaran 57

Gambar 52. Halaman Distributor - Notifikasi Berhasil Kirim Penawaran untuk Distributor/Pelaksana Pekerjaan 57

4.6 Kirim Penawaran 58

Gambar 53. Halaman 58

Gambar 54. Halaman Submit Penawaran 59

4.7 Revisi Penawaran [Dokumen Kualifikasi & Administrasi] 60

Gambar 55. Halaman Daftar Penawaran - Aksi Detail 60

Gambar 56. Halaman Detail Penawaran - Aksi Sinkronisasi SiKaP 61

Gambar 57. Halaman Revisi Dokumen Penawaran 62

Gambar 58. Halaman Revisi Penawaran 63

Gambar 59. Halaman Informasi Revisi 64

Gambar 60. Halaman Unggah File Revisi 64

Gambar 61. Halaman Daftar File Revisi 65

Gambar 62. Halaman Kirim Revisi 65

4.8 Proses Negosiasi 66


7 Gambar 63. Halaman Proses Negosiasi 66

Gambar 64. Halaman Negosiasi Pokja 67

4.8.1 Proses Negosiasi Harga Nasional 67

Gambar 65. Halaman Negosiasi Penawaran 68

Gambar 66. Halaman Negosiasi Harga 69


Gambar 68. Halaman Input Harga Negosiasi 70

Gambar 69. Halaman Negosiasi Penyedia 71

Gambar 70. Halaman Negosiasi Diterima 72

4.8.2 Proses Negosiasi Harga Kabupaten / Kota 74

Gambar 71. Halaman Verifikasi dan Negosiasi Pokja 74


Gambar 73. Halaman Negosiasi Penyedia 76

Gambar 74. Halaman Unduh Harga Negosiasi Pokja 76

Gambar 75. Halaman Aksi Negosiasi 77

Gambar 76. Halaman Unduh Harga Pokja 77

Gambar 77. Halaman Edit Harga Utama Sesuai dengan Harga Negosiasi 78


8 Gambar 78. Halaman Edit Harga Utama Sesuai dengan Harga Penyedia 79

4.8.3 Proses Negosiasi Harga Provinsi 79

Gambar 79. Halaman Status Negosiasi Pokja 80

Gambar 80 . Halaman Negosiasi Ulang 81

Gambar 81. Halaman Hasil Negosiasi dari Pokja 81

Gambar 82. Halaman Aksi Negosiasi 82

Gambar 83 . Halaman Unduh Harga Pokja 83

Gambar 84. Halaman Edit Harga Utama 84

Gambar 85. Halaman Upload Harga Produk Provinsi 84

Gambar 84 . Halaman Unggah Harga 85

Gambar 86 . Halaman List Negosiasi Harga 86

4.9 Laporkan 86

Gambar 87. Menu Laporkan 87

Gambar 88. Form Laporkan 88

4.10 Diskusi Produk 88

Gambar 89. Menu Diskusi Produk 89

5. Mengakhiri Aplikasi 89


9 Gambar 90. Halaman Beranda Katalog Elektronik - Mengakhiri Aplikasi 90

6. Penutup 90


10 1. Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan

pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah

secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selain itu sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (5) pada Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 K/L/PD wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui metode e-Purchasing yang menyangkut

pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Selain itu

pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 menjadikan pedoman selaku K/L/PD dalam

melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

Proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi,

efektifitas, transparansi, dan akuntahapanilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa

Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya

persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengadaan

barang/jasa Pemerintah.


11 e-Purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Dalam

e-Purchasing produk barang/jasa Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh (download) format surat

pesanan/surat perjanjian, unggah (upload) hasil scan kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk

barang/jasa Pemerintah. Dengan adanya e-Purchasing produk barang/jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk

barang/jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan.

Produk yang sudah tampil di Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan

e-Purchasing. Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah menampilkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk,

harga, serta gambar dari produk barang/jasa Pemerintah.

Produk yang sudah tampil di Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan

e-Purchasing. Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah menampilkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk,

harga, serta gambar dari produk barang/jasa Pemerintah.


12 2. Alur Proses Pra Katalog Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam Aplikasi

Gambar 1. Alur Proses Pra Katalog Produk Barang/Jasa Pemerintah dalam Aplikasi


13 3. Memulai Aplikasi

3.1 Login Penyedia

Penyedia dapat mengakses Katalog Elektronik melalui alamat e-katalog.lkpp.go.id dengan menggunakan akun Penyedia yang

terdaftar di LPSE. Untuk masuk ke dalam aplikasi Katalog Elektronik, pilih Login, maka akan tampil halaman Login.

Gambar 2. Halaman Awal Katalog Elektronik


14

Setelah masuk ke halaman Login, isi form username dan password pada form Login Penyedia, kemudian pilih tombol Login.

Gambar 3. Halaman Login


15 Saat penyedia baru pertama kali masuk ke dalam aplikasi, penyedia akan diminta untuk melakukan Aktivasi akun. Klik tombol

Simpan, kemudian login ulang kembali.

Gambar 4. Pop up window aktivasi akun saat penyedia login pertama kali ke aplikasi Katalog Elektronik

Selanjutnya penyedia akan diminta untuk mengisi status UKM/Non UKM. Format Surat Pernyataan dapat diunduh pada bagian

Form, kemudian unggah Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh pihak berwenang ke aplikasi Katalog Elektronik (Isikan

Nama Dokumen terlebih dahulu, kemudian pilih file yang akan diunggah). Pengisian status UKM/Non UKM ini wajib dilakukan,

penyedia tidak dapat mengakses laman lain dari Katalog Elektronik apabila belum mengisi form status UKM/Non UKM ini.


16

Gambar 5. Laman Status UKM/Non UKM - Tab Informasi


17 Form pada laman Penyedia UKM yang perlu diisi sebagai berikut:

Tipe Penyedia : pilihan Kecil, Menengah, Non UKM;

Surat Pernyataan : untuk mengunduh template Surat Pernyataan;

Dokumen Pendukung : unggah Dokumen Pendukung termasuk Surat Pernyataan.

Gambar 6. Laman Status UKM/Non UKM - tab Form


18 4. Penjelasan Fungsi dan Fitur

4.1 Halaman Syarat & Ketentuan

Setelah mengisi informasi status UKM / Non UKM, apabila penyedia login maka akan tampil halaman Syarat dan Ketentuan

penggunaan aplikasi. Semua pengguna sistem terikat dengan persyaratan dan ketentuan penggunaan aplikasi, klik checkbox

persetujuan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi di bagian bawah laman tersebut dan klik tombol Simpan.

Gambar 7. Halaman Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi


19 4.2 Melihat Pengumuman Proses Pemilihan

Pada halaman Pengumuman terdapat daftar pengumuman proses pemilihan yang dapat diikuti oleh Penyedia. Kemudian pilih salah

satu dari Pengumuman untuk melakukan pendaftaran dan pengajuan penawaran.

Gambar 8. Halaman Pengumuman Proses Pemilihan


20 4.3 Daftar Proses Pemilihan

Pada halaman Pengumuman, Penyedia dapat melihat informasi nama komoditas, dokumen pemilihan, dan jadwal tahapan proses

pemilihan. Untuk melakukan pendaftaran, Penyedia pilih tombol Daftar. Apabila telah melakukan pendaftaran, selanjutnya

Penyedia dapat mengunduh dokumen pemilihan.

Gambar 9. Halaman Pengumuman - Daftar


21 Penyedia dapat melihat informasi merek atau unit pengukuran yang sudah tercatat pada komoditas yang akan dilakukan proses

pemilihan tersebut dengan cara klik info pada Daftar Merek. Apabila belum tercatat, maka ini akan berpengaruh terhadap Penyedia

ketika akan melakukan input produk saat proses penawaran. Merek atau unit pengukuran tidak ada sehingga proses input produk

tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, apabila merek atau unit pengukuran belum tercatat, maka ajukan melalui LPSE Support

dengan menyampaikan nama komoditas, merek/unit pengukuran yang perlu ditambahkan, serta bukti dukung untuk merek

tersebut (sertifikat merek atau LoA dengan prinsipal luar negeri yang menunjukkan merek tersebut).

Untuk melihat merek yang sudah terdaftar klik tombol Info pada label Daftar Merek, sedangkan untuk melihat daftar Unit

Pengukuran, klik tombol Unit Pengukuran pada laman info merek.

Gambar 10. Halaman Pengumuman - Info Merk


22

Gambar 11. Halaman Info Merk

Selain itu, Penyedia juga dapat melihat informasi peserta yang sudah mendaftar pada proses pemilihan tersebut dengan cara klik

Lihat Daftar Peserta pada Jumlah Pendaftar


23 Gambar 12. Halaman Pengumuman - Lihat Daftar Peserta

Gambar 13. Halaman Daftar Peserta Proses Pemilihan

4.4 Pemberian Penjelasan

Penyedia dapat mengajukan pertanyaan terkait penawaran yang akan diajukan pada saat pemberian penjelasan. Klik Detail pada

Pengumuman kemudian klik Pemberian Penjelasan.


24 Gambar 14. Halaman Pengumuman - Pemberian Penjelasan

Klik tombol Ajukan Pertanyaan.

Gambar 15. Halaman Pemberian Penjelasan - Ajukan Pertanyaan

Isikan Judul pertanyaan dan pada deskripsi pertanyaan diisi pertanyaan yang akan disampaikan serta unggah file pendukung

(apabila diperlukan). Setelah selesai maka klik Simpan.


25

Gambar 16. Halaman Ajukan Pertanyaan

Setelah berhasil disimpan, maka pertanyaan yang telah diajukan tampil di Daftar Pertanyaan. Penyedia lain yang sudah melakukan

pendaftaran pada proses pemilihan tersebut, dapat ikut membantu menjawab pertanyaan (apabila diperlukan).

Gambar 17. Halaman Ajukan Pertanyaan berhasil


26 Cara memberikan jawaban yaitu, pilih pertanyaan dari Daftar Pertanyaan. Klik pada judul pertanyaan tersebut, kemudian akan

tampil laman pertanyaan.

Gambar 18. Halaman Ajukan Pertanyaan - Daftar Pertanyaan

Kemudian isi jawaban pada form yang telah disediakan kemudian klik tombol Simpan.


27

Gambar 19. Halaman Ajukan Pertanyaan - Menjawab Pertanyaan Penyedia Lain


28 4.5 Ajukan Penawaran

Apabila telah memasuki jadwal Pemasukan Penawaran, tombol Ajukan Penawaran akan tampil. Tombol ini akan tampil ketika

sebelumnya telah melakukan pendaftaran proses pemilihan. Untuk mengajukan penawaran, pilih tombol Ajukan Penawaran.

Gambar 20. Halaman Ajukan Penawaran


29 Pada halaman pertama Ajukan Penawaran terdapat informasi data-data yang sudah terintegrasi dengan data SiKaP. Harap lengkapi

data di SIKaP, apabila diperlukan pengubahan data, maka pengubahan data tersebut hanya dapat dilakukan melalui aplikasi SIKaP.

Selanjutnya pilih Berikutnya.

Gambar 21. Halaman Data SiKaP


30 Di halaman kedua Ajukan Penawaran, penyedia dapat mengisikan data PIC yang dapat dihubungi saat proses pemilihan, lalu pilih

Simpan.

Gambar 22. Halaman Informasi PIC

Selanjutnya adalah mengisi dan melengkapi Dokumen Penawaran, Produk, dan Distributor/Pelaksana Pekerjaan. Untuk dapat

mengirimkan penawaran ke Pokja, Penyedia harus menyelesaikan proses input dokumen, produk, dan distributor.Proses input

dokumen , produk, dan distributor tersebut dapat dilakukan seperti pada bab berikut ini.


31 4.5.1 Unggah Dokumen Penawaran

Apabila data awal saat ajukan penawaran telah berhasil disimpan, selanjutnya Penyedia perlu melengkapi informasi Dokumen

Penawaran, Produk, dan Distributor/Pelaksana Pekerjaan yang akan ditawarkan. Penyedia dapat mengunggah dokumen penawaran

pada form yang sudah disediakan untuk pengajuan penawaran terkait komoditas tersebut. Pilih Aksi, kemudian pilih Dokumen

Penawaran.

Gambar 23. Halaman Daftar Penawaran


32

Gambar 24. Halaman Dokumen Penawaran

Selanjutnya isi Nama Dokumen terlebih dahulu, kemudian pilih file yang akan diunggah. Apabila sudah lengkap, klik tombol Simpan.

Selanjutnya melakukan input produk dan distributor/pelaksana pekerjaan.

Gambar 25. Halaman Unggah Dokumen Penawaran

4.5.2 Menambah Produk Non Principle

Setelah mengisi data dokumen penawaran, selanjutnya penyedia perlu melakukan input data produk dan distributor/pelaksana

pekerjaan. Penyedia dapat memilih menu Pra Katalog lalu pilih sub menu Penawaran.


33

Gambar 26. Menu Pra Katalog - sub menu Penawaran

Selanjutnya akan tampil halaman Daftar Penawaran. Penyedia pilih penawaran yang akan dilakukan proses input produk, pilih Aksi

lalu pilih Produk untuk menambahkan produk.


34 Gambar 27. Halaman Daftar Penawaran

Kemudian akan tampil halaman Detail Penawaran yang berisi daftar produk yang diajukan oleh Penyedia. Untuk menambahkan

produk Penyedia dapat pilih tombol Tambah Produk.

Gambar 28. Halaman Detail Penawaran

Setelah memilih tombol Tambah Produk, akan tampil halaman form produk. Pada tahapan pertama form produk, Penyedia wajib

melengkapi data produk yang berisi mengenai detail produk.

1. Nama Produk: diisi dengan Nama Produk (Nama Produk tidak dapat diubah ketika data produk sudah disimpan/diajukan

penayangan produk;

2. Merek: pilih merek yang sudah terdaftar dalam aplikasi Katalog Elektronik (apabila merek belum tercatat, maka ajukan

melalui LPSE Support dengan menyampaikan nama komoditas, merek yang perlu ditambahkan, serta bukti dukung untuk

merek tersebut berupa sertifikat merek atau LoA dengan prinsipal luar negeri yang menunjukkan merek tersebut);

3. No Produk: diisi dengan nomor SKU/Part Number;


35 4. Jenis produk: pilih jenis produk apakah lokal atau impor;

5. Unit Pengukuran: pilih unit pengukuran yang sudah terdaftar dalam aplikasi Katalog Elektronik (apabila unit pengukuran

belum tercatat, maka ajukan melalui LPSE Support dengan menyampaikan nama komoditas dan unit pengukuran yang perlu

ditambahkan);

6. Berlaku sampai: diisikan tanggal. Apabila melebihi tanggal masa berlaku, maka produk otomatis akan turun tayang;

a. Diisi dengan masa berlaku NIE untuk Komoditas Obat;

b. Diisi dengan masa berlaku AKD/AKL/Surat Keterangan Lainnya untuk Komoditas Alat Kesehatan;

c. Diisi dengan masa berlaku Test Report untuk Komoditas Alat dan Mesin Pertanian;

d. Selain dari 3 tersebut di atas, diisi dengan tanggal bebas sesuai kebijakan Penyedia.

7. Stok Produk. apabila dalam aplikasi sudah otomatis tertulis unlimited, maka tidak perlu diisi. Selain itu, Penyedia perlu

mengisi informasi:

a. Jumlah Stok Produk: diisi dengan jumlah stok produk. Stok produk ini akan otomatis berkurang ketika sudah ada

pemesanan dalam e-Purchasing. Stok dalam paket akan kembali ke Stok produk ketika paket dibatalkan.

b. Jumlah Stok Inden: diisi dengan informasi jumlah stok inden.

8. Kategori Produk: dipilih berdasarkan kategori yang ada pada komoditas;

9. TKDN (%): diisi dengan nilai TKDN dari Sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian (lampirkan Sertifikat

TKDN pada Lampiran apabila mengisi nilai TKDN).

Jika sudah melengkapi semua data produk, lalu pilih tombol Berikutnya. Nama Produk dan Merek tidak dapat diubah apabila data

produk sudah disimpan, pastikan nama produk dan merek yang dipilih benar.


36

Gambar 29. Halaman Form Produk tab pertama – Data Produk


37 Kemudian pada tahapan kedua tampil halaman KBKI. Penyedia memilih kode KBKI dengan pilih tombol Tambah pada kode KBKI

yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan atau dengan mengisikan kode KBKI pada kolom Pencarian. Jika sudah tampil pop up

info kode KBKI berhasil ditambahkan, lalu pilih tombol Berikutnya.

Gambar 30. Halaman Form Produk tab kedua - Kode KBKI


38 Pada tahapan ketiga penyedia mengisikan spesifikasi dari produk. Penyedia dapat menambahkan gambar dengan pilih tombol

Tambah Gambar dan pilih tombol Tambah Lampiran untuk dapat menambahkan lampiran dari produk tersebut. Setelah selesai

mengisikan data/informasi pilih tombol Berikutnya.

Gambar 31. Halaman Form Produk tab ketiga – Spesifikasi Produk

Kemudian pada tahapan keempat, Penyedia mengisi informasi harga produk. Harga produk ini dibedakan berdasarkan kelas harga

nasional (1 harga), kelas harga provinsi (sesuai jumlah provinsi), dan kelas harga kabupaten/kota (sesuai jumlah kabupaten/kota).


39 4.5.1.1 Harga Nasional

Tambah produk untuk harga nasional, langkah pertama mengisikan form tanggal harga, masukkan harga pemerintah dan harga

retail. Kemudian klik tombol Unduh Template untuk mengisi informasi Referensi Ongkos Kirim dan lakukan edit dengan mengisikan

harga sesuai kolom pada file excel (jangan mengubah format file excel tersebut, cukup mengisi nilai pada format tersebut berupa

angka). Jika sudah selesai simpan file tersebut kemudian klik tombol Unggah File untuk mengunggah file Referensi Ongkos Kirim

yang telah diisi. Ketika sudah diunggah, file tersebut dapat dilihat dengan klik tombol Lihat. Setelah selesai kemudian klik

Berikutnya.

Gambar 32. Halaman Form Produk tab keempat – Harga Produk


40 4.5.1.2 Harga Provinsi

Untuk mengisi harga per provinsi, langkah keempat yaitu memilih wilayah jual dengan melakukan check box pada wilayah yang

dipilih. Jika sudah klik tombol Berikutnya.

Gambar 33. Halaman Form Produk tab keempat – Pilih Wilayah Jual


41 Langkah kelima pada tambah produk yaitu mengisikan form tanggal harga. Kemudian klik tombol Unduh Template pada Unggah

Harga (Excel) untuk mengunduh Template Harga dan Unduh Template pada Unggah Referensi Ongkir untuk mengunduh template

referensi ongkos kirim dan isi data harga/referensi ongkos kirim dengan mengisikan nilai sesuai kolom pada file excel tersebut.

Pastikan semua kolom terisi dengan benar dan tidak mengubah format tersebut. Jika sudah selesai, simpan file tersebut kemudian

klik tombol Unggah File untuk mengunggah masing-masing file harga dan referensi ongkos kirim yang telah diisi. Ketika sudah

diunggah, file tersebut dapat dilihat dengan klik tombol Lihat. Setelah selesai kemudian klik Berikutnya.

Gambar 34. Halaman Form Produk tab kelima – Harga Produk per provinsi


42

4.5.1.3 Harga Kabupaten/Kota

Untuk mengisi harga per kabupaten/kota, langkah keempat yaitu memilih wilayah jual dengan melakukan check box pada wilayah

yang dipilih. Jika sudah klik tombol Berikutnya.

Gambar 35. Halaman Form Produk tab keempat – Wilayah Jual Harga Kabupaten / Kota


43 Langkah kelima pada tambah produk yaitu mengisikan form tanggal harga. Kemudian klik tombol Unduh Template pada Unggah

Harga (Excel) untuk mengunduh Template Harga dan isi data harga dengan mengisikan nilai sesuai kolom pada file excel tersebut.

Pastikan semua kolom terisi dengan benar dan tidak mengubah format tersebut. Jika sudah selesai, simpan file tersebut kemudian

klik tombol Unggah File untuk mengunggah file harga yang telah diisi. Ketika sudah diunggah, file tersebut dapat dilihat dengan klik

tombol Lihat. Setelah selesai kemudian klik Berikutnya.

Gambar 36. Halaman Form Produk tab kelima – Harga Produk per kabupaten/kota

Pada tahapan terakhir akan tampil nomor produk yang dibuat dari aplikasi Katalog Elektronik. Penyedia mengisikan pesan

pengajuan penayangan produk yang sudah dibuat dan check list yang terdapat pada pernyataan ‘Dengan ini saya mengajukan


44 penayangan produk’. Lalu pilih tombol Simpan jika data yang diisikan semua sudah benar. Data yang sudah disimpan tidak dapat

diubah. Data produk dapat diubah ketika Pokja menolak produk tersebut pada tahapan Evaluasi Teknis dan Harga .

Gambar 37. Halaman Form Produk tab keenam – Selesai

4.5.2 Menambah Produk Principle

Setelah mengisi data dokumen penawaran, selanjutnya penyedia perlu melakukan input data produk dan distributor/pelaksana

pekerjaan. Penyedia dapat memilih menu Pra Katalog lalu pilih sub menu Penawaran.


45

Gambar 38. Menu Pra Katalog - sub menu Penawaran

Selanjutnya akan tampil halaman Daftar Penawaran. Penyedia pilih penawaran yang akan dilakukan proses input produk, pilih Aksi

lalu pilih Produk untuk menambahkan produk.


46 Gambar 39. Halaman Daftar Penawaran

Kemudian akan tampil halaman Detail Penawaran yang berisi daftar produk yang diajukan oleh Penyedia. Untuk menambahkan

produk Penyedia dapat pilih tombol Tambah Produk.

Gambar 40. Halaman Daftar Produk

Setelah memilih tombol Tambah Produk, akan tampil halaman cari produk. Pada tahapan pertama cari produk,selanjutnya

Penyedia dapat memilih Penyedia pada filter, lalu klik cari data seperti gambar berikut:


47

Gambar 41. Halaman Daftar Produk Principal - Filter Penyedia


48 Kemudian tahap berikutnya pilih produk yang diinginkan dengan klik checklist box yang ada pada daftar produk, jika sudah maka

selanjutnya klik tombol Tambah Produk seperti pada gambar berikut.

Gambar 42. Halaman Daftar Produk Principal - Filter Penyedia


49 Setelah klik tombol Tambah Produk maka akan tampil halaman berikut, pilih Ya untuk menambah produk, pilih Tidak jika ingin

membatalkan produk yang dipilih.

Gambar 43. Halaman Daftar Produk Principal - Validasi Tambah Produk

Tahap Selanjutnya Kembali ke Daftar Produk dengan klik Daftar Produk seperti pada gambar dibawah

Gambar 44. Halaman Daftar Produk Principal


50 Setelah masuk ke halaman Daftar Produk kembali, klik ubah pada setiap produk yang telah ditambahkan

Masukan tanggal harga, harga utama dan keterangan pada produk yang dipilih, lalu ceklis pernyataan “dengan ini saya

mengajukan penayangan produk” dan klik simpan


51

Gambar 45. Halaman Daftar Produk


52 4.5.3 Mengajukan Distributor / Pelaksana Pekerjaan

Setelah mengajukan produk, selanjutnya penyedia mengajukan distributor/pelaksana pekerjaan. Distributor/pelaksana pekerjaan

inilah yang nantinya akan merespon proses pengiriman paket dalam transaksi e-Purchasing. Klik Aksi kemudian pilih Distributor

pada penawaran yang diajukan.

Gambar 46. Halaman Daftar Penawaran - Aksi Distributor

Klik tombol Tambah Distributor untuk menambahkan distributor/pelaksana pekerjaan.


53

Gambar 47. Halaman Tambah Distributor

Pilih jenis kategori jenis pencarian lalu isikan keyword untuk nama distributor/pelaksana pekerjaan. Kemudian klik icon Cari. Pilih

distributor/pelaksana pekerjaan yang dicari dengan klik icon Pilih. Nama distributor/pelaksana pekerjaan ini hanya dapat dipilih

ketika distributor/pelaksana pekerjaan telah memiliki akun SPSE. Jika sudah selesai langkah pertama kemudian klik Selanjutnya.


54

Gambar 48. Halaman Tambah Distributor tab pertama - Pilih distributor/pelaksana pekerjaan

Pada langkah kedua menampilkan informasi distributor/pelaksana pekerjaan, kemudian klik Selanjutnya.


55

Gambar 49. Halaman Tambah Distributor tab kedua - Informasi Distributor/Pelaksana Pekerjaan

Langkah ketiga adalah menambah informasi representatif dari distributor/pelaksana pekerjaan tersebut dengan cara klik icon

Tambah Representatif. Isikan nama representatif, no telp dan email. Jika sudah klik Simpan.


56

Gambar 50. Halaman Tambah Distributor tab ketiga - Tambah Representatif

Setelah selesai menambah dan mengisi informasi distributor/pelaksana pekerjaan, selanjutnya adalah memilih

distributor/pelaksana pekerjaan yang akan diajukan untuk proses penawaran. Pilih checkbox pada nama distributor/pelaksana

pekerjaan yang akan diajukan lalu klik Kirim Penawaran.


57

Gambar 51. Halaman Distributor - Kirim Penawaran

Jika berhasil dikirim maka status untuk distributor/pelaksana pekerjaan yang diajukan menjadi Menunggu Persetujuan. Data yang

sudah diajukan tidak dapat diubah, harap cek kembali sebelum melakukan Kirim Penawaran.

Gambar 52. Halaman Distributor - Notifikasi Berhasil Kirim Penawaran untuk Distributor/Pelaksana Pekerjaan

Pastikan sudah mengisi dan melengkapi data pada Dokumen Penawaran, Produk, dan Distributor ketika akan mengikuti proses

pemilihan suatu komoditas.


58 4.6 Kirim Penawaran

Setelah penyedia melakukan upload file penawaran, menambahkan produk, menambahkan distributor,selanjutnya penyedia dapat

melakukan kirim penawaran. Pada aksi ini sudah ada validasi, jika ada salah satu diantara upload file, produk dan distributor yang

belum ditambahkan maka akan ada notifikasi yang muncul seperti berikut :

Gambar 53. Halaman

Untuk melakukan submit atau mengirimkan penawaran yang dilakukan ke bagian Pokja, klik menu kirim.


59

Gambar 54. Halaman Submit Penawaran


60 4.7 Revisi Penawaran [Dokumen Kualifikasi & Administrasi]

Ketika melakukan revisi kualifikasi dan administrasi penyedia dapat melakukan sinkronisasi sikap untuk mendapatkan data terbaru

dari SIKaP dengan cara klik aksi detail pada penawaran kemudian klik tombol sinkronisasi SiKaP seperti berikut :

Gambar 55. Halaman Daftar Penawaran - Aksi Detail


61

Gambar 56. Halaman Detail Penawaran - Aksi Sinkronisasi SiKaP

Ketika, Pokja memberikan kesempatan kepada calon Penyedia Katalog Elektronik untuk memperbaiki dokumen penawaran

kualifikasi dan administrasi, maka Penyedia dapat merevisi dokumen penawaran yang harus direvisi yakni dengan status Revisi.


62

Gambar 57. Halaman Revisi Dokumen Penawaran

Kemudian klik aksi pada penawaran berstatus revisi. Selanjutnya klik revisi penawaran.


63

Gambar 58. Halaman Revisi Penawaran

Selanjutnya akan diarahkan ke halaman revisi, pada halaman ini akan ditampilkan alasan usulan perlu direvisi dan batas waktu

revisi. File yang tampil pada halaman revisi ini adalah file yang harus dilakukan revisi oleh penyedia.


64

Gambar 59. Halaman Informasi Revisi

Klik tombol Ubah File untuk mengubah file yang ingin diperbaharui.

Gambar 60. Halaman Unggah File Revisi

Ketika file telah diubah, sistem akan menampilkan file sebelumnya dan file terbaru/terpilih.


65

Gambar 61. Halaman Daftar File Revisi

Selanjutnya kirim kembali revisi dengan klik aksi Kirim.

Gambar 62. Halaman Kirim Revisi

Setelah penyedia mengirim file revisi, penyedia masih dapat melakukan revisi dokumen selama pokja belum melakukan proses

evaluasi kualifikasi dan administrasi.


66 4.8 Proses Negosiasi

Setelah proses evaluasi kualifikasi dan administrasi, pokja akan melakukan aksi terhadap produk yang diajukan oleh penyedia. Jika

pokja melakukan negosiasi terhadap produk yang diajukan maka penyedia dapat memberikan respon terhadap negosiasi pokja

yaitu bisa menerima hasil negosiasi pokja atau bisa juga melakukan negosiasi kembali dari hasil negosiasi pokja.

Gambar 63. Halaman Proses Negosiasi


67

Jika Pokja sudah melakukan negosiasi, maka status negosiasi produk menjadi Negosiasi Pokja. Jika penyedia akan melakukan

negosiasi maka klik aksi negosiasi harga.

Gambar 64. Halaman Negosiasi Pokja

Selanjutnya dibawah ini menjelaskan proses negosiasi di setiap kelas harga.

4.8.1 Proses Negosiasi Harga Nasional


68 Untuk melakukan negosiasi terhadap penawaran, klik aksi pada daftar penawaran, kemudian pilih menu produk,

Gambar 65. Halaman Negosiasi Penawaran

kemudian pada halaman produk, klik aksi lalu pilih negosiasi harga.


69 Gambar 66. Halaman Negosiasi Harga

Setelah melakukan negosiasi harga, penyedia akan dialihkan ke halaman detail negosiasi untuk negosiasi di baris terakhir dengan

status Negosiasi Pokja kemudian klik aksi negosiasi.


Kemudian akan muncul popup untuk melakukan negosiasi. Penyedia dapat mengisikan harga negosiasi. Jika sudah klik tombol Ya.


70

Gambar 68. Halaman Input Harga Negosiasi


71 Jika penyedia sudah menginputkan harga negosiasi maka statusnya menjadi Negosiasi Penyedia, dan harga negosiasi penyedia

akan tercantum di bagian harga utama.

Gambar 69. Halaman Negosiasi Penyedia

Ketika pihak Pokja menerima penawaran, maka status akan berubah menjadi Diterima.


72

Gambar 70. Halaman Negosiasi Diterima


73 Kemudian pada daftar produk dapat dilihat status negosiasi pada produk tersebut, jika sudah diterima maka status negosiasi

Diterima.


74 4.8.2 Proses Negosiasi Harga Kabupaten / Kota

Gambar 71. Halaman Verifikasi dan Negosiasi Pokja

Setelah penyedia mengajukan penawaran, pihak pokja dapat memverifikasi dan melakukan negosiasi penawaran tersebut.

Kemudian ketika pihak pokja melakukan negosiasi, status penawaran akan berubah menjadi “Negosiasi Pokja”


75


Selanjutnya, penyedia dapat melihat, menerima penawaran dari pokja atau melakukan negosiasi ulang. Jika penyedia setuju

dengan harga penawaran pokja, maka penyedia dapat menginputkan harga utama sesuai harga hasil negosiasi pokja. Sebaliknya,

jika penyedia tidak setuju dapat melakukan negosiasi ulang, dengan cara mengklik menu “Negosiasi Harga”.


76

Gambar 73. Halaman Negosiasi Penyedia

Kemudian lihat hasil negosiasi dari pokja, dengan mengunduh file hasil negosiasi dari pokja,

Gambar 74. Halaman Unduh Harga Negosiasi Pokja

Selanjutnya klik aksi “Negosiasi”,


77

Gambar 75. Halaman Aksi Negosiasi

Kemudian klik unduh harga pokja untuk dapat memasukkan harga negosiasi yang diinginkan,

Gambar 76. Halaman Unduh Harga Pokja


78 Jika penyedia menyetujui harga negosiasi pada file harga pokja yang telah diunduh, edit harga utama sesuai dengan harga negosiasi

pokja.

Gambar 77. Halaman Edit Harga Utama Sesuai dengan Harga Negosiasi

Sedangkan jika penyedia tidak setuju dengan harga negosiasi dari pokja, Penyedia dapat memberikan penawaran lain dengan

mengedit harga utama sesuai dengan harga yang diinginkan penyedia.


79

Gambar 78. Halaman Edit Harga Utama Sesuai dengan Harga Penyedia

Selanjutnya file yang telah diedit, baik file menerima penawaran dari pokja atau melakukan negosiasi kembali dengan pokja,

diunggah melalui menu “unggah harga”, lalu masukkan catatan terima penawaran atau melakukan negosiasi kembali dengan pokja.

Kemudian klik tombol simpan, untuk menyimpan perubahan data negosiasi yang dilakukan.

Setelah pihak pokja menerima negosiasi dari penyedia, status negosiasi akan berubah menjadi diterima.

4.8.3 Proses Negosiasi Harga Provinsi

Setelah penyedia mengajukan penawaran, pihak pokja dapat memverifikasi dan melakukan negosiasi penawaran tersebut.

Kemudian ketika pihak pokja melakukan negosiasi, status penawaran akan berubah menjadi “Negosiasi Pokja”.


80

Gambar 79. Halaman Status Negosiasi Pokja

Selanjutnya, penyedia dapat melihat, menerima penawaran dari pokja atau melakukan negosiasi ulang. Jika penyedia setuju

dengan harga penawaran pokja, maka penyedia dapat menginputkan harga utama sesuai harga hasil negosiasi pokja, Sebaliknya

jika penyedia tidak setuju dapat melakukan negosiasi ulang, dengan cara mengklik menu “Negosiasi Harga”.


81 Gambar 80 . Halaman Negosiasi Ulang

Kemudian lihat hasil negosiasi dari pokja, dengan mengunduh file hasil negosiasi dari pokja.

Gambar 81. Halaman Hasil Negosiasi dari Pokja


82 Selanjutnya klik aksi “Negosiasi”,

Gambar 82. Halaman Aksi Negosiasi


83 Kemudian klik unduh harga pokja untuk dapat memasukkan harga negosiasi yang diinginkan,

Gambar 83 . Halaman Unduh Harga Pokja


84 jika penyedia menyetujui harga negosiasi pada file harga pokja yang telah diunduh, edit harga utama sesuai dengan harga

negosiasi,

Gambar 84. Halaman Edit Harga Utama

Sedangkan jika penyedia tidak setuju dengan harga negosiasi dari pokja, Penyedia dapat memberikan penawaran lain dengan

mengedit harga utama sesuai dengan harga yang diinginkan penyedia.

Gambar 85. Halaman Upload Harga Produk Provinsi


85 Selanjutnya file yang telah diedit, baik file menerima penawaran dari pokja atau melakukan negosiasi kembali dengan pokja,

diunggah melalui menu “unggah harga”, lalu masukkan catatan terima penawaran atau melakukan negosiasi kembali dengan pokja.

Kemudian klik tombol simpan, untuk menyimpan perubahan data negosiasi yang dilakukan.

Gambar 84 . Halaman Unggah Harga

Setelah menyimpan data negoisasi, status Negosiasi Penyedia akan ditampilkan.


86

Gambar 86 . Halaman List Negosiasi Harga

Jika negosiasi diterima oleh pokja maka status negosiasi menjadi Diterima.

4.9 Laporkan

Menu laporkan digunakan untuk menyampaikan pengaduan atau laporan ke LKPP terhadap produk yang tayang di Katalog

Elektronik. Menu laporkan berada dalam detail produk. Masuk ke dalam Detail Produk, lalu pilih tab menu Laporkan.


87

Gambar 87. Menu Laporkan

Selanjutnya akan tampil form laporkan yang akan diisikan oleh pelapor. Isi data sesuai form yang telah disediakan serta unggah

lampiran/data dukung terkait aduan/laporan tersebut. Lalu klik check box untuk konfirmasi apakah data yang dimasukkan sudah

benar. Terakhir ketikkan kode yang ditampilkan pada form yang tersedia dan klik tombol Kirim.


88

Gambar 88. Form Laporkan

4.10 Diskusi Produk

Menu diskusi produk digunakan untuk membantu pengguna bertanya atau berdiskusi kepada pihak penyedia barang/jasa terkait

dengan produk yang tayang di Katalog Elektronik. Diskusi dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan oleh pengguna lain dan


89 Penyedia barang/jasa Katalog Elektronik tersebut ditampilkan pada halaman detail produk. Pengguna lain juga dapat melihat dan

ikut serta melakukan diskusi terkait produk barang/jasa yang tayang pada Katalog Elektronik tersebut. Untuk melakukan diskusi

produk, pengguna harus mempunyai akses untuk login dalam Katalog Elektronik. Pilih tab menu Diskusi Produk, kemudian

masukkan pertanyaan melalui form yang sudah disediakan dan klik tombol Kirim.

Gambar 89. Menu Diskusi Produk

5. Mengakhiri Aplikasi

Klik menu nama pengguna pada pojok kanan atas, lalu pilih Logout untuk mengakhiri aplikasi.


90

Gambar 90. Halaman Beranda Katalog Elektronik - Mengakhiri Aplikasi


91 6. Penutup

Petunjuk pengoperasian ini dibuat sesuai dengan versi Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah tertentu. Untuk

meningkatkan pelayanan, Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah diperbarui pada waktu tertentu sehingga petunjuk

pengoperasian ini pada beberapa bagian, tidak lagi sesuai dengan versi Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah yang

sedang digunakan. Jika Anda mendapatkan kesulitan dalam pengoperasian Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah,

silakan menghubungi Communication Center LKPP di nomor 144 atau melalui LPSE Support.


DAFTAR ISI - LKPP

Documents

Transcript of DAFTAR ISI - LKPP