TaxBase Document

DATADATA WAJIB PAJAKNAMA:CVBETONSJAYANPWP:012345678521000JENIS USAHA:JASAKONSTRUKSIDIREKTUR:ADITYANPWP DIREKTUR:067561235521000PERIODE PEMBUKUAN:01111211DATA PEMBAYARAN PAJAK- PPh Pasal 22:Objek PPh:0.0PPh Pasal 22:0.0- PPh Pasal 25:Jan s/d Mar:0.0April s/d Des:0.0+Total PPh Pasal 25:0.0- PPh Pasal 4 (2):Objek PPh:$3,600,000,000PPh Pasal 4 (2):$108,000,000Pemungut PPh Pasal 22:Nama:NPWP:PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tidak ditanggung perusahaansehingga per 31 Desember 2011 tidak ada hutang PPh Pasal 21masa Desember 2011

PENYUSUTANLAMPIRAN KHUSUS1ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAK2011DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKALNPWP:012345678521000NAMA WAJIB PAJAK:CVBETONSJAYAKELOMPOK / JENIS HARTABULAN /HARGANILAI SISA BUKU FISKALMETODEPENYUSUTAN / AMORTISASICATATANTAHUNPEROLEHANAWAL TAHUNPENYUSUTAN / AMORTISASIFISKAL TAHUN INIPEROLEHAN(RUPIAH)(RUPIAH)KOMERSIALFISKAL(RUPIAH)HARTA BERWUJUDKelompok 1 :1KomputerJanuari 2009$3,500,000$1,750,000Garis LurusGaris Lurus$875,0002Mesin KetikJanuari 2009$500,000$250,000Garis LurusGaris Lurus$125,0003Meja KursiJanuari 2009$2,000,000$1,000,000Garis LurusGaris Lurus$500,0004Almari arsipJanuari 2009$1,500,000$750,000Garis LurusGaris Lurus$375,0005Sepeda MotorJanuari 2009$14,000,000$7,000,000Garis LurusGaris Lurus$3,500,000Kelompok 2 :1MobilJanuari 2009$80,000,000$60,000,000Garis LurusGaris Lurus$10,000,0002PeralatanJanuari 2009$200,000,000$150,000,000Garis LurusGaris Lurus$25,000,000Kelompok 3 :.Kelompok 4 :.KELOMPOK BANGUNANPermanen.Tidak Permanen :Total Aktiva$301,500,000$220,750,000JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ...........................$40,375,000JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL .............................$40,375,000SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ............HARTA TAK BERWUJUDKelompok 1 :.Kelompok 2 :.Kelompok 3 :.Kelompok 4 :.Kelompok Lain-lain.JUMLAH AMORTISASI FISKAL .............................JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ..........................SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) ............Purwokerto,300412WAJIB PAJAK / KUASAADITYA

RUGILABACVBETONSJAYALaporan Laba/RugiPeriode 1 Jan s/d 31 Des 2011Peredaran usahaRp.3,600,000,000HPP :Saldo AwalRp.950,000,000PembelianRp.1,450,000,000+Tersedia dipakaiRp.2,400,000,000Persediaan AkhirRp.130,000,000-Barang TerpakaiRp.2,270,000,000Biaya Tenaga Kerja LangsungRp.600,000,000Biaya Overhead/Biaya Tidak LangsungRp.150,000,000+Harga Pokok PenjualanRp.3,020,000,000-Laba Bruto UsahaRp.580,000,000Biaya Usaha :- Biaya Gaji Pegawai TetapRp.29,500,000- Biaya penyusutanRp.40,375,000- Biaya Alat Tulis KantorRp.2,350,000- Biaya Seragam KaryawanRp.5,450,000- Biaya Perjalanan DinasRp.3,250,000- Biaya SumbanganRp.1,500,000- Biaya Sewa Gedung KantorRp.4,500,000- Biaya Telpon dan ListrikRp.3,456,200+Total BiayaRp.90,381,200-Laba/Rugi Neto UsahaRp.489,618,800Pendapatan & Biaya Lain- Pendapatan Bunga TabunganRp.1,532,500- Pajak Bunga TabunganRp.(306,500)+Total Pendapatan dan Biaya LainRp.1,226,000+Laba NetoRp490,844,800PPh Final Pasal 4 (2)Rp108,000,000-Laba Setelah PajakRp382,844,800WAJIB PAJAK/KUASAADITYADIREKTUR

NERACACVBETONSJAYANeracaPer 31 Desember 2011AKTIVAPASIVAAktiva LancarKasRp.75,000,000Hutang BankRp.65,000,000BankRp.52,469,800Hutang PPh Pasal 25 Des 2011Rp.0.0PiutangRp.160,000,000Hutang PPh Pasal 29Rp.0.0PersediaanRp.130,000,000+Jumlah HutangRp.65,000,000Jumlah Aktiva LancarRp.417,469,800Modal s/d Tahun 2010Rp.500,000,000Aktiva TetapPriveRp.(350,000,000)Aktiva tetapRp.301,500,000Laba/Rugi Tahun berjalanRp.382,844,800Akumulasi PenyusutanRp.121,125,000-Jumlah Aktiva TetapRp.180,375,000Modal s/d Tahun 2011Rp.532,844,800Total AktivaRp.597,844,800Total PasivaRp.597,844,8000.0ADITYADIREKTUR

TRANSKRIP8A-2PERUSAHAANLAMPIRAN KHUSUS8A-2DAGANGSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAKTRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN2011DARI LAPORAN KEUANGANNPWP:012345678521000NAMA WAJIB PAJAK:CVBETONSJAYAI.ELEMEN DARI NERACANO.URAIANNILAI (RUPIAH)NO.URAIANNILAI (RUPIAH)1.KAS DAN SETARA KAS$127,469,8001.HUTANG USAHA PIHAK KETIGA2.INVESTASI SEMENTARA2.HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA3.PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA$160,000,0003.HUTANG BUNGA4.PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA4.HUTANG PAJAK0.05.PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA5.HUTANG DIVIDEN6.PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA6.BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR7.PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU7.HUTANG BANK$65,000,0008.PERSEDIAAN$130,000,0008.BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN9.BEBAN DIBAYAR DI MUKA9.UANG MUKA PELANGGAN10.UANG MUKA PEMBELIAN10.KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA11.AKTIVA LANCAR LAINNYA11.HUTANG BANK JANGKA PANJANG12.PIUTANG JANGKA PANJANG12.HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN13.TANAH DAN BANGUNAN13.HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA14.AKTIVA TETAP LAINNYA$301,500,00014.KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN15.DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN$(121,125,000)15.KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA16.INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI16.MODAL SAHAM$150,000,00017.INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA17.AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)18.HARTA TIDAK BERWUJUD18.LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA19.AKTIVA PAJAK TANGGUHAN19.LABA DITAHAN TAHUN INI$382,844,80020.AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA20.EKUITAS LAIN-LAINJUMLAH AKTIVA$597,844,800JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS$597,844,800II.ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGINO.URAIANNILAI (RUPIAH)1.PENJUALAN BERSIH$3,600,000,0002.PEMBELIAN$2,200,000,0003.SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL$950,000,0004.SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR$130,000,0005.HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)$3,020,000,0006.LABA KOTOR (1 - 5)$580,000,0007.BEBAN PENJUALAN0.08.BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI$90,381,2009.LABA USAHA (6 - 7 - 8)$489,618,80010.PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN$1,226,00011.BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI0.012.LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)$490,844,80013.BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN$108,000,00014.LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)$382,844,80015.POS LUAR BIASA0.016.LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)$382,844,80017.HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN0.018.LABA BERSIH (16 - 17)$382,844,800III.ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7NO.PIHAK-PIHAKJENIS TRANSAKSINILAI TRANSAKSI (RUPIAH)PERNYATAANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.a.Purwokerto,30042012(Tempat)(tgl)(bln)(thn)b.XWAJIB PAJAKKUASAc.NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASAADITYA(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

1771TAHUN PAJAKFORMULIR1771SPT TAHUNANPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN2011PERHATIAN : SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIANKEMENTERIAN KEUANGAN RI ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAMSPT PEMBETULANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERI TANDA "X" PADA(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAIKE-IDENTITASN P W P:012345678521000NAMA WAJIB PAJAK:CVBETONSJAYAJENIS USAHA:JASA0KONSTRKLU :NO. TELEPON:0281-635671NO. FAKS :-PERIODE PEMBUKUAN:0111s.d.1211NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT):PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN:DIAUDITOPINI AKUNTANxTIDAK DIAUDITNAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK:NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK:NAMA AKUNTAN PUBLIK:N P W P AKUNTAN PUBLIK:NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK:N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK:NAMA KONSULTAN PAJAK:NPWP KONSULTAN PAJAK:*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)RUPIAH *)(1)(2)(3)A. PENGHASILAN KENA PAJAK1.PENGHASILAN NETO FISKAL10.0(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .2.KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL20.0(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)30.03.PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ........B. PPh TERUTANG4.PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)a.Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 .40.0b.Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .c.xTarif PPh Ps. 31E ayat (1)(Lihat Buku Petunjuk)5.PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI50.0(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .60.06.JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....C. KREDIT PAJAK70.07.PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ......8.a.KREDIT PAJAK DALAM NEGERI8a0.0(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) .............b.KREDIT PAJAK LUAR NEGERI8b0.0(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) .........8c0.0c.JUMLAH ( 8a + 8b ) ........9.a.XPPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI(6 7 8c).90.0b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT10.PPh YANG DIBAYAR SENDIRI10a0.0a.PPh Ps. 25 BULANAN .........10b0.0b.STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....10c0.0c.JUMLAH (10a + 10b) ....D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR11.a.xPPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)(9 10c)..110.0b.PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)12.PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 3004201213.PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :TGLBLNTHNa.DIRESTITUSIKANb.DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAKKhusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)F.1.1.32.14

1771 (2)Formulir 1771Halaman 2RUPIAH(1)(2)(3)E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN14.a.PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR14a0.0PENGHITUNGAN ANGSURAN ..b.KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:14b0.0(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ....14c0.0c.PENGHASILAN KENA PAJAK (14a 14b) ..d.PPh YANG TERUTANG14d0.0(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)e.KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATASPENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a14e0.0YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ..14f0.0f.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d 14e) 14g0.0g.PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ...F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK15a.PPh FINAL :15a$108,306,500(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) ....b.PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :PENGHASILAN BRUTO15b(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) ......G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA16a.Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*b.Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax HavenCountryH. LAMPIRAN17SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VIBERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :a.xSURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29b.xLAPORAN KEUANGANc.xTRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*d.xDAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*e.PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*f.DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*g.DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*h.SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)i.PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*j.KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*k.SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)l.m.n.*Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KPterdekat.PERNYATAANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.a.XWAJIB PAJAKb.KUASAc.Purwokerto,d.30042012(Tempat)tglblnthnTANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :NAMA LENGKAPPENGURUS / KUASA:e.ADITYAN P W P:f.067561235521000F.1.1.32.14

20

1771 IFORMULIR1771 - ILAMPIRAN - ITAHUN PAJAKSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANKEMENTERIAN KEUANGAN RIPENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKALDIREKTORAT JENDERAL PAJAKIDENTITASN P W P:012345678521000NAMA WAJIB PAJAK:CVBETONS0.0JAYA00PERIODE PEMBUKUAN:0111s.d.1211NOURAIANRUPIAH(1)(2)(3)1.PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :1a$3,600,000,000a.PEREDARAN USAHA .....................1b$3,020,000,000b.HARGA POKOK PENJUALAN ............................1c$90,381,200c.BIAYA USAHA LAINNYA ................................1d$489,618,800d.PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..............................1e$1,532,500e.PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ..........................1f$306,500f.BIAYA DARI LUAR USAHA ................................1g$1,226,000g.PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ).............................1h$490,844,800h.JUMLAH ( 1d + 1g ) : .................................2.PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI20.0(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .............3$490,844,8003.JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) .............4.PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL4$490,844,800DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .............5.PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :a.BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN5aPEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ...........5bb.PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ...........c.PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU5cJASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .......d.JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADAPEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA5dSEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .................5e0.0e.HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ...........5ff.PAJAK PENGHASILAN .....................g.GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA5gATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .............5hh.SANKSI ADMINISTRASI .........................5ii.SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .....5jj.SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .......................5kk.BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .............5l0.0l.PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .................5m0.0m.JUMLAH 5a s.d. 5l : .........................6.PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :6aa.SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ...6bb.SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..6cc.PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..6d0.0d.PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .............6e0.0e.JUMLAH 6a s.d. 6d .......................................7.FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:7b0.0TAHUN KE -7a(Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ...8.PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..........80.0CATATAN :Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.D.1.1.32.31

2011

1771 IIFORMULIR1771 - IILAMPIRAN - IITAHUN PAJAKSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN2011KEMENTERIAN KEUANGAN RIPERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIALDIREKTORAT JENDERAL PAJAKIDENTITASN P W P:012345678521000NAMA WAJIB PAJAK :CV0.0BETONS0.0JAYAPERIODE PEMBUKUAN:0111s.d.1211NO.PERINCIANHARGA POKOK PENJUALANBIAYA USAHA LAINNYABIAYA DARI LUAR USAHAJUMLAH(Rupiah)(Rupiah)(Rupiah)(Rupiah)(1)(2)(3)(4)(5)(6) = (3) + (4) + (5)$1,450,000,000$1,450,000,0001.PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN$150,000,000$29,500,000$179,500,0002.GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,HONORARIUM, THR, DSB0.00.03.BIAYA TRANSPORTASI0.0$40,375,000$40,375,0004.BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI0.0$4,500,000$4,500,0005.BIAYA SEWA0.00.00.06.BIAYA BUNGA PINJAMAN0.00.00.07.BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA0.00.00.08.BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH0.00.00.09.BIAYA ROYALTI0.00.00.010.BIAYA PEMASARAN/PROMOSI$600,000,000$16,006,200$616,006,20011.BIAYA LAINNYA$950,000,0000.0$950,000,00012.PERSEDIAAN AWAL$130,000,0000.0$130,000,00013.PERSEDIAAN AKHIR (-/-)14JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13$3,020,000,000$90,381,200$3,110,381,200Catatan :Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnyaNomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaanawal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.D.1.1.32.54

20AA22222202222

1771 IIIFORMULIR1771 - IIILAMPIRAN - IIITAHUN PAJAKSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN20111KEMENTERIAN KEUANGAN RIKREDIT PAJAK DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKIDENTITASN P W P:012345678521000NAMA WAJIB PAJAK :CV0.0BETONS0.0JAYA0.00.00.00.0PERIODE PEMBUKUAN:0111s.d.1211NO.PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAKOBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILANBUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCPNAMANPWPJENIS PENGHASILAN /(Rupiah)YANG DIPOTONG / DIPUNGUTNOMORTANGGALTRANSAKSI(Rupiah)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)000.00.0----1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.JUMLAHJML0.00.0Catatan :Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INIHalaman ke-darihalaman Lampiran-IIID.1.1.32.32

1771 IVFORMULIR1771 - IVLAMPIRAN - IVTAHUN PAJAKSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN2011KEMENTERIAN KEUANGAN RIPPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAKIDENTITASN P W P:012345678521000NAMA WAJIB PAJAK:CV0.0BETONS0.0JAYA0.00.0PERIODE PEMBUKUAN:0111s.d.1211BAGIAN A : PPh FINALNO.JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN PAJAKTARIFPPh TERUTANG(Rupiah)(%)(Rupiah)(1)(2)(3)(4)(5)$1,532,50020%$306,5001.BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,DAN DISKONTO SBI / SBN2.BUNGA / DISKONTO OBLIGASI3.PENGHASILAN PENJUALAN SAHAMYANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK4.PENGHASILAN PENJUALAN SAHAMMILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA5.PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /AGEN PRODUK BBM6.PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATASTANAH / BANGUNAN7.PENGHASILAN PERSEWAAN ATASTANAH / BANGUNANIMBALAN JASA KONSTRUKSI :a.PELAKSANA KONSTRUKSI$3,600,000,0003%$108,000,0008.b.PERENCANA KONSTRUKSIc.PENGAWAS KONSTRUKSI9.PERWAKILAN DAGANG ASING10.PELAYARAN / PENERBANGAN ASING11.PELAYARAN DALAM NEGERI12.PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP13.TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA14.JUMLAH BAGIAN AJBA$108,306,500Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir aBAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKNOJENIS PENGHASILANPENGHASILAN BRUTO(Rupiah)(1)(2)(3)1.BANTUAN / SUMBANGAN2.HIBAH3.DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODALPADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)4.IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN5.BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA6.SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)7..JUMLAH BAGIAN BJBBPindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir bJIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INIHalaman ke-darihalaman Lampiran-IVD.1.1.32.34

1771 VFORMULIRLAMPIRAN - VTAHUN PAJAK1771 - VSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN2011KEMENTERIAN KEUANGAN RIDAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKANDIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARISIDENTITASN P W P:012345678521000NAMA WAJIB PAJAK:CVBETONS0.0JAYAPERIODE PEMBUKUAN:0111s.d.1211BAGIAN A :DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKANNONAMAALAMATN P W PJUMLAH MODAL DISETORDIVIDEN(Rupiah)%(Rupiah)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.JUMLAH BAGIAN AJBA100%BAGIAN B :DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARISNONAMAALAMATNPWPJABATAN(1)(2)(3)(4)(5)1.AdityaJl.Mawar no.5 Purwokerto06.756.123.5-521.000Direktur2.AmiraJl.Melati no.10 Purwokerto---Komanditer3.4.5.6.7.8.9.10.JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INIHalaman ke-darihalaman Lampiran-VD.1.1.32.35

1771 VI LAMPIRAN - VITAHUN PAJAKFORMULIR1771 - VISPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN2011KEMENTERIAN KEUANGAN RIDAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASIDAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASIIDENTITASN P W P:012345678521000NAMA WAJIB PAJAK:CVBETONS0.0JAYAPERIODE PEMBUKUAN:0111s.d.1211BAGIAN A :DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASINONAMAALAMATNPWPJUMLAH PENYERTAAN MODAL(Rupiah)%(1)(2)(3)(4)(5)(6)1.2.3.4.5.JUMLAH BAGIAN AJBABAGIAN B :DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASINONAMAN P W PJUMLAH PINJAMANTAHUNBUNGA/TH(Rupiah)%(1)(2)(3)(4)(5)(6)1.2.3.4.5.6.7.8.910.11.12.13.BAGIAN C :DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASINONAMAN P W PJUMLAH PINJAMANTAHUNBUNGA/TH(Rupiah)%(1)(2)(3)(4)(5)(6)1.2.3.4.5.6.7.8.910.11.12.13.JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INIHalaman ke-darihalaman Lampiran-VID.1.1.32.36

SSP 29DEPARTEMEN KEUANGAN R.IDIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAKPURWOKERTONPWP:01.234.567.8-521.000Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP:CV0.0BETONS0.0JAYA0.0ALAMAT:Jalan Veteran No.24, PurwokertoMAP/Kode Jenis PajakKode Jenis SetoranUraian PembayaranPPh Pasal 29411126200Masa PajakTahunJanFebMarAprMeiJunJulAgtSeptOktNopDes2011Diisi tahun terutangnya pajakBeri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan////Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBTJumlah PembayaranTerbilang :Diisi dengan rupiah penuhRp0.00Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggalPurwokertotgl30 April 2012Cap dan tanda tanganNama Jelas :Nama Jelas :AdityaRuang Validasi Kantor Penerima PembayaranDiisi sesuai buku petunjuk pengisianF.2.0.32.01

SURAT SETORAN PAJAK(SSP)LEMBARUntuk Arsip WP1

SSP 25DEPARTEMEN KEUANGAN R.IDIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAKPURWOKERTONPWP:01.234.567.8-521.000Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikiNAMA WP:CV0.0BETONS0.0JAYA0.00.0ALAMAT:Jalan Veteran No.24, PurwokertoMAP/Kode Jenis PajakKode Jenis SetoranUraian PembayaranPPh Pasal 25411126100Masa PajakTahunJanFebMarAprMeiJunJulAgtSeptOktNopDes2012Diisi tahun terutangnya pajakBeri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaanNomor Ketetapan////Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBTJumlah PembayaranTerbilang :Diisi dengan rupiah penuhRp0Diterima oleh Kantor Penerima PembayaranWajib Pajak/PenyetorTanggalPurwokertotgl30 April 2012Cap dan tanda tanganNama Jelas :Nama Jelas :AdityaRuang Validasi Kantor Penerima PembayaranDiisi sesuai buku petunjuk pengisianF.2.0.32.01

SURAT SETORAN PAJAK(SSP)LEMBARUntuk Arsip WP1