Checklist Assessment RS

Checklist Perangkat Manajemen & Organisasi Rumah Sakit ………………….

IMANI Hospital Management & Consulting

Kelengkapan perangkat manajemen

NO ASPEK KONDISI PENJELASAN KETERANGAN

1 Rencana Strategis Bisnis

1) Visi □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK

□Dokumen-SK-Evaluasi

Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang visi RS, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

2) Misi □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang misi RS, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

3) Nilai dasar / core values □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang nilai dasar RS, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

4) Analisis lingkungan internal & eksternal

□Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang analisis lingkungan internal & eksternal RS, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

5) Posisi organisasi □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang posisi RS berdasarkan analisis lingkungan internal & eksternal RS, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

6) Strategi utama □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang strategi utama RS berdasarkan posisi RS, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti



1 7) Sasaran strategis □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang sasaran strategis RS berdasarkan strategi utama RS, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

8) KPI (Key Performance Indicators) RS


□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang KPI RS berdasarkan sasaran strategis RS, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

9) Program kerja strategis RS □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang program kerja strategis RS berdasarkan KPI RS, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

10) Proyeksi keuangan RS □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang perencanaan keuangan, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

11) Proyeksi pengembangan RS □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK

□Dokumen-SK-Digunakan

Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang rencana pengembangan fisik, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

12) Produk unggulan RS □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK

□Dokumen-SK-Digunakan

Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari pemilik tentang rencana pengembangan produk unggulan pelayanan medis dan non medis, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti



1 13) KPI (Key Performance Indicators) unit kerja


□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang KPI Unit Kerja berdasarkan KPI RS, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

14) Program kerja unit □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang program kerja unit berdasarkan KPI Unit Kerja, kemudian dievaluasi pencapaiannya dan ditindaklanjuti

2 Laporan Kinerja

1) Laporan Keuangan □Tidak ada dokumen laporan

□Laporan tidak lengkap

□Laporan lengkap

□Laporan lengkap-Pembahasan

Memiliki dokumen laporan keuangan yang lengkap (laba-rugi, neraca,cash flow, perubahan modal) yang dibahas bersama pemilik

2) Analisis Keuangan (Rasio) □Tidak ada analisis

□Analisis tidak lengkap

□Analisis lengkap

□Analisis lengkap-Pembahasan

Memiliki dokumen analisis keuangan yang lengkap (profitabilitas, efektifitas, efisiensi) yang dibahas bersama pemilik

3) Laporan Kinerja Unit Kerja □Tidak ada laporan

□Laporan tidak lengkap

□Laporan lengkap

□Laporan lengkap-Pembahasan

Memiliki dokumen laporan kinerja unit kerja yang lengkap dari semua unit kerja, dan dibahas bersama pemilik


Kelengkapan perangkat organisasi

NO ASPEK ORGANISASI

KONDISI

PENJELASAN KETERANGAN

1 Kebijakan Dasar Rumah Sakit □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang kebijakan dasar RS, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti

2 Bagan organisasi □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang bagan organisasi RS, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti

3 Job description □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang job description, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti

4 Job specification □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang job specification, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti

5 Hospital Bylaws (HBL) / Corporate Bylaws


□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Pemilik tentang HBL, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti


NO ASPEK ORGANISASI KONDISI PENJELASAN KETERANGAN

6 Medical Staff Bylaws (MSBL) □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang MSBL, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti

7 Standar Pelayanan Minimal (SPM) □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang SPM, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti

8 Standar Prosedur Operasional □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang SPO di semua unit kerja, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti

9 Tarif □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang tarif, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti

10 Sistem imbalan □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang sistem imbalan, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti

11 Peraturan Karyawan □Tidak ada dokumen

□Dokumen

□Dokumen-SK


Memiliki dokumen yang disahkan dengan SK dari Direktur tentang peraturan karyawan, kemudian dievaluasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti


NO ASPEK ORGANISASI KONDISI KETERANGAN

12 Perizinan □Tidak ada dokumen

□Dokumen sudah tidak berlaku

□Dokumen masih berlaku

13 Akreditasi □Belum terakreditasi

□Akreditasi sudah tidak berlaku

□Akreditasi masih berlaku

14 Status Badan Hukum □Yayasan

□Perseroan Terbatas(PT)

□Koperasi

15 Status Lahan □Milik sendiri

□Sewa

□Waqaf

Checklist Assessment RS

Documents

Transcript of Checklist Assessment RS