FORMULIR CHECKLIST AUDITOR - kpm.

Click here to load reader

  • date post

    07-Nov-2021
  • Category

    Documents

  • view

    1
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of FORMULIR CHECKLIST AUDITOR - kpm.

kualifikasi akademik dibuktikan dengan
memiliki Ijazah Pendidikan minimal S2 2) Apakah kompetensi pendidik dibuktikan
dengan sertifikat pendidik, dan/atau
KKNI.
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Rumah Sakit yang telah ditunjuk pemerintah
4) Laporan Audit Kinerja Pegawai (AKP)
2 Cek:
Pegawai (PKP)
3) Bukti DHMD pada
6) SK menduduki jabatan struktural
7) SK membimbing dosen yang mempunyai
jabatan akademik lebih rendah setiap
semester
institusi tempat bekerja
untuk meningkatkan kompetensi 10) Laporan hasil karya ilmiah sesuai dengan
bidang ilmunya
yang didesiminasikan
kerjasama industri yang tidak dipublikasikan
(tersimpan dalam perpustakaan) yang
mengedit/menyunting karya ilmiah dalam
15) Sertifikat HaKI dan atau hak Paten dalam
membuat rancangan dan karya teknologi
atau seni yang terdaftar di secara nasional
atau internasional
dipatenkan; rancangan dan karya seni
monumental yang tidak terdaftar di HaKI
tetapi pada forum yang teragenda
17) Surat tugas/ SK kegiatan membuat
rancangan dan karya seni yang tidak
terdaftar HaKI
pemerintahan/pejabat negara yang harus
dibebaskan dari jabatan organiknya.
dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri.
20) SK/Sertifikat/Surat Tugas menjadi
pemerintahan dan pembangunan
yang tidak dipublikasikan, maupun yang
terpublikasi
jurnal ilmiah
baik internal maupun dari eksternal
Lembaga
pengembangan lembaga baik secara
1) Ijazah SMA atau sederajat bagi tenaga
administasi
kependidikan yang memerlukan keahlian
dan keahliannya.
5) Tidak ada catatan pelanggaran kode etik
baik internal maupun dari eksternal lembaga
6) Bukti kontribusi dalam pengembangan
lembaga baik secara personal maupun tim.
Keterangan:
dengan pembiayaan akademik.
bulan September s.d Agustus dan eksternal
pada bulan September s.d Agustus
3) Apakah laporan keuangan sesuai antara
rencana anggaran dan realisasi dengan
Renstra, Reva dan RAPBU
anggaran dan pengalokasian dana
pemeliharaan aktiva tetap, biaya penyusutan 5) proses pembelajaran, yang meliputi biaya
pegawai akademik dan administrasi, biaya
kegiatan akademik, biaya belanja barang,
biaya sarana umum, biaya kegiatan.
6) proses pembelajaran, yang meliputi biaya
pegawai akademik dan administrasi, biaya
kegiatan akademik, biaya belanja barang,
biaya sarana umum, biaya kegiatan.
7) Apakah ada tersedia daftar program skala
prioritas dalam realisasi anggaran
di DUTI
luar sebesar 10% dari total pemasukan.
Realisasi pencairan dana penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai
akademik per tahun
triwulan, semesteran dan per tahun yang
dibuat oleh Manajer keuangan Keterangan:
Y= Ya
T = Tidak
1. 1
FORMULIR CHECKLIST AUDITOR
pengelolaan pembelajaran
pembelajaran yang tertuang dalam renstra
setiap tahun
pengelolaan pembelajaran di tingkat program
studi sesuai dengan Std kompetensi lulusan,
isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan,
serta sarana dan prasarana.
pemantauan dan evaluasi setiap semester
6) Apakah ada bukti laporan hasil pembelajaran
ke PDPT setiap semester ganjil maksimal
tanggal 15 April , sedangkan pelaporan untuk
semester genap maksimal tanggal 15 Oktober
setiap tahun.
FORMULIR CHECKLIST AUDITOR
bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel,
dan transparan 2) Apakah ada
perangkat penilaian yang terintegrasi agar
terdapat standar penilaian yang jelas dan
transparan
informasi dari dosen kepada mahasiswa
mengenai tahapan, teknik, perangkat, kriteria,
indikator, serta bobot penilaian
bukti perbaikan nilai peserta didik
5) Apakah ada bukti kesesuaian antara rencana
penilaian pembelajaran dalam Rencana
Pembelajaran Semester dengan aktualisasi
hasil pembelajaran di SIMAK , 7 hari setelah
pelaksanaan UTS dan UAS
FORMULIR CHECKLIST AUDITOR
diambil oleh mahasiswa lintas program studi
dan luar UNISMA 2) Apakah ada dokumen kurikulum lengkap
dengan model implementasi Kampus
setiap mata kuliah yang sesuai template
Universitas yang terdiri dari Nama Prodi,
Capaian pembelajaran, Kemampuan akhir 4) Apakah ada materi pembelajaran dalam
bentuk slide kuliah dan/atau bahan ajar
5) Apakah ada cek list persiapan dan
pemeriksaan kebutuhan sarana dan prasarana
PBM, termasuk berita acara pemeriksaan
sarana dan prasarana setiap semester
6) Apakah ada mekanisme penentuan dosen
pembimbing akademik dan monitoring
dosen pembimbing akademik/ wali per
semester maksimal 25 orang
prestasi akademik per mahasiswa per
semester minimal 4 kali
penentuan dosen pembimbing
per angkatan
pertemuan/pembimbingan selama
12) Apakah ratarata penyelesaian tugas akhir
mahasiswa kurang dari 12 bulan
(dijadwalkan 2 semester mulai dari semester
7 untuk Sarjana dan mulai semester 5 untuk
Diploma).
mahasiswa kurang dari 12 bulan
(dijadwalkan 2 semester mulai dari semester
3 untuk Pasca Sarjana).
yang mengatur proses pelaksanaan
dan UAS).
dengan aturan yang berlaku
ujian dari koordinator dosen dan dosen
tunggal pengampu matakuliah ke Bagian
Tata Usaha Fakultas paling lambat 7 hari
sebelum pelaksanaan ujian dilakukan
evaluasi kehadiran mahasiswa, kehadiran
diajarkan dengan RPS disertai bukti
pelaksanaan kegiatannya.
soal ujian serta tindak lanjut yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi tersebut
evaluasi pemasukan nilai tepat waktu untuk
setiap matakuliah yang diajar pada semester
berjalan dalam jangka waktu maksimal 7 hari
setelah pelaksanaan ujian
pelaksanaan TA/PA dilakukan
dan beban belajar mahasiswa dengan
ketentuan:
,dengan beban belajar 108 SKS
b. Sarjana maksimal 7 tahun akademik,
dengan beban belajar 144 SKS
c. Magister 4 tahun akademik, dengan beban
belajar 36 SKS
yang dilakukan
: Auditee :
: Auditor :
1 1 Cek: Apakah tersedianya sarana untuk pendukung proses pembelajaran
1) Perabot kelas terdiri dari 1 set/ruang terdiri
dari 1 mejadosen, kursi belajar mahasiswa
sesuai kapasitas kelas 2) Perabot kerja dosen yang terdiri dari 1
set/dosen terdiri dari 1 meja, 2 kursi, 1
lemari penyimpanan
kerja, 1 set meja
set/staff ( 1 meja, 1 kursi)
5) Perabot ruang pelayanan administrasi yang
terdiri dari Meja & kursi loket, lemari
penyimpanan arsip yang cukup
6) Ada 1 set meja dan kursi rapat pada setiap
Fakultas, Gedung Pasca, dan unit lainnya
7) Perabot laboratorium yang terdiri dari:
a) 1 set meja dan kursi instruktur
b) Meja dan Kursi praktikan sesuai
jumlah/kapasitas ruang
Pendidikan di kelas
layar proyektor, pengeras suara, komputer
8) Peralatan pendidikan/dosen yang terdiri dari
computer/laptop dan printer
dari komputer/laptop dan print
terdiri dari komputer dan printer sharing
11) Media Pendidikan untuk pembelajaran di
kelas yaitu Microsoft Office berlisensi,
Moodle, e-library
laboratorium berlisensi
pembelajaran yang terdiri dari : akses
internet …kBps/mahasiswa , Akun e-mail
UNISMA untuk setiap mahasiswa
layanan administrasi menggunakan SIM
FORMULIR CHECKLIST AUDITOR
kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh
prodi dan UKM terkait 17) Tersedia Sarana berkesenian sesuai dengan
kegiatan seni yang diselenggarakan oleh
prodi dan UKM terkait
2) Penerangan cukup disetiap lorong dan
taman
20) Tersedia sarana pemeliharaan, keselamatan
dan keamanan
mendukung pembelajaran
sendiri
m2 setiap mahasiswa
(tidak berbayang)
(tidak berbayang)
ruang
program 9) Studio sesuai kebutuhan program studi
10) Bengkel kerja sesuai kebutuhan program
studi
olah raga prodi
m2
x 3 m2
12 m2/orang
16) Ruang tata usaha minimal 4 m2 per orang
3 Cek: Tersedianya tersedianya fasilitas
Umum 1) Fasilitas Air
kondisi baik (laporan pemeriksaan secara
berkala)
Sementara)
pembelajaran secara optimal setiap semester
5 Cek: penyediaan sarana dan prasarana yang
dapat diakses oleh mahasiswa yang
berkebutuhan khusus. 6 Cek: Ketentuan revaluasi sarana dan
prasarana pembelajaran
1) Prasarana :
prasarana
minimal 1 kali setiap semester atau menurut
kebutuhan setiap jenis sarana
setiap semester atau menurut kebutuhan
setiap jenis sarana
minimal 1 kali setiap semester atau menurut
kebutuhan setiap jenis sarana
prasarana
dan dievaluasi setiap tahun
: Auditee :
: Auditor :
Unisma mengacu pada capaian pembelajaran
lulusan.
program studi sarjana, program vokasi dan
magister wajib yang memanfaatkan hasil
dari penelitian dan hasil dari pengabdian
kepada masyarakat.
FORMULIR CHECKLIST AUDITOR
deskripsi KKNI pada dokumen kurikulum
Program Studi 2) Apakah Program Studi memiliki Capaian
Pembelajaran yang selaras dengan deskripsi
jenjang kualifikasi KKNI
yang membedakan dengan prodi yang sama
pada perguruan tinggi lain yang tercantum
pada dokumen kurikulum.
masukan-masukan dari pemangku
penyusunan kompetensi lulusan 5) apakah terdapat deskripsi Capaian
Pembelajaran pada dokumen kurikulum
islami, pengetahuan, keterampilan dan
tracer study secara online dalam kurun waktu
minimal sekali dalam setahun.
FORMULIR CHECKLIST AUDITOR