CASCADING DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA …Seni Budaya Daerah di Daerah Fasilitasi dan...
32
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penyelenggaraan Pagelaran/Event-event Seni Budaya Daerah di Daerah Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Jumlah Tim Kesenian yang Dikirimkan Mengikuti Event 0 4 178,997 3 298,824 3 300,000 3 300,000 3 350,000 3 350,000 19 Partisipasi Pengiriman Duta Seni di level Nasional maupun Internasional Kirab Budaya dan Pentas Seni Jumlah Kegiatan Kirab Budaya dan Pentas Seni yang Diselenggarakan 15 4 456,789 7 754,284 41 1,118,000 41 1,200,000 41 1,250,000 41 1,250,000 175 Pelestarian Kawasan Cagar Budaya , Situs dan Benda Cagar Budaya Pagelaran Wayang Kulit Jumlah Pagelaran Wayang Kulit yang Diselenggarakan 0 39 1,059,623 5 927,562 5 453,000 5 460,000 5 475,000 5 475,000 64 Fasilitasi Dewan Kesenian Jumlah Event yang Diselenggarakan 0 7 699,752 5 661,997 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Penyelenggaraan Lomba Lukis Payung Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba Lukis Payung 0 0 0 1000 99,490 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 Penyelenggaraan Gora Swara Nusantara Jumlah Peserta yang Mengikuti Gora Swara Nusantara 0 0 0 10 98,725 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Festival Musik Jumlah Group Musik/ Tim Kesenian yang Mengikuti Festival 0 0 0 15 191,050 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Pekan Seni Budaya Pelajar Jumlah Lomba yang Diselenggarakan 0 0 0 3 171,938 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata Jumlah Event yang Diselenggarakan 0 0 0 0 0 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 12 Penyebarluasan Informasi Kekayaan Budaya Daerah Jumlah Kegiatan Penayangan Melalui Bioskop Keliling 0 0 0 0 0 10 50,000 10 50,000 10 50,000 10 50,000 40 CASCADING DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLATEN Kondisi Akhir Arah Kebijakan Eselon IV Kondisi awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Transcript of CASCADING DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA …Seni Budaya Daerah di Daerah Fasilitasi dan...
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Penyelenggaraan
Pagelaran/Event-event
Seni Budaya Daerah di
Daerah
Fasilitasi dan Pengiriman
Tim Kesenian
Jumlah Tim Kesenian
yang Dikirimkan
Mengikuti Event
0 4 178,997 3 298,824 3 300,000 3 300,000 3 350,000 3 350,000 19
Partisipasi Pengiriman
Duta Seni di level
Nasional maupun
Internasional
Kirab Budaya dan Pentas
Seni
Jumlah Kegiatan Kirab
Budaya dan Pentas Seni
yang Diselenggarakan
15 4 456,789 7 754,284 41 1,118,000 41 1,200,000 41 1,250,000 41 1,250,000 175
Pelestarian Kawasan
Cagar Budaya , Situs dan
Benda Cagar Budaya Pagelaran Wayang Kulit
Jumlah Pagelaran
Wayang Kulit yang
Diselenggarakan
0 39 1,059,623 5 927,562 5 453,000 5 460,000 5 475,000 5 475,000 64
Fasilitasi Dewan
Kesenian
Jumlah Event yang
Diselenggarakan0 7 699,752 5 661,997 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Penyelenggaraan Lomba
Lukis Payung
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Lomba Lukis
Payung
0 0 0 1000 99,490 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Penyelenggaraan Gora
Swara Nusantara
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Gora Swara
Nusantara
0 0 0 10 98,725 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Festival Musik
Jumlah Group Musik/ Tim
Kesenian yang Mengikuti
Festival
0 0 0 15 191,050 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Pekan Seni Budaya
Pelajar
Jumlah Lomba yang
Diselenggarakan0 0 0 3 171,938 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pengembangan Seni
Budaya dan Atraksi
Wisata
Jumlah Event yang
Diselenggarakan0 0 0 0 0 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 12
Penyebarluasan Informasi
Kekayaan Budaya Daerah
Jumlah Kegiatan
Penayangan Melalui
Bioskop Keliling
0 0 0 0 0 10 50,000 10 50,000 10 50,000 10 50,000 40
CASCADING DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLATEN
Kondisi
AkhirArah Kebijakan
Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi
AkhirArah Kebijakan
Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Jumlah Peserta Rakor
Kebudayaan0 0 0 0 0 0 0 100 25,000 100 25,000 100 25,000 300
Pembinaan dan
Peningkatan SDM Bidang
Kebudayaan
Jumlah Workshop yang
Diselenggarakan0 0 0 0 0 3 100,000 0 0 0 0 0 0 3
Pelestarian Peninggalan
Sejarah dan Nilai-Nilai
Tradisional
Jumlah Peserta Pelatihan
dan Lomba Karya Ilmiah0 100 47,956 150 89,475 150 60,000 150 60,000 150 60,000 150 60,000 850
Optimalisasi Pengelolaan
Situs dan Benda Cagar
Budaya
Jumlah Situs Cagar
Budaya yang
Diinventarisir
0 0 0 7 71,409 5 50,000 5 50,000 5 50,000 5 50,000 27
Pembinaan Aliran
Kepercayaan
Jumlah Kelompok Aliran
Kepercayaan yang Dibina55 11 0 11 99,901 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Penyelenggaraan Dialog
Kebudayaan
Jumlah Fasilitasi Kegiatan
yang Diselenggarakan5 0 0 0 0 3 100,000 3 100,000 3 110,000 3 110,000 12
Penunjang Operasional
Penyaluran Bantuan
Jumlah Organisasi/
Kelompok Penerima
Bantuan Keuangan
0 0 0 0 0 79 25,000 104 25,000 104 25,000 104 25,000 391
Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 330,000 100 360,000 100
Pengembangan
Kepeloporan Generasi
Muda
Jumlah Peserta Upacara
Hari Sumpah Pemuda0 2500 24,982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500
Peningkatan Pembinaan
dan Pengembangan
Kepemudaan
Jumlah Kegiatan
Pembinaan dan
Pengembangan
Kepemudaan yang
Diselenggarakan
0 0 0 4 199,960 5 250,000 5 350,000 5 300,000 5 340,000 24
Sinergitas Program
Kegiatan Olahraga
dengan Dinas Terkait
dan Organisasi
Keolahragaan
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi
AkhirArah Kebijakan
Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Mengembangkan
Pemuda dalam
Kewirausahaan dan
Kecakapan Kerja
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Jumlah Organisasi
Kepemudan yang
Diberikan Pembinaan
0 0 0 20 49,730 0 0 20 100,000 20 110,000 20 110,000 80
Inventarisasi dan
Pemetaan Cabor
Potensial
Penyelenggaraan Lomba
TUB/ BB
Jumlah Sekolah yang
Berpartisipasi dalam
Lomba TUB/ BB Pelajar
0 0 0 40 98,435 30 100,000 0 0 0 0 0 0 70
Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Kepemimpinan
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
0 0 0 0 0 100 100,000 100 110,000 100 150,000 100 150,000 400
Pelatihan Kewirausahaan
bagi Pemuda
Jumlah Pemuda yang
diberi Pelatihan
Kewirausahaan
0 0 0 50 98,670 65 200,000 65 250,000 75 275,000 75 300,000 75
Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Olahraga yang
Representatif
Rehabilitasi Sedang/
Berat Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
Direhabilitasi
0 1 148,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pengembangan dan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Item Pengadaan
Sarana Olahraga0 0 0 5 159,040 0 0 25 250,000 20 100,000 25 200,000 75
Pemberian Penyuluhan
tentang Bahaya Narkoba
Bagi Pemuda
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Penyuluhan0 0 0 0 0 600 50,000 1000 150,000 1050 165,000 1200 165,000 3850
Peningkatan Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi
Jumlah Wasit yang
mengikuti Pelatihan0 30 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Pemberian Penghargaan bagi
Insan Olahraga yang
Berdedikasi dan Berprestasi
Jumlah Insan Olahraga yang
diberi penghargaan Tk
Kabupaten dan Provinsi
0 103 114,815 32 77,693 100 150,000 100 175,000 100 200,000 100 200,000 535
Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Jumlah Peserta yang
mengikuti Kompetisi
Olahraga
0 2500 48,675 2500 468,834 3000 750,000 3000 800,000 3200 900,000 3200 900,000 17400
Pengiriman Kontingen
Olahraga
Jumlah Kontingen yang
dikirim0 5 98,729 5 0 5 80,000 5 85,000 5 100,000 5 100,000 30
Meningkatkan Peran Aktif
Pemuda dalam
Mencegah
Penyalahgunaan
Narkoba dan Mencegah
Faham Radikalisme
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi
AkhirArah Kebijakan
Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Penyelenggaraan Jambore
Otomotif
Jumlah Peserta Jambore
Otomotif 0 0 0 600 196,265 600 200,000 0 0 0 0 0 0 1200
Pembinaan dan
Pengembangan SDM Bidang
Olahraga
Jumlah SDM Olahraga yang
diberi pembinaan0 0 0 50 46,425 50 70,000 50 80,000 50 100,000 50 100,000 250
Pembinaan PASKIBRAKAJumlah Tim Paskibraka yang
terbentuk0 2 341,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Penyelenggaraan POPDA
Kabupaten Klaten
Jumlah Pelajar yang
mengikuti seleksi0 500 383,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Fasilitasi Kegiatan Olahraga
Jumlah Kegiatan Olahraga
dalam rangka HUT RI dan
Hari Jadi Pemda Klaten
0 4 90,401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fasilitasi Sumber Daya
Manusia Pemuda
Jumlah Peserta yang
mengikuti Fasilitasi0 50 29,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Fasilitasi Penyelenggaraan
Upacara Peringatan HUT RI
Jumlah Regu Paskibraka
yang Terpilih0 0 0 2 347,396 2 400,000 2 500,000 2 550,000 2 550,000 10
Penyelenggaraan Kegiatan
Olahraga Tk. Kabupaten
Jumlah Kegiatan Olahraga
Tk. Kabupaten yang
Diselenggarakan
0 0 0 4 190,881 7 350,000 6 700,000 6 800,000 6 800,000 29
Penyelenggaraan Peringatan
Hari Besar Kepemudaan dan
Keolahragaan
Jumlah Peserta Sarasehan
Keolahragaan0 0 0 0 0 0 0 100 100,000 100 100,000 100 100,000 300
1. Meningkatkan dan
Mengembangkan
Destinasi dan Promosi
Kepariwisataan
Pembinaan dan
Pengembangan
ADWINDO
Jumlah Anggota
ADWINDO yang Aktif
dalam Kegiatan
Kepariwisataan
40 50 34,670 50 109,876 50 50,000 50 70,000 50 75,000 50 75,000 300
2. Peningkatan dan
Pengembangan Industri
Kreatif dan
Kepariwisataan
Pemilihan Mas dan Mbak
Klaten
Jumlah Peserta Pemilihan
Mas dan Mbak Klaten150 150 89,913 150 100,000 90 150,000 90 200,000 90 225,000 90 225,000 660
Pembekalan dan
Pengiriman Duta Wisata
ke Tingkat Provinsi
Jumlah Pasangan yang
Dikirim2 2 49,364 2 48,285 2 50,000 2 60,000 2 70,000 2 70,000 12
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi
AkhirArah Kebijakan
Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pariwisata
Jumlah Pelaku Usaha
Pariwisata yang Dibina0 11 19,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Jumlah Lembaga dan
Stakeholder (Pelaku
Usaha) yang Bermitra
0 0 0 11 29,953 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Fasilitasi Pembentukan
Forum Komunikasi Antar
Pelaku Industri Pariwisata
dan Budaya
Jumlah Kegiatan Rakor
yang Dilaksanakan0 0 0 0 0 2 100,000 2 100,000 2 125,000 2 125,000 8
Pemilihan Putra dan Putri
Lurik
Jumlah Peserta Pemilihan
Putra-Putri Lurik0 0 0 0 0 100 150,000 90 200,000 90 225,000 90 225,000 370
Pembinaan Kelompok
Sadar Wisata
(POKDARWIS)
Jumlah Kelompok Sadar
Wisata yang Dibina 13 13 29,743 15 44,582 15 45,000 20 60,000 20 70,000 20 70,000 103
Peningkatan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam
Pemasaran Pariwisata
Jumlah dan Jenis
Teknologi Informasi yang
Digunakan sebagai
Bahan Promosi
0 5 196,673 6 444,373 7 210,000 9 300,000 9 315,000 9 315,000 45
Pengiriman Duta Lurik
Klaten ke Luar Negeri
Jumlah Duta yang
Dikirimkan0 0 0 30 399,539 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi
Pariwisata
Jumlah Kegiatan
Kerjasama0 0 0 0 0 0 0 2 100,000 2 110,000 2 110,000 6
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi
AkhirArah Kebijakan
Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara di
Dalam dan di Luar Negeri
Jumlah Kegiatan
Pameran0 0 0 0 0 3 200,000 5 350,000 5 375,000 5 375,000 18
Penyelenggaraan Event
Pariwisata
Jumlah Event Pariwisata
yang Dilaksanakan0 3 149,344 3 98,307 3 150,000 3 200,000 3 225,000 3 225,000 18
Peningkatan Kualitas
Tata Kelola Destinasi
Pariwisata (DAK Non
Fisik)
Jumlah SDM Pariwisata
yang mengikuti pelatihan
(Pemandu Wisata dan
Pengelola)
105 0 0 0 0 0 0 430 913,038 0 0 0 0 430
Pemeliharaan Obyek
Wisata
Jumlah Obyek Wisata
dan Fasilitas Pariwisata
yang Dilakukan
Pemeliharaan
6 3 273,425 3 291,607 3 150,000 3 150,000 3 175,000 3 175,000 18
Operasional Pengelolaan
Obyek Wisata
Jumlah Obyek Wisata
yang Dikelola0 8 99,883 8 206,627 11 160,000 11 200,000 11 250,000 11 250,000 60
Pengembangan Obyek
Pariwisata Unggulan
Jumlah Obyek Wisata
yang Dikembangkan0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Penataan Obyek WisataJumlah Obyek Wisata
yang Dilakukan Penataan0 0 0 1 23,741 1 1,000,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 5
Pengelolaan Obyek
Wisata
Jumlah Obyek Wisata
yang Dikerjasamakan
Pengelolaannya
0 0 0 0 0 4 687,000 4 750,000 4 775,000 4 775,000 16
Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata
Jumlah Desa Wisata yang
Dibina0 0 0 0 0 40 150,000 40 200,000 40 220,000 40 220,000 160
Penyusunan DED OMACJumlah Dokumen DED
yang Disusun0 0 0 0 0 1 56,800 0 0 0 0 0 0 1
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi
AkhirArah Kebijakan
Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Pengembangan Destinasi
Wisata (DAK Fisik
Pariwisata)
Jumlah Obyek Wisata
yang Dikembangkan0 0 0 0 0 1 1,731,000 1 2,320,000 1 2,320,000 1 2,320,000 4
Pengembangan
Kepariwisataan
Jumlah OW yang
Dikembangkan0 0 0 1 48,680 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Penyediaan Jasa
Surat MenyuratJumlah Surat Terkirim 796 965 1,998 613 4,850 1,229 2,500 1,000 2,500 1,000 2,500 1,000 3,000 5,807
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah Jenis Rekening
Terbayar4 4 64,429 4 67,106 4 80,000 4 95,000 4 95,000 4 95,000 24
penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah THL Kebersihan
Kantor0 0 0 0 0 4 73,316 5 98,000 5 100,000 5 100,000 19
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Jenis ATK yang
tersedia40 56 29,953 56 40,000 58 36,000 58 36,000 60 40,000 60 40,000 348
Penyediaan Barang
Cetakan dan
penggadaan
Jumlah Jenis Cetak dan
Penggandaan6 7 34,856 7 40,000 8 40,000 8 36,000 8 40,000 8 40,000 46
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang undangan
Jumlah Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan yang Tersedia
4 4 4,978 4 5,757 9 6,000 9 6,000 9 10,000 9 10,000 44
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah Makanan dan
Minuman Tersedia0 42 34,936 36 29,971 36 30,000 36 30,000 36 30,000 36 30,000 222
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Frekuensi
Perjalanan Luar Daerah0 135 264,848 144 326,900 145 335,000 145 350,000 145 375,000 145 400,000 859
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi dalam
daerah
Jumlah Frekuensi
Perjalanan Dalam Daerah0 102 64,986 96 54,985 90 55,000 90 55,000 90 50,000 90 60,000 558
Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
Jumlah THL Pengamanan
Kantor0 1 32,550 1 31,139 2 40,000 5 87,500 5 90,000 5 90,000 19
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi
AkhirArah Kebijakan
Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Penyediaan jasa
pengemudi kantor
Jumlah THL Pengemudi
Kantor0 1 8,400 1 11,124 1 14,500 1 16,000 1 17,000 1 17,000 6
Penyusun Perencaan
dan pelaporan
Jumlah dokumen
perencanaan dan
pelaporan
0 0 0 10 9,925 10 6,000 10 17,000 10 18,000 10 20,000 50
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor terbeli0 0 0 0 0 5 61,182 8 75,000 2 10,000 2 8,000 17
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor terbeli0 0 0 10 46,320 3 25,818 6 30,000 3 16,500 2 12,000 24
Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur terbeli 0 1 15,357 59 64,040 119 107,500 0 0 0 0 179
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
terpelihara2 2 39,662 2 24,698 2 168,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 9
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional terpelihara22 22 64,117 22 44,407 22 65,000 22 65,000 22 65,000 22 70,000 132
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan kantor
dan rumah tangga
Jumlah peralatan kantor
dan rumah tangga
terpelihara
10 12 25,000 12 25,000 23 21,000 41 25,000 43 30,000 47 35,000 178
Penataan lingkungan
kantor
Jumlah Lingkungan
Kantor Tertata0 0 0 1 19,780 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah dan jenis laporan
yang disusun 0 0 0 3 9,975 6 15,000 6 12,000 0 0 0 0 15
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi
AkhirArah Kebijakan
Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Monev kegiatan SKPD
Jumlah frekuensi
monitoring dan evaluasi
kegiatan SKPD
0 0 0 24 7,000 12 15,000 10 20,000 0 0 0 0 46
Formulasi PenghitunganSatuan
Kondisi
Awal2016 2017 2018 2019 2010 2021
Kondisi
Akhir
2. Belum optimalnya
pembinaan/pendidikan moral, etika
dan budi pekerti bagi remaja dan
siswa sekolah
Kurangnya partisipasi
masyarakat terhadap upaya
pelestarian dan promosi
budaya daerah
3. Belum optimalnya pelestarian
sejarah dan permuseuman
4. Belum optimalnya promosi
budaya daerah, serta belum
efektifnya sistem inventarisasi dan
penyajian informasi mengenai jenis
dan ragam budaya daerah
6. Globalisasi dan perdagangan
bebas memberikan ancaman nyata
terhadap sendi-sendi budaya dan
kekuatan ekonomi rakyat
TARGET
CASCADING DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLATEN
Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat dalam
Pengembangan dan
Pelestarian Seni Budaya
Daerah, Kawasan Cagar
Budaya, Situs dan Benda
Cagar Budaya
Persentase Peningkatan
Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya
yang Dilestarikan
Sasaran Indikator SasaranPermasalahan MISI Isu Strategis Tujuan Indikator Tujuan
Eselon II
Persentase Kenaikan
Penyelenggaraan
Pagelaran Seni dan
Budaya
Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran
Seni dan Budaya tahun n dikurangi
Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran
Seni dan Budaya tahun n-1 dibagi
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan
Budaya tahun n-1 dikalikan 100%% 5
2
366 6
Jumlah Benda, Situs, Kawasan Cagar
Budaya yang Dilestarikan tahun n
dikurangi Jumlah Benda, Situs,
Kawasan Cagar Budaya yang
Dilestarikan tahun n-1 dibagi Jumlah
Benda, situs, Kawasan Cagar Budaya
tahun n-1 dikalikan 100% % 7 10 10
6 6 6 6
10 10 10 10 60
1Meningkatkan Peran
Serta, Kesadaran dan
Pemberdayaan
Masyarakat untuk Hidup
Sehat, Berprestasi dan
Berbudaya
Rasio Aset Budaya
Tersertifikasi
5. Belum optimalnya perlindungan
dan pelestarian terhadap kekayaan
budaya daerah melalui kepemilikan
HAKI
1. Budaya daerah belum banyak
mendapatkan apresiasi masyarakat
dan belum diberdayakan secara
optimal
1 Mewujudkan SDM yang
Cerdas, Sehat dan
Berbudaya
Rendahnya apresiasi dan
rasa handarbeni dari
masyarakat dan generasi
muda terhadap budaya
daerah yang dimiliki
1
Formulasi PenghitunganSatuan
Kondisi
Awal2016 2017 2018 2019 2010 2021
Kondisi
Akhir
1. Belum adanya pola pembinaan
yang berkelanjutan untuk
menunjang partisipasi pemuda aktif
dalam pembangunan daerah
1 Mewujudkan SDM yang
Cerdas, Sehat dan
Berbudaya
Kurangnya pembinaan,
partisipasi dan peran aktif
pemuda dalam prestasi
olahraga
1 1 Persentase Kenaikan
Prestasi Pemuda
Tingkat Prestasi Pemuda tahun n
dikurangi Tingkat Prestasi Pemuda
tahun n-1
% 5 10 10 10 10 10 10
*Tingkat Prestasi Pemuda = Jumlah
Prestasi yang Diperoleh dibagi Jumlah
Pemuda/Peserta yang Dikirim
dikalikan 100%
*Tingkat Prestasi Olahraga = Jumlah
Medali yang Diperoleh dibagi Jumlah
Atlit yang Dikirim dikalikan 100%
4. Belum optimalnya pembinaan
olahraga bagi atlit difabel
2. Belum optimalnya prestasi
keolahragaan karena kurangnya
sarana dan prasarana yang
memadai
Permasalahan MISI Isu Strategis TujuanEselon II TARGET
Indikator Tujuan
5. Rendahnya kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana
olahraga serta masih lemahnya
manajemen dan pemasyarakatan
olahraga yang berorientasi prestasi
3. Rendahnya kualitas dan
kapasitas kelembagaan/organisasi
olahraga
Sasaran Indikator Sasaran
Tingkat Prestasi
Pemuda dan
Olahraga
2 Persentase Kenaikan
Prestasi Olahraga
60Meningkatnya Hasil
Pengembangan dan
Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
Meningkatkan Peran
Serta, Kesadaran dan
Pemberdayaan
Masyarakat untuk Hidup
Sehat, Berprestasi dan
Berbudaya
Sarana Prasana Olahraga
yang belum representatif
Tingkat Prestasi Olahraga tahun n
dikurangi Tingkat Prestasi Olahraga
tahun n-1
% 5 5 5 5 5 5 5 30
Formulasi PenghitunganSatuan
Kondisi
Awal2016 2017 2018 2019 2010 2021
Kondisi
Akhir
Sumbangan sektor pariwisata
terhadap PAD belum optimal, yang
disebabkan belum optimalnya
promosi yang dilakukan, sehingga
jumlah kunjungan, lama tinggal dan
pengeluaran belanja wisatawan
kecil
Kurangnya minat wisatawan
berkunjung ke Klaten
Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi
Daerah dan
Kesejahteraan
Masyarakat
Kontribusi Sektor
Pariwisata
terhadap PAD
PAD Pariwisata tahun n dikurangi
PAD pariwisata pada kondisi awal
RPJMD dibagi PAD Pariwisata pada
Kondisi Awal RPJMD dikalikan 100%
dikurangi Realisasi Capaian tahun n-
1
% 5 10 20 25 25 25 25 130
Daya saing dan daya jual destinasi
pariwisata masih lemah,
disebabkan masih rendahnya
kualitas produk dan jasa pariwisata,
masih rendahnya kualitas SDM
pengelola OW dan daya tarik
wisata, pramuwisata maupun para
pelaku pariwisata lainnya.
Rendahnya Daya Saing
Pariwisata
* PAD Pariwisata pada awal RPJMD
sebesar Rp. 977.685.500,-, target di
akhir periode (2021) naik 130%,
menjadi sebesar Rp. 2.248.676.650,-
Lemahnya jejaring, kerjasama,
koordinasi dan keterpaduan dalam
pengembangan pariwisata
Belum berkembangnya industri
pariwisata yang berbasis pada
kawasan dan potensi lokal
Belum optimalnya sinergisitas
antara produk pariwisata, produk
industri dan UKM unggulan,
penyedia jasa, hotel dan restoran
TARGET
Persentase Peningkatan PAD
dari sektor Pariwisata
Meningkatnya
Produktivitas, Nilai
Tambah dan Daya Saing
Sektor Kepariwisataan
3
Belum optimalnya pemihakan
anggaran dari pemerintah guna
membangun tempat-tempat wisata
yang selama ini telah menjadi ikon
Kabupaten Klaten
Sasaran Indikator Sasaran
3 Meningkatkan dan
Mengembangkan
Ekonomi Daerah yang
Lebih Produktif Kreatif
Inovatif dan Berdaya
Saing Berlandaskan
Ekonomi Kerakyatan
yang Berbasis Potensi
Lokal
MISI Isu Strategis Tujuan Indikator TujuanEselon II
Permasalahan
CASCADING DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLATEN
Indikator Program Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Persentase Kenaikan
Penyelenggaraan Pagelaran
Seni dan Budaya
% 5 6 6 6 6 6 6 36
2Program Pengembangan
Nilai Budaya
Persentase Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya yang
Dilestarikan
% 7 8 9 10 11 12 13 13
3Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Persentase Kenaikan Organisasi
Kebudayaan/ kelompok Kesenian
yang Difasilitasi
% 5 5 5 5 5 5 5 30
4
Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Persentase Fasilitasi
Pementasan Budaya Daerah% 0 0 0 0 0 100 100 100
Melibatkan Masyarakat didalam
Penyelenggaraan Even-even Seni dan
Budaya di Daerah serta Pelestarian
Benda, Situs dan Cagar Budaya
Program
Eselon IIIMISI Strategi Kondisi Awal Kondisi Akhir
TARGET
Mewujudkan SDM yang
Cerdas, Sehat dan
Berbudaya
Indikator Program Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Persentase Organisasi Pemuda
yang Aktif% 60 64 66 66 69 69 72 72
2
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup
Pemuda
Persentase Wirausaha Muda yang
DibinaOKP 15 - 15 20 20 25 26 26
3Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Persentase Sarana dan Prasarana
Olahraga yang Representatif% 2 2 15 - 25 20 25 25
4Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Persentase Cabor yang rutin
mengikuti kompetisi% 77 80 80 80 80 83 83 83
5Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Persentase Peningkatan Peserta
yang Mengikuti Penyuluhan
Narkoba
% 0 0 0 10 10 10 10 40
MISI
Memberikan Pembinaan dan
Pemenuhan Sarana Prasarana
Olahraga bagi Pemuda untuk
Meningkatkan Prestasi Pemuda
ProgramKondisi Awal Kondisi Akhir
TARGETStrategi
Eselon III
10 15 156Program Pembinaan Pemuda
dan Olahraga
Mewujudkan SDM yang
Cerdas, Sehat dan
Berbudaya
20 20 20 100
Persentase Kenaikan Pemuda yang
Berpartisipasi dalam Peringatan Hari
Besar Nasional
% 10
Indikator Program Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1Program Pengembangan
Kemitraan
Persentase Kenaikan Lembaga
Pariwisata yang Bermitra% 5 5 6 10 10 12 15 58
Persentase Kenaikan Kunjungan
Wisatawan% 5 791.0 -17.7 5 8 10 10 33
Rata-rata Lama Kunjungan
Wisatawanhari 0.5 1 1 1 1 1 1 1
3Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Persentase Destinasi Wisata
Andalan% 17 17 17 17 22 28 33 33
1Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi perkantoran% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
dalam kondisi baik% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
3
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase dokumen LKjIP yang
tersusun secara benar% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100%
Meningkatkan dan
Mengembangkan
Ekonomi Daerah yang
Lebih Produktif Kreatif
Inovatif dan Berdaya
Saing Berlandaskan
Ekonomi Kerakyatan
yang Berbasis Potensi
Lokal Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Melakukan Pengembangan Kemitraan
dan Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Pemasaran Destinasi Wisata
serta Meningkatkan Daya Tarik Obyek
Wisata
2
ProgramStrategi
Eselon IIIMISI Kondisi Awal Kondisi Akhir
TARGET
Formulasi
PenghitunganSatuan
Kondisi Awal2016 2017 2018 2019 2010 2021
Kondisi
Akhir
Indikator
ProgramSatuan
Kondisi
Awal2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
AkhirKegiatan Indikator
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Penyelenggaraan
Pagelaran/Event-event
Seni Budaya Daerah di
Daerah
Fasilitasi dan
Pengiriman Tim
Kesenian
Jumlah Tim Kesenian
yang Dikirimkan
Mengikuti Event
0 4 178,997 3 298,824 3 300,000 3 300,000 3 350,000 3 350,000 19
Partisipasi Pengiriman
Duta Seni di level
Nasional maupun
InternasionalKirab Budaya dan
Pentas Seni
Jumlah Kegiatan Kirab
Budaya dan Pentas Seni
yang Diselenggarakan
15 4 456,789 7 754,284 41 1,118,000 41 1,200,000 41 1,250,000 41 1,250,000 175
Pelestarian Kawasan
Cagar Budaya , Situs
dan Benda Cagar
Budaya Pagelaran Wayang Kulit
Jumlah Pagelaran
Wayang Kulit yang
Diselenggarakan
0 39 1,059,623 5 927,562 5 453,000 5 460,000 5 475,000 5 475,000 64
2Program
Pengembangan
Nilai Budaya
Persentase
Benda, Situs
dan Kawasan
Cagar Budaya
yang Dilestarikan
% 7 8 9 10 11 12 13 13Fasilitasi Dewan
Kesenian
Jumlah Event yang
Diselenggarakan0 7 699,752 5 661,997 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Penyelenggaraan
Lomba Lukis Payung
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Lomba Lukis
Payung
0 0 0 1000 99,490 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Penyelenggaraan Gora
Swara Nusantara
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Gora Swara
Nusantara
0 0 0 10 98,725 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Festival Musik
Jumlah Group Musik/
Tim Kesenian yang
Mengikuti Festival
0 0 0 15 191,050 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4
Pengembangan
Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Persentase
Fasilitasi
Pementasan
Budaya Daerah
% 0 0 0 0 0 100 100 100 Pekan Seni Budaya
Pelajar
Jumlah Lomba yang
Diselenggarakan0 0 0 3 171,938 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pengembangan Seni
Budaya dan Atraksi
Wisata
Jumlah Event yang
Diselenggarakan0 0 0 0 0 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 12
Penyebarluasan
Informasi Kekayaan
Budaya Daerah
Jumlah Kegiatan
Penayangan Melalui
Bioskop Keliling
0 0 0 0 0 10 50,000 10 50,000 10 50,000 10 50,000 40
Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Jumlah Peserta Rakor
Kebudayaan0 0 0 0 0 0 0 100 25,000 100 25,000 100 25,000 300
Pembinaan dan
Peningkatan SDM
Bidang Kebudayaan
Jumlah Workshop yang
Diselenggarakan0 0 0 0 0 3 100,000 0 0 0 0 0 0 3
Pelestarian Peninggalan
Sejarah dan Nilai-Nilai
Tradisional
Jumlah Peserta
Pelatihan dan Lomba
Karya Ilmiah
0 100 47,956 150 89,475 150 60,000 150 60,000 150 60,000 150 60,000 850
Optimalisasi
Pengelolaan Situs dan
Benda Cagar Budaya
Jumlah Situs Cagar
Budaya yang
Diinventarisir
0 0 0 7 71,409 5 50,000 5 50,000 5 50,000 5 50,000 27
Pembinaan Aliran
Kepercayaan
Jumlah Kelompok Aliran
Kepercayaan yang
Dibina
55 11 0 11 99,901 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Penyelenggaraan
Dialog Kebudayaan
Jumlah Fasilitasi
Kegiatan yang
Diselenggarakan
5 0 0 0 0 3 100,000 3 100,000 3 110,000 3 110,000 12
Penunjang Operasional
Penyaluran Bantuan
Jumlah Organisasi/
Kelompok Penerima
Bantuan Keuangan
0 0 0 0 0 79 25,000 104 25,000 104 25,000 104 25,000 391
Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 330,000 100 360,000 100
Formulasi
PenghitunganSatuan
Kondisi Awal2016 2017 2018 2019 2010 2021
Kondisi
Akhir
Indikator
ProgramSatuan
Kondisi
Awal2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
AkhirKegiatan Indikator
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1. Belum adanya pola
pembinaan yang
berkelanjutan untuk
menunjang partisipasi
pemuda aktif dalam
pembangunan daerah
1 Mewujudkan SDM yang
Cerdas, Sehat dan
Berbudaya
Kurangnya pembinaan,
partisipasi dan peran
aktif pemuda dalam
prestasi olahraga
1 Meningkatnya
Hasil
Pengembangan
dan Pembinaan
Pemuda dan
Olahraga
1 Persentase
Kenaikan
Prestasi Pemuda
Tingkat Prestasi
Pemuda tahun n
dikurangi Tingkat
Prestasi Pemuda
tahun n-1
% 5 10 10 10 10 10 10 60 1Program
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Persentase
Organisasi
Pemuda yang
Aktif
% 60 64 66 66 69 69 72 72
Sinergitas Program
Kegiatan Olahraga
dengan Dinas Terkait
dan Organisasi
Keolahragaan
Pengembangan
Kepeloporan Generasi
Muda
Jumlah Peserta
Upacara Hari Sumpah
Pemuda
0 2500 24,982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi
awal Kondisi
Akhir
5
TARGET
% 5 6 6 6 6 61
Program
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
CASCADING DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLATEN
5
Strategi Arah KebijakanProgram
Eselon III
Indikator Sasaran
TARGET Eselon IV
Rasio Aset Budaya
Tersertifikasi
Persentase
Peningkatan
Benda, Situs dan
Kawasan Cagar
Budaya yang
Dilestarikan
2
1
5 5 5
Tujuan Indikator Tujuan Strategi
Tahun 2016
Tahun 2018TARGET
Indikator Sasaran
Eselon III
Program
Jumlah Benda,
Situs, Kawasan
Cagar Budaya yang
Dilestarikan tahun
n dikurangi
Jumlah Benda,
Situs, Kawasan
Cagar Budaya yang
Dilestarikan tahun
n-1 dibagi Jumlah
Benda, situs,
Kawasan Cagar
Budaya tahun n-1
dikalikan 100%
TARGET Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017
3 5
Persentase
Kenaikan
Organisasi
Kebudayaan/
kelompok
Kesenian yang
Difasilitasi
% 5
Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Sasaran
7
36
6010 10
6 6 6 6 6 6
10 10 10 10
Eselon II
Sasaran
Rendahnya apresiasi
dan rasa handarbeni
dari masyarakat dan
generasi muda terhadap
budaya daerah yang
dimiliki
Kurangnya partisipasi
masyarakat terhadap
upaya pelestarian dan
promosi budaya daerah
Permasalahan MISI Isu Strategis
Mewujudkan SDM yang
Cerdas, Sehat dan
Berbudaya
1
1. Budaya daerah belum
banyak mendapatkan
apresiasi masyarakat dan
belum diberdayakan
secara optimal
Permasalahan MISI Isu Strategis Tujuan Indikator Tujuan
4. Belum optimalnya
promosi budaya daerah,
serta belum efektifnya
sistem inventarisasi dan
penyajian informasi
mengenai jenis dan
ragam budaya daerah
3. Belum optimalnya
pelestarian sejarah dan
permuseuman
5. Belum optimalnya
perlindungan dan
pelestarian terhadap
kekayaan budaya daerah
melalui kepemilikan HAKI
36
5 30
Jumlah
Penyelenggaraan
Pagelaran Seni dan
Budaya tahun n
dikurangi Jumlah
Penyelenggaraan
Pagelaran Seni dan
Budaya tahun n-1
dibagi Jumlah
Penyelenggaraan
Seni dan Budaya
tahun n-1
dikalikan 100%
Persentase
Kenaikan
Penyelenggaraa
n Pagelaran Seni
dan Budaya
Eselon II
Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Pengembangan
dan Pelestarian
Seni Budaya
Daerah, Kawasan
Cagar Budaya,
Situs dan Benda
Cagar Budaya
Memberikan
Pembinaan dan
Pemenuhan
Sarana Prasarana
Olahraga bagi
Pemuda untuk
Meningkatkan
Prestasi Pemuda
Melibatkan
Masyarakat
didalam
Penyelenggaraan
Even-even Seni
dan Budaya di
Daerah serta
Pelestarian Benda,
Situs dan Cagar
Budaya%
%
Tingkat Prestasi
Pemuda dan
Olahraga
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi
Akhir
6. Globalisasi dan
perdagangan bebas
memberikan ancaman
nyata terhadap sendi-
sendi budaya dan
kekuatan ekonomi rakyat
2. Belum optimalnya
pembinaan/pendidikan
moral, etika dan budi
pekerti bagi remaja dan
siswa sekolah
Meningkatkan
Peran Serta,
Kesadaran dan
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Hidup Sehat,
Berprestasi dan
Berbudaya
Meningkatkan
Peran Serta,
Kesadaran dan
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Hidup Sehat,
Berprestasi dan
Berbudaya
6
Arah Kebijakan
Persentase
Kenaikan
Penyelenggara
an Pagelaran
Seni dan
Budaya
2
Program
Peningkatan Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
Persentase
Wirausaha
Muda yang
Dibina
OKP 15 - 15 20 20 25 26 26
Mengembangkan
Pemuda dalam
Kewirausahaan dan
Kecakapan Kerja
Peningkatan Pembinaan
dan Pengembangan
Kepemudaan
Jumlah Kegiatan
Pembinaan dan
Pengembangan
Kepemudaan yang
Diselenggarakan
0 0 0 4 199,960 5 250,000 5 350,000 5 300,000 5 340,000 24
3
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Olahraga
Persentase
Sarana dan
Prasarana
Olahraga yang
Representatif
% 2 2 15 - 25 20 25 25
Inventarisasi dan
Pemetaan Cabor
Potensial
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Jumlah Organisasi
Kepemudan yang
Diberikan Pembinaan
0 0 0 20 49,730 0 0 20 100,000 20 110,000 20 110,000 80
4
Program Pembinaan
dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Persentase
Cabor yang
rutin mengikuti
kompetisi
% 77 80 80 80 80 83 83 83
Meningkatkan Peran
Aktif Pemuda dalam
Mencegah
Penyalahgunaan
Narkoba dan
Mencegah Faham
Radikalisme
Penyelenggaraan
Lomba TUB/ BB
Jumlah Sekolah yang
Berpartisipasi dalam
Lomba TUB/ BB Pelajar
0 0 0 40 98,435 30 100,000 0 0 0 0 0 0 70
5
Program Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoba
Persentase
Peningkatan
Peserta yang
Mengikuti
Penyuluhan
Narkoba
% 0 0 0 10 10 10 10 40
Ketersediaan Sarana
dan Prasarana
Olahraga yang
Representatif
Pendidikan dan
Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
0 0 0 0 0 100 100,000 100 110,000 100 150,000 100 150,000 400
4. Belum optimalnya
pembinaan olahraga bagi
atlit difabel
6Program Pembinaan
Pemuda dan
Olahraga
Persentase
Kenaikan
Pemuda yang
Berpartisipasi
dalam
Peringatan Hari
Besar Nasional
% 10 10 15 15 20 20 20 100Pelatihan
Kewirausahaan bagi
Pemuda
Jumlah Pemuda yang
diberi Pelatihan
Kewirausahaan
0 0 0 50 98,670 65 200,000 65 250,000 75 275,000 75 300,000 75
Rehabilitasi Sedang/
Berat Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
Direhabilitasi
0 1 148,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pengembangan dan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Jumlah Item Pengadaan
Sarana Olahraga0 0 0 5 159,040 0 0 25 250,000 20 100,000 25 200,000 75
Pemberian Penyuluhan
tentang Bahaya
Narkoba Bagi Pemuda
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Penyuluhan0 0 0 0 0 600 50,000 1000 150,000 1050 165,000 1200 165,000 3850
Peningkatan Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi
Jumlah Wasit yang
mengikuti Pelatihan0 30 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Pemberian Penghargaan
bagi Insan Olahraga yang
Berdedikasi dan Berprestasi
Jumlah Insan Olahraga
yang diberi penghargaan Tk
Kabupaten dan Provinsi
0 103 114,815 32 77,693 100 150,000 100 175,000 100 200,000 100 200,000 535
Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Jumlah Peserta yang
mengikuti Kompetisi
Olahraga
0 2500 48,675 2500 468,834 3000 750,000 3000 800,000 3200 900,000 3200 900,000 17400
Pengiriman Kontingen
Olahraga
Jumlah Kontingen yang
dikirim0 5 98,729 5 0 5 80,000 5 85,000 5 100,000 5 100,000 30
Penyelenggaraan Jambore
Otomotif
Jumlah Peserta Jambore
Otomotif 0 0 0 600 196,265 600 200,000 0 0 0 0 0 0 1200
Pembinaan dan
Pengembangan SDM
Bidang Olahraga
Jumlah SDM Olahraga
yang diberi pembinaan0 0 0 50 46,425 50 70,000 50 80,000 50 100,000 50 100,000 250
Pembinaan PASKIBRAKAJumlah T im Paskibraka
yang terbentuk0 2 341,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Penyelenggaraan POPDA
Kabupaten Klaten
Jumlah Pelajar yang
mengikuti seleksi0 500 383,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Fasilitasi Kegiatan
Olahraga
Jumlah Kegiatan Olahraga
dalam rangka HUT RI dan
Hari Jadi Pemda Klaten
0 4 90,401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fasilitasi Sumber Daya
Manusia Pemuda
Jumlah Peserta yang
mengikuti Fasilitasi0 50 29,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Fasilitasi Penyelenggaraan
Upacara Peringatan HUT
RI
Jumlah Regu Paskibraka
yang Terpilih0 0 0 2 347,396 2 400,000 2 500,000 2 550,000 2 550,000 10
3. Rendahnya kualitas
dan kapasitas
kelembagaan/organisasi
olahraga
Memberikan
Pembinaan dan
Pemenuhan
Sarana Prasarana
Olahraga bagi
Pemuda untuk
Meningkatkan
Prestasi Pemuda
2. Belum optimalnya
prestasi keolahragaan
karena kurangnya sarana
dan prasarana yang
memadai
Sarana Prasana
Olahraga yang belum
representatif
Persentase
Kenaikan
Prestasi
Olahraga
2 Tingkat Prestasi
Olahraga tahun n
dikurangi Tingkat
Prestasi Olahraga
tahun n-1
% 5 5 5 5 5 5 5 30
Tingkat Prestasi
Pemuda dan
Olahraga
5. Rendahnya kualitas
dan kuantitas sarana dan
prasarana olahraga serta
masih lemahnya
manajemen dan
pemasyarakatan
olahraga yang
berorientasi prestasi
Meningkatkan
Peran Serta,
Kesadaran dan
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Hidup Sehat,
Berprestasi dan
Berbudaya
Penyelenggaraan Kegiatan
Olahraga Tk. Kabupaten
Jumlah Kegiatan Olahraga
Tk. Kabupaten yang
Diselenggarakan
0 0 0 4 190,881 7 350,000 6 700,000 6 800,000 6 800,000 29
Penyelenggaraan
Peringatan Hari Besar
Kepemudaan dan
Keolahragaan
Jumlah Peserta Sarasehan
Keolahragaan0 0 0 0 0 0 0 100 100,000 100 100,000 100 100,000 300
Formulasi
PenghitunganSatuan
Kondisi Awal2016 2017 2018 2019 2010 2021
Kondisi
Akhir
Indikator
ProgramSatuan
Kondisi
Awal2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
AkhirKegiatan Indikator
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kurangnya minat
wisatawan berkunjung
ke Klaten
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi Daerah
dan Kesejahteraan
Masyarakat
Kontribusi Sektor
Pariwisata
terhadap PAD
1Program
Pengembangan
Kemitraan
Persentase
Kenaikan
Lembaga
Pariwisata
yang Bermitra
% 5 5 6 10 10 12 15 58
1. Meningkatkan dan
Mengembangkan
Destinasi dan Promosi
Kepariwisataan
Pembinaan dan
Pengembangan
ADWINDO
Jumlah Anggota
ADWINDO yang Aktif
dalam Kegiatan
Kepariwisataan
40 50 34,670 50 109,876 50 50,000 50 70,000 50 75,000 50 75,000 300
Rendahnya Daya Saing
PariwisataPersentase
Kenaikan
Kunjungan
Wisatawan
% 5 791.0 -17.7 5 8 10 10 33
2. Peningkatan dan
Pengembangan
Industri Kreatif dan
Kepariwisataan
Pemilihan Mas dan
Mbak Klaten
Jumlah Peserta
Pemilihan Mas dan
Mbak Klaten
150 150 89,913 150 100,000 90 150,000 90 200,000 90 225,000 90 225,000 660
Rata-rata
Lama
Kunjungan
Wisatawan
hari 0.5 1 1 1 1 1 1 1Pembekalan dan
Pengiriman Duta Wisata
ke Tingkat Provinsi
Jumlah Pasangan yang
Dikirim2 2 49,364 2 48,285 2 50,000 2 60,000 2 70,000 2 70,000 12
3Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Persentase
Destinasi
Wisata
Andalan
% 17 17 17 17 22 28 33 33Pembinaan
Penyelenggaraan
Pariwisata
Jumlah Pelaku Usaha
Pariwisata yang Dibina0 11 19,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam
Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Jumlah Lembaga dan
Stakeholder (Pelaku
Usaha) yang Bermitra
0 0 0 11 29,953 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Fasilitasi Pembentukan
Forum Komunikasi
Antar Pelaku Industri
Pariwisata dan Budaya
Jumlah Kegiatan Rakor
yang Dilaksanakan0 0 0 0 0 2 100,000 2 100,000 2 125,000 2 125,000 8
Pemilihan Putra dan
Putri Lurik
Jumlah Peserta
Pemilihan Putra-Putri
Lurik
0 0 0 0 0 100 150,000 90 200,000 90 225,000 90 225,000 370
Pembinaan Kelompok
Sadar Wisata
(POKDARWIS)
Jumlah Kelompok
Sadar Wisata yang
Dibina
13 13 29,743 15 44,582 15 45,000 20 60,000 20 70,000 20 70,000 103
Kegiatan Indikator Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Peningkatan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam
Pemasaran Pariwisata
Jumlah dan Jenis
Teknologi Informasi
yang Digunakan
sebagai Bahan Promosi
0 5 196,673 6 444,373 7 210,000 9 300,000 9 315,000 9 315,000 45
Pengiriman Duta Lurik
Klaten ke Luar Negeri
Jumlah Duta yang
Dikirimkan0 0 0 30 399,539 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Pengembangan
Jaringan Kerjasama
Promosi Pariwisata
Jumlah Kegiatan
Kerjasama0 0 0 0 0 0 0 2 100,000 2 110,000 2 110,000 6
Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara di
Dalam dan di Luar
Negeri
Jumlah Kegiatan
Pameran0 0 0 0 0 3 200,000 5 350,000 5 375,000 5 375,000 18
Penyelenggaraan Event
Pariwisata
Jumlah Event Pariwisata
yang Dilaksanakan0 3 149,344 3 98,307 3 150,000 3 200,000 3 225,000 3 225,000 18
Peningkatan Kualitas
Tata Kelola Destinasi
Pariwisata (DAK Non
Fisik)
Jumlah SDM Pariwisata
yang mengikuti
pelatihan (Pemandu
Wisata dan Pengelola)
105 0 0 0 0 0 0 430 913,038 0 0 0 0 430
Pemeliharaan Obyek
Wisata
Jumlah Obyek Wisata
dan Fasilitas Pariwisata
yang Dilakukan
Pemeliharaan
6 3 273,425 3 291,607 3 150,000 3 150,000 3 175,000 3 175,000 18
Operasional
Pengelolaan Obyek
Wisata
Jumlah Obyek Wisata
yang Dikelola0 8 99,883 8 206,627 11 160,000 11 200,000 11 250,000 11 250,000 60
Pengembangan Obyek
Pariwisata Unggulan
Jumlah Obyek Wisata
yang Dikembangkan0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata
Jumlah Desa Wisata
yang Dibina0 0 0 0 0 40 150,000 40 200,000 40 220,000 40 220,000 160
Penyusunan DED
OMAC
Jumlah Dokumen DED
yang Disusun0 0 0 0 0 1 56,800 0 0 0 0 0 0 1
Pengembangan
Destinasi Wisata (DAK
Fisik Pariwisata)
Jumlah Obyek Wisata
yang Dikembangkan0 0 0 0 0 1 1,731,000 1 2,320,000 1 2,320,000 1 2,320,000 4
Pengembangan
Kepariwisataan
Jumlah OW yang
Dikembangkan0 0 0 1 48,680 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indikator
ProgramSatuan
Kondisi
Awal2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
AkhirKegiatan Indikator
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan Jasa
Surat MenyuratJumlah Surat Terkirim 796 965 1,998 613 4,850 1,229 2,500 1,000 2,500 1,000 2,500 1,000 3,000 5,807
2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah Jenis Rekening
Terbayar4 4 64,429 4 67,106 4 80,000 4 95,000 4 95,000 4 95,000 24
Eselon IVKondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi
Akhir
Eselon III TARGET
Program
Meningkatkan dan
Mengembangkan
Ekonomi Daerah yang
Lebih Produktif Kreatif
Inovatif dan Berdaya
Saing Berlandaskan
Ekonomi Kerakyatan
yang Berbasis Potensi
Lokal
Eselon III TARGET
Program
TARGET
Indikator Sasaran
Persentase
Peningkatan PAD dari
sektor Pariwisata
Eselon II
Belum optimalnya
sinergisitas antara
produk pariwisata,
produk industri dan UKM
unggulan, penyedia jasa,
hotel dan restoran
Belum optimalnya
pemihakan anggaran dari
pemerintah guna
membangun tempat-
tempat wisata yang
selama ini telah menjadi
ikon Kabupaten Klaten
Permasalahan MISI
3
Sumbangan sektor
pariwisata terhadap PAD
belum optimal, yang
disebabkan belum
optimalnya promosi yang
dilakukan, sehingga
jumlah kunjungan, lama
tinggal dan pengeluaran
belanja wisatawan kecil
Daya saing dan daya jual
destinasi pariwisata
masih lemah, disebabkan
masih rendahnya kualitas
produk dan jasa
pariwisata, masih
rendahnya kualitas SDM
pengelola OW dan daya
tarik wisata, pramuwisata
maupun para pelaku
pariwisata lainnya.
Lemahnya jejaring,
kerjasama, koordinasi
dan keterpaduan dalam
pengembangan
pariwisata
Belum berkembangnya
industri pariwisata yang
berbasis pada kawasan
dan potensi lokal
Isu Strategis Tujuan Indikator Tujuan Strategi Arah KebijakanSasaran
10 20 25 25 25
Melakukan
Pengembangan
Kemitraan dan
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas
Pemasaran
Destinasi Wisata
serta Meningkatkan
Daya Tarik Obyek
Wisata
3 Meningkatnya
Produktivitas,
Nilai Tambah dan
Daya Saing
Sektor
Kepariwisataan
2
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
25 130
PAD Pariwisata
tahun n dikurangi
PAD pariwisata
pada kondisi awal
RPJMD dibagi
PAD Pariwisata
pada Kondisi Awal
RPJMD dikalikan
100% dikurangi
Realisasi Capaian
tahun n-1% 5
Eselon IVKondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi
Akhir
Eselon IV Kondisi
awal
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi
Akhir
3
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase
dokumen LKjIP
yang tersusun
secara benar
% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100%penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah THL Kebersihan
Kantor0 0 0 0 0 4 73,316 5 98,000 5 100,000 5 100,000 19
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Jenis ATK yang
tersedia40 56 29,953 56 40,000 58 36,000 58 36,000 60 40,000 60 40,000 348
Penyediaan Barang
Cetakan dan
penggadaan
Jumlah Jenis Cetak dan
Penggandaan6 7 34,856 7 40,000 8 40,000 8 36,000 8 40,000 8 40,000 46
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan perundang
undangan
Jumlah Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-undangan
yang Tersedia
4 4 4,978 4 5,757 9 6,000 9 6,000 9 10,000 9 10,000 44
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah Makanan dan
Minuman Tersedia0 42 34,936 36 29,971 36 30,000 36 30,000 36 30,000 36 30,000 222
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Frekuensi
Perjalanan Luar Daerah0 135 264,848 144 326,900 145 335,000 145 350,000 145 375,000 145 400,000 859
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi dalam
daerah
Jumlah Frekuensi
Perjalanan Dalam
Daerah
0 102 64,986 96 54,985 90 55,000 90 55,000 90 50,000 90 60,000 558
Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
Jumlah THL
Pengamanan Kantor0 1 32,550 1 31,139 2 40,000 5 87,500 5 90,000 5 90,000 19
Penyediaan jasa
pengemudi kantor
Jumlah THL Pengemudi
Kantor0 1 8,400 1 11,124 1 14,500 1 16,000 1 17,000 1 17,000 6
Penyusun Perencaan
dan pelaporan
Jumlah dokumen
perencanaan dan
pelaporan
0 0 0 10 9,925 10 6,000 10 17,000 10 18,000 10 20,000 50
Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor terbeli0 0 0 0 0 5 61,182 8 75,000 2 10,000 2 8,000 17
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor terbeli0 0 0 10 46,320 3 25,818 6 30,000 3 16,500 2 12,000 24
Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur terbeli 0 1 15,357 59 64,040 119 107,500 0 0 0 0 179
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
terpelihara2 2 39,662 2 24,698 2 168,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 9
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah kendaraan
dinas/ operasional
terpelihara
22 22 64,117 22 44,407 22 65,000 22 65,000 22 65,000 22 70,000 132
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan kantor
dan rumah tangga
Jumlah peralatan kantor
dan rumah tangga
terpelihara
10 12 25,000 12 25,000 23 21,000 41 25,000 43 30,000 47 35,000 178
Penataan lingkungan
kantor
Jumlah Lingkungan
Kantor Tertata0 0 0 1 19,780 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah dan jenis
laporan yang disusun 0 0 0 3 9,975 6 15,000 6 12,000 0 0 0 0 15
Monev kegiatan SKPD
Jumlah frekuensi
monitoring dan evaluasi
kegiatan SKPD
0 0 0 24 7,000 12 15,000 10 20,000 0 0 0 0 46
