(1) Nomer urut (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS, Observasi (4) Status: New, open, closed (5) Nama Auditor (6) Wakabid di PJM (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyesuaian (11) Dokumen yang telah diperbaiki (12) Status Akhir: open, closed

1

Lampiran 11. Borang Laporan Audit Internal

Audit ke : I

Bulan : Bulan Juli 2010

No. No Temuan

Tanggal Temuan

Kategori Temuan

Status Temuan Auditor Teraudit

Bidangyang

diaudit

Uraian Ketidaksesuaian

Tindakan Perbaikan

Target Waktu Selesai

Verifikasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. 1 23 Juli

2010 Observasi Open 1. Isti P

2. Lusia Nety 3. Juliati 4. Rosana 5. Eni M

Fakultas Ilmu Budaya

Sosialisasi Dokumen Akademik

Dokumen akademik belum disosialisaikan kepada alumni

1.Menyosialisasikan dokumen akademik kepada alumni melalui tracer study dan website 2. Menunggu pembentukan ikatan alumni

Satu tahun

Closed

Malang, 23 Juli 2010

Management Representative

Ir. Ratya Anindita, MS., Ph.D

NIP.19610908 198601 1 001

(1) Nomer urut (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS, Observasi (4) Status: New, open, closed (5) Nama Auditor (6) Wakabid di PJM (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyesuaian (11) Dokumen yang telah diperbaiki (12) Status Akhir: open, closed

2

Lampiran 12. Borang Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke : I Auditor :

1. Isti Purwaningtyas, SS, M Pd 2. Lusia Neti Harwati, M.Ed 3. Juliati, M Hum 4. Rosana Haryanti, MA 5. Eni Maharsi, SS

Tanda tangan Ketua Auditor :

Tanggal : 23 Juli 2010 Auditee : Ir. Ratya Anindita, MS., Ph.D

Tanda tangan Auditee:

No. No Temuan

Tanggal Temuan

Kategori Temuan

Status Temuan Auditor Teraudit

Bidangyang

diaudit

Uraian Ketidaksesuaian

Tindakan Perbaikan

Target Waktu Selesai

Verifikasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. 1 23 juli

2010 observasi new 1. Isti P

2. Lusia Neti 3. Juliati 4. Rosana 5. Eni M

Fakultas Dokumen akademik belum disosialisaikan kepada alumni

1.Menyosialisasikan dokumen akademik kepada alumni melalui tracer study dan website 2. Menunggu pembentukan ikatan alumni

1 tahun closed

3

Lampiran 13. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Observasi

Tanggal Temuan : 23 Juli 2010

No. Temuan : I

Auditor: 1. Isti Purwaningtyas, SS, M Pd 2. Lusia Neti Harwati, M.Ed 3. Juliati, M Hum 4. Rosana Haryanti, MA 5. Eni Maharsi, SS

Uraian temuan: Dokumen akademik belum disosialiasiikan kepada alumni

Akar penyebab: Fakultas masih baru berdiri

Rencana tindakan koreksi atas temuan : 1. Sosialisasi di website 2. Membentuk ikatan alumni 3. Menyelenggarakan tracer study

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 1. Sosialisasi di website 2. Membentuk ikatan alumni 3. Menyelenggarakan tracer study

jadwal penyelesaian tindakan koreksi : Akhir bulan Juli 2011

Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan I FIB

Dipersiapkan oleh: GJM FIB UB Tanggal: 23 Juli 2010 Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Ir. Ratya Anindita, MS., Ph.D

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)