BLUD Puskesmas Kec. Kep.seribu Utara - Kep. Seribu

8/9/2019 BLUD Puskesmas Kec. Kep.seribu Utara - Kep. Seribu

http://slidepdf.com/reader/full/blud-puskesmas-kec-kepseribu-utara-kep-seribu 1/56

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 001 . 5 . 2

Lokasi : 60100 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

Tujuan : Terselenggaranya Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet (TALI)

Sasaran : 3 puskesmas

: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated

Jumlah Anggaran : Rp 279,334,061.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN

1.02.060 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu 6.07.01.01.5000.000

Urusan : 1.02 KESEHATAN

Program : 1.02 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan : 1.02 . 01 . 001 Penyediaan Jasa telekomunikasi,sumber daya air & listrik (TAL)

( Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening JumlahHarga

Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 279,334,061.00S U B S I D I

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 279,334,061.00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 279,334,061.00

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9,000,000.00

1. rekening telepon puskesmas kec. Kep,.seribu utara (12 bln x Rp 300.000) 12 bln 300,000.00 3,600,000.00

2. rekening telepon puskesmas kel. Pulau panggang (12 bln x Rp 250.000) 12 bln 250,000.00 3,000,000.00

3. rekening telepon puskesmas kel. Pulau harapan (12 bln x Rp 200.000) 12 bln 200,000.00 2,400,000.00

5.2.2.03.02 Belanja Air 18,334,061.00

1. biaya rekening air bersih puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 300.000) 12 bln 300,000.00 3,600,000.00

2. biaya rekening air bersih puskesmas kelurahan pulau panggang (12 bln x Rp 300.000) 12 bln 300,000.00 3,600,000.00

3. biaya rekening air bersih puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 300.000) 12 bln 300,000.00 3,600,000.00

4. biaya rekening air bersih rumah dinas rumah bersalin puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 200.000) 12 bln 200,000.00 2,400,000.00

5. biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau panggang (12 bln x Rp 200.000) 12 bln 200,000.00 2,400,000.00

08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 1 dari 56Printed by SIPKD




Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

6. biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 200.000) 12 bln 200,000.00 2,400,000.00

7. biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau sabira (1 thn x Rp 334.061) 1 thn 334,061.00 334,061.00

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 210,000,000.00

1. belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kecamatan ( 12 bln x Rp 6.000.000) 12 bln 6,000,000.00 72,000,000.00

2. belanja voucer Rekening listrik gudang puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara ( 12 bln x Rp 2.500.000) 12 bln 2,500,000.00 30,000,000.00

3. belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kelurahan p. Harapan ( 12 bln x Rp 4.000.000) 12 bln 4,000,000.00 48,000,000.00

4. belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kelurahan P. Panggang ( 12 bln x Rp 4.000.000) 12 bln 4,000,000.00 48,000,000.00

5. belanja voucer Rekening listrik Rumah Dinas Rumah bersalin /Puskesmas kelurahan Pulau Kelapa ( 12 bln x Rp 500.000) 12 bln 500,000.00 6,000,000.00

6. belanja voucer Rekening listrik rumah dinas Puskesmas Kelurahan P. Panggang ( 12 bln x Rp 500.000) 12 b ln 500,000.00 6,000,000.00

5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimil i / In ternet 42,000,000.00

1. biaya internet puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 1.600.000) 12 bln 1,600,000.00 19,200,000.00

2. biaya internet puskesmas pulau harapan (12 bln x Rp 800.000) 12 bln 800,000.00 9,600,000.00

3. biaya internet puskesmas kel pulau panggang (12 bln x Rp 1.100.000) 12 bln 1,100,000.00 13,200,000.00

279,334,061.00Jumlah

Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan di

Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................

DR.HELUDI WAHYU ARSO

NIP : 197512312006041074

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. SeribuTriwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

150,000,000.00

0.00

129,334,061.00

0.00

279,334,061.00

:Tanggal 26 Februari 2013

Pimpinan,

.

NIP : .




Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 002 . 5 . 2


Tujuan : Terselenggaranya peyediaan pendukung operasional kantor

Sasaran : 3 puskesmas


Jumlah Anggaran : Rp 4,395,000,000.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN




Kegiatan : 1.02 . 01 . 002 Penyediaan Kebutuhan Pendukung operasional pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

( Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 4,395,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,343,312,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 6,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorar ium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,000.00

1. biaya lelang jasa kebersihan (cleaning service) (1 paket x Rp 2.000.000) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00

2. Biaya lelang Jasa Pengaman Kantor (1 paket x Rp 2.000.000) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00

3. biaya lelang Pemeliharaan gedung kantor dan rudin (1 paket x Rp 2.000.000) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,337,312,000.00

5.2.1.02.02 Honorar ium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1,337,312,000.00

1. pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (DIII + tunjangan, 13 bln x 8 org x Rp 3.828.000,-) 104 bok 3,828,000.00 398,112,000.00

2. pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (DIII , 13 bln x 9 org x Rp 2.860.000,-) 117 bok 2,860,000.00 334,620,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

3. pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara (DI, SMA + tunjangan, 13 bln x 3org x Rp

3.564.000)

39 bok 3,564,000.00 138,996,000.00

4. pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara (SMA, 13 bln x 2 org x Rp 2.640.000) 26 bok 2,640,000.00 68,640,000.00

5. pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (S1 , 13 bln x 1 org x Rp 2.970.000) 13 bok 2,970,000.00 38,610,000.00

6. Honor petugas Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (15 org x 2 hr x 2 keg x Rp 44.500) 60 hok 44,500.00 2,670,000.00

7. Honor petugas/dokter layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (1 org x 2 shift x 365 hari x 150.000) 730 hok 150,000.00 109,500,000.00

8. Honor nahkoda ambulans air 118 layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (1 org x 2 shift x 365 hari x 50.000) 730 hok 50,000.00 36,500,000.00

9. Honor petugas/perawat/bidan layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (2 org x 2 Shiftx 365 hari x Rp 100.000) 1,460 hok 100,000.00 146,000,000.00

10. Honor petugas ( paramedis ) rujukan Ambulan air 118 (2 Orang X 8 gerak x 12 bln x Rp 100.000 ) 192 hok 100,000.00 19,200,000.0011. Honor petugas ( Nahkoda/kapten ) rujukan Ambulans air 118 ( 1 org x 8 gerak x 12 bln x Rp 150.000) 96 hok 150,000.00 14,400,000.00

12. Honor petugas ( ABK )rujukan ambulans air 118 (2 Orang x 8 gerak x 12 bln x Rp 75.000) 192 hok 75,000.00 14,400,000.00

13. honor petugas Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x 20 keg x 12 bln x Rp 44.500) 240 hok 44,500.00 10,680,000.00

14. honor peserta Sosialisasi Kartu Sehat (25 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 44.500 ) 100 hok 44,500.00 4,450,000.00

15. honor petugas Sosialisasi Kartu Sehat (3 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 44.500) 12 hok 44,500.00 534,000.00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,051,688,000.00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 180,670,000.00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 31,230,000.00

1. balanja alat tulis kantor Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (1 paket x 2 keg x Rp 615.000) 2 paket 615,000.00 1,230,000.00

2. Belanja Alat Tulis kantor operasional (1 paket x Rp 30.000.000) 1 paket 30,000,000.00 30,000,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 6,000,000.001. Belanja Dokumen / Administrasi tender Jasa Kebersihan ( Cleaning Service) ( 1 paket x Rp 2.000.000) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00

2. Belanja Dokumen / Administrasi tender Jasa Pengaman Kantor (1 paket x Rp 2.000.000) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00

3. Belanja Dokumen / Administrasi tender Pemeliharaan gedung kantor dan rudin (1 paket x Rp 2.000.000) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 20,000,000.00

1. Belanja Alat kebersihan dan Bahan Pembersih operasional kantor (1 paket x Rp 20.000.000) 1 paket 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 32,640,000.00

1. Pengisian tabung Oksigen Puskesmas kec. kep. seribu utara (8 tabung x 4 gedung x 12 bln x Rp 85.000) 384 tabung 85,000.00 32,640,000.00

5.2.2.01.15 Belanja A lat Kesehatan Pakai Habis 90,000,000.00

1. Belanja alat kesehatan pakai Habis operasional kantor (1 paket x Rp 90.000.000) 1 paket 90,000,000.00 90,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,000.00

1. belanja Dokumentasi Sosialisasi Kartu Sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 200.000) 4 paket 200,000.00 800,000.00

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 1,680,216,000.00

5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 300,000,000.00

1. Belanja bahan obat-obatan operasional kantor (1 paket x Rp 300.000.000) 1 paket 300,000,000.00 300,000,000.00

5.2.2.02.06 Belanja Bahan Laboratorium 60,000,000.00

1. Bahan Laboratorium dan bahan kedokteran gigi (1 paket x Rp 60.000.000) 1 paket 60,000,000.00 60,000,000.00

5.2.2.02.23 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1,294,056,000.00

1. Biaya BBM (pertamax) ambulans laut 118 (80 ltr x 3 mesin x 4 jam x 8 gerak x 12 bln x Rp 11.000) 92,160 l iter 11,000.00 1,013,760,000.00

2. Biaya BBM (oli) ambulans laut 118 (3 ltr x 3 mesin x 4 jam x 8 gerak x 12 bln x Rp 39.500) 3,456 liter 39,500.00 136,512,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

3. Biaya BBM ambulans laut 118 ke pulau sabira (80 ltr x 3 mesin x 8 jam x 1 gerak x 6 kali x Rp 11.000) 11,520 l iter 11,000.00 126,720,000.00

4. Biaya BBM (oli) ambulans laut 118 ke pulau sabira (3 ltr x 3 mesin x 8 jam x 1 gerak x 6 kali x Rp 39.500) 432 l iter 39,500.00 17,064,000.00

5.2.2.02.24 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 24,480,000.00

1. Biaya BBM Sepeda motor dinas roda dua (2 liter x 3 motor x 24 hr x 12 bln x Rp 5.000) 1,728 liter 5,000.00 8,640,000.00

2. Biaya BBM (oli) Sepeda motor dinas roda dua (1 liter x 3 motor x 12 bulan x Rp 40.000) 36 liter 40,000.00 1,440,000.00

3. Biaya BBM Sepeda motor Dinas roda tiga (3 liter x 3 motor x 24 hr x 12 bln x Rp 5.000) 2,592 liter 5,000.00 12,960,000.00

4. Biaya BBM (oli) Sepeda motor dinas roda tiga (1 liter x 3 motor x 12 bulan x Rp 40.000) 36 liter 40,000.00 1,440,000.00

5.2.2.02.26 Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 1,680,000.001. Biaya BBM ruberboat (5 liter x 1 mesin x 4 kali x 12 bln x 5.000) 240 liter 5,000.00 1,200,000.00

2. Biaya BBM (oli) ruberboat (1 liter x 1 mesin x 12 bulan x Rp 40.000) 12 liter 40,000.00 480,000.00


5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 150,000,000.00

1. Belanja Jasa Kebersihan (cleaning service) (1 paket x Rp 150.000.000) 1 paket 150,000,000.00 150,000,000.00

5.2.2.03.34 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 110,000,000.00

1. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (1 paket x Rp 110.000.000) 1 paket 110,000,000.00 110,000,000.00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,500,000.00

5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,500,000.00

1. Belanja perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) (3 unit x Rp 500.000) 3 unit 500,000.00 1,500,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 78,608,000.00

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25,508,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 25,508,000.00

1. Belanja Cetakan Umum operasional kantor (1 paket x Rp. 25.508.000) 1 paket 25,508,000.00 25,508,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 53,100,000.00

5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 14,400,000.00

1. penjilidan operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp 500.000) 12 bln 500,000.00 6,000,000.00

2. penjilidan operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 250.000) 12 bln 250,000.00 3,000,000.00

3. penjilidan operasioanl puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 250.000) 12 bln 250,000.00 3,000,000.00

4. penjilidan operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 200.000) 12 bln 200,000.00 2,400,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 38,700,000.00

1. fotocopy operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp 1.200.000) 12 bln 1,200,000.00 14,400,000.00

2. fotocopy operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 900.000) 12 bln 900,000.00 10,800,000.00

3. fotocopy operasioanl puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 600.000) 12 bln 600,000.00 7,200,000.00

4. fotocopy operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 450.000) 12 bln 450,000.00 5,400,000.00

5. Belanja Fotocopy Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (1000 lembar x 2 hr x Rp 300) 2,000 lembar 300.00 600,000.00

6. biaya Fotocopy Sosialisasi Kartu Sehat (250 lembar x 4 pkm x Rp 300) 1,000 lembar 300.00 300,000.00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 83,600,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

5.2.2.07.01 Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas 34,000,000.00

5.2.2.07.01.002 Belanja Sewa Rumah Dinas 34,000,000.00

1. sewa rumah dinas pegawai puskesmas kelurahan pulau harapan (1 paket x Rp 17.000.000) 1 paket 17,000,000.00 17,000,000.00

2. sewa rumah dinas pegawai puskesmas kelurahan pulau kelapa (1 paket x Rp 17.000.000) 1 paket 17,000,000.00 17,000,000.00

5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 49,600,000.00

5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 4,000,000.00

1. Belanja Sewa Gedung Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (2 hr x 2 keg x Rp 500.000) 4 keg 500,000.00 2,000,000.00

2. Sewa ruangan Sosialisasi Kartu Sehat (4 pkm x Rp 500.000) 4 keg 500,000.00 2,000,000.00

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 45,600,000.00

1. sewa penginapan operasional puskesmas kecamatan (1 kamar x2hr x4 mgg x 12 bln x Rp 400.000) 96 tempat 400,000.00 38,400,000.00

2. Belanja Sewa Tempat Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (3 tempat x 2 hr x 2 keg x Rp 600.000) 12 tempat 600,000.00 7,200,000.00

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 108,000,000.00

5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobi li tas A ir 108,000,000.00

1. sewa mobilitas laut operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu utara (12 bln x 20 gerak x Rp 400.000) 240 gerak 400,000.00 96,000,000.00

2. Sewa mobilitas air Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x Rp 20 kegx 12 bln x Rp 50.000) 240 gerak 50,000.00 12,000,000.00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 273,170,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 273,170,000.00

1. konsumsi operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp3 .000.000) 12 bulan 3,000,000.00 36,000,000.00

2. konsumsi operasional Rumah dinas puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp1 .000.000) 12 b ln 1,000,000.00 12,000,000.00

3. konsumsi operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 1.500.000) 12 bln 1,500,000.00 18,000,000.00

4. konsumsi operasional rumah dinas puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 500.000) 12 bln 500,000.00 6,000,000.00

5. konsumsi operasional puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 1.250.000) 12 bln 1,250,000.00 15,000,000.00

6. konsumsi operasioanal rumah dinas puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 250.000) 12 bln 250,000.00 3,000,000.00

7. konsumsi operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 1.250.000) 12 bln 1,250,000.00 15,000,000.00

8. konsumsi operasional rumah dinas pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 250.000) 12 bln 250,000.00 3,000,000.00

9. Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (15 org x 2 keg x 2hr x 3 kali makan x Rp 35.000) 180 hok 35,000.00 6,300,000.00

10. Biaya Makan Pasien Rawat Inap layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (3 Psn x 3 x 365 hari xRp 20.000) 3,285 hom 20,000.00 65,700,000.00

11. Konsumsi Petugas Rawat Inap ( 6 ptg x 1 shift x 365 Hari x 35.000 ) 2,190 hom 35,000.00 76,650,000.00

12. Konsumsi Petugas rujukan ambulan air 118 (5 Orang x 8 gerak x 3 Kali x Rp 35.000) 120 hom 35,000.00 4,200,000.0013. Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x 20 keg x 12 bln x Rp 35.000) 240 hom 35,000.00 8,400,000.00

14. Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Kartu Sehat (28 org x 4 pkm x Rp 35.000) 112 hom 35,000.00 3,920,000.00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 385,924,000.00

5.2.2.20.04 Bela ja Pemeliharan Alat-A lat Berat 58,740,000.00

5.2.2.20.04.011 Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 58,740,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1. Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas ( BBM ) (1 x 3 lokasi x 10 liter x 8 hr x 12bln x Rp 5.000) 2,880 l iter 5,000.00 14,400,000.00

2. Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas (Oli) (1 x 3 lokasi x 1 liter x 12bln x Rp.40.000) 36 liter 40,000.00 1,440,000.00

3. Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas (service (penggantian tools) dan biaya jasa) ( 3 unit x Rp.2.750.000) 3 unit 2,750,000.00 8,250,000.00

4. Pemeliharaan genset Puskesmas (BBM) (1 x 5 lokasi x 10 liter x 8 hr x 12bln xRp 5.000) 4,800 liter 5,000.00 24,000,000.00

5. Pemeliharaan genset Puskesmas (oli) (1 x 5 lokasi x 1 liter x 12bln x Rp.40.000) 60 liter 40,000.00 2,400,000.00

6. Pemeliharaan genset Puskesmas (service (penggantian tools) dan biaya jasa) ( 3 unit x Rp.2.750.000) 3 unit 2,750,000.00 8,250,000.00

5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 8,100,000.00

5.2.2.20.05.012 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 8,100,000.00

1. Biaya service ringan (Tiap Bulan) sepeda motor roda dua (3 Unit x 12 bln x Rp 50.000) 36 kali 50,000.00 1,800,000.00

2. Biaya service berat (1 tahun sekali) sepeda motor roda dua (3 unit x 1 kali x Rp 1.500.000) 3 unit 1,500,000.00 4,500,000.00

3. Biaya service ringan (Tiap Bulan) sepeda motor roda tiga (3 Unit x 12 bln x Rp 50.000) 36 kali 50,000.00 1,800,000.00

5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor 100,000,000.00

5.2.2.20.07.003 Belanja Pemeliharaan Speed Boat 100,000,000.00

1. pemeliharaan ambulans air 118 (1 paket x Rp 100.000.000) 1 paket 100,000,000.00 100,000,000.00

5.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor 19,484,000.00

5.2.2.20.08.004 Belanja Pemeliharaan Perahu Karet 19,484,000.00

1. Pemeliharaan rubberboat (1 Paket x Rp19.484.000) 1 paket 19,484,000.00 19,484,000.00

5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 6,000,000.00

5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 6,000,000.00

1. Biaya service AC (air conditioner) (6 unit x 4 kali x Rp 250.000) 24 kali 250,000.00 6,000,000.00

5.2.2.20.14 Belanja Pemel iharaan Komputer 17,600,000.00

5.2.2.20.14.003 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 12,800,000.00

1. Biaya service laptop dan komputer pc (8 unit x 2 kali x Rp 800.000) 16 kali 800,000.00 12,800,000.00

5.2.2.20.14.004 Belanja Pemeliharaan Printer 4,800,000.00

1. Biaya service printer (6 unit x 2 kali x Rp 400.000) 12 kali 400,000.00 4,800,000.00

5.2.2.20.26 Belanja Pemel iharaan Bangunan 176,000,000.00

5.2.2.20.26.001 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 126,000,000.00

1. Biaya Pemeliharaan Gedung layanan 24 jam pulau kelapa (1 paket x Rp 32.000.000) 1 paket 32,000,000.00 32,000,000.00

2. Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau Kelapa (1 paket x Rp 32.000.000) 1 paket 32,000,000.00 32,000,000.00

3. Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau Harapan (1 paket x Rp 30.000.000) 1 paket 30,000,000.00 30,000,000.00

4. Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau panggang (1 paket x Rp 32.000.000) 1 paket 32,000,000.00 32,000,000.00

5.2.2.20.26.003 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 50,000,000.00

1. Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Pulau Kelapa (1 paket x Rp 25.000.000) 1 paket 25,000,000.00 25,000,000.00

2. Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Pulau Panggang (1 paket x Rp 25.000.000) 1 paket 25,000,000.00 25,000,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

4,395,000,000.00Jumlah


Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

3,300,152,000.00

0.00

1,094,848,000.00

0.00

4,395,000,000.00


Pimpinan,

.

NIP : .




Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 003 . 5 . 2


Tujuan : Terlaksananya Pelaksanaan operasional BLUD ( swadana)

Sasaran : puskesmas



Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN




Kegiatan : 1.02 . 01 . 003 Pelaksanaan operasional BLUD ( swadana)

( Seratus Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

2 100,000,000.00NON SUBSIDI



5.2.2.03.31 Belanja Operasional Layanan Umum 100,000,000.00

1. belanja operasional layanan umum (1 tahun x Rp 100.000.000) 1 tahun 100,000,000.00 100,000,000.00

100,000,000.00Jumlah





Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.

NIP : .




Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 004 . 5 . 2


Tujuan :

Sasaran :



Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN




Kegiatan : 1.02 . 01 . 004 Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas




Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10,680,000.00

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 10,680,000.00

5.2.1.02.02 Honorar ium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 10,680,000.00

1. Honor petugas Audit Kegiatan (4 keg x 3 pkm x 2 hari x 10 org x Rp 44.500) 240 hok 44,500.00 10,680,000.00




1. Alat tulis kantor audit kegiatan ( 4 keg x 3pkm x Rp. 310.000) 12 paket 310,000.00 3,720,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 15,400,000.00

1. Seragam pegawai honorer Puskesmas kec. kep. seribu utara (1 paket x Rp 15.400.000) 1 paket 15,400,000.00 15,400,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,400,000.00

1. Dokumentasi audit kegiatan (4 keg x 3 pkm x 200.000) 12 paket 200,000.00 2,400,000.00




1. Sewa penginapan audit kegiatan (4 keg x 5 kmr x 3 hr x 500.000) 60 kamar 500,000.00 30,000,000.00



1. Belanja Makanan dan Minuman peserta audit kegiatan (4 keg x 3 pkm x 1 kali mkn x 15 org x 2 hr xRp 35.000) 360 hom 35,000.00 12,600,000.00

2. Belanja Makanan dan Minuman (4 keg x 3 pkm x 3 kali mkn x 10 org x 2 hr xRp 35.000) 720 hom 35,000.00 25,200,000.00

100,000,000.00Jumlah


Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

74,000,000.00

0.00

26,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.

NIP : .




Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 03 . 001 . 5 . 2


Tujuan : Terlaksananya penatalaksanaan imunisasi

Sasaran : masyarakat



Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN



Program : 1.02 . 03 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan : 1.02 . 03 . 001 Penatalaksanaan Imunisasi

( Seratus Lima Belas Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 115,000,000.00S U B S I D I




1. honor peserta rapat lintas sektor persiapan bias (16 org x 4 pkm x 1 keg xRp 44.500) 64 hok 44,500.00 2,848,000.002. honor petugas pendataan bumil dan bayi (2 ptgs x 13 RW x 3 hr.x Rp 44.500) 78 hok 44,500.00 3,471,000.00

3. honor petugas imunisasi bulan di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500) 192 hok 44,500.00 8,544,000.00

4. honor petugas sweeping imunisasi bulanan di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500) 192 hok 44,500.00 8,544,000.00

5. Honor peserta Rapat Koordinasi Bias (9 peserta x 2 keg x Rp 44.500) 18 hok 44,500.00 801,000.00

6. honor peserta Sosialisasi Bias (20 peserta x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500) 160 hok 44,500.00 7,120,000.00

7. honor petugas pelaksanaan Bias (2 ptgs x 10 sd x 2 hr x 2 keg x Rp 44.500) 80 hok 44,500.00 3,560,000.00

8. honor petugas sweeping pelaksanaan Bias (2 ptgs x 10 sd x 2 keg x Rp 44.500) 40 hok 44,500.00 1,780,000.00

9. honor petugas pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke dinas kesehatan dki jakarta (2 ptgs x 12 bln x 44.500) 24 hok 44,500.00 1,068,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

10. honor petugas pelacakan kasus kipi (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) 96 hok 44,500.00 4,272,000.00

11. honor pengambilan vaksin bias ke dinas kesehatan DKI Jakarta (2 ptgs x 2 keg x Rp 44.500) 4 hok 44,500.00 178,000.00




1. biaya cetak foto rapat lintas sektor persiapan bias (4 paket x Rp 103.500) 4 paket 103,500.00 414,000.002. biaya cetak foto pelaksanaan Imunisasi di Posyandu (1 paket x 1 keg x 12 bln x Rp 100.000) 12 keg 100,000.00 1,200,000.00

3. biaya cetak foto Pelacakan kasus KIPI (1 paket x 1 keg x 12 bln x Rp 100.000) 12 keg 100,000.00 1,200,000.00

4. biaya cetak foto sosialisasi bias (1 paket x 2 keg x 4 pkm x Rp 100.000) 8 keg 100,000.00 800,000.00

5. biaya cetak foto rapat koordinasi bias (1 paket x 2 keg x Rp 100.000) 2 keg 100,000.00 200,000.00

6. biaya cetak foto pelaksanaan bias (1 paket x 4 pkm x Rp 100.000) 4 paket 100,000.00 400,000.00

7. biaya cetak foto sweeping imunisasi (1 paket x 4 pkm x Rp 100.000) 4 paket 100,000.00 400,000.00

8. biaya cetak foto rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (1 paket 2 keg x Rp 100.000) 2 keg 100,000.00 200,000.00




1. biaya fotocopy rapat persiapan bias (500 lbr x 4 pkm x Rp 300) 2,000 lembar 300.00 600,000.002. biaya fotocopy pelaksanaan BIAS (500 lbr x 4 pkm x Rp 300) 2,000 lembar 300.00 600,000.00

3. Fotocopy pendataan Bumil dan bayi (500 lbr x 4 pkm x Rp 300 ) 2,000 lembar 300.00 600,000.00

4. fotocopy rapat koordinasi bias (500 lbr x 2 keg x Rp 300) 1,000 lembar 300.00 300,000.00

5. fotocopy sosialisasi bias (500 lbr x 4 pkm x 2 keg x Rp 300) 4,000 lembar 300.00 1,200,000.00

6. fotocopy rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (500 lbr x 2 keg x Rp 300) 1,000 lembar 300.00 300,000.00

7. fotocopy pertemuan pws imunisasi (500 lbr x 4 pkm x 12 bln x Rp 300) 24,000 lembar 300.00 7,200,000.00




1. sewa ruangan rapat persiapan bias (4 pkm x Rp 500.000) 4 ruangan 500,000.00 2,000,000.00

2. sewa ruangan rapat koordinasi bias (2 keg x 4 pkm x Rp 500.000) 8 ruangan 500,000.00 4,000,000.00

3. sewa ruangan sosialisas bias (4 pkm x Rp 500.000) 4 ruangan 500,000.00 2,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobi li tas Darat 720,000.00

1. sewa becak pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 12 bulan x Rp 30.000) 12 kali 30,000.00 360,000.00

2. sewa becak pengambilan vaksin bias ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 12 bln x Rp 30.000) 12 kali 30,000.00 360,000.00






Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1. sewa kapal pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke puskesmas kecamatan (1 pkm x 12 bulan x Rp. 400.000) 12 kali 400,000.00 4,800,000.00

2. sewa kapal pengambilan vaksin bias ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 2 keg x Rp 400.000) 2 keg 400,000.00 800,000.00



1. konsumsi peserta rapat lintas sektor persiapan bias (16 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 35.000) 64 hom 35,000.00 2,240,000.00

2. konsumsi peserta Rapat Koordinasi Bias (18 org x 2 keg x Rp 35.000) 36 hom 35,000.00 1,260,000.00

3. konsumsi peserta Sosialisasi Bias (20 peserta x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) 160 hom 35,000.00 5,600,000.00

4. konsumsi ptgs pengambilan vaksin imunisasi bulanan di Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2ptgs x 12 bln x Rp 35.000) 24 hom 35,000.00 840,000.00

5. konsumsi ptgs pengambilan vaksin bias di Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2 ptgs x 2 keg x Rp 35.000) 4 hom 35,000.00 140,000.00

6. konsumsi petugas pelaksanaan imunisasi di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 35.000) 192 hom 35,000.00 6,720,000.00

7. konsumsi sweping imunisasi (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000) 96 hom 35,000.00 3,360,000.00

8. konsumsi petugas pelaksanaan bias (2 ptgs x 10 SD x 2 hr x 2 keg x Rp 35.000 ) 80 hom 35,000.00 2,800,000.00

9. konsumsi petugas pemeliharaan cold chain (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000 ) 48 hom 35,000.00 1,680,000.00

10. konsumsi rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (20 org x 2 keg x Rp 35.000) 40 hom 35,000.00 1,400,000.00

11. konsumsi pertemuan PWS imunisasi (20 ptgs x 4 pkm x 4 keg x Rp 35.000 ) 320 hom 35,000.00 11,200,000.00


5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 5,640,000.00

5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 5,640,000.00

1. Pemeliharaan Cold Chain (3 bh x 2 keg x Rp 940.000) 6 unit 940,000.00 5,640,000.00

115,000,000.00Jumlah


Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Pimpinan,

.

NIP : .




Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 03 . 002 . 5 . 2


Tujuan : Terlaksananya Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat




Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN




Kegiatan : 1.02 . 03 . 002 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat




Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I




1. honor petugas Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 ptgs x 4 keg x 4 hr x 4 pkm x Rp 44.500) 256 hok 44,500.00 11,392,000.002. Honor petugas pengolahan data surveilance (4 ptgs x 4 Keg x 3 hr x 4 Pkm x Rp 44.500) 192 hok 44,500.00 8,544,000.00




1. ATK Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 2.000.000) 16 paket 2,000,000.00 32,000,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

2. ATK petugas pengolahan data surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 500.000) 16 paket 500,000.00 8,000,000.00

3. ATK evaluasi pelaksanaan surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 500.000) 16 paket 500,000.00 8,000,000.00


1. Dokumentasi Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 199.000) 16 keg 199,000.00 3,184,000.00




1. Fotocopy Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 150.000) 16 keg 150,000.00 2,400,000.00

2. Fotocopy evaluasi pelaksanaan surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 150.000) 16 keg 150,000.00 2,400,000.00



1. Konsumsi Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 ptgs x 4 pkm x 4 hr x 4 pkm x Rp 35.000) 256 hom 35,000.00 8,960,000.00

2. Konsumsi petugas pengolahan data surveilance (4 ptgs x 4 pkm x 3 hr x 4 pkm x Rp 35.000) 192 hom 35,000.00 6,720,000.00

3. Konsumsi evaluasi pelaksanaan surveilance (15 org x 4 keg x 4 pkm x Rp 35.000) 240 hom 35,000.00 8,400,000.00

100,000,000.00Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Disahkan di

Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

77,064,000.00

0.00

22,936,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.

NIP : .




Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 03 . 003 . 5 . 2


Tujuan : Terlaksananya penatalaksanaan Tb Paru




Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN




Kegiatan : 1.02 . 03 . 003 Penatalaksanaan TB Paru

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I




1. honor petugas pemeriksaan kontak serumah (2 ptgs x 3 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) 288 hok 44,500.00 12,816,000.002. honor petugas PMO (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) 48 hok 44,500.00 2,136,000.00

3. honor pelacakan TBC mangkir (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) 48 hok 44,500.00 2,136,000.00

4. honor pembuatan slide diagnosa BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) 2,400 hok 3,000.00 7,200,000.00

5. honor pembacaan slide diagnosa BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) 2,400 hok 3,000.00 7,200,000.00

6. honor pembuatan slide follow up BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) 2,400 hok 3,000.00 7,200,000.00

7. honor pembacaan slide follow up BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000) 2,400 hok 3,000.00 7,200,000.00






Satuan

Volume

SatuanU r a i a n


5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 6,000,000.00

1. pembelian bok slide tbc (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500.000) 4 paket 1,500,000.00 6,000,000.00

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 42,840,000.00

5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 42,840,000.00

1. biaya pemberian makanan tambahan ( PMT ) TBC (17 org x 4 dus ( 400 gr )x 3 pkm x 6 bln x Rp 35.000) 1,224 dus 35,000.00 42,840,000.00


5.2.2.03.33 Belanja Jasa Anal isa Laboratorium 6,000,000.00

1. biaya pemeriksaan slide cross check BTA (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500.000) 4 paket 1,500,000.00 6,000,000.00




1. biaya foto copy penemuan kasus baru tbc (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300) 20,000 lembar 300.00 6,000,000.00

2. biaya foto copy pelacakan kasus tbc mangkir (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300) 20,000 lembar 300.00 6,000,000.00

3. biaya fotocopy pemeriksaan kontak serumah (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300) 20,000 lembar 300.00 6,000,000.00



1. biaya sewa kapal laut distribusi pmt tbc (1 paket x Rp 7.202.000) 1 paket 7,202,000.00 7,202,000.00

2. transport kapal petugas pengiriman cros chek slide BTA (2 petugas x 4 pkm x Rp 200.000) 8 kali 200,000.00 1,600,000.00



1. konsumsi ptgs pelacakan kasus tbc mangkir (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000 ) 48 hom 35,000.00 1,680,000.00

2. konsumsi petugas pemeriksaan kontak serumah (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000) 96 hom 35,000.00 3,360,000.00

3. konsumsi pembacaan slide BTA (1 ptgs x 3 slide x 4 pkm x 12 x Rp 35.000) 144 hom 35,000.00 5,040,000.00

4. konsumsi pewarnaan slide BTA (1 ptgs x 3 slide x 4 pkm x 12 x Rp 35.000) 144 hom 35,000.00 5,040,000.00

5. konsumsi extra foding petugas pemeriksa BTA (2 ptgs x 4 pkm x 52 minggu x Rp 17.500) 416 hom 17,500.00 7,280,000.006. konsumsi petugas pengiriman pemeriksaan cros chek slide BTA (2 ptgs x Rp 35.000) 2 hom 35,000.00 70,000.00

150,000,000.00Jumlah





Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................

DR.HELUDI WAHYU ARSONIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

106,000,000.00

0.00

44,000,000.00

0.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .




Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 03 . 004 . 5 . 2


Tujuan : Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD




Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN




Kegiatan : 1.02 . 03 . 004 Pencegahan dan Pemberantasan DBD

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I




1. Honor peserta rapat pertemuan pokjanal DBD (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 44.500) 400 hok 44,500.00 17,800,000.002. Honor peserta pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 44.500) 400 hok 44,500.00 17,800,000.00



5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 3,520,000.00

1. belanja BBM ( bensin, solar ) foging fokus (4 pkm x 2 siklus x 4 keg x 20 ltr x Rp 5.500) 640 liter 5,500.00 3,520,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n


1. Cetak Spanduk rapat lintor pertemuan pokjanal DBD (4keg x 4pkm x Rp 200.000) 16 keg 200,000.00 3,200,000.00

2. cetak foto lintor pertemuan pokjanal DBD (4keg x 4pkm x Rp 200.000) 16 keg 200,000.00 3,200,000.00

3. cetak foto pembinaan petugas fogging Pembinaan petugas foging (4keg x 4pkm x Rp 150.000) 16 keg 150,000.00 2,400,000.00


5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 11,000,000.00

1. belanja bahan larvasida (1 paket x Rp 11.000.000) 1 paket 11,000,000.00 11,000,000.005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,400,000.00



1. biaya fotocopy rapat pertemuan pokjanal DBD (500 x 4keg x 4pkm x Rp 300) 8,000 lembar 300.00 2,400,000.00




1. Sewa ruang rapat pertemuan pokjanal DBD (4 keg x 4pkm x Rp 500.000) 16 ruangan 500,000.00 8,000,000.002. sewa ruangan pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (4 keg x 4pkm x Rp 500.000) 16 ruangan 500,000.00 8,000,000.00



1. Konsumsi peserta rapat pertemuan pokjanal DBD (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 35.000) 400 hom 35,000.00 14,000,000.00

2. konsumsi pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 35.000) 400 hom 35,000.00 14,000,000.00

3. konsumsi petugas epidemiologi DBD (2 ptgs x 4 pkmx 12 bln x Rp 35.000) 96 hom 35,000.00 3,360,000.00

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 41,320,000.00

5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 41,320,000.00

5.2.2.17.02.001 Biaya Kepesertaan 41,320,000.00

1. pelatihan ( on the job training) petugas yankes dalam penanngulangan kasus dbd (1 Paket x Rp 41.320.000) 1 paket 41,320,000.00 41,320,000.00

150,000,000.00Jumlah





Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

117,000,000.00

0.00

33,000,000.00

0.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .




Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 03 . 005 . 5 . 2


Tujuan : Terlaksananya Penemuan dan Tatalaksana Penderita Malaria




Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN




Kegiatan : 1.02 . 03 . 005 Penemuan dan Tatalaksana Penderita Malaria

( Dua Ratus Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I




1. honor petugas pemantauan lagun di pulau non penduduk (4ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 44.500) 48 hok 44,500.00 2,136,000.002. honor petugas pemantauan lagun di pulau penduduk (3 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) 144 hok 44,500.00 6,408,000.00

3. honor petugas pemetaan malaria di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 44.500) 48 hok 44,500.00 2,136,000.00

4. honor petugas pemetaan malaria di pulau penduduk (4 ptgs x 4 keg x 4 pkm x Rp 44.500) 64 hok 44,500.00 2,848,000.00

5. honor peserta lintas sektor malaria (20 org x 4 pkm x Rp 44.500) 80 hok 44,500.00 3,560,000.00

6. honor petugas ACD (2 org x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) 384 hok 44,500.00 17,088,000.00

7. honor petugas pemeriksaan surveilance migrasi malaria (2 org x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) 96 hok 44,500.00 4,272,000.00

8. honor petugas pemeriksaan kontak serumah penderita positif malaria endemis (1 ptgs x 5 org x 5 keg x 12 bln x Rp44.500)

300 hok 44,500.00 13,350,000.00

9. honor narasumber peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (2 org x 3 hr x Rp 350.000) 6 hok 350,000.00 2,100,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

10. honor peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis (10 org x 3 hr x Rp 44.500) 30 hok 44,500.00 1,335,000.00

11. honor petugas pemeriksaan kontak serumah penderita positif malaria endemis (5 ptgs x 12 bln x Rp 35.000) 60 hok 35,000.00 2,100,000.00

12. honor pengarah rapat pembinaan juru malaria desa (2 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 350.000) 8 hok 350,000.00 2,800,000.00

13. honor juru malaria desa (2 org x 13 RW x 12 bln x Rp 44.500) 312 hok 44,500.00 13,884,000.00

14. honor petugas pengawas juru malaria desa (1 ptgs x 13 Rw x 12 bln x Rp 44.500) 156 hok 44,500.00 6,942,000.00

15. honor kunjungan rumah petugas jmd ke nelayan yang datang dari daerah endemis malaria (2 ptgs x 13 Rw x 12 bln x Rp

44.500)

312 hok 44,500.00 13,884,000.00

16. honor peserta rapat pembinaan Juru Malaria Desa (18 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 44.500) 72 hok 44,500.00 3,204,000.00




1. belanja ATK peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis (1 paket x Rp 2.000.000) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00


1. cetak foto pemantauan lagun di pulau non penduduk (1 paket x 4 keg x 3 pkm x Rp 100.000) 12 paket 100,000.00 1,200,000.00

2. cetak foto pemantauan lagun di pulau penduduk (1 paket x 4 pkm x 12 bln x Rp 100.000) 48 paket 100,000.00 4,800,000.00

3. cetak foto pemetaan malaria di pulau non penduduk (1 paket x 4 keg x 3 pkm x Rp 100.000) 12 paket 100,000.00 1,200,000.00

4. cetak foto pemetaan malaria di pulau penduduk (1 paket x 4 pkm x 12 bln x Rp 100.000) 48 paket 100,000.00 4,800,000.00

5. cetak foto lintas sektor malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 100.000) 4 paket 100,000.00 400,000.00

6. cetak foto peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 paket x Rp 100.000) 1 paket 100,000.00 100,000.00

7. cetak foto rapat evaluasi kegiatan malaria (1 paket x Rp 100.000) 1 paket 100,000.00 100,000.00

8. belanja spanduk peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 bh x Rp 300.000) 1 buah 300,000.00 300,000.009. cetak foto rapat pembinaan Juru Malaria Desa (1 keg x 4 pkm x Rp 150.000) 4 paket 150,000.00 600,000.00


5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 13,813,000.00

1. belanja bahan insektisida malaria (1 paket x Rp 13.813.000) 1 paket 13,813,000.00 13,813,000.00



1. biaya pemeriksaan cros chek slide malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500.000) 4 paket 1,500,000.00 6,000,000.00




1. biaya fotocopy rapat lintas sektor malaria (500 lbr x 4 pkm x Rp 300) 2,000 lembar 300.00 600,000.00

2. biaya fotocopy peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (500 lbr x Rp 300) 500 lembar 300.00 150,000.00

3. biaya fotocopy rapat evaluasi kegiatan malaria (500 lbr x Rp 300) 500 lembar 300.00 150,000.00

4. foto copy rapat pembinaan Juru Malaria Desa (500 lembar x 4 pkm x Rp 300) 2,000 lembar 300.00 600,000.00






Satuan

Volume

SatuanU r a i a n



1. sewa ruangan rapat lintas sektor malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 500.000) 4 ruangan 500,000.00 2,000,000.00

2. sewa ruangan peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 paket x 3 hr x Rp 500.000) 3 ruangan 500,000.00 1,500,000.00

3. sewa ruangan rapat pembinaan Juru Malaria Desa (1 keg x 4 pkm x Rp 500.000) 4 ruangan 500,000.00 2,000,000.00


1. sewa penginapan peningkatan petugas mikroskopis malaria (10 kamar x 3hr x Rp 500.000) 30 kamar 500,000.00 15,000,000.00



1. sewa kapal pemantauan lagun di pulau non penduduk (4 keg x 3 pkm x Rp 400.000) 12 keg 400,000.00 4,800,000.00

2. sewa kapal pemetaan lagun di pulau non penduduk (4 keg x 3 pkm x Rp 400.000) 12 keg 400,000.00 4,800,000.00

3. transport kapal narasumber peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (2 org x 2 tiket x Rp 250.000) 4 keg 250,000.00 1,000,000.00

4. transport kapal pemeriksaan cros chek slide malaria (2 org x 2 tiket x Rp 250.000) 4 keg 250,000.00 1,000,000.00



1. konsumsi petugas pemantuan lagun di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 35.000) 48 hom 35,000.00 1,680,000.00

2. konsumsi pemetaan lagun di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 35.000) 48 hom 35,000.00 1,680,000.00

3. konsumsi rapat lintas sektor malaria (20 org x 4 pkm x Rp 35.000) 80 hom 35,000.00 2,800,000.00

4. konsumsi petugas rapat lintas sektor malaria (3 ptgs x 4 pkm x Rp 35.000) 12 hom 35,000.00 420,000.00

5. konsumsi pemetaan lagun di pulau penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 35.000) 48 hom 35,000.00 1,680,000.00

6. konsumsi petugas pembuatan slide malaria (2 ptgs x 15 slide x 3 pkm x Rp 35.000) 90 hom 35,000.00 3,150,000.00

7. konsumsi petugas PCD (2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000) 384 hom 35,000.00 13,440,000.00

8. konsumsi peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (13 org x 3 kali makan x 3 hr x Rp 35.000) 117 hom 35,000.00 4,095,000.00

9. konsumsi rapat evaluasi kegiatan malaria (25 org x Rp 35.000) 25 hom 35,000.00 875,000.00

10. konsumsi petugas rapat pembinaan Juru Malaria Desa (3 ptgs x 4 pkm x Rp 35.000) 12 hom 35,000.00 420,000.00

11. konsumsi peserta rapat pembinaan Juru Malaria Desa (20 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 35.000) 80 hom 35,000.00 2,800,000.00

200,000,000.00Jumlah





Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

127,960,000.00

0.00

72,040,000.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .




Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 04 . 001 . 5 . 2


Tujuan : Terlaksananya Penatalaksanaan gizi ibu hamil




Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 04 Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan : 1.02 . 04 . 001 Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir

( Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 245,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.10 Belanja Alat Laboratorium 22,500,000.00

1. Belanja bahan lab pemeriksan bumil resti (3 paket x Rp 7.500.000) 3 paket 7,500,000.00 22,500,000.00


1. Belanja perkakas kerja kelas ibu ( 12 keg x 3 pkm x Rp 450.000) 36 paket 450,000.00 16,200,000.00


1. Belanja alat kesehatan pakai habis ibu resti (3 paket x Rp 16.500.000) 3 paket 16,500,000.00 49,500,000.00


1. cetak spanduk Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (4 keg x 4 pkm x Rp 250.000) 16 buah 250,000.00 4,000,000.00

2. dokumentasi kelas ibu (1 paket x Rp 520.000) 1 paket 520,000.00 520,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

3. cetak spanduk penjaringan KEK (8 bh x 3 pkm x Rp 150.000) 24 buah 150,000.00 3,600,000.00

4. belanja banner penjaringan kek (4 buah x 3 pkm x Rp. 300.000) 12 buah 300,000.00 3,600,000.00

5. dokementasi Pelaksanaana Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (1 paket x Rp 115.000) 1 paket 115,000.00 115,000.00



1. Belanja obat- obatan ibu hamil resti (10.000 butir x Rp 2.000) 10,000 butir 2,000.00 20,000,000.00


1. Pengadaan PMT KEK (3 paket x Rp 5.000.000) 3 paket 5,000,000.00 15,000,000.00

2. PMT bumil resti (18 org x 8 dus x 9 bln x x Rp 37.500) 1,296 dus 37,500.00 48,600,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,800,000.00


1. Pengadaan stiker P4K (200 x 3 x Rp 3000) 600 lembar 3,000.00 1,800,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 135,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 135,000.00

1. biaya penggandaan formulir pendataan ibu hamil (150 x 3 x Rp 300) 450 lembar 300.00 135,000.00



1. Konsumsi peserta penjaringan SDDTK (25 x 4 keg x 4 pkm Rp 35.000) 400 hom 35,000.00 14,000,000.00

2. Konsumsi petugas peserta penjaringan SDDTk (5 orgx 4 kegx 4 pkm x Rp 35.000) 80 hom 35,000.00 2,800,000.00

3. Konsumsi peserta kelas ibu (10 org x 12 keg x 2 hr x 3 pkm x Rp 35.000) 720 hom 35,000.00 25,200,000.00

4. Konsumsi petugas kelas ibu (1 org x 12 keg x 4 hr x 3 pkm x Rp 35.000) 144 hom 35,000.00 5,040,000.00

5. Konsumsi petugas penjaringan KEK ( 4 org x 12 keg x 3 pkmx Rp 35.000) 144 hom 35,000.00 5,040,000.00

6. konsumsi petugas pendataan ibu hamil (4 x 3 x4 x4 x Rp 35.000) 192 hom 35,000.00 6,720,000.00

7. konsumsi pegawai pemeriksaan golongan darah bumil resti (1 x 3 x 2 x 3 x Rp 35.000) 18 hom 35,000.00 630,000.00

245,000,000.00Jumlah





Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

210,570,000.00

0.00

34,430,000.00

0.00

245,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .




Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 04 . 002 . 5 . 2


Tujuan : terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi




Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 04 Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan : 1.02 . 04 . 002 peningkatan kesehatan anak

( Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 265,000,000.00S U B S I D I




1. honor pemeriksaan dan pemberian vitamin A. Bufas (2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500) 384 hok 44,500.00 17,088,000.00

2. honor petugas sweping pemberian vitamin A balita (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500) 32 hok 44,500.00 1,424,000.00

3. honor kader sweping pemberian vitamin A balita (2 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500) 64 hok 44,500.00 2,848,000.00

4. Honor petugas distribusi vit A balita (2 ptgs X 4 pkm x 2 keg X Rp. 44.500) 16 hok 44,500.00 712,000.00

5. Honor kader lomba balita sehat (2 kader x 16 Posy x 1 kali x 3 hr x Rp 44.500) 96 hok 44,500.00 4,272,000.00

6. Honor petugas lomba balita sehat (3 ptgs x 4 pkm x 1 kali x 3 hr x Rp 44.500) 36 hok 44,500.00 1,602,000.00

7. honor pemantauan pemberian MP - ASI (2 ptgs x 3 pkm x 12 keg x Rp 44.500) 72 hok 44,500.00 3,204,000.00



HargaVolume




Satuan

Volume

SatuanU r a i a n


5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 80,000,000.00

1. Hadiah lomba balita sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 2.000.000) 4 paket 2,000,000.00 8,000,000.00

2. souvenir balita lulus penimbangan di posyandu (1 paket x 16 posyandu x 9 bulan x Rp 500.000) 144 hok 500,000.00 72,000,000.00


1. perkakas kerja ( bingkai frame) sertifikat lulus imunisasi balita sehat (150 buah x Rp 100.000) 150 buah 100,000.00 15,000,000.00

2. belanja perkakas kerja pojok Asi di puskesmas (1 paket x 3 pkm x Rp 8.000.000) 3 paket 8,000,000.00 24,000,000.00


1. Dokumentasi lomba balita sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 200.000) 4 paket 200,000.00 800,000.00

2. spanduk lomba balita sehat (1buah x 4 pkm x Rp 300.000) 4 paket 300,000.00 1,200,000.00



1. Pengadaan vit A merah dan biru (1 paket x Rp 10.568.000) 1 paket 10,568,000.00 10,568,000.00


1. belanja makanan pendamping ( MP ) ASI biskuit (6 balita x 4 pkm x 90 hr x Rp 17.000) 2,160 box 17,000.00 36,720,000.00

2. belanja makanan pendamping ( MP ) asi bubur susu (6 balita x 4 pkm x 90 hr x Rp 15.000) 2,160 box 15,000.00 32,400,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,500,000.00


1. Pengadaan cetakan sertifikat lulus imunisasi balita sehat (150 lembar x Rp 50.000) 150 lembar 50,000.00 7,500,000.00



1. fotocopy lomba balita sehat (1 paket x Rp 321.000) 1 paket 321,000.00 321,000.00

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 316,000.00

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobi li tas Darat 316,000.00

1. sewa becak pengambilan MP - ASI puskesmas pulau harapan ke puskesmas kecamatan (1 paket x Rp 200.000) 1 paket 200,000.00 200,000.00

2. sewa becak pengambilan MP - ASI puskesmas pulau panggang ke dermaga (1 paket x Rp 116.000) 1 paket 116,000.00 116,000.00



1. konsumsi pemeriksaan dan pemberian vitamin A. Bufas (2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000) 384 hom 35,000.00 13,440,000.00

2. konsumsi petugas sweping pemberian vitamin A balita (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 35.000) 32 hom 35,000.00 1,120,000.00

3. konsumsi kader sweping pemberian vitamin A balita (2 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 35.000) 64 hom 35,000.00 2,240,000.00

4. konsumsi petugas distribusi vit A balita (2 ptgs X 4 pkm x 2 keg X Rp. 35.000) 16 hom 35,000.00 560,000.00


HargaVolume




Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

5. konsumsi lomba balita sehat (5 ptgs x 1 kali x 3 hr x Rp 35.000) 15 15 35,000.00 525,000.00

6. konsumsi peserta lomba balita sehat (9 balita x 4 pkm x 3 hr x Rp 35.000) 108 hom 35,000.00 3,780,000.00

7. konsumsi pemantauan pemberian MP ASI (2 ptgs x 4 pkm x 12 mgg x Rp 35.000) 96 hom 35,000.00 3,360,000.00

265,000,000.00Jumlah


Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................


NIP : 197512312006041074

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. SeribuTriwulan ITriwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

209,850,000.000.00

55,150,000.00

0.00

265,000,000.00


Pimpinan,

.

NIP : .


F liDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 06 . 001 . 5 . 2


Tujuan : Terlaksananya Upaya pengembangan lingkungan sehat

Sasaran : air



Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 06 Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan : 1.02 . 06 . 001 Upaya pengembangan lingkungan sehat

( Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 235,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 117,480,000.00



1. honor petugas pengawasan jumantik (1 org x 72rtx 2 keg x 12 bln x Rp 44.500) 1,728 hok 44,500.00 76,896,000.00

2. honor pengamatan vektor tikus dan unggas ( 1 org x 13 rw x 2 kg x 12 bln x Rp 44.500) 312 hok 44,500.00 13,884,000.00

3. Honor peserta sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500) 200 hom 44,500.00 8,900,000.00

4. Honor peserta pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500) 200 hok 44,500.00 8,900,000.00

5. Honor peserta pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500) 200 hok 44,500.00 8,900,000.00




Rekening JumlahHargaVolume

U r a i a n



Rekening Jumlahg

SatuanSatuanU r a i a n


1. Belanja Perkakas pengamatan vektor tikus dan unggas (1 paket x Rp 2.370.000) 1 paket 2,370,000.00 2,370,000.00


1. cetak foto pengawasan jumantik (2 keg x Rp 350.000) 2 paket 350,000.00 700,000.00

2. cetak foto pengamatan vektor tikus dan unggas (2 keg x x Rp 350.000) 2 paket 350,000.00 700,000.00

3. Belanja spanduk sosialisasi pemanfaatandan pengelolaan air (2 bh x 4pkm xRp 200.000) 8 buah 200,000.00 1,600,000.00

4. Cetak foto kegiatan Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air (2 paket x 4 pkm x Rp 100.000) 8 paket 100,000.00 800,000.00

5. Belanja spanduk pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat (2 bh x 4pkm xRp 200.000) 8 buah 200,000.00 1,600,000.006. Cetak foto kegiatan pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat (2 paket x 4 pkm x Rp 100.000) 8 paket 100,000.00 800,000.00

7. cetak foto pembinaan rumah sehat (4 keg x Rp 150.000) 4 paket 150,000.00 600,000.00

8. Cetak foto kegiatan pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat (2 paket x 4 pkm x Rp 100.000) 8 paket 100,000.00 800,000.00

9. Belanja spanduk pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat (2 bh x 4pkm xRp 200.000) 8 buah 200,000.00 1,600,000.00


5.2.2.03.30 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 25,000,000.00

1. Pengelolaan limbah medis (1 paket x Rp 20.000.000) 1 paket 20,000,000.00 20,000,000.00

2. instalasi pengelolaan limbah (1 paket x Rp 5.000.000) 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00


1. Pemeriksaan laboratorium kualitas air minum di BLK ( 2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x Rp 800.000) 32 kali 800,000.00 25,600,000.00

2. biaya pemeriksaan sampel makanan di BPOM ( 2 org x 13 rw x 4 keg x Rp 100.000) 104 kali 100,000.00 10,400,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 450,000.00



1. biaya fotocopy pengawasan jumantik ( 1500 lembar x Rp 300) 1,500 lembar 300.00 450,000.00




1. sewa tempat Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air (2 keg x 4 pkm xRp 300.000) 8 tempat 300,000.00 2,400,000.00

2. sewa tempat pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat (2 keg x 4 pkm xRp 300.000) 8 tempat 300,000.00 2,400,000.00

3. sewa tempatPertemuan Pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat (2 keg x 4 pkm xRp 300.000) 8 tempat 300,000.00 2,400,000.00



1. Transportasi pengiriman sampel air ke BLK (4 kali x Rp 295.000) 4 kali 295,000.00 1,180,000.00

2. Transportasi pengiriman sampel makanan ke BPOM ( 1 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 332.500) 8 kali 332,500.00 2,660,000.00



Rekening JumlahHargaVolume

U r a i a n



Rekening JumlahSatuanSatuan

U r a i a n


1. Konsumsi petugas pengambilan sampel air ( 2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x Rp 35.000) 32 hom 35,000.00 1,120,000.00

2. Konsumsi peserta sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) 200 hom 35,000.00 7,000,000.00

3. Konsumsi petugas sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air ( 5 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) 40 hom 35,000.00 1,400,000.00

4. Konsumsi peserta pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) 200 hom 35,000.00 7,000,000.00

5. Konsumsi petugas pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat ( 5 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) 40 hom 35,000.00 1,400,000.00

6. Konsumsi petugas pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) 200 hom 35,000.00 7,000,000.00

7. Konsumsi petugas pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat ( 5 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000) 40 hom 35,000.00 1,400,000.00

8. Konsumsi petugas pembinaan rumah sehat (3 org x 13rw x 4 keg x Rp 35.000) 156 hom 35,000.00 5,460,000.00

9. konsumsi petugas pengambilan sampel makanan ( 2 ptgs x 2 keg x 3 hr x 4 pkm x Rp 35.000) 48 hom 35,000.00 1,680,000.00

235,000,000.00Jumlah


Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

162,700,000.00

0.00

72,300,000.00

0.00

235,000,000.00


Pimpinan,

.

NIP : .


FormulirDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 07 . 001 . 5 . 2


Tujuan : terlaksananya Pembinaan UKBM (SBH,RW Siaga,Posyandu)

Sasaran : Masyarakat



Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 07 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan : 1.02 . 07 . 001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

( Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 625,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 159,460,500.00



1. honor petugas pembinaan lansia (2 ptgs x 3 pkm x 4 keg x 12 bln x Rp 44.500) 288 hok 44,500.00 12,816,000.00

2. honor petugas perkesmas (2 org x 13 RW x 4 keg x 12 bln x Rp 44.500) 1,248 hok 44,500.00 55,536,000.00

3. honor petugas pemetaan perkesmas (5 ptgs x 3 pkm x 3 hr x Rp 44.500) 45 hok 44,500.00 2,002,500.00

4. Honor peserta pembinaan saka bakti husada (25 orgx 4 pkm x Rp 44.500) 100 hok 44,500.00 4,450,000.00

5. honor pengarah peningkatan pengetahuan dokter kecil (2 org x 3 pkm x 2 hr x Rp 350.000) 12 hok 350,000.00 4,200,000.00

6. honor petugas pengambilan sampel pemeriksaan kecacingan anak SD (2 ptgs x 10 sd x Rp 44.500) 20 hok 44,500.00 890,000.00

7. honor petugas pengambilan sampel pemeriksaan anemia anak SD (2 ptgs x 10 sd x Rp 44.500) 20 hok 44,500.00 890,000.00

8. honor petugas screning siswa sekolah dasar kelas 1 (2 ptgs x 2 hr x 10 SD x Rp 44.500) 40 hok 44,500.00 1,780,000.00

9. honor petugas pembinaan anak pra sekolah (3 ptgs x 2 hr x 8 sklh x 6 keg x Rp 44.500) 288 hok 44,500.00 12,816,000.00



S t

Volume

S tU r a i a n



e e g Ju aSatuanSatuan

U a a

10. honor petugas pemeriksaan berkala ( 2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 2 keg x Rp 44.500 ) 40 hok 44,500.00 1,780,000.00

11. honor pelaksanaan UKGS promotif (2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 4 keg x Rp 44.500 ) 80 hok 44,500.00 3,560,000.00

12. honor petugas pelaksanaan UKGS preventif (2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 12 keg x Rp 44.500 ) 240 hok 44,500.00 10,680,000.00

13. honor petugas pelaksanaan ukgs kuratif (2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 4 keg x Rp 44.500 ) 80 hok 44,500.00 3,560,000.00

14. honor peserta penyuluhan - penyuluhan program prioritas (25 org x 4 pkm x 10 keg x Rp 44.500) 1,000 hok 44,500.00 44,500,000.00




1. belanja alat tulis pemetaan perkesmas (1 paket x 3 pkm x Rp 1.000.000) 3 paket 1,000,000.00 3,000,000.00

2. ATK peserta penyuluhan - penyuluhan program prioritas (10 keg x 4 pkm x Rp 902.500) 40 keg 902,500.00 36,100,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 50,000,000.00

1. belanja seragam lansia (400 bh x Rp 125.000) 400 buah 125,000.00 50,000,000.00


1. Kid uks (10 sekolah ) (1 paket x Rp 10.000.000) 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00


1. Belanja spanduk pembinaan saka bakti husada (2 keg x 4 pkm x Rp 200.000) 8 keg 200,000.00 1,600,000.00

2. Cetak foto kegiatan pembinaan saka bakti husada (2 keg x 4 pkm x Rp 100.000) 8 paket 100,000.00 800,000.00

3. Cetak foto kegiatan pembinaan lansia (1 paket x Rp 50.500) 1 paket 50,500.00 50,500.00

4. cuci cetak foto peningkatan pengetahuan dokter kecil (1 keg x 3 Pkm x Rp 200.000) 3 paket 200,000.00 600,000.00

5. biaya cetak foto penyuluhan - penyuluhan program prioritas (10 keg x 4 pkm x Rp 100.000 ) 40 paket 100,000.00 4,000,000.006. pengadaan roll banner (10 bh x 4 pkm x Rp 700.000) 40 buah 700,000.00 28,000,000.00

7. pengadaan spanduk kegiatan promosi kesehatan (10 bh x 4 pkm x Rp 300.000) 40 buah 300,000.00 12,000,000.00

8. reaflet promosi kesehatan (9 rim x 4 pkm x Rp 350.000) 36 rim 350,000.00 12,600,000.00

9. Poster promosi kesehatan (9 rim x 4 pkm x Rp 400.000) 36 rim 400,000.00 14,400,000.00

10. lembar balik promosi kesehatan (3 bh x 4 pkm x Rp 500.000) 12 buah 500,000.00 6,000,000.00



1. biaya obat-obatan pemeriksaan anemia anak sekolah dasar (1 paket x Rp 5.000.000) 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00




1. fotocopy perkesmas (500 lembar x 3 pkm x 12 bln x Rp 300) 18,000 lembar 300.00 5,400,000.00

2. Fotocopy kegiatan posyandu (16 posyandu x Rp 87.500) 16 posyandu 87,500.00 1,400,000.00

3. fotocopy peningkatan pengetahuan dokter kecil (500 lembar x 3 pkm Rp 300) 1,500 lembar 300.00 450,000.00

4. foto copy screning siswa sekolah dasar kelas 1 (500 lembar x 4pkm x Rp 300) 2,000 lembar 300.00 600,000.00

5. fotocopy pembinaan anak pra sekolah (500 lembar x 4 pkm x 6 keg x Rp 300) 12,000 lembar 300.00 3,600,000.00

6. fotocopy pemeriksaan berkala ( pelaksanaan UKS ) (500 lembar x 4 pkm x 2 keg x Rp 300) 4,000 lembar 300.00 1,200,000.00



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n



gSatuanSatuan

7. fotocopy pelaksanaan UKGS (500 lembar x 4 pkm x 12 bln x Rp 300) 24,000 lembar 300.00 7,200,000.00

8. biaya foto copy penyuluhan - penyuluhan program prioritas (100 lembar x 10 keg x 4 pkm x Rp 300) 4,000 lembar 300.00 1,200,000.00




1. sewa ruangan peningkatan pengetahuan dokter kecil (1 keg x 3 pkm x 2 hr x Rp 500.000) 6 ruangan 500,000.00 3,000,000.00

2. sewa ruangan penyuluhan - penyuluhan program prioritas (10 keg x 4 pkm x Rp 500.000) 40 ruangan 500,000.00 20,000,000.00



1. konsumsi peserta pembinaan lansia (100 org x 4 pkm x 4 keg x 12 bln x Rp 7.500) 19,200 hom 7,500.00 144,000,000.00

2. konsumsi petugas pemetaan perkesmas (3 ptgs x 3 pkm x 3 hr x Rp 35.000) 27 hom 35,000.00 945,000.00

3. Konsumsi pembinaan saka bakti husada (30org x 2 kegx 4 pkm x Rp 35.000) 240 hom 35,000.00 8,400,000.00

4. Konsumsi ( snack) kader posyandu (80 org x 12 bln x Rp 10.000) 960 hom 10,000.00 9,600,000.00

5. konsumsi peserta peningkatan pengetahuan dokter kecil (10 org x 8 sd x 2 hr x Rp 35.000) 160 hom 35,000.00 5,600,000.00

6. konsumsi petugas peningkatan pengetahuan dokter kecil (5 org x 3 pkm x 2 hr x Rp 35.000) 30 hom 35,000.00 1,050,000.00

7. konsumsi petugas pemeriksaan kecacingan anak sekolah dasar (4 ptgs x 3 hr x 10 SD x Rp 35.000) 120 hom 35,000.00 4,200,000.00

8. konsumsi petugas pemeriksaan anemia anak sekolah dasar (5 ptgs x 3 hr x 10 SD x Rp 35.000) 150 hom 35,000.00 5,250,000.00

9. konsumsi pemeriksaan kecacingan anak SD (5 ptg x 3 hr x 10 SD x Rp 35.000) 150 hom 35,000.00 5,250,000.00

10. konsumsi peserta penyuluhan - penyuluhan program prioritas (28 org x 4 pkm x 10 keg x Rp 35.000) 1,120 hom 35,000.00 39,200,000.00

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 13,844,000.00

5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 13,844,000.00

1. Aplikasi sistem keuangan (1 paket x Rp 13.844.000) 1 paket 13,844,000.00 13,844,000.00

625,000,000.00Jumlah


Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

405,044,000.00

0.00

219,956,000.00

0.00

625,000,000.00


Pimpinan,

.

NIP : .





DPA-SKPD

2.2.1


TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 08 . 001 . 5 . 2


Tujuan :

Sasaran :



Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 08 Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan : 1.02 . 08 . 001 Pembentukan dan Pembinaan pos windu

( Dua Ratus Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I




1. Honor peserta Sosialisasi pembentukan poswindu (30org x4 pkm x Rp 44.500) 120 hom 44,500.00 5,340,000.00

2. Honor pengarah Sosialisasi pembentukan poswindu (1 x 4pkm x Rp 350.000) 4 hom 350,000.00 1,400,000.003. honor petugas Sosialisasi pembentukan poswindu (4 org x 4pkm x Rp 44.500) 16 hom 44,500.00 712,000.00

4. Honor petugas Pendataan peserta poswindu (2 ptgs x 4 pkm x13 Rwx Rp 44.500) 104 hom 44,500.00 4,628,000.00

5. Honor kader pembinaan poswindu (2 kader x 8 bln x13 rw Rp 44.500 ) 208 hom 44,500.00 9,256,000.00

6. Honor petugas pembinaan poswindu (1 ptgs x 8 bln x 13 Rw x Rp 44.500) 104 hom 44,500.00 4,628,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n



SatuanSatuan


1. atk Sosialisasi pembentukan poswindu (4 pkm x Rp 5.000.000) 4 paket 5,000,000.00 20,000,000.00

2. ATK pos windu (13 rw X Rp 1.150.000) 13 paket 1,150,000.00 14,950,000.00

3. ATK Pendataan peserta poswindu (4 pkm x Rp 541.500) 4 paket 541,500.00 2,166,000.00


1. Perkakas kerja pos windu (13 rw X Rp 2.500.000) 13 paket 2,500,000.00 32,500,000.00


1. dokumentasi Sosialisasi pembentukan poswindu (4 pkm x Rp 200.000) 4 paket 200,000.00 800,000.00


5.2.2.02.06 Belanja Bahan Laboratorium 32,500,000.00

1. bahan laboratorium ( stik DM, dll) (13 rw X Rp 2.500.000) 13 paket 2,500,000.00 32,500,000.00




1. fotocopy Sosialisasi pembentukan poswindu (4 pkm x Rp 150.000) 4 paket 150,000.00 600,000.00

2. fotocopy Pendataan peserta poswindu (4 pkm x Rp 300.000) 4 paket 300,000.00 1,200,000.00




1. sewa ruangan Sosialisasi pembentukan poswindu (4 Pkm x Rp 500.000) 4 ruangan 500,000.00 2,000,000.00



1. konsumsi Sosialisasi pembentukan poswindu (34 org x 4 Pkm x Rp 35.000) 136 hom 35,000.00 4,760,000.00

2. Konsumsi Pendataan peserta poswindu (2 ptgs x 4 pkm x 13 Rw x Rp 35.000 ) 104 hom 35,000.00 3,640,000.00

3. Konsumsi kader pembinaan poswindu (2 org x 8 bln x 13 rw x Rp 35.000) 208 hom 35,000.00 7,280,000.00

4. Konsumsi petugas pembinaan poswindu (1org x8 bln x 13 rw x Rp 35.000) 104 hom 35,000.00 3,640,000.00

5. Snack pembinaan kelompok DM (50 org x 4 pkm x 4 keg x 8 bln x Rp7.500 ) 6,400 hom 7,500.00 48,000,000.00

200,000,000.00Jumlah



Nomor

:

:

JAKARTA

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................



Nomor :

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

157,900,000.00

0.00

42,100,000.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.

NIP : .





DPA-SKPD

2.2.1


TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 09 . 001 . 5 . 2


Tujuan : Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan

Sasaran : petugas puskesmas



Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 09 Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan : 1.02 . 09 . 001 Implementasi ISO di puskesmas

( Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 738,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorar ium Tenaga Ahl i / Instruktur / Nara Sumber 2,100,000.00

1. Honor Narasumber pelaksanaan mini konvrensi GKM (1 keg x 6 org x 350.000) 6 hok 350,000.00 2,100,000.00


1. honor peserta bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (20 org x 7 keg x 2 hari x Rp 44.500) 280 hok 44,500.00 12,460,000.00

2. Honor petugas pengumpulan data kepatuhan minum obat (8org x 4 hr x3 pkm xRp 44.500) 96 hok 44,500.00 4,272,000.00

3. Honor Pasilitator GKM Pertemuan GKM (8 keg x 3 org x 4 Gugus x 44.500) 96 hok 44,500.00 4,272,000.00

5.2.1.03 Uang Lembur 10,120,000.00

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 10,120,000.00



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n



1. uang lembur golongan II (880 jam x Rp 9.000) 880 jam 9,000.00 7,920,000.00

2. uang lembur golongan III ((200 jam x Rp 11.000)) 200 jam 11,000.00 2,200,000.00

5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 33,000,000.00

5.2.1.06.01 Uang Perja lanan Kegiatan dalam Kota 33,000,000.00

1. uang saku perjalanan dinas dalam kota ((300 kegiatan x Rp 110.000)) 300 kegiatan 110,000.00 33,000,000.00




1. Belanja ATK ISO (3 paket x Rp 500.000) 3 paket 500,000.00 1,500,000.00

2. Pembuatan PIN ISO (68 buah x 3 pkm x Rp 35.000) 204 buah 35,000.00 7,140,000.00

3. Pembuatan pulpen iso (45 buah x 3 pkm x Rp 35.000) 136 buah 35,000.00 4,760,000.00

4. ATK Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (' 2 kegiatan x 20 org x Rp 100.000) 40 paket 100,000.00 4,000,000.00

5. Biaya ATK Pertemuan GKM Pertemuan GKM (4 Gugus x 1 paket x 1.000.000,-) 4 paket 1,000,000.00 4,000,000.00

6. Biaya ATK Pelaksanaan Mini konvrensi GKM ( 4 Gugus x 7 orang x Rp 100.000) 28 paket 100,000.00 2,800,000.00

7. ATK Akselerasi program unggulan (12 keg x 1 paket x 50.000) 12 paket 50,000.00 600,000.00

8. ATK Pembentukan dan Pertemuan GKM (3 kegiatan x 1 paket x 150.000) 3 paket 150,000.00 450,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 990,000.00

1. Pulsa HP Hotline Puskesmas (12 voucher x 3 pkm x Rp 27.500) 36 buah 27,500.00 990,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 16,007,700.001. Pengadaan partisi ruangan untuk ruang PIO Farmasi (1 paket x Rp 1.000.000) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00

2. perkakas kerja bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (Rp 1.500.000 x 7 keg) 7 paket 1,500,000.00 10,500,000.00

3. Belanja perkakas Kerja ( doorprice ) Mini Konvensi GKM (1 paket x 4.507.700) 1 paket 4,507,700.00 4,507,700.00


1. Belanja kesehatan pakai habis (1 paketx Rp 9.298.300) 1 paket 9,298,300.00 9,298,300.00


5.2.2.03.57 Belanja Jasa Pengelo laan Aset 5,000,000.00

1. biaya penghapusan aset (1 paket x Rp 5.000.000) 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,000,000.00


1. cetak nomor aset Operasional pendataan aset puskesmas (1paket x Rp 1.000.000) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00

2. Biaya cetak leaflet informasi obat farmasi (1 paket x Rp 2.000.000) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00





Satuan

Volume

SatuanU r a i a n



1. biaya foto copy bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (100 lembar x 7 keg x Rp 300 ) 700 lembar 300.00 210,000.00

2. Fotokopi formulir survey kepuasan pelanggan (85 lembar x 2 x 3 pkm x Rp 300) 510 lembar 300.00 153,000.00

3. Fotokopi pengolahan data hasil survey kepuasan pelanggan (25 lembar x 2 keg x 3 pkm x Rp 300) 150 lembar 300.00 45,000.00

4. Fotokopi Tinjauan Manajemen (20 lembar x 2 kegiatan) (20 lembar x 2 kegx 3 pkm x Rp 300) 120 lembar 300.00 36,000.00

5. Fotokopi hasil Tinjauan Manajemen (20 lembar x 2 kegx 3 pkm x Rp 300) 120 lembar 300.00 36,000.00

6. Biaya fotocopi pembuatan dokumen ISO (350 lembar x 2 kegx Rp 300) 700 lembar 300.00 210,000.00

7. fotocopy rapat bulanan puskesmas (200 lbr x 3 pkm x 12 x Rp 300) 7,200 lembar 300.00 2,160,000.00

8. biaya foto copy farmasi (200 lembar x Rp 300) 200 lembar 300.00 60,000.00

9. Foto copy risalah Pelaksanaan GKM Pertemuan GKM (8 keg. X 4 Gugus x 50 lembar x 300,-) 1,600 lembar 300.00 480,000.00

10. Foto copy risalah Presentasi Mini Konvrensi GKM (300 lembar x Rp 300) 300 lembar 300.00 90,000.005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 136,600,000.00



1. sewa ruangan bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (1 ruangan x 7 keg x Rp 300.000) 7 ruangan 300,000.00 2,100,000.00

2. Sewa Aula Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (2 kegiatan x 3 hari x 500.000,-) 6 ruangan 500,000.00 3,000,000.00

3. Sewa Gedung Pasilitator GKM Pertemuan GKM (8 keg. X 4 GKM x 500.000) 32 ruangan 500,000.00 16,000,000.00

4. Sewa Gedung Mini Konvensi GKM (1 keg. X 500.000) 1 ruangan 500,000.00 500,000.00


1. sewa penginapan bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (10 kmr x 2 hr x 7 keg x 350.000) 140 kamar 350,000.00 49,000,000.00

2. sewa tempat rapat full board aset penyusunan laporan pemutakhiran data aset puskesmas (1x 20 x 2 x 1 x Rp 600.000) 40 kamar 600,000.00 24,000,000.00

3. Penginapan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (2 kegiatan x 3 hari x 20 org x 350.000) 120 kamar 350,000.00 42,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobi li tas Darat 8,850,000.00

1. sewa transportasi darat aset penyusunan laporan pemutakhiran data aset puskesmas (1 3 x 2x Rp 600.000) 6 kali 600,000.00 3,600,000.00

2. sewa transportasi darat pemindahan aset tidak terpakai/rusak (1 paket x Rp 600.000) 1 kali 600,000.00 600,000.00

3. Sewa mobil Sosialisasi Gugus Kendali Mutu ('2 kegiatan x 3 Mobil x 750.000,-) 6 kali 750,000.00 4,500,000.00

4. Sewa roda tiga (becaK) Pembentukan dan Pertemuan GKM (3 becak x 50.000) 3 unit 50,000.00 150,000.00


1. sewa kapal /tranportasi laut bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (7 keg x Rp 8.000.000) 7 keg 8,000,000.00 56,000,000.00

2. Biaya transportasi kapal penyusunan dokumen ISO (6 kegx 1 orangx 2 kali x 2 PKM x Rp 200.000) 24 keg 200,000.00 4,800,000.00

3. sewa transportasi laut pemindahan aset tidak terpakai/rusak (1 x Rp 400.000) 1 kali 400,000.00 400,000.00

4. sewa mobilitas air pendataan Operasional pendataan aset puskesmas (1 x3 xRp 400.000) 3 kali 400,000.00 1,200,000.00

5. sewa transportasi kapal farmasi (2 kalix Rp 400.000) 2 kali 400,000.00 800,000.00

6. Sewa kapal Sosialisasi Gugus Kendali Mutu ( 2 kegiatan x6.000.000,-) 2 keg 6,000,000.00 12,000,000.00

7. Biaya sewa kapal pasilitator Pembentukan dan Pertemuan GKM (1 pulau x 400.000,-) 1 kali 400,000.00 400,000.00

8. Sewa kapal narasumber mini konvensi GKM (1 keg x 2 tiket x 6 org x 250.000) 12 kali 250,000.00 3,000,000.00

9. Sewa kapal Mini Konvensi GKM (1 keg x 500.000) 1 kali 500,000.00 500,000.00

10. Sewa kapal Akselerasi program unggulan (12 kegiatan x 3 org x 2 tiket x 250.000) 72 kali 250,000.00 18,000,000.00




Satuan

Volume

SatuanU r a i a n




1. konsumsi bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (20 org x 2 hari x 3 kali makan x 7 keg x Rp 35.000) 840 hom 35,000.00 29,400,000.00

2. Konsumsi Evaluasi pencapaian sasaran mutu ( 15 org x 2 hari x 2 kegiatan x3 pkm x Rp35.000) 180 hom 35,000.00 6,300,000.00

3. Konsumsi Audit Mutu Internal (5 orang x 2 hari x 2 kegiatan x3 pkm x Rp35.000) 60 hom 35,000.00 2,100,000.00

4. Konsumsi Audit Mutu Eksternal (30 orang x 2 kegiatan x 3 pkm x Rp35.000) 180 hom 35,000.00 6,300,000.00

5. Konsumsi training penyegaran motivasi implementasi ISO ((30 orang x 3 pkm x Rp35.000)) 90 hom 35,000.00 3,150,000.00

6. konsumsi penyusunan dokumen ISO (15org x 6 keg x 3 pkm x Rp 35.000) 180 hom 35,000.00 6,300,000.00

7. konsumsi peserta rapat bulanan puskesmas (20 org x 3 pkm x 12 bln x Rp 35.000) 720 hom 35,000.00 25,200,000.00

8. konsumsi petugas pendataan Operasional pendataan aset puskesmas (1x 8x 14 x1 xRp 35.000) 112 hom 35,000.00 3,920,000.009. konsumsi petugas peserta pertemuan farmasi ( 15 orang x 2 keg x RP 35.000) 30 hom 35,000.00 1,050,000.00

10. konsumsi pengolahan data kepatuhan minum obat (5 org x 4 hr x Rp 35.000) 20 hom 35,000.00 700,000.00

11. konsumsi petugas pengumpulan data kepatuhan minum obat (8 org x 4 hr x 3 pkm x Rp 35.000) 96 hom 35,000.00 3,360,000.00

12. Konsumsi Pasilitator dan peserta Pembentukan dan Pertemuan GKM (3 keg x 12 org x 1 keg x 35.000) 36 hom 35,000.00 1,260,000.00

13. Biaya Konsumsi Anggota GKM Pertemuan GKM (8 keg x 15 org x 35.000) 120 hom 35,000.00 4,200,000.00

14. Biaya Konsumsi Pasilitator GKM Pertemuan GKM (8 keg x 3 org x 4 Gugus x 35.000) 96 hom 35,000.00 3,360,000.00

15. Konsumsi peserta dan undangan mini konvensi GKM (1 keg x 50 orang xRp 35.000) 50 hom 35,000.00 1,750,000.00

16. Konsumsi Akselerasi program unggulan (12 keg x 15 orang x 35.000) 180 hom 35,000.00 6,300,000.00

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 30,000,000.00

5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 30,000,000.00

5.2.2.17.02.001 Biaya Kepesertaan 30,000,000.00

1. Training penyegaran motivasi implementasi ISO bagi staff PKM Kecamatan (3 Paket x Rp 10.000.000) 3 paket 10,000,000.00 30,000,000.00


5.2.2.20.20 Belanja Pemel iharaan Alat-Alat Ukur 16,550,000.00

5.2.2.20.20.017 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 16,550,000.00

1. Kalibrasi (1 paket x Rp 16.550.000) 1 paket 16,550,000.00 16,550,000.00

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 215,000,000.00

5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 120,000,000.00

1. capacity building (2 paket x Rp 60.000.000) 2 paket 60,000,000.00 120,000,000.00

5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 95,000,000.00

1. Jasa Konsultan Surveilans ISO (3 Paket x Rp 10.000.000) 3 paket 10,000,000.00 30,000,000.00

2. Jasa Konsultan Re-sertifikasi ISO (1 paket x Rp 20.000.000) 1 paket 20,000,000.00 20,000,000.00

3. jasa konsultasi penyusunan dokumen (12 Paket x Rp 1.250.000) 12 paket 1,250,000.00 15,000,000.00

4. Jasa konsultansi GKM Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (2 kegiatan x 15.000.000,-) 2 keg 15,000,000.00 30,000,000.00

738,000,000.00Jumlah



Nomor

:

:

JAKARTA

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................



Mengesahkan,


ttd


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

459,270,000.00

0.00

278,730,000.00

0.00

738,000,000.00


Pimpinan,

.

NIP : .


Formulir

DPA SKPD





DPA-SKPD

2.2.1


TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 16 . 001 . 5 . 2


Tujuan : terlaksananya kegiatan Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi

Sasaran : Balita



Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN



Program : 1.02 . 16 Program peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan : 1.02 . 16 . 001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi

( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 325,000,000.00S U B S I D I




1. honor petugas pelaksanaan pos gizi (1 ptgs x 11 pos x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500) 132 hok 44,500.00 5,874,000.00

2. honor kader pelaksanaan pos gizi ( 5 kader x 11 pos x 5 hr x 3 bln x Rp 44.500 ) 825 hok 44,500.00 36,712,500.003. honor petugas pemantauan balita bgm di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500) 192 hok 44,500.00 8,544,000.00

4. honor petugas surveilans gizi buruk (2 ptgs x 12 bln x Rp 44.500) 24 hok 44,500.00 1,068,000.00

5. honor petugas sweping penimbangan balita di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500) 192 hok 44,500.00 8,544,000.00

6. honor kader sweping penimbangan balita (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500) 192 hok 44,500.00 8,544,000.00

7. honor petugas sweping pemberian vitamin A (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500) 32 hok 44,500.00 1,424,000.00

8. honor kader sweping pemberian vitamin A (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500) 32 hok 44,500.00 1,424,000.00

9. honor petugas masak TFC (1 ptgs x 2 shift x 5 kasus x 14 hr x Rp 50.000) 140 hok 50,000.00 7,000,000.00



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

10 honor pengarah wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (2 org x 3 hr x Rp 350 000) 6 hok 350 000 00 2 100 000 00



10. honor pengarah wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (2 org x 3 hr x Rp 350.000) 6 hok 350,000.00 2,100,000.00

11. honor petugas wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu ( 20 org x 3 hr x 1 keg x Rp 44.500) 60 hok 44,500.00 2,670,000.00

12. honor peserta wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (80 org x 3 hr x 1 keg x Rp 44.500) 240 hok 44,500.00 10,680,000.00

13. honor petugas pemantauan balita PMT 90 hari (2 ptgs x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500) 24 hok 44,500.00 1,068,000.00

14. honor kader pemantauan balita PMT 90 hari (2 kader x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500) 24 hok 44,500.00 1,068,000.00




1. belanja atk wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (1 paket x Rp 20.000.000) 1 paket 20,000,000.00 20,000,000.00


1. belanja perkakas kerja TFC (1 paket x Rp 14.233.500) 1 paket 14,233,500.00 14,233,500.00

2. belanja perkakas kerja pos gizi (1 paket x Rp 25.000.000) 1 paket 25,000,000.00 25,000,000.00


1. belanja spanduk wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (1 bh x Rp 300.000) 1 buah 300,000.00 300,000.00

2. cetak foto wawasan peningkaan pengetahuan kader posyandu (1 paket x Rp 300.000) 1 paket 300,000.00 300,000.00



1. belanja makanan tambahan ( PMT ) balita gizi buruk dan bgm (40 org x 8 dus x 3 bln x Rp 30.000 ) 960 box 30,000.00 28,800,000.00

2. belanja bahan makanan TFC (1 paket x Rp 15.000.000) 1 paket 15,000,000.00 15,000,000.005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000.00



1. fotocopy wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (500 lbr x Rp 300) 500 lembar 300.00 150,000.00




1. sewa penginapan wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (102 org x 3 hr x Rp 350.000) 306 tempat 310,000.00 94,860,000.005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23,000,000.00

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobi li tas Darat 15,000,000.00

1. sewa mobilitas darat wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (2 bus x 3 hr x Rp 2.500.000) 6 bus 2,500,000.00 15,000,000.00


1. sewa kapal wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (1 paket x Rp 8.000.000) 1 paket 8,000,000.00 8,000,000.00



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 6 636 000 00





1. konsumsi pelaksanaan pos gizi (10 org x 10 hr x 3 bln x Rp 15.000) 300 hom 15,000.00 4,500,000.00

2. konsumsi petugas pemantauan balita pemberian PMT 90 hari (2 ptgs x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500) 24 hom 44,500.00 1,068,000.00

3. konsumsi kader pemantauan balita pemberian PMT 90 hari (2 kader x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500) 24 hom 44,500.00 1,068,000.00

325,000,000.00Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Disahkan diNomor

::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013Jakarta, ...............................................................


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

284,700,000.00

0.00

40,300,000.00

0.00

325,000,000.00


Pimpinan,

.

NIP : .


Formulir

DPA-SKPD





DPA-SKPD

2.2.1


TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 18 . 001 . 5 . 2


Tujuan : Terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan puskesmas dan poskes

Sasaran : puskesmas


Jumlah Anggaran : Rp 1,877,665,939.00

Urusan Pemerintahan

Organisasi / SKPD

:

:

1.02 KESEHATAN



Program : 1.02 . 18 Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan : 1.02 . 18 . 001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

( Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah )



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1 1,877,665,939.00S U B S I D I



5.2.2.01.11 Belanja A lat Rumah Tangga Kantor 7,700,000.00

1. belanja Tower air (uk. 2.000 Ltr) 2 buah 3,850,000.00 7,700,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 1,869,965,939.00

5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 148,000,000.00

5.2.3.02.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) 130,000,000.00

Pelaksanaan 130,000,000.00



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1. 1 paketBelanja modal pengadaan Mesin RO [02020305999] 130,000,000.00 130,000,000.00



5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 18,000,000.00


1. Belanja modal pengadaan genset untuk rumah dinas puskesmas (3 buah x Rp 6.000.000) [02020304999] 3 buah 6,000,000.00 18,000,000.00

5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 150,000,000.00

5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 150,000,000.00


1. 3 unitBelanja modal pengadaan Motor tiga roda 150 cc [02030105001] 50,000,000.00 150,000,000.00

5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 9,000,000.00

5.2.3.04.04 Belanja Modal Pengadaan Sepeda 9,000,000.00


1. 3 unitBelanja modal pengadaan Sepeda lipat [02030202001] 3,000,000.00 9,000,000.00

5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 72,100,000.00

5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 3,600,000.00


1. 3 unitbelanja modal pengadaan Penghancur kertas Sentra JP836C [02060105005] 1,200,000.00 3,600,000.00

5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital / Display 13,500,000.00

Pelaksanaan 13,500,000.001. 3 unitBelanja modal pengadaan Elektronik display [02060105001] 4,500,000.00 13,500,000.00

5.2.3.10.14 Belanja Modal Pengadaan Mesin Nomorator / Validasi 55,000,000.00


1. 2 setBelanja modal pengadan Mesin antri [02060105999] 27,500,000.00 55,000,000.00

5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 153,230,000.00

5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 2,400,000.00


1. 16 setbelanja moda pengadaan Laci Obat Bahan Plastik, susun 3 [02050104005] 150,000.00 2,400,000.00

5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Fil ling Kabinet 12,500,000.00


1. 5 buahbelanja modal pengadaan Filling kabinet 4 laci [02060104004] 2,500,000.00 12,500,000.00

5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih / Kebersihan 7,950,000.00


1. 35 buahbelanja Keset biasa [02060203000] 30,000.00 1,050,000.00

2. belanja Keset karet (uk. 90 cm x 250 cm ) [02060203000] 4 buah 225,000.00 900,000.00

3. 6 buahbelanja Tong sampah besar [02060203000] 1,000,000.00 6,000,000.00

5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 58,680,000.00




Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

1. 4 unitBelanja modal pengadaan AC uk. 1 Pk [02060204000] 4,795,000.00 19,180,000.00



2. 2 unitBelanja modal pengadaan AC Duduk [02060204000] 18,000,000.00 36,000,000.00

3. 7 buahKipas angin berdiri remote control [02060204000] 500,000.00 3,500,000.00

5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Gambar 500,000.00

Pelaksanaan 500,000.00

1. 5 buahbelanja modal pengadaan Foto presiden dan wakil presiden [05180103999] 100,000.00 500,000.00

5.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 30,000,000.00


1. 5 unitbelanja modal pengadaan GPS Pemetaan [02090149001] 6,000,000.00 30,000,000.00

5.2.3.11.12 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gambar 4,800,000.00


1. 16 buahbelanja modal pengadaan Album foto [02090209999] 300,000.00 4,800,000.00

5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan Tenda Peleton 30,000,000.00


1. 3 setbelanja modal pengadaan Tenda uk. 4 m x 4 m [02060201047] 10,000,000.00 30,000,000.00

5.2.3.11.17 Belanja Modal Pengadaan Partisi / Penyekat Ruang 6,400,000.00


1. 8 buahbelanja modal pengadaan Pallet [02060201999] 800,000.00 6,400,000.00

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 90,300,000.00

5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 32,000,000.00

Pelaksanaan 32,000,000.001. 4 unitbelanja modal pengadaan Komputer Pc built up [02060302000] 8,000,000.00 32,000,000.00

5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 41,500,000.00


1. 5 unitBelanja modal pengadaan Laptop [02060302000] 6,500,000.00 32,500,000.00

2. 2 unitbelanja modal pengadaan Net Book [02060302000] 4,500,000.00 9,000,000.00

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12,000,000.00


1. 6 unitbelanja modal pengadaan Printer multifungsi [02060304008] 2,000,000.00 12,000,000.00

5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 4,800,000.00


1. 6 unitBelanja modal pengadaan modem [02060305005] 800,000.00 4,800,000.00

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 96,250,000.00

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 40,000,000.00


1. 1 setbelanja modal pengadaan Meja front Office PKM Pulau Harapan [02060401000] 10,000,000.00 10,000,000.00

2. 1 setbelanja modal pengadaan Meja front Office PKM Pulau Kelapa [02060401000] 15,000,000.00 15,000,000.00

3. 1 setbelanja modal pengadaan Meja front Office PKM Pulau Panggang [02060401000] 15,000,000.00 15,000,000.00



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 15,000,000.00




1. 5 buahbelanja modal pengadaan Rak status [02060104002] 3,000,000.00 15,000,000.00

5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan Papan Tul is / White Board 6,250,000.00


1. 3 setbelanja modal pengadaan Papan tulis ruang rapat [02060105008] 1,000,000.00 3,000,000.00

2. 5 buahBelanja modal pengadaan papan plipchart [02060105008] 650,000.00 3,250,000.00

5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman 11,000,000.00

Pelaksanaan 11,000,000.001. 2 buahbelanja modal pengadaan Papan pengumuman [02060105007] 2,500,000.00 5,000,000.00

2. 3 buahbelanja modal pengadaan Papan struktur organisasi [02060105007] 2,000,000.00 6,000,000.00

5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 24,000,000.00


1. belanja modal pengadaan Bangku tunggu (5 kursi) [02060201033] 16 buah 1,500,000.00 24,000,000.00

5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,750,000.00

5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 3,750,000.00


1. belanja modal pengadaan Dispenser (hot and cold) [02090120010] 3 buah 1,250,000.00 3,750,000.00

5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 13,710,000.00

5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding / Meja 2,660,000.00


1. 7 buahbelanja modal pengadaan jam dinding [02060202999] 380,000.00 2,660,000.00

5.2.3.15.05 Belanja Modal Pengadaan Hiasan 11,050,000.00


1. 34 buahbelanja Pas bunga [02060206027] 100,000.00 3,400,000.00

2. 40 buahbelanja Pot bunga kecil [02060206027] 10,000.00 400,000.00

3. 29 buahPot kembang besar [02060206027] 250,000.00 7,250,000.00

5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 107,302,939.00

5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 6,000,000.00


1. 3 buahbelanja modal pengadaan Kamera [02070101001] 2,000,000.00 6,000,000.00

5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor / Terawang 3,000,000.00


1. 2 unitbelanja modal pengadaan Layar proyektor [02070101003] 1,500,000.00 3,000,000.00

5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 38,000,000.00


1. 5 unitbelanja modal pengadaan IN FOKUS [02060105028] 3,000,000.00 15,000,000.00

2. 1 unitbelanja modal pengadan TV LED uk. 32 Ich [02060105028] 5,000,000.00 5,000,000.00



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n

3. 6 unitbelanja modal pengadaanTV led uk. 26 Ich [02060105028] 3,000,000.00 18,000,000.00



5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan Sound Sys tem 60,302,939.00


1. 5 unitbelanja modal pengadaan TOA [02060206008] 9,000,000.00 45,000,000.00

2. 1 setbelanja modal pengadaan Sound Sistem [02060206008] 15,302,939.00 15,302,939.00

5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 842,673,000.00

5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 572,673,000.00

Pelaksanaan 572,673,000.001. 3 unitBelanja modal pengadaan Meja Obstetri [02080101000] 25,000,000.00 75,000,000.00

2. 3 buahbelanja modal pengadaan Tempat Tidur persalinan [02080101000] 3,600,000.00 10,800,000.00

3. 3 buahbelanja modal pengadaan Meja resusitasi bayi/Radian warmer [02080101000] 6,699,000.00 20,097,000.00

4. 3 buahbelanja modal pengadaan Resusitasi bayi [02080101000] 3,000,000.00 9,000,000.00

5. belanja modal pengadaan Baby infant incubator (INKUBATOR) Digital Bayi Neonatal (SANES BIC-301, )[02080101000]

2 unit 41,250,000.00 82,500,000.00

6. belanja modal pengadaan EKG ( 12 Channel ) [02080101001] 2 buah 45,000,000.00 90,000,000.00

7. 6 buahbelanja modal pengadaan Gunting Perban [02080101000] 25,500.00 153,000.00

8. 6 buahbelanja modal pengadaan Gunting Benang [02080101001] 38,000.00 228,000.00

9. 3 buahbelanja modal pengadaan Autoskop [02080101002] 2,500,000.00 7,500,000.00

10. 6 setbelanja modal pengadaan Alat saction [02080101005] 3,500,000.00 21,000,000.00

11. 5 buahbelanja modal pengadaan Alat Vacum manual (AVM) [02080101003] 1,200,000.00 6,000,000.00

12. 6 buahbelanja modal pengadaan Baskom Stenlis [02080101004] 100,000.00 600,000.00

13. 3 buahbelanja modal pengadaan Bed periksa [02080101004] 8,250,000.00 24,750,000.00

14. 3 setbelanja modal pengadaan Bidan Kit [02080101006] 1,000,000.00 3,000,000.0015. 3 buahbelanja modal pengadaan Blender obat [02080101006] 8,000,000.00 24,000,000.00

16. 3 buahbelanja modal pengadaan belanja modal pengadaan Brandkar(tempat tidur dorong) [02080101004] 1,500,000.00 4,500,000.00

17. 2 buahbelanja modal pengadaan Delee/ Penghisap Lendir [02080101009] 4,000,000.00 8,000,000.00

18. 5 buahbelanja modal pengadaan Doppler [02080101010] 2,250,000.00 11,250,000.00

19. 3 unitbelanja modal pengadaan Etalase Obat [02080101009] 3,500,000.00 10,500,000.00

20. 4 setbelanja modal pengadaan Forsep persalinan [02080101008] 1,500,000.00 6,000,000.00

21. 12 buahbelanja modal pengadaan Korentang dan tempat nya [02080101000] 200,000.00 2,400,000.00

22. 6 buahbelanja modal pengadaan Kursi roda [02080101004] 1,500,000.00 9,000,000.00

23. 4 buahbelanja modal pengadaan Lampu sorot persalinan [02080101014] 1,600,000.00 6,400,000.00

24. 3 buahbelanja modal pengadaan belanja modal pengadaan Lemari Instrumen [02080101008] 7,000,000.00 21,000,000.00

25. 3 buahbelanja modal pengadaan Lemari obat kaca steinles, kaca 5mm [02080101014] 4,125,000.00 12,375,000.00

26. 9 setbelanja modal pengadaan Minor set [02080101012] 450,000.00 4,050,000.00

27. 21 buahbelanja modal pengadaan Nierbeken [02080101011] 30,000.00 630,000.00

28. 6 paketbelanja modal pengadaan Partus set [02080101015] 600,000.00 3,600,000.00

29. 3 buahbelanja modal pengadaan Sterilisator [02080101016] 2,000,000.00 6,000,000.0030. 4 buahbelanja modal pengadaan Tempat Tidur Bayi stenles [02080101013] 2,500,000.00 10,000,000.00

31. 7 buahbelanja modal pengadaan Tiang infus Stenles [02080101015] 620,000.00 4,340,000.00

32. 3 buahbelanja modal pengadaan Timbangan Injak [02080101016] 150,000.00 450,000.00

33. 3 buahbelanja modal pengadaan Trolly emergency [02080101014] 7,000,000.00 21,000,000.00

34. 3 buahbelanja modal pengadaan Nebulizer [02080101010] 850,000.00 2,550,000.00

35. 1 buahbelanja modal pengadaan Neopuff [02080101017] 54,000,000.00 54,000,000.00

5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 270,000,000.00



Satuan

Volume

SatuanU r a i a n


1 1 unitPaket pengadaan dental unit [02080102000] 200 000 000 00 200 000 000 00



1. 1 unitPaket pengadaan dental unit [02080102000] 200,000,000.00 200,000,000.00

2. 1 paketPaket pengadaan instrumen pendukung dental unit [02080102000] 50,000,000.00 50,000,000.00

3. 2 paketPaket pengadaan perlengkapan penunjang dental unit [02080102000] 10,000,000.00 20,000,000.00

5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 172,000,000.00

5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 172,000,000.00


1. 1 unitHematology Analizer [02090160999] 120,000,000.00 120,000,000.00

2. 1 paketReagen Hematology Analizer [02090160999] 7,800,000.00 7,800,000.00

3. 8 unitAlat Pemeriksaan GD,Kol,AU [02090160999] 450,000.00 3,600,000.00

4. 6 unitAlat Pemeriksaan HB [02090160999] 600,000.00 3,600,000.00

5. 50 boxBox slide [02090160999] 500,000.00 25,000,000.00

6. 8 buahVaksin currier [02090160999] 1,500,000.00 12,000,000.00

5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 11,650,000.00

5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listr ik 11,650,000.00


1. belanja Lampu (18 watt) [04160200000] 170 buah 45,000.00 7,650,000.00

2. Belanja roll kabel (50 meter) [04160200000] 5 roll 800,000.00 4,000,000.00

1,877,665,939.00Jumlah


Nomor

:

:

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

727/DPA/2013

Jakarta, ...............................................................


NIP : 197512312006041074


Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,877,665,939.00

0.00

0.00

0.00

1,877,665,939.00


Pimpinan,

.

NIP : .


BLUD Puskesmas Kec. Kep.seribu Utara - Kep. Seribu

Documents

Transcript of BLUD Puskesmas Kec. Kep.seribu Utara - Kep. Seribu