bkd.riau.go.idbkd.riau.go.id/upload/media/1531193593762006ec1b1050ae...Honorarium Pembantu Pengelola...
Transcript of bkd.riau.go.idbkd.riau.go.id/upload/media/1531193593762006ec1b1050ae...Honorarium Pembantu Pengelola...
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN( DPA )
TAHUN 2017
Rencana Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
: 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHORGANISASI
: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHANURUSAN PEMERINTAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
4. PENDAPATAN DAERAH 385.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 385.000.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 385.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 385.000.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 385.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 385.000.000,00
5. BELANJA 46.682.566.330,57
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.496.695.838,57
5.1.1. Belanja Pegawai 17.496.695.838,57
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.918.586.838,57
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.570.934.570,24
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 784.753.641,74
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 326.760.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 210.227.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 377.118.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 419.181.444,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 167.153.985,03
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 162.697,56
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 62.295.000,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 8.578.109.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 8.411.109.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 167.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 29.185.870.492,00
5.2.1. Belanja Pegawai 3.870.620.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.842.830.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.742.240.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 14.930.000,00
5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 39.710.000,00
5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 14.440.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 7.110.000,00
5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 24.050.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.027.790.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.901.270.000,00
5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 66.520.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.911.400.492,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 868.880.300,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 605.847.800,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 92.498.500,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 44.674.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 71.860.000,00
5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 54.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 243.100.100,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 130.675.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 30.342.750,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 68.627.500,00
5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 6.080.000,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 5.152.250,00
5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 2.222.600,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.048.280.000,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 30.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 447.881.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 69.000.000,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 240.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 12.900.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 70.000.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 500.000,00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 18.000.000,00
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 159.999.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 189.742.800,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 24.400.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 91.480.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 44.928.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 28.934.800,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.025.880.092,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 833.947.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 175.810.092,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 16.123.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 375.203.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 352.273.000,00
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 22.930.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 25.150.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 6.350.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 7.400.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 11.400.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.239.177.500,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 417.152.500,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 96.000.000,00
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.726.025.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 126.000.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 126.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 20.265.000,00
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 20.265.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 30.505.000,00
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.755.000,00
5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 21.750.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.573.928.000,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.086.850.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.245.113.000,00
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 241.965.000,00
5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3.955.254.000,00
5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 23.527.000,00
5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 2.356.827.000,00
5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 1.574.900.000,00
5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 2.012.194.000,00
5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1.882.194.000,00
5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 13.000.000,00
5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 49.500.000,00
5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar 67.500.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.141.420.700,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 39.600.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 79.500.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 730.979.100,00
5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 291.341.600,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 581.740.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 164.740.000,00
5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 34.200.000,00
5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22.800.000,00
5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 360.000.000,00
5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 22.300.000,00
5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 18.600.000,00
5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 3.700.000,00
5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 2.626.680.000,00
5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.626.680.000,00
5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 39.200.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 39.200.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 766.500.000,00
5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 766.500.000,00
5.2.3. Belanja Modal 403.850.000,00
5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 190.000.000,00
5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 190.000.000,00
5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 212.850.000,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 50.000.000,00
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 102.850.000,00
5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 60.000.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.000.000,00
5.2.3.27.29. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000,00
JUMLAH BELANJA 46.682.566.330,57
SURPLUS/(DEFISIT) (46.297.566.330,57)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
UraianI II III IV Jumlah
21
1.
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7=3+4+5+6
96.250.000,00 96.250.000,00 96.250.000,00 96.250.000,00 385.000.000,00
4.374.173.959,64 4.374.173.959,64 4.374.173.959,64 4.374.173.959,64 17.496.695.838,57
10.753.412.795,00 10.414.499.704,00 6.814.554.118,00 1.115.759.775,00 29.098.226.392,00
Triwulan
NO.
Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
- - - - -
- - - - -
SEKRETARIS DAERAH,
AHMAD HIJAZI
NIP. 19670924 199403 1 009
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI
Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2
Wakil Sekretaris19590101 198003 1 013MASPERI, S.Sos, M.Si3
Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4
Anggota19721115 199803 1 004I N D R A, SE5
Pekanbaru, 05 Januari 2017
3
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.00.00.4
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 1
NO DPA SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN 385.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 385.000.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 385.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 385.000.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 385.000.000,00
Asrama 1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00
Kelas/ruang Belajar 1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00
Kendaraan/Transportasi (mini Bus) 1 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00
Aula 1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00
Peralatan Belajar Mengajar 1 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00
Kursi Organ/Keyboard 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
Organ/Keyboard 1 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
Rencana Pendapatan per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
96.250.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
96.250.000,00
96.250.000,00
96.250.000,00
385.000.000,00
Jumlah 385.000.000,00
Mengesahkan,
NIP : 19650904 199703 1 001
Pengguna AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 196001041987032004
INDRAWATI NASUTION
Pekanbaru, 05 Januari 2017
1
Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Satuan Kerja
Perangkat Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.1
: 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode
Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = ( 3 x 5)
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. BELANJA - 17.496.695.838,57
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 17.496.695.838,57
5.1.1. Belanja Pegawai - 17.496.695.838,57
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 8.918.586.838,57
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 6.570.934.570,24
Golongan IV/e ( 14 Bulan x 1 orang) 14 ob 5.198.060,94 72.772.853,16
Golongan IV/c (14 bulan x 3 orang) 56 ob 4.364.588,16 244.416.936,96
Golongan IV/b (14 Bulan x 9 orang) 70 ob 4.059.581,64 284.170.714,80
Golongan IV/a (14 Bulan x 9 orang) 182 ob 3.775.982,88 687.228.884,16
Golongan III/d (14 Bulan x 22 orang) 280 ob 3.512.061,96 983.377.348,80
Golongan III/c (14 Bulan x 13 Orang) 224 ob 3.369.559,80 754.781.395,20
Golongan III/b (14 Bulan x 31 orang) 406 ob 3.232.788,00 1.312.511.928,00
Golongan III/a (14 Bulan x 36 Orang) 476 ob 2.915.131,44 1.387.602.565,44
Golongan II/d (14 Bulan x 1 orang) 14 ob 2.711.433,36 37.960.067,04
Golongan II/c (14 Bulan x 8 Orang) 70 ob 2.521.899,00 176.532.930,00
Golongan II/b (14 Bulan x 98 Orang) 98 ob 2.345.663,40 229.875.013,20
Golongan II/a (14 Bulan x 10 orang) 84 ob 2.181.753,48 183.267.292,32
Golongan I/c (14 Bulan x 1 Orang) 14 ob 1.829.498,52 25.612.979,28
acress 1 thn 190.823.661,88 190.823.661,88
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 784.753.641,74
Tunjangan Istri/ Suami 10% 1 thn 638.011.090,84 638.011.090,84
Tunjangan Anak 2% 1 thn 127.602.218,17 127.602.218,17
acress 1 thn 19.140.332,73 19.140.332,73
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 326.760.000,00
Eselon II/a (14 Bulan x 1 orang) 14 ob 3.250.000,00 45.500.000,00
Eselon III/a (14 Bulan x 5 Orang) 98 ob 1.250.000,00 122.500.000,00
Eselon IV/a (14 Bulan x 15 orang) 294 ob 540.000,00 158.760.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - 210.227.500,00
Fungsional Utama ob 1.400.000,00 -
Fungsional Madya 56 ob 1.000.000,00 56.000.000,00
Fungsional Muda 70 ob 700.000,00 49.000.000,00
Fungsional Pratama 308 ob 325.000,00 100.100.000,00
acress 0 thn 205.100.000,00 5.127.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 377.118.000,00
Golongan IV (14 Bulan x 14 orang) 322 ob 190.000,00 61.180.000,00
Golongan III ( 14 Bulan x 72 Orang) 1,386 ob 185.000,00 256.410.000,00
Golongan II (14 Bulan x 14 orang) 266 ob 180.000,00 47.880.000,00
Golongan I (14 Bulan x 1 Orang) 14 ob 175.000,00 2.450.000,00
acress 0 thn 367.920.000,00 9.198.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 419.181.444,00
Tunjangan Beras (462Orang x 12 bulan) 5,136 ob 79.662,00 409.144.032,00
acress 0 thn 401.496.480,00 10.037.412,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 167.153.985,03
Golongan IV/e 14 ob 240.411,31 3.365.758,34
Golongan IV/c 56 ob 185.138,20 10.367.739,20
Golongan IV/b 70 ob 171.951,89 12.036.632,30
Golongan IV/a 182 ob 146.013,90 26.574.529,80
Golongan III/d 280 ob 102.575,61 28.721.170,80
Golongan III/c 224 ob 88.738,41 19.877.403,84
Golongan III/b 406 ob 73.700,00 29.922.200,00
Golongan III/a 476 ob 50.141,73 23.867.463,48
Golongan II/d 14 ob 47.037,61 658.526,54
Golongan II/c 70 ob 44.903,32 3.143.232,40
Golongan II/b 98 ob 25.689,31 2.517.552,38
Golongan II/a 84 ob 20.661,73 1.735.585,32
Golongan I/c 14 ob 20.661,73 289.264,22
acress 1 thn 4.076.926,41 4.076.926,41
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - 162.697,56
Pembulatan Gaji 12 bln 13.252,13 159.025,56
Acress 1 th 3.672,00 3.672,00
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan - 62.295.000,00
1
Kode
Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = ( 3 x 5)
Iuran Asuransi Kesehatan 12 ob 5.000.000,00 60.000.000,00
Acress 0 th 91.800.000,00 2.295.000,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 8.578.109.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - 8.411.109.000,00
Eselon II (12 bulan x 1 orang) 12 ob 15.925.000,00 191.100.000,00
Eselon III (12 bulan x 7 orang) 84 ob 9.220.000,00 774.480.000,00
Eselon IV a (12 bulan x 17 orang) 252 ob 6.615.000,00 1.666.980.000,00
Golongan IV/a (12 bulan x 1 orang) 12 ob 5.175.000,00 62.100.000,00
Golongan III/d (12 bulan x 8 orang) 96 ob 3.990.000,00 383.040.000,00
Golongan III/c (12 bulan x 16 orang) 168 ob 3.990.000,00 670.320.000,00
Golongan III/b (12 bulan x 20 orang) 240 ob 3.780.000,00 907.200.000,00
Golongan III/a (12 bulan x 23 orang) 276 ob 3.780.000,00 1.043.280.000,00
Golongan II/d (12 bulan x 1 orang) 12 ob 2.600.000,00 31.200.000,00
Golongan II/c (12 bulan x 5 orang) 60 ob 2.600.000,00 156.000.000,00
Golongan II/b (12 bulan x 7 orang) 84 ob 2.600.000,00 218.400.000,00
Golongan II/a (12 bulan x 6 orang) 72 ob 2.600.000,00 187.200.000,00
Golongan I/c ( 12 bulan x 1 orang) 12 ob 2.200.000,00 26.400.000,00
Pejabat Fungsional Utama (12 bulan x 0 orang) ob 9.220.000,00 -
Pejabat Fungsional Madya (12 bulan x 2 orang) 24 ob 8.190.000,00 196.560.000,00
Pejabat Fungsional Muda ( 12 bulan x 5 orang) 60 ob 7.495.000,00 449.700.000,00
Pejabat Fungsional Pertama (12 bulan x 20 orang) 240 ob 5.175.000,00 1.242.000.000,00
Acress 0 thn 8.205.960.000,00 205.149.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - 167.000.000,00
Pengguna Anggaran 10 ob 1.100.000,00 11.000.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran 70 ob 950.000,00 66.500.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 10 ob 950.000,00 9.500.000,00
Bendahara Pengeluaran 10 ob 800.000,00 8.000.000,00
Bendahara Penerimaan 10 ob 400.000,00 4.000.000,00
Pembantu PPK 30 ob 450.000,00 13.500.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran 30 ob 450.000,00 13.500.000,00
Pengelola Barang 10 ob 1.100.000,00 11.000.000,00
Pengelola Gaji 10 ob 450.000,00 4.500.000,00
Penyimpan Barang 10 ob 750.000,00 7.500.000,00
Pengurus Barang 10 ob 1.000.000,00 10.000.000,00
Pembantu Pengurus Barang 10 ob 800.000,00 8.000.000,00
5.1.1.07.01. Insentive Penerimaan (3% x 385.000.000) 1 ob - -
Insentive Penerimaan (3% x 385.000.000) 1 ob - -
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
4.374.173.959,64
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.374.173.959,64
4.374.173.959,64
4.374.173.959,64
17.496.695.838,57
Jumlah 17.496.695.838,57
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001NIP : 196001041987032004
INDRAWATI NASUTION
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD 2.2
: 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IVJumlah
Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 3.00. ) - PENUNJANG URUSAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 3036 suratPekanbaruPenyediaan Jasa Surat Menyurat 23.400.000,00 001.
174.161.000,00 188.280.000,00 188.280.000,00 418.279.000,00 12 bulanPekanbaruPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 969.000.000,00 002.
- - - 189.742.800,00 10 Unit Mobil dan
4 Unit Motor
Provinsi RiauPenyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 189.742.800,00 006.
171.703.500,00 171.703.500,00 171.703.500,00 184.889.500,00 12 bulanPekanbaruPenyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000,00 008.
25.114.050,00 24.494.050,00 24.494.050,00 25.897.850,00 1770 ItemPekanbaruPenyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 010.
- - - 100.000.000,00 12 bulanPekanbaruPenyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000,00 011.
23.124.625,00 23.124.625,00 23.124.625,00 23.124.625,00 1105 buah, 43 rollPekanbaruPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 92.498.500,00 012.
- - - 300.000.000,00 18 UnitPekanbaruPenyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 300.000.000,00 013.
- 9.857.143,00 29.571.429,00 30.571.428,00 528 ex, 4 bukuPekanbaruPenyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 70.000.000,00 015.
30.000.000,00 65.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 5300 Orang kaliPekanbaruPenyediaan Makanan Dan Minuman 200.000.000,00 017.
- - - 700.000.000,00 12 bulanPekanbaruRapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000,00 018.
198.308.000,00 198.308.000,00 196.309.000,00 205.075.000,00 20 orangPekanbaruPenyediaan Jasa Keamanan Kantor 798.000.000,00 019.
- 75.000.000,00 - - 1 PameranProvinsi RiauPameran Pembangunan (Riau Expo) 75.000.000,00 116.
(5.700.000,00) - - 275.700.000,00 1 DokumenProvinsi RiauRapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau 270.000.000,00 124.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 835.200.000,00 4 Paket Fisik, 2
Jasa Konsultan
Provinsi RiauPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 900.000.000,00 022.
- - - 71.341.600,00 54 Liter, 305
buah, 5 Kali
PekanbaruPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 71.341.600,00 028.
- - - 220.000.000,00 898 Kali, 103
buah, 20 roll
Provinsi RiauPemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 220.000.000,00 030.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- - - 132.132.200,00 120 StelPekanbaruPengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 132.132.200,00 002.
7.600.000,00 19.500.000,00 24.200.000,00 3.700.000,00 120 OrangPekanbaruPembinaan Fisik dan Mental Aparatur 55.000.000,00 006.
- - - - 200 OrangProvinsi RiauPelaksanaan Sumpah/Janji PNS 87.644.100,00 012.
- 64.466.100,00 69.119.100,00 46.414.800,00 1 DokumenProvinsi RiauPemantauan disiplin PNS 180.000.000,00 013.
- 23.648.000,00 101.361.000,00 59.991.000,00 60 OrangProvinsi RiauPenanganan Kasus kasus kepegawaian 185.000.000,00 014.
- 21.370.000,00 226.405.000,00 37.840.000,00 150 Orang; 260
kali konseling
Provinsi RiauPelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN 285.615.000,00 016.
- 101.805.500,00 6.150.000,00 42.044.500,00 1124 OrangProvinsi RiauPengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau 150.000.000,00 019.
1
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
DanaI II III IV
JumlahTriwulan
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- - - 305.220.000,00 18 OrangProvinsi RiauDiklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara 305.220.000,00 025.
- - - 401.948.000,00 25 OrangProvinsi RiauDiklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau 401.948.000,00 026.
- - - 250.170.500,00 15 OrangProvinsi RiauDiklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau 250.170.500,00 032.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 45.986.000,00 1 LaporanPekanbaruPenyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 61.286.000,00 001.
7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 14.900.000,00 2 DokumenPekanbaruPenyusunan Laporan Keuangan Semesteran 36.500.000,00 002.
5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 20.700.000,00 1 DokumenProvinsi RiauPenyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 36.000.000,00 003.
- - 43.910.000,00 49.740.000,00 1 laporanPekanbaruPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.650.000,00 004.
13.800.000,00 38.027.200,00 13.800.000,00 34.372.800,00 5 dokumenPekanbaruPenyusunan Rencana Kerja SKPD 100.000.000,00 005.
- - - 30.203.400,00 3 DokumenPekanbaruPenyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan
Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
30.203.400,00 009.
( 3.00.03. ) - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
15. Program Pendidikan Kedinasan
6.000.000,00 1.590.098.000,00 2.549.039.400,00 54.862.600,00 28 Orang Tugas
Belajar Lama dan
12 Orang Tugas
Belajar Baru
Luar DaerahBeasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara 4.200.000.000,00 008.
- - - 103.036.400,00 2 OrangLuar DaerahPendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) 103.036.400,00 009.
- - - 1.180.410.000,00 16 OrangLuar DaerahPendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) 1.180.410.000,00 010.
- 207.610.700,00 - - 100 OrangPekanbaruSeleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) 207.610.700,00 013.
16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- - - 150.000.000,00 1 kegiatan/143
orang
pekanbaruKoordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau 150.000.000,00 030.
- - - 237.998.500,00 9 OrangLuar DaerahDiklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang 237.998.500,00 044.
- 852.528.000,00 - - 19 OrangLuar DaerahPeningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur 852.528.000,00 045.
- - 59.370.000,00 219.616.000,00 50 OrangProvinsi RiauSeleksi Asesor Provinsi Riau 278.986.000,00 049.
- - 35.856.000,00 420.144.000,00 15 OrangPekanbaruPelatihan dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 456.000.000,00 050.
106.727.000,00 - - - 2 KegiatanPekanbaruPenyelenggaraan Upacara HUT KORPRI 106.727.000,00 072.
17. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
- - 852.760.200,00 32.239.800,00 18 orangPekanbaruPemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 885.000.000,00 008.
8.250.000,00 24.000.000,00 405.180.600,00 62.569.400,00 4000 orangPekanbaruPenataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa
Beban Kerja
500.000.000,00 030.
27.924.000,00 68.533.800,00 28.564.200,00 24.978.000,00 500 OrangPekanbaruSatya Lencana Karya Satya 150.000.000,00 031.
- - 92.135.000,00 5.100.000,00 1 Dokumen 12
Kabupaten/Kota
Provinsi RiauMonitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau 97.235.000,00 035.
6.000.000,00 56.950.000,00 46.600.000,00 40.450.000,00 12 OrangPekanbaruPendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 150.000.000,00 047.
900.000,00 184.740.000,00 262.451.800,00 159.659.200,00 1 Dokumen
Laporan dari Calon
Praja Sesuai Kuota
Provinsi RiauMonitoring IPDN 607.751.000,00 057.
- 6.275.000,00 81.875.000,00 62.359.592,00 12 Kab/KotaProvinsi RiauMonitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 150.509.592,00 060.
2
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
DanaI II III IV
JumlahTriwulan
7.402.000,00 - 139.478.000,00 3.120.000,00 1 DokumenProvinsi RiauKoordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 150.000.000,00 066.
7.120.000,00 34.134.000,00 102.093.200,00 6.652.800,00 1 Dokumen;
12
Kabupaaten/Kota
se-Provinsi Riau
dan Instansi
Teknis Pembina;
Provinsi RiauKoordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan
Kab/Kota se Provinsi Riau
150.000.000,00 067.
33.000.000,00 964.368.200,00 42.416.000,00 61.436.000,00 250 OrangPekanbaruPengadaan Aparatur Sipil Negara 1.101.220.200,00 068.
- 31.100.000,00 175.416.000,00 41.914.000,00 200 orgPekanbaruPengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 248.430.000,00 070.
- 150.000.000,00 - - 1 DokumenPekanbaruPenyusunan analisis Kebutuhan Diklat 150.000.000,00 073.
67.250.000,00 127.154.000,00 107.996.000,00 6.000.000,00 2000 dokumen
elektronik
Provinsi RiauPengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document) 308.400.000,00 075.
- - 114.915.000,00 35.085.000,00 1 DokumenProvinsi RiauKoordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau 150.000.000,00 089.
- - 181.500.000,00 - 8 caborpekanbaruPerlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI 181.500.000,00 098.
17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 148.700.000,00 12
Kabupaten/Kota
12
kabupaten/kota
Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan 200.000.000,00 109.
7.520.000,00 66.240.000,00 185.545.600,00 81.311.900,00 Database
kepegawaian
PekanbaruPengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 340.617.500,00 114.
- 309.465.000,00 214.767.000,00 925.768.000,00 70 orangPekanbaruSeleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 1.450.000.000,00 115.
- 139.450.000,00 1.105.971.500,00 204.578.500,00 870 orangPekanbaruPemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 1.450.000.000,00 116.
- 94.960.000,00 110.288.000,00 44.752.000,00 1 dokumen
standar
kompetensi
Provinsi RiauPenyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 250.000.000,00 117.
9.120.000,00 85.511.300,00 183.600.700,00 21.768.000,00 1 Aplikasi
Psikometri dan
Data Base
Assessment
Provinsi Riau
PekanbaruPembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi 300.000.000,00 118.
- - 175.000.000,00 - 10 Materi test
Assessment
Provinsi RiauPenyusunan Materi/Alat Test 175.000.000,00 119.
- 3.600.000,00 33.174.000,00 113.226.000,00 1 KegiatanProvinsi RiauMonitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Riau
150.000.000,00 120.
18. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
- - 189.843.500,00 110.156.500,00 2400 OrangPekanbaruPengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 300.000.000,00 001.
- 182.160.000,00 61.110.000,00 256.730.000,00 4000 OrangPekanbaruPengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se
Provinsi Riau
500.000.000,00 006.
(40.000,00) - 264.494.200,00 135.545.800,00 2000 OrangProvinsi RiauPengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu 400.000.000,00 008.
- 22.650.000,00 26.562.500,00 25.787.500,00 150 OrangPekanbaruPengelolaan administrasi izin belajar 75.000.000,00 010.
900.000,00 2.900.000,00 182.062.500,00 64.137.500,00 300 OrangPekanbaruPengelolaan Administrasi kepegawaian 250.000.000,00 011.
7.250.000,00 65.086.400,00 77.663.600,00 - 160 KPE;
43 SKPD
Provinsi RiauPengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 150.000.000,00 012.
- - 238.060.000,00 155.590.500,00 1 kegiatanProvinsi RiauPenyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 393.650.500,00 013.
26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 12 bulanpekanbaruPengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau 105.000.000,00 016.
- - 212.603.300,00 107.396.700,00 2000 OrangProvinsi RiauPengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
320.000.000,00 017.
3
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
DanaI II III IV
JumlahTriwulan
23.203.600,00 22.450.000,00 163.718.000,00 40.628.400,00 1 kegiatanProvinsi RiauPengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000,00 019.
- - - 78.781.000,00 2000 orangpekanbaruPenyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator
dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau
78.781.000,00 020.
10.050.000,00 75.473.000,00 13.191.400,00 4.500.000,00 100 halaman
artikel/berita;
1 dokumen
pemeliharaan
website
Provinsi RiauPengelolaan Website BKP2D Provinsi Riau 103.214.400,00 021.
- - 150.000.000,00 - 150 Revisi SOPProvinsi RiauPenyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik 150.000.000,00 022.
- 59.630.000,00 77.120.000,00 63.250.000,00 100 OrangPekanbaruPengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 200.000.000,00 023.
19. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
5.100.000,00 116.812.600,00 - - 80 OrangPekanbaruPelatihan Berwiraswasta kepada PNS 121.912.600,00 002.
55.772.000,00 144.050.000,00 115.789.800,00 84.388.200,00 400 orgPekanbaruPengelolaan Pensiun PNS 400.000.000,00 005.
( 4.00.01. ) - KEPALA DAERAH
18. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 13.840.000,00 94.660.000,00 41.500.000,00 1 Tahunprovinsi riauKonsultasi dan bantuan hukum 150.000.000,00 009.
10.753.412.795,00 10.414.499.704,00 6.814.554.118,00 1.115.759.775,00 29.185.870.492,00
Pengguna Anggaran
NIP : 19600104 198703 2 004
INDRAWATI NASUTION
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
Pekanbaru, 05 Januari 2017
4
3.00.3.00.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.001.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 23.400.000,00
Keluaran Terkirimnya surat menyurat kantor 3036 surat
Hasil Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan surat menyurat kedinasan tahun 2017 3036 surat
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
23.400.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
23.400.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
18.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai @6000 3,000.00 lbr 6.000,00 18.000.000,00
5.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.400.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
Biaya Pengiriman Dokumen Surat Dinas Khusus 36.00 paket 150.000,00 5.400.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.850.000,00
5.850.000,00
5.850.000,00
5.850.000,00
Jumlah Rp. 23.400.000,00
23.400.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.002.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 969.000.000,00
Keluaran Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12 bulan
Hasil Terpenuhinnya kebutuhan listrik dan internet kantor 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
969.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
21.120.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
21.120.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
21.120.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Pengawas Kelistrikan 264.00 oh 80.000,00 21.120.000,00
947.880.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
947.880.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
30.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon
Belanja telepon/faxmile 12.00 bulan 2.500.000,00 30.000.000,00
447.881.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik
Belanja Listrik 12 bln x 21.328 255,932.00 kwh meter 1.750,00 447.881.000,00
240.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet
biaya langganan Internet 12.00 bulan 20.000.000,00 240.000.000,00
70.000.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
belanja Sertifikasi laik Operasi (SLO) Listrik 1.00 kgt 70.000.000,00 70.000.000,00
159.999.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi
belanja jasa pemasangan jaringan listrik (tambah
Daya/kwh baru)
1.00 kgt 159.999.000,00 159.999.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
418.279.000,00
188.280.000,00
188.280.000,00
174.161.000,00
Jumlah Rp. 969.000.000,00
969.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.006.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.006. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100%
Masukan Jumlah Dana 189.742.800,00
Keluaran Terpeliharannya Kendaraan dan STNK Tahun Berjalan 10 Unit Mobil dan 4 Unit Motor
Hasil Kendaraan Layak untuk di Jalan 10 Unit Mobil dan 4 Unit Motor
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
189.742.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
189.742.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
189.742.800,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
24.400.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Belanja Service Roda 4 (9 unit x 4 kali ) 36.00 kali 500.000,00 18.000.000,00
Belanja Service Bus Mini ( 1 Unit x 4 Kali ) 4.00 kali 600.000,00 2.400.000,00
Belanja Service Roda 2 ( 4 Unit x 4 Kali ) 16.00 kali 250.000,00 4.000.000,00
91.480.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
Pembelian Ban Roda 4 (10 Kendaraan x 4 Ban x 1 kali) 40.00 bh 1.200.000,00 48.000.000,00
Pembelian Ban Roda 2 (4 Kendaraan x 2 Ban x 1 kali) 8.00 bh 380.000,00 3.040.000,00
Suku Cadang Kendaraan Roda 4 9.00 bh 4.000.000,00 36.000.000,00
Suku Cadang Kendaraan Roda 2 4.00 bh 1.110.000,00 4.440.000,00
44.928.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Bahan Bakar (9 mobil x 10 liter x 52 hari kerja) 4,680.00 ltr 8.000,00 37.440.000,00
Bahan Bakar (1 mobil x 10 liter x 52 hari kerja) 520.00 ltr 8.000,00 4.160.000,00
Bahan Bakar Roda 2 (4 motor x 2 liter x 52 hari kerja) 416.00 ltr 8.000,00 3.328.000,00
28.934.800,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Perpanjangan STNK roda 4 8.00 unit 2.500.000,00 20.000.000,00
Perpanjangan STNK Bus Mini 1.00 unit 2.834.800,00 2.834.800,00
Perpanjangan STNK roda 2 4.00 unit 400.000,00 1.600.000,00
Perpanjangan STNK mobil Kaban 1.00 unit 4.500.000,00 4.500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
189.742.800,00
Jumlah Rp. 189.742.800,00
189.742.800,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.008.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.008. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 700.000.000,00
Keluaran Terciptanya suasana kantor yang bersih dan rapi 12 bulan
Hasil Terwujudnya jasa kebersihan kantor 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
700.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
524.640.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
524.640.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
60.000.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honor pegawai tidak tetap (PTT) (2 orang x 12 bulan) 24.00 ob 2.500.000,00 60.000.000,00
464.640.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honor pengawas dan petugas kebersihan ((22 orang x 22
hari x 12 bulan))
5,808.00 ob 80.000,00 464.640.000,00
175.360.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
125.860.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
71.860.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Keset kaki besar 16.00 Buah 200.000,00 3.200.000,00
Keset Kaki Kecil 24.00 buah 100.000,00 2.400.000,00
Tempat Sampah 16.00 Buah 70.000,00 1.120.000,00
Pel dorong sumbu (MOP) 42.00 Buah 46.000,00 1.932.000,00
Sapu lidi 36.00 btg 21.000,00 756.000,00
Skopp 8.00 buah 185.000,00 1.480.000,00
Sikat closet 24.00 buah 24.000,00 576.000,00
Sapu lantai 24.00 buah 51.000,00 1.224.000,00
Pembersih perselin 80.00 Bks 26.000,00 2.080.000,00
Pembersih toilet 80.00 Bks 28.000,00 2.240.000,00
Sabun Cair 160.00 Bks 18.000,00 2.880.000,00
Ember plastik 36.00 buah 60.000,00 2.160.000,00
Kapur Barus 100.00 Bks 18.000,00 1.800.000,00
Cairan pembersih kaca 100.00 Bks 20.100,00 2.010.000,00
Alat pembersih kaca 68.00 buah 75.000,00 5.100.000,00
Pembersih Serba Guna 102.00 Bks 22.000,00 2.244.000,00
Gayung air 68.00 buah 25.000,00 1.700.000,00
Tisue Kotak 240.00 Bks 15.000,00 3.600.000,00
Tisue roll 240.00 Bks 12.000,00 2.880.000,00
Bross lantai 68.00 buah 16.500,00 1.122.000,00
Serok sampah 36.00 buah 36.000,00 1.296.000,00
Selang Air 100.00 meter 5.500,00 550.000,00
Tong sampah/konteiner beroda 24.00 Buah 850.000,00 20.400.000,00
Cangkul beserta gagang 12.00 buah 160.000,00 1.920.000,00
Gunting taman besar 12.00 buah 120.000,00 1.440.000,00
Gerobak sorong 4.00 Unit 750.000,00 3.000.000,00
Kemoceng 50.00 Buah 15.000,00 750.000,00
54.000.000,00 5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan
Pengadaan pengharum ruangan (60 x 12 bulan) 720.00 Unit 75.000,00 54.000.000,00
9.900.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
9.900.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja pakaian kerja pengawas dan petugas kebersihan 22.00 Stell 450.000,00 9.900.000,00
39.600.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
39.600.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman
Biaya perawatan taman dan Pengambilan Sampah 12.00 bulan 3.300.000,00 39.600.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
184.889.500,00
171.703.500,00
171.703.500,00
171.703.500,00
Jumlah Rp. 700.000.000,00
700.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.010.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.010. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100%
Masukan Jumlah Dana 100.000.000,00
Keluaran Tersediannya alat tulis kantor pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Riau
1770 Item
Hasil Tersdianya ATK di Kantor BKD Prop. Riau 1770 Item
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
100.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
620.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
620.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
420.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honor tim pemeriksa hasil pekerjaan 1.00 Paket 420.000,00 420.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honor pejabat pangadaan 1.00 Paket 200.000,00 200.000,00
99.380.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
99.380.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
99.380.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas Faximile Merk : Fax Ukuran : 210 mm x 50 m 24.00 roll 48.900,00 1.173.600,00
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
216.00 rim 53.400,00 11.534.400,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
216.00 rim 47.100,00 10.173.600,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
216.00 rim 41.300,00 8.920.800,00
Pembuka Steaples Merk Max/KANGARO 64.00 buah 28.000,00 1.792.000,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 9 gram 64.00 tube 82.600,00 5.286.400,00
Lak Ban Linen Merk : Daimaruu Ukuran : 2” x 100 yard 64.00 rol 24.100,00 1.542.400,00
Penghapus Cair Tip - Expe 64.00 set 9.500,00 608.000,00
Pena faster 25.00 lusin 31.800,00 795.000,00
Pena Uniball Signo 29.00 lusin 130.000,00 3.770.000,00
Continuous Form HVS Atau 14 7/8 x 11” 1 Ply – 2000
Sheet
24.00 box 298.700,00 7.168.800,00
Tinta Cartridge Merk : Hp Type : 65 black 8.00 buah 806.900,00 6.455.200,00
113R00685 Drum Cartridge for Phaser 5550 (60K) 4.00 Buah 4.347.400,00 17.389.600,00
Tinta Epson M200 17.00 buah 247.800,00 4.212.600,00
Buku Buster ULS 9 1/2 x 11” Merk : AA 24.00 buku 18.400,00 441.600,00
Canofile Disk Bahan : Plastik 6.00 buah 50.200,00 301.200,00
Isi Stapler Kangaroo No 24/6 68.00 kotak 3.800,00 258.400,00
Hecmachine Besar Merk : MAX utk JIHO Type : HD 10 17.00 buah 22.900,00 389.300,00
Anak Cutter Kecil A-Loof kenko 17.00 pc 3.300,00 56.100,00
Pisau Cutter 17.00 buah 12.800,00 217.600,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 50.00 Dus 38.100,00 1.905.000,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 17.00 kotak 19.100,00 324.700,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 70.00 buah 20.450,00 1.431.500,00
Baterai Alkalain jam dinding 60.00 psg 15.300,00 918.000,00
Baterai Alkalain remot AC 30.00 psg 15.300,00 459.000,00
Box File Merk : Bindex 17.00 buah 38.100,00 647.700,00
Kantong Map Plastik Ukuran : 24 x 35 cm 17.00 buah 11.400,00 193.800,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 68.00 buah 2.500,00 170.000,00
Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC 17.00 lusin 43.300,00 736.100,00
Gunting Kertas Ukuran : Sedang LL 17.00 lusin 114.400,00 1.944.800,00
Penggaris Plastik Merk : Butterfly Ukuran : 30 cm 6.00 lusin 25.400,00 152.400,00
Penggaris Besi Ukuran : 60 cm 6.00 buah 38.100,00 228.600,00
Punch/Pelobang 85n KENKO 17.00 pc 50.900,00 865.300,00
Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi
12 Buah
17.00 dus 82.600,00 1.404.200,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Hecmachine Besar Merk : MAX utk JIHO Type : HD 50 68.00 buah 57.200,00 3.889.600,00
Penghapus Steadler STEADLER 40 6.00 pc 75.800,00 454.800,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 17.00 set 68.700,00 1.167.900,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
25.897.850,00
24.494.050,00
24.494.050,00
25.114.050,00
Jumlah Rp. 100.000.000,00
100.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.011.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.011. - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 100.000.000,00
Keluaran Terlaksanaanya cetak dan penggandaan 12 bulan
Hasil Adanya Cetakan dan Penggandaan yang dihasilkan 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
100.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
620.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
620.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
420.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan 1.00 pkt 420.000,00 420.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Pejabat Pengadaan dan barang/jasa 1.00 pkt 200.000,00 200.000,00
99.380.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
99.380.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
99.380.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
ID Card dan papan Nama 180.00 paket 130.000,00 23.400.000,00
Map Karton Dinas BKP2D (exklusif) 450.00 bh 8.300,00 3.735.000,00
Map Mohon Tanda Tangan 70.00 Rim 8.300,00 581.000,00
Map Pidato BKD 250.00 bh 7.500,00 1.875.000,00
Map Pidato GUBRI 250.00 bh 7.500,00 1.875.000,00
Kop Surat Dinas (BKP2D) 100.00 rim 91.000,00 9.100.000,00
Kop Surat Dinas Gubernur 25.00 rim 91.000,00 2.275.000,00
Kop Surat Dinas Sekda 25.00 Rim 91.000,00 2.275.000,00
Amplop Kop BKP2D Folio 20.00 pak 113.750,00 2.275.000,00
Amplop Kop BKP2D Kecil 50.00 pak 60.000,00 3.000.000,00
Amplop Kop Gubernur Kecil 5.00 dus 71.900,00 359.500,00
Amplop Gaji/Tunjangan BKD 15.00 Pak 30.000,00 450.000,00
Kartu Kendali 10.00 rim 35.000,00 350.000,00
Kartu Perawatan Barang 300.00 Buah 7.000,00 2.100.000,00
Kartu Inventaris Ruangan 250.00 buah 7.500,00 1.875.000,00
Lembar Disposisi (berlapis) 138.00 blok 55.000,00 7.590.000,00
Blanko Kendali Surat Masuk (Berlapis) 125.00 blok 55.000,00 6.875.000,00
Blanko Kendali Surat Keluar 125.00 blok 55.000,00 6.875.000,00
Blanko Kendali Tamu 25.00 blok 55.000,00 1.375.000,00
Buku Kendali Surat Keputusan (SK) 15.00 Blok 65.000,00 975.000,00
Buku Kendali Nota Dinas 15.00 blok 65.000,00 975.000,00
Buku Kendali Undangan Masuk 15.00 Blok 65.000,00 975.000,00
Buku Kendali Undangan Keluar 15.00 blok 65.000,00 975.000,00
Gantungan KIR 250.00 Buah 11.000,00 2.750.000,00
kalender 2017 24.00 Exp 125.000,00 3.000.000,00
Buku Agenda Kerja 25.00 buku 110.000,00 2.750.000,00
Cetak Struktur Organisasi (3 x 3meter x 2 Unit) 2.00 buah 464.750,00 929.500,00
Cetak Photo Gubernur dan Wakil Gubernur 4.00 set 500.000,00 2.000.000,00
Map Karton Surat Dinas BKP2D 700.00 bh 8.300,00 5.810.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
100.000.000,00
Jumlah Rp. 100.000.000,00
100.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.012.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.012. - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 92.498.500,00
Keluaran Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1105 buah, 43 roll
Hasil Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor 1105 buah, 43 roll
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
92.498.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
92.498.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
92.498.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
92.498.500,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Lampu Hemat Energy 16 W 150.00 bh 51.500,00 7.725.000,00
Lampu Hemat Energy 20 W 150.00 bh 51.900,00 7.785.000,00
Lampu 45 W 90.00 bh 54.500,00 4.905.000,00
Ballast Lampu TL Merk : Philip 20 W 75.00 bh 54.500,00 4.087.500,00
Ballast Lampu TL Merk : Philip 40 W 75.00 bh 62.400,00 4.680.000,00
Lampu Mercury (HPLN) 125 W 25.00 bh 43.600,00 1.090.000,00
Lampu Metal Halide HPI-T 250 W 25.00 bh 224.000,00 5.600.000,00
Lampu TL 20 Watt 60.00 bh 16.500,00 990.000,00
Lampu TL 40 Watt 60.00 bh 16.500,00 990.000,00
Piting Listrik 100.00 bh 15.179,00 1.517.900,00
Cok Simpang Tiga 50.00 bh 21.800,00 1.090.000,00
Cok Gulung 15 60.00 bh 80.000,00 4.800.000,00
NCB 50 amp 51.00 bh 175.500,00 8.950.500,00
Panel 30 x 40 16.00 roll 351.100,00 5.617.600,00
Kabel NYM 20.00 roll 690.000,00 13.800.000,00
Kabel NYY 2 X 1,5 20.00 roll 603.000,00 12.060.000,00
Stok kontak lubang 4 70.00 bh 22.300,00 1.561.000,00
Sakelar 70.00 bh 17.200,00 1.204.000,00
Klem Kabel 50.00 bh 54.500,00 2.725.000,00
Lampu neon 40 watt 80.00 bh 16.500,00 1.320.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
23.124.625,00
23.124.625,00
23.124.625,00
23.124.625,00
Jumlah Rp. 92.498.500,00
92.498.500,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.013.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.013. - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 300.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18 Unit
Hasil Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
300.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.240.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
1.240.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
840.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium tim Pemeriksa Barang 2.00 paket 420.000,00 840.000,00
400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 Paket 200.000,00 400.000,00
5.910.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.269.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.269.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 Rim 53.400,00 267.000,00
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
6.00 Rim 53.400,00 320.400,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Type : 45 Black 4.00 Buah 343.100,00 1.372.400,00
Map Gubi 402 14.00 Buah 22.100,00 309.400,00
3.640.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Belanja Cetak kontrak 10.00 bh 75.000,00 750.000,00
2.890.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto copy 14,454.00 Lembar 200,00 2.890.800,00
292.850.000,00 5.2.3. Belanja Modal
190.000.000,00 5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
190.000.000,00 5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
Belanja Pengadaan Mesin Foto Copy 2.00 Unit 95.000.000,00 190.000.000,00
102.850.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
102.850.000,00 5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner
Pengadaan Scaner 17.00 Unit 6.050.000,00 102.850.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
300.000.000,00
Jumlah Rp. 300.000.000,00
300.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.015.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.015. - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 70.000.000,00
Keluaran Tersediannya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 528 ex, 4 buku
Hasil Adanya bahan bacaan dan peraturan perundangan udangan 528 ex, 4 buku
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
70.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
69.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
69.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
69.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah
Belanja Surat Kabar (3 Penerbit x 24 Eks x 7 Bulan) 504.00 Eks 125.000,00 63.000.000,00
Belanja Majalah (1 Penerbit x 2 Eks x 12 Bulan) 24.00 Eks 250.000,00 6.000.000,00
1.000.000,00 5.2.3. Belanja Modal
1.000.000,00 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.000.000,00 5.2.3.27.29. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
Belanja Buku Peraturan Perundang-Undangan 4.00 Buah 250.000,00 1.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.571.428,00
29.571.429,00
9.857.143,00
Jumlah Rp. 70.000.000,00
70.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.017.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.017. - Penyediaan Makanan Dan Minuman
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 200.000.000,00
Keluaran Tersediannya makan minum rapat, tamu dan kegiatan 5300 Orang kali
Hasil Adanya makan minum untuk rapat , tamu dan kegiatan BKD 5300 Orang kali
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
200.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
200.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
84.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan Minum Rapat, 25 org X 7 kali rapat X 12 bln 2,100.00 ok 25.000,00 52.500.000,00
Snack Rapat, 25 org X 7 kali X 12 bln 2,100.00 ok 15.000,00 31.500.000,00
96.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Biaya Makan Minum tamu 50 org X 4 minggu X 12 bln 2,400.00 org 25.000,00 60.000.000,00
Biaya Snack dan Minum tamu 50 org X 4 minggu X 12 bln 2,400.00 ok 15.000,00 36.000.000,00
20.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makanan/snack kegiatan 800.00 org 25.000,00 20.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
50.000.000,00
55.000.000,00
65.000.000,00
30.000.000,00
Jumlah Rp. 200.000.000,00
200.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.018.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.018. - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 700.000.000,00
Keluaran Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan
Hasil Terfasilitasinya akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
700.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
700.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
700.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
126.450.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transportasi ke Pekanbaru 14.00 oh 100.000,00 1.400.000,00
KAMPAR - 6.200.000,00
Uang Harian - 3.820.000,00
- Eselon III ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
- Gol III Eselon IV ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
- Non Eselon Gol III (2 org x 2 hari x 1 kali) 4.00 oh 410.000,00 1.640.000,00
Uang Penginapan - 1.700.000,00
'- Eselon III ( 1 org x 1 hari x 1 kali) 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
- Gol III Eselon IV ( 1 org x 1 hari x 1 kali) 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
'- Non Eselon Gol III (2 org x 1 hari x 1 kali) 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi ( 4 Org x 1 Kali) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
ROKAN HULU - 10.330.000,00
Uang Harian - 5.730.000,00
'- Eselon III ( 1 org x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
'- Non Eselon Gol III (2 org x 3 hari x 1 kali) 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 3.400.000,00
'- Eselon III ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
'- Non Eselon Gol III (2 org x 2 hari x 1 kali) 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi ( 4 Org x 1 Kali) 4.00 ok 300.000,00 1.200.000,00
ROKAN HILIR - 7.750.000,00
Uang HArian - 4.260.000,00
'- Gol IV Eselon III ( 1 org x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
'- Gol III Non Eselon (1 org x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
'- Gol II Non Eselon (1 org x 3 hari x kali) 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 2.500.000,00
'- Gol IV Eselon III ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
'- Gol III Non Eselon (1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
'- Gol II Non Eselon (1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi ( 3 Org x 1 Kali) 3.00 ok 330.000,00 990.000,00
DUMAI - 21.720.000,00
Uang Harian - 12.120.000,00
'- Eselon III ( 1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 600.000,00 3.600.000,00
'- Gol IV Eselon III ( 1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 oh 600.000,00 3.600.000,00
'- Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari x 2 kali) 12.00 oh 410.000,00 4.920.000,00
Uang Penginapan - 7.200.000,00
'- Eselon III ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 4.00 OH 550.000,00 2.200.000,00
'- Gol IV Eselon III ( 1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 550.000,00 2.200.000,00
'- Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari x 2 kali) 8.00 OH 350.000,00 2.800.000,00
Transportasi ( 4 Org x 2 Kali) 8.00 OK 300.000,00 2.400.000,00
BENGKALIS - 16.520.000,00
Uang Harian - 8.520.000,00
'- Gol IV Eselon III ( 1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 600.000,00 3.600.000,00
'- Gol III Non Eselon (1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 410.000,00 2.460.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
'- Gol II Non Eselon (1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 5.000.000,00
'- Gol IV Eselon III ( 1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 550.000,00 2.200.000,00
'- Gol III Non Eselon (1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00
'- Gol II Non Eselon (1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi ( 3 Org x 2 Kali) 6.00 OK 500.000,00 3.000.000,00
SIAK - 13.660.000,00
Uang Harian - 7.860.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 490.000,00 2.940.000,00
'- Gol III Non Eselon (1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 410.000,00 2.460.000,00
'- Gol II Non Eselon (1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 4.600.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00
'- Gol III Non Eselon (1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00
'- Gol II Non Eselon (1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi ( 3 Org x 2 Kali) 6.00 OK 200.000,00 1.200.000,00
KUANTAN SINGINGI - 6.890.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 3 hari x 1 kali) 3.00 OH 490.000,00 1.470.000,00
'- Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari x 1 kali) 6.00 OH 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 2.300.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00
'- Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari x 1 kali) 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi ( 3 Org x 1 Kali) 3.00 OK 220.000,00 660.000,00
PELELAWAN - 4.280.000,00
Uang Harian - 2.620.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 OH 490.000,00 980.000,00
'- Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari x 1 kali) 4.00 OH 410.000,00 1.640.000,00
Uang Penginapan - 1.150.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 1 hari x 1 kali) 1.00 OH 450.000,00 450.000,00
'- Gol III Non Eselon (2 org x 1 hari x 1 kali) 2.00 OH 350.000,00 700.000,00
Transportasi ( 3 Org x 1 Kali) 3.00 OK 170.000,00 510.000,00
INDRAGIRI HULU - 7.130.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 3 hari x 1 kali) 3.00 OH 490.000,00 1.470.000,00
'- Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari x 1 kali) 6.00 OH 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 2.300.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 2 hari x 1 kali) 2.00 OH 450.000,00 900.000,00
'- Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari x 1 kali) 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi ( 3 Org x 1 Kali) 3.00 OK 300.000,00 900.000,00
INDRAGIRI HILIR - 8.310.000,00
Uang Harian - 7.200.000,00
Gol IV eselon III ( 1orang x 3 hari x 1 kali ) 3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00
Gol III non eselon ( 1 org x 3 hari x 1 kali ) 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Gol III eselon IV( 1 org x 3 hari x 1 kali ) 3.00 OH 490.000,00 1.470.000,00
Uang Penginapan - 2.700.000,00
Gol III non eselon ( 1org x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Gol III eselon IV (1org x 2hari x 1kali) 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Gol IV eselon III ( 1orgx 2hari x 1kali) 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Transportasi ( 3 org x 1 kali ) 3.00 ok 370.000,00 1.110.000,00
KEPULAUAN MERANTI - 22.260.000,00
Uang Harian - 11.460.000,00
'- Gol IV Eselon III ( 1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 600.000,00 3.600.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 3 hari x 2 kali) 6.00 OH 490.000,00 2.940.000,00
'- Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari x 2 kali) 12.00 OH 410.000,00 4.920.000,00
Uang Penginapan - 6.800.000,00
'- Gol IV Eselon III ( 1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 550.000,00 2.200.000,00
'- Gol III Eselon IV ( 1 org x 2 hari x 2 kali) 4.00 OH 450.000,00 1.800.000,00
'- Non Eselon (2 org x 2 hari x 2 kali) 8.00 OH 350.000,00 2.800.000,00
Transportasi ( 4 Org x 2 Kali) 8.00 OK 500.000,00 4.000.000,00
573.550.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Eselon II Golongan IV - 181.920.000,00
Uang harian eselon II (1 org x 3 hari x 24 kali) 72.00 oh 1.350.000,00 97.200.000,00
Uang Penginapan ( 1 org x 2 hari x 24 kali) 48.00 oh 1.690.000,00 81.120.000,00
Uang Representasi 24.00 hr 150.000,00 3.600.000,00
Eselon III Gol IV - 57.850.000,00
Uang Harian (1 org x 3 hari x 13 kali ) 39.00 oh 850.000,00 33.150.000,00
Uang Penginapan ( 1 org x 2 hari x 13 kali) 26.00 oh 950.000,00 24.700.000,00
Eselon IV Gol IV - 69.120.000,00
Uang Harian (3 org x 3 hari x 6 kali ) 54.00 oh 700.000,00 37.800.000,00
Uang Penginapan ( 3 org x 2 hari x 6 kali) 36.00 oh 870.000,00 31.320.000,00
Golongan III - 32.560.000,00
Uang Harian (3 hari x 11 kali ) 33.00 oh 580.000,00 19.140.000,00
Uang Penginapan (2 hari x 11 kali) 22.00 oh 610.000,00 13.420.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Biaya taxi 66.00 ok 490.000,00 32.340.000,00
Transportasi ke Provinsi Lainnya 66.00 PP 3.026.666,00 199.759.956,00
Pembulatan 1.00 xx 44,00 44,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
700.000.000,00
Jumlah Rp. 700.000.000,00
700.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.019.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.019. - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 798.000.000,00
Keluaran Terpenuhinya tenaga keamanan kantor 20 orang
Hasil Terjaganya keaman kantor BKD dan UPT 20 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
798.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
642.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
200.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honor Tim Pemeriksa barang dan jasa 1.00 paket 200.000,00 200.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 1.00 kgt 200.000,00 200.000,00
641.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
641.600.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honor Pengawas dan Petugas Keamanan Kantor 20 org X
365 H
7,300.00 oh 80.000,00 584.000.000,00
honorarium Pejaga Keamanan Pelayanan Terpadu (3 org X
20 H X 12 Bln)
720.00 oh 80.000,00 57.600.000,00
156.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
145.635.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
145.635.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Petugas Keamanan (19 org X 365 H) 6,935.00 oh 21.000,00 145.635.000,00
10.365.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
10.365.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Pengawas dan Petugas Keamanan 20 org
x 1 stell
20.00 stell 450.000,00 9.000.000,00
Belanja pakaian petugas Keamanan Pelayanan terpadu (3
org X 1 Stel)
3.00 stell 455.000,00 1.365.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
205.075.000,00
196.309.000,00
198.308.000,00
198.308.000,00
Jumlah Rp. 798.000.000,00
798.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.116.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.116. - Pameran Pembangunan (Riau Expo)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Penyelesaian Pelayanan Administrasi 100 %
Masukan Jumlah Dana 75.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Penyelenggaraan Riau Expo 1 Pameran
Hasil Mengikuti pameran Riau Expo 1 Pameran
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
75.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
6.220.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
620.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
420.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honor tim pemeriksa barang dan jasa 1.00 Kegiatan 420.000,00 420.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honor pejabat pengadaan 1.00 Kgt 200.000,00 200.000,00
5.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.600.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor penjaga stand (7 hari x 4 2 shiff) 56.00 shiff 100.000,00 5.600.000,00
68.780.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
18.000.000,00 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi
Biaya design ruang pameran 1.00 Kgt 18.000.000,00 18.000.000,00
17.250.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
17.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Brosur / leaflet 500.00 lbr 7.500,00 3.750.000,00
MUG BKD 500.00 lbr 27.000,00 13.500.000,00
23.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
23.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja sewa stand pameran 1.00 Kgt 23.000.000,00 23.000.000,00
1.775.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
375.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja snack rapat 25.00 Kotak 15.000,00 375.000,00
1.400.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan penjaga stand (4 org x 2 shiff x 7 hari) 56.00 oh 25.000,00 1.400.000,00
8.755.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
8.755.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional
Belanja baju batik riau 25.00 stell 350.200,00 8.755.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
75.000.000,00
Jumlah Rp. 75.000.000,00
75.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.01.124.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.124. - Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100 %
Masukan Jumlah Dana 270.000.000,00
Keluaran Terselenggaranya Rapat Koordinasi Badan Kepgawaian Daerah se-Provinsi Riau
Tahun 2017
1 Dokumen
Hasil Rekomendasi yang dihasilkan 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :BKD Kabupaten/kota se-Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
270.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
28.750.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
27.470.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
26.850.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab 1.00 OB 500.000,00 500.000,00
Ketua 1.00 OB 450.000,00 450.000,00
Sekretaris 1.00 OB 350.000,00 350.000,00
Anggota 5.00 OB 250.000,00 1.250.000,00
Moderator dan Notulen Penyampaian Materi Rakor BKD
Provinsi Riau
- 11.700.000,00
Moderator Narasumber Pusat (2 Orang x 5 jam) 10.00 OJ 400.000,00 4.000.000,00
Moderator Narasumber Pusat (1 orang x 3 jam) 3.00 oj 400.000,00 1.200.000,00
Moderator Narasumber Daerah (1 orang x 3 jam) 3.00 oj 400.000,00 1.200.000,00
Moderator Narasumber Daerah (1 orang x 2 jam) 2.00 oj 400.000,00 800.000,00
Notulen 18.00 OJ 250.000,00 4.500.000,00
Moderator dan Notulen Desk Rakor BKP2D Provinsi Riau - 12.600.000,00
Moderator (1 Orang x 3 Jam x 3 Desk) 9.00 OJ 400.000,00 3.600.000,00
Notulen (2 Orang x 3 Jam x 3 Desk) 18.00 OJ 250.000,00 4.500.000,00
Anggota ((2 orang x 3 jam x 3 desk)) 18.00 oj 250.000,00 4.500.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabar Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Paket 200.000,00 200.000,00
420.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa
Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 ob 420.000,00 420.000,00
1.280.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.280.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorarium Pembawa Acara (1 Orang x 2 Kali) 2.00 OK 200.000,00 400.000,00
Honorarium Tenaga Kameramen/Photografer (2 Orang x 3
hari)
6.00 OK 80.000,00 480.000,00
Honorarium Pembaca Doa (1 Orang x 2 Kali) 2.00 OK 200.000,00 400.000,00
241.250.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.042.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.042.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
30.00 Rim 41.300,00 1.239.000,00
Box File Merk : Bindex 6.00 Buku 38.100,00 228.600,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 24.00 Buah 2.500,00 60.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
1.00 Buah 513.400,00 513.400,00
Amplop Putih Panjang 90 PPS Paperline 2.00 kotak 17.800,00 35.600,00
Brother LC-39 C/M/Y (Up to 260 Pages)
DCP-J125/DCP-J315W/MFC- J220/MFC-J265W/MFC-J415W
Supllies
5.00 Buah 110.600,00 553.000,00
17.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
15.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas Peserta dan Panitia 120.00 buah 125.000,00 15.000.000,00
1.500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Spanduk Kegiatan 1.00 Kegiatan 500.000,00 500.000,00
Backdrop 1.00 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00
19.927.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
15.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Buku Agenda Rakor 200.00 eks 75.000,00 15.000.000,00
Cetak Hasil Kegiatan 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
4.427.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy Bahan materi narasumber 14,270.00 lembar 200,00 2.854.000,00
Fotocopy Administrasi 7,867.00 Lembar 200,00 1.573.400,00
38.610.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
38.610.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Kamar Hotel Peserta Rapat Koordinasi 54.00 kh 585.000,00 31.590.000,00
Sewa Kamar Narasumber 6.00 Kh 585.000,00 3.510.000,00
Sewa Kamar Panitia 6.00 Kh 585.000,00 3.510.000,00
81.550.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan minum Rapat (35 Orang x 2 Kali) 70.00 OK 25.000,00 1.750.000,00
Snack Rapat (35 Orang x 2 Kali) 70.00 ok 15.000,00 1.050.000,00
78.750.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Peserta, Narasumber dan panitia Acara Pembukaan
Rapat Koordinasi (150 Orang x 1 Kali)
150.00 OK 90.000,00 13.500.000,00
Makan Peserta, Narasumber dan panitia Rapat Koordinasi
(120 Orang x 3 Kali)
480.00 OK 90.000,00 43.200.000,00
Snack Peserta, Narasumber dan panitia Acara Pembukaan
Rapat Koordinasi ((150 Orang x 1 Kali))
150.00 ok 35.000,00 5.250.000,00
Snack Peserta, Narasumber dan panitia Rapat Koordinasi 480.00 ok 35.000,00 16.800.000,00
61.620.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
61.620.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi - 41.166.000,00
Gol IV Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Gol III Eselon IV - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Gol III Non Eselon - 25.864.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (2 orang x 3 hari x 2
hari)
12.00 oh 580.000,00 6.960.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (2 orang x 2
hari x 2 kali)
8.00 oh 610.000,00 4.880.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (2 Orang x 2 PP x 2 kali) 8.00 ok 170.000,00 1.360.000,00
Taksi (Riau ) (2 Orang x 2 PP x 2 kali) 8.00 ok 75.000,00 600.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00
Dalam rangka menghadiri Rakor ke Provinsi lainnya - 14.422.000,00
Gol III non Eselon - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari x 1
kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari x 1 kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Gol IV Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 kali x 1 kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Transportasi Peneliti/Narasumber/Intruktur
Jakarta-Pekanbaru (PP)
- 6.032.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
18.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
18.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber Pusat (2 orang x 5 jam) 10.00 oj 1.000.000,00 10.000.000,00
Honorarium Narasumber BKD PROVINSI RIAU (1 orang x 3
jam)
3.00 oj 1.000.000,00 3.000.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Honorarium Narasumber BAPPEDA PROVINSI RIAU (1
orang x 2 jam)
2.00 oj 1.000.000,00 2.000.000,00
Honorarium Narasumber Kanreg XII BKN (1 orang x 3 jam) 3.00 oj 1.000.000,00 3.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
275.700.000,00
(5.700.000,00)
Jumlah Rp. 270.000.000,00
270.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
3.00.3.00.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.02.022.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.02.022. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sarana dan prasarana
kerja sesuai dengan standar kerja
100%
Masukan Jumlah Dana 900.000.000,00
Keluaran Terlaksananya perbaikan, pemeliharaan dan penambahan sederhana Gedung
Kantor BKD dan UPT Asessment Perbaikan Sarana
4 Paket Fisik, 2 Jasa Konsultan
Hasil Perbaikan,pemeliharaan dan penambahan sederhana Gedung Kantor BKD dan
UPT Asessment Perbaikan Sarana
4 Paket Fisik, 2 Jasa Konsultan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Gedung Kantor BKD dan UPT Asessment Provinsi Riau Serta Sarana Lainnya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
900.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
91.440.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
5.040.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 7.00 Paket 200.000,00 1.400.000,00
3.640.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 7.00 paket 520.000,00 3.640.000,00
86.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
86.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Tenaga Teknis Lapangan ((2 orang x 30 hari x
12 bulan ))
720.00 oh 80.000,00 57.600.000,00
Honorarium Tenaga Operator Komputer ((2 orang x 12
bulan))
24.00 ob 1.200.000,00 28.800.000,00
808.560.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.488.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.308.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
35.00 Rim 47.100,00 1.648.500,00
Kertas HVS 60 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr Jenis Oramer Folio
30.00 Rim 35.600,00 1.068.000,00
Brother TN-150 C/M/Y (Up to 1500 Pages)
HL-4040CN/HL-4050CDN/MFC-9450CDN Supllies
4.00 Buah 864.200,00 3.456.800,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 24.00 Buah 25.400,00 609.600,00
Map Plastik 36.00 Buah 5.800,00 208.800,00
Pisau Cutter 2.00 buah 12.800,00 25.600,00
Anak Cutter Kecil A-Loof kenko 12.00 PC 3.300,00 39.600,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 50 MAX 1.00 Buah 86.400,00 86.400,00
Isi Hechmachine Merk : MAX HD 3 1M 5.00 Dus 7.100,00 35.500,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 10 MAX 6.00 Buah 20.400,00 122.400,00
Isi Hechmachine Merk : MAX Type : HD 10-1 M 10.00 Dus 3.100,00 31.000,00
Amplop Putih Linen Merk : Jaya Isi : 1 dus 100 lbr Ukuran
: 12,5 x 15,5 cm
3.00 Pack 14.600,00 43.800,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 20 gram 3.00 Tube 88.900,00 266.700,00
Pembolong Kertas (Perporator) Merk : Kenko 30 XL
ZRM/COMBO
2.00 Buah 20.900,00 41.800,00
Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 2.00 Set 69.200,00 138.400,00
Pena Uniball Signo 3.00 lusin 130.000,00 390.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Sea Gull/ZRM Type No.
1
5.00 Dus 19.100,00 95.500,00
180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 30.00 lembar 6.000,00 180.000,00
3.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi dan Pelaporan 6.00 exsp 500.000,00 3.000.000,00
6.280.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Dokumen Kegiatan 10.00 exsp 200.000,00 2.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
4.280.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 21,400.00 lembar 200,00 4.280.000,00
2.812.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.812.500,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan Minum Peserta Rapat ((25 Org x 3 Kali)) 75.00 ok 25.000,00 1.875.000,00
Snack Peserta Rapat ((25 Org x 3 Kali)) 75.00 ok 12.500,00 937.500,00
730.979.100,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
730.979.100,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan Gedung Kantor BKPPD , UPT Diklat dan UPT
Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai Provinsi Riau
- 730.979.100,00
Pemeliharaan/Perbaikan Kantin taman BKD Prov. Riau 1.00 Paket 160.979.100,00 160.979.100,00
Pemeliharaan /Perbaikan Pengecatan Gedung Utama dan
Perbaikan Dak Gedung Utama
1.00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00
Pemeliharaan /Perbaikan Pemasangan Pelapisan ACP UPT
Assesment jl. Ronggo Warsito
1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
Pemeliharaan interior ruang KHK 1.00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00
Perbaikan Reling Tangga, Pembuatan Kitchen
set,pemasangan vertical bland, Logo smart dan papan tulis
akrelik UPT Assesment Jl. Ronggo Warsito
1.00 Paket 70.000.000,00 70.000.000,00
57.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
34.200.000,00 5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung BKD dan
UPT Assesment (Perbaikan, Pemasangan ACP UPT
Assesment, Pemeliharaan Interior, Pengecatan Gedung
Utama dan Perbaikan Dak Gedung Utama)
1.00 Paket 34.200.000,00 34.200.000,00
22.800.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung BKD Prov.
Riau Jln. Cut Nyak Dien dan UPT Assesment Jl. Ronggo
Warsito
1.00 Paket 22.800.000,00 22.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
835.200.000,00
21.600.000,00
21.600.000,00
21.600.000,00
Jumlah Rp. 900.000.000,00
900.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.02.028.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.02.028. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sarana prasarana
kerja yang sesuai standar
100%
Masukan Jumlah Dana 71.341.600,00
Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor BKD dan
UPT Asessment
54 Liter, 305 buah, 5 Kali
Hasil Terpeliharnya secara Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor BKD dan UPT
Asessment
54 Liter, 305 buah, 5 Kali
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
71.341.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
71.341.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
71.341.600,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
71.341.600,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Service rutin mesin genset (1 unit x 4 kali) 5.00 kali 750.000,00 3.750.000,00
Penggantian Oli 100 jam (1 mesin x 6 liter x 2 kali) 24.00 liter 25.000,00 600.000,00
Filter Oli 3.00 bh 160.000,00 480.000,00
Filter Solar 4.00 bh 335.000,00 1.340.000,00
Filter Solar (elektrik) 3.00 bh 3.450.000,00 10.350.000,00
Filter Udara 3.00 bh 425.000,00 1.275.000,00
Air Radiator 30.00 liter 25.000,00 750.000,00
Battery 100 AH 3.00 bh 1.800.000,00 5.400.000,00
Charger Battery 3.00 bh 1.100.000,00 3.300.000,00
Timer 3.00 bh 1.000.000,00 3.000.000,00
Relay 2.00 bh 500.550,00 1.001.100,00
Cable Control 3.00 bh 1.200.000,00 3.600.000,00
Penggantian Kran Air 80.00 bh 150.000,00 12.000.000,00
Solar Genset (1 genset x 100 liter x 8 kali) 800.00 liter 8.000,00 6.400.000,00
Pipa Air 0,5" 20.00 batang 60.000,00 1.200.000,00
Pipa Air 0,75" 20.00 batang 75.000,00 1.500.000,00
Pipa Air 1" 10.00 batang 110.000,00 1.100.000,00
Pipa Air 1,5" 10.00 batang 126.200,00 1.262.000,00
Sambungan Pipa T 0.5" 10.00 bh 15.000,00 150.000,00
Sambungan Pipa T 0,75" 10.00 bh 18.000,00 180.000,00
Sambungan Pipa T 1" 10.00 bh 21.450,00 214.500,00
Sambungan Pipa T 1,5" 10.00 bh 21.650,00 216.500,00
Sambungan Pipa L 0,5" 10.00 bh 15.000,00 150.000,00
Sambungan Pipa L 0,75" 10.00 bh 10.250,00 102.500,00
Sambungan Pipa L 1" 10.00 bh 20.000,00 200.000,00
Sambungan Pipa L 1,5" 10.00 bh 22.000,00 220.000,00
Selotip 30.00 bh 10.000,00 300.000,00
Stop Kran 30.00 bh 40.000,00 1.200.000,00
Pemasangan Kunci 28.00 bh 200.000,00 5.600.000,00
Penggantian Engsel Pintu 30.00 bh 150.000,00 4.500.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
71.341.600,00
Jumlah Rp. 71.341.600,00
71.341.600,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.02.030.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.02.030. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sarana dan prasarana
kerja sesuai dengan standar kerja
100%
Masukan Jumlah Dana 220.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Pemeliharan Rutin/berkala Perlatan Gedung kantor BKD da UPT
Asessment
898 Kali, 103 buah, 20 roll
Hasil Terpeliharannya secara Rutin/berkala Perlatan Gedung kantor BKD da UPT
Asessment
898 Kali, 103 Buah, 20 Roll
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
220.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
220.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
220.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
220.000.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Service Mesin Tik 15.00 kali 219.200,00 3.288.000,00
Service AC Split 2PK 280.00 kali 250.000,00 70.000.000,00
Service AC Split 1PK 100.00 kali 150.000,00 15.000.000,00
Kapasitor AC 15.00 bh 300.000,00 4.500.000,00
Bering AC 16.00 bh 150.000,00 2.400.000,00
Kapasitor motor AC 16.00 bh 150.000,00 2.400.000,00
Aci AC 16.00 bh 300.000,00 4.800.000,00
Overload AC 16.00 bh 180.000,00 2.880.000,00
bongkar pasang AC 24.00 bh 350.000,00 8.400.000,00
Pengisian Freon 160.00 kali 150.000,00 24.000.000,00
Pipa Tembaga AC 10.00 roll 2.500.000,00 25.000.000,00
Pipa Pembuangan air AC 10.00 roll 250.000,00 2.500.000,00
Service Komputer 130.00 kali 121.100,00 15.743.000,00
Service Printer 85.00 kali 100.000,00 8.500.000,00
Service Mesin Fotocopy 8.00 kali 500.000,00 4.000.000,00
Service Sound System 2.00 kali 250.000,00 500.000,00
Service Faximilie 2.00 kali 119.500,00 239.000,00
Service Televisi 10.00 kali 250.000,00 2.500.000,00
Service Proyektor 12.00 kali 300.000,00 3.600.000,00
Service CCTV 3.00 kali 1.000.000,00 3.000.000,00
Service Kulkas 6.00 kali 350.000,00 2.100.000,00
Service Dispenser 10.00 kali 125.000,00 1.250.000,00
Service Scaner 12.00 kali 150.000,00 1.800.000,00
Service Papan Visual Elektronik 5.00 kali 500.000,00 2.500.000,00
Service UPS/Stabilizer 20.00 kali 125.000,00 2.500.000,00
Service Mesin Hitung Uang 3.00 kali 200.000,00 600.000,00
Service Mesin Penghancur kertas 20.00 kali 150.000,00 3.000.000,00
Service Pompa air 15.00 kali 200.000,00 3.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
220.000.000,00
Jumlah Rp. 220.000.000,00
220.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
3.00.3.00.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.03.002.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.002. - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Menurunya Aparatur Dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan Yang
Mendapatkan Teguran/Sangsi
100 %
Masukan Jumlah Dana 132.132.200,00
Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas BKD Provinsi Riau beserta Perlengkapannya 120 Stel
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai BKD Provinsi Riau 120 Stel
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
132.132.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
620.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
620.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
420.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honor Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 paket 420.000,00 420.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Pejabat pengadaan Barang dan Jasa 1.00 paket 200.000,00 200.000,00
131.512.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.795.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.795.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 53.400,00 534.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : Canon BJC 210 Type
: BC-02 (Black)
5.00 Buah 207.700,00 1.038.500,00
Box File Merk : Bindex 24.00 bh 21.175,00 508.200,00
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
2.00 Pak 16.600,00 33.200,00
Map Gobi 5.00 bh 22.100,00 110.500,00
Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10 MAX 1.00 Box 94.000,00 94.000,00
Binder klip Lion 200 isi 12 4.00 dus 119.300,00 477.200,00
2.716.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
375.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Kontrak 5.00 bh 75.000,00 375.000,00
2.341.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 11,708.00 lbr 200,00 2.341.600,00
126.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
126.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Penyediaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 210.00 stel 600.000,00 126.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
132.132.200,00
Jumlah Rp. 132.132.200,00
132.132.200,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.03.006.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.006. - Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Menurunya Aparatur Dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan Yang
Mendapatkan Teguran/Sangsi
100 %
Masukan Jumlah Dana 55.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur BKD Provinsi Riau 120 Orang
Hasil Meningkatnya Kondisi Fisik dan Mental Aparatur BKD Provinsi Riau 120 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
55.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
55.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
250.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
250.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
4.00 Rim 47.100,00 188.400,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 4.00 Buah 15.400,00 61.600,00
1.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.500.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa lapangan futsal (1 Jam x 10 bulan) 10.00 JKB 150.000,00 1.500.000,00
21.700.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
21.700.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan minum Hari Keagamaan (150 Orang x 4 kali) 600.00 Orang Kali 15.000,00 9.000.000,00
Jamuan Makan Prasmanan Buka Puasa Bersama 250.00 Orang 40.000,00 10.000.000,00
Makan Minum Snack Latihan dan Lomba 100.00 kotak 15.000,00 1.500.000,00
Aneka Buah Keranjang/Rebusan 5.00 keranjang 240.000,00 1.200.000,00
10.800.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
10.800.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga
Pakaian Olahraga (ditambah sepatu,kaos kaki) Tim Futsal 12.00 set 500.000,00 6.000.000,00
Pakaian Olahraga (ditambah sepatu, kaos) Tim Tarik
Tambang
12.00 set 400.000,00 4.800.000,00
20.750.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
20.750.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Instruktur Senam (2 Orang x 11 Bulan) 22.00 OB 500.000,00 11.000.000,00
Honorarium Penceramah Bulan Ramadhan (1 Orang x 4
Hari x 3 Minggu)
12.00 OHM 500.000,00 6.000.000,00
Honorarium Mubalig Pada Hari Besar Keagamaan (1 Orang
x 5 Kali)
5.00 OK 500.000,00 2.500.000,00
Honorarium Pembaca Kitab Suci Al Qur'an 5.00 org 250.000,00 1.250.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.700.000,00
24.200.000,00
19.500.000,00
7.600.000,00
Jumlah Rp. 55.000.000,00
55.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.03.012.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.012. - Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Menurunya Aparatur Dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan Yang
Mendapatkan Teguran/Sangsi
100 %
Masukan Jumlah Dana 87.644.100,00
Keluaran Terlaksananya Sumpah/Janji PNS Provinsi Riau 200 Orang
Hasil Jumlah Pegaawai yang diambil Sumpah dan Janjinya 200 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
87.644.100,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
16.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
8.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
8.850.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
pengarah/pembina 1.00 ok 700.000,00 700.000,00
penanggung jawab 1.00 ok 650.000,00 650.000,00
ketua/koordinator 1.00 ok 600.000,00 600.000,00
wakil ketua 1.00 ok 550.000,00 550.000,00
sekretaris 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
wakil sekretaris 1.00 ok 450.000,00 450.000,00
anggota 10.00 ok 400.000,00 4.000.000,00
protokoler (MC) 7.00 OK 200.000,00 1.400.000,00
7.850.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
7.650.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
honorium tenaga kebersihan acara 5.00 ok 50.000,00 250.000,00
operator komputer 5 tahun keatas (2 bulan) 2.00 ob 2.000.000,00 4.000.000,00
operator komputer 5 tahun kebawah (2 bulan) 2.00 ob 1.700.000,00 3.400.000,00
200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
70.944.100,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.845.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.485.100,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
kertas HVS 70 gram 13.00 rim 40.900,00 531.700,00
kertas kuarto 70 gram 12.00 rim 35.900,00 430.800,00
tinta komputer laser jet 3.00 bh 446.800,00 1.340.400,00
map ordener merk diamond 2.00 lsn 265.200,00 530.400,00
amplop putih 3.00 kotak 15.500,00 46.500,00
stabillo swing 1.00 set 110.540,00 110.540,00
penggaris besi panjang 60 cm 1.00 bh 33.100,00 33.100,00
lakban kain 2" 3.00 roll 26.100,00 78.300,00
binder klip merk lion 3.00 dus 119.300,00 357.900,00
map gobi 1.00 bh 25.460,00 25.460,00
360.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
belanja materai 6000 60.00 buah 6.000,00 360.000,00
7.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
backdroop 1.00 buah 5.000.000,00 5.000.000,00
2.500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi pengambilan Sumpah/Janji 1.00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00
17.700.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak berita acara Sumpah/Janji 200.00 lembar 45.000,00 9.000.000,00
cetak map berita acara sumpah/janji 200.00 lembar 35.000,00 7.000.000,00
1.700.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
penggandaan berita acara sumpah/janji 8,500.00 ex 200,00 1.700.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
6.750.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.750.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi
sewa kursi peserta 200.00 buah 15.000,00 3.000.000,00
sewa kursi undangan 50.00 buah 15.000,00 750.000,00
3.000.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
Sewa Sound System 1.00 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00
8.805.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.950.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
belanja makan rapat dan minum rapat (13 orang x 6 kali) 78.00 oh 25.000,00 1.950.000,00
6.855.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
belanja makan dan minum mempersiapkan Adm Acara (15
x 2)
30.00 oh 90.000,00 2.700.000,00
snack peserta dan panitia 227.00 oh 15.000,00 3.405.000,00
snack undangan 50.00 oh 15.000,00 750.000,00
26.344.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
26.344.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka
konsultasi ke BKN Jakarta
0 -
uang harian - 8.060.000,00
gol IV Eselon III (1 org x 2 hari) 2.00 oh 1.220.000,00 2.440.000,00
gol III Eselon IV ( 1 org x 2 hari ) 2.00 oh 1.070.000,00 2.140.000,00
gol III NON Eselon ( 2 org x 2 hari ) 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
uang penginapan - 4.260.000,00
gol IV Eselon III ( 1 org x 1 hari ) 1.00 oh 950.000,00 950.000,00
gol III Eselon IV ( 1 org x 1 hari ) 1.00 oh 870.000,00 870.000,00
gol III Non Eselon (2 org x 1 hari) 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
transportasi - 14.024.000,00
biaya taxi 4.00 org 490.000,00 1.960.000,00
transportasi Pekanbaru-Jakarta 4.00 org 3.016.000,00 12.064.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
87.644.100,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.03.013.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.013. - Pemantauan disiplin PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Menurunya Aparatur Dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan Yang
Mendapatkan Teguran/Sangsi
100 %
Masukan Jumlah Dana 180.000.000,00
Keluaran Terlaksananya pemantauan disiplin PNS 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau 1 Dokumen
Hasil Adanya data pemantauan disipin ASN Provinsi Riau 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
180.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
71.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
56.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
56.700.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah/pembina 6.00 ob 700.000,00 4.200.000,00
Penanggung jawab 6.00 ob 650.000,00 3.900.000,00
Ketua/koordinator 6.00 ob 600.000,00 3.600.000,00
Wakil Ketua 6.00 ob 550.000,00 3.300.000,00
Sekretaris 6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00
Wakil Sekretaris 6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00
Anggota Tim Golongan IV 30.00 ob 400.000,00 12.000.000,00
Anggota Tim Golongan II dan III 60.00 ob 400.000,00 24.000.000,00
14.500.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
14.500.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Operator Komputer Lima Tahun Keatas 3.00 ob 2.000.000,00 6.000.000,00
Honorarium Operator Komputer Dibawah Lima tahun
Kebawah
5.00 ob 1.700.000,00 8.500.000,00
108.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.751.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.571.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
15.00 Rim 47.100,00 706.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
15.00 Rim 41.300,00 619.500,00
HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro
M251nw, M276nw
2.00 Buah 870.500,00 1.741.000,00
Pena Uniball Signo 5.00 lusin 130.000,00 650.000,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 12.00 Buah 15.400,00 184.800,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 3 12.00 Dus 19.100,00 229.200,00
Amplop Putih Linen Merk : Jaya Isi : 1 dus 100 lbr Ukuran
: 10,5 x 22,5 cm
4.00 Pack 17.100,00 68.400,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 3.00 Pack 22.900,00 68.700,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 60.00 Buah 2.500,00 150.000,00
Anak Hekter No. 10 55.00 kotak 2.000,00 110.000,00
Pelubang Kertas kenko 1.00 buah 43.300,00 43.300,00
180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai 30.00 bh 6.000,00 180.000,00
3.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Sidak ( 7 x sidak) 7.00 kali 500.000,00 3.500.000,00
4.357.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
525.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Kegiatan 7.00 Eks 75.000,00 525.000,00
3.832.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 19,163.00 bh 200,00 3.832.600,00
14.615.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.975.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Snack Rapat (15 orang x 7 rapat ) 105.00 ok 15.000,00 1.575.000,00
Makanan dan Minuman 96.00 ok 25.000,00 2.400.000,00
10.640.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Peserta dan Panitia (38 orang x
7 kali)
266.00 ok 25.000,00 6.650.000,00
Snack Peserta dan Panitia (38 x 7 kali) 266.00 ok 15.000,00 3.990.000,00
81.576.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
39.900.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Kota (38 Orang x 7 kali Sidak x
150.000)
0 39.900.000,00
Transportasi Darat (PP) Pekanbaru 266.00 ok 150.000,00 39.900.000,00
41.676.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
SPPD Luar Daerah - 41.676.000,00
Uang Harian - 12.120.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 3.00 oh 870.000,00 2.610.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 12.00 oh 580.000,00 6.960.000,00
Uang Penginapan 0 8.520.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 8.00 oh 610.000,00 4.880.000,00
Transportasi - 21.036.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 12.00 ok 170.000,00 2.040.000,00
Taksi (Riau ) 12.00 ok 75.000,00 900.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 6.00 ok 3.016.000,00 18.096.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
46.414.800,00
69.119.100,00
64.466.100,00
Jumlah Rp. 180.000.000,00
180.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.03.014.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.014. - Penanganan Kasus kasus kepegawaian
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Menurunnya aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat
teguran/sanksi
100%
Masukan Jumlah Dana 185.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Penyelesaian Penanganan kasus-kasus Kepegawaian 60 Orang
Hasil Menurunnya Aparatur yang mendapatkan teguran/sangsi 60 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
185.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
45.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
38.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
37.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah/Pembina 6.00 ob 700.000,00 4.200.000,00
Penanggung Jawab 6.00 ob 650.000,00 3.900.000,00
Ketua 6.00 ob 600.000,00 3.600.000,00
Wakil ketua 6.00 ob 550.000,00 3.300.000,00
Sekretaris 6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00
Anggota 48.00 ob 400.000,00 19.200.000,00
600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium PPTK 2.00 ob 300.000,00 600.000,00
500.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honorarium PPAKK 2.00 ob 250.000,00 500.000,00
7.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
7.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Operator Komputer 5 Tahun Kebawah 2.00 ok 1.700.000,00 3.400.000,00
Honorarium Operator Komputer 5 Tahun ke Atas 2.00 ok 2.000.000,00 4.000.000,00
139.300.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.579.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.279.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
5.00 Rim 41.300,00 206.500,00
HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro
M251nw, M276nw
3.00 Buah 870.500,00 2.611.500,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 10.00 Buah 15.400,00 154.000,00
Amplop Putih Linen Merk : Jaya Isi : 1 dus 100 lbr Ukuran
: 10,5 x 22,5 cm
1.00 Pack 17.100,00 17.100,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 10.00 Pack 22.900,00 229.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 12.00 Dus 38.100,00 457.200,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 3 20.00 Dus 19.100,00 382.000,00
Pena faster 3.00 lusin 31.800,00 95.400,00
kertas posit 76 x 127 mm - 5.00 buah 19.100,00 95.500,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Amplop Kertas Samson Ukuran : 24 x 35 cm Isi : 100
buah/pak
1.00 Pak 45.800,00 45.800,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 10.00 Buah 25.400,00 254.000,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai 6000 50.00 lmbr 6.000,00 300.000,00
7.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Pengiriman surat panggilan BAP I.II dan III 100.00 buah 75.000,00 7.500.000,00
15.015.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
12.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Buku Peraturan Disiplin PNS 80.00 buah 100.000,00 8.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Cetak Kartu Hukuman Disiplin 80.00 buah 50.000,00 4.000.000,00
3.015.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 15,075.00 lembar 200,00 3.015.000,00
6.150.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.900.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan Rapat Kegiatan (13 orang x 12 Kali) 156.00 oh 25.000,00 3.900.000,00
2.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack BAP 150 orang 150.00 ok 15.000,00 2.250.000,00
105.056.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
63.890.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
SPPD Ke Indragiri Hilir - 7.540.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 2.500.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi - 1.110.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hilir 3.00 ok 370.000,00 1.110.000,00
SPPD Ke Indragiri Hulu - 7.660.000,00
Uang Harian 0 4.260.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 2.500.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi - 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hulu 3.00 ok 300.000,00 900.000,00
SPPD Ke Kuantan Singingi - 5.270.000,00
Uang Harian - 3.030.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 1.800.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi - 440.000,00
Transportasi Darat (PP) Kuantan Singingi 2.00 ok 220.000,00 440.000,00
SPPD Ke Rokan Hilir - 7.220.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 2.300.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi - 990.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hilir 3.00 ok 330.000,00 990.000,00
SPPD Ke Rokan Hulu 0 5.430.000,00
Uang Harian - 3.030.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 1.800.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi - 600.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hulu 2.00 ok 300.000,00 600.000,00
SPPD Ke Kota Dumai - 6.130.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 1.600.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi - 600.000,00
Transportasi Darat (PP) Dumai 2.00 ok 300.000,00 600.000,00
SPPD Ke Meranti - 7.730.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 2.300.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi - 1.500.000,00
Transportasi Darat (PP) Kepulaun Meranti 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
SPPD Ke Bengkalis - 8.260.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Harian - 4.260.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan - 2.500.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi - 1.500.000,00
Transportasi Darat (PP) Bengkalis 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
SPPD Ke Siak 0 8.650.000,00
Uang Harian - 2.620.000,00
Uang Harian Eselon IV 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 4.00 oh 410.000,00 1.640.000,00
Uang Penginapan - 1.150.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Uang Harian Eselon IV - 600.000,00
Transportasi Darat (PP) Siak 3.00 ok 200.000,00 600.000,00
SPPD Ke Pelalawan - 4.280.000,00
Uang Harian - 2.620.000,00
Uang Harian Eselon IV 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 4.00 oh 410.000,00 1.640.000,00
Uang Penginapan 0 1.150.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi - 510.000,00
Transportasi Darat (PP) Pelalawan 3.00 ok 170.000,00 510.000,00
41.166.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
SPPD Luar Daerah dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi
ke BAPEK
- 28.234.000,00
Uang harian - 8.130.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan - 6.080.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi - 14.024.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 8.00 ok 170.000,00 1.360.000,00
Taksi (Riau ) 8.00 ok 75.000,00 600.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00
SPPD Luar Daerah dalam rangka mengantar Berkas Kasus -
Kasus Kepegawaian
0 12.932.000,00
Uang Harian - 3.480.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan - 2.440.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi - 7.012.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
59.991.000,00
101.361.000,00
23.648.000,00
Jumlah Rp. 185.000.000,00
185.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.03.016.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.016. - Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Menurunnya Aparatur Dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur atau yang
Mendapatkan Teguran/Sangsi
100 %
Masukan Jumlah Dana 285.615.000,00
Keluaran Terlaksananya Konseling Psikologi Permasalahan ASN Provisi Riau 150 Orang; 260 kali konseling
Hasil Jumlah ASN yang melakukan konseling psikologi 150 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
285.615.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
217.770.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
203.370.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
202.650.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung jawab (1 orang x 7 bulan) 7.00 ob 500.000,00 3.500.000,00
Ketua/ koordinator (1 orang x 7 bulan) 7.00 ob 450.000,00 3.150.000,00
Wakil Ketua (1 orang x 7 bulan) 7.00 ob 400.000,00 2.800.000,00
Sekretaris (1 orang x 7 bulan) 7.00 ob 350.000,00 2.450.000,00
Anggota 5 orang (5 orang x 7 bulan) 35.00 ob 250.000,00 8.750.000,00
Konseling Psikologi (150 orang ASN; 257 kali sesi
konsultasi)
260.00 ok 700.000,00 182.000.000,00
520.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan
Barang dan Jasa
1.00 Paket 520.000,00 520.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Paket 200.000,00 200.000,00
14.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
14.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Operator Komputer (2 orang x 6 bulan) (masa
kerja dibawah 3 tahun)
12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00
67.845.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.885.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.765.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 47.100,00 942.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
11.00 Rim 41.300,00 454.300,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Type : Q5949A 3.00 kotak 997.500,00 2.992.500,00
Pena faster 13.00 lusin 31.800,00 413.400,00
Amplop Kertas Samson Ukuran : 24 x 35 cm Isi : 100
buah/pak
5.00 Pack 45.800,00 229.000,00
Buku Tulis Kwarto Bahan : HVS 70 gram Warna : Putih
Ukuran : Kwarto Isi : 100 halaman/Buku
10.00 Buah 12.800,00 128.000,00
Lem Putih Merk : UHU Nomor : 13 (40 gram) 5.00 Tube 18.400,00 92.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 3 20.00 buah 19.100,00 382.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 5.00 Dus 38.100,00 190.500,00
Kertas Posit 76 x 76 mm - 20.00 buah 12.000,00 240.000,00
Map Plastik Type : 802 1.00 Lusin 305.000,00 305.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 pack 20.600,00 206.000,00
Box File Merk : Bindex 5.00 buah 38.100,00 190.500,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 20.00 Lembar 6.000,00 120.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi 1.00 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00
1.533.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak laporan 3.00 eks 200.000,00 600.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
933.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
biaya foto copy 4,669.00 lembar 200,00 933.800,00
7.690.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.840.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.00 Tahun 3.840.000,00 3.840.000,00
3.850.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makanan dan Minum Kegiatan - 3.850.000,00
Makan minum peserta, narasumber, panitia (70 org x 1
kali)
70.00 ok 25.000,00 1.750.000,00
Snack peserta, narasumber, panitia (70 orang x 2 kali) 140.00 ok 15.000,00 2.100.000,00
43.536.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
43.536.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Uang Harian Eselon III - 15.912.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Uang Harian Eselon IV - 14.692.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 OH 700.000,00 4.200.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan IV 4.00 OH 870.000,00 3.480.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 OK 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 OK 75.000,00 300.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 OK 3.016.000,00 6.032.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 12.932.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 OH 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 OH 610.000,00 2.440.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 OK 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 OK 75.000,00 300.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 OK 3.016.000,00 6.032.000,00
7.200.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
7.200.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Penceramah/Penyaji/Narasumber 8.00 oj 900.000,00 7.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
37.840.000,00
226.405.000,00
21.370.000,00
Jumlah Rp. 285.615.000,00
285.615.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.03.019.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.019. - Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Menurunya Aparatur Dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan Yang
Mendapatkan Teguran/Sangsi
100 %
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Pengelolaan (LHKPAN) Pengelolaan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara Provinsi Riau
1124 Orang
Hasil ASN yang melakukan pelaporan LHKPAN 1124 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
12.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
6.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
6.050.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah/ Pembina 1.00 ok 700.000,00 700.000,00
Penanggung Jawab 1.00 ok 650.000,00 650.000,00
Ketua/Koordinator 1.00 ok 600.000,00 600.000,00
Sekretaris 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
Anggota 8.00 ok 400.000,00 3.200.000,00
Protokoler (MC) 1 org X 1 kali 2.00 sesi 200.000,00 400.000,00
300.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor PPTK 1.00 ob 300.000,00 300.000,00
250.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honor PPAKK 1.00 ob 250.000,00 250.000,00
5.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Operator Komputer Diatas 5 tahun 1.00 ob 2.000.000,00 2.000.000,00
Operator Komputer Dibawah 5 tahun 2.00 ob 1.700.000,00 3.400.000,00
200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembaca Do'a 1.00 ob 200.000,00 200.000,00
137.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.550.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.370.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
15.00 Rim 47.100,00 706.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
13.00 Rim 41.300,00 536.900,00
HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro
M251nw, M276nw
3.00 Buah 870.500,00 2.611.500,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 24.00 Buah 15.400,00 369.600,00
Amplop Putih 110 Pps 12X23.5 CM 5.00 Pack 16.600,00 83.000,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 25.00 Kotak 2.500,00 62.500,00
180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 30.00 bh 6.000,00 180.000,00
14.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
12.500.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Belanja Tas 100.00 buah 125.000,00 12.500.000,00
2.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Acara 1.00 paket 2.000.000,00 2.000.000,00
18.329.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
16.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Modul/Materi 100.00 buah 150.000,00 15.000.000,00
Cetak Sepanduk 1.00 buah 1.000.000,00 1.000.000,00
2.329.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 11,645.00 buah 200,00 2.329.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
1.170.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.170.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Kamar Narasumber 2.00 ok 585.000,00 1.170.000,00
17.485.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.625.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan Rapat Kegitan (13 orang x 5 kali 65.00 oh 25.000,00 1.625.000,00
15.860.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan panitia Pemberkasan (15 orang) 330.00 oh 25.000,00 8.250.000,00
Belanja Makan/Minum Sosialisasi Peserta dan Panitia (113
Orang)
113.00 oh 40.000,00 4.520.000,00
Belanja Snack Sosialisasi (113 orang X 2 kali) 206.00 oh 15.000,00 3.090.000,00
68.966.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
68.966.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam rangka Koordinasi ke KPK-RI - 28.234.000,00
Uang harian - 8.130.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan - 6.080.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi - 14.024.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 8.00 ok 170.000,00 1.360.000,00
Taksi (Riau ) 8.00 ok 75.000,00 600.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00
Dalam rangka Koordinasi Dan Konsultasi Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi
- 40.732.000,00
Uang Harian - 9.870.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 9.00 oh 580.000,00 5.220.000,00
Uang Penginapan - 7.300.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00
Transportasi - 23.562.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 10.00 ok 170.000,00 1.700.000,00
Taksi (Riau ) 10.00 ok 75.000,00 750.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 5.00 ok 3.016.000,00 15.080.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
12.800.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
12.800.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber (2 orang) 16.00 JP 800.000,00 12.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
42.044.500,00
6.150.000,00
101.805.500,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
3.00.3.00.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.05.025.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.05.025. - Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%
Masukan Jumlah Dana 305.220.000,00
Keluaran Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara 18 Orang
Hasil Jumlah WidyaIswara yang telah meningkatkan kompetensi dan mengembangkan
kompetensi
18 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
305.220.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
5.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
5.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
5.400.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00
Ketua (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 450.000,00 900.000,00
Wakil Ketua (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 400.000,00 800.000,00
Sekretaris (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 350.000,00 700.000,00
Anggota (4 Orang x 2 Bulan) 8.00 OB 250.000,00 2.000.000,00
299.820.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
547.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
427.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
2.00 Rim 47.100,00 94.200,00
Map Plastik 40.00 Buah 5.800,00 232.000,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 20.00 Buah 2.500,00 50.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 2.00 Buah 25.400,00 50.800,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 20.00 lembar 6.000,00 120.000,00
2.297.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 4.00 Exp 150.000,00 600.000,00
1.697.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 8,485.00 lembar 200,00 1.697.000,00
158.976.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
158.976.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dan koordinasi ke Jakarta - 21.768.000,00
Esselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (1 Orang x 1
Kali)
1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 Kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Esselon IV - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (1 Orang x 1
Kali)
1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 Kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Non Eselon Gol III - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1
Kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2
Hari x 1 Kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (1 Orang x 1
Kali)
1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 Kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Pengiriman Peserta - 137.208.000,00
Pengiriman Pesereta Kontribusi Ditanggung Penuh - 110.496.000,00
Uang Harian Eselon III (16 Orang x 4 Hari x 1 Kali) 64.00 oh 850.000,00 54.400.000,00
Taksi (Riau ) (16 Orang x 2 kali) 32.00 ok 75.000,00 2.400.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (16 orang x 2 kali) 32.00 ok 170.000,00 5.440.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 16.00 ok 3.016.000,00 48.256.000,00
Pengiriman Peserta Kontribusi Tidak Penuh - 26.712.000,00
Uang Harian Eselon III (2 Orang x 6 Hari x 1 Kali) 12.00 oh 850.000,00 10.200.000,00
Uang Penginapan Eselon III (2 Orang x 5 Hari x 1 Kali) 10.00 oh 950.000,00 9.500.000,00
Taksi (Riau ) (2 Orang x 2 kali) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (2 orang x 2 kali) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
138.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
138.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Kontribusi ditanggung penuh 16.00 Paket Pelatihan 8.000.000,00 128.000.000,00
Kontribusi Peserta Tidak Ditanggung Penuh 2.00 Paket Pelatihan 5.000.000,00 10.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
305.220.000,00
Jumlah Rp. 305.220.000,00
305.220.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.05.026.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.05.026. - Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%
Masukan Jumlah Dana 401.948.000,00
Keluaran Terwujudnya Pengiriman Peserta Mengikuti Diklat Fungsional PNS Provinsi Riau 25 Orang
Hasil Jumlah PNS Provinsi Riau yang telah mengikuti Diklat Fungsional 25 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
401.948.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
6.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
6.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
6.600.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 500.000,00 1.500.000,00
Ketua (1 Orang x 3 Bulan) 3.00 OB 450.000,00 1.350.000,00
Wakil Ketua (1 Orang x 3 Bulan) 3.00 OB 400.000,00 1.200.000,00
Sekretaris (1 Orang x 3 Bulan) 3.00 OB 350.000,00 1.050.000,00
Anggota (2 Orang x 3 Bulan) 6.00 OB 250.000,00 1.500.000,00
395.348.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
920.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
860.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
5.00 Rim 47.100,00 235.500,00
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 Rim 53.400,00 267.000,00
Anak Hekter No. 10 5.00 kotak 2.000,00 10.000,00
Pena faster 4.00 lusin 31.800,00 127.200,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 25.00 Buah 2.500,00 62.500,00
Amplop Putih Pendek 110 PPS SIDU 2.00 Pak 15.500,00 31.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 5.00 Buah 25.400,00 127.000,00
60.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 10.00 Lembar 6.000,00 60.000,00
1.459.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 4.00 Exp 150.000,00 600.000,00
859.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy 4,299.00 Lembar 200,00 859.800,00
213.968.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
213.968.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dan Monitoring - 21.768.000,00
Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 Kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 Kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Eselon IV - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 Orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) (1 oran x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (1 orang x 1
kali)
1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Non Eselon Golongan III - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari x 1
kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari x 1 kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Taksi (Riau ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (1 orang x 1
kali)
1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Pengiriman Peserta Diklat - 192.200.000,00
Pengiriman Peserta dengan Kontribusi Full - 109.908.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan IV (18 orang x 4 hari x
1 kali)
72.00 oh 650.000,00 46.800.000,00
Taksi (Riau ) (18 orang x 2 kali) 36.00 ok 75.000,00 2.700.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (18 orang x 2 kali) 36.00 ok 170.000,00 6.120.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 18.00 ok 3.016.000,00 54.288.000,00
Pengiriman Peserta Kontribusi Tidak Full - 82.292.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan IV (7 orang x 6 hari x 1
kali)
42.00 oh 650.000,00 27.300.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan IV (7 orang x 5
hari x 1 kali)
35.00 oh 870.000,00 30.450.000,00
Taksi (Riau ) (7 orang x 2 kali) 14.00 ok 75.000,00 1.050.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (7 orang x 2 kali) 14.00 ok 170.000,00 2.380.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 7.00 ok 3.016.000,00 21.112.000,00
179.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
179.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Kontribusi Peserta ditanggung Full 18.00 Paket 8.000.000,00 144.000.000,00
Kontribusi Peserta ditanggung Tidak Full 7.00 Paket 5.000.000,00 35.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
401.948.000,00
Jumlah Rp. 401.948.000,00
401.948.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.05.032.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.05.032. - Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%
Masukan Jumlah Dana 250.170.500,00
Keluaran terwujudnya pengiriman peserta mengikuti Diklat Teknis pegawai Pemerintah
Provinsi Riau
15 Orang
Hasil Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Riau yang telah mengikuti Diklat Teknis 15 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
250.170.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
5.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
5.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
5.400.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penangung Jawab (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00
Ketua (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 450.000,00 900.000,00
Wakil Ketua (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 400.000,00 800.000,00
Sekretaris (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 350.000,00 700.000,00
Anggota (4 Orang x 2 Bulan) 8.00 OB 250.000,00 2.000.000,00
244.770.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.170.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.050.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
4.00 Rim 47.100,00 188.400,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
4.00 Rim 41.300,00 165.200,00
Anak Hekter No. 10 9.00 kotak 2.000,00 18.000,00
Pena faster 9.00 lusin 31.800,00 286.200,00
Amplop Putih Pendek 110 PPS SIDU 9.00 Pak 15.500,00 139.500,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 20.00 Buah 2.500,00 50.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 8.00 Buah 25.400,00 203.200,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 20.00 lembar 6.000,00 120.000,00
1.942.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 4.00 Exp 150.000,00 600.000,00
1.342.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy 6,710.00 lembar 200,00 1.342.000,00
124.658.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
124.658.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dan Koordinasi ke Jakarta - 21.768.000,00
Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 orang) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Eselon IV - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Non Eselon Golongan III - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1
Kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2
Hari x 1 Kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Taksi (Riau ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (1 Orang x 1
Kali)
1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Pengiriman Peserta Diklat - 102.890.000,00
Pengiriman Peserta dengan Kontribusi Penuh - 79.378.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan IV (13 Orang x 4 Hari x
1 Kali)
52.00 oh 650.000,00 33.800.000,00
Taksi (Riau ) (13 Orang x 2 Kali) 26.00 ok 75.000,00 1.950.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (13 orang x 2 kali) 26.00 ok 170.000,00 4.420.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 13.00 ok 3.016.000,00 39.208.000,00
Pengiriman Peserta Kontribusi Tidak Penuh - 23.512.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan IV (2 Orang x 6 Hari x 1
Kali)
12.00 oh 650.000,00 7.800.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan IV (2 Orang x 5
Hari x 1 Kali)
10.00 oh 870.000,00 8.700.000,00
Taksi (Riau ) (2 Orang x 2 kali) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (2 orang x 2 kali) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
117.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
117.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Kontribusi Peserta Penuh 13.00 Paket 8.000.000,00 104.000.000,00
Kontribusi Peserta Tidak Ditanggung Penuh 2.00 Paket 6.500.000,00 13.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
250.170.500,00
Jumlah Rp. 250.170.500,00
250.170.500,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
3.00.3.00.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.06.001.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.06.001. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya peningkatan Sistem Laporan Capaian dan Keuangan 100 %
Masukan Jumlah Dana 61.286.000,00
Keluaran Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2017 1 Laporan
Hasil Meningkatnya Capaian Kinerja BKD Provinsi Riau 1 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
61.286.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
20.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
20.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium operator komputer 1 org x 12 bulan (masa
kerja 3 s.d 5 tahun)
12.00 ob 1.700.000,00 20.400.000,00
40.886.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.180.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.180.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
50.00 Rim 41.300,00 2.065.000,00
Map Plastik 20.00 Buah 5.800,00 116.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00
Brother LC-400BK/C/M/Y Black, Cyan, Magenta, Yellow 6.00 buah 108.000,00 648.000,00
Pena faster 2.00 lusin 31.800,00 63.600,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 12.00 Buah 20.600,00 247.200,00
Penghapus Cair Tip - Expe 2.00 Set 9.500,00 19.000,00
Penghapus Steadler STEADLER 40 1.00 PC 76.300,00 76.300,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 2.00 Dus 38.100,00 76.200,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 10 MAX 5.00 Buah 20.400,00 102.000,00
Isi Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10-1 M 10.00 Box 28.000,00 280.000,00
Pisau Cutter 5.00 buah 12.800,00 64.000,00
Anak Cutter Kecil A-Loof kenko 10.00 PC 3.300,00 33.000,00
kertas posit 76 x 127 mm - 5.00 buah 19.100,00 95.500,00
Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi
12 Buah
1.00 Dus 82.600,00 82.600,00
Penghapus Papan Tulis (White Board) 50.00 Buah 11.400,00 570.000,00
15.905.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.020.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Belanja Cetak Laporan 12.00 exp 85.000,00 1.020.000,00
Belanja Cetak Map Sub Bidang 250.00 buah 20.000,00 5.000.000,00
3.837.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy Bahan Laporan 19,189.00 lbr 200,00 3.837.800,00
6.048.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
Penjilidan Laporan Bulanan (12 Bulan x 30 Rangkap) 360.00 exp 16.800,00 6.048.000,00
16.800.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
16.800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan minum ((35 org x 12 kali)) 420.00 ok 25.000,00 10.500.000,00
Snack ((35org x 12 kali)) 420.00 ok 15.000,00 6.300.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
45.986.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
Jumlah Rp. 61.286.000,00
61.286.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.06.002.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.06.002. - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Peningkatan Sistem Laporan Capaian dan Keuangan 100%
Masukan Jumlah Dana 36.500.000,00
Keluaran terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Dokumen
Hasil Tersedianya Laporan Keuangan 2 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
36.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
28.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
28.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
28.800.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Operator Komputer 2 org x 12 bulan 24.00 ob 1.200.000,00 28.800.000,00
7.700.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.452.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.452.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 47.500,00 475.000,00
Kertas F4 Mirage 70 Gsm 215X330 MM 10.00 Box 40.900,00 409.000,00
Kertas HVS 80 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 46.600,00 466.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 35.900,00 359.000,00
Ink Cartridge Merk : Canon Type : CL 36 9.00 Buah 207.700,00 1.869.300,00
Pena Uniball Signo 6.00 lusin 71.500,00 429.000,00
Map biola biasa 12.00 buah 22.100,00 265.200,00
Buku Ekspedisi 2.00 Buah 11.900,00 23.800,00
Lem Kertas Merk : Indrakol BESAR 4.00 Buah 27.400,00 109.600,00
Box File Bahan : Plastik, Merk : Inco 3.00 Buku 15.500,00 46.500,00
1.647.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Semesteran 8.00 Buah 75.000,00 600.000,00
1.047.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto copy Laporan Semesteran 5,238.00 lembar 200,00 1.047.600,00
1.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Konsumsi Kegiatan Pembuatan Laporan Semesteran (20
org x 2 kali)
40.00 oh 25.000,00 1.000.000,00
Snack Kegiatan Pembuatan Laporan Semesteran (20 org x
2 kali)
40.00 oh 15.000,00 600.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
14.900.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
Jumlah Rp. 36.500.000,00
36.500.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.06.003.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.06.003. - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Peningkatan Sistem Laporan Capaian dan Keuangan 100%
Masukan Jumlah Dana 36.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Penyusunan Laporan 1 Dokumen
Hasil Tersediannya laporan Prognosis Anggaran 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
36.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
20.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
20.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Operator Komputer (1 org x 12 bulan) 12.00 ob 1.700.000,00 20.400.000,00
15.600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.278.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.278.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 47.500,00 950.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 40.900,00 818.000,00
Kertas HVS 80 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 46.600,00 466.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 35.900,00 359.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet III
Type : 92298A
4.00 Buah 988.900,00 3.955.600,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : Canon BJC 210 Type
: BC-02 (Black)
3.00 Buah 207.700,00 623.100,00
Box File Bahan : Plastik, Merk : Inco 15.00 bh 15.500,00 232.500,00
Pena Uniball Signo 5.00 lusin 71.800,00 359.000,00
Amplop Kesing Viva Folio 2.00 bh 58.600,00 117.200,00
Map biola biasa 18.00 buah 22.100,00 397.800,00
3.721.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Prognosis Ralisasi Anggaran 12.00 bh 75.000,00 900.000,00
271.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 1,359.00 lbr 200,00 271.800,00
2.550.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
Penjilidan 12.00 bh 212.500,00 2.550.000,00
3.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Penyusunan Laporan Keuangan
Prognosis 30 org x 3 kali
90.00 ok 25.000,00 2.250.000,00
Snack Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis 30 org x
3 kali
90.00 ok 15.000,00 1.350.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20.700.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
Jumlah Rp. 36.000.000,00
36.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.06.004.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.06.004. - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Peningkatan Sistem Laporan Capaian dan Keuangan 100%
Masukan Jumlah Dana 93.650.000,00
Keluaran terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun 1 laporan
Hasil Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
93.650.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
93.650.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.288.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.288.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
15.00 Rim 53.400,00 801.000,00
Kertas F4 Mirage 70 Gsm 215X330 MM 15.00 Box 41.300,00 619.500,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : Merk Canon Type :
BC 20 Black
5.00 Buah 207.700,00 1.038.500,00
Pena Uniball Signo 5.00 lusin 130.000,00 650.000,00
Map biola biasa 10.00 buah 73.700,00 737.000,00
Map biola biasa 20.00 bh 22.100,00 442.000,00
4.462.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Akhir Tahun 12.00 bh 75.000,00 900.000,00
3.562.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 17,810.00 lbr 200,00 3.562.000,00
500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan minum rapat penyusunan laporan akhir tahun (10
orang x 2 kali)
20.00 ok 25.000,00 500.000,00
34.660.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
34.660.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Uang Harian - 11.700.000,00
Uang Harian Eselon IV 8.00 oh 652.500,00 5.220.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 12.00 oh 540.000,00 6.480.000,00
Uang Penginapan - 5.560.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 670.000,00 2.680.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 6.00 oh 480.000,00 2.880.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Bisnis) 5.00 ok 3.000.000,00 15.000.000,00
Uang Taxi - 2.400.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 6.00 ok 160.000,00 960.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 9.00 oh 160.000,00 1.440.000,00
49.740.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
49.740.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
Belanja Jasa Penata usahaan Aplikasi Keuangan 1.00 paket 49.740.000,00 49.740.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
49.740.000,00
43.910.000,00
Jumlah Rp. 93.650.000,00
93.650.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.06.005.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.06.005. - Penyusunan Rencana Kerja SKPD
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya peningkatan sistem laporan capaian dan keuangan 100 %
Masukan Jumlah Dana 100.000.000,00
Keluaran Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) BKD Provinsi Riau 5 dokumen
Hasil Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang dihasilkan 5 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
100.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
55.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
55.200.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
55.200.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
honorarium Operator Komputer (2 org x 12 bln) ( 3 tahun
s.d 5 tahun ) ( (2 org x 12 bln))
24.00 ob 1.700.000,00 40.800.000,00
Honorarium Operator komputer ( di bawah 3 Tahun ) (( 1
org x 12 bln))
12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00
44.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
10.650.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.650.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
25.00 Rim 47.100,00 1.177.500,00
CLP-K300A/SEE Black Toner for CLP-300/N, CLX2160/N (2k
Pages)
3.00 Buah 747.200,00 2.241.600,00
Brother LC-400BK/C/M/Y Black, Cyan, Magenta, Yellow 5.00 Buah 108.000,00 540.000,00
Pena faster 20.00 lusin 31.800,00 636.000,00
Map biola biasa 15.00 buah 73.700,00 1.105.500,00
Map Plastik 20.00 Buah 5.800,00 116.000,00
Amplop Putih Linen Merk : Jaya Isi : 1 dus 100 lbr Ukuran
: 10,5 x 22,5 cm
20.00 Pack 17.100,00 342.000,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 40.00 Buah 2.500,00 100.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 15.00 Buah 25.400,00 381.000,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 10 MAX 5.00 Buah 20.400,00 102.000,00
Isi Hechmachine Merk : Kangaroo 1210 FA-H 7.00 Kotak 15.300,00 107.100,00
Klep Atom/penjepit kertas 15.00 kotak 61.000,00 915.000,00
Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC 2.00 Lusin 43.300,00 86.600,00
Serutan pensil Ukuran Kecil, Model Budar 4.00 Buah 25.400,00 101.600,00
Penghapus Cair Re - Type 5.00 Set 38.100,00 190.500,00
Penghapus Steadler STEADLER 40 2.00 PC 76.300,00 152.600,00
14.150.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Renja awal Tahun 2017 10.00 exp 125.000,00 1.250.000,00
Cetak Renja akhir APBDP tahun 2017 10.00 exp 125.000,00 1.250.000,00
Cetak Rancangan awal Renja tahun 2018 10.00 exp 125.000,00 1.250.000,00
Cetak Rancangan Akhir Renja tahun 2018 10.00 exp 125.000,00 1.250.000,00
Cetak Renja Final 10.00 exp 125.000,00 1.250.000,00
7.900.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy Pra RKA, RKA, DPA, DPPA 39,500.00 lembar 200,00 7.900.000,00
20.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat (25 Orang x 12 Kali) 300.00 ok 25.000,00 7.500.000,00
Snack Rapat (25 Orang x 12 Kali) 300.00 ok 15.000,00 4.500.000,00
8.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan (25 orang x 8 kali) 200.00 ok 25.000,00 5.000.000,00
Snack (25 orang x 8 kali) 200.00 ok 15.000,00 3.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
34.372.800,00
13.800.000,00
38.027.200,00
13.800.000,00
Jumlah Rp. 100.000.000,00
100.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.3.00.03.01.06.009.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.3.00.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.06.009. - Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan
Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya peningkatan sistem laporan capaian dan keuangan 100 %
Masukan Jumlah Dana 30.203.400,00
Keluaran Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan
(RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Provinsi
Riau
3 Dokumen
Hasil Meningkatnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 3 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
30.203.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
30.203.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.772.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.772.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
30.00 Rim 41.300,00 1.239.000,00
Map plastik 20.00 buah 5.800,00 116.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00
Brother LC-38 C/M/Y (Up to 260 Pages)
DCP-145C/DCP-165C/DCP-195C/MFC-250C/MFC-255CW/MF
C-290C/MFC-295CN Supllies
5.00 Buah 108.000,00 540.000,00
Pena Uniball Signo 12.00 lusin 130.000,00 1.560.000,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 3.00 Kotak 2.500,00 7.500,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 Buah 20.600,00 206.000,00
Correction Tape /Tipp - Ex Kertas KENKO 5.00 PC 10.100,00 50.500,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 20.00 Buah 15.400,00 308.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 3 4.00 Dus 19.100,00 76.400,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 10 MAX 5.00 Buah 20.400,00 102.000,00
Anak Hekter No. 10 50.00 kotak 2.000,00 100.000,00
12.831.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
11.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 15.00 bh 125.000,00 1.875.000,00
Cetak Penetapan Kinerja (PENJA) 30.00 bh 125.000,00 3.750.000,00
Cetak Lakip BKD Provinsi Riau 15.00 bh 125.000,00 1.875.000,00
Cetak Laporan tahunan 10.00 bh 125.000,00 1.250.000,00
Cetak Map Sub Bidang 100.00 bh 25.000,00 2.500.000,00
1.581.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy bahan RKT, PENJA, LAKIP dan Laporan Tahunan 7,907.00 lembar 200,00 1.581.400,00
9.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan minum (30 orang x 8 kali) 240.00 ok 25.000,00 6.000.000,00
Snack (30 orang x 8 kali) 240.00 ok 15.000,00 3.600.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
30.203.400,00
Jumlah Rp. 30.203.400,00
30.203.400,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
3.00.03.3.00.03.01.15. Program Pendidikan Kedinasan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.15.008.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.008. - Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program terlaksananya aparatur sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan 100%
Masukan Jumlah Dana 4.200.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas 28 Orang Tugas Belajar Lama dan 12 Orang Tugas Belajar
Baru
Hasil Jumlah Aparatur Sipil Negara yang menerima beasiswa tugas belajar 28 orang tugas belajar lama dan 12 Orang tugas belajar
baru
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
4.200.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
51.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
39.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
33.600.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tugas Belajar Tahun 10.200.000,00 25.200.000,00
Penanggung jawab (1 orang x 6 bulan) 6.00 OB 500.000,00 3.000.000,00
Ketua (1 orang x 6 bulan) 6.00 OB 450.000,00 2.700.000,00
Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan) 6.00 OB 400.000,00 2.400.000,00
Sekretaris (1 orang x 6 bulan) 6.00 OB 350.000,00 2.100.000,00
Sekretariat seleksi administrasi Anggota (10 orang x 6
bulan)
60.00 OB 250.000,00 15.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Analisis Pendidikan Formal - 2.600.000,00 7.600.000,00
Penanggung Jawab (1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00
Ketua (1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 450.000,00 900.000,00
Sekretaris ( 1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 350.000,00 700.000,00
Anggota (20 orang x 2 bulan) 20.00 OB 250.000,00 5.000.000,00
Honorarium Moderator - 800.000,00 800.000,00
Moderator Analisis pendidikan Formal 4.00 JP 200.000,00 800.000,00
3.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 6
Bulan)
6.00 OB 500.000,00 3.000.000,00
2.400.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honorium Pengelolaan Administrasi Keuangan Kegiatan ( 1
Orang x 6 Bulan)
6.00 OB 400.000,00 2.400.000,00
12.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
12.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Operator Komputer Masa Kerja Diatas 5 Tahun (1 Orang x
6 Bulan)
6.00 OB 2.000.000,00 12.000.000,00
4.149.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.662.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.382.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 47.100,00 942.000,00
Pisau Cutter 2.00 buah 12.800,00 25.600,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 20.00 Kotak 19.100,00 382.000,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 20.00 Kotak 3.800,00 76.000,00
Anak Hekter No. 10 23.00 kotak 2.000,00 46.000,00
Penggaris Besi Ukuran : 60 cm 1.00 Buah 38.100,00 38.100,00
Stapler Kangoro Hs-45 HS 10 EX 3.00 Buah 34.300,00 102.900,00
Pensil Isi : warna hitam dengan penghapus Steadler 2B
Merk : Faber Castelle
2.00 Lusin 46.300,00 92.600,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
6.00 ktk 513.400,00 3.080.400,00
Map Plastik Type : 802 4.00 Lusin 305.000,00 1.220.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 Buah 20.600,00 206.000,00
Map biola biasa 2.00 buah 73.700,00 147.400,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 40 gram 2.00 Tube 76.300,00 152.600,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 2.00 ktk 22.900,00 45.800,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 6.00 Set 68.700,00 412.200,00
2.280.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 300.00 lbr 7.600,00 2.280.000,00
13.346.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
9.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Tugas Belajar 2017 10.00 exp 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Laporan Analisis Pendidikan Formal Provinsi Riau 80.00 exp 100.000,00 8.000.000,00
3.846.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
FotoCopy 19,232.00 lbr 200,00 3.846.400,00
12.800.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Minum Rapat Penetapan Calon Tugas Belajar (15
orang x 12 kali)
180.00 Kotak 25.000,00 4.500.000,00
Snack Rapat Penetapan Calon Tugas Belajar (25 orang x
12 kali)
180.00 Kotak 15.000,00 2.700.000,00
Makan Minum Rapat Penyusunan Analisis Pend Formal (20
orang x 3 kali)
60.00 Kotak 25.000,00 1.500.000,00
Snack Rapat Penyusunan Analisis Pend Formal (20 orang x
3 kali)
60.00 kotak 15.000,00 900.000,00
3.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Minum Kegiatan Analisis Pend Formal ( 40 orang x 2
kali)
80.00 Kotak 25.000,00 2.000.000,00
Snack Kegiatan Analisis Pendidikan Formal ( 40 orang x 2
kali)
80.00 Kotak 15.000,00 1.200.000,00
153.937.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Pengumpulan Data Analisis
Pendidikan Formal
0 12.000.000,00
Transportasi Darat (PP) Pekanbaru 80.00 ok 150.000,00 12.000.000,00
141.937.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Monitoring dan
Penjajakan Kerjasama
0 13.638.000,00
Monitoring Universitas Sumatera Utara ( Sumatera Utara) 0 7.564.000,00
PNS Eselon III 0 7.564.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Sumatera Utara) 2.00 ok 232.000,00 464.000,00
Transportasi Udara (PP) Medan (Ekonomi) 1.00 ok 2.500.000,00 2.500.000,00
PNS Non Eselon 0 6.074.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Sumatera Utara) 2.00 ok 232.000,00 464.000,00
Transportasi Udara (PP) Medan (Ekonomi) 1.00 ok 2.500.000,00 2.500.000,00
Monitoring Universitas Andalas (Sumatera Barat) 0 4.950.000,00
PNS Eselon III 0 4.950.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Sewa Kendaraan Roda 4 minibus 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Monitoring Universitas Indonesia (Jakarta) - 2.550.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Monitoring Universitas Pertanian Bogor - 13.812.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Monitoring Unpad Bandung - 15.672.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Monitoring ITB Bandung - 15.062.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Monitoring UGM ( Yogyakarta) - 24.426.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Transportasi Udara (PP) Jogjakarta (Ekonomi) 1.00 ok 4.054.000,00 4.054.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Yogyakarta ) 2.00 ok 94.000,00 188.000,00
Transportasi Udara (PP) Jogjakarta (Ekonomi) 1.00 ok 4.054.000,00 4.054.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Yogyakarta ) 2.00 ok 94.000,00 188.000,00
Transportasi Udara (PP) Jogjakarta (Ekonomi) 1.00 ok 4.054.000,00 4.054.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Yogyakarta ) 2.00 ok 94.000,00 188.000,00
Monitoring Universitas Brawijaya Malang ( Jatim) - 25.809.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Transportasi Udara (PP) Surabaya (Ekonomi) 1.00 ok 4.407.000,00 4.407.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Timur ) 2.00 ok 148.000,00 296.000,00
Transportasi Udara (PP) Surabaya (Ekonomi) 1.00 ok 4.407.000,00 4.407.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Timur ) 2.00 ok 148.000,00 296.000,00
Transportasi Udara (PP) Surabaya (Ekonomi) 1.00 ok 4.407.000,00 4.407.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Timur ) 2.00 ok 148.000,00 296.000,00
3.955.254.000,00 5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
23.527.000,00 5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
Biaya Penempatan Pondokan (1 orang x 10 bulan) 10.00 OB 750.000,00 7.500.000,00
Biaya Berlangganan Internet ( 1 orang x 10 bulan ) 10.00 OB 150.000,00 1.500.000,00
Uang saku (1 orang x 10 bulan ) 10.00 OB 1.250.000,00 12.500.000,00
Transport Kedatangan Awal 1.00 OK 2.027.000,00 2.027.000,00
Belanja Beasiswa S1 biaya cost sharing APBD/APBN baru - 23.527.000,00
2.356.827.000,00 5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
Belanja Beasiswa Tubel S2 Umum 0 1.517.600.000,00 1.450.500.000,00
Belanja Beasiswa Tubel S2 Mahasiswa Lama 0 1.012.000.000,00
Biaya Hidup ( 8 orang x 12 bulan ) ( 1 orang x 4
bulan(menunggu wisuda))
112.00 OB 3.500.000,00 392.000.000,00
3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Biaya Kuliah (8 Orang x 1 Tahun) 1.00 Tahun 195.200.000,00 195.200.000,00
Biaya Transportasi lokal( 8 orang x 12 bulan )(1 orang x 4
bulan(menunggu wisuda))
112.00 OB 1.100.000,00 123.200.000,00
Biaya Buku ( 8 orang x 12 bulan ) 108.00 OB 1.200.000,00 129.600.000,00
Biaya Seminar (5 orang x 1 kali) 5.00 OK 10.000.000,00 50.000.000,00
Biaya Pra Penelitian ( 5 orang x 1 kali) 5.00 OK 4.500.000,00 22.500.000,00
Biaya penelitian ( 4 orang x 1 kali) 4.00 OK 20.000.000,00 80.000.000,00
Biaya wisuda ( 3 orang x 1 kali) 3.00 OK 3.500.000,00 10.500.000,00
Biaya Transportasi Kepulangan 3.00 OK 3.000.000,00 9.000.000,00
Belanja Beasiswa Tubel S2 Mahasiswa Baru 0 438.500.000,00
Biaya Kuliah (5 Orang x 1 Tahun) 1.00 Tahun 141.000.000,00 141.000.000,00
Biaya Hidup (5 Orang x 10 Bulan) 50.00 OB 3.500.000,00 175.000.000,00
Biaya Transportasi Lokal (5 Orang x 10 Bulan) 50.00 OB 1.100.000,00 55.000.000,00
Biaya Buku ( 5 orang x 10 bulan) 50.00 OB 1.200.000,00 60.000.000,00
Biaya Transportasi Keberangkatan 5.00 OK 1.500.000,00 7.500.000,00
Belanja Beasiswa s2 spesialis/kesehatan 0 788.600.000,00
Belanja Beasiswa S2 Spesialis/kesehatan Mahasiswa Lama 0 610.000.000,00
Biaya Kuliah (5 Orang x 1 Tahun) 1.00 Tahun 168.500.000,00 168.500.000,00
Biaya Hidup (5 Orang x 12 bulan) 60.00 0B 3.500.000,00 210.000.000,00
Biaya Transportasi lokal ( 5 orang x 12 bulan) 60.00 OB 1.100.000,00 66.000.000,00
Biaya Buku (5orang x 12 bulan) 60.00 OB 1.500.000,00 90.000.000,00
Biaya Seminar (2 orang) 2.00 OK 20.000.000,00 40.000.000,00
Biaya Pra Penelitian 2orang x 1kali 2.00 OK 5.500.000,00 11.000.000,00
Biaya Penelitian ( 1 orang x 1 kali) 1.00 OK 20.000.000,00 20.000.000,00
Biaya Transportasi Kepulangan 1.00 OK 4.500.000,00 4.500.000,00
Belanja Beasiswa S2 Spesialis/kesehatan Mahasiswa Baru 0 178.600.000,00
Biaya Kuliah (2 orang x 1 tahun) 1.00 tahun 78.000.000,00 78.000.000,00
Biaya hidup (2 orang x 8 bulan) 16.00 OB 3.500.000,00 56.000.000,00
Biaya Transportasi lokal ( 2 orang x 8 bulan) 16.00 OB 1.100.000,00 17.600.000,00
Biaya Buku ( 2 orang x 8 bulan) 16.00 OB 1.500.000,00 24.000.000,00
Biaya Transportasi Keberangkatan 2.00 OK 1.500.000,00 3.000.000,00
Belanja Beasiswa s2 biaya cost sharing APBD / APBN 0 117.727.000,00
Belanja Beasiswa S2 Biaya Cost Sharing APBD / APBN lama 0 94.200.000,00
Biaya Penempatan Pondokan (3 orang x 12 bulan) 36.00 OB 750.000,00 27.000.000,00
Biaya Berlangganan Internet ( 4 orang x 12 bulan ) 48.00 OB 150.000,00 7.200.000,00
Uang Saku (4orang x 12 bulan) 48.00 OB 1.250.000,00 60.000.000,00
Belanja Beasiswa s2 Cost Sharing APBD/APBN baru 0 23.527.000,00
Biaya Penempatan Awal/pondokan ( 1 orang x 10 bulan) 10.00 OB 750.000,00 7.500.000,00
Biaya berlangganan internet ( 1 orang x 10 bulan) 10.00 OB 150.000,00 1.500.000,00
Uang Saku (1 orang x 10 bulan) 10.00 OB 1.250.000,00 12.500.000,00
Transport Kedatangan Awal 1.00 OK 2.027.000,00 2.027.000,00
1.574.900.000,00 5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
Belanja Beasiswa Tubel S3 Umum - 940.300.000,00
Belanja Beasiswa Tubel S3 umum mahasiswa lama - 736.300.000,00
Biaya Kuliah (6orang x 1 Tahun) 1.00 tahun 146.200.000,00 146.200.000,00
Biaya Hidup ( 6orang x 12 bulan ) 72.00 OB 3.500.000,00 252.000.000,00
Biaya Buku ( 6orang x 12 bulan ) 72.00 OB 1.700.000,00 122.400.000,00
Biaya Transportasi lokal ( 6orang x 12 bulan ) 72.00 OB 1.100.000,00 79.200.000,00
Biaya Seminar (3orang) 3.00 OK 20.000.000,00 60.000.000,00
Biaya Pra Penelitian ( 3 orang x 1 kali) 3.00 OK 5.500.000,00 16.500.000,00
Biaya Penelitian (3 orang x 1 kali) 3.00 OK 20.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Beasiswa Tubel S3 umum mahasiswa baru _ 204.000.000,00
Biaya Kuliah (2 orang x 1 tahun) 1.00 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00
Biaya Hidup (2 orang x 10 bulan) 20.00 OB 3.500.000,00 70.000.000,00
Biaya Transportasi local (2 orang x 10 bulan) 20.00 ob 1.100.000,00 22.000.000,00
Biaya Buku (2 orang x 10 bulan) 20.00 OB 1.700.000,00 34.000.000,00
Biaya Transportasi Keberangkatan 2.00 OK 1.500.000,00 3.000.000,00
Belanja Beasiswa Tubel S3 Spesialis/Kesehatan - 634.600.000,00
Belanja Beasiswa Tubel S3 Spesialis/Kesehatan Mahasiswa
Lama
- 530.300.000,00
Biaya Kuliah (4 orang x 1 tahun) 1.00 Tahun 121.500.000,00 121.500.000,00
Biaya Hidup ( 4 orang x 12 bulan) 48.00 OB 3.500.000,00 168.000.000,00
Biaya Transportasi Lokal (4 orang x 12 bulan) 48.00 OB 1.100.000,00 52.800.000,00
Biaya Buku (4 orang x 12 bulan) 48.00 OB 2.000.000,00 96.000.000,00
Biaya Seminar(2 orang x 1 kali) 2.00 OK 20.000.000,00 40.000.000,00
Biaya Pra Penelitian (2 orang x 1 kali) 2.00 OK 6.000.000,00 12.000.000,00
Biaya Penelitian (2 orang x 1 kali) 2.00 OK 20.000.000,00 40.000.000,00
Belanja Beasiswa Tubel S3 Spesialis/Kesehatan Mahasiswa
Baru
- 104.300.000,00
Biaya Kuliah ( 1 orang x 1 Tahun) 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
Biaya Hidup (1 orang x 8 bulan) 8.00 OB 3.500.000,00 28.000.000,00
Biaya Transportasi Lokal (1 orang x 8 bulan) 8.00 OB 1.100.000,00 8.800.000,00
Biaya Buku (1 orang x 8 bulan) 8.00 OB 2.000.000,00 16.000.000,00
Biaya Transportasi Keberangkatan 1.00 OK 1.500.000,00 1.500.000,00
4.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
4
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
4.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber Daerah - 4.000.000,00
Honorarium Narasumber Analisis Kebutuhan Pendidikan
Formal ( 2 orang x 4 jp)
4.00 JP 1.000.000,00 4.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
54.862.600,00
2.549.039.400,00
1.590.098.000,00
6.000.000,00
Jumlah Rp. 4.200.000.000,00
4.200.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
5
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.15.009.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.009. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan 100%
Masukan Jumlah Dana 103.036.400,00
Keluaran Terwujudnya Pengiriman Peserta Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS
Daerah (PIM I)
2 Orang
Hasil Jumlah PNS Provinsi Riau yang telah mengikuti Diklat PIM Tk. I 2 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang telah memenuhi syarat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
103.036.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
3.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
3.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pembantu teknis Kegiatan (PPTK) (1
orang x 6 Bulan)
6.00 OB 300.000,00 1.800.000,00
1.200.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Hororarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK) (1 Orang x 6 Bulan)
6.00 OB 200.000,00 1.200.000,00
100.036.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
54.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
30.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 2.00 Buah 2.500,00 5.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 1.00 Buah 25.400,00 25.400,00
24.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 4.00 Lembar 6.000,00 24.000,00
978.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 2.00 Exp 150.000,00 300.000,00
678.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 3,390.00 Lembar 200,00 678.000,00
59.004.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
59.004.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dan Monitoring Ke Jakarta -
Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 Kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Eselon IV - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 Hari) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 OH 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Non Eselon Gol III - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1
Kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari x 1 kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (1 orang x 1
kali)
1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Pengiriman Peserta - 37.236.000,00
Uang Harian Eselon II (2 Orang x 2 Hari x 3 Kali) 12.00 oh 1.350.000,00 16.200.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Taksi (Riau ) (2 Orang x 6 kali) 12.00 ok 75.000,00 900.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (2 orang x 6 kali) 12.00 ok 170.000,00 2.040.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (2 Orang x 3
Kali)
6.00 ok 3.016.000,00 18.096.000,00
40.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
40.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Bantuan Penyediaan Modul 2.00 paket 20.000.000,00 40.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
103.036.400,00
Jumlah Rp. 103.036.400,00
103.036.400,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.15.010.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.010. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan 100%
Masukan Jumlah Dana 1.180.410.000,00
Keluaran Terwujudnya Pengiriman Peserta Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS
Daerah (PIM II)
16 Orang
Hasil Jumlah PNS Provinsi Riau yang telah mengikuti Diklat Pim Tk. II 16 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang telah memenuhi syarat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.180.410.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
9.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
1.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
900.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x
2 bulan)
2.00 OB 450.000,00 900.000,00
700.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Pejabat Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan (1
orang x 2 bulan)
2.00 OB 350.000,00 700.000,00
8.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Operator Komputer Komputer Lebih dari 5 Tahun (1 orang
x 4 Bulan)
4.00 OB 2.000.000,00 8.000.000,00
1.170.810.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
512.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
452.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
2.00 Rim 47.100,00 94.200,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
4.00 Rim 41.300,00 165.200,00
Refill - Dye Ink (1 Warna/3 Warna) 2.00 Unit 12.800,00 25.600,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 16.00 Buah 2.500,00 40.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 5.00 Buah 25.400,00 127.000,00
60.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 10.00 lembar 6.000,00 60.000,00
1.419.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 4.00 Exp 150.000,00 600.000,00
819.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 4,095.00 Lbr 200,00 819.000,00
496.879.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
496.879.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta - 21.768.000,00
Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Eselon IV - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Golongan III Non Eselon - 6.466.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1
Kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari x 1 kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 hari) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Mentor Peserta - 35.140.000,00
Mentor Peserta - 25.837.000,00
Uang Harian Eselon I/Pimpinan DPRD (1 orang x 3 hari x 1
kali)
3.00 oh 2.600.000,00 7.800.000,00
Uang Penginapan Eselon I/Pimpinan DPRD (1 Orang x 2
Hari x 1 Kali)
2.00 oh 3.500.000,00 7.000.000,00
Uang Representasi Eselon I/Pimpinan DPRD (1 irang x 3
hari x 1 kali)
3.00 oh 450.000,00 1.350.000,00
Taksi (Riau ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Timur ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 148.000,00 296.000,00
Transportasi Udara (PP) Surabaya (Bisnis) (1 Orang x 1
Kali)
1.00 ok 9.241.000,00 9.241.000,00
Pendamping Mentor - 9.303.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Timur ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 148.000,00 296.000,00
Transportasi Udara (PP) Surabaya (Ekonomi) (1 orang x 1
kali)
1.00 ok 4.407.000,00 4.407.000,00
Monitoring Diklat - 77.427.000,00
Eselon III - 27.909.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari x 3 kali) 9.00 oh 850.000,00 7.650.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 3 kali) 6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 6 Kali) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (Jawa Timur ) (1 orang x 6 kali) 6.00 ok 148.000,00 888.000,00
Transportasi Udara (PP) Surabaya (Ekonomi) (1 Orang x 3
Kali)
3.00 ok 4.407.000,00 13.221.000,00
Eselon IV - 26.079.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 Orang x 3 hari x 3 kali) 9.00 oh 700.000,00 6.300.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari x 3 kali) 6.00 oh 870.000,00 5.220.000,00
Taksi (Riau ) (1 orang x 6 kali) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (Jawa Timur ) (1 orang x 6 kali) 6.00 ok 148.000,00 888.000,00
Transportasi Udara (PP) Surabaya (Ekonomi) (1 orang x 3
kali)
3.00 PP 4.407.000,00 13.221.000,00
Non Eselon Gol III - 23.439.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari x 3
kali)
9.00 oh 580.000,00 5.220.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari x 3 kali)
6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00
Taksi (Riau ) (1 orang x 6 kali) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (Jawa Timur ) (1 orang x 6 kali) 6.00 ok 148.000,00 888.000,00
Transportasi Udara (PP) Surabaya (Ekonomi) (1 Orang x 3
kali)
3.00 ok 4.407.000,00 13.221.000,00
Pengiriman Peserta - 362.544.000,00
Uang Harian Eselon II (16 Orang x 2 hari x 3 kali) 96.00 oh 1.350.000,00 129.600.000,00
Taksi (Riau ) (16 Orang x 6 Kali) 96.00 ok 75.000,00 7.200.000,00
Taksi (Jawa Timur ) (16 orang x 6 kali) 96.00 ok 148.000,00 14.208.000,00
Transportasi Udara (PP) Surabaya (Ekonomi) (16 orang x
3 kali)
48.00 ok 4.407.000,00 211.536.000,00
672.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
672.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Setoran Pendidikan 16.00 Paket 32.000.000,00 512.000.000,00
Bantuan Penyediaan Modul 16.00 Paket 10.000.000,00 160.000.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.180.410.000,00
Jumlah Rp. 1.180.410.000,00
1.180.410.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.15.013.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.013. - Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan 100%
Masukan Jumlah Dana 207.610.700,00
Keluaran Terwujudnya seleksi diklat kepemimpinan (PIM2,3,4) 100 Orang
Hasil Jumlah PNS Provinsi Riau yang telah mengikuti Seleksi Diklat Pim 2,3, atau 4 100 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
207.610.700,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
18.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
10.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
7.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
penanggung jawab (1 orang x 4 bulan) 4.00 OB 500.000,00 2.000.000,00
Ketua (1 orang x 4 Bulan) 4.00 OB 450.000,00 1.800.000,00
Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4.00 OB 350.000,00 1.400.000,00
Anggota (2 Orang x 4 Bulan) 8.00 OB 250.000,00 2.000.000,00
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1
orang x 6 bulan)
6.00 OB 300.000,00 1.800.000,00
1.200.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK) (1 orang x 6 Bulan)
6.00 OB 200.000,00 1.200.000,00
8.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Operator Komputer Lebih dari 5 Tahun (1 orang x 4 Bulan) 4.00 OB 2.000.000,00 8.000.000,00
189.410.700,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.437.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.377.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
8.00 Rim 47.100,00 376.800,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
5.00 Rim 41.300,00 206.500,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 5.00 Buah 25.400,00 127.000,00
Pisau Cutter 5.00 buah 12.800,00 64.000,00
Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 5.00 Buah 12.800,00 64.000,00
Lak Ban Kain Merk : Kenko/sehan Nomor :1” 4.00 Roll 10.900,00 43.600,00
Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi
12 Buah
6.00 Dus 82.600,00 495.600,00
60.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 10.00 lembar 6.000,00 60.000,00
1.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk Kegiatan 2.00 Buah 250.000,00 500.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00
12.621.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
10.600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 4.00 Exp 150.000,00 600.000,00
Cetak Modul Pembekalan 100.00 Exp 100.000,00 10.000.000,00
2.021.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy 9,606.00 lembar 200,00 1.921.200,00
Penggandaan Soal 500.00 Lembar 200,00 100.000,00
7.020.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.020.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Sewa Kamar Hotel Narasumber Pembekalan dan Pengawas
(2 Orang x 4 Hari x 1 kali)
8.00 OH 585.000,00 4.680.000,00
Sewa Kamar Narasumber Penguji dan atau Wawancara (2
orang x 2 hari x 1 kali)
4.00 OH 585.000,00 2.340.000,00
21.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.200.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Narasumber dan panitia Rapat (15 Orang x 2 Kali) 30.00 Kotak 25.000,00 750.000,00
Snack Narasumber dan Panitia Rapat (15 Orang x 2 Kali) 30.00 Kotak 15.000,00 450.000,00
19.800.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan dan Minum Pembekalan - 6.600.000,00
Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Pembekalan (120
Orang x 1 Hari x 1 Kali)
120.00 Kotak 25.000,00 3.000.000,00
Snack Peserta, Panitia dan Narasumber Pembekalan (120
orang x 1 hari x 2 kali)
240.00 Kotak 15.000,00 3.600.000,00
Makan dan minum Seleksi - 13.200.000,00
Makan Siang Peserta, Panitia Narasumber Seleksi (120
Orang x 2 Hari x 1 Kali)
240.00 Kotak 25.000,00 6.000.000,00
Snack Peserta, Panitia dan Narasumber Seleksi (120 Orang
x 2 Hari x 2 Kali)
480.00 Kotak 15.000,00 7.200.000,00
33.832.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
33.832.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi Dan Koordinasi - 21.768.000,00
Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Eselon IV - -
Uang Harian Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Golongan III Non Eselon -
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1
Kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2
hari x 1 Kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Transportasi Narasumber - 12.064.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00
50.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
50.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Tes Psikotes 100.00 Paket 250.000,00 25.000.000,00
Tes TOEFL 100.00 Paket 250.000,00 25.000.000,00
62.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
62.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Widyaiswara/Setara Eselon II (2 Orang x 5 JP
x 1 Kali)
10.00 OJP 1.000.000,00 10.000.000,00
Narasumber Pusat Eselon II Seleksi (4 Orang x 10 Jam x 1
Kali)
40.00 OJ 1.000.000,00 40.000.000,00
Narasumber Pusat Eselon II Pembekalan (2 Orang x 6 Jam
x 1 kali)
12.00 OJ 1.000.000,00 12.000.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
207.610.700,00
Jumlah Rp. 207.610.700,00
207.610.700,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
3.00.03.3.00.03.01.16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.16.030.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.030. - Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Konsolidasi dan Koordinasi Dewan Pengurus Korpri Prov dan Kab/kota 100%
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran terlaksananya konsolidasi dan koordinasi DP KORPRI Provinsi dan kab/kota 1 kegiatan/143 orang
Hasil Terciptanya Konsolidasi dan Koordinasi Dewan Pengurus Korpri Prov. Riau dan
Kab/kota
1 keg / 143 org
Kelompok Sasaran Kegiatan :-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
8.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
4.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
2.950.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggungjawab 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
Ketua 1.00 ok 450.000,00 450.000,00
Wakil Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00
Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00
Anggota 5.00 ok 250.000,00 1.250.000,00
700.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor PPTK 1 org, 2 bln 2.00 bln 350.000,00 700.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 keg 200.000,00 200.000,00
250.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa
Honor Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 keg 250.000,00 250.000,00
4.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
Pembaca Do'a 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
Honor Moderator 10.00 oj 400.000,00 4.000.000,00
141.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.133.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.133.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Kwarto 70 gr 3.00 rim 53.050,00 159.150,00
Kertas HVS Folio 70 gr 4.00 rim 55.050,00 220.200,00
Map Folio 15.00 bh 2.300,00 34.500,00
Pena Signo 1.00 lsn 174.000,00 174.000,00
Ballpoint Boxi 1.00 lsn 83.200,00 83.200,00
Amplop Putih Panjang 1.00 ktk 26.950,00 26.950,00
Buku Tulis Peserta 143.00 bh 25.000,00 3.575.000,00
Pena peserta 143.00 bh 20.000,00 2.860.000,00
14.550.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
14.300.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas Peserta 143.00 bh 100.000,00 14.300.000,00
250.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Album Fhoto 1.00 bh 250.000,00 250.000,00
5.640.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.437.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Buku Panduan 100.00 bk 12.000,00 1.200.000,00
Tanda Peserta dan Panitia 92.00 bh 25.000,00 2.300.000,00
Cetak Spanduk 1.00 bh 250.000,00 250.000,00
Cetak Fhoto 100.00 lbr 4.000,00 400.000,00
Bed Name 143.00 bh 9.000,00 1.287.000,00
203.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fhotocopy Materi dan Laporan 1,015.00 lbr 200,00 203.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
24.804.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
24.804.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Kamar Peserta 18 kmr 2 mlm 36.00 oh 585.000,00 21.060.000,00
Kamar Narasumber Jkt, 3 org 1 mlm 3.00 oh 858.000,00 2.574.000,00
Kamar Panitia 1 kmr, 2 kl 2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00
67.165.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack Kotak 25 org 2 kl 50.00 ktk 15.000,00 750.000,00
Makan Box 25 org 2 kl 50.00 ktk 25.000,00 1.250.000,00
65.165.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Siang 143 org x 2 kl 286.00 org 90.000,00 25.740.000,00
Snack Malam 80 org x 2 kl 160.00 org 90.000,00 14.400.000,00
Snack Pembukaan 143 org x 1 kl 143.00 org 35.000,00 5.005.000,00
Snack Pagi hari Ke-2, 143 org x 1 kl 143.00 org 35.000,00 5.005.000,00
Snack Sore 143 org x 2 kl 286.00 org 35.000,00 10.010.000,00
Snack Pagi hari Ke-3, 143 org x 1 kl 143.00 org 35.000,00 5.005.000,00
18.008.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.960.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kota pekanbaru - 400.000,00
Transport DP KORPRI 1 org, 2 hr 2.00 ot 100.000,00 200.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1 org, 2 hr 2.00 ot 100.000,00 200.000,00
Kab.Kampar - 680.000,00
Transport DP KORPRI Kab.Kampar 1 org 1.00 ot 170.000,00 170.000,00
Transport Pengurus BAPOR Kab.Kampar 1.00 ot 170.000,00 170.000,00
Transport Pengurus LKBH Kab.Kampar 1.00 ot 170.000,00 170.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1 org, 1 hr 1.00 ot 170.000,00 170.000,00
Kab.ROHUL - 810.000,00
Transport DP KORPRI Kab.ROHUL 1 org 1.00 ot 270.000,00 270.000,00
Transport Pengurus LKBH Kab.ROHUL 1.00 ot 270.000,00 270.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1 org, 1 hr 1.00 ot 270.000,00 270.000,00
Kab.Kuansing - 440.000,00
Transport DP KORPRI Kab.Kuansing 1.00 ot 220.000,00 220.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1 org, 1 hr 1.00 0t 220.000,00 220.000,00
Kab.Pelalawan - 340.000,00
Transport DP KORPRI Kab.Pelalawan 1.00 ot 170.000,00 170.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI,1 org, 1 hr 1.00 ot 170.000,00 170.000,00
Kab.Siak - 400.000,00
Transport DP KORPRI Kab.Siak 1.00 ot 200.000,00 200.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1 org,1 hr 1.00 ot 200.000,00 200.000,00
Kab.Bengkalis - 740.000,00
Transport DP KORPRI Kab.Bengkalis 1.00 ot 370.000,00 370.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1 org, 1 hr 1.00 ot 370.000,00 370.000,00
Kab.Kep.Meranti - 1.600.000,00
Transport DP KORPRI Kab.Kep.Meranti 1.00 ot 400.000,00 400.000,00
Transport BAPOR KORPRI Kab.Kep.Meranti 1.00 ot 400.000,00 400.000,00
Transport Pengurus LKBH Kab.Kep.Meranti 1.00 ot 400.000,00 400.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1.00 ot 400.000,00 400.000,00
Kota Dumai - 540.000,00
Transport DP KORPRI Kota Dumai 1.00 ot 270.000,00 270.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1.00 ot 270.000,00 270.000,00
Kab.ROHIL - 990.000,00
Transport DP KORPRI Kab.ROHIL1 1.00 ot 330.000,00 330.000,00
Transport Pengurus LKBH ROHIL 1.00 ot 330.000,00 330.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1.00 ot 330.000,00 330.000,00
Kab.INHU - 540.000,00
Transport DP KORPRI Kab.INHU 1.00 ot 270.000,00 270.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1.00 ot 270.000,00 270.000,00
Kab.INHIL - 1.480.000,00
Transport DP KORPRI Kab.INHIL 1.00 ot 370.000,00 370.000,00
Transport Pengurus BAPOR KORPRI Kab.INHIL 1.00 ot 370.000,00 370.000,00
Transport LKBH Kab.INHIL 1.00 ot 370.000,00 370.000,00
Transport Sekretariat DP KORPRI 1.00 ot 370.000,00 370.000,00
9.048.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Transport Narasumber Dari DPKN & Bapor Nasional 3.00 ot 3.016.000,00 9.048.000,00
800.000,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
800.000,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
Publikasi Media Cetak 1.00 keg 800.000,00 800.000,00
3.400.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
3.400.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Narasumber DPKN 1 org, 2 sesion 2.00 oj 500.000,00 1.000.000,00
Narasumber DP KORPRI 1 org, 2 sesion 2.00 oj 500.000,00 1.000.000,00
Narasumber LKBH Prov 1 org, 2 sesion 2.00 oj 200.000,00 400.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Narasumber LKBH Nasional 1 org, 2 sesion 2.00 oj 200.000,00 400.000,00
Narasumber BAPOR Nasional 1 org, 2 sesion 2.00 oj 200.000,00 400.000,00
Narasumber BAPOR Prov 1 org, 2 sesion 1.00 oj 200.000,00 200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
150.000.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.16.044.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.044. - Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya sumber daya apratur 100%
Masukan Jumlah Dana 237.998.500,00
Keluaran terwujudnya pengiriman Diklat Berjenjang Ke Widyaiswara 9 Orang
Hasil Jumlah Widyaiswara yang telah mengikuti diklat Widyaiswaraan Berjenjang 9 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
237.998.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
10.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
2.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.400.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x
4 Bulan)
4.00 OB 350.000,00 1.400.000,00
1.000.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan (1
Orang x 4 Bulan)
4.00 OB 250.000,00 1.000.000,00
8.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Operator Komputer diatas 5 Tahun (1 Orang x 4 Bulan) 4.00 OB 2.000.000,00 8.000.000,00
227.598.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
461.300,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
461.300,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 Rim 47.100,00 235.500,00
Map Plastik 26.00 Buah 5.800,00 150.800,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 30.00 Buah 2.500,00 75.000,00
2.961.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 4.00 Exp 150.000,00 600.000,00
2.361.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 11,806.00 Lmbr 200,00 2.361.200,00
188.176.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
188.176.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dan Koordinasi - 14.422.000,00
Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Golongan III Non Eselon - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1
Kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2
Hari x 1 Kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Pengiriman Peserta Diklat setara Eselon III - 173.754.000,00
Uang Harian Eselon III (9 Orang x 14 Hari x 1 Kali) 126.00 oh 850.000,00 107.100.000,00
Uang Penginapan Eselon III (9 Orang x 13 Hari x 1 Kali) 117.00 oh 300.000,00 35.100.000,00
Taksi (Riau ) (9 Orang x 2 kali) 18.00 ok 75.000,00 1.350.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (9 orang x 2 kali) 18.00 ok 170.000,00 3.060.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (9 Orang x 1
kali)
9.00 ok 3.016.000,00 27.144.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
36.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
36.000.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Kontribusi Peserta 9.00 Paket 4.000.000,00 36.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
237.998.500,00
Jumlah Rp. 237.998.500,00
237.998.500,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.16.045.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.045. - Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Luar Daerah
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%
Masukan Jumlah Dana 852.528.000,00
Keluaran Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana
Aparatur
19 Orang
Hasil Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Riau yang telah mengikuti diklat Fungsional
Aparatur Perencana Pertama
19 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
852.528.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
6.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
6.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
5.400.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00
Ketua (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 450.000,00 900.000,00
Wakil Ketua (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 400.000,00 800.000,00
Sekretaris (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 350.000,00 700.000,00
Anggota (4 Orang x 2 Bulan) 8.00 OB 250.000,00 2.000.000,00
800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) (1
Orang x 2 Bulan)
2.00 OB 400.000,00 800.000,00
600.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPAKK) (1
orang x 2 Bulan)
2.00 OB 300.000,00 600.000,00
845.728.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.178.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.118.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 Rim 47.100,00 235.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
4.00 Rim 41.300,00 165.200,00
Isi Hechmachine Merk : MAX Type : HD 10-1 M 4.00 Dus 3.100,00 12.400,00
Pena faster 2.00 lusin 31.800,00 63.600,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 25.00 Buah 2.500,00 62.500,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 4.00 Buah 25.400,00 101.600,00
Tinta Cartiridge Merk : Canon Type : BC-05 2.00 Buah 238.900,00 477.800,00
60.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 10.00 Lembar 6.000,00 60.000,00
2.913.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 4.00 Exp 150.000,00 600.000,00
Cetak Plakat 1.00 buah 500.000,00 500.000,00
1.813.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 9,067.00 Lmbar 200,00 1.813.400,00
3.750.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
3.750.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Pakaian Olahraga (Kaos) 25.00 paket 150.000,00 3.750.000,00
195.192.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
195.192.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi - 21.768.000,00
Eselon III - 4.450.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Eselon IV - 3.840.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 Hari x 1 kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Penginapan Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Golonangan III Non Eselon - 2.960.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari x 1
kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2
Hari x 1 Kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) (3 Orang x 2 kali) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (3 orang x 2 kali) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 3.00 ok 3.016.000,00 9.048.000,00
Menghadiri Pembukaan - 19.342.000,00
Eselon II - 7.880.000,00
Uang Harian Eselon II (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Uang Representasi Eselon II (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Eselon III - 4.450.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) (2 Orang x 2 kali) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (2 orang x 2 kali) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Pengantar Peserta - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1
Kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2
hari x 1 Kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Monitoring Diklat - 21.768.000,00
Eeselon III - 4.450.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Eselon IV - 3.840.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Gol III Non Eselon - 2.960.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1
Kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2
Hari x 1 Kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) (3 Orang x 2 kali) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (3 orang x 2 kali) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 3.00 ok 3.016.000,00 9.048.000,00
Narasumber Pemberi Materi Riau ke jakarta - 11.386.000,00
Uang Harian Eselon II (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Uang Representasi Eselon II (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 kali) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Menhadiri Penutupan - 19.342.000,00
Eselon II - 7.880.000,00
Uang Harian Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II (1 orang x 2 hari x 1 Kali) 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Uang Representasi Eselon II (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Eselon III - 4.450.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) (2 Orang x 2 kali) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (2 orang x 2 kali) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Penjemputan Peserta - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1
kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
Hari x 1 Kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) (1 Orang x 2 orang) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Pengiriman Pesrta - 88.654.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (19 Orang x 2 Hari x
1 Kali)
38.00 oh 580.000,00 22.040.000,00
Taksi (Riau ) (19 Orang x 2 Kali) 38.00 ok 75.000,00 2.850.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (19 orang x 2 kali) 38.00 ok 170.000,00 6.460.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (19 Orang x 1
Kali)
19.00 ok 3.016.000,00 57.304.000,00
642.694.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
642.694.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Kontribusi Peserta 19.00 paket 33.826.000,00 642.694.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
852.528.000,00
Jumlah Rp. 852.528.000,00
852.528.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.16.049.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.049. - Seleksi Asesor Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%
Masukan Jumlah Dana 278.986.000,00
Keluaran terlaksananya Assessor di lingkungan pemerintah provinsi riau 50 Orang
Hasil Jumlah assessor pemerintah provinsi riau 50 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
278.986.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
16.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
11.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
7.600.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
penanggung jawab 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00
ketua 2.00 ob 450.000,00 900.000,00
sekretaris 2.00 ob 350.000,00 700.000,00
anggota (10 org x 2 bln) 20.00 ob 250.000,00 5.000.000,00
2.600.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
honorarium tim pemerikasa barang dan jasa 5.00 ob 520.000,00 2.600.000,00
600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
honor pptk 2.00 ob 300.000,00 600.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
pejabat pengadaan barang dan jasa (1 paket) 1.00 op 200.000,00 200.000,00
400.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
honor ppakk 2.00 ob 200.000,00 400.000,00
4.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.800.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
honorarium operator computer masa kerja s.d 3 tahun (2
orang x 2 bln)
4.00 ob 1.200.000,00 4.800.000,00
262.786.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
11.002.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.402.100,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
14.00 Rim 47.100,00 659.400,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
8.00 Rim 41.300,00 330.400,00
Toner Catridge (Tinta Printer) HP Laserjet Pro M251nw
Type : CF213
6.00 BH 1.137.300,00 6.823.800,00
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
5.00 Pack 19.100,00 95.500,00
Pisau Cutter 10.00 BH 12.800,00 128.000,00
Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi
12 Buah
7.00 Dus 82.600,00 578.200,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 9 gram 10.00 Tube 82.600,00 826.000,00
Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC 6.00 Lusin 43.300,00 259.800,00
Pensil HB Stedler 51.00 Buah 4.400,00 224.400,00
Pena faster 7.00 Lusin 31.800,00 222.600,00
Serutan pensil Ukuran Kecil, Model Budar 10.00 Buah 25.400,00 254.000,00
600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 6000 100.00 bh 6.000,00 600.000,00
1.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
spanduk 2.00 bh 250.000,00 500.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
dokumentasi 1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00
3.151.900,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak laporan akhir 2.00 eks 150.000,00 300.000,00
tanda pengenal peserta 50.00 lbr 10.000,00 500.000,00
2.351.900,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
fotocopy 11,759.50 lbr 200,00 2.351.900,00
14.040.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
14.040.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
sewa kamar hotel narasumber pre test 5 kamar x 4 hari 20.00 oh 585.000,00 11.700.000,00
sewa kamar panitia 1 kamar x 4 hari 4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00
30.080.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.200.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
makan dan minum rapat 15 org x 2 kali 30.00 ok 25.000,00 750.000,00
snack rapat 15 org x 2 kali 30.00 ok 15.000,00 450.000,00
28.880.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makan minum panitia narasumber dan peserta 70 org x 2
kali
140.00 ok 90.000,00 12.600.000,00
snack panitia, narasumber dan peserta 70 org x 4 kali 280.00 ok 35.000,00 9.800.000,00
makan malam panitia, narasumber dan peserta 18 org x 4
kali
72.00 ok 90.000,00 6.480.000,00
131.012.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.500.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Sewa Kendaraan Roda 4 minibus (1 unit x 3 hari) 3.00 hari 500.000,00 1.500.000,00
129.512.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dan Penyampaian Hasil Seleksi Assessor - 55.062.000,00
Eselon II 0 11.406.000,00
Uang Harian Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (1 orang x 1
kali)
1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 ok 170.000,00 510.000,00
Uang Representasi Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Eselon III 0 15.952.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 ok 850.000,00 5.100.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4.00 ok 950.000,00 3.800.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (1 orang x 2
kali)
2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
Eselon IV 0 14.732.000,00
Uang Harian Eselon IV (2 orang x 3 hari x 1 kali) 6.00 ok 700.000,00 4.200.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (2 orang x 2 hari x 1 kali) 4.00 ok 870.000,00 3.480.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (2 orang x 1
kali)
2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (2 orang x 3 hari x 1 kali) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
Non Eselon Gol III 0 12.972.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (2 orang x 3 hari x 1
kali)
6.00 ok 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (2 orang x 2
hari x 1 kali)
4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (2 orang x 1
kali)
2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (2 orang x 3 hari x 1 kali) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
Dalam Rangka Penyelerasan Program Penyusunan Formasi
Assessor
- 59.370.000,00
Eselon II 0 15.160.000,00
Uang Harian Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Transportasi Udara (PP) Makassar (Ekonomi) (1 orang x 1
kali)
1.00 ok 6.845.000,00 6.845.000,00
Taksi (Sulawesi Selatan) (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 ok 145.000,00 435.000,00
Uang Representasi Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Eselon III 0 11.730.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Transportasi Udara (PP) Makassar (Ekonomi) (1 orang x 1
kali)
1.00 ok 6.845.000,00 6.845.000,00
Taksi (Sulawesi Selatan) (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 ok 145.000,00 435.000,00
Eselon IV 0 22.240.000,00
Uang Harian Eselon IV (2 orang x 3 hari x 1 kali) 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (2 orang x 2 hari x 1 kali) 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Transportasi Udara (PP) Makassar (Ekonomi) (2 orang x 1
kali)
2.00 ok 6.845.000,00 13.690.000,00
Taksi (Sulawesi Selatan) (2 orang x 3 hari x 1 kali) 6.00 ok 145.000,00 870.000,00
Non Eselon Gol III 0 10.240.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari x 1
kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari x 1 kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Transportasi Udara (PP) Makassar (Ekonomi) (1 orang x 1
kali)
1.00 ok 6.845.000,00 6.845.000,00
Taksi (Sulawesi Selatan) (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 ok 145.000,00 435.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (5 orang x
1kali)
5.00 ok 3.016.000,00 15.080.000,00
72.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
72.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorium Narasumber Pretest Eselon III kebawah yang
disetarakan (5 orang x 16 oj)
80.00 Oj 900.000,00 72.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
219.616.000,00
59.370.000,00
Jumlah Rp. 278.986.000,00
278.986.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.16.050.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.050. - Pelatihan dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100%
Masukan Jumlah Dana 456.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau 15 Orang
Hasil Jumlah ASN yang telah Mengikuti Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor
Provinsi Riau
15 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
456.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
16.350.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
8.750.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
6.150.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab (1 orang x 3 bln) 3.00 Ob 400.000,00 1.200.000,00
Ketua/Koordinator (1 orang x 3 bln) 3.00 Ob 350.000,00 1.050.000,00
Sekretaris (1 orang x 3 bln) 3.00 Ob 250.000,00 750.000,00
Anggota (7 orang x 3 bln) 21.00 Ob 150.000,00 3.150.000,00
1.400.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium PPTK ( 1 Orang x 4 bulan ) 4.00 ob 350.000,00 1.400.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
pejabat pengadaan barang dan jasa 1.00 op 200.000,00 200.000,00
1.000.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honorarium PPAK ( 1 Orang x 4 bulan ) 4.00 ob 250.000,00 1.000.000,00
7.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
7.200.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium operator komputer masa kerja s.d 3 tahun (
Orang x 3 bulan )
6.00 ob 1.200.000,00 7.200.000,00
400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
MC ( 1 x Orang 1 Kali ) 1.00 Ok 200.000,00 200.000,00
Pembaca Doa ( 1 Orang x 1 Kali ) 1.00 Ok 200.000,00 200.000,00
439.650.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.714.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.102.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
13.00 Rim 47.100,00 612.300,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
11.00 Rim 41.300,00 454.300,00
Pena faster 17.00 lusin 31.800,00 540.600,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Type : Q5949A 7.00 Kotak 997.500,00 6.982.500,00
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
13.00 Pack 19.100,00 248.300,00
Anak Hekter No. 10 25.00 buah 2.000,00 50.000,00
Lem Kertas Merk : Fox Ukuran : ½ kg/ 450 gr 12.00 tube 16.000,00 192.000,00
Klep Atom/penjepit kertas 16.00 kotak 61.000,00 976.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 6.00 Dus 38.100,00 228.600,00
Kertas Post-it Nomor 654 6.00 Buah 13.300,00 79.800,00
Map Plastik Type : 802 6.00 Lusin 305.000,00 1.830.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 33.00 Buah 20.600,00 679.800,00
Box File Merk : Bindex 6.00 Buku 38.100,00 228.600,00
612.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 102.00 BH 6.000,00 612.000,00
3.375.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.875.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas Peserta 15.00 BH 125.000,00 1.875.000,00
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Dekorasi 2.00 BH 250.000,00 500.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00
6.179.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Buku Panduan 15.00 eks 200.000,00 3.000.000,00
3.179.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Photo Copy 11,021.00 lbr 200,00 2.204.200,00
Laporan Kegiatan 3.00 eks 200.000,00 600.000,00
Cetak Sertifikat 15.00 lbr 15.000,00 225.000,00
Tanda Pengenal Peserta 15.00 lbr 10.000,00 150.000,00
36.855.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
36.855.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Kamar Hotel Narasumber BKN (2 kamar x 21 hari) 42.00 oh 585.000,00 24.570.000,00
Sewa Kamar Hotel Panitia (1 kamar x 21 hari) 21.00 oh 585.000,00 12.285.000,00
118.320.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan Minum Rapat (15 orang x 4 kali) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00
Snak Rapat (15 orang x 4 kali) 60.00 ok 15.000,00 900.000,00
115.920.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Peserta, Narasumber dan Panitia Diklat Assessor
(30 org x 21 hari x 1 kali)
630.00 ok 90.000,00 56.700.000,00
Snack Peserta, Narasumber dan Panitia Diklat Assessor
(30 org x 21 hari x 2 kali)
1,260.00 ok 35.000,00 44.100.000,00
Makan Malam Narasumber dan Panitia (8 org x 21 hari x 1
kai)
168.00 ok 90.000,00 15.120.000,00
110.006.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
10.500.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Sewa Kendaraan Roda 4 minibus 21.00 hari 500.000,00 10.500.000,00
99.506.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Rangka Koordinasi dan Laporan Pelaksanaan
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor
- 33.154.000,00
Uang harian - 10.440.000,00
Uang Harian Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari x 1
kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang penginapan - 8.240.000,00
Uang Penginapan Eselon II (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari x 1 kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi - 1.960.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 8.00 ok 170.000,00 1.360.000,00
Taksi (Riau ) 8.00 ok 75.000,00 600.000,00
Dalam Rangka Konsultasi Peserta Pelatihan dan
Peningkatan Kapasitas Asesor ke Jakarta-Bandung
transportasi PKU-Jakarta (4 orang x 1 kali)
4.00 Ok 3.016.000,00 12.064.000,00
Uang Representasi Eselon II (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Uang Representasi Eselon II - 66.352.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (22 orang x 1
kali)
22.00 ok 3.016.000,00 66.352.000,00
151.200.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
151.200.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Pejabat Eselon III/Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (8 oj x
21 hari)
168.00 oj 900.000,00 151.200.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
420.144.000,00
35.856.000,00
Jumlah Rp. 456.000.000,00
456.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.16.072.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.072. - Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan sebagai Anggota KORPRI 2 keg
Masukan Jumlah Dana 106.727.000,00
Keluaran Terlaksananya kegiatan upacara dan ziarah ke TMP dalam rangka Hut Korpri 2 Kegiatan
Hasil Meningkatnya rasa cinta tanah air dan kebangsaan sebagai anggota KORPRI 2 keg
Kelompok Sasaran Kegiatan :-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
106.727.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
12.790.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
12.790.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
12.790.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
honor petugas korsik 40 org 40.00 org 70.000,00 2.800.000,00
honor petugas keamanan 30 org x 1 keg 30.00 ok 70.000,00 2.100.000,00
honor petugas upacara 25.00 ok 70.000,00 1.750.000,00
honor pembawa acara 2 org x 1 keg 2.00 org 750.000,00 1.500.000,00
honor pembaca doa 2 org x 1 keg 2.00 org 500.000,00 1.000.000,00
honor regu pengibar bendera 12.00 org 70.000,00 840.000,00
honor regu panduan suara 40 org x 1 keg 40.00 org 70.000,00 2.800.000,00
93.937.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
788.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
788.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
kertas hvs folio 70 gram 5.00 rim 64.700,00 323.500,00
hekter 2.00 bh 17.000,00 34.000,00
isi hekter 5.00 ktk 3.000,00 15.000,00
klip 12.00 ktk 5.000,00 60.000,00
penghapus cair 3.00 bh 10.500,00 31.500,00
map snechelder 50.00 bh 3.000,00 150.000,00
box file 5.00 bh 30.000,00 150.000,00
isolatif 2.00 roll 12.000,00 24.000,00
13.495.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
8.342.750,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
spanduk 2.00 bh 500.000,00 1.000.000,00
baliho 1.00 bh 1.000.000,00 1.000.000,00
umbul umbul 15.00 bh 422.850,00 6.342.750,00
5.152.250,00 5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen
bunga tabur 20.00 keranjang 125.000,00 2.500.000,00
Keranjang Bunga 20.00 bh 120.000,00 2.400.000,00
Karangan Bunga 1.00 bh 252.250,00 252.250,00
15.802.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
15.280.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak foto 70.00 bh 4.000,00 280.000,00
cetak undangan 1,500.00 bh 10.000,00 15.000.000,00
22.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
foto kopi bahan rapat 110.00 lbr 200,00 22.000,00
500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
jilid laporan 10.00 expl 50.000,00 500.000,00
17.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.600.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi
sewa meja kursi 8.00 bh 100.000,00 800.000,00
sewa kursi 300.00 bh 6.000,00 1.800.000,00
6.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
sewa tenda 3.00 bh 2.000.000,00 6.000.000,00
8.400.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
sewa sound system beserta kelengkapannya 1.00 set 8.400.000,00 8.400.000,00
25.370.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.120.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
makan rapat 64 org x 2 kl 128.00 ok 25.000,00 3.200.000,00
snack rapat 64 org x 2 kl 128.00 ok 15.000,00 1.920.000,00
20.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
snack upacara 800.00 org 15.000,00 12.000.000,00
snack ziarah tmp 350.00 org 15.000,00 5.250.000,00
snack gladi 200.00 org 15.000,00 3.000.000,00
16.782.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
transpor petugas pengantar surat 2 org x 2 kl 4.00 org 100.000,00 400.000,00
16.382.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
uang harian ess III gol IV (1 org x 3 hr) 3.00 hr 1.220.000,00 3.660.000,00
uang harian staf gol III (1 org x 3 hr) 3.00 hr 870.000,00 2.610.000,00
uang penginapan ess III (1 org x 2 mlm) 2.00 mlm 950.000,00 1.900.000,00
uang penginapan staf gol III (1 org x 2 mlm) 2.00 mlm 610.000,00 1.220.000,00
transpot PP ke jakarta 2 org 2.00 oh 3.016.000,00 6.032.000,00
transport taksi jakarta 4.00 ot 170.000,00 680.000,00
transpor taksi pekanbaru 4.00 ot 70.000,00 280.000,00
4.700.000,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
1.000.000,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
publikasi media cetak 1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00
3.700.000,00 5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
Media Televisi (Siaran Tunda) 1.00 keg 3.700.000,00 3.700.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 106.727.000,00
Jumlah Rp. 106.727.000,00
106.727.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
3.00.03.3.00.03.01.17 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.008.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.008. - Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 885.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi 18 orang
Hasil Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghargaan sebagai pegawai
berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
18 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
885.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
9.850.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
9.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
7.450.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah 1.00 OK 700.000,00 700.000,00
Penanggung Jawab 1.00 ok 650.000,00 650.000,00
Ketua 1.00 OK 600.000,00 600.000,00
Wakil Ketua 1.00 OK 550.000,00 550.000,00
Sekretaris 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
Wakil Sekretaris 1.00 ok 450.000,00 450.000,00
Anggota 10.00 ok 400.000,00 4.000.000,00
1.350.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
honorarium pptk 3.00 ob 450.000,00 1.350.000,00
1.050.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honor PPAKK 3.00 ok 350.000,00 1.050.000,00
875.150.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.994.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.224.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 80 gram (Double Folio) Ukuran : A4 Isi : 500
lbr
10.00 Rim 57.200,00 572.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
12.00 Rim 47.100,00 565.200,00
Map Plastik Type : 802 2.00 Lusin 305.000,00 610.000,00
Amplop Putih Panjang 90 PPS Paperline 5.00 Pak 17.800,00 89.000,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 10 MAX 4.00 Buah 20.400,00 81.600,00
Anak Hekter No. 10 10.00 kotak 2.000,00 20.000,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00
1.770.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 295.00 buah 6.000,00 1.770.000,00
2.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan 1.00 Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00
5.064.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Piagam 18.00 buah 75.000,00 1.350.000,00
Cetak Map Penghargaan 18.00 buah 50.000,00 900.000,00
2.814.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 14,072.00 lembar 200,00 2.814.400,00
9.680.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.880.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan MInum Rapat (18 orang x 4 kali) 72.00 OK 25.000,00 1.800.000,00
Snack Rapat (18 orang x 4 kali) 72.00 OK 15.000,00 1.080.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
6.800.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Seleksi berkas (10 orang x 3 kali) 30.00 OK 25.000,00 750.000,00
Snack Seleksi Berkas (10 orang x 3 kali) 30.00 OK 15.000,00 450.000,00
makan wawancara dan Ti m penilai 60.00 orang 25.000,00 1.500.000,00
Snack wawancara 60.00 orang 15.000,00 900.000,00
Makan Tes Tertulis 80.00 Orang 25.000,00 2.000.000,00
Snack Tertulis 80.00 Orang 15.000,00 1.200.000,00
45.411.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
45.411.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Koordinasi Konsultasi tentang PNS Berprestasi - 21.768.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari) 3.00 OH 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 3.00 OK 3.016.000,00 9.048.000,00
Koordinasi dan konsultasi PNS Berprestasi - 23.643.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 6.00 ok 140.000,00 840.000,00
Taksi (Riau ) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 3.00 ok 3.701.000,00 11.103.000,00
41.500.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
41.500.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Pengawas Ujian (6 orang x 5 JP) 30.00 OJP 50.000,00 1.500.000,00
Honorarium Pewawancara Eselon II (2 orang x 5 JP) 10.00 OJ 1.000.000,00 10.000.000,00
Honorarium Pewawncara Eselon III (7 orang x 5 jp) 35.00 oj 800.000,00 28.000.000,00
honor pembuat soal 4.00 orang 500.000,00 2.000.000,00
766.500.000,00 5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
766.500.000,00 5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Belanja atas PNS Berprestasi Kerja Eselon II 5 orang,
Eselon IV 5 Orang, Fungsional Umum 5 orang, Fungsional
Tertentu 3 orang dan pendamping 3 orang (umroh)
21.00 org 36.500.000,00 766.500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
32.239.800,00
852.760.200,00
Jumlah Rp. 885.000.000,00
885.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.030.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.030. - Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan
Analisa Beban Kerja
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 500.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau berbasis
analisa jabatan dan analisa beban kerja
4000 orang
Hasil terlaksananya penataan Pns berbasis analisis jabatan dan beban kerja di provinsi
riau
4000 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur/PNS
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
500.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
118.840.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
110.040.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
109.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah 3.00 ob 2.200.000,00 6.600.000,00
Ketua 3.00 on 2.000.000,00 6.000.000,00
Wakil ketua 3.00 ob 1.800.000,00 5.400.000,00
Sekretaris 3.00 ob 1.600.000,00 4.800.000,00
Tim dari BKN (anggota) (4 org x 3 bln) 12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00
Tim Sekretariat Pemerintah daerah (anggota) (20 org x 3
bln)
60.00 ob 1.200.000,00 72.000.000,00
840.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat pengadaan barang dan jasa 2.00 paket 420.000,00 840.000,00
8.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.800.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Operator Komputer masa kerja s/d 3 tahun (2 org x 2 bln) 4.00 ob 1.200.000,00 4.800.000,00
Operator Komputer masa kerja > 5 tahun (1 org x 2 bln) 2.00 ob 2.000.000,00 4.000.000,00
381.160.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.569.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.569.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 47.100,00 942.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
15.00 Rim 41.300,00 619.500,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Colour 3.00 Buah 433.300,00 1.299.900,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00
Map Plastik 40.00 Buah 5.800,00 232.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 20.00 Buah 20.600,00 412.000,00
Box File Merk : Bindex 10.00 Buku 38.100,00 381.000,00
Amplop F4 Coklat 310 E- Paper (Jaya) 24X35 CM 10.00 Pack 50.900,00 509.000,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 5.00 Kotak 19.100,00 95.500,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 15.00 Kotak 3.800,00 57.000,00
Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 4.00 Set 69.200,00 276.800,00
Anak Hekter No. 10 15.00 kotak 2.000,00 30.000,00
Canon Toner EP 328 1.00 Buah 1.061.100,00 1.061.100,00
Flashdisk 32 GB 4.00 buah 150.000,00 600.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi kegiatan 1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00
55.196.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
39.750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Kop untuk SK PNS Jabatan Pelaksana 30.00 rim 200.000,00 6.000.000,00
Cetak Dokumen peraturan gubernur tentang kelas jabatan 150.00 expl 125.000,00 18.750.000,00
Cetak peta jabatan SKPD 150.00 expl 100.000,00 15.000.000,00
15.446.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Fotocopy administrasi kegiatan 9,733.00 lbr 200,00 1.946.600,00
Fotocopy perka BKN tentang penataan PNS 80.00 expl 25.000,00 2.000.000,00
Fotocopy perka BKN tentang kelas jabatan PNS 80.00 expl 25.000,00 2.000.000,00
Fotocopy pergub 46 tahun 2016 80.00 expl 25.000,00 2.000.000,00
Fotocopy bahan rapat koordinasi 150.00 expl 50.000,00 7.500.000,00
4.680.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.680.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Panitia Sosialisasi (2 hari x 2 kamar) 4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00
Panitia Rapat Koordinasi (2 x 2 hari) 4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00
153.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Tim Pelaksana - 12.000.000,00
Makan Box (6 kali x 50 orang) 300.00 box 25.000,00 7.500.000,00
Snack Box (6 kali x 50 orang) 300.00 box 15.000,00 4.500.000,00
141.500.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Rapat koordinasi narasumber/panitia/peserta - 48.000.000,00
Makan Siang (150 org x 2 hari) 300.00 box 90.000,00 27.000.000,00
Snack (150 org x 2 kali x 2 hari) 600.00 box 35.000,00 21.000.000,00
Asistensi Peta Jabatan dan kelas jabatan PNS - 7.700.000,00
Makan Siang (7 hari x 20 org) 140.00 box 25.000,00 3.500.000,00
Snack (7 hari x 20 org x 2 kali) 280.00 box 15.000,00 4.200.000,00
FGD, BKN dengan Tim Pemerintah Daerah - 53.550.000,00
Fullboard (21 paket x 3 hari) 63.00 op 850.000,00 53.550.000,00
entri SAPK dan pembuatan SK - 8.250.000,00
Makan siang (15 orang x 10 hari) 150.00 porsi 25.000,00 3.750.000,00
Snack (15 orang x 2 kali x 10 hari) 300.00 porsi 15.000,00 4.500.000,00
Sosialasi pergub Kelas jabatan - 24.000.000,00
Makan siang (150 orang x 1 hari) 150.00 porsi 90.000,00 13.500.000,00
snack (150 orang x 2 kali x 1 hari) 300.00 porsi 35.000,00 10.500.000,00
142.214.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
142.214.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Survey Pelaksanaan FGD ke Bangka Belitung - 23.553.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Pangkal Pinang (Ekonomi) 3.00 ok 3.936.000,00 11.808.000,00
Taksi (Bangka Belitung ) 3.00 ok 90.000,00 270.000,00
Taksi (Riau ) 3.00 ok 75.000,00 225.000,00
Perjalanan Dinas FGD BKN dan Tim Pemerintah Provinsi
Riau
- 117.461.000,00
Uang Harian Eselon II (2 x 2 hari) 4.00 oh 1.350.000,00 5.400.000,00
Uang Harian Eselon III (5 org x 2 hari) 10.00 oh 850.000,00 8.500.000,00
Uang Harian Eselon IV (5 org x 2 hari) 10.00 oh 700.000,00 7.000.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (9 org x 2 hari) 18.00 oh 580.000,00 10.440.000,00
Transportasi Udara (PP) Pangkal Pinang (Ekonomi) 21.00 ok 3.936.000,00 82.656.000,00
Taksi (Bangka Belitung ) 21.00 ok 90.000,00 1.890.000,00
Taksi (Riau ) 21.00 ok 75.000,00 1.575.000,00
Uang Representasi Eselon II (2 orang x 4) 8.00 oh 150.000,00 1.200.000,00
16.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
16.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Narasumber rapat koordinasi - 10.400.000,00
Narasumber pusat (4 orang x 3 jam) 12.00 OJ 600.000,00 7.200.000,00
Narasumber daerah (1 orang x 4 jam) 4.00 oj 800.000,00 3.200.000,00
narasumber sosialisasi - 5.600.000,00
narasumber pusat (2 oraang x 2 jam) 4.00 oj 600.000,00 2.400.000,00
Narasumber daerah (2 orang x 2 jam) 4.00 oj 800.000,00 3.200.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
62.569.400,00
405.180.600,00
24.000.000,00
8.250.000,00
Jumlah Rp. 500.000.000,00
500.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.031. - Satya Lencana Karya Satya
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Pemberian Satya Lencana Karya Satya 500 Orang
Hasil Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Satya Lencana Karya Satya 500 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
18.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
10.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
9.450.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah 1.00 OK 700.000,00 700.000,00
Penanggung Jawab 1.00 OK 650.000,00 650.000,00
Ketua 1.00 OK 600.000,00 600.000,00
Wakil Ketua 1.00 OK 550.000,00 550.000,00
Sekretaris 1.00 OK 500.000,00 500.000,00
Wakil Sekretaris 1.00 OK 450.000,00 450.000,00
Anggota 10.00 OK 400.000,00 4.000.000,00
Protokoler 10.00 OK 200.000,00 2.000.000,00
600.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honor PPAKK (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 200.000,00 600.000,00
8.900.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.500.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Operator Komputer (1 orang x 5 bulan) 5.00 ob 1.700.000,00 8.500.000,00
400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
131.050.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.196.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.896.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 1.00 Buah 12.800,00 12.800,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 Rim 47.100,00 235.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
5.00 Rim 41.300,00 206.500,00
Penghapus Cair Re - Type 2.00 Set 38.100,00 76.200,00
Pembolong Kertas (Perporator) Merk : Kenko, No.85
ZRM/COMBO
2.00 Buah 99.200,00 198.400,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 10.00 Buah 25.400,00 254.000,00
Pena Uniball Signo 3.00 lusin 130.000,00 390.000,00
Map Plastik 50.00 Buah 5.800,00 290.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 Buah 20.600,00 206.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00
4.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Backdrop 1.00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
dokumentasi 1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00
3.307.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.245.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Formulir SLKS 8.00 Rim 120.000,00 960.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Cetak Laporan 3.00 buah 95.000,00 285.000,00
2.062.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 10,314.00 lembar 200,00 2.062.800,00
5.350.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.700.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack Kegiatan SLKS 100.00 orang 25.000,00 2.500.000,00
Makan Minum Rapat (15 orang x 2 kali) 30.00 OK 25.000,00 750.000,00
Snack rapat (15 orang x 2 kali) 30.00 ok 15.000,00 450.000,00
1.650.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan seleksi berkas (3 orang x 22 hari) 66.00 oh 25.000,00 1.650.000,00
114.696.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
114.696.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi SLKS ke kemendagi dan Setneg - 21.768.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 3.00 ok 3.016.000,00 9.048.000,00
Taksi (Riau ) (3 x 2 PP) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (3 x 2 PP) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
dalam rangka Mengantar berkas SLKS - 43.536.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari x 2kali) 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari x 2
kali)
6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari x 2 kali)
4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (3 orang x 2
kali)
6.00 ok 3.016.000,00 18.096.000,00
Taksi (Riau ) (3 orang x 2 PP x 2 kali) 12.00 ok 75.000,00 900.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (3 orang x 2 PP x 2 kali) 12.00 ok 170.000,00 2.040.000,00
Mengambil Piagam dan Medali SLKS - 35.580.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari x 2 kali) 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari x 2
kali)
6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari x 2 kali) 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari x 2 kali)
4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 5.00 ok 3.016.000,00 15.080.000,00
Taksi (Riau ) (5 orang x 2 PP) 10.00 ok 75.000,00 750.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (5 orang x 2 PP) 10.00 ok 170.000,00 1.700.000,00
Mengantar Berkas Susulan Pengajuan SLKS dan
Memperbaiki Piagam
- 13.812.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1orang x 2
hari)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (Riau ) (2 orang x 2 PP) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (2 orang x 2 PP) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24.978.000,00
28.564.200,00
68.533.800,00
27.924.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.035. - Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 97.235.000,00
Keluaran Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan Taspen se Provinsi Riau 1 Dokumen 12 Kabupaten/Kota
Hasil Tersedianya Data Pegawai Negeri Sipil yang telah memanfaatkan Dana Taperum
dan Taspen se Provinsi Riau
1 Dokumen 12 Kabupaten/Kota
Kelompok Sasaran Kegiatan :Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
97.235.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
honor pptk (1 org x 2 bln) 2.00 ob 250.000,00 500.000,00
300.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
honor ppak (1 org x 2 bln) 2.00 ob 150.000,00 300.000,00
6.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
6.800.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
honorarium operator komputer (1 org x 3 bln) 4.00 ob 1.700.000,00 6.800.000,00
89.635.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.800.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.410.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
3.00 Rim 47.100,00 141.300,00
Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 2.00 Buah 12.800,00 25.600,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
3.00 Rim 41.300,00 123.900,00
Penghapus Cair Re - Type 2.00 Set 38.100,00 76.200,00
Pelubang Kertas kenko 4.00 buah 43.300,00 173.200,00
Box File Merk : Bindex 13.00 Buku 38.100,00 495.300,00
Pena faster 7.00 lusin 31.800,00 222.600,00
Map biola biasa 2.00 buah 73.700,00 147.400,00
Kantong Map Plastik Ukuran : 24 x 35 cm 9.00 Buah 11.400,00 102.600,00
HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 1.00 Buah 902.300,00 902.300,00
390.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 65.00 lembar 6.000,00 390.000,00
3.926.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
375.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak laporan kegiatan 3.00 eks 125.000,00 375.000,00
3.551.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
biaya fotokopi 17,758.00 lbr 200,00 3.551.600,00
82.908.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
61.140.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hilir 2.00 ok 370.000,00 740.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hulu 2.00 ok 300.000,00 600.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hulu 2.00 ok 300.000,00 600.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hilir 2.00 ok 330.000,00 660.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Siak 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Bengkalis 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Kepulaun Meranti 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Kampar 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Kuantan Singingi 2.00 ok 220.000,00 440.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Transportasi Darat (PP) Dumai 2.00 ok 300.000,00 600.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Pelalawan 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
21.768.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 3.00 ok 3.016.000,00 9.048.000,00
Taksi (Riau ) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.100.000,00
92.135.000,00
Jumlah Rp. 97.235.000,00
97.235.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.047.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.047. - Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintahan 100%
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 12 Orang
Hasil Meningkatnya pengetahuan Pegawai Bkd 12 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
24.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
24.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
honorarium operator komputer (1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00
126.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
200.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
200.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
pengadaan berkas perjalanan dinas 1,000.00 lembar 200,00 200.000,00
55.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
55.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.00 orang 4.650.000,00 55.800.000,00
70.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
7.500.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Pengiriman peserta kursus-kursus singkat/pelatihan dari
PNS BKD
1.00 paket 7.500.000,00 7.500.000,00
13.000.000,00 5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi
Pengiriman peserta sosialisasi PNS BKD 2.00 paket 6.500.000,00 13.000.000,00
49.500.000,00 5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis
Pengiriman peserta bibingan teknis dari PNS BKD 9.00 paket 5.500.000,00 49.500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
40.450.000,00
46.600.000,00
56.950.000,00
6.000.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.057.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.057. - Monitoring IPDN
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 607.751.000,00
Keluaran Terlaksananya monitoring IPDN dan Fasilitasi Seleksi Calon Penerimaamn IPDN 1 Dokumen Laporan dari Calon Praja Sesuai Kuota
Hasil Jumlah dokumen yang dikeluarkan 1 Dokumen Laporan dan Calon Praja Sesuai Kuota
Kelompok Sasaran Kegiatan :Praja IPDN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
607.751.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
41.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
38.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
34.800.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Monotoring dan Fasilitasi Seleksi
Penerimaan Calon Praja IPDN
0 34.800.000,00
Pembina (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 700.000,00 4.200.000,00
Penanggung Jawab ( 1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 650.000,00 3.900.000,00
Ketua (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 600.000,00 3.600.000,00
Wakil Ketua (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 550.000,00 3.300.000,00
Sekretaris (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 500.000,00 3.000.000,00
Anggota (7 Orang x 6 Bulan) 42.00 OB 400.000,00 16.800.000,00
2.100.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x
6 Bulan)
6.00 OB 350.000,00 2.100.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honorarium Pembantu Pengelolah Administrasi Keuangan
Kegiatan (1 Orang x 6 Bulan)
6.00 OB 250.000,00 1.500.000,00
3.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.000.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorarium MC/Pembawa Acara (1 Orang x 5 Kali) 5.00 OK 200.000,00 1.000.000,00
Honorarium Pembaca Doa (1 Orang x 5 Kali) 5.00 OK 200.000,00 1.000.000,00
Honorarium Pemimpin Lagu (1 Orang x 5 Kali) 5.00 OK 200.000,00 1.000.000,00
566.351.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.727.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.207.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 47.100,00 942.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00
Map Plastik Type : 802 5.00 Lusin 305.000,00 1.525.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 Buah 20.600,00 206.000,00
Map biola biasa 2.00 buah 73.700,00 147.400,00
Pena Uniball Signo 3.00 lusin 130.000,00 390.000,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 40 gram 2.00 Tube 76.300,00 152.600,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 8.00 Pack 22.900,00 183.200,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 6.00 Set 68.700,00 412.200,00
Pisau Cutter 2.00 buah 12.800,00 25.600,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 20.00 Kotak 19.100,00 382.000,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 20.00 Kotak 3.800,00 76.000,00
Punch/Pelobang 85n KENKO 2.00 PC 50.900,00 101.800,00
Anak Hekter No. 10 20.00 kotak 2.000,00 40.000,00
Penggaris Besi Ukuran : 60 cm 2.00 Buah 38.100,00 76.200,00
Stapler Kangoro Hs-45 HS 10 EX 1.00 Buah 34.300,00 34.300,00
Pensil Isi : warna hitam dengan penghapus Steadler 2B
Merk : Faber Castelle
1.00 Lusin 46.300,00 46.300,00
1.520.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Materai 6000 200.00 Lembar 7.600,00 1.520.000,00
22.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
3.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk Pembekalan Praja IPDN Jatinangor 1.00 BH 500.000,00 500.000,00
Spanduk Pembekalan Magang Praja 1.00 BH 500.000,00 500.000,00
Spanduk Pembekalan Purna Praja 4.00 BH 500.000,00 2.000.000,00
19.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan Monitoring IPDN Jatinangor 1.00 PAKET 3.000.000,00 3.000.000,00
Dikumentasi Kegiatan Pembekalan Purna Praja 1.00 PAKET 1.000.000,00 1.000.000,00
Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN 1.00 PAKET 3.000.000,00 3.000.000,00
Pemasangan Baleho Fasilitasi Informasi Pendaftaran
Penerimaan IPDN
3.00 PAKET 4.000.000,00 12.000.000,00
12.213.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak LAPORAN Kegiatan Monitoring IPDN 5.00 EKS 150.000,00 750.000,00
Cetak Laporan Magang Praja 4.00 EKS 150.000,00 600.000,00
Cetak Laporan Magang purna Praja IPDN 12.00 EKS 150.000,00 1.800.000,00
Cetak Laporan Pendataan Alumni IPDN 10.00 EKS 150.000,00 1.500.000,00
Cetak Laporan Pelaksanaan kegiatan Penerimaan IPDN 5.00 EKS 150.000,00 750.000,00
Cetak Laporan Pelaksanaan Tes Administrasi dan TKD 5.00 EKS 150.000,00 750.000,00
Cetak Laporan Pelaksanaan Tes Kesehatan 5.00 EKS 150.000,00 750.000,00
Cetak Laporan Pelaksanaan Tes Psikotes 5.00 EKS 150.000,00 750.000,00
Cetak Laporan Pelaksanaan Tes Pantukhir 5.00 EKS 150.000,00 750.000,00
3.813.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
FotoCopy 19,069.00 EKS 200,00 3.813.800,00
22.930.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
22.930.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Pembekalan 1.00 HR 15.000.000,00 15.000.000,00
Sewa Kamar Calon Praja IPDN (13 Kamar X 1 Hari) 13.00 OR 610.000,00 7.930.000,00
68.390.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan Monitoring IPDN 0 1.200.000,00
- Snack Rapat (15 Orang X 2 Kali) 30.00 OK 15.000,00 450.000,00
- Makan Rapat (15 Orang X 2 Kali) 30.00 OK 25.000,00 750.000,00
Rapat Persiapan Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN 0 1.200.000,00
- Snack Rapat (15 Orang X 2 Kali) 30.00 OK 15.000,00 450.000,00
- Makan Rapat (15 Orang X 2 Kali) 30.00 OK 25.000,00 750.000,00
65.990.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
- Snack Pembekalan monitoring Jatinangor (200 Orang X 1
Kali)
200.00 EKS 45.000,00 9.000.000,00
- Makan dan Minum Pembekalan Monitoring Jatinangor
(200 Orang X 1 Kali)
200.00 OK 110.000,00 22.000.000,00
- Snack Pembekalan dan Monitoring IPDN Regional (25
Orang X 7 Kali)
175.00 OK 25.000,00 4.375.000,00
- Makan dan Minum Pembekalan dan Monitoring IPDN
Regional (25 Orang X 7 Kali)
175.00 OK 65.000,00 11.375.000,00
- Snack Pembekalan Calon Praja IPDN Pantukhir (27
Orang X 3 Kali)
81.00 OK 15.000,00 1.215.000,00
- Makan dan Minum Calon Praja IPDN Pantukhir (27 Orang
X 3 Kali)
81.00 OK 25.000,00 2.025.000,00
- Snack Pembekalan Purna Praja (100 Orang X 3 Kali) 300.00 OK 15.000,00 4.500.000,00
- Makan dan Minum Pembekalan Purna Praja (100 Orang X
3 Kali)
300.00 OK 25.000,00 7.500.000,00
- Snack Pembekalan Magang Praja (100 Orang X 1 Kali) 100.00 OK 15.000,00 1.500.000,00
- Makan dan Minum Pembekalan Magang Praja (100 Orang
X 1 Kali)
100.00 OK 25.000,00 2.500.000,00
432.090.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
48.920.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Pendataan Purna Praja ke 12
Kabupaten Kota se Prov Riau
0 4.900.000,00
Dumai 0 2.670.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Dumai 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
PNS Non Eselon 0
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Dumai 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
Rokan Hulu 0 4.900.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hulu 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
PNS Non Eselon 0
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hulu 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
Indragiri Hulu 0 4.900.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hulu 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
PNS Non Eselon 0
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hulu 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
Indragiri Hilir 0 5.040.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hilir 1.00 ok 370.000,00 370.000,00
PNS Non Eselon 0
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hilir 1.00 ok 370.000,00 370.000,00
Kampar 0 2.940.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
Transportasi Darat (PP) Kampar 1.00 ok 170.000,00 170.000,00
PNS Non Eselon 0
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Kampar 1.00 ok 170.000,00 170.000,00
Bengkalis 0 5.300.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Bengkalis 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
PNS Non Eselon 0
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Bengkalis 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
Siak 0 3.000.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
Transportasi Darat (PP) Siak 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
PNS Non Eselon 0
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Siak 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
Pelalawan 0 2.940.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
Transportasi Darat (PP) Pelalawan 1.00 ok 170.000,00 170.000,00
PNS Non Eselon 0
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Pelalawan 1.00 ok 170.000,00 170.000,00
Kuantan Sengingi 0 15.000.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Kuantan Singingi 1.00 ok 220.000,00 220.000,00
PNS Non Eselon 0
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Kuantan Singingi 1.00 ok 220.000,00 220.000,00
Kepulauan Meranti 0 5.300.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Kepulaun Meranti 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
PNS Non Eselon 0
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Kepulaun Meranti 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Rokan Hilir 0 4.960.000,00
PNS Eselon IV 0
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hilir 1.00 ok 330.000,00 330.000,00
PNS Non Eselon 0
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hilir 1.00 ok 330.000,00 330.000,00
383.170.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembekalan Kampus
IPDN Pusat dan regional
0
Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembekalan Praja IPDN
Jatinangor
0 42.745.000,00
Pejabat Eselon II 0 12.011.000,00
Uang Harian Eselon II 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Uang Representasi Eselon II 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
PNS ESELON III 0 8.581.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
PNS Eselon IV 0 7.971.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
PNS Non Eselon (2 Orang) 0 14.182.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 4.00 ok 140.000,00 560.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 2.00 ok 3.701.000,00 7.402.000,00
Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembekalan Praja IPDN
Sumatera Barat
0 8.300.000,00
PNS ESELON IV 0 5.340.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Sewa Kendaraan Roda 4 minibus 3.00 hari 500.000,00 1.500.000,00
PNS Non Eselon 0 2.960.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
- Perjalanan Dinas Fasilitasi seleksi dan Administrasi IPDN 0
Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembekalan Praja IPDN
Cilandak Jakarta
0 13.812.000,00
PNS Eselon IV 0 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
PNS Non Eselon 0 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Transportasi Udara (PP) Pontianak (Ekonomi) 0 16.556.000,00
PNS Eselon IV 0 8.718.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Kalimantan Barat ) 2.00 ok 107.000,00 214.000,00
Transportasi Udara (PP) Pontianak (Ekonomi) 1.00 ok 4.514.000,00 4.514.000,00
PNS Non Eselon 0 7.838.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Kalimantan Barat ) 2.00 ok 107.000,00 214.000,00
Transportasi Udara (PP) Pontianak (Ekonomi) 1.00 ok 4.514.000,00 4.514.000,00
4
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembekalan Praja IPDN
Sulawesi Selatan
0 21.980.000,00
Pejabat Eselon III 0 11.735.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Sulawesi Selatan) 2.00 ok 145.000,00 290.000,00
Transportasi Udara (PP) Makassar (Ekonomi) 1.00 ok 6.845.000,00 6.845.000,00
PNS Non Eselon 0 10.245.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Sulawesi Selatan) 2.00 ok 145.000,00 290.000,00
Transportasi Udara (PP) Makassar (Ekonomi) 1.00 ok 6.845.000,00 6.845.000,00
Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembekalan Praja IPDN
Sulawesi Utara
0 21.348.000,00
PNS Eselon III 0 11.419.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Sulawesi Utara ) 2.00 ok 110.000,00 220.000,00
Transportasi Udara (PP) Manado (Ekonomi) 1.00 ok 6.599.000,00 6.599.000,00
PNS Non Eselon 0 9.929.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Sulawesi Utara ) 2.00 ok 110.000,00 220.000,00
Transportasi Udara (PP) Manado (Ekonomi) 1.00 ok 6.599.000,00 6.599.000,00
Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembekalan Praja IPDN
NTB
0 17.770.000,00
PNS Eselon III 0 9.325.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Nusa Tenggara Barat) 2.00 ok 213.000,00 426.000,00
Transportasi Udara (PP) Mataram (Ekonomi) 1.00 ok 4.909.000,00 4.909.000,00
PNS Non Eselon 0 8.445.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Nusa Tenggara Barat) 2.00 ok 213.000,00 426.000,00
Transportasi Udara (PP) Mataram (Ekonomi) 1.00 ok 4.909.000,00 4.909.000,00
Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembekalan Praja IPDN
Jayapura
0 28.770.000,00
PNS Eselon III 0 14.690.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Papua) 2.00 ok 355.000,00 710.000,00
Transportasi Udara (PP) Jayapura (Ekonomi) 1.00 ok 9.380.000,00 9.380.000,00
PNS Eselon IV 0 14.080.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Papua) 2.00 ok 355.000,00 710.000,00
Transportasi Udara (PP) Jayapura (Ekonomi) 1.00 ok 9.380.000,00 9.380.000,00
Perjalanan Dinas Rapat Persiapan Seleksi IPDN Jatinangor 0 211.889.000,00
Pejabat Eselon II 0 12.011.000,00
Uang Harian Eselon II 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Uang Representasi Eselon II 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
Pejabat Eselon III 0 8.581.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
Perjalanan Dinas Menghantar Panthukir Seleksi IPDN
Jatinangor
0 30.734.000,00
PNS Eselon III 0 8.581.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
5
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
PNS Eselon IV 0 7.971.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
PNS Non Eselon 0 14.182.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 4.00 ok 140.000,00 560.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 2.00 ok 3.701.000,00 7.402.000,00
Perjalanan Dinas hasil Panthukir Seleksi IPDN Jatinangor 0 15.062.000,00
PNS Eselon IV 0 7.971.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
PNS Non Eselon 0 7.091.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
Perjalanan Dinas Menghadiri Pengukuhan Muda Praja IPDN
Jatinangor
0 20.592.000,00
PNS Eselon II 0 12.011.000,00
Uang Harian Eselon II 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Uang Representasi Eselon II 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
PNS Eselon III 0 8.581.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
Perjalanan Dinas Pengukuhan Pamong Praja IPDN
Jatinangor
0 19.982.000,00
PNS Eselon II 0 12.011.000,00
Uang Harian Eselon II 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Uang Representasi Eselon II 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
PNS Eselon IV 0 7.971.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (Jawa Barat ) 2.00 ok 140.000,00 280.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 1.00 ok 3.701.000,00 3.701.000,00
Akomodasi Transportasi Udara Calon Praja IPDN Pantukhir
(27 Orang x PP)
0 99.927.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 27.00 ok 3.701.000,00 99.927.000,00
Akomodasi Pemberangkatan Calon Praja IPDN Pantukhir di
Bandung (1 bus x 2 Hari)
0 5.000.000,00
Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) 2.00 hari 2.500.000,00 5.000.000,00
6
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
159.659.200,00
262.451.800,00
184.740.000,00
900.000,00
Jumlah Rp. 607.751.000,00
607.751.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
7
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.060.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.060. - Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Aturan Pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 150.509.592,00
Keluaran Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 12 Kab/Kota
Hasil Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.509.592,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
10.350.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
10.350.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
10.350.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab 3.00 ob 500.000,00 1.500.000,00
Ketua 3.00 ob 450.000,00 1.350.000,00
Wakil Ketua 3.00 ob 400.000,00 1.200.000,00
Sekretaris 3.00 ob 350.000,00 1.050.000,00
Anggota (7 orang) 21.00 ob 250.000,00 5.250.000,00
140.159.592,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
16.787.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
16.787.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
2.00 Pak 19.000,00 38.000,00
Amplop Kertas Samson Ukuran : 24 x 35 cm Isi : 100
buah/pak
2.00 Pak 45.000,00 90.000,00
Pena faster 5.00 lusin 31.000,00 155.000,00
Pena Uniball Signo 5.00 lusin 130.000,00 650.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 3.00 Buah 25.000,00 75.000,00
Buku Tulis Folio Merk : AA Ukuran : 21 x 32 cm Isi : 100
lbr/Buku
2.00 Pak 18.000,00 36.000,00
Pisau Cutter 6.00 buah 12.000,00 72.000,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 10 MAX 5.00 Buah 20.000,00 100.000,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 50 MAX 5.00 Buah 86.000,00 430.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX 1210 FA-H 5.00 Dus 29.000,00 145.000,00
Isi Hechmachine Merk : MAX Type : HD 10-1 M 5.00 Dus 3.000,00 15.000,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
25.00 Rim 47.000,00 1.175.000,00
Kertas Post-it Nomor 655 5.00 Buah 20.000,00 100.000,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 40 gram 4.00 Tube 76.000,00 304.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 43.00 Buah 20.000,00 860.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 5.00 Dus 38.000,00 190.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 3 5.00 Dus 19.000,00 95.000,00
Pembolong Kertas (Perporator) Merk : Kenko, No.85
ZRM/COMBO
2.00 Buah 99.000,00 198.000,00
Pembuka Steaples Merk Max/KANGARO 5.00 Buah 28.000,00 140.000,00
Penghapus Cair Tip - Expe 5.00 Set 8.000,00 40.000,00
Pensil Isi : warna hitam dengan penghapus Steadler 2B
Merk : Faber Castelle
4.00 Lusin 46.000,00 184.000,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 5.00 Set 68.000,00 340.000,00
Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 4.00 Botol 100.000,00 400.000,00
HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 2.00 Buah 900.000,00 1.800.000,00
HP CE285A (85A) P1102 10.00 Buah 830.000,00 8.300.000,00
Toner Photocopy Jenis Sharp dan Kyocera 5.00 Buah 171.000,00 855.000,00
5.562.592,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.562.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 70 gr) 6.00 rim 89.000,00 534.000,00
Cetak Kop SETDA + Logo Riau Watermark (HVS Folio 70
gr)
6.00 rim 89.000,00 534.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Cetak Kop BKPPD + Logo Riau Watermark (HVS Folio 70
gr)
6.00 rim 89.000,00 534.000,00
Cetak Map BKPPD (Bufalo Skin 230 gr/25 cm x 35 cm) 300.00 buah 6.000,00 1.800.000,00
Cetak Amplop BKPPD (Samson/11 cm x 24 cm) 6.00 pak 100.000,00 600.000,00
Cetak Amplop BKPPD (Samson/24 cm x 35 cm) 6.00 pak 110.000,00 660.000,00
Cetak Hasil Monitoring 3.00 eks 150.000,00 450.000,00
Laporan Kegiatan 3.00 eks 150.000,00 450.000,00
592,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocpy 1.00 lbr 592,00 592,00
10.450.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
10.450.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan - 550.000,00
Makan pertemuan (10 org x 1 kali) 10.00 ok 25.000,00 250.000,00
Snack (10 org x 2 kali) 20.00 ok 15.000,00 300.000,00
Rapat Monitoring - 5.500.000,00
Makan pertemuan (10 org x 10 kali) 100.00 ok 25.000,00 2.500.000,00
Snack (10 org x 10 kali x 2 kali) 200.00 ok 15.000,00 3.000.000,00
Rapat Panitia Pelaksana Kegiatan (Update Data
SAPK/SMART)
- 3.300.000,00
Makan pertemuan (10 org x 6 kali) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00
Snack (10 org x 6 kali x 2 kali) 120.00 ok 15.000,00 1.800.000,00
Rapat Finalisasi/Penyusunan Laporan - 1.100.000,00
Makan pertemuan (10 org x 2 kali) 20.00 ok 25.000,00 500.000,00
Snack (10 org x 2 kali x 2 kali) 40.00 ok 15.000,00 600.000,00
107.360.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
57.470.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1. Kab. Kampar - 3.260.000,00
Uang Harian - 2.020.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan - 900.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Kampar 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
2. Kab. Pelalawan - 3.260.000,00
Uang Harian - 2.020.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan - 900.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Pelalawan 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
3. Rokan Hulu - 4.900.000,00
Uang Harian - 2.700.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 1.600.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hulu 2.00 ok 300.000,00 600.000,00
4. Indragiri Hulu - 4.900.000,00
Uang Harian - 2.700.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 1.600.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hulu 2.00 ok 300.000,00 600.000,00
5. Kuantan Singingi - 5.270.000,00
Uang Harian - 3.030.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 1.800.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Kuantan Singingi 2.00 ok 220.000,00 440.000,00
6. Indragiri Hilir - 5.040.000,00
Uang Harian - 2.700.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 1.600.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hilir 2.00 ok 370.000,00 740.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
7. Siak - 3.320.000,00
Uang Harian - 2.020.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan - 900.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Siak 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
8. Bengkalis - 5.300.000,00
Uang Harian - 2.700.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 1.600.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Bengkalis 2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00
9. Rokan Hilir - 5.490.000,00
Uang Harian - 3.030.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 1.800.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hilir 2.00 ok 330.000,00 660.000,00
10. Dumai - 4.900.000,00
Uang Harian - 2.700.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 1.600.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Dumai 2.00 ok 300.000,00 600.000,00
11. Meranti - 5.830.000,00
Uang Harian - 3.030.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan - 1.800.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Kepulaun Meranti 2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00
12. Transportasi Dalam Kota Pekanbaru (ke SKPD) - 6.000.000,00
Transportasi Darat (PP) Pekanbaru 40.00 ok 150.000,00 6.000.000,00
49.890.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Transportasi - 24.430.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 7.00 ok 3.000.000,00 21.000.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 14.00 ok 170.000,00 2.380.000,00
Taksi (Riau ) 14.00 ok 75.000,00 1.050.000,00
Uang Harian - 14.520.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 9.00 oh 580.000,00 5.220.000,00
Uang Penginapan - 10.940.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00
3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
62.359.592,00
81.875.000,00
6.275.000,00
Jumlah Rp. 150.509.592,00
150.509.592,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
4
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.066.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.066. - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan Pemerintahan 100%
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PP 46 tahun 2011 1 Dokumen
Hasil terkordinasinya pelaksanaan pp 46 tahun 2011 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur/PNS
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
40.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
40.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
39.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Penyusun regulasi pelaksanaan SKP online - 39.200.000,00
Pengarah 2.00 ob 2.200.000,00 4.400.000,00
Ketua 2.00 ob 2.000.000,00 4.000.000,00
Wakil Ketua 2.00 ob 1.800.000,00 3.600.000,00
Sekretaris 2.00 ob 1.600.000,00 3.200.000,00
Tim Sekretariat Pemerintah daerah (anggota) 10 org x 2
bln
20.00 ob 1.200.000,00 24.000.000,00
750.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor PPTK 3.00 ob 250.000,00 750.000,00
450.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honor PPAK 3.00 ob 150.000,00 450.000,00
400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
109.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.704.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.584.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
5.00 Buah 513.400,00 2.567.000,00
Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 2.00 Buah 12.800,00 25.600,00
Anak Hekter No. 10 5.00 kotak 2.000,00 10.000,00
Pena faster 1.00 lusin 31.800,00 31.800,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 10.00 Kotak 19.100,00 191.000,00
Map biola biasa 4.00 buah 73.700,00 294.800,00
Map Plastik 100.00 Buah 5.800,00 580.000,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6.000 20.00 Lembar 6.000,00 120.000,00
21.655.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
17.550.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Ceta Rekapitulasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja PNS
Provinsi Riau
10.00 Eks 130.000,00 1.300.000,00
Cetak regulasi SKP online 130.00 Eks 125.000,00 16.250.000,00
4.105.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy 7,529.00 lbr 200,00 1.505.800,00
Fotocopy materi pengenalan SKP online 130.00 eks 20.000,00 2.600.000,00
2.340.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.340.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Penginapan narasumber dari BKD Jawa Barat - 2.340.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
2 org x 2 malam 4.00 malam 585.000,00 2.340.000,00
10.150.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan box (3 kali x 25 org) (3 kali x 25 orang) 75.00 kotak 25.000,00 1.875.000,00
Snack Box (3 kali x 25 org) (3 kali x 25 org) 75.00 kotak 15.000,00 1.125.000,00
7.150.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Rapat Evaluasi Penyusunan SKP
(Peserta/Narasumber/Panitia)
- 7.150.000,00
Makan Siang (130 orang) 130.00 Porsi 25.000,00 3.250.000,00
Snack Box (2 kali x 130 orang) 260.00 Porsi 15.000,00 3.900.000,00
64.750.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
64.750.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta - 43.536.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Taksi (Riau ) 12.00 ok 75.000,00 900.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 12.00 ok 170.000,00 2.040.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 6.00 ok 3.016.000,00 18.096.000,00
Transportasi Narasumber Pengenalan SKP Online dari BKD
Jawa Barat
- 7.402.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 2.00 ok 3.701.000,00 7.402.000,00
Koordinasi dan konsultasi ke Jawa Barat - 13.812.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
5.600.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
5.600.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber SKP online dari Jawa Barat 4.00 Jam 900.000,00 3.600.000,00
Honorarium Narasumber Daerah 2.00 Jam 1.000.000,00 2.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.120.000,00
139.478.000,00
7.402.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.067.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.067. - Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan
Kab/Kota se Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemehaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Tersedianya laporan perkembangan pengelolaan SIMPEG se-Provinsi Riau Tahun
2017;
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan BKD Kabupaten/Kota
se-Provinsi Riau dan Instansi teknis pembina;
1 Dokumen;
12 Kabupaaten/Kota se-Provinsi Riau dan Instansi Teknis
Pembina;
Hasil Terdorongnya pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan SIMPEG
masing-masing
100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :Seluruh BKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
18.720.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
18.320.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
17.700.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggungjawab (1 orang X 6 bulan) 6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00
Ketua (1 orang X 6 bulan) 6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00
Wakil Ketua (1 orang X 6 bulan) 6.00 ob 400.000,00 2.400.000,00
Sekretaris (1 orang X 6 bulan) 6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00
Anggota (5 orang X 6 bulan) 30.00 ob 250.000,00 7.500.000,00
200.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 paket 200.000,00 200.000,00
420.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan
Jasa
1.00 paket 420.000,00 420.000,00
400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara (Pembukaan dan Penutupan) 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
Pembaca Doa (Pembukaan dan Penutupan) 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
131.280.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.452.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.152.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
5.00 Rim 41.300,00 206.500,00
Amplop Kertas Kraft Ukuran : 11 x 24 cm isi 100 buah 5.00 Pak 22.900,00 114.500,00
Pena Uniball Signo 5.00 lusin 130.000,00 650.000,00
Box File Merk : Bindex 2.00 lusin 38.100,00 76.200,00
Pisau Cutter 3.00 buah 12.800,00 38.400,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 10.00 Kotak 2.500,00 25.000,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 10.00 Kotak 19.100,00 191.000,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 10.00 Kotak 3.800,00 38.000,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 10.00 Dus 38.100,00 381.000,00
Stapler Kangoro No. 10 HS 45 P 5.00 Buah 29.200,00 146.000,00
Isi Stapler Kangaroo No 10 15.00 Kotak 2.000,00 30.000,00
Pembuka Steaples Merk Max/KANGARO 5.00 Buah 28.000,00 140.000,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 8.00 Set 68.700,00 549.600,00
Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 4.00 Botol 100.000,00 400.000,00
Tinta Validasi Isi 5 cc, Warna hitam merah 3.00 Botol 524.800,00 1.574.400,00
Gunting Kertas Merk : Kenko Ukuran : Besar 5.00 Buah 14.600,00 73.000,00
Lak Ban Linen Merk : Daimaruu Ukuran : 2” x 100 yard 2.00 Roll 24.100,00 48.200,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 50.00 buah 6.000,00 300.000,00
15.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
15.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas Kegiatan 100.00 buah 150.000,00 15.000.000,00
2.317.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
850.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Hasil Kegiatan 4.00 eks 150.000,00 600.000,00
Cetak Spanduk 1.00 eks 250.000,00 250.000,00
1.467.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Foto Copy dan Bahan - Bahan Rapat Koordinasi 7,336.00 lembar 200,00 1.467.200,00
16.926.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
16.926.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Akomodasi Penginapan Panitia dan Peserta Dari
Kab/Kota se-Provinsi Riau
- 16.926.000,00
Sewa Kamar Narasumber (1 kamar X 2 hari) 2.00 oh 858.000,00 1.716.000,00
Sewa Kamar Panitia (1 kamar X 2 hari) 2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00
Sewa Kamar Peserta (12 kamar X 2 hari) 24.00 oh 585.000,00 14.040.000,00
21.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Box (10 orang X 6 kali) 60.00 kotak 25.000,00 1.500.000,00
Snack Box (10 orang X 6 kali) 60.00 kotak 15.000,00 900.000,00
18.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Siang Narasumber, Panitia dan Peserta 120.00 ok 110.000,00 13.200.000,00
Snack Narasumber, Panitia dan Peserta 120.00 ok 45.000,00 5.400.000,00
59.784.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
300.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
PEKANBARU - 300.000,00
Transportasi Darat (PP) Pekanbaru 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
59.484.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas ke Instansi Teknis - 59.484.000,00
Transportasi - 28.048.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 8.00 ok 3.016.000,00 24.128.000,00
Taksi (Riau ) 16.00 ok 75.000,00 1.200.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 16.00 ok 170.000,00 2.720.000,00
Uang Harian - 16.260.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan - 12.160.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi Perjalanan Dinas Narasumber Pusat - 3.016.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
10.800.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
10.800.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi Sistem Informasi
Kepegawaian
- 10.800.000,00
Narasumber Daerah Eselon II 2.00 sesi 1.000.000,00 2.000.000,00
Narasumber Daerah Eselon III 2.00 sesi 800.000,00 1.600.000,00
Narasumber Daerah Eselon IV 2.00 sesi 600.000,00 1.200.000,00
Narasumber Pusat 2.00 sesi 1.000.000,00 2.000.000,00
Moderator 8.00 sesi 300.000,00 2.400.000,00
Notulen 8.00 sesi 200.000,00 1.600.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.652.800,00
102.093.200,00
34.134.000,00
7.120.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.068.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.068. - Pengadaan Aparatur Sipil Negara
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintahan 100%
Masukan Jumlah Dana 1.101.220.200,00
Keluaran Terlaksananya Pengadaan Aparatur Sipil Negara 250 Orang
Hasil Terpenuhinya aparatur Sipil Negara di Provinsi Riau 250 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Calon Peserta Ujian/Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.101.220.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
196.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
187.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
183.000.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah 3.00 ob 2.200.000,00 6.600.000,00
Ketua 3.00 ob 2.000.000,00 6.000.000,00
Wakil ketua 3.00 ob 1.800.000,00 5.400.000,00
Sekretaris 3.00 ob 1.600.000,00 4.800.000,00
Wakil Sekretaris 3.00 ob 1.400.000,00 4.200.000,00
Sub tim seleksi administrasi (20 org x 2 bln) 40.00 ob 1.200.000,00 48.000.000,00
Sub tim pelaksana ujian (20 org x 2 bln) 40.00 ob 1.200.000,00 48.000.000,00
Sub tim Pemantauan (5 org x 2 bln) 10.00 ob 1.200.000,00 12.000.000,00
Sub tim Sekretariat (20 org x 2 bln) 40.00 ob 1.200.000,00 48.000.000,00
4.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK (1 org x 6 bln) 6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00
PPAK (1 org x 6 bln) 6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00
8.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorarium Petugas kebersihan (6 org x 10 hari) 60.00 oh 70.000,00 4.200.000,00
Petugas cameramen dan photografer (2 org x 10 hr) 20.00 oh 70.000,00 1.400.000,00
Honorarium Petugas keamanan (4 org x 10 hari) 40.00 oh 70.000,00 2.800.000,00
905.020.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
31.621.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
30.721.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
40.00 Rim 47.100,00 1.884.000,00
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 50.00 Buah 20.600,00 1.030.000,00
Map Plastik 200.00 Buah 5.800,00 1.160.000,00
Pena faster 12.00 lusin 31.800,00 381.600,00
Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC 50.00 Lusin 43.300,00 2.165.000,00
Lem Kertas Merk : Indrakol BESAR 30.00 Buah 31.800,00 954.000,00
Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi
12 Buah
30.00 Dus 82.600,00 2.478.000,00
Flashdisk 64 GB 20.00 buah 250.000,00 5.000.000,00
Penggaris Plastik Merk : Butterfly Ukuran : 30 cm 100.00 Lusin 25.400,00 2.540.000,00
Pembolong Kertas (Perporator) Merk : Kenko, No.85
ZRM/COMBO
20.00 Buah 99.200,00 1.984.000,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 20.00 Kotak 19.100,00 382.000,00
Anak Hekter No. 10 200.00 kotak 2.000,00 400.000,00
Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 30.00 Buah 12.800,00 384.000,00
Gunting Kertas Ukuran : Sedang LL 30.00 Lusin 114.400,00 3.432.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
10.00 Buah 513.400,00 5.134.000,00
900.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 150.00 bh 6.000,00 900.000,00
4.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
4.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja dokumentasi 1.00 paket 4.000.000,00 4.000.000,00
123.369.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
105.850.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak tanda peserta ujian TKD 10,000.00 org 6.000,00 60.000.000,00
cetak map 500.00 bh 20.000,00 10.000.000,00
cetak tanda panitia 100.00 org 7.500,00 750.000,00
Cetak kop gubernur 10.00 rim 200.000,00 2.000.000,00
Cetak brosur 1,000.00 lbr 15.000,00 15.000.000,00
Cetak spanduk 10.00 lbr 250.000,00 2.500.000,00
Cetak banner 10.00 lbr 750.000,00 7.500.000,00
cetak baliho 3.00 bh 2.500.000,00 7.500.000,00
Cetak laporan 3.00 bh 200.000,00 600.000,00
13.519.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy administrasi kegiatan 30,158.00 lbr 200,00 6.031.600,00
fotocopy adm. TKD dan TKB 37,440.00 lbr 200,00 7.488.000,00
4.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
Hasil TKD 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
hasil TKB 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
hasil integritas TKD dan TKB 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
Rekapitulasi absen peserta TKD 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
Rekapitulasi absen peserta TKB 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
Hasil berita acara 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
Hasil Verifikasi berkas 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
Hasil seleksi administrasi 5.00 eks 100.000,00 500.000,00
5.850.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.850.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Akomodasi panitia penyusunan TKB (2 kamar x 5 hari) 10.00 hari 585.000,00 5.850.000,00
160.575.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
32.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat dengan kab/kota - 8.000.000,00
makan box 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00
Snack Box 200.00 porsi 15.000,00 3.000.000,00
Rapat Tim panitia - 24.000.000,00
Makan Box 600.00 porsi 25.000,00 15.000.000,00
Snack box 600.00 porsi 15.000,00 9.000.000,00
128.575.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Penyusun Materi TKB - 16.000.000,00
Makan dan Minum (5 hari x 20 org) 100.00 porsi 90.000,00 9.000.000,00
Snack pelaksanaan TKB (5 hari x 20 org x 2 kali) 200.00 porsi 35.000,00 7.000.000,00
Pelamar ASN - 52.875.000,00
Makan dan Minum seleksi adm (30 x 10 hari) 300.00 porsi 25.000,00 7.500.000,00
Snack seleksi adm (30 x 10 hari x 2 kali) 600.00 porsi 15.000,00 9.000.000,00
makan dan minum pelaksanaan ujian (30 x 10 hari) 300.00 porsi 25.000,00 7.500.000,00
Snack pelaksanaan ujian (30 x 10 hari x 2 kali) 600.00 porsi 12.500,00 7.500.000,00
makan dan minum daftar ulang (30 org x 4 hari) 120.00 porsi 25.000,00 3.000.000,00
Snack daftar ulang (30 x 4 hari x 2 kali) 240.00 porsi 12.500,00 3.000.000,00
Makan dan minum pemberkasan CPNS (20 x 4 hari) 80.00 porsi 25.000,00 2.000.000,00
Snack pemberkasan CPNS (20 x 4 hari x 2 kali) 160.00 porsi 12.500,00 2.000.000,00
Makan dan minum entry SAPK (10 org x 4 hari) 40.00 porsi 25.000,00 1.000.000,00
Snack entri SAPK (10 x 4 hari x 2 kali) 80.00 porsi 12.500,00 1.000.000,00
makan dan minum penyerahan SK 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00
Snack penyerahan SK 200.00 porsi 12.500,00 2.500.000,00
makan dan minum simulasi CAT 50.00 porsi 25.000,00 1.250.000,00
Snack simulasi CAT 50.00 porsi 12.500,00 625.000,00
Pelaksanaan TKB - 8.800.000,00
makan dan minum pelaksanaan TKB (6 hari x 20 org) 120.00 kotak 25.000,00 3.000.000,00
snack pelaksanaan TKB (6 hari x 20 org x 2 kali) 240.00 porsi 15.000,00 3.600.000,00
makan dan minum daftar ulang TKB (2 hari x 20 org) 40.00 porsi 25.000,00 1.000.000,00
snack daftar ulang TKB (2 hari x 20 org x 2 kali) 80.00 porsi 15.000,00 1.200.000,00
Pemberkasan CPNS ke PNS / kategori II - 17.900.000,00
makan minum daftar ulang (20 x 3 hari) 60.00 porsi 25.000,00 1.500.000,00
snack daftar ulang (30 x 4 hari) 120.00 porsi 15.000,00 1.800.000,00
makan dan minum pemberkasan (20 x 4 hari) 80.00 porsi 25.000,00 2.000.000,00
snack pemberkasan (20 x 4 hari x 2 kali) 160.00 porsi 15.000,00 2.400.000,00
makan minum entry SAPK (10 org x 4 hari) 40.00 porsi 25.000,00 1.000.000,00
snack entry SAPK 80.00 porsi 15.000,00 1.200.000,00
makan minum penyerahan SK 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00
Snack penyerahan SK 200.00 porsi 15.000,00 3.000.000,00
Pembekalan bagi CPNS - 33.000.000,00
makan minum (300 x 2 hari) 600.00 porsi 25.000,00 15.000.000,00
snack (300 x 2 hari x 2 kali) 1,200.00 porsi 15.000,00 18.000.000,00
132.804.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
132.804.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Konsultasi dan Koordinasi Pengadaan CPNS Menpan/BKN - 43.536.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 6.00 ok 3.016.000,00 18.096.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 12.00 ok 170.000,00 2.040.000,00
Taksi (Riau ) 12.00 kali 75.000,00 900.000,00
Penyampaian Usulan Formasi/hasil TKD/hasil Integrasi - 34.416.000,00
Uang Harian Eselon III 4.00 oh 850.000,00 3.400.000,00
Uang Harian Eselon IV 4.00 oh 700.000,00 2.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 4.00 oh 580.000,00 2.320.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 6.00 kali 3.016.000,00 18.096.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 12.00 kali 170.000,00 2.040.000,00
Taksi (Riau ) 12.00 ok 75.000,00 900.000,00
Menghadiri Rapat dan Undangan - 54.852.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi Udara (PP) Denpasar (Ekonomi) 6.00 ok 4.942.000,00 29.652.000,00
Taksi (Bali) 12.00 kali 150.000,00 1.800.000,00
Taksi (Riau ) 12.00 ok 75.000,00 900.000,00
360.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
360.000.000,00 5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer
pelaksanaan tes psikologi (400 org x 4 formasi) 1,200.00 org 300.000,00 360.000.000,00
12.000.000,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
12.000.000,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
pengumuman media 2.00 kali 6.000.000,00 12.000.000,00
74.800.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
74.800.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
honorarium tim ahli penyusun materi TKB - 74.800.000,00
tim ahli pendidikan strata 1 (3 org) 3.00 ob 6.500.000,00 19.500.000,00
tim ahli pendidikan strata 2 3.00 ob 7.500.000,00 22.500.000,00
narasumber pusat 8.00 oj 900.000,00 7.200.000,00
honorarium tim wawancara (8 org x 4 jam) 32.00 oj 800.000,00 25.600.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
61.436.000,00
42.416.000,00
964.368.200,00
33.000.000,00
Jumlah Rp. 1.101.220.200,00
1.101.220.200,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.070.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.070. - Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Aturan Pemerintah 100 %
Masukan Jumlah Dana 248.430.000,00
Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah
200 org
Hasil Terwujudnya Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah
200 org
Kelompok Sasaran Kegiatan :Terwujudnya Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan PAngkat Penyesuaian Ijazah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
248.430.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
12.020.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
11.220.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
10.600.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Moderator (12 jam) 12.00 oj 300.000,00 3.600.000,00
Notulen 12.00 oj 250.000,00 3.000.000,00
Pemeriksa hasil ujian 400.00 lbr 2.500,00 1.000.000,00
Pengawas ujian (2 hari x 10 org) 20.00 ok 150.000,00 3.000.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat pengadaan barang dan jasa 1.00 paket 200.000,00 200.000,00
420.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium pejabat pemeriksa barang dan jasa 1.00 paket 420.000,00 420.000,00
800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
800.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
pembawa acara 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
pembaca doa 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
236.410.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.389.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.089.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Amplop Kesing Viva Folio 5.00 kotak 61.000,00 305.000,00
Amplop Putih Pendek 110 PPS SIDU 3.00 lusin 15.500,00 46.500,00
Pena faster 3.00 lusin 31.800,00 95.400,00
Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 5.00 Buah 12.800,00 64.000,00
Pisau Cutter 2.00 buah 12.800,00 25.600,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 4.00 Kotak 19.100,00 76.400,00
Anak Hekter No. 10 5.00 kotak 2.000,00 10.000,00
Map Plastik 200.00 Buah 5.800,00 1.160.000,00
Map biola biasa 5.00 buah 73.700,00 368.500,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 6000 50.00 buah 6.000,00 300.000,00
2.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
pembuatan spanduk 2 buah 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
belanja dokumentasi 1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00
17.196.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
14.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak surat tanda lulus ujian 200.00 lbr 25.000,00 5.000.000,00
cetak tanda peserta 200.00 lbr 10.000,00 2.000.000,00
cetak modul pembekalan 200.00 eks 20.000,00 4.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
cetak soal ujian 200.00 paket 15.000,00 3.000.000,00
3.196.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
fotocopy bahan-bahan materi ujian 6,737.00 lbr 200,00 1.347.400,00
fotocopy administrasi kegiatan 9,243.00 lbr 200,00 1.848.600,00
58.025.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.125.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
makan minum rapat persiapan, pembahasan materi ujian,
dll (3 x 25 org)
75.00 kotak 25.000,00 1.875.000,00
snack (3 x 25 org x 2 kali) 150.00 kotak 15.000,00 2.250.000,00
53.900.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makan peserta pembekalan (200 org x 2 hari) 400.00 kotak 25.000,00 10.000.000,00
sncak peserta pembekalan (200 org x 2hari x 2 kali) 800.00 kotak 15.000,00 12.000.000,00
makan peserta ujian (200 org x 2 hari) 400.00 kotak 25.000,00 10.000.000,00
snack peserta ujian (200 org x 2 hari x 2 kali) 800.00 kotak 15.000,00 12.000.000,00
makan panitia (20 org x 4 hari) 80.00 kotak 25.000,00 2.000.000,00
snack panitia (20 org x 4 hari x 2 kali) 160.00 kotak 15.000,00 2.400.000,00
makan dan minum verifikasi berkas (10 org x 5 hari) 50.00 kotak 25.000,00 1.250.000,00
snack verifikasi berkas (10 org x 5 hari x 2 kali) 100.00 kotak 15.000,00 1.500.000,00
makan dan minum input soal ke aplikasi (10 oprg x 5 hari) 50.00 kotak 25.000,00 1.250.000,00
snack input soal ke aplikasi (10 org x 5 hari x 2 kali) 100.00 kotak 15.000,00 1.500.000,00
95.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
61.100.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dumai - 5.430.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Dumai 2.00 kali 300.000,00 600.000,00
Rokan Hulu - 4.900.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hulu 2.00 kali 300.000,00 600.000,00
Indragiri Hulu - 4.900.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hulu 2.00 kali 300.000,00 600.000,00
indragiri Hilir - 7.870.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hilir 3.00 kali 370.000,00 1.110.000,00
Kampar - 2.940.000,00
Uang Harian Eselon IV 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Kampar 2.00 kali 170.000,00 340.000,00
Bengkalis - 8.260.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Bengkalis 3.00 kali 500.000,00 1.500.000,00
Siak - 3.320.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Siak 2.00 kali 200.000,00 400.000,00
Pelalawan - 3.260.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Pelalawan 2.00 kali 170.000,00 340.000,00
Kuansing - 4.740.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Kuantan Singingi 2.00 kali 220.000,00 440.000,00
Meranti - 7.730.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Kepulaun Meranti 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
Rokan Hilir - 7.750.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hilir 3.00 kali 330.000,00 990.000,00
34.700.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah - 34.700.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 10.00 ok 75.000,00 750.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 10.00 ok 170.000,00 1.700.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 5.00 ok 3.016.000,00 15.080.000,00
58.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
58.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
narasumber eselon III (wawancara) 4 org x 5 jam) 20.00 oj 800.000,00 16.000.000,00
narasumber eselon IV (wawancara) 4 orgx 5 jam 20.00 oj 600.000,00 12.000.000,00
narasumber pembekalan eselon II (1 org x 6 jam) 6.00 oj 1.000.000,00 6.000.000,00
narasumber pembekalan eselon II (2 org x 3 jam) 6.00 oj 800.000,00 4.800.000,00
pembuat materi ujian (8 materi x 4 org) 32.00 materi 600.000,00 19.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
41.914.000,00
175.416.000,00
31.100.000,00
Jumlah Rp. 248.430.000,00
248.430.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.073.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.073. - Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Tersusunnya Diklat Aparatur Sipil Negara Yang Sesuai Kebutuhan Aparatur Sipil
Negara ( 1 Dokumen )
1 Dokumen
Hasil Terlaksananya Diklat Aparatur Sipil Negara Yang Sesuai Kebutuhan Aparatur Sipil
Negara
1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
30.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
30.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
28.250.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Penyusunan Analis Kebutuhan Diklat - 9.000.000,00
Pengarah/Pembina (1 Orang x 3 Bulan) 3.00 OB 700.000,00 2.100.000,00
Penanggung Jawab (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 650.000,00 1.950.000,00
Ketua (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 600.000,00 1.800.000,00
wakil ketua (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 550.000,00 1.650.000,00
Sekretaris (1 orang x 3 Bulan) 3.00 OB 500.000,00 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - 8.850.000,00
Penanggung Jawab (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 500.000,00 1.500.000,00
Ketua (1 orang x 3 Bulan) 3.00 OB 450.000,00 1.350.000,00
Wakil Ketua (1 orang x 3 Bulan) 3.00 OB 400.000,00 1.200.000,00
Sekretaris (1 Orang x 3 Bulan) 3.00 OB 350.000,00 1.050.000,00
Anggota (5 Orang x 3 Bulan) 15.00 OB 250.000,00 3.750.000,00
Moderator PNS Eselon III/yang disetarakan (1 orang x 4
jam x 4 kali)
16.00 OJ 400.000,00 6.400.000,00
Notulen PNS (1 Orang x 4 jam x 4 kali) 16.00 OJ 250.000,00 4.000.000,00
1.050.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1
orang x 3 Bulan)
3.00 OB 350.000,00 1.050.000,00
750.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan (1
orang x 3 bulan)
3.00 OB 250.000,00 750.000,00
119.950.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.460.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.340.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor - 495.300,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
5.00 Rim 47.100,00 235.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
4.00 Rim 41.300,00 165.200,00
Pena faster 2.00 lusin 31.800,00 63.600,00
Amplop Putih Pendek 110 PPS SIDU 2.00 Pak 15.500,00 31.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Peneliti - 1.844.700,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Pena faster 8.00 lusin 31.800,00 254.400,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 14.00 Buah 2.500,00 35.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 14.00 Buah 20.600,00 288.400,00
Amplop Putih Pendek 110 PPS SIDU 3.00 Pak 15.500,00 46.500,00
Pisau Cutter 3.00 buah 12.800,00 38.400,00
Lem Kertas Merk : Indrakol BESAR 3.00 Buah 31.800,00 95.400,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 12.00 Kotak 3.800,00 45.600,00
Heckter No. 10 8.00 buah 10.100,00 80.800,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
UV Dye Ink 100ml 2.00 Unit 38.100,00 76.200,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 20.00 Lembar 6.000,00 120.000,00
1.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk Kegiatan 2.00 Buah 250.000,00 500.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00
10.746.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
8.400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Hasil Penyusunan AKD 104.00 Exp 75.000,00 7.800.000,00
Cetak Laporan 4.00 Exp 150.000,00 600.000,00
2.346.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 11,730.00 Lembar 200,00 2.346.000,00
5.148.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.148.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Kamar Narasumber (3 Orang x 2 Malam x 1 Kali) 6.00 OH 858.000,00 5.148.000,00
28.300.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Dan Minum Pra Penysusnan AKD (25 Orang x 3 Kali) 75.00 Kotak 25.000,00 1.875.000,00
Snack Pra Penyusunan AKD (25 Orang x 3 Kali) 75.00 Kotak 15.000,00 1.125.000,00
25.300.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan dan Minum Peserta, Panitia dan Narasumber FGD
(115 Orang x 2 kali)
230.00 Kotak 25.000,00 5.750.000,00
Snack Peserta, Panitia dan Narasumber FGD (115 Orang x
4 Kali)
460.00 Kotak 15.000,00 6.900.000,00
Makan dan Minum Peserta Panitia dan Narasumber
Finalisasi (115 Orang x 2 Kali)
230.00 Kotak 25.000,00 5.750.000,00
Snack Peserta panitia dan Narasumber Finalisasi (115
Orang x 4 Kali)
460.00 kotak 15.000,00 6.900.000,00
30.816.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
30.816.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dan koordinasi - 21.768.000,00
Eselon III - 4.450.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Eselon IV - 3.840.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Golongan III Non Eselon - 2.960.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1
Kali)
3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2
Hari x 1 Kali)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) (3 Orang x 2 kali) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) (3 orang x 2 kali) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 3.00 ok 3.016.000,00 9.048.000,00
Perjalanan Dinas Narasumber - 9.048.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (3 Orang x 1
Kali)
3.00 ok 3.016.000,00 9.048.000,00
40.980.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
40.980.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Peneliti - 10.980.000,00
Koordinator Peneliti (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 420.000,00 840.000,00
Sekretariat Peneliti (1 Orang x 2 Bulan) 2.00 OB 300.000,00 600.000,00
Peneliti Utama/Pendidikan Strata II/Eselon III (1 Orang x 2
Bulan)
2.00 OB 4.000.000,00 8.000.000,00
Pengolah data 1.00 Penelitian 1.540.000,00 1.540.000,00
Honorarium Narasumber - 30.000.000,00
Honorarium Narasumber Pusat Finalisasi (3 Orang x 10
Jam x 1 Kali)
30.00 OJ 1.000.000,00 30.000.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
150.000.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.075.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.075. - Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian
(e-document)
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Aturan pemerintah 100 %
Masukan Jumlah Dana 308.400.000,00
Keluaran terkelolanya dokumen elektronik kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Riau 2000 dokumen elektronik
Hasil terciptanya dokumen tata naskah kepegawaian yang terupdate 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
308.400.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
43.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
19.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
19.500.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penaggungjawab 6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00
Ketua 6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00
Wakil Ketua 6.00 ob 400.000,00 2.400.000,00
Sekretaris 6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00
Wakil Sekretaris 6.00 ob 300.000,00 1.800.000,00
Anggota (5 Orang) 30.00 ob 250.000,00 7.500.000,00
24.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Operator Komputer (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00
264.900.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.112.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.512.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 47.100,00 942.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
15.00 Rim 41.300,00 619.500,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 Buah 20.600,00 206.000,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 4.00 Buah 12.800,00 51.200,00
Anak Cutter Kecil A-Loof kenko 10.00 PC 3.300,00 33.000,00
Tipe Ex 1.00 kotak 34.300,00 34.300,00
Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 20.00 Botol 100.000,00 2.000.000,00
Map biola biasa 3.00 buah 73.700,00 221.100,00
Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 3.00 Set 69.200,00 207.600,00
Pisau Cutter 2.00 buah 12.800,00 25.600,00
Amplop Kertas Kraft Ukuran : 11 x 24 cm isi 100 buah 3.00 Pak 22.900,00 68.700,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
6.00 Buah 513.400,00 3.080.400,00
Gunting Kertas Merk : Kenko Ukuran : Besar 10.00 Buah 14.600,00 146.000,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 11.00 Kotak 19.100,00 210.100,00
Paper Clips No. 5 JOYKO 10.00 Kotak 3.800,00 38.000,00
Spidol Snowman Permanent 5.00 PC 73.700,00 368.500,00
600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 100.00 lembar 6.000,00 600.000,00
2.786.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Kegiatan 5.00 eks 150.000,00 750.000,00
2.036.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy Berkas Pegawai 10,180.00 lemba 200,00 2.036.000,00
3.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Box (15 Orang x 6 Kali) 90.00 Porsi 25.000,00 2.250.000,00
Snack Box (15 Orang x 6 Kali) 90.00 Porsi 15.000,00 1.350.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
91.002.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.300.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transportasi Darat (PP) Pekanbaru 42.00 ok 150.000,00 6.300.000,00
84.702.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Ke Badan Kepegawaian Negara - 28.234.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 8.00 ok 170.000,00 1.360.000,00
Taksi (Riau ) 8.00 ok 75.000,00 600.000,00
Perjalanan Dinas Ke Instansi Teknis - 56.468.000,00
Uang Harian - 16.260.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan - 12.160.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Uang Transportasi Perjalanan Dinas - 28.048.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 8.00 ok 3.016.000,00 24.128.000,00
Taksi (Riau ) 16.00 ok 75.000,00 1.200.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 16.00 ok 170.000,00 2.720.000,00
158.400.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
158.400.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Tenaga Electronic Data Processing (EDP) (10 Orang x 6
Bulan)
(Entry Dokumen/Arsip Digital Kepegawaian)
1,320.00 oh 120.000,00 158.400.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.000.000,00
107.996.000,00
127.154.000,00
67.250.000,00
Jumlah Rp. 308.400.000,00
308.400.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.089.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.089. - Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau 1 Dokumen
Hasil Terwujudnya Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau 1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur Provinsi riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
24.340.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
18.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
17.850.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah/ Pembina 1.00 ok 700.000,00 700.000,00
Penanggung Jawab 1.00 ok 650.000,00 650.000,00
Ketua/ koordinator 1.00 ok 600.000,00 600.000,00
Wakil Ketua/ Koordinator 1.00 ok 550.000,00 550.000,00
Sekretaris 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
Wakil Sekretaris 1.00 ok 450.000,00 450.000,00
Anggota 12 12.00 ok 400.000,00 4.800.000,00
Honorium Notulen (2 Org X 8 oj) 16.00 oj 200.000,00 3.200.000,00
Honorium Moderator (2 Org X 8 oj) 16.00 oj 400.000,00 6.400.000,00
300.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor PPTK 1.00 ob 300.000,00 300.000,00
250.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honor PPAK 1.00 ob 250.000,00 250.000,00
5.940.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Operator Komputer 5 tahun Keatas 1.00 ok 2.000.000,00 2.000.000,00
Operator Komputer 5 tahun Kebawah 2.00 ok 1.700.000,00 3.400.000,00
540.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorium Pembawa Acara 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
Honorium Tenaga Kameramen/ Foto (2 org X 2 hari) 2.00 oh 70.000,00 140.000,00
Honorium Pembaca Do'a 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
125.660.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.250.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.070.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
8.00 Rim 41.300,00 330.400,00
HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro
M251nw, M276nw
2.00 Buah 870.500,00 1.741.000,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 24.00 Buah 15.400,00 369.600,00
Amplop Putih 110 Pps 12X23.5 CM 5.00 Pack 16.600,00 83.000,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 30.00 Kotak 2.500,00 75.000,00
180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai 6000 30.00 Buah 6.000,00 180.000,00
8.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
7.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Belanja Tas Kegiatan 56.00 bh 125.000,00 7.000.000,00
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 1.00 paket 500.000,00 500.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan 1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
7.870.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
7.650.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan 5.00 eksemplar 100.000,00 500.000,00
Belanja Cetak Materi 65.00 eksemplar 75.000,00 4.875.000,00
Cetak Sertifikat 65.00 bh 35.000,00 2.275.000,00
220.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 1,100.00 lembar 200,00 220.000,00
29.250.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
29.250.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja sewa Kamar Hotel (22 kamar X 2 Hari) 44.00 oh 585.000,00 25.740.000,00
Belanja Sewa Kamar Narasumber (2 kamar X 2 hari) 4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00
Belanja Sewa Kamar Panitia (1 kamar X 2 hari) 2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00
34.340.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat Kegiatan (15 orang X 1 hari) 15.00 Ktk 25.000,00 375.000,00
Snack rapat 15 orang X 1 kali 15.00 oh 15.000,00 225.000,00
33.740.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (65 x 4 kali) 260.00 oh 90.000,00 23.400.000,00
Snack Peserta, Nara Sumber dan Panitia(65 x 2 x 2 hari) 260.00 oh 25.000,00 6.500.000,00
Makan Malam Peserta dan Panitia daerah (48 x 2 malam) 96.00 oh 40.000,00 3.840.000,00
31.250.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
31.250.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam rangka Koordinasi Ke BAPEK dan BKN - 31.250.000,00
Uang Harian - 8.130.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan - 6.080.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi - 14.024.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 8.00 org 170.000,00 1.360.000,00
Taksi (Riau ) 8.00 org 75.000,00 600.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 4.00 org 3.016.000,00 12.064.000,00
Transportasi Narasumber - 3.016.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 org 3.016.000,00 3.016.000,00
11.200.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
11.200.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Narasumber Pusat (1 org x 8 jp) 8.00 JP 800.000,00 6.400.000,00
Honorium Narasumber Daerah (1 org x 6 jp) 6.00 JP 800.000,00 4.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
35.085.000,00
114.915.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.098.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.098. - Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya Kegiatan Olahraga Antar Satker 100%
Masukan Jumlah Dana 181.500.000,00
Keluaran menguatnya sumberdaya aparatur 8 cabor
Hasil Terciptanya Pembinaan mental dan Kebugaran Jasmani Anggota KORPRI 8 Cabor
Kelompok Sasaran Kegiatan :Instansi Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
181.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
19.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
19.050.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
16.190.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
pengarah pembina 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
penanggungjawab 1.00 ok 450.000,00 450.000,00
ketua 7.00 ok 400.000,00 2.800.000,00
sekretaris 7.00 ok 350.000,00 2.450.000,00
anggota 20.00 ok 300.000,00 6.000.000,00
Ketua Panitia - 1.050.000,00
voly bal (putra) 1.00 ok 150.000,00 150.000,00
bulu tangkis (putra) 1.00 ok 150.000,00 150.000,00
tenis meja (putra) 1.00 ok 150.000,00 150.000,00
futsal (putra) 1.00 ok 150.000,00 150.000,00
tenis lapangan (putra, putri) 1.00 ok 150.000,00 150.000,00
catur (putra) 1.00 ok 150.000,00 150.000,00
tarik tambang (putra, putri) 1.00 ok 150.000,00 150.000,00
Sekretaris Panitia - 840.000,00
voly bal (putra) 1.00 ok 120.000,00 120.000,00
bulu tangkis (putra) 1.00 ok 120.000,00 120.000,00
tenis meja (puta) 1.00 ok 120.000,00 120.000,00
futsal (putra) 1.00 ok 120.000,00 120.000,00
tenis lapangan (putra, putri) 1.00 ok 120.000,00 120.000,00
catur 1.00 ok 120.000,00 120.000,00
tarik tambang (putra, putri) 1.00 ok 120.000,00 120.000,00
Anggota - 2.100.000,00
voly bal (putra) 3.00 ok 100.000,00 300.000,00
bulu tangkis (putra) 3.00 ok 100.000,00 300.000,00
tenis meja (putra) 3.00 ok 100.000,00 300.000,00
futsal (putra) 3.00 ok 100.000,00 300.000,00
tenis lapangan (putra, putri) 3.00 ok 100.000,00 300.000,00
catur (putra) 3.00 ok 100.000,00 300.000,00
tarik tambang (putra, putri) 3.00 ok 100.000,00 300.000,00
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
panitia pengadaan barang dan jasa 1.00 keg 150.000,00 150.000,00
550.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
panitia pemeriksa barang dan jasa 1.00 keg 550.000,00 550.000,00
2.160.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
honorarium PPTK 6.00 ob 180.000,00 1.080.000,00
honorarium PPAK 1 org x 6 bln 6.00 ob 180.000,00 1.080.000,00
162.450.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.440.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.140.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
kertasa hvs kwarto 70 gram 6.00 rim 40.000,00 240.000,00
kertas hvs folio 70 gr 7.00 rim 45.000,00 315.000,00
kertas karton 13.00 lbr 2.000,00 26.000,00
lem kertas fox 2.00 tube 30.000,00 60.000,00
spidol permanen 3.00 lsn 30.000,00 90.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
spidol besar 1.00 lsn 50.000,00 50.000,00
amplop putih panjang 2.00 ktk 15.000,00 30.000,00
anak hekter 5.00 ktk 2.000,00 10.000,00
hekter kecil 5.00 bh 10.000,00 50.000,00
ball poin 5.00 bh 8.000,00 40.000,00
pisau carter 2.00 bh 15.000,00 30.000,00
map ordener 3.00 lsn 100.000,00 300.000,00
map polio 50.00 bh 2.000,00 100.000,00
map snel hekter 8.00 bh 1.500,00 12.000,00
pensil 7.00 lsn 20.000,00 140.000,00
tali tambang 100.00 mtr 15.000,00 1.500.000,00
tali rapia 6.00 glng 10.000,00 60.000,00
spidol 4.00 ktk 70.000,00 280.000,00
tinta printer hp deskjet 1100 1.00 bh 407.000,00 407.000,00
catrick tinta hp canon ip 2770 1.00 bh 400.000,00 400.000,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 6000 50.00 lbr 6.000,00 300.000,00
6.280.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
200.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
dokumentasi 1.00 pkt 200.000,00 200.000,00
6.080.000,00 5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga
bola tenis meja 6.00 tbg 25.000,00 150.000,00
net tenis meja 5.00 bh 100.000,00 500.000,00
bat tenis meja 8.00 bh 150.000,00 1.200.000,00
bola shuttle cock 15.00 tbg 70.000,00 1.050.000,00
net bulu tangkis 3.00 bh 120.000,00 360.000,00
bola tenis lapangan 8.00 tbg 30.000,00 240.000,00
bola futsal 4.00 bh 150.000,00 600.000,00
papan catur 6.00 bh 150.000,00 900.000,00
net bola voly 4.00 bh 120.000,00 480.000,00
bola voly 4.00 bh 150.000,00 600.000,00
500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
500.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
Honorarium Dokter 2 org 2.00 org 150.000,00 300.000,00
Honorarium tenaga perawat 2 org 2.00 org 100.000,00 200.000,00
3.750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak laporan kegiatan 25.00 expl 30.000,00 750.000,00
cetak spanduk 15.00 bh 150.000,00 2.250.000,00
750.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
fotokopi 5,000.00 lbr 150,00 750.000,00
5.750.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.750.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
lapangan futsal 15.00 jam 150.000,00 2.250.000,00
lapangan voly ball 5.00 hr 200.000,00 1.000.000,00
lapangan tenis lapangan 5.00 hr 200.000,00 1.000.000,00
lapangan bulutangkis 5.00 hr 150.000,00 750.000,00
ruangan/aula pertandingan catur 5.00 hr 150.000,00 750.000,00
1.400.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.400.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda
sewa tenda 4.00 bh 250.000,00 1.000.000,00
sewa kursi 200 buah 200.00 bh 2.000,00 400.000,00
9.220.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.970.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
nasi kotak rapat panitia 3 org 8 cabor 24.00 ktk 20.000,00 480.000,00
snack technical meeting cabor futsal 35 org 35.00 ktk 10.000,00 350.000,00
snack rapat panitia 3 org x 8 cabor 24.00 ktk 10.000,00 240.000,00
snack technical meeting cabor bulutangkis 35 35.00 ktk 10.000,00 350.000,00
snack technical meeting cabor tenis meja 35 35.00 ktk 10.000,00 350.000,00
snack technical meeting tenis lapangan 35 35.00 ktk 10.000,00 350.000,00
snack technical meeting bola voly 25 25.00 ktk 10.000,00 250.000,00
snack technical meeting cabor catur 25 org 25.00 org 10.000,00 250.000,00
snack technical meeting cabor tarik tambang 35 org 35.00 ktk 10.000,00 350.000,00
6.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
nasi kotak 100.00 ktk 20.000,00 2.000.000,00
sback kotak 100.00 ktk 10.000,00 1.000.000,00
aqua botol 4 dus x 8 cabor 32.00 kd 50.000,00 1.600.000,00
nasi kotak undangan 50.00 ktk 15.000,00 750.000,00
snack bok undangan 50.00 ktk 10.000,00 500.000,00
buah untuk undangan 4.00 pkt 100.000,00 400.000,00
7.200.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
7.200.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga
pakaian olahraga panitia 8 cabor x 3 org 24.00 stel 300.000,00 7.200.000,00
74.960.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
74.960.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
transpor pp 7 org x 2 kl 14.00 ot 3.000.000,00 42.000.000,00
biaya taksi 7 org x 2 kl 14.00 ot 300.000,00 4.200.000,00
uang harian ess II gol IV ( 1 org x 3 hr) 3.00 oh 1.800.000,00 5.400.000,00
uang penginapan ess II gol IV ( 1 org x 2 mlm) 2.00 mlm 1.000.000,00 2.000.000,00
uang representasi ess II gol IV ( 1 ORG X 3 HR) 3.00 OH 500.000,00 1.500.000,00
UANG HARIAN ESS III (1 org x 3 hr) 3.00 oh 1.300.000,00 3.900.000,00
uang penginapan ess III (1 ORG X 2 MLM) 2.00 mlm 750.000,00 1.500.000,00
uang harian ess IV gol III (1 org x 3 hr) 3.00 oh 950.000,00 2.850.000,00
uang penginapan ess IV (1 org x 2 mlm) 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
uang harian staf gol III (3 org x 3 hr) 9.00 oh 750.000,00 6.750.000,00
uang penginapan staf gol III (3org x 2 mlm) 6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00
9.750.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
9.750.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honor Wasit - 2.700.000,00
voly bal (putra) 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
bulu tangkis (putra) 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
tenis meja (putra) 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
futsal (putra) 4.00 ok 150.000,00 600.000,00
tenis lapangan (putra, putri) 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
catur (putra) 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
tarik tambang (puta, putri) 4.00 ok 150.000,00 600.000,00
Hakim Garis - 1.200.000,00
voly bal (putra) 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
bulu tangkis (putra) 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
futsal (putra) 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
tenis lapangan (putra) 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
Petugas Keamanan - 4.200.000,00
voly bal (putra) 2 org x 3 hr 6.00 oh 50.000,00 300.000,00
bulu tangkis (putra) 2 org x 3 hr 6.00 oh 50.000,00 300.000,00
tenis meja (putra) 2 org x 3 hr 6.00 oh 50.000,00 300.000,00
futsal (putra) 6 org x 3 hr 18.00 oh 50.000,00 900.000,00
tenis lapangan (putra,putri) 2 org x 3 hr 6.00 oh 50.000,00 300.000,00
catur (putra) 2 org x 3 hr 6.00 oh 50.000,00 300.000,00
tarik tambang (putra,putri) 12 org x 3 hr 36.00 oh 50.000,00 1.800.000,00
Juri - 1.650.000,00
catur (putra) 5.00 ok 150.000,00 750.000,00
tarik tambang (putra, putri) 6.00 ok 150.000,00 900.000,00
39.200.000,00 5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
39.200.000,00 5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
hadiah lomba 8 cabor (8 paket dan hadiah harapan 1,2
dan 3)
8.00 paket 4.900.000,00 39.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
181.500.000,00
Jumlah Rp. 181.500.000,00
181.500.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.109.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.109. - Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan 12 kabupaten/kota
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 12 Kabupaten/Kota
Masukan Jumlah Dana 200.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 12 Kabupaten/Kota
Hasil Jumlah Dokumen dan Aplikasi yang dihasilkan 1 Dokumen dan 1 Aplikasi
Kelompok Sasaran Kegiatan :BKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
200.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
68.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
68.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
68.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honoraium Operator Komputer masa kerja di atas 5 tahun
((2 orang x 12 bulan))
24.00 ob 2.000.000,00 48.000.000,00
Honoraium Operator Komputer 3th ((1orang x 12 bulan)) 12.00 ob 1.700.000,00 20.400.000,00
131.600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.969.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.669.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
25.00 Rim 47.100,00 1.177.500,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
20.00 Rim 41.300,00 826.000,00
Brother LC-400BK/C/M/Y Black, Cyan, Magenta, Yellow 8.00 Buah 108.000,00 864.000,00
Canon EP-303 For LBP 6000 5.00 Buah 806.900,00 4.034.500,00
Pena faster 5.00 lusin 31.800,00 159.000,00
Map Plastik 10.00 Buah 5.800,00 58.000,00
Map biola biasa 6.00 buah 73.700,00 442.200,00
Map Gubi 401 12.00 Buah 22.500,00 270.000,00
Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 5.00 Set 69.200,00 346.000,00
Pisau Cutter 3.00 buah 12.800,00 38.400,00
Anak Cutter Kecil A-Loof kenko 5.00 PC 3.300,00 16.500,00
Hechmachine Merk : Max Type : HD 10 MAX 3.00 Buah 20.400,00 61.200,00
Isi Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10-1 M 3.00 Kotak 15.300,00 45.900,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 10.00 Kotak 2.500,00 25.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 12.00 Buah 25.400,00 304.800,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6,000 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00
7.171.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak laporan kegiatan 5.00 eks 125.000,00 625.000,00
Cetak Map Bina Program 250.00 Buah 20.000,00 5.000.000,00
Cetak posiding hasil kegiatan 5.00 eks 125.000,00 625.000,00
921.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Cetak laporan kegiatan 4,605.00 lbr 200,00 921.000,00
2.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan (25 org x 2 kali ) 50.00 kotak 25.000,00 1.250.000,00
Snack ( 25 org x 2 kali ) 50.00 kotak 15.000,00 750.000,00
73.460.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
73.460.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
kota dumai - 7.130.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang penginapan - 2.300.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi - 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Dumai 3.00 ok 300.000,00 900.000,00
kab.rokan Hulu - 7.660.000,00
Uang harian - 4.260.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang penginapan - 2.500.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III - 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hulu 3.00 ok 300.000,00 900.000,00
Indragiri hulu - 7.660.000,00
Uang Harian - 4.260.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 2.500.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III - 900.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hulu 3.00 ok 300.000,00 900.000,00
Indragiri Hilir - 7.340.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 2.300.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III - 1.110.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hilir 3.00 ok 370.000,00 1.110.000,00
Kampar - 4.280.000,00
Uang Harian - 2.620.000,00
Uang Harian Eselon IV 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 4.00 oh 410.000,00 1.640.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 1.150.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III - 510.000,00
Transportasi Darat (PP) Kampar 3.00 ok 170.000,00 510.000,00
Bengkalis - 7.730.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Penginapan 0 2.300.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Transportasi Darat (PP) Bengkalis 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
Siak - 4.690.000,00
Uang Harian - 2.840.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 4.00 oh 410.000,00 1.640.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 1.250.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III - 600.000,00
Transportasi Darat (PP) Siak 3.00 ok 200.000,00 600.000,00
Pelalawan - 4.600.000,00
Uang Harian - 2.840.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 4.00 oh 410.000,00 1.640.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 1.250.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III - 510.000,00
Transportasi Darat (PP) Pelalawan 3.00 ok 170.000,00 510.000,00
Singingi - 6.890.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 2.300.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III - 660.000,00
Transportasi Darat (PP) Kuantan Singingi 3.00 ok 220.000,00 660.000,00
Kepulauan Meranti - 8.260.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Harian - 4.260.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 2.500.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III - 1.500.000,00
Transportasi Darat (PP) Kepulaun Meranti 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
Rokon Hilir - 7.220.000,00
Uang Harian - 3.930.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 410.000,00 2.460.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 2.300.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III - 990.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hilir 3.00 ok 330.000,00 990.000,00
40.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
40.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Aplikasi 1.00 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
148.700.000,00
17.100.000,00
17.100.000,00
17.100.000,00
Jumlah Rp. 200.000.000,00
200.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.114.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.114. - Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Aturan pemerintah 100 %
Masukan Jumlah Dana 340.617.500,00
Keluaran tersedianya perangkat keras pendukung e-gov kepegawaian;
tersedianya perangkat lunak penunjang sistem;
tersedianya user e-gov kepegawaian
tersosialisasinya e-gov kepegawaian provinsi riau
Database kepegawaian
Hasil terwujudnya e-government manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau;
Peningkatan pemahaman dan manfaat e-government Kepegawaian Provinsi Riau
1 aplikasi
Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
340.617.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
44.920.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
20.120.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
19.500.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pelaksana Operasional e-Government
Kepegawaian
- 19.500.000,00
Penanggungjawab (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00
Ketua (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00
Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 400.000,00 2.400.000,00
Sekretaris (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00
Wakil Sekretaris (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 300.000,00 1.800.000,00
Anggota (5 Orang x 6 bulan) 30.00 ob 250.000,00 7.500.000,00
420.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 Paket 420.000,00 420.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan 1.00 Paket 200.000,00 200.000,00
24.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Operator Komputer (1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00
800.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara (Pembukaan dan Penutupan) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
Pembawa Acara (Pembukaan dan Penutupan) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
295.697.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.609.900,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.309.900,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
12.00 Rim 47.100,00 565.200,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Amplop Putih Panjang 90 PPS SIDU 5.00 Pak 17.300,00 86.500,00
Pena Uniball Signo 5.00 lusin 130.000,00 650.000,00
Pena faster 10.00 lusin 31.800,00 318.000,00
Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC 10.00 Lusin 43.300,00 433.000,00
Penghapus Steadler STEADLER 40 5.00 PC 76.300,00 381.500,00
Rautan Pensil Besar Merk : Angel 5 Type : Engkol 3.00 Buah 82.600,00 247.800,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 Buah 20.600,00 206.000,00
Pisau Cutter 5.00 buah 12.800,00 64.000,00
Gunting Kertas Merk : Kenko Ukuran : Sedang LL 5.00 Buah 9.500,00 47.500,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Sea Gull/ZRM Type No.
1
10.00 Dus 19.100,00 191.000,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 6.00 Kotak 19.100,00 114.600,00
Spidol Snowman Permanent 5.00 PC 73.700,00 368.500,00
Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 5.00 Buah 12.800,00 64.000,00
Isi Stapler Kangaroo No 10 20.00 Kotak 2.000,00 40.000,00
Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 3.00 Set 69.200,00 207.600,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Tipe Ex 5.00 kotak 34.300,00 171.500,00
Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 12.00 Botol 100.000,00 1.200.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
3.00 Buah 513.400,00 1.540.200,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00
16.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
15.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas Kegiatan 100.00 bh 150.000,00 15.000.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Pembuatan Spanduk 2.00 buah 250.000,00 500.000,00
Pembuatan Standing Banner 1.00 buah 500.000,00 500.000,00
917.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Hasil Kegiatan 2.00 eks 150.000,00 300.000,00
617.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy 3,088.00 lembar 200,00 617.600,00
46.400.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan Minum (10 Orang x 6 Kali) 60.00 kotak 25.000,00 1.500.000,00
Snack Peserta (10 Orang x 6 Kali) 60.00 kotak 15.000,00 900.000,00
44.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan dan Minum Kegiatan e-Government Kepegawaian - 44.000.000,00
Biaya Makan Siang Peserta,Narasumber dan Panitia (110
Orang x 2 Kali)
220.00 Porsi 110.000,00 24.200.000,00
Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (110 Orang x 2
Kali x 2 Kegiatan)
440.00 porsi 45.000,00 19.800.000,00
113.870.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
113.870.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Orientasi Layanan
Elektronik Kepegawaian
- 57.402.000,00
Uang Transportasi - 32.352.000,00
Transportasi Udara (PP) Denpasar (Ekonomi) 6.00 ok 4.942.000,00 29.652.000,00
Taksi (Riau ) 12.00 ok 75.000,00 900.000,00
Taksi (Bali) 12.00 ok 150.000,00 1.800.000,00
Uang Harian - 13.920.000,00
Uang Harian Eselon II 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan - 10.680.000,00
Uang Penginapan Eselon II 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Uang Representasi Eselon II 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Perjalanan Dinas Ke Instansi Teknis - 56.468.000,00
Transportasi Perjalanan Dinas - 28.048.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 8.00 ok 3.016.000,00 24.128.000,00
Taksi (Riau ) 16.00 ok 75.000,00 1.200.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 16.00 ok 170.000,00 2.720.000,00
Uang Harian - 16.260.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan - 12.160.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
79.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
79.500.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Pusat Data BKPPD
Provinsi Riau
6.00 bulan 5.000.000,00 30.000.000,00
Fortinet FortiGate-100D 3 Year 8x5 UTM Bundle Renewal
(#FC-10-00116-900-02-36)
1.00 Kegiatan 49.500.000,00 49.500.000,00
31.400.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
31.400.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber Sosialisasi e-Gov Kepegawaian - 16.000.000,00
Narasumber Daerah Eselon II 4.00 sesi 1.000.000,00 4.000.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Narasumber Daerah Eselon III 4.00 sesi 800.000,00 3.200.000,00
Notulen 8.00 sesi 200.000,00 1.600.000,00
Moderator 8.00 sesi 300.000,00 2.400.000,00
Narasumber Fungional 8.00 JP 400.000,00 3.200.000,00
Pembantu Instruktur ( 2 Orang x 4 JP x 2 Kali) 16.00 JP 100.000,00 1.600.000,00
Tenaga Ahli SMART BKP2D Provinsi Riau - 15.400.000,00
Programmer SMART BKP2D (1 Orang x 5 Bulan) 110.00 oh 140.000,00 15.400.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
81.311.900,00
185.545.600,00
66.240.000,00
7.520.000,00
Jumlah Rp. 340.617.500,00
340.617.500,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.115.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.115. - Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 1.450.000.000,00
Keluaran Terlaksanya Assessment aparatur sipil negara 70 orang
Hasil Jumlah ASN yang professional sesuai dengan kompetensi 70 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.450.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
170.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
153.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
141.000.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pembina (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 2.500.000,00 15.000.000,00
Anggota (10 Orang x 6 Bulan) 60.00 OB 1.200.000,00 72.000.000,00
Pengarah (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 2.200.000,00 13.200.000,00
Ketua (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 2.000.000,00 12.000.000,00
Wakil Ketua (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 1.800.000,00 10.800.000,00
Sekteraris (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 1.600.000,00 9.600.000,00
Wakil Sekretaris (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 OB 1.400.000,00 8.400.000,00
3.850.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa
5.00 OP 770.000,00 3.850.000,00
2.700.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1
Orang x 6 Bulan)
6.00 OB 450.000,00 2.700.000,00
4.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 21.00 OP 200.000,00 4.200.000,00
2.100.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK) (1 Orang x 6 Bulan)
6.00 OB 350.000,00 2.100.000,00
16.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
16.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Operator Komputer (2 Orang x 6 Bulan) 12.00 OB 1.200.000,00 14.400.000,00
Honorarium Tenaga Kameramen/Photografer (2 Orang x
10 Hari)
20.00 OH 80.000,00 1.600.000,00
400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorarium Pembawa Acara 1.00 Orang 200.000,00 200.000,00
Honorarium Pembaca Doa 1.00 Orang 200.000,00 200.000,00
Honorarium Petugas Kebersihan Harian - -
1.279.750.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.776.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.476.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
20.00 Rim 41.300,00 826.000,00
Toner Printer HP Laser Jet P1102 3.00 buah 988.900,00 2.966.700,00
Amplop Kertas Samson 2.00 Pack 19.100,00 38.200,00
Map biola 5.00 Pack 73.700,00 368.500,00
Cutter 2.00 buah 12.800,00 25.600,00
Spidol Snowman whiteboard 1.00 Pack 82.600,00 82.600,00
Lem Kertas uk. 40 gram 5.00 tube 82.600,00 413.000,00
Box File (Gung yu) 1.00 Lusin 304.800,00 304.800,00
Ballpoin Boxy 12.00 Lusin 71.800,00 861.600,00
Ballpoin Pilot 2.00 Lusin 33.100,00 66.200,00
Pensil HB 2.00 Lusin 43.300,00 86.600,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Rautan Pensil besar 2.00 Buah 82.600,00 165.200,00
Anak Hecter 20.00 kotak 2.000,00 40.000,00
Kertas Post-it Uk. 76x76 mm 4.00 Buah 13.300,00 53.200,00
Penjepit Kertas Merk Atom No 1 5.00 Dus 61.000,00 305.000,00
Paper Clips merk Joyko 5.00 kotak 2.500,00 12.500,00
Stabilo Swing 3.00 Set 68.700,00 206.100,00
Lakban Plastik 2.00 Roll 120.800,00 241.600,00
300.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 50.00 Lembar 6.000,00 300.000,00
1.250.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
250.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 1.00 Buah 250.000,00 250.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi 1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00
6.294.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.294.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Photo Copy 21,473.00 lembar 200,00 4.294.600,00
Laporan Akhir 10.00 eks 200.000,00 2.000.000,00
52.260.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
52.260.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Akomodasi/Kamar Hotel dalam Provinsi - 52.260.000,00
Sewa Kamar Hotel Pansel Seleksi JPT - 17.160.000,00
Sewa Kamar hotel 2 orang Pansel untuk Assesment Seleksi
JPT (2 kamar x 10 hari)
20.00 oh 858.000,00 17.160.000,00
Sewa Kamar Hotel Narasumber Seleksi JPT - 29.250.000,00
Sewa Kamar Hotel Narasumber / Assesor Seleksi JPT (10
kamar x 5 hari)
50.00 oh 585.000,00 29.250.000,00
Sewa Kamar Sekretariat - 5.850.000,00
Sewa Kamar Hotel Sekretariat Seleksi JPT (1 Orang x 10
hari)
10.00 oh 585.000,00 5.850.000,00
153.650.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Dan Minum Rapat Persiapan (30 Orang x 4 hari) 120.00 oh 40.000,00 4.800.000,00
Snack Rapat Persiapan (30 Orang x 4 hari x 2 kali) 240.00 ok 15.000,00 3.600.000,00
145.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Administrasi Panitia Seleksi &
Sekretariat
- 49.500.000,00
Makan Dan Minum Panitia Seleksi Administrasi Assesment
JPT (30 Orang x 15 hari x 2 kali)
900.00 ok 40.000,00 36.000.000,00
Snack Panitia Seleksi Administrasi Assessment JPT (30
Orang x 15 hari x 2 kali)
900.00 ok 15.000,00 13.500.000,00
Belanja makan dan Minum Uji kompetensi Manajerial - 54.750.000,00
Makan dan Minum Panitia Seleksi & Sekretariat pada Uji
Kompetensi Manajerial (30 Orang x 5 hari x 2 kali)
300.00 ok 40.000,00 12.000.000,00
Snack panitia Seleksi & Sekretariat pada Uji Kompetensi
Manajerial (30 Orang x 5 hari x 2 kali)
300.00 ok 15.000,00 4.500.000,00
Makan dan minum Assessor Uji Kompetensi Manajerial (25
orang x 5 hari x 2 kali)
250.00 ok 40.000,00 10.000.000,00
Snack Assessor Uji Kompetensi Manajerial (25 Orang x 5
hari x 2 Kali)
250.00 OK 15.000,00 3.750.000,00
Makan dan Minum Peserta Uji Kompetensi Manajerial (70
Orang x 5 Hari x 1 Kali)
350.00 ok 40.000,00 14.000.000,00
Snack Peserta Uji Kompetensi Manajerial (70 orang x 5
Hari x 2 Kali)
700.00 ok 15.000,00 10.500.000,00
Belanja Makan dan Minum Uji Kompetensi Bidang - 41.000.000,00
Makan dan Minum Panitia Seleksi & Sekretariat pada Uji
Kompetensi Bidang (30 Orang x 5 Hari x 2 Kali)
300.00 ok 40.000,00 12.000.000,00
Snack Panitia Seleksi & Sekretariat Pada Uji Kompetensi
Bidang (30 Orang x 5 hari x 2 Kali)
300.00 ok 15.000,00 4.500.000,00
Makan dan Minum Peserta Uji Kompetensi Bidang (70
Orang x 5 Hari x 1 kali)
350.00 ok 40.000,00 14.000.000,00
Snack Peserta Uji Kompetensi Bidang (70 Orang x 5 Hari x
2 Kali)
700.00 ok 15.000,00 10.500.000,00
440.019.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.500.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Sewa Mobilitas Darat - 12.500.000,00
Sewa Kendaraan Roda 4 minibus untuk Seleksi JPT (1 unit
x 25 hari)
25.00 uh 500.000,00 12.500.000,00
185.554.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
konsultasi dan koordinasi pelaksanaan assessment ke kasn - 81.610.000,00
eselon II - 22.772.000,00
Uang Harian Eselon II 6.00 oh 1.350.000,00 8.100.000,00
Uang Penginapan Eselon II 4.00 oh 1.690.000,00 6.760.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Uang Representasi Eselon II 6.00 oh 150.000,00 900.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
eselon III - 23.868.000,00
Uang Harian Eselon III 9.00 oh 850.000,00 7.650.000,00
Uang Penginapan Eselon III 6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00
Taksi (Riau ) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 3.00 ok 3.016.000,00 9.048.000,00
eselon IV - 22.038.000,00
Uang Harian Eselon IV 9.00 oh 700.000,00 6.300.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 6.00 oh 870.000,00 5.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 3.00 ok 3.016.000,00 9.048.000,00
Taksi (Riau ) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 6.00 ok 170.000,00 1.020.000,00
non eselon golongan III - 12.932.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan assessment ke BKN - 21.768.000,00
Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
eselon IV - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
non eselon golongan III - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
penyampaian hasil pelaksanaan assessment ke jakarta - 21.768.000,00
eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
eselon IV - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
non eselon Gol III - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 33.560.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 10.00 ok 3.016.000,00 30.160.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 20.00 ok 170.000,00 3.400.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 26.848.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) (2 Orang x 4
Kali)
8.00 ok 3.016.000,00 24.128.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 16.00 ok 170.000,00 2.720.000,00
241.965.000,00 5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
dalam rangka menghadiri Kongres Internasional
Assessment Center
- 241.965.000,00
eselon II - 87.165.000,00
uang harian ( 7 hari x usd 473 x kurs Rp. 15.000) 7.00 UH 7.095.000,00 49.665.000,00
transportsai udara USD 2.500 x kurs Rp. 15.000 1.00 ok 37.500.000,00 37.500.000,00
Eselon III - 81.285.000,00
uang harian (7 hari x USD 417 x kurs Rp. 15.000 ) 7.00 UH 6.255.000,00 43.785.000,00
transportasi udara USD 2.500 x kurs Rp. 15.000 1.00 ok 37.500.000,00 37.500.000,00
Golongan III - 73.515.000,00
uang harian ( 7 hari x USD 343 x Kurs Rp. 15.000) 7.00 UH 5.145.000,00 36.015.000,00
transportasi udara USD 2.500 x kurs Rp. 15.000 1.00 ok 37.500.000,00 37.500.000,00
3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
67.500.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
67.500.000,00 5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar
Biaya kontribusi keikutsertaan Kongres Internasional
Assessment Center USD 1.500,- x kurs Rp. 15.000
3.00 ok 22.500.000,00 67.500.000,00
550.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
550.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Panitia Seleksi - 100.000.000,00
Honorarium Panitia Seleksi (5 Orang x 2 Bulan) 10.00 OB 10.000.000,00 100.000.000,00
Honorarium Penyaji/Narasumber Pusat - 150.000.000,00
Honorarium Narasumber Seleksi JPT - 150.000.000,00
Pejabat Eselon II/disetarakan (5 Orang x 5 hari x 6 JP) 150.00 OJ 1.000.000,00 150.000.000,00
Honorarium Penyaji/Narasumber - 300.000.000,00
Honorarium Narasumber/ Assessor Seleksi JPT - 300.000.000,00
Assessor (25 orang x 5 hari x 6 JP) 750.00 OJ 400.000,00 300.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
925.768.000,00
214.767.000,00
309.465.000,00
Jumlah Rp. 1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
4
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.116.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.116. - Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 1.450.000.000,00
Keluaran Terlaksananya assessment aparatur sipil negara 870 orang
Hasil Jumlah ASN yang professional sesuai dengan kompetensi 870 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.450.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
150.810.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
139.450.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
126.600.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
honorarium sekretariat - 126.600.000,00
pembina ( 1 org x 6 bln) 6.00 ob 2.500.000,00 15.000.000,00
pengarah ( 1 org x 6 bln) 6.00 ob 2.200.000,00 13.200.000,00
ketua ( 1 org x 6 bln) 6.00 ob 2.000.000,00 12.000.000,00
wakil ketua (1 org x 6 bln) 6.00 ob 1.800.000,00 10.800.000,00
sekretaris ( 1 org x 6 bln) 6.00 ob 1.600.000,00 9.600.000,00
wakil sekretaris ( 1 org x 6 bln) 6.00 ob 1.400.000,00 8.400.000,00
anggota ( 8 org x 6 bln) 48.00 ob 1.200.000,00 57.600.000,00
3.850.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengandaan
Barang/jasa
5.00 Op 770.000,00 3.850.000,00
2.700.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honoraium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 Orang x 6
Bulan)
6.00 OP 450.000,00 2.700.000,00
4.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 21.00 OP 200.000,00 4.200.000,00
2.100.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK) (1 Orang x 6 Bulan)
6.00 OB 350.000,00 2.100.000,00
11.360.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
11.360.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Tenaga Operator Komputer (1 Orang x 6
Bulan)
6.00 OB 1.200.000,00 7.200.000,00
Honorarium Tenaga Kameramen/Photografer (2 Orang x
26 Hari)
52.00 OH 80.000,00 4.160.000,00
1.299.190.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
18.863.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
18.743.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
60.00 Rim 47.100,00 2.826.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
50.00 Rim 41.300,00 2.065.000,00
HP Q2613A (13A) HP Toner Laserjet 1300 4.00 Buah 972.200,00 3.888.800,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper 12X23.5 CM 2.00 Pack 19.100,00 38.200,00
Map biola biasa 10.00 buah 73.700,00 737.000,00
Pisau Cutter 2.00 buah 12.800,00 25.600,00
Spidol Snowman W.B 1.00 pack 86.400,00 86.400,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 9 gram 5.00 Tube 82.600,00 413.000,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 12.00 Buah 25.400,00 304.800,00
Pena Uniball Signo 12.00 lusin 130.000,00 1.560.000,00
Pena faster 75.00 lusin 31.800,00 2.385.000,00
Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC 75.00 Lusin 43.300,00 3.247.500,00
Rautan Pensil Besar Merk : Angel 5 Type : Engkol 2.00 Buah 82.600,00 165.200,00
Anak Hekter No. 10 40.00 kotak 2.000,00 80.000,00
Kertas Post-it Nomor 654 4.00 Buah 13.300,00 53.200,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Klep Atom/penjepit kertas 6.00 kotak 61.000,00 366.000,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 21.00 Kotak 2.500,00 52.500,00
Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 3.00 Set 69.200,00 207.600,00
Isolatif (Cello Tape) Merk : Sehati 2.00 lusin 120.800,00 241.600,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.00 Lembar 120.000,00 120.000,00
2.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
spanduk 2.00 buah 250.000,00 500.000,00
2.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi 2.00 Keg 1.000.000,00 2.000.000,00
1.748.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.748.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
fotocopy 5,743.00 lbr 200,00 1.148.600,00
cetak laporan 3.00 exl 200.000,00 600.000,00
189.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan dan Minum Rapat Persiapan Pemetaan Golongan
IIId
- 6.300.000,00
Makan dan minum Rapat Persiapan (30 Orang x 3 Kali) 90.00 OK 40.000,00 3.600.000,00
Snack Rapat Persiapan (30 Orang x 3 Kali Rapat x 2 Kali
Snack)
180.00 OK 15.000,00 2.700.000,00
Makan dan Minum Rapat Persiapan Pemetaan Golongan
IIIc
- 6.300.000,00
Makan dan Minum rapat persiapan (30 Orang x 3 Kali) 90.00 OK 40.000,00 3.600.000,00
snack Rapat Persiapan (30 Orang x 3 Kali Rapat x 2 Kali
Snack)
180.00 OK 15.000,00 2.700.000,00
176.400.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
makan minum pemetaan Gol III d - 121.800.000,00
makan minum peserta pemetaan Gol III d (600 org x 2 kali) 1,200.00 ok 40.000,00 48.000.000,00
snack peserta pemetaan Gol III d (600 org x 2 hari x 2
kali)
2,400.00 ok 15.000,00 36.000.000,00
mkan minum panitia dan narasumber pemetaan Gol III d
(30 org x 18 hari x 1 kali)
540.00 ok 40.000,00 21.600.000,00
snack panitia dan narasumber pemetaanGol III d (30 org x
18 hari x 2 kali)
1,080.00 ok 15.000,00 16.200.000,00
makan minum pemetaan Gol III c - 54.600.000,00
makan minum peserta pemetaan Gol III c (270 org x 2 kali) 540.00 ok 40.000,00 21.600.000,00
snack peserta pemetaan Gol III c (270 org x 2 hari x2 kali) 1,080.00 ok 15.000,00 16.200.000,00
makan minum panitia dan narasumber pemetaan Gol III c
(30 org x 8 hari x 1 kali)
240.00 ok 40.000,00 9.600.000,00
snack panitia dan narasumber pemetaan Gol III c (30 org x
8 hari x 2 kali)
480.00 ok 15.000,00 7.200.000,00
151.078.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
13.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Sewa Kendaraan Roda 4 minibus 26.00 hari 500.000,00 13.000.000,00
138.078.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Rangka Konsultansi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pemetaan Golongan IIId Ke BKN
- 47.576.000,00
Eselon II - 11.386.000,00
Uang Harian Eselon II 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Uang Representasi Eselon II 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Eselon III (2 org x 2 kali) - 15.912.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Eselon IV - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Non Eselon Gol III (2 org x 2 kali) - 12.932.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Dalam Rangka Konsultansi dan Koordinasi Pelaksanaan
Pemetaan Golongan IIIc ke BKN
- 46.966.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon II - 11.386.000,00
Uang Harian Eselon II 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Uang Representasi Eselon II 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Eselon IV (2 org x 2 kali) - 14.692.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Non Eselon Gol III (2 org x 2 kali) - 12.932.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Dalam Rangka Penyampaian Laporan Pemetaan Golongan
IIId ke BKN
- 21.768.000,00
Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Eselon IV - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Non Eselon Gol III - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Dalam Rangka Penyampaian laporan Pemetaan Golongan
IIIc Ke BKN
- 21.768.000,00
Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Eselon IV 0 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 Orang x 3 Hari) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 Orang x 2 Hari) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Non Eselon Gol III - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
936.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
936.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium narasumber pemetaan golongan IIId - 648.000.000,00
Tenaga ahli pemerintah daerah; assessor sumber daya
aparatur/ fungsional pertama (15 orang x 18 hari x 6 jp)
1,620.00 jp 400.000,00 648.000.000,00
honorarium narasumber pemetaan golongan IIIc - 288.000.000,00
tenaga ahli pemerintah daerah; assessor sumber daya
aparatur / fungsional pertama ( 15 org x 8 hari x 6 jp)
720.00 jp 400.000,00 288.000.000,00
3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
204.578.500,00
1.105.971.500,00
139.450.000,00
Jumlah Rp. 1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
4
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.117.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.117. - Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 250.000.000,00
Keluaran Terlaksanaya penyusunan standar kompetensi ASN Provinsi Riau 1 dokumen standar kompetensi
Hasil Tersedianya standar kompetensi ASN Provinsi Riau 1 dokumen standar kompetensi
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
250.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
109.360.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
94.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
90.800.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah/Pembina (1 Orang x 4 Bulan ) 4.00 OB 700.000,00 2.800.000,00
Penanggung Jawab ( 1 Orang x 4 Bulan ) 4.00 OB 650.000,00 2.600.000,00
Ketua ( 1 Orang x 4 Bulan ) 4.00 OB 600.000,00 2.400.000,00
Wakil Ketua ( 1 Orang x 4 Bulan ) 4.00 OB 550.000,00 2.200.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 4 Bulan ) 4.00 OB 500.000,00 2.000.000,00
Wakil Sekretaris ( 1 Orang x 4 Bulan ) 4.00 OB 450.000,00 1.800.000,00
Anggota ( 10 Orang x 4 Bulan ) 40.00 OB 400.000,00 16.000.000,00
Ketua ( 1 Orang x 2 Bulan x 48 SKPD ) 96.00 OB 600.000,00 57.600.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 2 Bulan 48 SKPD ) 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00
Anggota ( 3 Orang x 2 Bulan x 48 SKPD ) 6.00 OB 400.000,00 2.400.000,00
2.100.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor PPTK ( 1 Orang x 6 Bulan ) 6.00 OB 350.000,00 2.100.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honor PPAKK ( 1 Orang x 6 Bulan ) 6.00 OB 250.000,00 1.500.000,00
14.960.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
14.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Operator Komputer ( 2 Orang x 6 Bulan ) 12.00 OB 1.200.000,00 14.400.000,00
560.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorarium Pembawa Acara ( 1 Orang x 1 Keg ) 1.00 OK 200.000,00 200.000,00
Honorarium Tenaga Kameramen / Photografer ( 2 Orang x
1 Hari )
2.00 OH 80.000,00 160.000,00
Honorarium Pembaca Doa ( 1 Orang x Keg ) 1.00 OK 200.000,00 200.000,00
140.640.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.366.600,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.216.600,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
30.00 Rim 41.300,00 1.239.000,00
Brother TN-2150 (Up to 2600 Pages)
HL-2140/HL-2150N/HL-2170W/DCP-7030/DCP-7040/MFC-73
40/MFC-7450/MFC-7840N Supllies
3.00 Buah 686.300,00 2.058.900,00
Pena faster 2.00 lusin 31.800,00 63.600,00
Map biola biasa 30.00 buah 73.700,00 2.211.000,00
Map Plastik Type : 802 10.00 Lusin 305.000,00 3.050.000,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 52.00 Buah 20.600,00 1.071.200,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 17.00 Set 68.700,00 1.167.900,00
150.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materaai 6000 25.00 Lembar 6.000,00 150.000,00
21.311.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
15.450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Laporan Kegiatan 3.00 Eks 150.000,00 450.000,00
Cetak Hasil Standar Kegiatan 2 Rangkap x 50 100.00 Eks 150.000,00 15.000.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
5.861.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Foto Copy 29,307.00 Lbr 200,00 5.861.400,00
3.510.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.510.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Kamar Narasumber ( 2 kamar x 2 Malam ) 4.00 Kamar 585.000,00 2.340.000,00
Sewa Kamar Panitia ( 1 Kamar x 2 Malam ) 2.00 Kamar 585.000,00 1.170.000,00
44.900.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.300.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan Box ( 20 Orang x 3 Kali x SKPD ) 60.00 ok 40.000,00 2.400.000,00
Snack Box ( 20 Orang x 3 Kali x SKPD ) 60.00 ok 15.000,00 900.000,00
41.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Tim Penyusun ( 5 Orang x 1 Kali x 48 SKPD ) 240.00 Kotak 90.000,00 21.600.000,00
Snack Box Tim Penyusun ( 5 Orang x 2 Kali x 48 SKPD ) 480.00 Kotak 35.000,00 16.800.000,00
Snack Box Panitia dan Narasumber ( 20 Orang x 1 Kali x 1
)
20.00 Kotak 90.000,00 1.800.000,00
Snack Box Panitia dan Narasumber ( 20 Orang x 2 Kali x 1
)
40.00 Kotak 35.000,00 1.400.000,00
49.552.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
49.552.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Uang Harian Eselon II 3.00 oh 1.350.000,00 4.050.000,00
Uang Penginapan Eselon II 2.00 oh 1.690.000,00 3.380.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 1.00 ok 170.000,00 170.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Uang Representasi Eselon II 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 1.00 ok 170.000,00 170.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
8.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
8.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber BKN Regional ( 1 orang x 4 OJ x
1 Pertemuan )
4.00 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium Narasumber BKN Pusat ( 1 orang x 4 OJ x 1
Pertemuan )
4.00 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
44.752.000,00
110.288.000,00
94.960.000,00
Jumlah Rp. 250.000.000,00
250.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.118.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.118. - Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 300.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment Provinsi
Riau
1 Aplikasi Psikometri dan Data Base Assessment Provinsi
Riau
Hasil Tersedianya Aplikasi Psikometri dan Database Assessment Provinsi Riau 1 Aplikasi Psikometri dan Data Base Assessment Provinsi
Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :BKD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
300.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
37.260.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
22.860.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
17.700.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00
Ketua/Koordinator (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00
Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 400.000,00 2.400.000,00
Sekretaris (1 orang x 6 bulan) 6.00 ob 350.000,00 2.100.000,00
Anggota 5 Orang (5 orang x 6 bulan) 30.00 ob 250.000,00 7.500.000,00
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1
orang x 6 bulan)
6.00 ob 300.000,00 1.800.000,00
600.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 3.00 paket 200.000,00 600.000,00
1.560.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa
honorarium panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan
barang dan jasa
3.00 op 520.000,00 1.560.000,00
1.200.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
honorium pembantu pengelola administrasi keuangan
kegiatan (PPAKK) (1 orang x 6 bulan)
6.00 ob 200.000,00 1.200.000,00
14.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
14.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
honorarium tenaga tukang/teknisi/operator/asisten (2
orang x 6 bulan)
12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00
152.740.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
17.281.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
17.161.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
60.00 Rim 47.100,00 2.826.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
50.00 Rim 41.300,00 2.065.000,00
HP CE285A (85A) P1102 4.00 Buah 832.300,00 3.329.200,00
Map biola biasa 10.00 buah 73.700,00 737.000,00
Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100
buah/pak
2.00 Pak 19.100,00 38.200,00
Pisau Cutter 2.00 buah 12.800,00 25.600,00
Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi
12 Buah
1.00 Dus 82.600,00 82.600,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 9 gram 5.00 Tube 82.600,00 413.000,00
Pena faster 75.00 lusin 31.800,00 2.385.000,00
Pena Uniball Signo 6.00 lusin 130.000,00 780.000,00
Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC 75.00 Lusin 43.300,00 3.247.500,00
Rautan Pensil Besar Merk : Angel 5 Type : Engkol 2.00 Buah 82.600,00 165.200,00
Anak Hekter No. 10 40.00 kotak 2.000,00 80.000,00
Kertas Post-it Nomor 654 4.00 Buah 13.300,00 53.200,00
Klep Atom/penjepit kertas 5.00 kotak 61.000,00 305.000,00
Paper Clips No. 1 JOYKO 21.00 Kotak 2.500,00 52.500,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 3.00 Set 69.200,00 207.600,00
Lak Ban Plastik Merk : Kyosei Ukuran : 2” x 100 yard 2.00 Roll 120.800,00 241.600,00
Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 5.00 Buah 25.400,00 127.000,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 20.00 lembar 6.000,00 120.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
belanja dokumentasi 1.00 kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00
1.882.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak laporan 4.00 eks 200.000,00 800.000,00
1.082.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
fotocopy 5,414.00 lbr 200,00 1.082.800,00
3.840.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.840.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
belanja makanan dan minuman rapat - 3.840.000,00
makan minum rapat (24 org x 4 kali) 96.00 ok 25.000,00 2.400.000,00
snack rapat (24 org x 4 kali) 96.00 ok 15.000,00 1.440.000,00
43.536.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
43.536.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
perjalanan dinas luar daerah konsultasi dan sinkronisasi
program
- 43.536.000,00
eselon III - 15.912.000,00
Uang Harian Eselon III (3 hari x 2 kali) 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Penginapan Eselon III (2 hari x 2 kali) 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (Riau ) - 14.692.000,00
Uang Harian Eselon IV (3 hari x 2 kali) 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (2 hari x 2 kali) 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
Taksi (Riau ) - 12.932.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (3 hari x 2 kali) 6.00 oh 580.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (2 hari x 2 kali) 4.00 oh 610.000,00 2.440.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 4.00 ok 170.000,00 680.000,00
Taksi (Riau ) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
50.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
50.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
belanja jasa konsultasi teknologi informasi 1.00 paket 50.000.000,00 50.000.000,00
35.200.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
35.200.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/peneliti 220.00 ob 160.000,00 35.200.000,00
110.000.000,00 5.2.3. Belanja Modal
110.000.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
50.000.000,00 5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
Pengadaan Komputer Mainframe/server untuk psikometri
dan database assessment
1.00 paket 50.000.000,00 50.000.000,00
60.000.000,00 5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
Pengadaan Software dan Aplikasi Komputer untuk
psikomteri dan data base assessment
1.00 paket 60.000.000,00 60.000.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.768.000,00
183.600.700,00
85.511.300,00
9.120.000,00
Jumlah Rp. 300.000.000,00
300.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.119.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.119. - Penyusunan Materi/Alat Test
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program meningkatnya pemahaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 175.000.000,00
Keluaran Terlaksananaya penyusunan materi dan pengadaan alat test untuk pelaksanaan
assessment Provinsi Riau
10 Materi test Assessment
Hasil Terwujudnya penyusunan materi dan pengadaan alat test untuk pelaksanaan
assessment Provinsi Riau
10 Materi test Assessment
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
175.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
4.070.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
4.070.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
2.950.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
honorarium sekretariat - 2.950.000,00
penanggung jawab 1.00 ob 500.000,00 500.000,00
ketua 1.00 ob 450.000,00 450.000,00
wakil ketua 1.00 ob 400.000,00 400.000,00
sekretaris 1.00 ob 350.000,00 350.000,00
anggota ( 5 org x 1 bln) 5.00 ob 250.000,00 1.250.000,00
300.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
honorarium PPTK 1.00 ob 300.000,00 300.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
honorarium pengadaan barang dan jasa 1.00 ob 200.000,00 200.000,00
420.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
(1 orang x 1 bulan)
1.00 Ob 420.000,00 420.000,00
200.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
honorarium ppakk 1.00 ob 200.000,00 200.000,00
170.930.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.883.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.763.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
5.00 Rim 41.300,00 206.500,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
4.00 Rim 47.100,00 188.400,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Type : Q5949A 5.00 Buah 997.500,00 4.987.500,00
Amplop Putih Panjang 90 PPS SIDU 2.00 Pak 17.300,00 34.600,00
Map biola biasa 10.00 buah 73.700,00 737.000,00
Pena Uniball Signo 2.00 lusin 130.000,00 260.000,00
Kertas Post-it Nomor 655 5.00 Buah 20.400,00 102.000,00
Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 9 gram 3.00 Tube 82.600,00 247.800,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
materai 20.00 lembar 6.000,00 120.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
dokumentasi 1.00 kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00
8.044.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
belanja cetak - 2.800.000,00
cetak laporan 4.00 eks 200.000,00 800.000,00
cetak materi test 10.00 eks 200.000,00 2.000.000,00
5.244.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
biaya fotocopy 26,221.00 lbr 200,00 5.244.200,00
10.530.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
10.530.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
sewa kamar narasumber 2 kmar x 6 hari 12.00 ok 585.000,00 7.020.000,00
sewa kamar panitia 1 kmr x 6 hari 6.00 ok 585.000,00 3.510.000,00
24.240.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
24.240.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
belanja makan dan minum rapat - 1.200.000,00
makan rapat (15org x2 kali) 30.00 ok 25.000,00 750.000,00
snack rapat ( 15 orag x 2 kali) 30.00 ok 15.000,00 450.000,00
belanja makan minum kegiatan - 23.040.000,00
makan minum kegiatan fgd penyusunan materi test - 7.680.000,00
makan minum narasumber, peserta panitia (24 org x 1 kali
x 2 hari)
48.00 ok 90.000,00 4.320.000,00
snack narasumber, peserta dan panitia (24 org x 2 kali x 2
hari)
96.00 ok 35.000,00 3.360.000,00
makan minum kegiatan pelaksanaan penyusunan materi
tes
- 15.360.000,00
makan minum panitia, peserta narasumber (24 org x 1 kali
x 4 hari
96.00 ok 90.000,00 8.640.000,00
snack panitia narasumber panitia (24 org x 2 kali x 2 hari) 192.00 ok 35.000,00 6.720.000,00
33.832.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
33.832.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi
program
- 33.832.000,00
Uang Harian Eselon III - 7.956.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Uang Harian Eselon III - 7.346.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
Uang Harian Eselon III - 6.466.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 2.00 ok 75.000,00 150.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 2.00 ok 170.000,00 340.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 1.00 ok 3.016.000,00 3.016.000,00
transportasi narasumber - 12.064.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00
86.400.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
86.400.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
honorarium narasumber FGD penyusunan materi (2orgx 16
oj)
32.00 oj 900.000,00 28.800.000,00
honorarium narasumber penyusunan materi test 2 org x
32 oj
64.00 oj 900.000,00 57.600.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
175.000.000,00
Jumlah Rp. 175.000.000,00
175.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.17.120.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.120. - Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di
Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Provinsi Riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemehaman aparatur tentang aturan pemerintah 100%
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Kab/Kota Se-Provinsi Riau
1 Kegiatan
Hasil Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Kab/Kota Se-Provinsi Riau
1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
7.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
3.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor PPTK (1 Org x 6 Bln ) 6.00 ob 300.000,00 1.800.000,00
1.200.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honor PPAK ( 1 Org x 6 Bln ) 6.00 ob 200.000,00 1.200.000,00
4.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.800.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium Operator Komputer ( 2 Org x 2 Bln ) 4.00 ob 1.200.000,00 4.800.000,00
142.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.549.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.429.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
20.00 Rim 47.100,00 942.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
20.00 Rim 41.300,00 826.000,00
Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 6.00 Botol 100.000,00 600.000,00
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : Canon BJC 4200
Type : BC-20 (Colour)21 E
3.00 Buah 627.700,00 1.883.100,00
Pena faster 2.00 lusin 31.800,00 63.600,00
Map biola biasa 50.00 buah 73.700,00 3.685.000,00
Map Plastik 3.00 Buah 5.800,00 17.400,00
Map Ordner Folio Merk : Olympic 10.00 Buah 20.600,00 206.000,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 3.00 Set 68.700,00 206.100,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6,000 20.00 Lembar 6.000,00 120.000,00
4.588.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
cetak laporan kegiatan 3.00 eks 200.000,00 600.000,00
3.988.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya foto copy 19,944.00 lbr 200,00 3.988.800,00
800.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat-rapat kegiatan 0
Makan box ( 10 org x 2 Kali ) 20.00 ok 25.000,00 500.000,00
Snack box ( 10 org x 2 kali ) 20.00 ok 15.000,00 300.000,00
128.262.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
73.320.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Dumai 3.00 org 300.000,00 900.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hulu 3.00 ok 300.000,00 900.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hulu 3.00 ok 300.000,00 900.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Indragiri Hilir 3.00 ok 370.000,00 1.110.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Eselon IV 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Kampar 3.00 ok 170.000,00 510.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Bengkalis 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Eselon IV 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Siak 3.00 ok 200.000,00 600.000,00
Uang Harian Eselon III 2.00 oh 600.000,00 1.200.000,00
Uang Harian Eselon IV 2.00 oh 490.000,00 980.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 2.00 oh 410.000,00 820.000,00
Uang Penginapan Eselon III 1.00 oh 550.000,00 550.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 1.00 oh 350.000,00 350.000,00
Transportasi Darat (PP) Pelalawan 3.00 ok 170.000,00 510.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Kepulaun Meranti 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 600.000,00 1.800.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 490.000,00 1.470.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 410.000,00 1.230.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 550.000,00 1.100.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 450.000,00 900.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Transportasi Darat (PP) Rokan Hilir 3.00 ok 330.000,00 990.000,00
Transportasi Darat (PP) Pekanbaru 3.00 ok 150.000,00 450.000,00
54.942.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Uang Harian Eselon III 9.00 oh 850.000,00 7.650.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 9.00 oh 580.000,00 5.220.000,00
Uang Penginapan Eselon III 6.00 oh 950.000,00 5.700.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 7.00 ok 3.016.000,00 21.112.000,00
2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 16.00 ok 170.000,00 2.720.000,00
Taksi (Riau ) 16.00 ok 75.000,00 1.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
113.226.000,00
33.174.000,00
3.600.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
3
3.00.03.3.00.03.01.18. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil
Negara
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
4.00.01.3.00.03.01.18.009.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 4.00.01.3.00.03.01.18. - Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan : 4.00.01.3.00.03.01.18.009. - Konsultasi dan bantuan hukum
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan provinsi riau
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksanaya Konsultasi dan Bantuan Hukum 1 Tahun
Masukan Jumlah Dana 150.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Bantuan Hukum Bagi ASN 1 Tahun
Hasil Terbantunya ASN yang Menghadapi Masalah Hukum 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan :-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
150.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
12.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
8.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
7.400.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah/Pembina 1.00 ok 700.000,00 700.000,00
Penanggung Jawab 1.00 ok 650.000,00 650.000,00
Ketua/Koordinator 1.00 ok 600.000,00 600.000,00
Wakil Ketua 1.00 ok 550.000,00 550.000,00
Sekretaris 1.00 ok 450.000,00 450.000,00
Wakil Sekretaris 1.00 ok 450.000,00 450.000,00
Anggota 10.00 ok 400.000,00 4.000.000,00
500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor PPTK 2.00 ob 250.000,00 500.000,00
300.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honor PPAK 2.00 ob 150.000,00 300.000,00
3.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.400.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honorarium operator komputer lima tahun kebawah 2.00 ob 1.700.000,00 3.400.000,00
400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
MC 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00
138.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.267.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.147.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42
cm Isi : 500 lbr
10.00 Rim 47.100,00 471.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
10.00 Rim 41.300,00 413.000,00
Pena Uniball Signo 3.00 lusin 130.000,00 390.000,00
Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 24.00 Buah 15.400,00 369.600,00
Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 3 12.00 Dus 19.100,00 229.200,00
HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro
M251nw, M276nw
2.00 Buah 870.500,00 1.741.000,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 5.00 Pack 22.900,00 114.500,00
Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 120.00 Buah 2.500,00 300.000,00
Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper 12X23.5 CM 1.00 Pack 19.100,00 19.100,00
Anak Hekter No. 10 50.00 kotak 2.000,00 100.000,00
120.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 20.00 lbr 6.000,00 120.000,00
14.722.600,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Belanja Tas Kegiatan 80.00 oh 125.000,00 10.000.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Cetak Spanduk 1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00
1.500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
2.222.600,00 5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi
Note Book 80.00 bh 20.000,00 1.600.000,00
Pena Faster 7.00 lusin 31.800,00 222.600,00
Name Tag 80.00 bh 5.000,00 400.000,00
17.680.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
14.880.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Materi 80.00 bh 75.000,00 6.000.000,00
Cetak Buku Peraturan 80.00 bh 75.000,00 6.000.000,00
Cetak Sertifikat 96.00 Orang 30.000,00 2.880.000,00
1.800.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Photo Copy 9,000.00 lbr 200,00 1.800.000,00
1.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan
Penjilidan Kasus 1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00
2.340.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.340.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Kamar Narasumber ( 2 malam x 2 kamar) 4.00 ok 585.000,00 2.340.000,00
15.690.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.250.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Nasi Kotak (15 orang x 6 kali) 90.00 ktk 25.000,00 2.250.000,00
13.440.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan dan Minum Peserta dan Panitia Kegiatan (96 orang
x 2 hari)
192.00 ok 40.000,00 7.680.000,00
Snack Peserta dan Panitia Kegiatan ( 96 orang x 4 kali) 384.00 ok 15.000,00 5.760.000,00
62.500.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
62.500.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
SPPD Luar Daerah - 62.500.000,00
Uang Harian - 16.260.000,00
Uang Harian Eselon III 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00
Uang Harian Eselon IV 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 12.00 oh 580.000,00 6.960.000,00
Uang Penginapan - 12.160.000,00
Uang Penginapan Eselon III 4.00 oh 950.000,00 3.800.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 4.00 oh 870.000,00 3.480.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 8.00 oh 610.000,00 4.880.000,00
Transportasi - 34.080.000,00
Taksi (Riau ) 16.00 ok 75.000,00 1.200.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 16.00 ok 170.000,00 2.720.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 8.00 ok 3.016.000,00 24.128.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 2.00 ok 3.016.000,00 6.032.000,00
20.800.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
20.800.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
Honorarium Narasumber 16.00 JP 900.000,00 14.400.000,00
Honorarium Moderator 16.00 JP 200.000,00 3.200.000,00
Honorarium Notulen 16.00 JP 200.000,00 3.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
41.500.000,00
94.660.000,00
13.840.000,00
Jumlah Rp. 150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
3.00.03.3.00.03.01.19. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.19.002.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.19. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.19.002. - Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Teciptanya Apartur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 121.912.600,00
Keluaran Terlaksananya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS 80 Orang
Hasil Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan tentang berwiraswata 80 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
121.912.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
19.150.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
10.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
9.250.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
Ketua 1.00 ok 450.000,00 450.000,00
Wakil Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00
Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00
Wakil Sekretaris 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
Anggota 5.00 ok 250.000,00 1.250.000,00
Honorarium Moderator 15.00 oj 400.000,00 6.000.000,00
200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Pejabat Pengadaan 1.00 kegiatan 200.000,00 200.000,00
400.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa
Honor Pejabat Pemeriksa 1.00 kegiatan 400.000,00 400.000,00
400.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan
Kegiatan (PPAKK)
Honor PPAKK 2.00 bulan 200.000,00 400.000,00
8.900.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.900.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Honor Operator Komputer (1 org x 5 bulan) 5.00 ob 1.700.000,00 8.500.000,00
Honor MC 1.00 kali 200.000,00 200.000,00
Honor Pembaca Doa 1.00 kali 200.000,00 200.000,00
102.762.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.559.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.559.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70gram folio 5.00 rim 40.900,00 204.500,00
Kertas HVS 70 gram Kwarto 5.00 rim 35.900,00 179.500,00
Cutter 3.00 buah 11.100,00 33.300,00
Tinta Printer Epson Aculaser M2310 1.00 buah 850.000,00 850.000,00
Ballpoint 7.00 Lusin 33.100,00 231.700,00
Bloknote 80.00 buah 50.000,00 4.000.000,00
Stabilo 1.00 set 60.200,00 60.200,00
11.250.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
10.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas Kegiatan 80.00 bh 125.000,00 10.000.000,00
250.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Cetak Spanduk Kegiatan 1.00 bh 250.000,00 250.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan 1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00
2.573.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.573.400,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Photocopy Bahan 12,867.00 lbr 200,00 2.573.400,00
3.510.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.510.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Kamar Narasumber (2 org x 2 hari) 4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Sewa Kamar Panitia ( 1 org x 2 hari) 2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00
35.325.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.600.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Peserta = 20 org x 2 kali 40.00 ok 25.000,00 1.000.000,00
Snack Peserta = 20 org x 2 kali 40.00 ok 15.000,00 600.000,00
33.725.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Peserta dan Panitia = 95 org x 2 kali 190.00 ok 110.000,00 20.900.000,00
Snack Peserta dan Panitia = 95 org x 3 kali 285.00 ok 45.000,00 12.825.000,00
31.045.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
31.045.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kosnultasi dan Koordinasi Kegiatan - 31.045.000,00
Uang Harian Eselon III (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III (1 orang x 3 hari) 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon III (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV (1 orang x 2 hari) 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III (1 orang x 2
hari)
2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 3.00 ok 3.701.000,00 11.103.000,00
Taksi (Jawa Barat ) (3 orang x 2 pp) 6.00 ok 140.000,00 840.000,00
Taksi (Riau ) (3 orang x 2 PP) 6.00 ok 75.000,00 450.000,00
Transportasi Udara (PP) Bandung (Ekonomi) 2.00 ok 3.701.000,00 7.402.000,00
13.500.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
13.500.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
honorarium narasumber (2 org x 6 jp) 12.00 ojp 900.000,00 10.800.000,00
honorarium narasumber dalam daerah (1 org x 3 jp) 3.00 ojp 900.000,00 2.700.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
116.812.600,00
5.100.000,00
Jumlah Rp. 121.912.600,00
121.912.600,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
3.00.03.3.00.03.01.19.005.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.19. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.19.005. - Pengelolaan Pensiun PNS
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:Lokasi Kegiatan Pekanbaru
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya Aparatur Sipil Negara Yang Memenuhi Kebutuhan Dasar 100 %
Masukan Jumlah Dana 400.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Pensiun PNS Proinsi Riau dan Kabupaten/Kota 400 org
Hasil Keputusan Presiden, Keputusan Gubernur Riau, Keputusan Kepala BKN,
Keputusan Kepala KANREG XII BKN
400 org
Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
400.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
72.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
48.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
48.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pembina/Pengarah 6.00 ob 700.000,00 4.200.000,00
Penanggung jawab 6.00 ob 650.000,00 3.900.000,00
Ketua 6.00 ob 600.000,00 3.600.000,00
Sekretaris 6.00 ob 500.000,00 3.000.000,00
Anggota 84.00 ob 400.000,00 33.600.000,00
24.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
24.600.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Masa kerja s/d 3 tahun (2 org x 6 bulan) 12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00
Masa kerja 3 s/d 5 tahun (1 orgx 6 bulan) 6.00 ob 1.700.000,00 10.200.000,00
327.100.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.663.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.663.200,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :
1022,1020/12 A
8.00 Buah 513.400,00 4.107.200,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500
lbr
14.00 Rim 47.100,00 659.400,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :
500 lbr
15.00 Rim 41.300,00 619.500,00
Map biola biasa 5.00 buah 73.700,00 368.500,00
Map Plastik 300.00 lusin 5.800,00 1.740.000,00
Pena faster 5.00 kotak 31.800,00 159.000,00
Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 2.00 Set 68.700,00 137.400,00
Anak Hekter No. 10 10.00 kotak 2.000,00 20.000,00
Paper Clips No. 3 JOYKO 10.00 Kotak 19.100,00 191.000,00
Klep Atom/penjepit kertas 10.00 kotak 61.000,00 610.000,00
Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 4.00 Buah 12.800,00 51.200,00
26.364.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
25.125.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak kop Gubernur 5.00 rim 150.000,00 750.000,00
Cetak kop Sekda 5.00 rim 150.000,00 750.000,00
Cetak map Gubernur 300.00 buah 20.000,00 6.000.000,00
Cetak map bidang ADM 300.00 buah 20.000,00 6.000.000,00
Cetak amplop Gubernur 20.00 kotak 75.000,00 1.500.000,00
Cetak amplop BKP2D 15.00 kotak 75.000,00 1.125.000,00
Cetak DPCP 600.00 buah 10.000,00 6.000.000,00
Cetak Daftar Susunan Keluarga 600.00 buah 5.000,00 3.000.000,00
1.239.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Belanja fotocopy adm kegiatan 6,199.00 lbr 200,00 1.239.800,00
26.400.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
26.400.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Verifikasi Berkas (10 org x 12 bln
x 2)
240.00 porsi 25.000,00 6.000.000,00
Belanja Snack Verifikasi Berkas (10 org x 12 bln x 2 x 2
kali)
480.00 porsi 15.000,00 7.200.000,00
1
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Makan dan Minum Input berkas ke SAPK (10 org x
12 bln x 2)
240.00 porsi 25.000,00 6.000.000,00
Belanja Snack Input berkas ke SAPK (10 org x 12 bln x 2 x
2 kali)
480.00 porsi 15.000,00 7.200.000,00
265.672.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.200.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transport dalam kota (konsultasi/koordinasi/pengantar
usulan/mekengkapi berkas/pengambilan SK ke Kanreg XII)
48.00 ok 150.000,00 7.200.000,00
258.472.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dan koordinasi pengelolaan pensiun PNS
golongan IV/c ke atas ke BKN Pusat dan Sekretariat
Negara/Menghadiri Rapat
- 28.234.000,00
Uang Harian Eselon III 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Uang Harian Eselon IV 3.00 oh 700.000,00 2.100.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 3.00 oh 580.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Eselon III 2.00 oh 950.000,00 1.900.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 2.00 oh 870.000,00 1.740.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00
Taksi (Riau ) 8.00 ok 75.000,00 600.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 8.00 ok 170.000,00 1.360.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 4.00 ok 3.016.000,00 12.064.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III - 230.238.000,00
Uang Harian Eselon III 18.00 oh 850.000,00 15.300.000,00
Uang Harian Eselon IV 27.00 oh 700.000,00 18.900.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan III 42.00 oh 580.000,00 24.360.000,00
Uang Harian Non Eselon Golongan II dan I 12.00 oh 580.000,00 6.960.000,00
Uang Penginapan Eselon III 12.00 oh 950.000,00 11.400.000,00
Uang Penginapan Eselon IV 18.00 oh 870.000,00 15.660.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan III 28.00 oh 610.000,00 17.080.000,00
Uang Penginapan Non Eselon Golongan II dan I 8.00 oh 610.000,00 4.880.000,00
Taksi (Riau ) 66.00 ok 75.000,00 4.950.000,00
Taksi (D.K.I. Jakarta ) 66.00 ok 170.000,00 11.220.000,00
Transportasi Udara (PP) Jakarta (Ekonomi) 33.00 ok 3.016.000,00 99.528.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
84.388.200,00
115.789.800,00
144.050.000,00
55.772.000,00
Jumlah Rp. 400.000.000,00
400.000.000,00
Pekanbaru, 05 Januari 2017
IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP : 19650904 199703 1 001
INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pengguna Anggaran,
2