BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.02 03 02 05 5 2 SKPD/2016/Murni/dpa... · Peningkatan Keselamatan...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

ORGANISASI : 1.02 . 1.02.03 RSUD Banten

PROGRAM : 1.02 . 1.02.03 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1

JUMLAH ANGGARAN : Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

drg. Dwi Hesti Hendarti,M.Kes

19610209 198911 2 001

DIREKTUR RSUD BANTEN

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 02 05


Urusan Pemerintahan : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.03 RSUD Banten

Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.02 . 1.02.03 . 02

Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah1.02 . 1.02.03 . 02 . 05

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan 100 % Tahun 2016

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 300.000.000

Waktu Pelaksanaan 6 Orang

Personil 12 Bulan

KELUARAN Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah 12 Bulan

HASIL Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah 100 %

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 80 %

DAMPAK IPM 75,13

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur RSUD Provinsi Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 23 05 5 2



PROGRAM : 1.02 . 1.02.03 . 23 Pembinaan Upaya Kesehatan

KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 23 . 05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten

LOKASI KEGIATAN : RSUD BANTEN

SUMBER DANA : Dana Bagi Hasil2

JUMLAH ANGGARAN : Rp 20.088.303.450,00 (Dua puluh milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 23 05




Program : Pembinaan Upaya Kesehatan1.02 . 1.02.03 . 23

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten1.02 . 1.02.03 . 23 . 05

Lokasi Kegiatan : RSUD BANTEN

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil2



CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit 100 % tahun 2016

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 20.088.303.450

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 6 Orang

KELUARAN Rapat Formularium Obat dan Bahan Habis Pakai 2 Kegiatan

Stok Opname Obat dan Bahan Habis Pakai Instalasi Farmasi 4 Kegiatan

Belanja Bahan Obat-Obatan RSUD Banten 4 Paket

Penyediaan Bahan Pakai Habis RSUD Banten 4 Paket

Belanja Pengisian Tabung Gas Medis 1 Paket

Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan RSUD Banten 1 Paket

Belanja Alat Kedokteran Radiologi 1 Paket

HASIL Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis 80 % pada Tahun 2016

MANFAAT AKI 105 /100.00 KH

AKB 26,40 /1.000 KH

AHH 68,50 /Tahun

DAMPAK Indeks Pembangunan Manusia RSUD Banten 75,13 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Pasien RSUD Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 23 06 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 23 . 06 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten

LOKASI KEGIATAN : RSUD Banten


JUMLAH ANGGARAN : Rp 7.707.047.000,00 (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 23 06





Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten1.02 . 1.02.03 . 23 . 06

Lokasi Kegiatan : RSUD Banten






Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran

SDM 8 Orang

KELUARAN Penyediaan Bahan Pakai Habis Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga dengan Penunjang Lainnya 5 Paket dan 8500 Isi ulang air

Penyediaan Bahan Pakai Habis RSUD Banten 9 Paket

Penyediaan Sarana Prasarana RSUD Banten 6 Paket dan 6 Tabung

Penyediaan Bahan Pakai Habis Tabung Gas Elpiji 240 Tabung

Penyediaan Bahan Pakai Habis Alat Pemadam Kebakaran 167 Tabung

Penyediaan Sarana Prasarana Alat Pemadam Kebakaran 73 Tabung

HASIL Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten 80 % Tahun 2016


AKB 26,40 /1000 KH

AHH 68,50 Tahun 2016

DAMPAK Indeks Pembangunan Manusia 75,13

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 23 07 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 23 . 07 Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 261.630.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 23 07





Kegiatan : Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.03 . 23 . 07








Personil 4 Orang

KELUARAN Pembahasan SOP Standar Pelayanan Rumah Sakit 1 Kegiatan / 40 Orang

Penilaian Tingkat Kepatuhan Layanan Terhadap SOP 1 Kegiatan / 40 Orang

Evaluasi Operasional Pelayanan Kesehatan 12 Kegiatan / 46 Orang

Penyusunan Clinical Pathway 1 Kegiatan / 60 Orang

Sosialisasi Clinical Pathway 1 Kegiatan / 58 Orang

Peningkatan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) 1 Kegiatan / 51 Orang

HASIL Pasien Yang Dilayani Dan Ditangani Sesuai Dengan Indikasi Dan Kemampuan 85 %


AKB 26,40 / 1000 KH

UHH 68,50 Tahun


Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Banten dan Masyarakat



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 23 08 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 23 . 08 Pemantauan Pelayanan Kesehatan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 826.792.000,00 (Delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 23 08





Kegiatan : Pemantauan Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.03 . 23 . 08







Waktu Pelaksanan 12 Bulan

Personil 3 Orang

KELUARAN Pendampingan Akreditasi RSUD Banten 10 Paket

Evaluasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Banten 4 Kegiatan / 256 Orang

Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di RSUD Banten 10 Kegiatan / 540 Orang

Kegiatan Penyuluhan Kesehatan di RSUD Banten Triwulan I s/d IV 4 Kegiatan / 244 Orang

Evaluasi Kepuasan Pelanggang terhadap Pelayanan RSUD Banten 2 Paket

Penyusunan Laporan Realisai Pembayaran Klaim BPJS di RSUD Banten 12 Kegiatan / 372 Orang

HASIL Waktu Keberlangsungan Pelayanan Terpenuhi di Semua Bagian 85 %

MANFAAT AKI 105 / 100.000 KH

AKB 26,40 /1.000 KH

UHH 68,50 /Tahun


Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Banten dan Masyarakat Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 23 09 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 23 . 09 Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 23 09





Kegiatan : Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan1.02 . 1.02.03 . 23 . 09








Personil 3 Orang

KELUARAN Evaluasi Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan 12 Keg

Service Excellent Bagi Perawat 1 Keg

HASIL Pasien yang Mendapatkan Asuhan Keperawatan 100 % Tahun 2016

MANFAAT Angka Harapan Hidup 68 .50% Tahun 2016

Angka Kematian ibu 105 /100.000 KH

Angka Kematian Bayi 26 .40 / 1000 KH

DAMPAK IPM 75 .13 Tahun 2016

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perawat RSUD Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 23 10 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 23 . 10 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 205.000.000,00 (Dua ratus lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 23 10





Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan1.02 . 1.02.03 . 23 . 10







Waktu 12 Bulan

SDM 4 Orang

KELUARAN Pengembangan Profesi Keperawatan dan Kebidanan 1 Kegiatan / 35 Orang

Penyegaran Ilmiah Keperawatan 12 Kali / 40 Orang

Refleksi Kasus Keperawatan 12 Kali / 40 Orang

Caring Keperawatan 12 Kali / 40 Orang

HASIL Tenaga Perawat yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan 60 % Tahun 2016

MANFAAT AHH 68,50 Tahun 2016

AKB 26,40 /1000 KH

AKI 105 /100.000 KH

DAMPAK IPM 75,13

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Pasien RSUD Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 23 14 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 23 . 14 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)


SUMBER DANA : DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB12

JUMLAH ANGGARAN : Rp 26.873.540.000,00 (Dua puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 23 14





Kegiatan : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)1.02 . 1.02.03 . 23 . 14


Sumber Dana : DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB12





SDM 7 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Pembangunan Gedung IGD 1 Unit

Pembangunan Ruang Rawat Inap 1 Unit

Pemenuhan Peralatan Kesehatan Ruang Rawat Inap 1 Paket

HASIL Rasio Ketersediaan Sarana Dan Prasarana RSUD Banten 100 % Tahun 2016

MANFAAT AKI 105 Per 100.000 KH

AKB 26,40 Per 1000 KH

UHH 68,50 Tahun


Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 23 15 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 23 . 15 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK)


SUMBER DANA : DAK Non Fisik BOK dan BOKB27

JUMLAH ANGGARAN : Rp 346.660.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 23 15





Kegiatan : Persiapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK)1.02 . 1.02.03 . 23 . 15


Sumber Dana : DAK Non Fisik BOK dan BOKB27





Waktu 12 Bulan

SDM 7 Orang

KELUARAN Workshop persiapan akreditasi terkait pencegahan dan pengendalian infeksi 1 Kegiatan

Workshop persiapan akreditasi terkait bantuan hidup dasar (BHD) 1 Kegiatan

Workshop persiapan akreditasi terkait standar keselamatan pasien (SKP) 1 Kegiatan

Workshop persiapan akreditasi terkait standar manajemen pengelolaan obat (MPO) 1 Kegiatan

Workshop persiapan akreditasi terkait standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 1 Kegiatan

Bimbingan Teknis Akreditasi 2 Kali

Survei simulasi Akreditasi 1 Kegiatan

Survei Akreditasi Rumah Sakit 1 Kegiatan

HASIL Rasio Tercapainya akreditasi Rumah Sakit 100 % Tahun 2016

MANFAAT AKI 105 / 100.000 KH

AKB 26,40 /1000 KH

UHH 68,50 Tahun

DAMPAK Indek Pembangunan Manusia 75,13

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 27 06 5 2



PROGRAM : 1.02 . 1.02.03 . 27 Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 27 . 06 Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN : RSUD BANTEN


JUMLAH ANGGARAN : Rp 83.855.000,00 (Delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 27 06




Program : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.03 . 27

Kegiatan : Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan1.02 . 1.02.03 . 27 . 06

Lokasi Kegiatan : RSUD BANTEN




CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Data dan Informasi Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan 80 %


Jumlah Dana Rp. 83.855.000


Personil 7 Orang

KELUARAN Audit Data Rekam Medis dalam Penyusunan Perencanaan Pelayanan di RSUD Banten 4 Keg, 160 orang

Monitoring dan Evaluasi Pengisian Rekam Medis 2 Keg, 80 orang

HASIL Lengkapnya pengisian berkas rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan 95 %


AKB 26,40 /1.000 KH

UHH 68,50 Tahun


Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur RSUD Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 27 07 5 2



PROGRAM : 1.02 . 1.02.03 . 27 Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 27 . 07 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten



JUMLAH ANGGARAN : Rp 571.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 27 07




Program : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.03 . 27

Kegiatan : Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten1.02 . 1.02.03 . 27 . 07





CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Data dan Informasi Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan 80 %



Personil 9 Orang

KELUARAN Pendampingan Pengelolaan SIMRS 1 Kegiatan/12 Bulan

Pengembangan SIM RS Terintegrasi 1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIM RS 1 Paket

HASIL Tersedianya Data dan Informasi Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan 80 %

MANFAAT Angka Kematian Ibu (AKI) 105 / 100.000

Angka Kematian Bayi (AKB) 26,40 /1000

Angka Harapan Hidup (AHH) 68,50 %

DAMPAK Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,13 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Operator Sistim Informasi RSUD Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.23 03 72 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.23 . 1.02 Urusan Wajib Statistik


PROGRAM : 1.23 . 1.02.03 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN : 1.23 . 1.02.03 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.23 03 72 01


Urusan Pemerintahan : 1.23 . 1.02 Urusan Wajib Statistik


Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah1.23 . 1.02.03 . 72

Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan1.23 . 1.02.03 . 72 . 01





CAPAIAN PROGRAM Tersedianya data dan informasi pembangunan 1 paket


Waktu 12 Bulan

SDM 7 Orang

KELUARAN Penyusunan Profil RSUD Banten 1 Dokumen

HASIL Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 Paket

MANFAAT AKI 105 Per 100.000 KH Tahun 2016

AKB 26,40 Per 1000 KH Tahun 2016


Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur RSUD Banten dan Masyarakat



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 01 01 5 2



PROGRAM : 1.02 . 1.02.03 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset



JUMLAH ANGGARAN : Rp 123.352.000,00 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 01 01




Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah1.02 . 1.02.03 . 01

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset1.02 . 1.02.03 . 01 . 01





CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2016


Waktu 12 Bulan

SDM 6 Orang

KELUARAN Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa ( Aset ) kegiatan RSUD Banten Tahun Anggaran

2016

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ) RSUD Banten Tahun Anggaran 2016 1 Dokumen

Penyusunan Laporan TLHP RSUD Banten Tahun Anggaran 2016 2 Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan RSUD Banten Tahun Anggaran 2016 12 Dokumen

Sosialisasi dan Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan BLUD RSUD Banten Aplikasi Sim RS 1 Dokumen

HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan , Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

MANFAAT Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,94 % Tahun 2016

Opini Audit BPK WTP Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya IPM Provinsi Banten 75,13 % Tahun 2016

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 01 02 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 215.499.000,00 (Dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 01 02





Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.03 . 01 . 02







Waktu 12 Bulan

SDM 7 Orang

KELUARAN Penyusunan LAKIP Tahun 2015 1 Dokumen

Penyusunan LKPJ tahun 2015 1 Dokumen

Penyusunan LPPD tahun 2015 1 Dokumen

Penyusunan TAPKIN dan IKU Tahun 2016 1 Dokumen

Penyusunan RENJA, DRPK murni dan Renja, DRPK perubahan serta penyusunan RKA/DPA/DPPA RSUD Banten Tahun 2017 3 Dokumen

Rakor Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 1 Kegiatan

Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2017 1 Dokumen

Penyusunan Laporan Bulanan (penyusunan Evaluasi semesteran, penyusunan laporan barang dan Jasa RSUD Banten Tahun 2017) 3 Dokumen

HASIL Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 100 % Tahun 2016

MANFAAT Tingkat Capaian RPJMD 80 % tahun 2016





( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 01 03 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 01 . 03 Perbendaharaan dan Verifikasi



JUMLAH ANGGARAN : Rp 86.790.000,00 (Delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 01 03





Kegiatan : Perbendaharaan dan Verifikasi1.02 . 1.02.03 . 01 . 03







Waktu 1 Tahun Anggaran

SDM 6 Orang

KELUARAN Penatausahaan Keuangan 1 Dok

Laporan Pajak PPN/PPH 1 Dok

Pengelolaan SIMDA Keuangan 1 Dok, 2 Keg

Verifikasi Dokumen SPJ Kegiatan 1 Dok

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 1 Dok

HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan. 100 %

MANFAAT Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,97

Opini Audit BPK WTP

DAMPAK IPM 75,13




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 02 01 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 15.536.100.000,00 (Lima belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 02 01





Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 01








Personil 6 Orang

KELUARAN Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran RSUD Banten 12 Bulan

HASIL Meningkatnya Rasio Pembanguanan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %


DAMPAK IPM 75,13




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 02 02 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 5.614.480.000,00 (Lima milyar enam ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 02 02





Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 02







Waktu Pelakasaan 12 bulan

Personil 10 orang

KELUARAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan

HASIL Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada RSUD Banten 100 %

MANFAAT Tingkat Sasaran RPJMD 80 %

DAMPAK IMP 75 13

Kelompok Sasaran Kegiatan :



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 02 03 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


SUMBER DANA : Dana Bagi Hasil2

JUMLAH ANGGARAN : Rp 47.545.151.550,00 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 02 03





Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran1.02 . 1.02.03 . 02 . 03


Sumber Dana : Dana Bagi Hasil2






Personil 6 Orang

KELUARAN Peneydiaan Barang dan Jasa Perkantoran RSUD Banten 12 Bulan

HASIL Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanaan Tata Usaha Kerumah Tanggaan 100 %


DAMPAK IPM 75,13

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat Prov. Banten



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 1.02 03 02 04 5 2




KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur



JUMLAH ANGGARAN : Rp 545.000.000,00 (Lima ratus empat puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:


19610209 198911 2 001


Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 21.02 03 02 04





Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur1.02 . 1.02.03 . 02 . 04








Personil 6 Orang

KELUARAN Pemahaman Sistem Kenaiakan Panglkat 1 kegiatan / 60 orang

Peningkatan dan Peningklatan Kualiatas Kinerja Kepegawaian 1 kegiatan / 60 orang

Pembinaan dan Pemahaman Uraian Tugas 1 kegiatan / 60 orang

Pengiriman Petugas Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur 83 orang

HASIL Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan dan Tata Usaha Administrasi Kepegawaian 100 %

MANFAAT Tingkat Sasaran RPJMD 80 %

DAMPAK IPM 75,13

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur RSUD Provinsi Banten

BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.02 03 02 05 5 2 SKPD/2016/Murni/dpa... · Peningkatan Keselamatan...

Documents

Transcript of BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.02 03 02 05 5 2 SKPD/2016/Murni/dpa... · Peningkatan Keselamatan...