Slide 1

BIMBINGAN PENGELOLAAN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) DENGAN MENGACU KEPADA SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO. 90012008 DAN SNI. 01-3553-2006 CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idMATERI SOSIALISASIPENGERTIANAIR MINUM & AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)AIR MINUM adalah : AIR YANG MELALUI PROSES PENGOLAHAN ATAU TANPA PROSES PENGOLAHAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DAN DAPAT LANGSUNG DI MINUM.AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) adalah : AIR BAKU YANG TELAH DIOLAH / DIPROSES DAN DIKEMAS SERTA AMAN UNTUK DIMINUM.AIR BAKU adalah : AIR YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN KUALITAS AIR BERSIH SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.PENGERTIAN AMDKPROSES PENGOLAHANAIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)1.Tahap PENYARINGAN dimaksudkan UNTUK MENGHILANGKAN PARTIKEL PADAT DAN GAS-GAS YANG TERKANDUNG DALAM AIR.2.Tahap DESINFEKSI bertujuan UNTUK MEMBU-NUH BAKTERI PATOGEN DALAM AIR.3.Tahap PENGISIAN merupakan TAHAP AKHIR PROSES PRODUKSI DIMANA AIR DIMASUKKAN MELALUI SEBUAH PERALATAN YANG DAPAT MELINDUNGI AIR TERSEBUT DARI KONTAMINA-SI SELAMA PENGISIAN KE DALAM KEMASAN.PROSES PENGOLAHAN AMDKPERSYARATAN PENGELOLAAN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)1.Memiliki:-LOKASI PABRIK-MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI-AIR BAKU-BAHAN / BARANG PENOLONG LAINNYA2.Harus Memiliki:IZIN - IZIN3.Memiliki SDM yang terlatih4.Mutu Produk (AMDK) Harus :-MEMENUHI PERSYARATAN SNI ( SNI. 01-3553-2006 )-MEMILIKI SPPT - SNI

PERSYARATAN PENDIRIAN INDUSTRI AMDKPENGERTIANSNI ; SPPT SNI ; TANDA SNI

SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah: DOKUMEN STANDAR yang disusun berdasarkan konsensus oleh panitia teknis atau sub panitia teknis, yang terdiri dari stakeholder (Produsen, Konsumen, Regulator, Pakar Akademis, Asosiasi, Laboratorium, dll).SPPT-SNI adalah : SERTIFIKAT yang diberikan oleh Pemerintah (LSPro) kepada Pelaku Usaha sebagai bukti/pengakuan bahwa Pelaku Usaha tersebut mampu menghasilkan/memproduksi barang (AMDK) yang memenuhi persyaratan SNI (SNI. 01-3553-2006).TANDA SNI adalah : TANDA SERTIFIKASI yang dibubuhkan pada barang, kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNIPENGERTIAN SNI, SPPT-SNI, TANDA SNIPERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN SPPT SNI

Pelaku Usaha telah menerapkan salah satu SISTEM MANAJEMEN MUTU berikut ini :Pernyataan Kesesuaian PEDOMAN BSN. 10-1999;Sertifikat ISO. 9001 2008;Pernyataan Kesesuaian ISO. 9001 2008.PRODUK yang dihasilkan (AMDK) telah memenuhi PERSYARATAN SNI (SNI. 01-3553-2006) yang dibuktikan dengan SERTIFIKAT HASIL UJI dari LABORATORIUM PENGUJI Terakreditasi/ ditunjuk.Telah memenuhi PERSYARATAN ADMINISTRASI yang ditentukan oleh LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro).PERSYARATAN MENDAPATKAN SPPT-SNI SISTEM MANAJEMEN MUTUMERUPAKAN SEKUMPULAN PROSEDUR TERDOKUMENTASI DAN PRAKTEK-PRAKTEK STANDAR UNTUK MANAJEMEN SISTEM YANG BERTUJUAN MENJAMIN KESESUAIAN DARI SUATU PROSES DAN PRODUK TERHADAP KEBUTUHAN ATAU PERSYARATAN TERTENTU.PENGERTIAN SISTEM MANAJEMEN MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTUBagaimana organisasi/perusahaan mene-rapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebu-tuhan pelanggan dan pasar.

PENGERTIAN SISTEM MANAJEMEN MUTUSISTEM MANAJEMEN MUTUISO. 9001 - 2008ISO. 9001 : 2008 adalah Standard Sistem Manajemen Mutu yang telah mendapat pengakuan dari banyak negara di dunia seperti: semua negara Uni Eropa, Amerika, Jepang, Australia, ASEAN, dan di lebih 100 negara.;ISO 9001 : 2008 adalah Sistem Manajemen yang dapat mengarahkan dan mengontrol organisasi / perusahaan berkaitan dengan mutu.PENGERTIAN SMM ISO. 9001-2008PENGERTIAN MUTUPENGERTIAN MODERN TENTANG MUTU1.Sesuai dengan persyaratan -Conformance to Requirements2. Sesuai dengan pemakaian -Fitness for use3. Kepuasan pelanggan -User satisfaction;PENGERTIAN MUTU MENURUT ISO 9000:2008Derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan (Degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements)PENGERTIAN MUTUPENGERTIAN MUTUJADI, MUTU :BUKAN HANYA BERHUBUNGAN DENGAN MUTU PRODUK SAJA, TETAPI JUGA DENGAN PERSYARATAN LAIN SEPERTI : KETEPATAN PENGIRIMAN, BIAYA YANG RENDAH, PELA-YANAN YANG MEMUASKAN PELANGGAN, DAN BISA DIPENUHINYA PERATURAN PEME-RINTAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK YANG DIPASARKAN.RUANG LINGKUP MUTUMANFAAT PENERAPAN ISO. 9001 - 2008Membantu perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan karena adanya jaminan mutu yang lebih baikNilai kompetisi dan image perusahaan semakin meningkat karena adanya sertifikasi ISO 9001:2008 yangdimiliki oleh perusahaanMeningkatkan produktivitas, efisiensi, efektifitas operasional dan mengurangi biaya yang ditimbulkan barang cacat (reject) atau barang bermutu rendah dan limbahMembuat sistem kerja dalam suatu perusahaan menjadi standar kerja yang terdokumentasi sehingga memudahkan dalam pengendalianMenjamin bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang ditetapkanMemudahkan Top Management dalam pencapaian target karena sudah dipersiapkannya target yang terukur dan rencana pencapaiannyaAdanya kejelasan tugas dan wewenang (Job Description) dan hubungan antar bagian yang terkait

MANFAAT PENERAPAN ISO. 9001-2008

NOPERSYARATANNOPERSYARATAN1.RUANG LINGKUP5.2Fokus Pada Pelanggan2.REFERENSI (ACUAN) NORMATIF5.3Kebijakan Mutu3.ISTILAH DAN DEFINISI5.4Perencanaan4.SISTEM MANAJEMEN MTUTU5.5Tanggng Jawab, Wewenang, dan Komuni-kasi4.1Persyaratan Umum5.6Tinjauan Manajemen4.2Persyaratan Dokumentasi6.PENGELOLAAN SUMBER DAYA5.TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN6.1Penyedian Sumber Daya5.1Komitmen Manajemen6.2Sumber Daya ManusiaPERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN MUTUISO. 9001 : 2008

NOPERSYARATANNOPERSYARATAN6.3Prasarana7.6Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran6.4Lingkungan Kerja8.PENGUKURAN, ANALISIS, dan PERBA-IKAN7.REALISASI PRODUK8.1Umum7.1Perencanaan Realisasi Produk8.2Pemantauan dan Pengukuran7.2Proses Yang Berkaitan Dengan Pelang-gan8.3Analisis Data7.3Desain dan Pengembangan8.4Perbaikan7.4Pembelian7.5Produksi dan Penyediaan JasaPERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN MUTUISO. 9001 : 2008DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTUISO. 9001 - 20081.DOKUMEN LEVEL 1 : PANDUAN MUTU (PM), berisikan:ketentuan-ketentuan wajib dari system mutu yang menjelaskan apa yang harus dikerjakan sehubungan dengan jaminan mutu di setiap bidang dalam perusahaan dan bagaimana sesuatu dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil2.DOKUMEN LEVEL 2 : PROSEDUR KERJA (PK), berisikan:Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu proses tertentu yang terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu. Semua langkah kerja yang diterapkan harus dijelaskan, sehingga segala gerak operasional konsisten dan terarah pada tujuan mutu.3,DOKUMEN LEVEL 3 : INSTRUKSI KERJA (IK), berisikan:petunjuk rinci atas titiktitik tertentu dari prosedur, dengan demikian didalam satu prosedur mungkin terdapat beberapa instruksi kerja.4.DOKUMEN LEVEL 4 : FORMAT/FOMULIR (FPK), merupakan:dokumen khusus yang sangat penting sebagai bukti kesesuaian proses dan produk terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, catatan harus dikendalikan untuk menjamin keabsahan dan ketersediaannya.

PROSEDUR SMM ISO. 9001-2008UNTUK INDUSTRI AMDK1.PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMENProsedur ini memberikan pedoman dalam pengendalian dokumen untuk menjamin bahwa dokumen yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu absah dan tersedia di tempat kerja.2.PROSEDUR PENGENDALIAN CATATAN MUTUProsedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian catatan mutu.3.PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMENProsedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan tinjauan manajemen untuk meninjau efektifitas penerapan sistem manajemen mutu.4.PROSEDUR PELATIHANProsedur ini memberikan pedoman dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk memastikan terpenuhinya kompetensi karyawan yang pekerjaannya mempengaruhi mutu produk dan peningkatan kemampuan yang dibutuhkan.

PROSEDUR SMM ISO. 9001-2008UNTUK INDUSTRI AMDK5.PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN PROSESProsedur ini memberikan pedoman dalam pengendalian peralatan proses agar dapat dijamin kehandalan unjuk kerjanya.6.PROSEDUR SANITASI LINGKUNGAN KERJA Prosedur ini memberikan pedoman dalam pengendalian sanitasi lingkungan kerja agar dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan karyawan dalam pelaksanaan tugas dan aktifitasnya7.PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN PELANGGANProsedur ini memberikan pedoman dalam penanganan keluhan Pelanggan agar dapat tercapai penyelesaian masalah secara tepat dan cepat dalam upaya mencapai tindakan perbaikan dan pencegahan yang efektif dan efisien.8.PROSEDUR PEMBELIANProsedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembelian untuk menjamin bahwa barang yang dibeli memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan.

PROSEDUR SMM ISO. 9001-2008UNTUK INDUSTRI AMDK9.PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSURProsedur ini memberikan pedoman untuk mengidentifikasi produk sejak bahan baku dan bahan pendukung diterima atau dibeli, produk selama proses, maupun produk jadi serta pengiriman produk kepada pelanggan dan mampu telusur produk.10.PROSEDUR PENANGANAN, PENGEMASAN, PENYIMPANAN, PEMELIHA-RAAN, DAN PENGUKURAN Prosedur ini memberikan pedoman dalam melakukan penanganan, pengemasan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyerahan produk agar tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.11.PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENG-UKURANProsedur ini memberikan pedoman dalam pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran agar mampu memperagakan unjuk kerjanya yang benar-benar akurat.

PROSEDUR SMM ISO. 9001-2008UNTUK INDUSTRI AMDK12.PROSEDUR AUDIT INTERNALProsedur ini bertujuan untuk menjamin seluruh kegiatan yang tercantum dalam Prosedur Mutu ISO 9001:2008 terlaksana sesuai dengan yang seharusnya, Prosedur ini juga bertujuan sebagai evaluasi efektivitas prosedur mutu yang ada untuk dasar perbaikan prosedur.13.PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PROSESProsedur ini memberikan pedoman dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran proses sehingga dapat diketahui sedini mungkin apakah proses yang dilaksanakan sudah mengarah kepada hasil yang direncanakan.14.PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRODUKProsedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengukuran serta verifikasi kesesuaian bahan pendukung dan bahan baku yang diterima, produk dalam proses, serta produk jadi yang dihasilkan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.15.PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAIProsedur ini memberikan pedoman dalam pengendalian produk tidak sesuai untuk mencegah tercampur, pemakaian atau penyerahan yang tidak disengaja.

PROSEDUR SMM ISO. 9001-2008UNTUK INDUSTRI AMDK16.PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKANProsedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah agar tidak terulang kembali.17.PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHANProsedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan tindakan pencegahan agar potensi-potensi ketidaksesuaian yang akan muncul dapat dicegah..

STRUKTUR ORGANISASIUNIT USAHA AMDK CV. RESTA JAYAMANAJERADM / KEUANGANMANAJERPEMASARANMANAJERPRODUKSIPenagihanQuality ControlPembelianAdministrasiTeknisiGudangWAKILMANAJEMENDIREKTURSTRUKTUR ORGANISASI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTURTugas : Menetapkan dan memimpin rapat tinjauan manajemen; Menge-sahkan dokumen sistem manajemen mutu perusahaan; Memantau aliran kas keuangan perusahaan; Menetapkan kebijakan dan sasaran mutuTanggung Jawab : Kelancaran operasional perusaaan; Penyediaan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan; Pengembangan perusa-haan yang lebih efektif; Pemenuhan kebijakan dan sasaran mutu; Wewenang : Mengendalikan seluruh kegiatan dalam lingkup perusahaan

KEBIJAKAN MUTU, SASARAN MUTU &TINJAUAN MANAJEMEN KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (Top Management) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (quality performance) organisasi. Pernyataan resmi ini harus: terdokumentasi (tertulis?); memuat kata "komitmen untuk memenuhi persyaratan dan terus-menerus memperbaiki efektifitas system manajemen mutu" organisasi: sesuai dengan tujuan organisasi (purpose of the organization); menjadi kerangka kerja (framework) bagi organisasi dalam menetapkan dan me-review sasaran mutu (quality objectives) nya; dikomunikasikan di dalam organisasi tsb untuk dipahami,; ditelaah ulang (di-review) untuk menjaga kesesuaian kebijakan mutu (quality policy) dengan perkembangan organisasi.KEBIJAKAN MUTU, SASARAN MUTU &TINJAUAN MANAJEMEN SASARAN MUTU (QUALITY OBJECTIVE) adalah Standar Mutu yang diturunkan dari Kebijakan Mutu yang bersifat strategis, spesifik, dapat diukur, realistik, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.Disamping itu, Sasaran Mutu juga harus sesuai dengan fokus kepada pelanggan dan dikomunikasikan ke semua tingkatan dalam Perusahaan / Organisasi. Pembuatan Sasaran Mutu ini terbagi menjadi dua yaitu Sasaran Mutu untuk tingkatan Perusahaan / Organisasi dan Sasaran Mutu untuk tingkatan / fungsi terkait.TINJAUAN MANAJEMEN adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen untuk meninjau performansi sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus menerus.KEBIJAKAN MUTUKEBIJAKAN MUTUCV. RESTA JAYA berkomitmen untuk memuaskan pelanggan dengan memproduksi Air Minum Dalam Kemasan sesuai persyaratan standar SNI. 01-3553-2006 dengan merek produk MANGKILO dan seluruh staf perusahaan secara konsisten menerapkan ISO. 9001-2008 sebagai Sistem Manajemen Mutu Perusahaan dan terus-menerus melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu perusahaan. SASARAN MUTUSASARAN MUTU1.BAGIAN PEMASARANMencapai angka penjualan 10% lebih besar dari tahun 2011 Keluhan pelanggan maksimal 1% perbulanPengiriman produk ke pelanggan 100% sesuai jadwal (on time delivery)2BAGIAN PRODUKSIReject product maksimal 5% perbulanDown-time Machining maksimal 1% perbulanMelaksanakan kalibrasi alat ukur 100% sesuai dengan jadwal yang ditetapkan3. BAGIAN ADMINISTRASI & KEUANGANAbsen karyawan tanpa keterangan maksimal 1% perbulanKeterlambatan karyawan maksimal 1% perbulanMelaksanakan pelatihan minimal 1 kali dalam setahunKeterlambatan pengadaan barang/material maksimum 3% dari jumlah pesanan barangTidak ada kesalahan data dan stok barang setiap stock opnameTidak ada kerusakan produk akibat penyimpanan

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANGWAKIL MANAJEMENTugas : Bersama-sama Direktur melakukan Tinjauan Manajemen; Merencanakan audit internal; Merencanakan audit internal; Melakukan tindakan perbaikan bersama dengan bagian lainnyaTanggung Jawab : Memastikan proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara; Melaporkan kepada Direktur CV. Resta Jaya mengenai kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan apapun yang diperlukan untuk perbaikanWewenang : Memastikan promosi kesadaran terhadap persyaratan pelanggan di seluruh perusahaan; Memastikan perusahaan konsisten menghasilkan produk dengan mutu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkanTANGGUNG JAWAB DAN WEWENANGMANAJER PEMASARANTugas :Memelihara dan menyimpan dokumen pemasaran; Membuat laporan pemasaran per bulan ke Direktur; Meninjau dan mengusulkan tindakan koreksi terhadap umpan balik pelayanan dari pelanggan; Melakukan perbaikan ketidaksesuaian terhadap kepuasan pelangganTanggung Jawab :Penyelesaian order penjualan ke distributor; Rencana target pemasaran; Promosi dan penagihan; Penanganan keluhan pelangganWewenang :Mengendalikan seluruh kegiatan pemasaranTANGGUNG JAWAB DAN WEWENANGMANAJER PRODUKSITugas :Mengkoordinir karyawan dalam proses produksi; Mengendalikan produk yang tidak sesuai; Mengendalikan opersional dan pemeliharaan mesin/peralatan produksi dan peralatan laboratorium; Melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dalam proses produksi; Membuat laporan hasil produksi per bulan ke DirekturTanggung JawabKonsistensi mutu produk berdasarkan SNI. 01-3553-2006; Perencanaan produksi sesuai kebijakan dan sasaran mutu; Pemenuhan target produksi; Kebersihan dan kerapihan lingkungan ruang produksiWewenangMengendalikan seluruh kegiatan produksi TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANGMANAJER ADMINISTRASI & KEUANGANTugas :Merencanakan kebutuhan dan pengembangan SDM; Merencanakan dan melakukan pengadaan bahan-bahan penolong; Merencanakan dan melaku-kan pengadaan bahan-bahan kebutuhan administrasi perusahaan; Menyiap-kan persuratan perusahaan; Melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidak-sesuaian di bidang administrasi dan keuangan; Membuat laporan yang menyangkut tentang administrasi dan keuangan perusahaanTanggung Jawab :Pengadaan SDM, bahan baku, bahan penolong, dan bahan-bahan pendu-kung proses produksi; Pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaanWewenang :Mengendalikan seluruh kegiatan administrasi dan keuanganTUGAS STAF / PELAKSANAStaf Penagihan :Melakukan penagihan ke pelanggan sesuai penjualan; Membuat laporan penagihan dan penjualan secara periodik; Melakukan survey pasar dan kepuasan pelanggan; Menginventarisasi keluhan pelangan2.Staf Gudang :Menerima, mengeluarkan dan memverifikasi semua barang yang masuk dan keluar gudang; Membuat dan memelihara catatan barang yang masuk dan keluar gudang; Menempatkan dan memelihara semua barang yang masuk gudang berdasarkan system FIFO; Menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapihan gudangStaf Quality Control (QC) :Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan untuk kegiatan pengujian contoh; Melakukan pengambilan dan pengujan contoh bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan/produk jadi; Merawat dan memelihara peralatan dan bahan-bahan lainnya untuk keperluan pengujian; Membuat jadwal kalibrasi alat pengujian; Melakukan inspeksi terhadap bahan-bahan penolong yang diadakan; Membuat dan memelihara catatan inspeksi dan pengujian serta melaporkan ke Manajer ProduksiAf TUGAS STAF / PELAKSANAStaf Teknisi :Membuat jadwal pemeliharaan mesin/peralatan produksi; Melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin/peralatan produksi; Membuat dan memelihara catatan perawatan dan pemeliharaan mesin/peralatan produksi serta melaporkan ke Manajer Produksi2.Staf Adminisrasi / Pembukuan :Menerima pembayaran hasil penjualan dan menyetorkan ke Manajer Administrasi & Keuangan; Melakukan pesanan pengadaan bahan-bahan keperluan perusahaan; Membuat dan memelihara catatan penjualan maupun pembelian serta melaporkan ke Manajer Administrasi & Keuangan; Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat; Mencatat hasil rapat tinjauan manajemen; Membuat dan mencatat surat-surat masuk dan keluarStaf Pembelian :Menerima dan mencatat permintaan barang kebutuhan yang perlu diadakan/dibeli; Melaporkan kepada Manajer Administrasi/Keuangan dan Direktur atas permintaan pembelian dari setiap bagian; Melakukan pemesanan barang yang akan dibeli sesuai dengan persetujuan Direktur/Manajer Administrasi Keuangan; Menerima dan memverifikasi barang yang dibeli/masuk; Menyerahkan barang yang dibeli ke bagian gudang Af ?ASESMENT/AUDITAPA YANG DISIAPKANAUDIT / ASESMENT ?Untuk Menghadapi?1.Apakah Kebijakan dan Sasaran Mutu Perusa-haan sudah ditetapkan ?2.Apakah Kebijakan dan Sasaran Mutu Perusa-haan tersebut sudah disosialisasikan ?3.Apakah para manajer sudah pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang Penerapan ISO. 9001:2008 ? Tunjukkan buktinya 4.Apakah Perusahaan sudah melakukan Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen ?DIREKTURNomor:Tanggal: Dari:DIREKTURKepada:1.2.3.4.5.6. Dimohon kehadiran Saudara untuk mengikuti rapat yang akan diadakan pada :Hari / Tanggal: Waktu: Tempat: Agenda Rapat:1.2.3.4.Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,

______________________Nama Dok.: UNDANGAN RAPATNo. Dok.: F 5.6 01 01 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNama Dok.: DAFTAR HADIR RAPATNo. Dok.: F 5.6 01 02 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idHari / Tanggal:Agenda Rapat:1.2. 3. 4.

Direktur,

______________________NO.N A M AJABATANTANDA TANGAN1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Nama Dok.: NOTULEN RAPATNo. Dok.: F 5.6 01 03 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idHari / Tanggal:Agenda Rapat:1.2. 3. 4.

Direktur,

______________________NO.NOTULEN?WAKIL MANAJEMEN1.Apakah Dokumen Sistem Mutu Perusahaan sudah didistribusikan ?2.Apakah dokumen Rapat Tinjauan Manaje-men (undangan rapat, daftar hadir rapat, dan risalah rapat) yang telah dilakukan didokumentasikan?Nama Dok.: TANDA TERIMA DISTRIBU-SI DOKUMENNo. Dok.: F 4.2 01 02 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO. COPYJUMLAH DOKUMENTANGGALTERBITNAMA PENERIMAJABATANTANGGALTERIMATANDATANGAN Nama Dok.: PROGRAM AUDIT INTER-NALNo. Dok.: F 8.2 01 01 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNo.BAGIAN / KEGIATANJADWALAUDITORKETERANGANNama Dok.: JADWAL AUDIT INTER-NALNo. Dok.: F 8.2 01 02 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.HARI/TANGGALWAKTUELEMEN ISO 9001:2008BAGIAN / KEGIATANNAMA AUDITORNama Dok.: LAPORAN KETIDAK-SESUAIANNo. Dok.: F 8.2 01 03 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idTANGGAL :AUDITOR :BAGIAN/ KEGIATAN YANG DIAUDIT :TEMUAN :KLASIFIKASIMINOR : MAYOR : OBSERVASI : USULAN TINDAK LANJUT :PENGESAHAN : AUDITEE AUDITOR KEPALA MANAJER . . . . . . . . . . . . . . . . , No. LKS:. . . . . . dari . . . . . .Halaman:. . . . . . dari . . . . . .Nama Dok.: LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNALNo. Dok.: F 8.2 01 04 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idTGL. AUDIT INTERNAL:. . . . . . dari . . . . . .NO. LKSTEMUANTINDAKAN PERBAIKANBAGIAN / AUDITEETGL PERBAIKANTGL VERIFIKASI?BAG. ADMIN. & KEUANGANApakah Subkantraktor yang terpilih sudah ditetap-kan ?Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap subkon-traktor tersebut?Tolong tunjukkan / perlihatkan order / pesanan barang yang pernah dilakukan (dibeli) ?Apakah dilakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap barang pesanan yang diterima ?Setelah barang pesanan tersebut diperiksa / diveri-fikasi, kemana diserahkan dan tolong tunjukkan bukti penyerahannya ?Nama Dok.: DAFTAR PEMASOK TER-SELEKSINo. Dok.: F 7.4 01 02 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.NAMA BARANGNAMA SUB KONTRAKALAMATNO. TELP/ HPKONTAK PERSONNama Dok.: EVALUASI PEMASOKNo. Dok.: F 7.4 01 03 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNo.Item Yang DievaluasiSangat Baik(nilai 5)Baik(nilai 4)Cukup(nilai 3)Kurang(nilai 2)Sangat kurang(nilai 1)A. Keadaan Pelayanan1.Waktu Penyerahan Produk 2.Kondisi Kedatangan Produk3.Kualitas pesanan yang ditolak4.Penanganan keluhan 5.Bantuan Teknik yang diberikan6.Inforasi produk j yang diberikan7.Informasi harga yang diberikanB. Keadaan Produk1.Kualitas produk2.Harga produk3.Jaminan yang dierikan oleh pemasok4.Keadaan pengepakan/pembungkusJumlah Rata rata Prosentasi NilaiKualifikasiTindakan yang dilakukan60 % - 100 %ADipertahankan sbagai pemasok CV. RESTA JAYA40 % - 59 %BDiberi surat teguran, tetapi tetap dipertahankan sebagai pemasok 39 %CDipertimbangkan kembali atau dikeluarjkan sebagai pemasokNama Pemasok :Jenis Produk :Tanggal Evaluasi :Total Nilai (A + B): Menyetujui : Direktur, Bagian Keuangan

_________________________________________Nama Dok.: ORDER PEMBELIAN BARANGNo. Dok.: F 7.4 01 01 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.NAMA BARANGSPESIFIKASIJUMLAHPEMASOKNama Dok.: LAPORAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN (PENGUJIAN) BARANG MASUKNo. Dok.: F 8.2 03 01 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.TANGGALNAMA BARANG MASUKJUMLAHSPESIFIKASISTATUS*) IDENTIFIKASIPARAF QCNama Dok.: PERMINTAAN / PENYERAH-AN BARANG PEMBELIANNo. Dok.: F 7.4 01 05 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.TANGGALNAMA BARANGSPESIFKASISATUANJUMLAHKETERANGANPENERIMAAN / PENYERAHAN BARANG PEMBELIAN*)Lembar : 1Pelaksana Gudang,

Yang Menerima / Menyerahkan,

Bagian*) Coret yang tidak perluLembar 1 : Yang menerima / menyerahkanLembar 2 : Bagian GudangNama Dok.: PERMINTAAN PEMBELIANNo. Dok.: F 7.4 01 04 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.NAMA BARANGSPESIFIKASIJUMLAHKETERANGAN Mengetahui: Bau-Bau, Manajer Adm./KeuanganYang bermohon,

Menyetujui:Direktur

?Berapa jumlah karyawan ?Apakah setiap karyawan didokumentasikan biodatanya, tolong ditunjukkan ?Apakah perusahaan telah membuat program pelatihan untuk karyawan, tolong ditunjukkan ?Apakah perusahaan mempunyai catatan pelatihan bagi karyawan?BAG. ADMIN. & KEUANGANNama Dok.: PROGRAM PELATIHANNo. Dok.: F 6.2 01 01 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.JENIS PELATIHANPENYELENGGARA PELATIHANPESERTARENCANAPELAKSANAANREALISASI PELAKSANAANBau-Bau, ............................Diketahui OlehDisusun Oleh :Direktur,Manajer Adm. & Keuangan

Nama Dok.: JADWAL PELAKSANAAN PELATIHANNo. Dok.: F 6.2 01 02 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, ............................Manajer Adm. & Keuangan

NO.JENIS PELATIHANWAKTUPENYELENGGARAJUMLAH PESERTAKETERANGANNama Dok.: DAFTAR CATATAN PELA-TIHANNo. Dok.: F 6.2 01 03 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, ............................Manajer Adm. & Keuangan

NO.NAMA PESERTA PELATIHANJENIS PELATIHANWAKTU PELAKSANAANKETERANGANAFTARNama Dok.: BIODATA PERSONILNo. Dok.: F 6.2 01 04 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, ............................Yang Bersangkutan

No.PendidikanJurusanLulus Tahun No.Jenis Kursus/PelatihanWaktu PenyelenggaraanTempatSosialisasi ISO. 9001 : 200814 Januari 2012Bau-BauNo.Nama JabatanMulai s/dPerusahaan / Instansi1.2.3.4.UMUM:1.Nama:4.Jabatan: 2.Alamat Rumah: 5.Telp / Hp: 3.Tempat/Tgl. Lahir: II.PENDIDIKANIII.PELATIHAN/ KURSUSIV.PENGALAMAN KERJAAFTARATA?Apakah perusahaan telah membuat rencana produksi ?Apakah perusahaan mendokumentasikan produksi setiap kali produksi ?Apakah perusahaan mendokumentasikan pengawasan/ penguian mutu (laporan hasil uji) terhadap bahan baku, bahan selama proses, dan bahan/produk jadi ?Apakah perusahaan mendokumentasikan daftar peralatan produksi dan daftar peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian ?Apakah perusahaan mendokumentasikan jadwal pemelihara-an alat/mesin dan jadwal kalibrasi alat uji ?BAG. PRODUKSINama Dok.: RENCANA PRODUKSINo. Dok.: F 8.3 01 01 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.BULANRENCANAREALISASIKETERANGAN1.JANUARI2.PEBRUARI3.MARET4.APRIL5.MEI6.JUNI7.JULI8.AGUSTUS9.SEPTEMBER10.OKTOBER11.NOPEMBER12.DESEMBERTAHUN :AFTARNama Dok.: LAPORAN PRODUK HARIAN & PRODUK TIDAK SESUAINo. Dok.: F 8.3 01 02 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.TANGGALJUMLAH PRODUKPARAF PETUGASKESELURUHANTIDAK SESUAI (REJECT)SESUAI (BAIK)AFTARNama Dok.: LAPORAN PEMANTAUAN & PE-NGUKURAN (PENGUJIAN) BAHAN BAKU AIRNo. Dok.: F 8.2 03 02 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.TANGGAL SAMPLINGHASIL ANALISASTATUS*) IDENTIFIKASIPARAFQCBauRasaWarnapHTDS*) Status Identifikasi:- MS: Memenuhi Syarat- TMS: Tidak Memenuhi SyaratAFTARNama Dok.: LAPORAN PEMANTAUAN & PENG-UKURAN (PENGUJIAN) PRODUK SELAMA PROSESNo. Dok.: F 8.2 03 03 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.TANGGAL SAMPLINGHASIL ANALISASTATUS*) IDENTIFIKASIPARAFQCBauRasaWarnapHTDS*) Status Identifikasi:- MS: Memenuhi Syarat- TMS: Tidak Memenuhi SyaratAFTARNama Dok.: LAPORAN PEMANTAUAN & PE-NGUKURAN (PENGUJIAN) PRODUK JADINo. Dok.: F 8.2 03 04 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.TANGGAL SAMPLINGHASIL ANALISASTATUS*) IDENTIFIKASIPARAFQCBauRasaWarnapHTDS*) Status Identifikasi:- MS: Memenuhi Syarat- TMS: Tidak Memenuhi SyaratAFTARNama Dok.: DAFTAR PERALATAN PRO-SESNo. Dok.: F 6.3 01 01 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, . . . . . . . . . . . . . Manajer Produksi,

NO.NAMA PERALATANBANYAKNYASPESIFIKASITGL. PEMBELIANKONDISINama Dok.: DAFTAR PERALATAN PE-MANTAUAN & PENGUKURANNo. Dok.: F 7.6 01 01 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, . . . . . . . . . . . . . Staf Quality Control,

NO.NAMA PERALATANBANYAKNYASPESIFIKASITGL. PEMBELIANKONDISINama Dok.: JADWAL KALIBRASI PERA-LATAN PEMANTAUAN & PENGUKURANNo. Dok.: F 7.6 01 02Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, . . . . . . . . . . . . . Staf Quality Control,

NO.NAMA PERALATAN TANGGAL KALIBRASIKETERANGANTERAKHIRBERIKUTNYANama Dok.: JADWAL PEMELIHARAAN PERALATAN PROSESNo. Dok.: F 6.3 01 02Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, . . . . . . . . . . . . . Mengetahui,Manajer Produksi

NO.TANGGALNAMA ALAT / MESINBAGIAN YANG DIRAWATPETUGASPARAF?Apakah perusahaan telah mendokumentasikan pemeliharaan alat/mesin ?Apakah pada produk yang dihasilkan telah men-cantumkan kode produksi/masa kadaluarsa (expire) dan LSPro yang memberikan SPPT-SNI ?BAG. PRODUKSINama Dok.: KARTU PERAWATAN PER-ALATAN PROSESNo. Dok.: F 6.3 01 03Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, . . . . . . . . . . . . . Mengetahui,Manajer Produksi

NO.TANGGALJENIS PERAWATANPELAKSANAPARAFNama Dok.: KARTU PERAWATAN PER-ALATAN PROSESNo. Dok.: F 6.3 01 03Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, . . . . . . . . . . . . . Mengetahui,Manajer Produksi/Pemasaran

NO.LOKASI SANITASIPELAKSANAAN SANITASI*)PARAF PELAKSANAKETERANGANSudahBelumPerlu PerbaikanI.Ruang Produksia. Lantaib. Dindingc. Plafond. PeralatanII.Gudang Bahan Penunjanga. Lantaib. Dindingc. Plafond. PeralatanIII.Gudang Produk Jadia. Lantaib. Dindingc. Plafond. PeralatanIVLingkungan Kerjaa. Saluran pembuanganb. Tempat sampahc. Halaman?Apakah dokumen barang/produk yang telah dijual dipelihara dan disimpan dengan baik, tolong tunjukkan ?Apakah perusahaan telah membuat data statistik tentang produksi dan penjualan, tolong tunjukkan ?Apakah dokumen penerimaan dan penyerahan barang atau produk yang dibeli atau diproduksi tetap dipelihara dan disimpan dengan baik, tolong ditunjukkan buktinya ?Apakah barang dan atau produk yang terdapat di gudang dibuatkan dan dicatat ke dalam kartu persediaan (stock) barang, tolong ditunjukkan ?

BAG. PEMASARANNama Dok.: NOTA PENJUALANNo. Dok.: F 7.5 02 05Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, . . . . . . . . . . . . . Bagian Pemasaran

NO.JENIS BARANGBANYAKNYAHARGA SATUANJUMLAH (RP)Total . . . . . . . . . . . . . . . .Nama Dok.: PESANAN BARANG PELANG-GANNo. Dok.: F 7.5 02 01Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idBau-Bau, . . . . . . . . . . . . . Bagian Pemasaran

NO.TANGGALNAMA DAN ALAMAT PELANGGANJENIS BARANG PESANANJUMLAHNama Dok.: KARTU STOCK BARANGNo. Dok.: F 7.5 02 02Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.JENIS BARANGMASUKKELUARSISA STOCKPARAF GUDANGTANGGALJUMLAHTANGGALJUMLAHNama Dok.: PERMINTAAN / PENYERAH-AN BARANG GUDANGNo. Dok.: F 7.5 02 03 Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.TANGGALNAMA BARANGSPESIFKASISATUANJUMLAHKETERANGANPENERIMAAN / PENYERAHAN BARANG GUDANG*)Lembar : 1Pelaksana Gudang,

Yang Menerima / Menyerahkan,

Bagian*) Coret yang tidak perluLembar 1 : Yang menerima / menyerahkanLembar 2 : Bagian GudangNama Dok.: SURAT JALANNo. Dok.: F 7.5 02 04Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.JENIS BARANGJUMLAHCASH /CREDITBau-Bau, Kepada Yth.Bapak / Toko: ..Jl. .. Bersama ini kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini:Mobil : ..No. Pol: ..PenerimaSopir, Hormat kami,

Nama TerangBagian PemasaranLembar 1 : Bagian PemasaranLembar 2 : Yang menerimaNama Dok.: REKAP PENJUALAN / PEMA-SARAN PRODUKNo. Dok.: F 7.5 02 06Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idNO.BULANJENIS BARANGBANYAKNYAJUMLAH HARGA (RP)1.JANUARI2.PEBRUARI3.MARET4.APRIL5.MEI6.JUNI7.JULI8.AGUSTUS9.SEPTEMBER10.OKTOBER11.NOPEMBER12.DESEMBERTOTAL Nama Dok.: DATA STATISTIK PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUKNo. Dok.: F 7.5 02 07Revisi: 0

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.id Bau-bau, Bagian Pemasaran,

_______________________TAHUN : .PRODUKSI/PEMASARANBULANTERIMA KASIHAtasPERHATIANNYA

CV. RESTA JAYAPerusahaan Air Minum Dalam KemasanJl. H. Agus Salim N0. 9 Bau-Bau Tlp. (0402) 2825535e-mail: mangkilo@yahoo.co.idSurat Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNIDaftar Isian Permohonan Sertifikat Penggunaan Tanda SNI, yang dilampiri dengan :Fotocopy Akte Notaris PerusahaanFotocopy SIUP, TDP, SITU, SIUIFotocopy NPWPSurat Pendaftaran Merek dari dirjen HAKI / Sertifikat merekBagan Organisasi yang disahkan PimpinanSurat Penunjukkan Wakil ManajemenBiodata Wakil Manajemen Skema / Diagram Alir Proses ProduksiDaftar Induk DokumenPedoman Mutu & Prosedur Kerjayang telah disahkan Fotocopy sertifikat kalibrasi peralatan inspeksi/pengujian(untuk AMDK)Ilustrasi Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan kode lembaga LSProSurat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)Sertifikat Hasil Uji air baku terhadap Permenkes Nom or: 907/MENKES /SK/VII/2002 Lampiran II : Persyaratan Air BakuDOKUMEN PERMOHONAN SPPT-SNIPROSES PENERBITANSERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI (SPPT-SNI)PEMOHONLSPROVerifikasi Kelengkapan DokumenPenyerahan DokumenPembayaran Biaya Permohonan SPPT-SNIAudit KecukupanAudit KesesuaianPengambilan SampelRapat PanelKeputusan SPPT-SNIPenerbitan SPPT-SNIYaTidakYaTidakPengujian oleh Lab. UjiYaTidakTidakYaKEWAJIBAN PEMEGANG SPPT-SNISetiap Pemegang SPPT-SNI, Wajib :Menerima pengawasan berkala sekali dalam 1 (satu) tahun atau pengawasan sewaktu-waktu; Membayar biaya pengawasan berkala SNI setiap tahun;Melakukan sertifikasi ulang (habis masa berlaku, revisi SNI);Melaporkan perubahan atau bila tidak sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya (alamat, penanggung jawab, SMM, perubahan/penambahan merk);Memberikan informasi yang benar yang berkaitan dengan dokumen SPPT-SNI;Setiap saat memenuhi persyaratan SPPT-SNI;Memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).PERSYARATAN AIR BAKU UNTUK AMDK(PERMENKES. No. 907/MENKES/SK/VII/2002)NO.PARAMETERSATUANKADAR MAKSIMUMKETERANGANA. FISIKA1.Bau__tidak berbau2.Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)mg/l1500_3.KekeruhanSkala NTU25_4.Rasa__tidak berasa5.SuhuoCSuhu udara + 3o C6.WarnaSkala NTU50B. KIMIA a. Kimia Anorganik1.Air raksamg/l0,0012.Arsenmg/l0,053.Besimg/l1,04.Flouridamg/l1,55.Kadmiummg/l0,0056.Kesadahan (CaCO3)mg/l5007.Khloridamg/l600PERSYARATAN AIR BAKU UNTUK AMDK(PERMENKES. No. 907/MENKES/SK/VII/2002)NO.PARAMETERSATUANKADAR MAKSIMUMKETERANGAN8.Kromium, val. 6mg/l0,059.Manganmg/l0,510.Nitrat, sebagai Nmg/l1011.Nitrit, sebagai Nmg/l1,012.pH_6,5 9,013.Seleniummg/l0,0114.Sengmg/l1515.Sianidamg/l0,116.Sulfat mg/l40017.Timbalmg/l0,05 b. Kimia OrganikDetergenmg/l0,5Zat Organik (KMnO4)mg/l10C. MIKROBIOLOGIKoliform tinjaJml/100 ml50Bukan air perpipaanTotal Koliform (MPN)Jml/100 ml10Air perpipaanPERSYARATAN SNI UNTUK AMDK(SNI. 01-3553-2006 AIR MINERAL)NO.KRITERIA UJISATUANPERSYARATAN1Keadaan1.1Bau_tidak berbau1.2Rasa_normal1.3Warnaunit pt.Comaks. 2,52pH6,5 8,53KekeruhanNTUmaks. 1,54Zat yang terlarutmg/lmaks. 5005Zat organik (angka KMnO4)mg/lmaks. 1,06Nitrat (NO3)mg/lmaks. 457Nitrit (NO2)mg/lmaks. 0,0058Amonium (NH4)mg/lmaks. 0,159Sulfat (SO4)mg/lmaks. 20010Klorida (Cl)mg/lmaks. 25011Flourida (F)mg/lmaks. 112Sianida (CN)mg/lmaks. 0,0513Besi (Fe)mg/lmaks. 0,114Mangan (Mn)mg/lmaks. 0,05PERSYARATAN AIR SNI UNTUK AMDK(SNI. 01-3553-2006 AIR MINERAL)NO.KRITERIA UJISATUANPERSYARATAN15Klor bebasmg/lmaks. 0,116Kromium (Cr)mg/lmaks. 0,0517Barium (Ba)mg/lmaks. 0,718Boron (B)mg/lmaks. 0,319Selenium (Se)mg/lmaks. 0,0120Cemaran logam:20.1Timbal (Pb)mg/lmaks. 0,00520.2Tembaga (Cu)mg/lmaks. 0,520.3Kadmium (Cd)mg/lmaks. 0,00320.4Raksa (Hg)mg/lmaks. 0,00121Cemaran Arsen (As)mg/lmaks. 0,0122Cemaran mikroba:22.1Angka lempeng total awal *)koloni/mlmaks. 1,0 x 10222.2Angka lempeng total akhir **)koloni/mlmaks. 1,0 x 10522.3Bakteri bentuk coliAPM/100 ml< 222.4Salmonella_negatif/100 ml22.5Pseudomonas aeruginosakoloni/mlnol