BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN PERW,- A

BA A P NGAWASAN KEUANGA DA T

PEMBA GUNAN ROV SI SULAWESI ELATAN

(KODE SATKER 450624)

BULAN NOPEMBER 2013

J L T LANREA RAYA lOl\10R 3 BTP IVIAKASS R 90245

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

JI. Tamalanrea Raya NO.3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon 0411- 590591 Fax: 0411-590595 Po-Box: 176

Nomor LRA-2261jPW21j1j2013 9 Desember 2013 Lamp Enam berkas Perihal Laporan Bulanan Realisasi Anggaran

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Bulan Nopember 2013

Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Keuangan di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Anggaran Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bulan Nopember 2013 dengan pokok-pokok bahasan

sebagai berikut:

I. Realisasi Anggaran Belanja,

II. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

III. Neraca,

N. Ekualisasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dengan Laporan BMN,

V. Informasi Lain-lain.

I. REALISASI ANGGARAN BELANJA

Realisasi Anggaran Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sampai

dengan 30 Nopember 2013 sebesar Rp18.312.196.652,OO atau 83,64% dari dana

yang tersedia dalam DIPA Revisi ke-04 sebesar Rp21.895.212.000,OO, dengan

rincian:

BELANJA ANGGARAN

(Rp)

REALISASI SISA

(Rp)(Rp) %

1 Belanja Pegawai

- Gaji & Tunjangan 11,703,534,000.00 9,251,850,762.00 79.05 2,451,683,238.00

Sub Total 11,703,534,000.00 9,251,850,762.00 79.05 2,451,683,238.00

2 Belanja Barang 8,990,378,000.00 8,240,350,290.00 91.66 750,027,710.00

3 Belanja Modal 1,201,300,000.00 819,995,600.00 68.26 381,304,400.00

Sub Total 10,191,678,000.00 9,060,345,890.00 88.90 1,131,332,110.00

Total 21,895,212,000.00 18,312,196,652.00 83.64 3,583,015,348.00

Realisasi anggaran belanja sampai dengan 30 Nopember 2013 dirinci menurut

program adalah sebagai berikut:

Kode Uraian Program Anggar~m

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

089.01.01 Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

15,713,706,000.00 13,022,928,535.00 82.88

089.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP

1,178,520,000.00 799,636,600.00 67.85

089.01.06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembinaan

Penyelengga raanSis tem Pcnp,endalian Intern Pemerintah

5,002,986,000.00 4,489,613,517.00 89.74

JUMLAH 21,895,212,000.00 18,312,178,652.00 83.64

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN untuk

bulan yang berakhjr 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 1a.

Jumlah Realisasi Pengembalian Belanja sampai dengan tangga130 Nopember 2013

adalah sebesar Rp6.233.498/00 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pengembal.ian Belanja Keperluan Kantor Rp 400.000,00

2 Pengembalian Belanja PembuJatan Gaji PNS Rp 60.498,00

3 Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS Rp 1.260.000/00

4 Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 2.700.000,00

5 Pengembalian Belanja Uang Makan PNS Rp 1.633.000/00

6 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS Rp 180.000

Jumlah Rp 6.233.498,00

Laporan Realisasi PengembaHan Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN

untuk bulan yang berakhir 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran :Lb.

II. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sam pai dengan

tanggal 30 Nopember 2013 adalah sebesar Rp47.040.176,OO dengan rincian

sebagai berikut :

1 Pendapatan Sewa Tanah, GedUllg, dall Bangunan Rp 38.092.147,00

2 Penerimaall Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu

Rp 2.184.750,00

3 Pendapatall PelUllasan Ganh RUgi atas Kerugian yang dldelita Negara (Masuk TPITGR) Bendahara

Rp 4.345.132,00

4 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Rp 973.036,00

5 Pendapatan Anggaran Lain-lain Rp 1.445.111,00

Jumlah Rp 47.040.176,00

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah disajikan pada

Lampiran 2.

III. NERACA

Jurnlah Aset per 30 Nopember 2013 adalah sebesar Rp44.767.574.683,OO terdiri

dari:

~ Aset Lancar sebesar Rp 656.026.920,00

~ Aset Tetap sebesar Rp44.111.547.763,OO

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana per 30 Nopernber 2013 adalah sebesar

Rp44.767.574.683,OO terdiri dari

~ Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 500.000.000,00

(rnerupakan Dang Muka dari KPPN)

~ Ekuitas Dana sebesar Rp44.267.574.683,OO

dengan rincian sebagai berikut :

• Ekuitas Dana Lancar Rp 156.026.920,00

• Ekuitas Dana Investasi Rp44.111.547.763,OO.

Neraca Tingkat Satuan Kerja per 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 3.

IV. EKUALISASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN NERACA, DENGAN LAPORAN BMN

A. Ekualisasi LRA dengan Laporan BMN

1) Realisasi Belanja Modal bulan berjalan: a. Tanah Rp

b. Peralatan dan_ Mesin Rp

c. Gedung- dan Bangunan Rp

d. Jalan, Jaring-an, dan Irig-asi Rp

e. Konstruksi Dalam Peng-erjaan Rp 211,769,102.00

f. Akumulasi Penyusutan Rp

Ju-mlah Rp 211,769,102.00

2) Mutasi penarnbahan BMN dalarn SIMAK BMN

bulan berjalall yang berasal dari transaksi:

a. Pembehan Rp

b. Pengembangan Rp

c. Penyelesaian Pembangunan Rp 211,769,102.00

d. Transfer Masuk Rp---''---------------

Jurnlah Rp 211,769,102.00 ~===-~=========

Perbedaan Rp---'------------Realisasi belanja modal bulan berjalan berasal dari transaksi pembayaran

belanja penambah nilai ged ung dan bangunan atas pekerjaan rehabilitasi atap

gedung kantor sesuai SP2D nomor 157170F tanggal 26 Nopernber 2013 dan

SP2D nomor 157384F tanggal27 Nopernber 2013.

B. Ekualisasi Neraca SAl dengan Neraca BMN

1) Saldo Aset Tetap menurnt Neraca SAl per 30 Nopember 2013:

a. Tanah Rp 35,795,076,000.00 b. Peralatan dan Mesin Rp 4,635,821,235.00 c. Gedung dan Bangunan Rp 11,226,139,600.00 d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 307,550,000.00 e. Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp 479,664,102.00 f. Akumulasi Penyusutan Rp (8,332,703,174.00)

Jumlah Rp 44,111,547,763.00

2) Saldo Aset Tetap menurnt Neraca BMN per 30 Nope-mber 2013:

a. Tanah Rp 35,795,076,000.00

b. Peralatan dan Mesin Rp 4,635,821,235.00 c. Gedung dan Bangunan Rp 11,226,139,600.00 d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 307,550,000.00 e. Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp 479,664,102.00 f. Akumulasi Penyusutan Rp (8,332,703,174.00)

Jumlah Rp 44,111,547,763.00 Perbedaatt Rp

Neraca Barang Milik Negara per 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 4a.

Laporan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja per 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 4b.

V. INFORMASI LAIN-LAIN

A. Rekonsiliasi dengan KPPN

Unit kerja telah melakukan rekonsiliasi realisasi anggaran dengan KPPN

Makassar II pada tanggal 3 Desember 2013 sesuai dengan Berita Acara

Rekonsiliasi Lampiran 6.

B. Pengiriman Arsip Data Komputer (ADK)

ADK berupafile pengiriman dari UAKPA ke UAPPA-E1 akan dikirim pada

tanggal10 Desember 2013.

C. Pengiriman Laporan Realisasi Anggaran dalam Rangka Penyusunan APBN

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan

nomor S-360/AG/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Permintaan Laporan

ReaIisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam Rangka

Penyusunan APBN, dilakukan pengiriman Laporan Realisasi Anggaran

pada tanggal10 Desember 2013.

D. Unit Akuntansi

Dalam bulan berjalan tidak terdapat perubahan susunan Unit Akuntansi

Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran.

E. Hal-hal lain yang PerIu Diungkapkan

1. Sampai dengan triwulan III, anggaran Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan telah mengalami 2 (dua) kali revisi dari DJA yaitu

revisi penambahan anggaran Belanja Modal sebesar Rp878.520.000,OO

dan revisi penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar

Rp1.445.815.000,OO sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA TA 2013 dari

DJA pada tanggal15 Juli 2013, dan tanggal 7 Nopember 2013.

2. Realisasi Penugasan Pengawasan berdasarkan surnber dana dalarn hal

iill yang dibiayai dari Mitra Kerja sampai dengan 30 Nopember 2013

adalah sebesar Rp1.541.336.000,OO, realisasi PP 155 PP dan realisasi LHP

84 LHP, dengan rincian sebagai berikut :

a) Realisasi s.d. bulan lalu :

• Penugasan Pemeriksaan : 115 PP

• Laporan Hasil Pemeriksaan : 84 LHP

• Realisasi Dana : Rpl.381.461.000,OO

b) Realisasi bulan ini :

• Penugasan Pemeriksaan 40 PP

• Laporan Hasil Pemeriksaan -LHP

• Realisasi Dana : Rp 159.875.000,00

c) Realisasi s.d. bulan iill :

• Penugasan Pemeriksaan : 155 PP

• Laporan Hasil Pemeriksaan : 84 LHP

• Realisasi Dana : Rp1.541.336.000,OO

Rincian Realisasi Penugasan Pengawasan Berdasarkan Sumber Dana

s.d. 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 7.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Thu, kami ucapkan

terima kasih.

~Plh.

Dani K snandar NIP 19610806 1982031 001

Tembusan: 1. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Deputi Pembina)

2. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Sekretariat Utama BPKP

REALISASI CAPAlAN OUTPUT TAHUN ANGGARAN 2013

sampai dengan 30 Nopember 2013

Nama Sahlan Kerja : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (Kode Satker : 450624)

Uraian

1

Program

Kegiatan

Output

Kode Kegiatan

2

089.01.01

01.3676

002

Kode Akun

52

Output

Uraian

4

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Fasilitas Dukungan manajemen Perwakilan BPKP

Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan

Saluan

5

LAP

Target

6

109

I ReaJisasi Oulpul

7

106

Anggaran Setelah Revisi (Rp)

8

15,713,706,000

1,909;173,000

Realisasi (Rp)

9

13,022,928,535

1,862,514,749

Ket.

10

Output 994 51 Layanan Perkantoran BIN 12 11 11,703,534,000 9,251,850,762

52 Layanan Perkantoran BLN 12 11 2,078,219,000 1,888,204,024

53 Layanan Perkantoran FAKET 1 1 22,780,000 20,359,000

Program

Kegiatan

Output

089.01.02

01.3678

996 53

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP

Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit 14 14

1,178,520,000

100,000,000

799,636,600

99,548,850

Output 997 53 PeraJatan dan Fasilitas Perkanloran Unit 68 68 100,000,000 99,900,000

OUlput 998 53 Gedung dan Bangunan M2 2,633 1927 978,520,000 600,187,750

Program

Kegiatan

Output

089.01.06

06.3689

003 52

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian rntern Pemerintah

PengendaJiall/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabililas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Perangkat PengoIah Data dan Komunikasi K/ L,Pemda 1 1

5,002,986,000

38,347,000

4,489,631,517

28,854.,650

Kegiatan

Output

06.3701

001 52

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Laporan Hasil Pengawasan LAP 451 377

4,964,639,000

4,964,639,000

4,460,776,867

4,150,541,967

21,895,212,000 18,312,196,652 83.64

REKAPITULASI PENUGASAN PENGAWASAN BERDASARKAN SUMBER DANA Sampai dengan 30 Nopember 2013 Nama Satuan Kerja: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

r

No Nama Bidang

Realisasi s.d. Bulan Lalu Realisasi Bulan Ini Realisasi s.d. Bulan Ini

Ket.

PP LHP Realisasi Dana

(Rp) PP LHP

Realisasi Dana (Rp)

PP LHP Realisasi Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7=1+4 8=2+5 9=3+6 10

1 IPP - Perekonomian 21 13 264,072,000 - - - 21 13 264,072,000

2 IPP - Polsoskam 16 11 239,946,000 39 - 135,775,000 55 11 375,721,000

3 APD 51 40 573,795,000 1 - 24,100,000 52 40 597,895,000

4 Akuntan Negara 27 20 303,648,000 - - - 27 20 303,648,000

5 Investigasi - - - - - - - - -6 Tata Usaha - - -

1,381,461,000

-40

-

--

159,875,000

- - -1,541,336,000JUMLAH 115 84 155 84

Makassar,4 Desember 2013 .EU

Kepala Pdwakilan ,lJ ~'L'\'

Hamonangan Simarmata

N;~~\j5512041985101 001