BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHjombangkab.go.id/upload/1444018466_Renstra Bappeda...
Transcript of BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHjombangkab.go.id/upload/1444018466_Renstra Bappeda...
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ii Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang periode 2014-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun ke depan sehingga
pencapaiannya bisa terukur. Renstra Bappeda disusun berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2009-2013, analisa atas pendapat para
pemangku kepentingan (stakeholders), analisa terhadap dinamika
perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Sedangkan
maksud dan tujuan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang
signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi misi
Kabupaten Jombang sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2014-2018.
Rencana Strategis ini memberikan pedoman bagi semua unit kerja,
pimpinan dan staf Bappeda untuk melaksanakan secara akuntabel dan
senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra
Bappeda 2014-2018 yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang
Sinergis, Partisipatif, Inovatif, dan Berkualitas menuju Jombang
Sejahtera.
Akhirnya Renstra sebagai dokumen perencanaan memerlukan
penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan
pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung
pada komitmen segenap pegawai Bappeda untuk melaksanakan tugasnya
secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
Jombang, Januari 2014 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang
IR. YUDI ADRIYANTO, M.SI
Pembina Tingkat I NIP. 196904041994031006
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
iii Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Sistematika Renstra BAPPEDA
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA
2.2 Sumber Daya BAPPEDA
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan BAPPEDA
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah
dan wakil kepala daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi BAPPEDA
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA
4.3 Strategi dan Kebijakan BAPPEDA
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
iv Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
DAFTAR GAMBAR
I
Halaman
I.1 Keterkaitan Renstra dengan dokumen Perencanaan dan
Penggaran
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
v Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
DAFTAR TABEL
Halaman
II.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Eselon
II.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
II.3 Komposisi Pegawai berdasarkan
II.4 Daftar Inventaris Barang
I - 1 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan pada hakekatnya dimaknai sebagai suatu proses
perubahan ke arah yang lebih baik melalui beragam upaya yang
dilakukan secara terencana. Selanjutnya, guna menjamin agar kegiatan
pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan
berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas
agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Paradigma
perencanaan pembangunan daerah memasuki babak baru seiring dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua perundang-
undangan tersebut sebagai pedoman mendasar/landasan dalam
penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah, termasuk di
dalamnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah
daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Paradigma perencanaan pembangunan menghendaki agar
pendekatan perencanaan pembangunan daerah memadukan pendekatan
teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down.
Keterlibatan berbagai stakeholders dalam proses pengambilan keputusan
perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan
rencana yang disusun mendapat dukungan optimal untuk
implementasinya. Secara konseptual dan teknokratis, proses
pembangunan daerah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai
tujuan utama pembangunan daerah yang ditetapkan. Tujuan tersebut
akan dapat terwujud jika proses pembangunan dilakukan dengan
perencanaan yang transparan, responsif, terukur, komprehensif dan
akuntabel melalui tahapan yang jelas dengan mempertimbangkan seluruh
aspek pembangunan yang terkait dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.
I - 2 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Perencanaan daerah juga harus disusun dengan memperhatikan
keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka
panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat
tahunan, sehingga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang tinggi.
Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, maka
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Jombang, sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam
perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi
strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai
bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Jombang terpilih.
Penyusunan Renstra Bappeda disamping berpedoman pada RPJMD
juga harus memperhatikan Renstra Kementerian serta Provinsi. Hal ini
sesuai dengan amanat pelaksanaan dari ketentuan dimaksud yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008.
Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima)
tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi Bappeda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di
bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, serta bersifat
indikatif. Selain itu, juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan
Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian
kontrak kerja Kepala Bappeda dengan Kepala Daerah.
Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Jombang Tahun
2014-2018 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan
renstra, rancangan akhir renstra, hingga penetapan renstra, dan telah
dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD.
Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2014-
2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, sebagaimana gambar berikut:
I - 3 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-
2018 mengacu pada yaitu: 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan
konstitusional UUD 1945, serta 3) landasan operasional, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
I - 4 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4698);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103);
I - 5 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012
tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Jombang;
22. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jombang Tahun 2014-2018;
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 disusun
dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan
program Bupati/Wakil Bupati Jombang periode tahun 2013-2018 yang
digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan
perencanaan pembangunan dan statistik yang harus dilaksanakan oleh
Bappeda Kabupaten Jombang selama kurun waktu 2014-2018.
I - 6 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten
Jombang Tahun 2014-2018 adalah:
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda Kabupaten Jombang
dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang
bersumber dari APBD;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk pengendalian dan evaluasi kinerja
tahunan Bappeda Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur perencana
pembangunan daerah;
3. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan
dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Bappeda;
4. Mendukung seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Jombang dalam
memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan
untuk kurun waktu 5 tahun;
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Jombang Tahun
2014-2018 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010, terdiri atas:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Jombang, fungsi Renstra dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra
SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra
Kementerian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi, serta dengan Renja
SKPD;
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD;
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra SKPD;
1.4. Sistematika Penulisan
I - 7 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam
penyelenggaran tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
SKPD periode sebelumnya, mengemukanan capaian program
prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksananaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukkan
SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.
2.2. Sumber Daya SKPD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup
sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih
operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan
sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut Standar
pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator
kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti
Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah
diratifikasi oleh pemerintah.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan
terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis
terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada
lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam
I - 8 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan
lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta faktor yang
mempengaruhinya.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang
terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran
jangka menengah Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) ataupun
Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:
1. Gambaran pelayanan SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD
I - 9 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan
hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada
bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang
akan ditangani melalui Renstra SKPD pada tahun rencana.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi
SKPD;
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah SKPD yang disajikan dalam tabel.
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INIDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang
disajikan dalam tabel.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.
LAMPIRAN
II - 1 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan
tugas dalam mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Secara kelembagaan Lembaga
Teknis Daerah ini mengacu pada landasan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten
Jombang. Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi
mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Jombang.
Lembaga Teknis Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sedangkan berdasar restrukturisasi kelembagaan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
menjelaskan bahwa landasan yuridis tersebut memberikan gambaran dan
arah kinerja organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang yang secara umum mempunyai tugas dalam
perencanaan pembangunan dan penganggaran atas penyelenggaraan
pemerintah daerah.
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
a. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang, Lembaga Teknis Daerah tersebut memiliki tugas pokok
untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik
daerah. Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
II - 2 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah;
4. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah;
5. Penyelenggaraan urusan statistik daerah.
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari:
1) Kepala Badan
2) Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
3) Bidang Sosial Budaya, membawahi:
a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
b. Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan
4) Bidang Ekonomi, membawahi:
a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah
b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
5) Bidang Fisik Prasarana, membawahi:
a. Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah
b. Sub Bidang Perencanaan Umum Sumber Daya Alam dan Lingkungan
6) Bidang Penelitian, Pengembagan dan Statistik, membawahi :
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
b. Sub Bidang Statistik
7) Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bagan Susunan
Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.1. Sedangkan rincian personil pegawai,
mulai dari jabatan eselon II dan III, jabatan fungsional, jabatan eselon Iv
serta staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jombang per bulan Juli Tahun 2014 adalah sebagaimana tersaji dalam
beberapa tabel berikut;
II - 3 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang
Tabel 2.1. Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III
No. Nama NIP Jabatan
1 Drs. Eksan Gunajati, M.Si
196211091985011003 Kepala
2 Muhammad Chalil, SH., M. Hum
196102101985041001 Sekretaris
3 Ahmad Yusuf, SH 196905151996021001 Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
4 Ir. Ninik Puji Rahayu 196401031996022002 Kepala Bidang Ekonomi
5 Budi Winarno, ST. M.Si 197410011999011001 Kepala Bidang Fisik Prasarana
6 Hartono, S.Sos, MM 196910021989031002 Kepala Bidang Sosial Budaya
II - 4 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Tabel 2.2. Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional Khusus
No. Nama NIP Jabatan
1 Drs. Lucas Magalhaes, M.Sc
195801011979041001 Fungsional Peneliti
2 Drs. Ec. Hery Wahono 195904031985081002 Fungsional Perencana
3 Drh. Yohnnie Anwar, MM
196007211992031008 Fungsional Perencana
Tabel 2.2. Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV
No. Nama NIP Jabatan
1 Isawan Nanang Risdianto, S.Hut, M.Si
197405242000031005 Kepala sub Bagian Penyusunan Progam, Evaluasi dan Pelaporan
2 Dra. Robikah, M.Si 196405201998032003 Kepala sub Bagian Umum
3 Eni Sulistiyorini, SE 197508062001122005 Kepala sub Bagian Keuangan
4 Agustus Prasetyawan, S.STP
197708111998031005 Kepala Sub Bidang Statistik
5 Chris Maya Rinelda, ST.
198010072002122004 Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
6 Maria Ulfah, S.Hut, M.M
197404162000032007 Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah
7 Yudha Asmara, S.STP 198003031998101001 Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
8 Supradigdo, ST 196909042001121005
Kepala Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah
9 Raden Witcaksono Setyo P, S.Si., M.Eng.
198009142005011007
Kepala Sub Bidang Perencanaan Umum Sumber Daya Alam dan Lingkungan
10 Zainul Abidin, SH, MM. 196804051989101001
Kepala Sub Bidang Pendidikan Mental Spritual dan Pemerintahan
11 Noer Hajati, S.Si 196911281999012001
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Tabel 2.3. Pegawai Jabatan Fungsional Umum/Staf
No. Nama NIP Jabatan
1 Dadang Nurdyanto, SE.
198509212011011004 Staf Sub Bagian Penyusunan Progam, Evaluasi dan Pelaporan
II - 5 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
No. Nama NIP Jabatan
2 Ferdy Hartanto, SH. 198208232009011010 Staf Sub Bagian Penyusunan Progam, Evaluasi dan Pelaporan
3 Marsianto 196305031993021002 Staf Sub Bagian Umum
4 Lili Puspitawati, SE. 198305142010012002 Staf Sub Bagian Umum
5 Masduki Zen 197801102009011005 Staf Sub Bagian Umum
6 Kholida Krisnawati, S.AB
198610072011012005 Staf Sub Bagian Keuangan
7 Rizka Mudyanti, SE 198605102009032004 Staf Sub Bagian Keuangan
8 Suci Kurniawati, SE 198102032010012016 Staf Sub Bagian Keuangan
9 Mufidah, S.Si 197806122006042044 Staf Sub Bidang Statistik
10 Auk Masdin Setiawan, SH
198410212011011004 Staf Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
11 Agustin Windri Utami 198109012006042022 Staf Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
12 Iman Kartiko M, S.Hut, M.Eng, M.Eng.
197901022003121007 Staf Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah
13 Ludy Anita, SE 198109082010012017 Staf Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah
14 Andri Herlambang, SE. 198101172010011010 Staf Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
15 Agus Andrianto Dwi Wicaksono, ST.
197501032006041017 Staf Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah
16 Hendri Subagio, ST. 198210252010011015 Staf Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah
17 Doni Susanto, ST 197903192010011004 Staf Sub Bidang Pendidikan Mental Spritual dan Pemerintahan
18 Albarian Rista Gunarto, S.STP
198203052000121001 Staf Sub Bidang Pendidikan Mental Spritual dan Pemerintahan
19 Wawan Sutopo, S.IP 197808112006041020 Staf Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
20 Novi Agung Kurniawan, SE.
197811241999011001 Staf Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
II - 6 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Selanjutnya rincian deskripsi tugas pokok tersebut tertuang dalam
Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dan
dijabarkan melalui Peraturan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 188 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Para Pejabat dan
Staf di Lingkungan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Jombang sebagai berikut:
1. Kepala Badan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin,
merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan
dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan
statistik.
2. Sekretariat
Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok untuk
melaksanakan sebagaian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
penyusunan program dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Operasional Badan;
b) Pelaksana Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Organisasi Badan;
c) Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program
Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Badan;
d) Pengendalian administrasi kepegawaian, pelaksanaan, pembinaan,
peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya
peningkatan kesejahteraan pegawai;
e) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan
penata usahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung
jawaban keuangan;
f) Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan
dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
g) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;
h) Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan
masyarakat dan inventarisasi asset;
II - 7 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
i) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi tekait,perangkat
daerah dan pihak ketiga;
j) Pelaksanaan sistem pengawasan melekat;
k) Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan;
l) Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan;
m) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.
Adapun Sekretaris membawahi:
2.1. Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan
teknis dan operasional;
b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan
pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta
upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/
keprotokan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan
(surat menyurat) dan kearsipan;
d. Menyusun Standar Pelayanan Minimal Badan;
e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan,
dan keamanan kantor;
f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup
badan;
g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola
barang-barang inventaris kantor;
h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan;
i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan
tugas;
j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait
dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana
aparatur;
2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan
anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/
pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta
penyusunan perhitungan anggaran;
b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan
pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak
keuangan lainnya;
II - 8 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan
anggaran Badan;
d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
2.3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam
rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen
pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan
anggaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka
analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
e. Melaksanakan kebijakan pembinaan,pengawasan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan
penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran
untuk tahun berikutnya;
g. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup
SKPD;
h. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring
pelaksanaan tugas.
3. Bidang Sosial Budaya
Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya untuk
melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di bidang perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan
tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sosial Budaya mempunyai
fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang sosial budaya;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah
di bidang sosial budaya;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah di bidang sosial budaya.
II - 9 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi:
3.1. Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan Rakyat,mempunyai tugas:
a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan,
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
sosial, ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan
pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa
b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan
bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan
masyarakat dan desa;
c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan,
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan
pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah bidang kesehatan, kependudukan dan
catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan
pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa.
3.2. Kepala Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan,
mempunyai tugas:
a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang pendidikan,
kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di
bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
II - 10 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan
perpustakaan;
c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan,
kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan
olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi
daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian, kearsipan dan perpustakaan;
4. Bidang Ekonomi
Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi untuk
melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dibidang perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunan: pembinaan dan pelaksanaan
tugas peencanaan pembangunan daerah diibidang ekonomi. Dalam
melaksanakan tugas pokok, bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang
ekonomi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah di bidang ekonomi;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah di bidang ekonomi.
Kepala Bidang Ekonomi, membawahi:
4.1. Kepala Sub. Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah, mempunyai
tugas:
a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang kehutanan,
peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata;
b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan
bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, dan
pariwisata;
II - 11 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah di bidang kehutanan, peternakan,
perikanan, pertanian dan pariwisata.
4.2. Kepala Sub. Bidang Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas:
a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang koperasi
dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan,
perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama
antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan
industri;
b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di
bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal,
perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama
dengan dunia usaha dan industri;
c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal,
perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, dan
ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama
dengan dunia usaha dan industri;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil
menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah
dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri;
5. Bidang Fisik Prasarana
Bidang fisik prasarana dipimpin oleh kepala bidang fisik prasarana untuk
melaksanakan sebagaian tugas Badab perencanaan Pembangunan
Daerah di bidang perumusan kebijakan teknis perencanaan,
pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan
dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik
prasarana. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang fisik prasarana
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang fisik prasarana;
b. Pengkoodinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang
fisik prasarana:
II - 12 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah di bidang fisik prasaana;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah di bidang fisik prasarana.
Kepala Bidang Fisik Prasarana, membawahi:
5.1. Kepala Sub. Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana
Wilayah, yang mempunyai tugas:
a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang komunikasi
dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan
bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum,
perhubungan dan perumahan;
c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan
perumahan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika,
pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan.
5.2. Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan, mempunyai tugas:
a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang energi, dan
sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan
bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan
pertanahan:
c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi
dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral,
lingkungan hidup dan pertanahan.
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
Bidang penelitian, pengembangan dan statistik yang memimpin adalah
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik untuk
melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah serta penyelenggaraan urusan statistik daerah. Untuk
II - 13 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
melaksanakan tugas pokok Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Statistik mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan dan kerjasama di bidang
penelitian, pengembangan serta distribusi hasil penelitian dan
pengembangan;
b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi
pembangunan daerah;
c. Penyelenggaraan kerjasama pengembangan statistik umum, dasar,
dan sektoral.
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi:
6.1.Kepala Sub. Bidang Penelittian dan Pengembangan, mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian dan
pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang telah
ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. Menyusun program kebijakan operasional penelitian dan
pengembangan;
c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan Bidang
Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang
Kemasyarakatan dan Bidang Pengembangan Teknologi dan
Informasi;
d. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan
dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga
dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
f. Melaksanakan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan
pengembangan kawasan stakeholder yang terkait.
6.2. Kepala Sub. Bidang Statistik, mempunyai tugas:
a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data-data statistik
untuk keperluan perencanaan
b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan
daerah;
c. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk
mengembangkan statistik umum, dasar dan sektoral.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Terkait pengaturan tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional
diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
II - 14 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah
dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 Tentang
Perubahan. Keberadaan Jabatan Fungsional di lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang terdiri atas
Fungsional Peneliti dan Fungsional Perencana.
Secara khusus, Fungsional Peneliti tersebut merujuk pada Keputusan
Bersama Kepala Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor :3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka
Kreditnya. Sedangkan secara operasionalnya Fungsional Peneliti
berhubungan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui
Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri untuk penetapan angka kredit
dan kenaikan pangkatnya. Adapun Jabatan Fungsional Perencana
merujuk pada Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepala BKN No.
Kep 106/K/08/2001 dan Nomor 34/A/2001 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.
Sedangkan secara operasionalnya berhubungan dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Provinsi melalui Bupati untuk penetapan
angka kredit dan kenaikan pangkatnya.
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan Pedoman Umum
Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara, 9 Juli 1988 menjelaskan bahwa dapat dirujuk
keberadaan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang termasuk Jabatan
Fungsional Keahlian bidang Peneliti dan Perencana.
Sedangkan bila mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Jombang dalam Bab IX Tata Kerja pada Pasal 19 disebutkan
bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tata laksana,
yaitu:
II - 15 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
1. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
maupun antar Satuan kerja Perangkat Daerah serta dengan instansi
lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
2. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
3. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-
masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
5. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan;
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan
langsung tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja
perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja;
7. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,
wajib mengadakan rapat berkala.
2.2 Sumber daya
Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting
dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan
gambaran komposisi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan,
Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut:
II - 16 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Tabel 2.4. Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan
No. Golongan Jumlah Pegawai
1 Golongan IV 6 orang
2 Golongan III 33 orang
3 Golongan II 2 orang
4 Golongan I 0 orang
Jumlah 41 orang
Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat
golongan dari personil Bappeda yang terbanyak golongan III, sebanyak 33
orang (82% dari seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup
secara umum untuk menangani kegiatan perencanaan pembangunan di
Kabupaten Jombang masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana
teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun sosial.
Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan
No. Jabatan Jumlah Pegawai
1 Eselon II 1 orang
2 Eselon III 5 orang
3 Eselon IV 11 orang
4 Fungsional Khusus* 3 orang
5 Fungsional Umum 21 orang
Jumlah 41 orang
*) 2 orang fungsional perencana dan 1 orang fungsional peneliti
Tabel 2.6. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan
Golongan Jumlah Pegawai
SLTA 5 orang
Diploma (D3) - orang
Sarjana (S1) 24 orang
Magister (S2) 12 orang
Jumlah 41 orang
Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa
tingkat pendidikan dari pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-
rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV
pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu
kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman
II - 17 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan
teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan
bila dilihat dari komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah berdasarkan pendidikan non formal adalah sebagai berikut:
Tabel 2.7. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal
No. Jabatan Jenis Diklat
Struktural / Kepemimpinan
Fungsional Teknis
1 Struktural
2 Fungsional Khusus
3 Fungsional Umum
Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
menempati sebagian dari ruangan gedung kantor Pemerintah Kabupaten
Jombang. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk
mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.8. Inventaris Barang
No. Nama/ Jenis Barang Jumlah
Kondisi Barang
Baik Kurang
Baik Rusak Berat
1 2 3 4 5 6
I Kendaraan Dinas Jabatan
1 Kendaraan Dinas R4 5 5 - -
2 Kendaraan Dinas R2 27 27 - -
II Perlengkapan Gedung Kantor
1 Global Positioning System 2 - 2 -
2 Mesin Tik Long 2 - - 2
3 Almari Besi/Metal 3 3 - -
4 Rak Besi 3 - 3
5 Filling Besi/metal 16 16 - -
6 Lemari Sorok 1 - - 1
7 Buffet 3 - 3 -
8 Alat Penghancur Kertas 2 - 1 1
9 Papan Tulis 2 2 - -
10 Copy Board/Elektrik White Board
2 2 - -
11 Lemari Kayu 1 1 - -
12 Rak Kayu 26 26 - -
13 Meja Kayu/Rotan 43 43 - -
14 Kursi Besi/Metal 3 3 - -
II - 18 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
No. Nama/ Jenis Barang Jumlah
Kondisi Barang
Baik Kurang
Baik Rusak Berat
15 Meja Rapat 4 4 - -
16 Meja Tulis 5 5 - -
17 Kursi Rapat 32 32 - -
18 Kursi Tamu 3 3 - -
19 Kursi Tangan 18 18 - -
20 Kursi Putar 19 19 - -
21 Kursi Biasa 29 29 - -
22 Bangku Tunggu 1 1 - -
23 Kursi Lipat 30 30 - -
24 Meja Komputer 17 - 17 -
25 Sofa 1 1 - -
26 M.Penghisap Debu 1 1 - -
27 Lemari Es 1 1 - -
28 Ac. Split 8 6 2 -
29 Televisi 1 1 - -
30 Ware Less 1 1 - -
31 Kaca Hias 1 1 - -
32 Dispencer 1 - 1 -
33 Handy Cam 2 1 1
34 Alat Pemadam Portable 1 1 - -
35 P.C. Unit 11 9 1 1
36 Lap Top 2 - - 2
37 Note Book 20 20 - -
38 Ploter 1 1
39 Printer 30 21 4 5
40 Server 2 1 - 1
41 Meja Kerja Pejabat Eselon II
2 2 - -
42 Kursi Kerja Pejabat Eselon III
4 4 - -
43 Kursi Kerja Pejabat Non Struktural
4 4 - -
44 Camera+Attachment 3 1 2
45 Proyektor+Attachment 5 - 3 2
46 Sound System 1 1 - -
47 Telephone (Pabx) 5 5 - -
2.3 Kinerja Pelayanan
II - 19 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Sebagai bagian dari fungsi pokok manajemen pemerintahan dan
pembangunan daerah, maka penyelenggaraan urusan perencanaan
pembangunan daerah mengacu dan berpedoman kepada Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Mengacu kepada ketentuan tersebut, perencanaan
pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam jangka pendek
(tahunan), jangka menengah (lima tahunan), dan jangka panjang (dua puluh
tahunan).
Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah selama tahun 2009-2013, Bappeda memberikan pelayanan dalam
bidang perencanaan, penganggaran, koordinasi pembangunan, serta
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
2.3.1. Pelayanan Bidang Perencanaan
Pada periode tahun 2009-2013, Bappeda telah memberikan pelayanan
bidang perencanaan sebagai berikut:
a. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010;
c. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011;
d. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012;
e. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013;
f. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.
2.3.2. Pelayanan Bidang Penganggaran
Dalam penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah, pada
tahun 2009-2013, Bappeda telah memberikan pelayanan antara lain sebagai
berikut:
a. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
c. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
II - 20 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
e. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara sebagai dasar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
2.3.3. Pelayanan Bidang Koordinasi Pembangunan Daerah
Dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan daerah pada periode
tahun 2009-2013, Bappeda telah memberikan pelayanan antara lain sebagai
berikut:
a. Fasilitasi pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD
Kabupaten Tahun 2010;
b. Fasilitasi pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD
Kabupaten Tahun 2011;
c. Fasilitasi pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD
Kabupaten Tahun 2012;
d. Fasilitasi pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD
Kabupaten Tahun 2013;
e. Fasilitasi pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD
Kabupaten Tahun 2014;
f. Koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam bidang sosial budaya,
fisik dan prasarana, ekonomi, serta penelitian dan pengembangan;
2.3.4. Pelayanan Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pelayanan Bappeda di bidang pengendalian dan evaluasi selama tahun
2009-2013 adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2008;
b. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2009;
c. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2010;
d. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2011;
e. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 dan LKPJ Akhir Masa
Jabatan Bupati Jombang Tahun 2009-2013;
2.3.5. Perkembangan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Bappeda
Dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah selama tahun 2009-2013, Bappeda melaksanakan
berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten
Jombang, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN. Perkembangan realisasi
pengelolaan keuangan dan kinerja Bappeda selama periode tahun anggaran
2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 tersaji dalam tabel berikut:
II - 21 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Tabel 2.10. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2009-2013
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
- Ada - tidak ada
Ada Ada Ada Ada tidak ada
Ada Ada Ada Ada
2 Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
- ada - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
- Ada - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
4 Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)
- 100 - - 100 100 100 100 - 100 96,85 97,24
5 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital tingkat kabupaten dan kecamatan (%)
100 50 70 36,4
II - 22 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
6 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencanar incinya melalui peta analog dan peta digital tingkat kelurahan/desa (%)
90 10 30
7 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang (%)
Target Nasional
100 100 100 100
8 Terlaksanakannya tindakan pelayanan (%)
Target Nasional
100 100 100
9 Tersedianya jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan (dokumen)
ADA 3 3 1 9
II - 23 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
10 Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan (5)
80 80 80 80 80 80 85,29 85,29 140,9
9
11 Pelembagaan sistem perencanaan partisipatif (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Tersedianya jumlah dokumen perencanaan/ penelitian yang dimanfaatkan (dokumen)
ADA 1 1 5 5 1 1 5
13 Tersedianya jumlah dokumen statistik yang tersedia
ADA 4 5 4 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
II - 24 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial dan budaya
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Program Penelitian Dan Pengembangan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
II - 25 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang
mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan
MDG’s yang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, serta Pro Environtment, serta
menghadapi pasar bebas Asean maupun globalisasi, maka Bappeda ke
depan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan
program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda memiliki
faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi
hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat
mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap
permasalahan yang ada.
1. Tantangan
Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut:
1. Terbitnya berbagai kebijakan nasional secara mendadak dan
inkonsisten yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah,
sehingga menyebabkan perubahan dalam proses maupun substansi
dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. SDM perencana sektoral dari daerah lain maupun stakeholder yang
semakin kompeten, sehingga sumberdaya perencana Bappeda harus
selalu dikembangkan dan sensitif terhadap globalisasi;
3. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai
tahapan/proses perencanaan pembangunan;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan
hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk
meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap
perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta rasa memiliki
terhadap pembangunan daerah Kabupaten Jombang;
5. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas
dan harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung
proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka
akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat;
6. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam
memberikan kontribusi/masukan bagi penyusunan kegiatan
perencanaan selanjutnya.
II - 26 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
2. Peluang
Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten
Jombang sehingga memungkinkan keterbukaan kerjasama dengan
berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, serta stakeholder
perencanaan pembangunan lainnya;
2. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi,
demokrasi, dan perdagangan, yang merupakan peluang pasar bagi
produk daerah maupun kemajuan daerah;
3. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan
masyarakat dan pengembangan kompetensi aparatur untuk
menciptakan aparatur yang berkualitas;
4. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas
kelembagaan, manajemen maupun program;
5. Makin meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan, yang secara bertahap telah dibangun melalui program
nasional pemberdayaan masyarakat;
III - 1 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan
Bappeda merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang
bersifat lintas sektoral, waktu dan antar tingkatan pemerintahan, serta
diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan
wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan
pembangunan wilayah. Tugas pokok Bappeda yaitu melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa
Bappeda sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menyusun dokumen
perencanaan daerah melalui proses perencanaan yang memadukan
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta bottom up dan top down.
Guna mendukung kinerja tersebut, maka kemampuan sumberdaya
perencanaan perlu ditingkatkan. Sumber daya Bappeda yang meliputi
Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana,
kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan
lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan
secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai
visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun
waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka
dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu:
1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM
dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
3. Masih adanya beban kerja serta tugas pokok dan fungsi bidang/sub
bidang yang tidak proporsional;
4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung
tercapainya reformasi birokrasi;
III - 2 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
5. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan
dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis
Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem
penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
7. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya
hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai
dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan sektoral dan kewilayahan.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Proses telaah tersebut
dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun
2014-2018, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang
Tahun 2014-2018, adalah: “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”
Makna dari visi tersebut:
“JOMBANG” adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang
hidup bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang
teratur.
“SEJAHTERA UNTUK SEMUA” adalah tatanan kehidupan masyarakat
Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain
pemenuhan kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang
layak huni, tersedianya jaminan pemerliharaan kesehatan masyarakat,
terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya
kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat
secara berkelanjutan.
III - 3 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Sesuai dengan visi “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”, maka
ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, yaitu:
Misi 1. Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Misi 2. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan
pembangunan daerah.
Misi 3. Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan
pembangunan berbasis inovasi dan dinamika kebutuhan
masyarakat.
Misi 4. Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan.
3.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Keberadaan Institusi Pemerintah di bidang perencanaan baik tingkat
pusat maupun daerah bertanggung jawab menghasilkan rencana
pembangunan yang berdasarkan proses perencanaan sebagaimana
diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari
daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan,
memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang,
antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan
dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sebagai institusi perencana di
daerah telah menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari
visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai institusi
perencana di tingkat pusat. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas
adalah:
III - 4 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar
ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam
kaitan dengan kebijakan pembangunan.
Sedangkan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:
1. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja
2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
4. Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan
Pembangunan
5. Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Sistem Perencanaan
Pembangunan
6. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi
Perencanaan Pembangunan
7. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
8. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan
9. Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan
Pembangunan
10. Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
11. Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan.
Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah
Pusat sebagaimana disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang
yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah masih
terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:
a. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum
sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat
pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
b. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana
pembangunan di daerah.
c. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masihmenimbulkan
penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang
menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan
antar daerah serta antara pusat dan daerah.
III - 5 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang adalah
salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan
keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan
untuk menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, maka dapat diidentifikasikan
mengenai indikasi program pemanfaatan ruang serta pengaruh rencana
struktur ruang terhadap kebutuhan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah bahwa rencana struktur kegiatan wilayah Kabupaten Jombang
sampai dengan 20 tahun mendatang direncanakan tetap menjadi wilayah
yang didominasi oleh kegiatan pertanian.
Kegiatan industri, pariwisata dan perdagangan merupakan tiga
kegiatan yang direncanakan mendorong pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Jombang di luar sektor pertanian. Sektor perkebunan dan
kehutanan merupakan kegiatan eksisting yang telah berkembang dan
akan dipertahankan di wilayah Kabupaten Jombang dan terus dikelola
untuk menjadi bagian dari pengembangan agribisnis di wilayah Jombang.
Rencana struktur kegiatan wilayah Kabupaten Jombang sampai dengan
20 tahun mendatang, meliputi:
1. Kegiatan Sektor Pertanian
2. Kegiatan Sektor Kehutanan dan Perkebunan
3. Kegiatan Sektor Industri
4. Kegiatan Sektor Perdagangan dan jasa komersial
5. Kegiatan Sektor Pariwisata
6. Kegiatan Sektor Transportasi
7. Kegiatan Sektor Pertambangan
8. Kegiatan Pendidikan
3.5 Isu-isu Strategis
Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2013 pada tribulan 3 dari
target/sasaran sebesar 100% pada akhir tahun 2013 yang artinya
pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan
penganggaran program/kegiatan di dalam anggaran (APBD) dan nilai
program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar
III - 6 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
39,30%. Dari angka tersebut diharapkan realisasi anggaran pada akhir
tahun 2013 dapat terealiasasi dengan baik dan sesuai dengan aturan-
aturan yang ada.
Namun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah selama Tahun 2013 adalah:
1. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD,
SKPD dengan Desa serta lemahnya kapasitas dan komitmen SKPD di
lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang pada proses perencanaan;
2. Kurang aktifnya tim teknis dalam penyempurnaan penyusunan
dokumen.
3. Sinkronisasi perencanaan Top Down dan Bottom Up yang kurang
maksimal.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan
dari SKPD kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang
penting.
5. Keterbatasan pegawai dilingkup Bappeda Kabupaten Jombang,
sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal
6. Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang
sering berubah - ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan
APBD tahun 2013.
7. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan bahan RKPD
khususnya terkait dengan pemenuhan gambaran kondisi daerah,
sangat sulit di dapat.
8. Kurangnya pehaman bagi operator SIPPD di setiap SKPD terkait
pengisian program dan kegiatan di dalam SIPPD, sehingga
perencanaan pembangunan menjadi terhambat.
9. Kurang maksimalnya verifikasi terhadap usulan - usulan program dan
kegiatan dari musrenbang yang dilakukan oleh SKPD penanggung
jawab, sehingga banyak terjadi perubahan nomenklatur kegiatan di
dalam SIPPD.
10. Kurangnya sosialisasi bagi aparatur di tingkat kecamatan maupun
aparatur di desa terkait dengan kebijakan pagu indikatif kewilayahan
(PIK), sehingga banyak usulan - usulan dari musrenbang yang tidak
sesuai dengan bidang pembangunan yang telah ditetapkan.
11. Masih adanya permasalahan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD) dalam mendukung proses perencanaan
III - 7 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
pembangunan baik dari segi penyediaan laporan maupun dalam
proses input program dan kegiatan SKPD.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013
merupakan upaya-upaya dalam mencapai target dan sasaran
pembangunan yang belum dicapai hingga tahun 2012 yang telah
ditetapkan di dalam visi dan misi RPJMD tahun 2009-2013 yang juga
merupakan tahun terakhir dari proses perencanaan pembangunan di
Kabupaten Jombang, yaitu “Menghasikan Produk-Produk Perencanaan
yang Berkualitas dan Akuntabel” dalam artian bahwa perencanaan
pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara
kuantitas maupun kualitas.
Dengan tercapainya kondisi tersebut, maka memudahkan dalam
proses monitoring, evaluasi maupun pengendaliannya serta yang nantinya
diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi
permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang
terjadi selama tahun 2013. Dengan demikan, target dan sasaran yang
ditetapkan di dalam visi dan misi diharapkan, yaitu mewujudkan
”Masyarakat Jombang Yang Sejahtera, Agamis dan berdaya Saing
Berbasis Agribisnis”, sesuai dengan visi dan misi yang ada di dalam
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013.
Hal tersebut selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Nasional
(RKP) tahun 2013 yaitu “Memperkuat Daya Saing dan Perbaikan
Infrastruktur Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” yang
difokuskan dalam 11 prioritas pembangunan nasional serta 3 (tiga)
tambahan prioritas pembangunan nasional, yaitu: reformasi birokrasi dan
tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan,
ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi,
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan,
dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi,
bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang perekonomian dan bidang
kesejahteraan.
Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak
terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD
2009-2013, yaitu
1. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan di
dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2013.
III - 8 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
2. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak
pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat
kesejahteraan petani.
3. Keterlambatan pemenuhan data – data/informasi yang dibutuhkan
untuk mendukung perencanaan pembangunan utamanya untuk
program penanggulangan kemiskinan, sehingga menghambat
pencapaian misi yang ada di dalam RPJMD, yaitu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
4. Target dan sasaran pembangunan yang ada di dalam RPJMD
Kabupaten Jombang menjadi terhambat, karena keterbatasan jumlah
pegawai yang ada dilingkup Bappeda Kabupaten Jombang.
5. Ketidaklengkapan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan
rancangan RKPD, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam
proses penyelesaian dokumen RKPD;
6. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam proses perencanaan
pembangunan (bottom-up/top-down) dalam musrenbang kecamatan
maupun musrenbang kabupaten masih banyak SKPD yang belum
mencantumkan target dan sasaran yang ingin dicapai dalam
prgram/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, oleh
karena itu akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi yang
ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang pada tahun 2013.
Tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang digunakan
sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu:
1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan
pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan yang
partisipatif;
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses
perencanaan bottom-up sampai pada top-down, sehingga dapat
mewujudkan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur
perencana;
III - 9 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
6. Pelaksanaan percepatan pembangunan desa;
7. Pengembangan sistem dan komitmen perencanaan dalam
meningkatkan pembangunan;
8. Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala;
9. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
10. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di
bidang pendidikan dan kesehatan;
11. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, terutama
infrastruktur menuju kawasan sentra - sentra agribisnis.
IV - 1 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan
dapat eksis, aspiratif, inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan
arah dan tujuan perencanaan Kabupaten Jombang sekaligus
menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen
seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan perencanaan
tersebut.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai
tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Oleh karena itu,
diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati
Jombang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014–2018 yaitu “Jombang Sejahtera
untuk Semua”. Berdasarkan pada visi di atas serta memperhatikan tugas
pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi sebagai
suatu institusi perencana daerah, maka menetapkan visi untuk periode
tahun 2014-2018 adalah “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan
yang Sinergis, Partisipatif, Inovatif, dan Berkualitas menuju Jombang
Sejahtera”
Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang
terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :
1. Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif maksudnya adalah bahwa
proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir
secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat
menghasilkan kesepakatan bersama dan diterima semua pihak. Oleh
sebab itu dalam setiap proses perencanaan pembangunan memerlukan
keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung
IV - 2 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap
perencanaan pembangunan.
2. Perencanaan Pembangunan yang Sinergis maksudnya proses
perencanaan pembangunan yang lebih mengoptimalkan integrasi dan
sinkronisasi keragaman sumber daya sesuai dengan porsi masing-
masing.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang inovatif dimaksudkan bahwa
proses perencanaan pembangunan yang menekankan hadirnya
prosedur/model, gagasan, praktek/cara yang baru untuk diterapkan
sebagai sarana perbaikan/pengembangan sistem guna menghadapi
tantangan perubahan di masa datang sehingga mampu mewujudkan
perencanaan yang lebih baik dan produktif.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas adalah apabila
perencanaan yang disusun memenuhi kriteria antara lain dapat
diimplementasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan, disusun
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung
perencanaan pembangunan nasional.
5. Sejahtera untuk semua merupakan muara dari seluruh makna
pernyataan nilai misi yang telah dijelaskan karena perencanaan adalah
alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna menjadi
masyarakat yang lebih sejahtera.
Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:
1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah.
2. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan
daerah.
3. Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan
berbasis inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat.
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan
IV - 3 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jombang adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan
pembangunan
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana
tata ruang, unsur kelestarian lingkungana dan daya dukung sumber
daya alam
3. Mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
berbasis data dan kajian ilmiah
4. Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam
mewujudkan kinerja yang prima
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan
sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi
Bappeda serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.
Untuk lima tahun mendatang, Bappeda menetapkan sasaran sebagai
berikut:
1. Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran;
2. Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam
pembangunan daerah;
3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan
kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan;
5. Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung
perencanaan pembangunan daerah;
6. Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan
perencanaan pembangunan daerah;
7. Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai.
Rumusan tujuan, sasaran sampai dengan indikator sasaran tahunan
tersaji dalam tabel berikut:
IV - 4 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
4.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta
selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi
menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Bappeda menciptakan
nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Dalam merumuskan
strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka
dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan
menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/
kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan).
Analisis SWOT adalah mengidentifikasi berbagai faktor secara
sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada
logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang
(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan
kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Identifikasi faktor-faktor
SWOT tersebut adalah sebagai berikut :
Kekuatan (Strengh), yaitu:
o Adanya Peraturan Daerah tentang Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya di bidang perencanaan;
o Adanya peraturan-peraturan pendukung perencanaan pembangunan
daerah;
o Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan formal
tinggi;
o Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan
perencanaan pembangunan Bappeda.
Kelemahan (Weaknesses), yaitu:
Kurangnya ketersediaan data dan informasi akurat sebagai pendukung
perencanaan;
Masih kurangnya kualitas aparatur sesuai dengan bidang
perencanaan;
Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi;
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai;
IV - 5 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Pelaksanaan tupoksi belum optimal;
Kurangnya motivasi kerja.
Peluang (Opportunities), yaitu:
Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kabupaten;
Tersedianya peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan
partisipatif;
Situasi dan kondisi kabupaten yang cukup kondusif;
Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
Perkembangan teknologi dan informasi.
Ancaman (Threats), yaitu:
δ Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan SKPD di bidang
perencanaan pembangunan;
δ Belum optimalnya komitmen dan konsistensi kebijakan perencanaan,
baik di tingkat pusat maupun di daerah;
δ Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
daerah.
Dari identifikasi keempat faktor tersebut dianalisis menggunakan metode
SWOT sebagaimana tersaji dalam grafik berikut:
Grafik 4.1.
Matrik SWOT
Kekuatan (Strengths) :
o Adanya Peraturan Daerah tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagai dasar hukum dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya di bidang
perencanaan.
o Adanya peraturan-peraturan pendukung
perencanaan pembangunan daerah
o Adanya SDM aparatur yang sebagian besar
berpendidikan formal tinggi.
o Adanya dukungan dana untuk kegiatan
belanja administrasi dan perencanaan
pembangunan Bappeda
Kelemahan (Weaknesses) :
Kurangnya ketersediaan data dan informasi
akurat sebagai pendukung perencanaan
Masih kurangnya kualitas aparatur sesuai
dengan bidang perencanaan
Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi
Ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung yang belum memadai
Pelaksanaan tupoksi belum optimal
Kurangnya motivasi kerja.
Peluang (Opportunities) :
Adanya kepedulian dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
kabupaten
Tersedianya Peraturan Daerah tentang
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Situasi dan kondisi kabupaten yang
Strategi SO
- Mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan
pembangunan
- Mempedomani peraturan-peraturan untuk
kesempurnaan perencanaan
Strategi WO
- Meningkatkan ketersediaan data dan
informasi yang akurat dengan pemanfaatan
teknologi informasi
- Meningkatkan profesionalisme aparatur
perencana dengan mengikuti pendidikan dan
pelatihan perencanaan
IFAS
EFAS
cukup kondusif
Adanya kesempatan mengikuti
pendidikan dan pelatihan.
Perkembangan teknologi dan informasi
- Meningkatkan koordinasi perencanaan
pembangunan di seluruh bidang
- Meningkatkan sarana dan prasarana
pendukung perencanaan
- Meningkatkan motivasi kerja diri aparatur
Ancaman (Threats) :
δ Belum optimalnya pemahaman
stakeholders dan SKPD di bidang
perencanaan pembangunan
δ Belum optimalnya komitmen dan
konsistensi kebijakan perencanaan
δ Belum optimalnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah daerah
Strategi ST
- Meningkatkan pemahaman stakeholders
dan SKPD di bidang perencanaan
pembangunan
- Meningkatkan konsistensi dan komitmen
kebijakan perencanaan
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perencanaan pembangunan
Strategi WT
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi
pengendalian pelaksanaan pembangunan
daerah
- Mendorong SKPD untuk menyediakan data
dan informasi yang akurat sesuai dengan
Tupoksinya
Catatan : IFAS = Internal Strategic Factors Analysis Summary
EFAS = External Strategic Factors Analysis Summary
Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi
untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial
budaya
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang
prasarana wilayah
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dengan mengikuti
pendidikan dan pelatihan perencanaan
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan
pemanfaatan teknologi informasi
6. Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan perencanaan
Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan, maka ditetapkan
beberapa kebijakan sebagai berikut:
1. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan
2. Melaksanakan penelitian dan kajian yang baru dan sesuai dengan
kebutuhan informasi kebijakan pemerintah
3. Melaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi bidang ekonomi
4. Melaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi bidang sosial budaya
5. Melaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi bidang prasarana
wilayah
6. Mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan
7. Melakukan inventarisasi dan kompilasi data pembangunan di segala
bidang
8. Menyediakan Sistem Informasi Data
9. Menyediakan peraturan terkait dengan perencanaan
10. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta
kebijakan disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Formula Sasaran Kondisi
2013
Target
2018 Kebijakan
1 Meningkatkan fungsi
manajemen
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
Perencanaan yang
tepat waktu dan tepat
sasaran
% dokumen
perencanaan daerah
sesuai dengan
ketentuan
Jumlah dokumen
perencanaan daerah
yang disusun tepat
waktu dibagi jumlah
dokumen perencanaan
daerah yang harus
disusun
100% 100% Melaksanakan
koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan
sinergitas perencanaan
daerah
Perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan
daerah
Dukungan dan
kerjasama dunia
usaha/ stakeholder
dalam pembangunan
daerah
% program CSR/PKBL
perusahaan yang
sinergi dengan program
pemerintah daerah
Jumlah realisasi
program CSRPKB yang
sinergi / jumlah
program yang
direncanakan
80% 90% Mengoptimalkan
peran/fungsi
sekretariat tetap
koordinasi CSR PKBL
2 Mewujudkan
perencanaan
pembangunan daerah
berdasarkan rencana
tata ruang, unsur
kelestarian
lingkungana dan
daya dukung sumber
daya alam
Optimalisasi
pengendalian
pemanfaatan ruang
% rekomendasi
pemanfaatan ruang
Jumlah rekomendasi
pemanfaatan yang
sesuai / jumlah
pengajuan izin
pemanfaatan ruang
80% 85% Mengoptimalkan fungsi
BKPRD dalam
penyelenggaraan
pengendalian
pemanfaatan ruang
Tersedianya dokumen
perencanaan tata
ruang sebagai bahan
rujukan kebijakan
pemanfaatan
penggunaan lahan
Ketersediaan pedoman
perencaan tata ruang
Jumlah dokumen
rencana rinci tata
ruang yang disusun /
jumlah dokumen
rencana tata ruang
yang diamanatkan
RTRW
42,90% 85,70% Penyusunan materi
teknis dan penetapan
regulasi penataan
ruang
3 Mendukung
perencanaan
pembangunan daerah
yang berkualitas
berbasis data dan
kajian ilmiah
Optimalisasi
penyediaan data /
informasi dan statistik
pendukung
perencanaan
pembangunan daerah
Ketersediaan data
makro dan sektoral
pendukung
perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah data makro
dan data sektoral yang
tersedia / jumlah data
makro dan sektoral
yang dibutuhkan
75% 90% Mengoptimalkan
pengumpulan,
pengolahan dan
analisis data makro
dan sektoral
pendukung
perencanaan
pembangunan daerah
Optimalisasi penelitian
dan pengembangan
pendukung kebijakan
perencanaan
pembangunan daerah
Ketersediaan hasil
penelitian dan
pengembangan
pendukung
pembangunan daerah
Jumlah penelitian yang
dimanfaatkan / jumlah
penelitian yang
dihasilkan
80% 90% Peningkatan peran
serta praktisi dan/atau
akademisi dalam
penelitian
4 Memberikan
dukungan
kelembagaan yang
profesional dalam
mewujudkan kinerja
yang prima
Menyediakan
dukungan administrasi
perkantoran yang
memadai
(a) Pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kinerja aparatur
Jumlah pelayanan
administrasi
perkantoran yang
dibutuhkan/Jumlah
pelayanan administrasi
perkantoran yang
dihasilkan
80% 100% Pelayanan administrasi
perkantoran sesuai
standar operasional
dan prosedur
(b) Kinerja sarana dan
prasarana SKPD
(c) Kedisiplinan dan
tanggung jawab
aparatur
(d) Tertib administrasi
dan ketepatan
pelaporan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
V-1 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun
2014-2018 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-
strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan
sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan
acuan dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dengan lebih
efektif dan efisien.
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2009, secara garis besar terbagi kedalam 3 urusan, yaitu perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik. Jika dikaitkan
dengan misi yang terkandung didalam Renstra 2014-2018, maka rencana
program kerja dapat diuraikan melalui Rencana Program dan Kegiatan,
Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang untuk tahun 2014-2018 dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini:
VI-1 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja SKPD yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yang
dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan
pembangunan daerah mempunyai tujuan yang diantarnya yaitu
menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan
jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kabupaten Jombang.
Sasaran yang ingin dicapai tentu saja tersedianya dokumen Perencanaan
Pembangunan ( RKPD ), Rencana Strategis SKPD dan dokumen Perencanaan
Teknis Strategis (Perda RTRW, Perda RDTRK,). Dokumen – dokumen tersebut
merupakan bahan acuan bagi stakeholder pembangunan Pemerintah
Kabupaten Jombang dalam melaksanakan perencanaan pembangunan
daerah. Dokumen tersebut merupakan indikator kinerja SKPD yang dalam
pelaksanaannya harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ( Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ). Indikator kinerja SKPD yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1
dibawah ini.
VI-2 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
RPJMD
Indikator Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
Target Capaian Tiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD Tujuan
Sasaran
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah
Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan pembangunan yang berkelanjutan
Jumlah dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang ditetapkan dalam produk hukum daerah (perda)
1 - 1 - 1 - 2
Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
Persentase capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan (%)
70 70 75 80 90 90 90
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Persentase realisasi capaian kinerja (%) dengan kategori baik
75 80 83 85 87 90 90
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
VII-1 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan
yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam
melaksanakan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama periode waktu tahun 2104 sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dokumen Renstra Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 disusun sinergis dengan dokumen
RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam
mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah
ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak mudah dan
akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam
penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Oleh karena
itu diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait
terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan
perencana penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan tidak
melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun
RPJMD sebelumnya.
Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan
pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara
lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat menuju
Jombang yang Sejahtera.
PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ /415.38/2014
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 dalam suatu Peraturan Kepala Badan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. KH. Wakhid Hasyim 137 Telepon (0321) 861560 Fax. (0321) 864555
Jombang 61411
- 2 -
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural
- 3 -
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 4 -
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
Pasal 2
(1) Renstra-Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
(2) Renstra Bappeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappeda ini.
Pasal 3
Renstra-Bappeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-Bappeda selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
Pasal 4
(1) Renstra-Bappeda sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Renja
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
- 5 -
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Bappeda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.
Pasal 6
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Jombang pada tanggal Juli 2014
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG,
Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19621109 198501 1 003
BUPATI JOMBANG
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/ /415.10.10/2014
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014-2018
BUPATI JOMBANG,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diteliti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang melalui verifikasi akhir, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
- 2-
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
- 3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014-2018
KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja untuk setiap tahunnya.
KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
7. Badan Kepegawaian Daerah;
8. Badan Lingkungan Hidup;
9. Badan Pelayanan Perijinan;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Inspektorat;
12. Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
14. Dinas Pendidikan;
15. Dinas Kesehatan;
16. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
18. Dinas Perhubungan dan Komunikasi;
19. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
20. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
21. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
22. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
23. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
24. Dinas Pertanian;
25. Dinas Peternakan dan Perikanan;
26. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
27. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
28. Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan;
30. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah;
31. Kantor Ketahanan Pangan;
32. Kecamatan Jombang;
33. Kecamatan Diwek;
- 4-
34. Kecamatan Gudo;
35. Kecamatan Perak;
36. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
37. Kecamatan Megaluh;
38. Kecamatan Tembelang;
39. Kecamatan Ploso;
40. Kecamatan Plandaan;
41. Kecamatan Kabuh;
42. Kecamatan Kudu;
43. Kecamatan Ngusikan;
44. Kecamatan Peterongan;
45. Kecamatan Sumobito;
46. Kecamatan Kesamben;
47. Kecamatan Jogoroto;
48. Kecamatan Mojoagung;
49. Kecamatan Mojowarno;
50. Kecamatan Wonosalam;
51. Kecamatan Bareng;
52. Kecamatan Ngoro.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jombang
pada tanggal Juli 2014
BUPATI JOMBANG
NYONO SUHARLI WIHANDOKO
Tembusan:
1. Wakil Bupati Jombang;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
3. Para Kepala SKPD Kabupaten Jombang.
KODE REKENING ANGGARAN REALISASI %
1.05.1.06.01.01.15 75,000,000 72,979,000 97.31
1.05.1.06.01.01.15.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
75,000,000 72,979,000 97.31
1.06.1.06.01.01.01 399,838,300 343,347,588 85.87
1.06.1.06.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
300,000 0 0.00
1.06.1.06.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
30,520,000 18,021,805 59.05
1.06.1.06.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
97,550,000 84,950,000 87.08
1.06.1.06.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7,478,700 6,853,600 91.64
1.06.1.06.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21,749,600 21,733,880 99.93
1.06.1.06.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
26,350,000 26,200,000 99.43
1.06.1.06.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1,700,000 1,675,000 98.53
1.06.1.06.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4,200,000 3,767,000 89.69
TABEL II. 10. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2009
Program Perencanaan Tata
Ruang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PROGRAM/KEGIATAN
II - 21 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
undangan
1.06.1.06.01.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor
25,920,000 15,583,803 60.12
1.06.1.06.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
47,700,000 31,697,500 66.45
1.06.1.06.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
131,425,000 131,425,000 100.00
1.06.1.06.01.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
4,945,000 1,440,000 29.12
1.06.1.06.01.01.02 199,844,000 178,648,800 89.39
1.06.1.06.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
116,000,000 104,125,000 89.76
1.06.1.06.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
48,994,000 45,856,800 93.60
1.06.1.06.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
29,850,000 23,730,000 79.50
1.06.1.06.01.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5,000,000 4,937,000 98.74
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
II - 21 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
1.06.1.06.01.01.03 4,500,000 4,300,000 95.56
1.06.1.06.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4,500,000 4,300,000 95.56
1.06.1.06.01.01.06 13,010,000 12,836,000 98.66
1.06.1.06.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13,010,000 12,836,000 98.66
1.06.1.06.01.01.15 345,000,000 344,294,950 99.80
1.06.1.06.01.01.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
95,000,000 94,647,450 99.63
1.06.1.06.01.01.15.04 Penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan pembangunan ekonomi
250,000,000 249,647,500 99.86
1.06.1.06.01.01.16 70,623,850 70,449,100 99.75
1.06.1.06.01.01.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
70,623,850 70,449,100 99.75
1.06.1.06.01.01.18 110,438,000 108,731,000 98.45
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Pengembangan
Data/Informasi
Program Kerjasama
Pembangunan
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
II - 22 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
1.06.1.06.01.01.18.03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
110,438,000 108,731,000 98.45
1.06.1.06.01.01.19 70,623,850 68,962,500 97.65
1.06.1.06.01.01.19.04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
70,623,850 68,962,500 97.65
1.06.1.06.01.01.20 60,000,000 33,550,000 55.92
1.06.1.06.01.01.20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
60,000,000 33,550,000 55.92
1.06.1.06.01.01.21 831,277,250 733,571,200 88.25Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
II - 22 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
1.06.1.06.01.01.21.11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
100,000,000 90,465,250 90.47
1.06.1.06.01.01.21.12 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
150,000,000 136,817,000 91.21
1.06.1.06.01.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
50,000,000 49,437,000 98.87
1.06.1.06.01.01.21.15 Penyusunan RPJPD 58,024,000 46,511,000 80.161.06.1.06.01.01.21.16 Penyusunan RPJMD 79,295,000 70,803,000 89.291.06.1.06.01.01.21.17 Penyusunan RKPD 245,631,000 208,650,750 84.941.06.1.06.01.01.21.18 Koordinasi perencanaan
pembangunan daerah148,327,250 130,887,200 88.24
1.06.1.06.01.01.22 632,422,550 604,988,000 95.66
1.06.1.06.01.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
114,924,850 102,508,500 89.20
1.06.1.06.01.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah
70,623,850 68,801,000 97.42
1.06.1.06.01.01.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
96,873,850 95,582,500 98.67
1.06.1.06.01.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
100,000,000 88,096,000 88.10
1.06.1.06.01.01.22.09 Penyusunan rencana bisnis 250,000,000 250,000,000 100.001.06.1.06.01.01.23 299,050,000 260,479,200 87.10Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
II - 23 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
1.06.1.06.01.01.23.01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
100,000,000 97,214,000 97.21
1.06.1.06.01.01.23.02 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
50,000,000 42,089,000 84.18
1.06.1.06.01.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
79,050,000 67,833,200 85.81
1.06.1.06.01.01.23.05 Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan
70,000,000 53,343,000 76.20
1.06.1.06.01.01.23.06 Koordinasi program kegiatan keagamaan non formal
0 0 #DIV/0!
1.06.1.06.01.01.24 287,580,000 281,041,000 97.73
1.06.1.06.01.01.24.01 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
212,580,000 208,163,000 97.92
dan Budaya
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
II - 23 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
1.06.1.06.01.01.24.04 Koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (Pendampingan WISMP)
75,000,000 72,878,000 97.17
1.06.1.06.01.01.25 100,000,000 94,331,000 94.33
1.06.1.06.01.01.25.02 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
100,000,000 94,331,000 94.33
1.06.1.06.01.01.26 161,500,000 161,413,500 99.95
1.06.1.06.01.01.26.01 Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
53,500,000 53,495,000 99.99
1.06.1.06.01.01.26.02 Penggalian dan diseminasi karya budaya tradisional
35,000,000 35,000,000 100.00
1.06.1.06.01.01.26.03 Penyusunan instrumen kebijakan percepatan pembangunan desa
48,000,000 47,931,000 99.86
1.06.1.06.01.01.26.04 Formalisasi kebijakan bidang pendidikan
25,000,000 24,987,500 99.95
1.20.1.06.01.01.36 50,000,000 0 0.00
1.20.1.06.01.01.36.01 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)
50,000,000 0 0.00
1.22.1.06.01.01.17 128,045,000 121,572,000 94.94
Program Penelitian dan
Pengembangan
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Program Peningkatan
Kapasitas Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
II - 24 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
1.22.1.06.01.01.17.06 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
128,045,000 121,572,000 94.94
1.23.1.06.01.01.15 359,500,000 337,075,000 93.76
1.23.1.06.01.01.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
100,000,000 97,760,000 97.76
1.23.1.06.01.01.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
61,000,000 60,800,000 99.67
1.23.1.06.01.01.15.05 Penyusunan analisis input output daerah
56,000,000 49,935,950 89.17
1.23.1.06.01.01.15.06 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
85,000,000 77,454,150 91.12
1.23.1.06.01.01.15.07 Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)
57,500,000 51,124,900 88.91
J U M L A H 4,198,252,800 3,832,569,838 91.29
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Membangun Desa
II - 24 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014-2018
KODE REKENING ANGGARAN REALISASI %
1.05.1.06.01.01.17 75,000,000 52,517,500 70.02
1.05.1.06.01.01.17.05 Pengawasan pemanfaatan ruang
75,000,000 52,517,500 70.02
1.06.1.06.01.01.01 455,543,800 418,950,719 91.97
1.06.1.06.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
700,000 - 0.00
1.06.1.06.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
38,000,000 25,592,635 67.35
1.06.1.06.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
96,750,000 95,700,000 98.91
1.06.1.06.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7,411,000 7,405,500 99.93
1.06.1.06.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21,096,800 21,093,500 99.98
1.06.1.06.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25,225,000 25,201,600 99.91
1.06.1.06.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,000,000 1,994,000 99.70
1.06.1.06.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4,700,000 4,644,500 98.82
1.06.1.06.01.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor
24,966,000 24,957,484 99.97
1.06.1.06.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
60,000,000 39,111,500 65.19
1.06.1.06.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
172,750,000 172,725,000 99.99
1.06.1.06.01.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1,945,000 525,000 26.99
1.06.1.06.01.01.02 127,950,000 123,774,950 96.74
1.06.1.06.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
69,900,000 68,970,000 98.67
1.06.1.06.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
31,375,000 28,352,450 90.37
1.06.1.06.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
26,675,000 26,452,500 99.17
1.06.1.06.01.01.03 5,625,000 5,500,000 97.78Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
TABEL II. 10. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2010
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
PROGRAM/KEGIATAN
II - 25 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5,625,000 5,500,000 97.78
1.06.1.06.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8,398,800 7,262,000 86.46
1.06.1.06.01.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3,216,800 3,183,000 98.95
1.06.1.06.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3,269,600 3,198,500 97.83
1.06.1.06.01.01.16 150,000,000 131,615,900 87.74
1.06.1.06.01.01.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
150,000,000 131,615,900 87.74
1.06 . 1.06.01.01 . 18 25,000,000 23,974,400 95.90
1.06.1.06.01.01.18.03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
25,000,000 23,974,400 95.90
1.06.1.06.01.01.19 350,000,000 314,556,180 89.87
1.06.1.06.01.01.19.04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
50,000,000 49,747,000 99.49
1.06.1.06.01.01.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
150,000,000 121,619,400 81.08
1.06.1.06.01.01.19.12 Penyusunan rencana penyehatan lingkungan perkotaan
150,000,000 143,189,780 95.46
1.06.1.06.01.01.20 107,000,000 104,469,400 97.63
1.06.1.06.01.01.20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
42,000,000 39,475,000 93.99
1.06.1.06.01.01.20.02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
65,000,000 64,994,400 99.99
1.06.1.06.01.01.21 1,063,296,550 1,024,029,200 96.31
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Kerjasama
Pembangunan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.06.1.06.01.01.06 14,885,200 13,643,500 91.66
II - 26 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
78,550,000 78,168,500 99.51
1.06.1.06.01.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 169,508,000 160,160,500 94.49
1.06.1.06.01.01.21.11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
58,587,500 52,513,700 89.63
1.06.1.06.01.01.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
88,372,000 84,765,000 95.92
1.06.1.06.01.01.21.15 Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
43,279,050 37,525,500 86.71
1.06.1.06.01.01.21.16 Penyusunan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah
625,000,000 610,896,000 97.74
1.06.1.06.01.01.22 345,000,000 319,370,850 92.57
1.06.1.06.01.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
215,000,000 211,449,500 98.35
1.06.1.06.01.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
130,000,000 107,921,350 83.02
1.06.1.06.01.01.23 802,890,000 774,450,300 96.46
1.06.1.06.01.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
100,000,000 89,549,700 89.55
1.06.1.06.01.01.23.05 Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan
92,440,000 77,313,000 83.64
1.06.1.06.01.01.23.06 Percepatan penanggulangan kemiskinan
610,450,000 607,587,600 99.53
1.06.1.06.01.01.24 160,000,000 151,958,300 94.97
1.06.1.06.01.01.24.01 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
85,000,000 80,073,000 94.20
1.06.1.06.01.01.24.02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
75,000,000 71,885,300 95.85
1.06.1.06.01.01.26 180,000,000 179,983,900 99.99
1.06.1.06.01.01.26.01 Koordinasi penelitian dan pengembangan
35,000,000 35,000,000 100.00
Program Penelitian Dan
Pengembangan
Program Perancanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
II - 27 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.26.03 Penyusunan profil tokoh Kabupaten Jombang
50,000,000 50,000,000 100.00
1.06.1.06.01.01.26.04 Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
20,000,000 19,983,900 99.92
1.06.1.06.01.01.26.05 Kajian registrasi benda cagar budaya Kabupaten Jombang
75,000,000 75,000,000 100.00
1.22.1.06.01.01.17 229,000,000 216,141,800 94.39
1.22.1.06.01.01.17.06 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
105,000,000 99,172,500 94.45
1.22.1.06.01.01.17.14 PNPM Mandiri Perkotaan (Paket Advance)
124,000,000 116,969,300 94.33
1.23.1.06.01.01.15 300,300,000 298,880,000 99.53
1.23.1.06.01.01.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
75,000,000 97,730,000 130.31
1.23.1.06.01.01.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
80,000,000 57,200,000 71.50
1.23.1.06.01.01.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
75,000,000 73,950,000 98.60
1.23.1.06.01.01.15.07 Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)
70,300,000 70,000,000 99.57
JUMLAH 4,391,490,550 4,153,816,899 94.59
Program Pengembangan
Data/ Informasi/ Statistik
Daerah
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
II - 28 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
KODE REKENING ANGGARAN REALISASI %
1.05.1.06.01.01.17 75,000,000 52,517,500 70.02
1.05.1.06.01.01.17.05 Pengawasan pemanfaatan ruang
75,000,000 52,517,500 70.02
1.06.1.06.01.01.01 455,543,800 418,950,719 91.97
1.06.1.06.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
700,000 - 0.00
1.06.1.06.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
38,000,000 25,592,635 67.35
1.06.1.06.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
96,750,000 95,700,000 98.91
1.06.1.06.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7,411,000 7,405,500 99.93
1.06.1.06.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21,096,800 21,093,500 99.98
1.06.1.06.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25,225,000 25,201,600 99.91
1.06.1.06.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,000,000 1,994,000 99.70
1.06.1.06.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4,700,000 4,644,500 98.82
1.06.1.06.01.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor
24,966,000 24,957,484 99.97
1.06.1.06.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
60,000,000 39,111,500 65.19
1.06.1.06.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
172,750,000 172,725,000 99.99
1.06.1.06.01.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1,945,000 525,000 26.99
1.06.1.06.01.01.02 127,950,000 123,774,950 96.74
1.06.1.06.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
69,900,000 68,970,000 98.67
1.06.1.06.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
31,375,000 28,352,450 90.37
1.06.1.06.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
26,675,000 26,452,500 99.17
1.06.1.06.01.01.03 5,625,000 5,500,000 97.78
TABEL II. 10. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2011
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
II - 28 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5,625,000 5,500,000 97.78
1.06.1.06.01.01.06 14,885,200 13,643,500 91.66
1.06.1.06.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8,398,800 7,262,000 86.46
1.06.1.06.01.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3,216,800 3,183,000 98.95
1.06.1.06.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3,269,600 3,198,500 97.83
1.06.1.06.01.01.16 150,000,000 131,615,900 87.74
1.06.1.06.01.01.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
150,000,000 131,615,900 87.74
1.06.1.06.01.01.18 25,000,000 23,974,400 95.90
1.06.1.06.01.01.18.03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
25,000,000 23,974,400 95.90
1.06.1.06.01.01.19 350,000,000 314,556,180 89.87
1.06.1.06.01.01.19.04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
50,000,000 49,747,000 99.49
1.06.1.06.01.01.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
150,000,000 121,619,400 81.08
1.06.1.06.01.01.19.12 Penyusunan rencana penyehatan lingkungan perkotaan
150,000,000 143,189,780 95.46
1.06.1.06.01.01.20 107,000,000 104,469,400 97.63
1.06.1.06.01.01.20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
42,000,000 39,475,000 93.99
1.06.1.06.01.01.20.02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
65,000,000 64,994,400 99.99
1.06.1.06.01.01.21 1,063,296,550 1,024,029,200 96.31
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Kerjasama
Pembangunan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
II - 29 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
78,550,000 78,168,500 99.51
1.06.1.06.01.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 169,508,000 160,160,500 94.49
1.06.1.06.01.01.21.11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
58,587,500 52,513,700 89.63
1.06.1.06.01.01.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
88,372,000 84,765,000 95.92
1.06.1.06.01.01.21.15 Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
43,279,050 37,525,500 86.71
1.06.1.06.01.01.21.16 Penyusunan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah
625,000,000 610,896,000 97.74
1.06.1.06.01.01.22 345,000,000 319,370,850 92.57
1.06.1.06.01.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
215,000,000 211,449,500 98.35
1.06.1.06.01.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
130,000,000 107,921,350 83.02
1.06.1.06.01.01.23 802,890,000 774,450,300 96.46
1.06.1.06.01.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
100,000,000 89,549,700 89.55
1.06.1.06.01.01.23.05 Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan
92,440,000 77,313,000 83.64
1.06.1.06.01.01.23.06 Percepatan penanggulangan kemiskinan
610,450,000 607,587,600 99.53
1.06.1.06.01.01.24 160,000,000 151,958,300 94.97
1.06.1.06.01.01.24.01 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
85,000,000 80,073,000 94.20
1.06.1.06.01.01.24.02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
75,000,000 71,885,300 95.85
1.06.1.06.01.01.26 180,000,000 179,983,900 99.99Program Penelitian Dan
Pengembangan
Program Perancanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
II - 30 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.26.01 Koordinasi penelitian dan pengembangan
35,000,000 35,000,000 100.00
1.06.1.06.01.01.26.03 Penyusunan profil tokoh Kabupaten Jombang
50,000,000 50,000,000 100.00
1.06.1.06.01.01.26.04 Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
20,000,000 19,983,900 99.92
1.06.1.06.01.01.26.05 Kajian registrasi benda cagar budaya Kabupaten Jombang
75,000,000 75,000,000 100.00
1.22.1.06.01.01.17 229,000,000 216,141,800 94.39
1.22.1.06.01.01.17.06 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
105,000,000 99,172,500 94.45
1.22.1.06.01.01.17.14 PNPM Mandiri Perkotaan (Paket Advance)
124,000,000 116,969,300 94.33
1.23.1.06.01.01.15 300,300,000 298,880,000 99.53
1.23.1.06.01.01.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
75,000,000 97,730,000 130.31
1.23.1.06.01.01.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
80,000,000 57,200,000 71.50
1.23.1.06.01.01.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
75,000,000 73,950,000 98.60
1.23.1.06.01.01.15.07 Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)
70,300,000 70,000,000 99.57
JUMLAH 4,391,490,550 4,153,816,899 94.59
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
II - 31 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
II - 32 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
KODE REKENING ANGGARAN REALISASI %
1.05.1.06.01.01.15 75,000,000 67,750,400 90.33
1.05.1.06.01.01.15.02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
75,000,000 67,750,400 90.33
1.05.1.06.01.01.17 75,000,000 68,500,050 91.33
1.05.1.06.01.01.17.05 Pengawasan pemanfaatan ruang
75,000,000 68,500,050 91.33
1.06.1.06.01.01.01 430,275,014 376,658,498 87.54
1.06.1.06.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25,500,000 24,000,373 94.12
1.06.1.06.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
13,716,678 7,837,000 57.13
1.06.1.06.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
68,600,000 57,250,000 83.45
1.06.1.06.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
9,157,525 9,155,900 99.98
1.06.1.06.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
28,631,394 28,625,800 99.98
1.06.1.06.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
34,003,419 27,860,100 81.93
1.06.1.06.01.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3,966,199 2,878,700 72.58
1.06.1.06.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4,862,074 4,151,000 85.38
1.06.1.06.01.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor
52,500,000 44,555,025 84.87
1.06.1.06.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
60,762,725 49,297,000 81.13
1.06.1.06.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
128,575,000 121,047,600 94.15
1.06.1.06.01.01.02 206,328,442 181,567,800 88.00
TABEL II. 10. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2012
PROGRAM/KEGIATAN
Program Perencanaan
Tata Ruang
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
II - 31 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
92,284,500 92,224,000 99.93
1.06.1.06.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur 27,000,000 26,575,000 98.43
1.06.1.06.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
46,700,680 40,963,800 87.72
1.06.1.06.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
34,555,112 16,055,000 46.46
1.06.1.06.01.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5,788,150 5,750,000 99.34
1.06.1.06.01.01.03 7,200,000 5,000,000 69.44
1.06.1.06.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
7,200,000 5,000,000 69.44
1.06.1.06.01.01.15 100,000,000 96,793,500 96.79
1.06.1.06.01.01.15.01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
100,000,000 96,793,500 96.79
1.06.1.06.01.01.16 175,000,000 166,898,900 95.37
1.06.1.06.01.01.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
175,000,000 166,898,900 95.37
1.06.1.06.01.01.18 190,000,000 183,814,400 96.74
1.06.1.06.01.01.18.03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
150,000,000 144,197,000 96.13
1.06.1.06.01.01.18.05 Review Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Jombang
40,000,000 39,617,400 99.04
1.06.1.06.01.01.19 340,000,000 297,501,000 87.50Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat
Tumbuh
Program Kerjasama
Pembangunan
Program Pengembangan
Data / Informasi
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
II - 32 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.19.05 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
240,000,000 216,536,700 90.22
1.06.1.06.01.01.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
100,000,000 80,964,300 80.96
1.06.1.06.01.01.20 248,489,700 211,397,800 85.07
1.06.1.06.01.01.20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
51,959,700 34,506,200 66.41
1.06.1.06.01.01.20.02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
196,530,000 176,891,600 90.01
1.06.1.06.01.01.21 868,113,500 801,785,250 92.36
1.06.1.06.01.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD
190,000,000 178,971,800 94.20
1.06.1.06.01.01.21.11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
125,000,000 116,489,750 93.19
1.06.1.06.01.01.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
248,113,500 221,694,000 89.35
1.06.1.06.01.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
50,000,000 45,739,200 91.48
1.06.1.06.01.01.21.17 Penyusunan KUA dan PPAS
80,000,000 68,483,000 85.60
1.06.1.06.01.01.21.18 Pemeliharaan SIPPD 60,000,000 56,834,500 94.72
1.06.1.06.01.01.21.19 Penyusunan rencana RPJMD
115,000,000 113,573,000 98.76
1.06.1.06.01.01.22 615,000,000 602,023,700 97.89
1.06.1.06.01.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
125,000,000 121,111,900 96.89
1.06.1.06.01.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah
60,000,000 59,959,400 99.93
1.06.1.06.01.01.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
100,000,000 99,125,600 99.13
1.06.1.06.01.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
130,000,000 126,113,700 97.01
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
II - 33 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.22.11 Penyusunan rencana aksi daerah pembangunan bidang ekonomi
100,000,000 98,071,000 98.07
1.06.1.06.01.01.22.12 Penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana ekonomi wilayah
100,000,000 97,642,100 97.64
1.06.1.06.01.01.23 525,000,000 497,266,600 94.72
1.06.1.06.01.01.23.01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
75,000,000 73,690,000 98.25
1.06.1.06.01.01.23.02 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
50,000,000 49,532,500 99.07
1.06.1.06.01.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
100,000,000 96,411,550 96.41
1.06.1.06.01.01.23.05 Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan
100,000,000 94,711,450 94.71
1.06.1.06.01.01.23.06 Percepatan penanggulan kemiskinan
75,000,000 58,186,100 77.58
1.06.1.06.01.01.23.07 Penyusunan rencana aksi daerah pembangunan bidang sosial budaya
125,000,000 124,735,000 99.79
1.06.1.06.01.01.24 350,000,000 341,700,600 97.63
1.06.1.06.01.01.24.02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
100,000,000 97,317,900 97.32
1.06.1.06.01.01.24.06 Kajian lingkungan hidup strategis
150,000,000 146,819,200 97.88
1.06.1.06.01.01.24.07 Koordinasi penyusunan masterplan drainase perkotaan
100,000,000 97,563,500 97.56
1.06.1.06.01.01.26 564,221,400 534,902,100 94.80
1.06.1.06.01.01.26.01 Koordinasi penelitian dan pengembangan
100,000,000 87,040,000 87.04
1.06.1.06.01.01.26.09 Penelitian situs budaya Kabupaten Jombang
408,221,400 392,082,300 96.05
1.06.1.06.01.01.26.10 kajian dan evaluasi pelayanan kepada masyaraka\t berbasis pengaduan
56,000,000 55,779,800 99.61
Program Penelitian Dan
Pengembangan
Program Perancanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
II - 34 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.27 100,000,000 91,893,900 91.89
1.06.1.06.01.01.27.01 Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum Kabupaten Jombang
100,000,000 91,893,900 91.89
1.22.1.06.01.01.17 170,000,000 169,256,700 99.56
1.22.1.06.01.01.17.06 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
170,000,000 169,256,700 99.56
1.23.1.06.01.01.15 417,830,000 412,549,500 98.74
1.23.1.06.01.01.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
100,180,000 100,177,000 100.00
1.23.1.06.01.01.15.03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
98,500,000 98,500,000 100.00
1.23.1.06.01.01.15.06 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
139,500,000 137,535,000 98.59
1.23.1.06.01.01.15.07 Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)
79,650,000 76,337,500 95.84
JUMLAH 5,457,458,056 5,107,260,698 93.58
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
II - 35 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1.05.1.06.01.01.15 400,000,000 389,890,200 97.47
1.05.1.06.01.01.15.24 Evaluasi pemanfaatan lahan Kabupaten Jombang
150,000,000 146,646,200 97.76
1.05.1.06.01.01.15.25 Penyusunan rencana detail tata ruang perkotaan Peterongan
125,000,000 121,542,000 97.23
1.05.1.06.01.01.15.26 Penyusunan rencana detail tata ruang perkotaan Kabuh
125,000,000 121,702,000 97.36
1.05.1.06.01.01.17 75,000,000 69,321,200 92.43
1.05.1.06.01.01.17.05 Pengawasan pemanfaatan ruang
75,000,000 69,321,200 92.43
1.06.1.06.01.01.02 168,975,000 159,606,050 94.46
1.06.1.06.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
9,000,000 8,704,870 96.72
1.06.1.06.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
57,800,000 57,700,000 99.83
1.06.1.06.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur 39,550,000 39,200,000 99.12
1.06.1.06.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
39,825,000 35,662,480 89.55
1.06.1.06.01.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6,650,000 6,465,000 97.22
1.06.1.06.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
16,150,000 11,873,700 73.52
1.06.1.06.01.01.03 7,200,000 7,095,000 98.54
1.06.1.06.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
7,200,000 7,095,000 98.54
1.06.1.06.01.01.06 43,715,000 39,579,100 90.54
1.06.1.06.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8,715,000 8,702,800 99.86
1.06.1.06.01.01.06.05 Penyusunan rencana strategis SKPD
35,000,000 30,876,300 88.22
TABEL II. 10. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2013
Program Perencanaan Tata
Ruang
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
II - 36 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.15 50,000,000 46,574,500 93.15
1.06.1.06.01.01.15.01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
50,000,000 46,574,500 93.15
1.06.1.06.01.01.18 37,000,000 36,481,500 98.60
1.06.1.06.01.01.18.05 Review Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Jombang
37,000,000 36,481,500 98.60
1.06.1.06.01.01.19 82,750,000 73,734,700 89.11
1.06.1.06.01.01.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
82,750,000 73,734,700 89.11
1.06.1.06.01.01.20 27,250,000 23,017,200 84.47
1.06.1.06.01.01.20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
27,250,000 23,017,200 84.47
1.06.1.06.01.01.21 1,753,412,135 1,588,136,133 90.57
1.06.1.06.01.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 184,704,100 183,918,800 99.57
1.06.1.06.01.01.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
302,116,535 289,642,035 95.87
1.06.1.06.01.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
114,100,000 96,172,000 84.29
1.06.1.06.01.01.21.17 Penyusunan KUA dan PPAS 96,734,000 87,435,150 90.39
1.06.1.06.01.01.21.18 Pemeliharaaan SIPPD 86,886,000 86,455,000 99.50
1.06.1.06.01.01.21.19 Penyusunan rancangan RPJMD
569,390,300 496,041,648 87.12
1.06.1.06.01.01.21.20 Fasilitasi penyusunan RPJM desa
134,081,200 98,205,500 73.24
1.06.1.06.01.01.21.24 Penyediaan SIPPD perencanaan dan evaluasi jangka menengah
265,400,000 250,266,000 94.30
Program Pengembangan
Data/Informasi
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
II - 37 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.22 829,867,500 759,563,450 91.53
1.06.1.06.01.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
160,000,000 158,059,600 98.79
1.06.1.06.01.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah
160,000,000 157,724,400 98.58
1.06.1.06.01.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
165,780,000 153,224,350 92.43
1.06.1.06.01.01.22.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
130,087,500 83,007,700 63.81
1.06.1.06.01.01.22.12 Penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana ekonomi wilayah
214,000,000 207,547,400 96.98
1.06.1.06.01.01.23 1,026,200,000 960,418,190 93.59
1.06.1.06.01.01.23.01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
150,000,000 147,416,800 98.28
1.06.1.06.01.01.23.02 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
100,000,000 92,384,400 92.38
1.06.1.06.01.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
115,000,000 104,216,090 90.62
1.06.1.06.01.01.23.05 Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan
400,000,000 368,345,500 92.09
1.06.1.06.01.01.23.07 Penyusunan rencana aksi daerah pembangunan bidang sosial budaya
150,000,000 143,793,400 95.86
1.06.1.06.01.01.23.08 Studi kelayakan sarana prasarana Pemerintah Daerah
55,600,000 52,337,000 94.13
1.06.1.06.01.01.23.09 Penyusunan masterplan obyek wisata daerah
55,600,000 51,925,000 93.39
1.06.1.06.01.01.24 1,090,519,000 980,164,887 89.88
1.06.1.06.01.01.24.09 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
152,730,000 135,782,437 88.90
1.06.1.06.01.01.24.11 Inventarisasi jaringan irigasi Kabupaten Jombang
142,500,000 140,722,900 98.75
1.06.1.06.01.01.24.12 Peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
177,065,000 156,347,150 88.30
1.06.1.06.01.01.24.13 Pendampingan program WISMP
51,445,000 42,456,000 82.53
1.06.1.06.01.01.24.14 Survey kondisi sanitasi di Kabupaten Jombang
216,790,000 160,303,500 73.94
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
Program Perancanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
II - 38 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.24.15 Inventarisasi jalan Kabupaten Jombang
49,989,000 49,056,700 98.13
1.06.1.06.01.01.24.16 Survey inventarisasi embung Kabupaten Jombang
300,000,000 295,496,200 98.50
1.06.1.06.01.01.26 490,725,000 418,953,150 85.37
1.06.1.06.01.01.26.01 Koordinasi penelitian dan pengembangan
155,000,000 125,868,750 81.21
1.06.1.06.01.01.26.11 Penetapan hari jadi Kabupaten Jombang
63,725,000 32,085,900 50.35
1.06.1.06.01.01.26.13 Kajian sejarah kawasan utara Brantas Kabupaten Jombang
68,000,000 63,998,500 94.12
1.06.1.06.01.01.26.14 Iptek bagi wilayah 204,000,000 197,000,000 96.57
1.08.1.06.01.01.01 570,787,500 480,667,950 84.21
1.08.1.06.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
26,400,000 25,124,265 95.17
1.08.1.06.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
13,500,000 10,116,500 74.94
1.08.1.06.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
65,700,000 64,150,000 97.64
1.08.1.06.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6,600,000 6,600,000 100.00
1.08.1.06.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28,755,500 27,298,300 94.93
1.08.1.06.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25,530,000 25,438,800 99.64
1.08.1.06.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,040,000 1,929,000 94.56
1.08.1.06.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1,793,000 1,790,600 99.87
1.08.1.06.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4,500,000 4,181,000 92.91
1.08.1.06.01.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor
129,969,000 122,638,350 94.36
1.08.1.06.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
62,250,000 54,835,900 88.09
1.08.1.06.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
195,075,000 132,470,235 67.91
1.08.1.06.01.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
8,675,000 4,095,000 47.20
Program Penelitian Dan
Pengembangan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
II - 39 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.22.1.06.01.01.17 250,500,000 234,196,400 93.49
1.22.1.06.01.01.17.06 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
250,500,000 234,196,400 93.49
1.23.1.06.01.01.15 319,677,700 297,912,700 93.19
1.23.1.06.01.01.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
44,210,500 41,272,500 93.35
1.23.1.06.01.01.15.03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
48,967,200 37,967,200 77.54
1.23.1.06.01.01.15.06 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
138,500,000 135,898,000 98.12
1.23.1.06.01.01.15.07 Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)
88,000,000 82,775,000 94.06
JUMLAH 7,223,578,835 6,565,312,310 90.89
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
II - 40 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1.05.1.06.01.01.15 750,000,000 730,814,000 97.44
1.05.1.06.01.01.18.10 Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu
125,000,000 122,375,100 97.90
1.05.1.06.01.01.18.14 Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro
125,000,000 123,801,800 99.04
1.05.1.06.01.01.18.20 Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito
125,000,000 122,553,200 98.04
1.05.1.06.01.01.18.47 Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang
200,000,000 197,190,700 98.60
1.05.1.06.01.01.18.48 Penyusunan Draft Raperda RDTR BWP Diwek
75,000,000 66,910,600 89.21
1.05.1.06.01.01.18.49 Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang
100,000,000 97,982,600 97.98
1.05.1.06.01.01.17 75,000,000 71,451,300 95.27
1.05.1.06.01.01.17.09 Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang
75,000,000 71,451,300 95.27
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
674,810,500 618,618,085 91.67
1.06.1.06.01.01.01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
674,810,500 618,618,085 91.67
1.06.1.06.01.01.02 168,975,000 159,606,050 94.46
TABEL II. 10. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2014
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Program Perencanaan Tata
Ruang
II - 40 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.02 168,975,000 159,606,050 94.46
1.06.1.06.01.01.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
87,300,000 86,825,000 99.46
1.06.1.06.01.01.02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung
31,100,000 18,136,500 58.32
1.06.1.06.01.01.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan
44,040,000 31,988,228 72.63
1.06.1.06.01.01.03 7,200,000 7,095,000 98.54
1.06.1.06.01.01.03.06 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
7,200,000 7,040,000 97.78
1.06.1.06.01.01.06 43,715,000 39,579,100 90.54
1.06.1.06.01.01.07.01 Penyusunan rencana strategis SKPD
10,000,000 9,647,000 96.47
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
II - 40 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD
10,000,000 9,955,000 99.55
1.06.1.06.01.01.07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
9,000,000 8,973,000 99.70
1.06.1.06.01.01.07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD
10,000,000 9,787,000 97.87
1.06.1.06.01.01.16 Program Kerjasama
Pembangunan
40,550,000 33,098,615 81.62
1.06.1.06.01.01.16.03 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
40,550,000 33,098,615 81.62
1.06.1.06.01.01.20 Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
307,100,000 263,699,320 85.87
1.06.1.06.01.01.20.04 Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
307,100,000 263,699,320 85.87
1.06.1.06.01.01.21 934,951,500 850,846,100 91.00
1.06.1.06.01.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 312,515,200 304,187,200 97.34
1.06.1.06.01.01.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
185,000,000 172,512,200 93.25
1.06.1.06.01.01.21.17 Penyusunan KUA dan PPAS 146,650,000 117,818,500 80.34
1.06.1.06.01.01.21.18 Pemeliharaaan SIPPD 86,886,000 86,365,500 99.40
1.06.1.06.01.01.21.19 Penyusunan rancangan 203,900,300 169,962,700 83.36
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
II - 41 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.21.19 Penyusunan rancangan RPJMD
203,900,300 169,962,700 83.36
1.06.1.06.01.01.22 965,900,000 909,236,300 94.13
1.06.1.06.01.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
216,850,000 210,902,500 97.26
1.06.1.06.01.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah
208,850,000 202,943,100 97.17
1.06.1.06.01.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
150,000,000 130,449,900 86.97
1.06.1.06.01.01.22.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
75,000,000 54,171,400 72.23
1.06.1.06.01.01.22.12 Penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana ekonomi wilayah
315,200,000 310,769,400 98.59
1.06.1.06.01.01.23 1,155,000,000 1,011,795,952 87.60
1.06.1.06.01.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
############# 110,066,050 73.38
Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
II - 41 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.23.05 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
############# 133,994,810 89.33
1.06.1.06.01.01.23.08 Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi
70,000,000.00 35,707,650 51.01
1.06.1.06.01.01.23.09 Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD
############# 92,102,500 92.10
1.06.1.06.01.01.23.10 Pendampingan Program PNPM Perkotaan
############# 403,748,942 95.00
1.06.1.06.01.01.23.11 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan
############# 129,910,500 86.61
1.06.1.06.01.01.23.13 Penyusunan rencana induk pariwisata daerah
60,000,000.00 57,133,000 95.22
1.06.1.06.01.01.23.14 Penyusunan profil gender dan profil anak
50,000,000.00 49,132,500 98.27
1.06.1.06.01.01.24 798,760,000 832,130,639 92.59
1.06.1.06.01.01.31.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
150,000,000 144,699,578 96.47
1.06.1.06.01.01.31.02 Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum
75,000,000 62,791,900 83.72
1.06.1.06.01.01.31.03 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah
50,000,000 45,489,500 90.98
1.06.1.06.01.01.31.04 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi
200,730,000 169,955,011 84.67
Program Perancanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
II - 42 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif1.06.1.06.01.01.31.05 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan
48,030,000 39,637,550 82.53
1.06.1.06.01.01.31.06 Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan
100,000,000 98,769,700 98.77
1.06.1.06.01.01.31.07 Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi
98,692,600 98.69
1.06.1.06.01.01.31.21 Penyusunan Rencana Induk Sistem Distribusi Air Minum
125,000,000 123,292,700 98.63
1.06.1.06.01.01.31.24 Kebijakan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum
50,000,000 48,802,100 97.60
1.06.1.06.01.01.26 792,101,200 744,194,640 93.95
1.06.1.06.01.01.26.01 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
178,401,200 168,323,800 94.35
1.06.1.06.01.01.26.15 Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah
50,000,000 42,176,050 84.35
1.06.1.06.01.01.26.16 Kajian Ekonomi Produktif Desa 350,000,000 332,236,000 94.92
Program Penelitian Dan
Pengembangan
II - 42 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
1.06.1.06.01.01.26.17 Penyusunan Ikon Jombang 50,000,000 47,091,040 94.18
1.06.1.06.01.01.26.18 Penataan Kawasan Cagar Budaya
163,700,000 154,367,750 94.30
1.06.1.06.01.01.32 Program Pengendalian
Evaluasi Kinerja Program
277,456,000 273,241,000 98.48
1.06.1.06.01.01.32.01 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
127,456,000 124,340,500 97.56
1.06.1.06.01.01.32.02 SIPPD MONEV 150,000,000 148,900,500 99.27
1.23.1.06.01.01.15 507,602,500 495,873,000 97.69
1.23.1.06.01.01.15.01 Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah
70,966,400 70,549,900 99.41
1.23.1.06.01.01.15.03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
48,811,100 48,661,100 99.69
1.23.1.06.01.01.15.06 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
145,425,000 138,994,700 95.58
1.23.1.06.01.01.15.07 Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)
92,400,000 88,730,900 96.03
1.23.1.06.01.01.15.10 Penyusunan Profil Daerah 150,000,000 148,936,400 99.29
JUMLAH 7,499,121,700 7,041,279,101 90.89
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
II - 43 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018II - 43 Renstra Bappeda Kabupaten Jombang 2014 - 2018
Instansi : BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG
Visi : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA”
Misi Ke - 1 : Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah
KET
SATUA
N
TARGE
T2014 2015 2016 2017 2018 PROGRAM
1.1 1.1. 1.1.1.1 % 100 70% 75% 80% 90% 90% 1.1.1.1. 1
2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
4
1 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
2 Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program
1.1.2
Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah
1.1.2.1% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah
% 80 90% 90% 90% 90% 90% 1.1.3.1.1Mengoptimalkan peran/fungsi sekretariat tetap koordinasi CSR PKBL
1 Program Kerjasama Pembangunan
Visi : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA”Misi Ke - 2 : Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan
NO. TUJUAN KET
SATUA
N
TARGE
T2014 2015 2016 2017 2018 PROGRAM
2.1 2.1.1
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang
2.2.1.1
% rekomendasi pemanfaatan ruang
% 80 21 Kec 21 Kec 21 Kec 21 Kec 21 Kec 2.1.1.1.1
Mengoptimalkan fungsi BKPRD dalam penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang
1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2.1.2
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
2.2.1.2
Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang
% 42.9 75% 78% 80% 80% 80% 2.1.2.1. Penyusunan materi teknis dan penetapan regulasi penataan ruang
1 Program Perencanaan TataRuang
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN
SASARAN CAPAIAN CAPAIAN TAHUNAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
1.1.2.1.1Perencanaa Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program SKPD
Tabel 4.3
NO.
SASARANCAPAIAN
AKHIRCAPAIAN TAHUNAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN INDIKATORTUJUAN
KEBIJAKAN
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN TAHUNAN, KEBIJAKAN SERTA PROGRAM
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungana dan daya dukung sumber daya alam
Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan
Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah
Program perencanaan pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan Sumber daya alam
Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran
% dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 1
Visi : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA”Misi Ke - 3 : Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat
NO. TUJUAN KET
SATUA
N
TARGE
T2014 2015 2016 2017 2018 PROGRAM
3.1 3.1.1 3.1.1.1 % 75 100% 100% 100% 100% 100% 3.1.1.1.1 1
3.1.2 3.1.2.1 % 80 80% 90% 90% 90% 90% 3.1.2.1.1 1 Program Penelitian dan Pengembangan
Visi : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA”Misi Ke - 4 : Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
NO. TUJUAN KET
SATUA
N
TARGE
T2014 2015 2016 2017 2018 PROGRAM
4.1 4.1.1
4.1.1.1
(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur
% 80 100% 100% 100% 100% 100% 4.1.1.1.1
Pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar operasional dan prosedur
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan
4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
Pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar operasional dan prosedur
SASARAN CAPAIAN CAPAIAN TAHUNAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Mendukung perencanaanpembangunan daerah yang berkualitas berbasis data dan kajian ilmiah
Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
Mengoptimalkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja yang prima
Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN
SASARAN CAPAIAN CAPAIAN TAHUNAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 2
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 673,811,000 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 2,996,665,000 Sekretariat Jombang
1.06.01.24 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 673,811,000 12 bulan 673,811,000 12 bulan
673,811,000 12 bulan 673,811,000 12 bulan
673,811,000 100% 3,369,055,000 Sekretariat Jombang
Menyediakan dukungan sarana prasarana aparatur yang memadai
Terpenuhinya dukungan sarana prasarana aparatur yang memadai
1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
100% 100% 162,440,000 100% 122,100,000 100% 122,100,000 100% 122,100,000 100% 122,100,000 100% 650,840,000 Sekretariat Jombang
162,440,000 162,440,000 162,440,000 162,440,000 162,440,000 812,200,000 1.06.02.46 Pengadaan
sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 paket 87,300,000 1 paket 87,300,000 1 paket 87,300,000 1 paket 87,300,000 1 paket 87,300,000 100% 436,500,000 Sekretariat Jombang
1.06.02.48 Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 tahun 31,100,000 1 tahun 31,100,000 1 tahun 31,100,000 1 tahun 31,100,000 1 tahun 31,100,000 100% 155,500,000 Sekretariat Jombang
1.06.02.49 Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
1 tahun 44,040,000 1 tahun 44,040,000 1 tahun 44,040,000 1 tahun 44,040,000 1 tahun 44,040,000 100% 220,200,000 Sekretariat Jombang
Meningkatkan kedisiplinan aparatur
Meningkatkatnya kedisiplinan aparatur
1.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Tercapainya disiplin aparatur
100% 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 36,000,000 Sekretariat Jombang
1.06.03.06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya pakaian olah raga
1 paket 7,200,000 1 paket 7,200,000 1 paket 7,200,000 1 paket 7,200,000 1 paket 7,200,000 100% 36,000,000 Sekretariat Jombang
Penyediaan dokumen perencanaan stretegis, pelaporan kinerja serta keuangan
Meningkatkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1.06.07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
100% 100% 39,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 199,000,000 Bappeda Jombang
39,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 145,000,000 1.06.07.01 Penyusunan
rencana strategis SKPD
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
1 paket 10,000,000 Sekretariat Jombang
1.06.07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunnya dokumen Renja SKPD
1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 100% 50,000,000 Sekretariat Jombang
Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai
1.
Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5No.Unit Kerja
SKPD Lokasi
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKODE Program Kondisi kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Data
Capaian
pada Tahun
Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja Badan Perencanaan Pembagunan Daerah yang prima
Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja Badan Perencanaan Pembagunan Daerah yang prima
Kegiatan
V - 2Renstra Bappeda Kabupaten Jombang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5No.
Unit Kerja
SKPD Lokasi
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKODE Program Kondisi kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Data
Capaian
pada Tahun
Kegiatan
1.06.07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
1 paket 9,000,000 1 paket 9,000,000 1 paket 9,000,000 1 paket 9,000,000 1 paket 9,000,000 100% 45,000,000 Sekretariat Jombang
1.06.07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 1 paket
1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket
10,000,000 100% 50,000,000 Sekretariat Jombang
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan
Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas aparat perencana
1.06.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
80% 80% 307,100,000 82.5% 62,500,000 85% 72,000,000 87.5% 83,000,000 90% 95,000,000 93% 619,600,000 Bappeda Jombang
307,100,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 1.06.20.01 Peningkatan
Kemampuan Teknis Aparat Perencana
100.0% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 200,000,000 Sekretariat Jombang
1.06.20.04 Penyusunan naskah akademis sistem perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya naskah akademis SPPD dan SPP bappeda
1 paket 307,100,000 Sekretariat Jombang
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
1.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah
Tersediannya dokumen pedoman perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS)
70% 70% 934,951,500 75% 614,823,360 80% 620,971,594 90% 627,181,310 90% 827,252,741 90% 3,625,180,504 Sekretariat Jombang
853,065,500 659,165,200 659,165,200 819,165,200 1,249,165,200 2,403,065,500 1.06.21.08 Penyusunan
Rancangan RKPD
Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015
2 paket 312,515,200 2 paket 312,515,200 2 paket 312,515,200 2 paket 312,515,200 2 paket 312,515,200 2 paket 312,515,200 Sekretariat Jombang
1.06.21.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersusunnya Dokumen LKPJ Bupati Tahunan
130 buku
190,000,000 160 200,000,000 160 200,000,000 160 210,000,000 320 440,000,000 100% 1,240,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.06.21.17 Penyusunan KUA dan PPAS
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS
100 persen
146,650,000 100 persen
146,650,000 100 persen
146,650,000 100 persen
146,650,000 100 persen
146,650,000 100 persen
146,650,000 Sekretariat Jombang
1.06.21.18 Pemeliharaaan SIPPD
Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD
6 bulan 86.886.000 6 bulan 86.886.000 6 bulan 86.886.000 6 bulan 86.886.000 6 bulan 86.886.000 6 bulan 86.886.000 Sekretariat Jombang
1.06.21.19 Penyusunan Rancangan RPJMD
Tersusunnya dokumen RPJMD
150 buku
203,900,300 2 buku 150,000,000 150 buku
350,000,000 703,900,300 Sekretariat Jombang
3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan
1.06.32 Program pengendalian evaluasi kinerja program
Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program
70% 70% 277,456,000 75% 614,823,360 80% 620,971,594 90% 627,181,310 90% 827,252,741 90% 2,967,685,004 Sekretariat Jombang
277,456,000 145,000,000 160,000,000 175,000,000 190,000,000 947,456,000
Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan
Meningkatnya capaian kinerja dan program
V - 3Renstra Bappeda Kabupaten Jombang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5No.
Unit Kerja
SKPD Lokasi
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKODE Program Kondisi kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Data
Capaian
pada Tahun
Kegiatan
1.06.32.01 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi
12 bulan 127,456,000 12 bulan 145,000,000 12 bulan
160,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan
190,000,000 797,456,000 Bid.Litbang Jombang
1.06.32.02 SIPPD Monev
Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
1 paket 150,000,000 150,000,000 Bid.Litbang Jombang
4. Menjalin komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan
Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah
1.06.16 Program kerjasama pembangunan
Meningkatnya persentase kerjasama pembangunan
80% 80% 40,550,000 82.5% 62,500,000 85% 72,000,000 87.5% 83,000,000 90% 95,000,000 93% 353,050,000 Bid.Ekonomi
Jombang
1.06.16.03 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang
12 Bulan
40,550,000 12 bulan 62,500,000 12 bln 72,000,000 12 bln 83,000,000 12 bln 75,000,000 12 bln 333,050,000 Bid.Ekonomi
Jombang
Menjalin komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran
1.06.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi
90% 90% 965,900,000 90% 1,020,000,000 90% 975,000,000 90% 700,000,000 90% 725,000,000 90% 4,385,900,000 Bid.Ekonomi
Jombang
965,900,000 1,395,000,000 1,333,462,500 1,215,000,000 1,145,000,000 6,054,362,500 1.06.22.01 Penyusunan
masterplan pembangunan ekonomi daerah
Tersusunnya dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang
20 Buku 216,850,000 20 buku 250,000,000 20 buku 250,000,000 20 buku 175,000,000 20 buku 150,000,000 100 buku 1,041,850,000 Bid.Ekonomi
Jombang
1.06.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah
Tersusunnya dokumen analisis inflasi daerah, dokumen analisis induk gini kabupaten
20 Buku 208,850,000 2 x 20 buku
430,000,000 2 x 20 buku
430,000,000 2 x 20 buku
430,000,000 2 x 20 buku
430,000,000 100 buku 1,928,850,000 Bid.Ekonomi
Jombang
1.06.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders
12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 130,000,000 12 bulan 730,000,000 Bid.Ekonomi
Jombang
1.06.22.05 Penyusunan tabel input output daerah
Dokumen indikator input output daerah
20 buku 275,000,000 20 buku 275,000,000 20 buku 275,000,000 20 buku
250,000,000 80 buku 1,075,000,000 Bid.Ekonomi
Jombang
Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan.
V - 4Renstra Bappeda Kabupaten Jombang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5No.
Unit Kerja
SKPD Lokasi
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKODE Program Kondisi kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Data
Capaian
pada Tahun
Kegiatan
1.06.22.12 Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah
Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah dan tersusunnya dokumen FS sarana prasarana ekonomi wilayah daerah
20 buku 315,200,000 20 buku 215,000,000 20 buku 153,462,500 20 buku 110,000,000 20 buku 110,000,000 100 buku 903,662,500 Bid.Ekonomi
Jombang
1.06.22.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan
50 buku 75,000,000 50 buku 75,000,000 50 buku 75,000,000 50 buku 75,000,000 50 buku 75,000,000 250 buku 375,000,000 Bid.Ekonomi
Jombang
Menjalin komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya
Meningkatnya efektivitas dan kualitas perencanaan sosial dan budaya
1.06.23 Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya
90% 90% 1,155,000,000 90% 960,000,000 90% 995,000,000 90% 1,030,000,000 90% 1,065,000,000 90% 5,205,000,000 Bid. Sosbud Jombang
1,155,000,000 1,295,000,000 1,145,000,000 1,145,000,000 1,145,000,000 5,885,000,000 1.06.23.01 Monitoring
dan Updating SIM Pemetaan Pendidikan
Terfasilitasinya kegiatan monitoring sarana dan prasarana pendidikan serta updating SIM Pemetaan Pendidikan
4 tribulan monitorin
g dan update 1
SIM Pemetaan Pendidika
n
100,000,000 4 tribulan monitoring dan update 1 SIM
Pemetaan
Pendidikan
100,000,000 4 tribulan monitoring dan update 1 SIM
Pemetaan
Pendidikan
100,000,000 4 tribulan monitoring dan update 1 SIM
Pemetaan
Pendidikan
100,000,000 400,000,000 Bid. Sosbud Jombang
1.06.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang sosbud dengan SKPD
90% 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 750,000,000 Bid. Sosbud Jombang
1.06.23.05 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan stakeholders
90% 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 750,000,000 Bid. Sosbud Jombang
1.06.23.08 Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi
Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi
1 paket 70,000,000 70,000,000 Bid. Sosbud Jombang
1.06.23.09 Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018
Tersusunnya dokumen grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018
25 buku 100,000,000 100,000,000 Bid. Sosbud Jombang
V - 5Renstra Bappeda Kabupaten Jombang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5No.
Unit Kerja
SKPD Lokasi
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKODE Program Kondisi kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Data
Capaian
pada Tahun
Kegiatan
1.06.23.10 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan
Terdampinginya Program PNPM Perkotaan yang terdiri dari 7 Kecamatan 113 Desa di Kabupaten Jombang
90% 425,000,000 1 425,000,000 1 425,000,000 0.9 425,000,000 0.9 425,000,000 2,125,000,000 Bid. Sosbud Jombang
1.06.23.11 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan
Tersedianya sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan
1 paket 150,000,000 1 paket 150,000,000 1 paket 150,000,000 1 paket 150,000,000 1 paket 150,000,000 750,000,000 Bid. Sosbud Jombang
1.06.23.12 Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi)
4 tribulan 70,000,000 4 tribulan
70,000,000 4 tribulan
70,000,000 4 tribulan
70,000,000 280,000,000 Bid. Sosbud Jombang
1.06.23.13 Penyusunan rencana induk pariwisata daerah
Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah
1 paket dokume
n FS tirta
wisata
60,000,000 1 paket dokumen masterpla
n pariwisata
daerah
150,000,000 210,000,000 Bid. Sosbud Jombang
1.06.23.14 Penyusunan profil gender dan profil anak
Tersusunnya Dokumen Profil Gender dan Profil Anak
1 paket 50,000,000 2 paket 100,000,000 2 paket 100,000,000 2 paket 100,000,000 2 paket 100,000,000 450,000,000 Bid. Sosbud Jombang
Penyediaan data/ informasi dan statistik untuk perencanaan pembangunan
Tersedianya informasi dan statistik berbasiskan manajemen dansistem informasi pengelolaandata/ informasi yang terpadu
1.23.15 Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah
Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah
_ 90% 508,602,000 90% 610,000,000 90% 610,000,000 90% 610,000,000 90% 760,000,000 90% 3,098,602,000 Bid. Sosbud Jombang
657,602,500 570,000,000 630,000,000 635,000,000 665,000,000 3,157,602,500 1.23.15.01 Penyusunan
Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah
Tersusunnya Data dan Statistik Kondisi Umum Daerah
100% 70,966,400 95,000,000 100,000,000 100,000,000 115,000,000 480,966,400 Bid.Litbang Jombang
1.23.15.03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang
100% 48,811,100 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 423,811,100 Bid.Litbang Jombang
1.23.15.06 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM
35 buku 145,425,000 35 buku 150,000,000 35 buku 165,000,000 35 buku 170,000,000 35 buku
170,000,000 35 buku 800,425,000 Bid.Litbang Jombang
1.23.15.07 Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)
Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP
100% 92,400,000 100,000,000 115,000,000 115,000,000 130,000,000 552,400,000 Bid.Litbang Jombang
1.23.15.10 Penyusunan Profil Daerah
Tersedianya media untuk promosi daerah
100% 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 750,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.23.15.11 Penyusunan indeks gini
Tersusunnya Dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang
100% 150,000,000 Bid.Litbang Jombang
V - 6Renstra Bappeda Kabupaten Jombang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5No.
Unit Kerja
SKPD Lokasi
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKODE Program Kondisi kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Data
Capaian
pada Tahun
Kegiatan
1.06.26 Program Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan
70% 70% 792,101,200 75% 49,500,000 80% 54,450,000 90% 59,995,000 90% 65,994,500 90% 1,022,040,700 Bid.Litbang Jombang
628,401,200 950,000,000 650,000,000 845,000,000 675,000,000 3,748,401,200 1.06.26.01 Koordinasi
Penelitian dan Pengembangan
Terciptanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan
100% 178,401,200 175,000,000 175,000,000 175,000,000 180,000,000 883,401,200 Bid.Litbang Jombang
1.06.26.09 Monitoring dan Evaluasi Pelestarian Situs Budaya Kabupaten Jombang
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.05.26.12 Kajian Model Penerapan PPP di Kabupaten Jombang
100,000,000 100,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.06.26.15 Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah
Terlaksananya evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah
100% 50,000,000 75,000,000 75,000,000 80,000,000 100,000,000 380,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.06.26.16 Kajian Ekonomi Produktif Desa
Tersedianya rancangan kebijakan untuk pengalokasian one village one product dalam program percepatan pembangunan desa
100% 350,000,000 350,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.06.26.17 Penyusunan Ikon Jombang
Tersedianya ikon Kabupaten Jombang
100% 50,000,000 50,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.06.26.18 Penyusunan agenda riset daerah
100,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.05.26.19 Kajian strategi pengembangan objek wisata
150,000,000 165,000,000 170,000,000 485,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.06.26.21 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Tersedianya Roadmap Sistem Informasi Daerah (SIDa)
100,000,000 100,000,000 125,000,000 125,000,000 450,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.06.26.22 Kajian tentang Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kabupaten Jombang
200,000,000 200,000,000 Bid.Litbang Jombang
1.06.26.23 Kajian Dampak Sosial Ekonomi Kawasan Industri di Kawasan Utara Brantas
200,000,000 200,000,000 Bid.Litbang Jombang
V - 7Renstra Bappeda Kabupaten Jombang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5No.
Unit Kerja
SKPD Lokasi
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKODE Program Kondisi kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Data
Capaian
pada Tahun
Kegiatan
1.06.26.24 Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pasca Pembangunan Jalan Tol
200,000,000 200,000,000 Bid.Litbang Jombang
5 Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang perkotaan
1.05.18 Program perencanaan tata ruang
Tersedianya pedoman dalam kebijakan penataan ruang wilayah
70% 75% 750,000,000 78% 500,000,000 80% 500,000,000 80% 500,000,000 80% 500,000,000 80% 2,750,000,000 Bid.Fispras Jombang
875,000,000 675,000,000 330,000,000 630,000,000 30,000,000 2,540,000,000 Jombang1.05.18.01 Penyusunan/
Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah
1 paket 500,000,000 500,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.05 Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Gudo
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 paket 150,000,000 150,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.06 Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Jogoroto
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 paket 125,000,000 125,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.10 Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu
Tersusunnya dokumen RDTRK Kudu
1 Paket 125,000,000 125,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.14 Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 Paket 125,000,000 125,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.20 Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito
persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program
1 Paket 125,000,000 125,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.22 Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Wonosalam
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 paket 150,000,000 150,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.33 Penyusunan/Evaluasi Zonasi Kawasan Kecamatan Mojoagung
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 paket 200,000,000 200,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.40 Penyusunan/Evaluasi Zonasi Kawasan Kecamatan Ploso
Tersusunnya peraturan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cepat tumbuh
1 paket 200,000,000 200,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.44 Pengembangan Infrastruktur Data Spasial
Terbentuknnya sistem informasi penataan ruang dan manajemen data spasial
1 paket 75,000,000 1 paket 30,000,000 1 paket 30,000,000 1 paket 30,000,000 165,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.46 Fasilitasi/koordinasi perencanaan tata ruang
Tersusunnya peraturan daerah rencana umum dan rencana rinci tata ruang
1 paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 300,000,000 Bid.Fispras Jombang
Terselenggaranya perencanaan daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungan serta daya dukung sumber daya alam
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungan dan daya dukung sumber daya alam.
V - 8Renstra Bappeda Kabupaten Jombang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5No.
Unit Kerja
SKPD Lokasi
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKODE Program Kondisi kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Data
Capaian
pada Tahun
Kegiatan
1.05.18.47 Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang
Tersusunnya dokumen Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang
1 dokume
n
200,000,000 200,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.48 Penyusunan Draft Raperda RDTR BWP Diwek
Tersusunnya draft raperda RDTR BWP Diwek
1 dokume
n
75,000,000 75,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.18.49 Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang
Tersusunnya identifikasi pengkajian kebijakan dan struktur penataan ruang
1 dokume
n
100,000,000 100,000,000 Bid.Fispras Jombang
Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan ruang
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
1.05.17 Program pengendalian pemanfaatan ruang
Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang
21 kecamatan
21 kecama
tan
75,000,000 21 kecamata
n
75,000,000 21 kecamatan
75,000,000 21 kecama
tan
75,000,000 21 kecamatan
75,000,000 21 kecamata
n
375,000,000 Bid.Fispras Jombang
75,000,000 100,000,000 175,000,000 100,000,000 125,000,000 575,000,000 Jombang1.05.17.01 Penyusunan
kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Tersusunya peraturan daerah penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang daerah
1 paket 75,000,000 75,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.05.17.09 Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang
Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang
1 paket 75,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket 125,000,000 500,000,000 Bid.Fispras Jombang
Meningkatkan kesesuaian perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam
1.06.31 Program perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam
Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana
80% 80% 898,760,000 90% 1,020,000,000 90% 975,000,000 c 700,000,000 90% 725,000,000 90% 4,318,760,000 Bid.Fispras Jombang
723,760,000 780,548,000 605,000,000 475,000,000 475,000,000 3,059,308,000 Jombang1.06.31.01 Koordinasi
Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
Terwujudnya sinkronisasi program-program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan
175,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan
175,000,000 825,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.02 Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum
Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum
12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan
75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan
75,000,000 375,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.03 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah
Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun 2015-2019
1 dokume
n
50,000,000 1 dokumen
50,000,000 1 dokume
n
50,000,000 1 dokume
n
50,000,000 1 dokum
en
50,000,000 250,000,000 Bid.Fispras Jombang
V - 9Renstra Bappeda Kabupaten Jombang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5No.
Unit Kerja
SKPD Lokasi
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKODE Program Kondisi kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Data
Capaian
pada Tahun
Kegiatan
1.06.31.04 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Terlaksananya pengelolaan sisitem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP
2 DI 200,730,000 2 DI 142,400,000 2 DI 30,000,000 373,130,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.05 Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP)
Terlaksananya pendampingan program WISMP
2 DI 48,030,000 2 DI 88,148,000 2 DI 75,000,000 2 DI 75,000,000 2 DI 75,000,000 361,178,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.06 Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan
Tersusunnya dokumen sisitem informasi jaringan jalan kabupaten Jombang
100% 100,000,000 100,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.07 Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi
Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan irigasi kabupaten Jombang
% 100,000,000 100,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.14 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi Permukiman dan Air Minum
Tersusunnya Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
2 dokumen
75,000,000 75,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.16 Koordinasi Perencanaan Penanganan Transportasi Perkotaan
Tersusunnya rencana pengembangan jaringan sarana da prasarana trasportasi
1 dokume
n
100,000,000 100,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.17 Penyusunan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Industri
Tersusunnya kebijakan dan strategi pembangunan dan infrastruktur kawasan industri 1
dokumen 100,000,000
100,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.25 Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh
Tersusunnya kebijakan dan strategi pembangunan dan infrastruktur kawasan permukiman kumuh
1 dokumen
100,000,000 100,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.26 Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Perumahan
Tersusunnya kebijakan strategi pembangunan dan infrastruktur perumahan
1 dokumen
100,000,000 100,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.27 Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Energi
Tersusunnya rencana induk pengembangan energi
1 dokume
n
100,000,000 100,000,000 Bid.Fispras Jombang
1.06.31.28 Tersusunnya Neraca Sumber Daya Alam Daerah
Tersusunnya neraca sumber daya alam daerah
1 dokum
en
100,000,000 100,000,000 Bid.Fispras Jombang
V - 10Renstra Bappeda Kabupaten Jombang
1 Mengembangkan kapasitas sumberdaya kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Memberikan dukungan
kelembagaan yang profesional
dalam mewujudkan kinerja Badan
Perencanaan Pembagunan
Daerah yang prima
Menyediakan dukungan
administrasi perkantoran yang
memadai
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran dan
kinerja aparatur
Melakukan inventarisasi
dan kompilasi data
pembangunan di segala
bidang
Menyediakan dukungan
sarana prasarana aparatur
yang memadai
Meningkatkan kinerja sarana dan
prasarana SKPD
Meningkatkan kedisiplinan
aparatur
Meningkatnya kedisplinan dan
tanggung jawab aparatur Penyediaan dokumen
perencanaan stretegis,
pelaporan kinerja serta
keuangan
Meningkatkan konsistensi
perencanaan dan penganggaran
program SKPD
2 Mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme
SDM perencana pembangunan
Meningkatkan kualitas dan
profesionalisme SDM perencana
pembangunan
Meningkatkan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas aparat
perencana
Mengikuti pendidikan dan
pelatihan perencanaan
Meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya sinergitas
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatkan efesiensi dan
efektivitas kinerja SDM perencana
pembangunan
Meningkatkan efesiensi dan
efektivitas pengelolaan
keuangan
Meningkatnya capaian kinerja
dan program
Melaksanakan sosialisasi
dan bimbingan teknis
perencanaan
Meningkatkan koordinasi
internal
Terlaksananya koordinasi internal
dalam pengembangan informasi
perencanaan pembangunan
3 Menyusun perencanaan pembangunan melalui
penjaringan aspirasi dan peranan seluruh stakeholders
Meningkatkan fungsi manajemen
kelembagaan perencanaan
pembangunan
Menjalin komunikasi dan
koordinasi perencanaan
pembangunan
Meningkatnya dukungan dan
kerjasama stakeholder dalam
pembangunan daerah
Melibatkan masyarakat
dalam setiap proses
perencanaan pembangunan
NO
Sasaran Indikator Sasaran
VISI : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif, Inovatif, dan Berkualitas menuju Jombang Sejahtera
Rumusan Tujuan & Sasaran
Tujuan KebijakanMISI
Menjalin komunikasi dan
koordinasi perencanaan
pembangunan ekonomi
Menjalin komunikasi dan
koordinasi perencanaan
pembangunan ekonomi
Tercapainya perencanaan
pembangunan ekonomi yang
tepat sasaran
Melaksanakan pertemuan
dan rapat koordinasi bidang
ekonomiMenjalin komunikasi dan
koordinasi perencanaan
pembangunan sosial budaya
Meningkatnya efektivitas dan
kualitas perencanaan sosial dan
budaya
Melaksanakan pertemuan
dan rapat koordinasi bidang
sosial budaya
4 Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan
pembangunan berbasis inovasi dan dinamika kebutuhan
masyarakat
Menyusun perencanaan
pembangunan daerah
berdasarkan potensi dan
perkembangan kondisi
masyarakat.
Pengoptimalan hasil penelitian
dan pengembangan dalam
perencanaan pembangunan
Meningkatnya hasil penelitian
dan pengembangan yang
digunakan dalam perencanaan
pembangunan daerah
Melaksanakan penelitian
dan kajian yang baru dan
sesuai dengan kebutuhan
informasi kebijakan
pemerintah
Penyediaan data/ informasi
dan statistik untuk
perencanaan pembangunan
Tersedianya informasi dan
statistik berbasiskan manajemen
dan sistem informasi pengelolaan
data/ informasi yang terpadu
Menyediakan Sistem
Informasi Data
5 Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan
dengan mengedepankan aspek tata ruang dan daya
dukung sumber daya alam
Mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah
berdasarkan rencana tata ruang,
unsur kelestarian lingkungan dan
daya dukung sumber daya alam
Terselenggaranya
perencanaan daerah dengan
memperhatikan rencana tata
ruang, unsur kelestarian
lingkungan serta daya dukung
sumber daya alam
Tersusunnya dokumen rencana
detail tata ruang perkotaan
Melaksanakan pertemuan
dan rapat koordinasi bidang
prasarana wilayah
Optimalisasi pengendalian
pemanfaatan ruang melalui
Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Menyediakan peraturan
terkait dengan perencanaan
Terwujudnya sinkronisasi
perencanaan prasarana sarana
wilayah dan sumber daya alam
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersediannya dokumen pedoman perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS)
100% 790,521,500 100% 585,415,200 100% 619,165,200 100% 784,165,200 100% 999,165,200 100% 1,941,771,500
Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015
2 paket 312,515,200 2 paket 312,515,200 2 paket 312,515,200 2 paket 312,515,200 2 paket 312,515,200 2 paket 312,515,200
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersusunnya Dokumen LKPJ Bupati Tahunan
100% 127,456,000 100% 126,250,000 100% 160,000,000 100% 175,000,000 100% 190,000,000 100% 778,706,000
Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS
100 persen 146,650,000 100 persen 146,650,000 100 persen 146,650,000 100 persen 146,650,000 100 persen 146,650,000 100 persen 146,650,000
Pemeliharaaan SIPPD Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD
6 bulan 86.886.000 6 bulan 86.886.000 6 bulan 86.886.000 6 bulan 86.886.000 6 bulan 86.886.000 6 bulan 86.886.000
Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya dokumen RPJMD
150 buku 203,900,300 2 buku 150,000,000 150 buku 350,000,000 703,900,300
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi
100% 1,006,450,000 100% 1,152,000,000 100% 975,000,000 100% 700,000,000 100% 725,000,000 100% 5,586,362,500
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
Tersusunnya dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang
40 buku 216,850,000 15 buku 250,000,000 20 buku 250,000,000 15 buku 175,000,000 15 buku 150,000,000 100 buku 1,041,850,000
Penyusunan indikator ekonomi daerah Tersusunnya dokumen analisis makro ekonomi daerah
40 buku 208,850,000 15 buku 377,000,000 20 buku 430,000,000 15 buku 430,000,000 15 buku 430,000,000 100 buku 1,875,850,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi baik dengan pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders
1 buku 150,000,000 1 buku 192,500,000 1 buku 150,000,000 1 buku 150,000,000 1 buku 130,000,000 5 buku 772,500,000
Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah
Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah dan tersusunnya dokumen FS sarana prasarana ekonomi wilayah daerah
40 buku 315,200,000 15 buku 160,000,000 15 buku 275,000,000 15 buku 275,000,000 15 buku 250,000,000 100 buku 1,275,200,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada di masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan Terlaksananya monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan
50 buku 75,000,000 50 buku 172,500,000 50 buku 153,462,500 50 buku 110,000,000 50 buku 110,000,000 250 buku 620,962,500
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya
100% 1,155,000,000 100% 1,090,000,000 100% 1,295,000,000 100% 1,295,000,000 100% 1,295,000,000 100% 6,130,000,000
Monitoring dan Updating SIM Pemetaan Pendidikan
Terfasilitasinya kegiatan monitoring sarana dan prasarana pendidikan serta updating SIM Pemetaan Pendidikan
150,000,000 150,000,000 150,000,000 90% 450,000,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
Terfasilitasinya koordinasi SKPD dan urusan rentang kendali bidang Sosbud
100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 1,050,000,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi kinerja pada akhir
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,DAN PENDANAAN INDIKATIFTabel 5.1
Program KegiatanIndikator
Program/Kegiatan
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan
90% 150,000,000 90% 150,000,000 90% 150,000,000 90% 150,000,000 90% 150,000,000 90% 750,000,000
Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi
Terlaksananya penyampaian laporan tribulan Aksi PPK Kab. Jombang
100% 70,000,000 100% 70,000,000
Penyusunan grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018
Tersusunnya dokumen grand design peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018
100% 100,000,000 100% 100,000,000
Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan
Terfasilitasinya siklus kegiatan PNPM MPK di 113 desa/kelurahan lokasi program
100% 425,000,000 100% 370,000,000 100% 425,000,000 100% 425,000,000 100% 425,000,000 100% 2,070,000,000
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan
Updating data kemiskinan dalam SIM Penanggungalan Kemiskinan Kab. Jombang tiap semester.
100% 150,000,000 100% 100,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 700,000,000
Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi)
Terlaksananya penyampaian laporan tribulan aksi PPK Kab. Jombang
100% 70,000,000 100% 70,000,000 100% 70,000,000 100% 70,000,000 100% 280,000,000
Penyusunan rencana induk pariwisata daerah
Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah
100% 60,000,000 100% 150,000,000 100% 210,000,000
Penyusunan profil gender dan profil anak
Tersusunnya Dokumen Profil Gender dan Profil Anak tiap tahun
100% 50,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 450,000,000
Program Perencanaan prasarana sarana wilayah dan Sumber daya alam
Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana
80% 723,760,000 90% 780,548,000 90% 605,000,000 90% 475,000,000 90% 475,000,000 90% 3,059,308,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
Terwujudnya sinkronisasi program-program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan 175,000,000 825,000,000
Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum
Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum
12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000 375,000,000
Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah
Tersusunnya dokumen RPIJMD tahun 2015-2019
1 dokumen
50,000,000 1 dokumen
50,000,000 1 dokumen
50,000,000 1 dokumen 50,000,000 1 dokumen
50,000,000 250,000,000
Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Terlaksananya pengelolaan sisitem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP
2 DI 200,730,000 2 DI 142,400,000 2 DI 30,000,000 373,130,000
Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP)
Terlaksananya pendampingan program WISMP
2 DI 48,030,000 2 DI 88,148,000 2 DI 75,000,000 2 DI 75,000,000 2 DI 75,000,000 361,178,000
Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan
Tersusunnya dokumen sisitem informasi jaringan jalan kabupaten Jombang
1 100,000,000 100,000,000
Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi
Tersusunnya dokumen sistem informasi jaringan irigasi kabupaten Jombang
1 100,000,000 100,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi Permukiman dan Air Minum
Tersusunnya Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
2 dokumen
75,000,000 75,000,000
Koordinasi Perencanaan Penanganan Transportasi Perkotaan
Tersusunnya rencana pengembangan jaringan sarana da prasarana trasportasi
1 dokumen
100,000,000 100,000,000
Penyusunan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Industri
Tersusunnya kebijakan dan strategi pembangunan dan infrastruktur kawasan industri
1 dokumen
100,000,000 100,000,000
Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh
Tersusunnya kebijakan dan strategi pembangunan dan infrastruktur kawasan permukiman kumuh
1 dokumen
100,000,000 100,000,000
Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Perumahan
Tersusunnya kebijakan strategi pembangunan dan infrastruktur perumahan
1 dokumen
100,000,000 100,000,000
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Energi
Tersusunnya rencana induk pengembangan energi
1 dokumen
100,000,000 100,000,000
Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah
Tersusunnya neraca sumber daya alam daerah
1 dokumen
100,000,000 100,000,000
Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan
1 dokumen
60,000,000
Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program
Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program
100% 277,456,000 100% 296,250,000 100% 160,000,000 100% 175,000,000 100% 190,000,000 100% 1,098,706,000
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi
100% 127,456,000 100% 126,250,000 100% 160,000,000 100% 175,000,000 100% 190,000,000 100% 778,706,000
SIPPD Monev Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
1 paket 150,000,000 1 paket 170,000,000 320,000,000
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
100% 39,000,000 100% 29,000,000 100% 29,000,000 100% 29,000,000 100% 29,000,000 100% 145,000,000
Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
1 paket 10,000,000
Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD
1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 100% 50,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
1 paket 9,000,000 1 paket 9,000,000 1 paket 9,000,000 1 paket 9,000,000 1 paket 9,000,000 100% 45,000,000
Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 1 paket
1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000 100% 50,000,000
Program Kerjasama Pembangunan
Meningkatnya persentase kerjasama pembangunan
90% 40,550,000 90% 62,500,000 90% 75,000,000 90% 75,000,000 90% 75,000,000 100% 328,050,000
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang
90% 40,550,000 90% 62,500,000 90% 72,000,000 90% 83,000,000 90% 75,000,000 100% 333,050,000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang
21 kecamata
n
75,000,000 21 kecamata
n
100,000,000 21 kecamata
n
175,000,000 21 kecamata
n
100,000,000 21 kecamata
n
125,000,000 21 kecamata
n
575,000,000
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Tersusunya peraturan daerah penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang daerah
1 paket 75,000,000 75,000,000
Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang
Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfaatan ruang
1 paket 75,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket 125,000,000 500,000,000
Program Perencanaan TataRuang
Tersedianya pedoman dalam kebijakan penataan ruang wilayah
75% 875,000,000 78% 1,164,000,000 80% 330,000,000 80% 630,000,000 80% 30,000,000 80% 2,540,000,000
Penyusunan/Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah
1 paket 500,000,000 500,000,000
Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Gudo
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 paket 150,000,000 150,000,000
Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Jogoroto
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 paket 125,000,000 125,000,000
Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu
Tersusunnya dokumen RDTRK Kudu
1 Paket 125,000,000 125,000,000
Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 Paket 125,000,000 125,000,000
Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 Paket 125,000,000 125,000,000
Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Wonosalam
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 paket 150,000,000 150,000,000
Penyusunan/Evaluasi Zonasi Kawasan Kecamatan Mojoagung
Tersusunnya buku Rencana dan Raperda RDRTK
1 paket 200,000,000 200,000,000
Penyusunan/Evaluasi Zonasi Kawasan Kecamatan Ploso
Tersusunnya peraturan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cepat tumbuh
1 paket 200,000,000 200,000,000
Pengembangan Infrastruktur Data Spasial
Terbentuknnya sistem informasi penataan ruang dan manajemen data spasial
1 paket 75,000,000 1 paket 30,000,000 1 paket 30,000,000 1 paket 30,000,000 165,000,000
Fasilitasi/koordinasi perencanaan tata ruang
Tersusunnya peraturan daerah rencana umum dan rencana rinci tata ruang
1 paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 1 paket 100,000,000 300,000,000
Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang
Tersusunnya dokumen Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang
1 dokumen
200,000,000 200,000,000
Penyusunan Draft Raperda RDTR BWP Diwek
Tersusunnya draft raperda RDTR BWP Diwek
1 dokumen
75,000,000 75,000,000
Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang
Tersusunnya identifikasi pengkajian kebijakan dan struktur penataan ruang
1 dokumen
100,000,000 100,000,000
Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu
Tersusunya dokumen pembangunan wilayah terpadu
1 dokumen, 100 persen
59,000,000
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang
Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Jombang
1 dokumen, 100 persen
55,000,000
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek
Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Diwek
1 dokumen, 100 persen
55,000,000
Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
1 dokumen, 100 persen
75,000,000
Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
1 dokumen, 100 persen
75,000,000
Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Jombang
1 paket, 1 dokumen
60,000,000
Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Diwek
1 paket, 1 dokumen
60,000,000
Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan
Terlaksananya pembahasan Draft Raperda RDTR BWP Diwek dan BWP Jombang dalam mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur
1 paket, 1 dokumen
50,000,000
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah
100% 507,602,500 100% 760,000,000 100% 1,040,000,000 100% 1,065,000,000 100% 1,100,000,000 100% 4,472,602,500
Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah
Tersusunnya Data dan Statistik Kondisi Umum Daerah
90% 70,966,400 90% 100,000,000 90% 150,000,000 90% 160,000,000 90% 175,000,000 90% 655,966,400
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data PDRB Kabupaten Jombang
100% 48,811,100 100% 110,000,000 100% 158,811,100
Penyusunan Kajian Ekonomi Daerah Tersusunnya dokumen kajian ekonomi daerah
100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 450,000,000
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data IPM
100% 145,425,000 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 170,000,000 100% 175,000,000 100% 805,425,000
Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data NTP
100% 92,400,000 100% 100,000,000 100% 125,000,000 100% 135,000,000 100% 150,000,000 100% 602,400,000
Penyusunan Profil Daerah Tersedianya media untuk promosi daerah
100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 600,000,000
Penyusunan indeks gini Tersusunnya Dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang
100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 600,000,000
Penyusunan Data Inflasi Daerah Tersedianya data inflasi daerah
12 dokumen
150,000,000 12 dokumen
150,000,000 12 dokumen
150,000,000 12 dokumen
150,000,000 48 Dokumen
600,000,000
Program Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan
80% 770,000,000 80% 765,000,000 80% 675,000,000 90% 730,000,000 90% 935,000,000 90% 3,875,000,000
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
Terciptanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan
12 bln 170,000,000 12 bln 190,000,000 12 bln 175,000,000 12 bln 180,000,000 12 bln 180,000,000 60 bln 895,000,000
Penyusunan Riset Unggulan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Paket 150,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket 200,000,000 3 Paket 550,000,000
Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah
Terlaksananya evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah
1 Paket 50,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket 125,000,000 1 Paket 125,000,000 5 Paket 500,000,000
Kajian Ekonomi Produktif Desa Tersedianya rancangan kebijakan untuk pengalokasian one village one product dalam program percepatan pembangunan desa
1 Paket 350,000,000 1 Paket 350,000,000
Penyusunan Ikon Jombang Tersedianya ikon Kabupaten Jombang
1 Paket 50,000,000 1 Paket 50,000,000
Kajian strategi pengembangan objek wisata Religi dikawasan makam Presiden RI ke 4 KH. Abdur Rahman Wahid
1 Paket 150,000,000 1 Paket 150,000,000
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Tersedianya Roadmap Sistem Informasi Daerah (SIDa)
1 Paket 125,000,000 1 Paket 180,000,000 1 Paket 150,000,000 1 Paket 150,000,000 4 Paket 605,000,000
Kajian Dampak Sosial Ekonomi Kawasan Industri di Kawasan Utara Brantas
1 Paket 200,000,000 1 Paket 200,000,000
Kajian tentang Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kabupaten Jombang
1 Paket 150,000,000 1 Paket 150,000,000
Pemetaan Kawasan Cagar Budaya Kecamatan Kudu dan Kabuh
1 Paket 150,000,000 1 Paket 150,000,000
Anugerah kreativitas dan inovasi masyarakat dibidang penelitian dan pengembangan
1 Paket 70,000,000 1 Paket 75,000,000 1 Paket 80,000,000 3 Paket 225,000,000
Penyusunan Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang
1 Paket 50,000,000 1 Paket 50,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
100% 673,811,000 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 2,996,665,000
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 673,811,000 12 bulan 673,811,000 12 bulan 673,811,000 12 bulan 673,811,000 12 bulan 673,811,000 100% 3,369,055,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
100% 162,440,000 100% 162,440,000 100% 162,440,000 100% 162,440,000 100% 162,440,000 100% 812,200,000
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 paket 87,300,000 1 paket 87,300,000 1 paket 87,300,000 1 paket 87,300,000 1 paket 87,300,000 100% 436,500,000
Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 tahun 31,100,000 1 tahun 31,100,000 1 tahun 31,100,000 1 tahun 31,100,000 1 tahun 31,100,000 100% 155,500,000
Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
1 tahun 44,040,000 1 tahun 44,040,000 1 tahun 44,040,000 1 tahun 44,040,000 1 tahun 44,040,000 100% 220,200,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tercapainya disiplin aparatur
100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 36,000,000
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya pakaian olah raga
1 paket 7,200,000 1 paket 7,200,000 1 paket 7,200,000 1 paket 7,200,000 1 paket 7,200,000 100% 36,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
80% 307,100,000 83% 50,000,000 85% 50,000,000 88% 50,000,000 90% 50,000,000 93% 200,000,000
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 200,000,000
Penyusunan naskah akademis sistem perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya naskah akademis SPPD dan SPP bappeda
1 paket 307,100,000