BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · 2015-10-06 · Laporan 7 : 233 3 : 1.2 Laporan...

LapbPerw

NomLamH a

Ythdi

Feb

RKT

Perw

stru

bula

Rea

201

1.

2.

3.

4.

bul – RKT April wakilan BPKP Pr

mor : mpiran : l :

. SekretarisJakarta

Menind

bruari 2009

T, bersama

wakilan BP

ktur Renca

an ini kami l

alisasi penu

3 sebagai b

Penugasan

rencana se

PKP2T dan

Realisasi H

sebesar 2.

Realisasi L

Realisasi D

Rp308.426

1

2013 rovinsi Sulsel

LAP- 830Satu berkLaporan PerwakilaBulan Ap

s Utama B

aklanjuti S

hal Forma

a ini kam

PKP Provin

ana Strateg

lakukan pen

ugasan bula

berikut:

n Pengawa

ebanyak 41

n 23 PP pen

Hari Penug

.237 HP.

LHP sebany

Dana sebes

.000,00.

BADAN PEP

Jln TamalanreaTelepon 04

ENGAWASPERWAKILa Raya No. 3 B411-590591; 59

0/PW21/1/2kas Bulanan Ran BPKP P

pril 2013

PKP

Surat Sekre

at dan Pen

i sampaika

nsi Sulawe

gis (Renstra

nyesuaian s

an April tahu

asan tereal

1 PP. Dari

nugasan No

gasan seba

yak 70 LHP

ar Rp338.6

AN KEUANLAN PROVIumi Tamalanrea

90592, Fax :041

013

ealisasi PeProvinsi Su

etaris Utam

nyampaian

an Laporan

esi Selatan

a) BPKP T

seperlunya

un 2013 jika

isasi seba

total 83 PP

on PKP2T.

anyak 2.675

atau menca

665.000,00 a

R

NGAN DANINSI SULAWa Permai ( BTP1-590595 Ema

elaksanaan ulawesi Sel

ma Nomor

Laporan B

n Bulanan

Bulan Ap

Tahun 2010

dengan ura

a dibanding

nyak 83 P

P tersebut,

5 HP atau

apai 132%

atau menca

REALISAS

N PEMBANGWESI SELA ) MakassarKot

ail : sulsel@bpkp

RKT latan

S-95/SU/0

Bulanan Re

Realisasi

pril 2013.

0—2014, m

aian sebaga

kan dengan

PP atau m

60 PP me

mencapai

dari rencan

apai 110% d

SI PENUGA(B

GUNANATAN ak Pos :176 p.go.id

08 Mei 2013

01/2009 ta

ealisasi Pel

Pelaksan

Dengan p

maka forma

ai berikut:

anggal 03

aksanaan

aan RKT

perubahan

at laporan

ASAN BUBulan Pel

LAN INI laporan)

n rencana bbulan April

mencapai 2

erupakan p

202% dari

enugasan

120% darri rencana

na sebesar 553 LHP.

dari rencana sebesar

1

mailto:[email protected]

Realisasi penugasan sampai dengan bulan April tahun 2013 jika dibandingkan dengan

rencana sampai dengan bulan April tahun 2013 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 310 PP atau mencapai 183% dari

rencana sebanyak 169 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 8.975 HP atau mencapai 98% dari rencana

sebesar 9.197 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 183 LHP atau mencapai 187% dari rencana sebesar 98 LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp1.227.433.000,00 atau mencapai 68% dari rencana sebesar Rp1.796.026.000,00.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKP2T s.d. bulan

April 2013 sebanyak 199 PP atau 118% dari rencana 169 PP atau 64% dari total realisasi

penugasan sebanyak 310 PP, dengan 111 PP merupakan realisasi penugasan Non

PKP2T atau 36% dari total realisasi penugasan s.d. bulan April 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan April dirinci berdasarkan indikator output per sasaran

strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis IKU

SatuanTarget 1 Tahun (PP)

Output (PP)

Capaian (%) Indikator Output

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 3 7 233

1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 11 24 218

1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Laporan 12 20 167

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 62 46 74

3 REALISASI PENUGASAN PKP2T dan NON PKP2T s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 Lapbul – RKT April 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Laporan 15 9 60

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Laporan 47 13 28

1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan 4 10 250

1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

Laporan 10 5 50

1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 22 0 0

1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan 0 0 -

1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Laporan 9 6 67

SUBTOTAL 1 Laporan 196 141 72

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%

2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 0 0

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Laporan 9 1 11

2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan 66 0 0

2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -

2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100


2.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

Laporan 1 0 0

2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat

Laporan 0 0 -


3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D

3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Laporan 10 11 110

3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan 18 49 272

3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN

Laporan 0 2 -

3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Laporan 27 23 85


4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan 7 1 14

4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP

Laporan 4 1 25

4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 1 100

4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6 3 50

4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 69 47 68

4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya

Laporan 4 0 0



5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%

5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 25 19 76


6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 10 6 60

6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan 2 3 150

6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 2 1 50

SUBTOTAL 6 14 10 71

TOTAL 459 310 68

Realisasi PKAU sampai dengan bulan April 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 24 laporan atau mencapai 40%

dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 60 unit atau mencapai 72% dari

rencana setahun sebanyak 83 unit. c. Gedung bangunan belum terealisasi dari rencana setahun sebanyak 100 m2.

4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

156 PP atau 50,32% dari total realisasi penugasan sebanyak 310 PP dengan penugasan


Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 154 PP atau 49,68% dari total realisasi penugasan sebanyak 310 PP,

dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.

6

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

1.. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi,

bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,

kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit operasional PNBP, dan monitoring

prioritas pembangunan nasional.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan non audit untuk penugasan

sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada

pemerintah daerah.

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,

sosialisasi GCG, dan bimtek penerapan SAK ETAP pada PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk

keperluan Instansi Penegak Hukum, sedangkan kegiatan non auditnya berupa

Bimtek FCP dan reviu QA audit penyesuaian harga.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena

kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum)

yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non

pengawasan baik berdasarkan PKP2T maupun Non PKP2T.

2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target ak mencapai targePenugasan Pengawasan (PP) yang tid t

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan April 2013 yang

belum dapat direalisasikan, yaitu:

2

Lapbul – RKT April 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

1) Bidang IPP sebanyak 12 PP terdiri dari:

(1) Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sebanyak 1 PP.

(2) Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kompilasi

Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP.

(3) Audit Keuangan atas Nutrition Improvement Through Community Empowerment

ADB No. 2348-INO Prov Sulsel sebanyak 1 PP.

(4) Audit Keuangan Konsolidasi atas Development of Engineering Faculty of

Hasanuddin University (UNHAS) Loan JICA No. 541 sebanyak 1 PP.

(5) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector

Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP.

2) Bidang APD sebanyak 5 PP, yaitu:

(1) Monitoring Lanjutan SPI Instansi Pemerintah Triwulan II sebanyak 1 PP.

(2) Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengamatan Korsup KPK 2012 pada Pemda

sebanyak 2 PP.

(3) Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi

Pemerintah Triwulan II sebanyak 1 PP.

(4) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP sebanyak 1 PP.

3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 7 PP, yaitu:

(1) Bimtek Penyusunan KPI BUMN/D pada PDAM sebanyak 1 PP.

(2) Audit Kinerja pada PDAM sebanyak 5 PP.

(3) Bimtek/Asistensi Penyusunan SIA PDAM sebanyak 1 PP.

Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan April yaitu sebanyak 24 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan April 2013 sebanyak 53 PP.

7 REALISASI ANGGARAN DIPA

Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp5.625.530.000,00 atau 81% dari

rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp6.907.451.000,00. Realisasi

penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan

April 2013.

Realisasi s.d. bulan April 2013 sebesar Rp5.625.530.000,00 diperoleh dari:

- Realisasi s.d. bulan Maret 2013 Rp3.743.511.000,00 - Realisasi Pengawasan bulan April 2013 Rp 338.665.000,00 - Realisasi PKAU bulan April 2013 Rp1.543.354.000,00

Jumlah Rp5.625.530.000,00

Lapbul – RKT April 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

7

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 459: 19,913: 459: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN APRIL TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - -- - 537 - 6 - 53,357 -20 23 988 9 229,180 32 139 913 92 10 111 71,427 31-1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - 45 - 1 - - -1 - - - - 1 - 45 - 1 - - --1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - - - - - - -- 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 31,496 91-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - -- - 77 - 4 - - -4 17 619 12 166,620 51 300 1,326 214 45 375 99,384 60-1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - -- - 18 - - - - -1 - - - - 1 - 18 - - - - --1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 324 386 - 207 64 25 66 30,245 -5 53 3,330 39 768,960 46 87 1,561 47 31 79 349,525 45831.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah192 -4 44,080 557 290 7 - 25,487 5815 12 396 2 127,080 49 408 1,345 340 30 500 166,197 131375

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 1- - 213 - 2 200 - -1 3 195 2 14,008 11 367 768 394 6 300 - --1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 471 36 44,400 368 78 10 333 41,857 949 24 1,890 7 132,294 23 96 881 47 11 157 108,755 821501.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 270 -2 19,400 - - 1 - - -- 2 270 - 19,400 6 300 129 48 3 - 9,840 51-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - 27 - 1 - - -1 - - - - 2 - 52 - 2 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - -- - - - - - 5,794 -- - - - - 1 - 9 - - - 5,794 --1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - 9,355 -- - - - - 1 - 20 - - - 9,355 --1.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - -- - - - - - - -- - - - - 1 - 20 - - - 24,340 --1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 2- - - - 2 100 - -- - - 2 - 3 - 140 - 2 100 21,580 --1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik640 713 101,782 357 56 7 100 90,377 8915 14 760 11 114,068 47 336 1,014 133 14 127 213,427 187115

1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 22 -2 16,000 39 177 - - 20,920 1313 3 75 3 26,500 6 200 68 91 3 100 27,200 1031501.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 23 -1 10,500 70 304 - - - -2 1 23 1 10,500 3 300 83 361 1 100 - -2001.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - 32 - - - - -1 - - - - 1 - 32 - - - - --

Sub total OC 1.1 1,942 51 236,162 78 2,547 131 66 129 277,392 117 158 8,749 94 1,653,915 291 184 8,570 98 169 180 1,149,39034 69229

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - -- - - - - - 11,959 -- - - - - 1 - 7 - - - 11,959 --1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- -- - - - - - - -- - - - - 1 - 9 - 1 - - --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 295 27 72,264 128 43 4 200 49,314 685 11 448 4 142,111 17 155 389 87 13 325 66,084 4771Sub total OC 1.2 295 2 72,264 5 128 43 4 200 61,273 85 11 448 4 142,111 19 173 405 90 14 350 78,0437 5571Sub total PROGRAM 1 2,237 5341 308,426 83 2,675 120 70 132 338,665 110 169 9,197 98 1,796,026 310 183 8,975 98 183 187 1,227,433202 68

2,237 53 308,426 83 2,675 120 70 132 338,665 110 169 9,197 98 1,796,026 310 183 8,975 98 183 187 1,227,43341 68202Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 459: 19,913: 459: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN APRIL TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - -- - 519 - 3 - 34,057 -18 23 988 9 229,180 20 87 620 63 5 56 34,057 15-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - - - - - - -- 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 31,496 91-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - -- - - - - - - -- 17 619 12 166,620 17 100 561 91 14 117 36,687 22-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 324 386 - 187 58 24 63 30,245 -4 53 3,330 39 768,960 43 81 1,419 43 30 77 341,535 44671.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah192 -4 44,080 279 145 2 - 12,668 297 12 396 2 127,080 13 108 417 105 7 350 34,133 27175

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 1- - 48 - - - - -- 3 195 2 14,008 2 67 182 93 1 50 - --1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 471 36 44,400 364 77 9 300 41,857 949 24 1,890 7 132,294 22 92 831 44 10 143 108,755 821501.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 270 -2 19,400 - - 1 - - -- 2 270 - 19,400 3 150 79 29 2 - 9,840 51-1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - -- - - - - - 5,794 -- - - - - 1 - 9 - - - 5,794 --1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - 9,355 -- - - - - 1 - 20 - - - 9,355 --1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 2- - - - 2 100 - -- - - 2 - 2 - 110 - 2 100 15,730 --1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik640 713 101,782 342 53 7 100 84,968 8314 14 760 11 114,068 45 321 986 130 11 100 204,778 180108

1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 22 -2 16,000 39 177 - - 20,920 1313 3 75 3 26,500 6 200 68 91 3 100 27,200 1031501.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 23 -1 10,500 35 152 - - - -1 1 23 1 10,500 2 200 48 209 1 100 - -1001.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - 32 - - - - -1 - - - - 1 - 32 - - - - --

Sub total OC 1.1 1,942 51 236,162 57 1,845 95 48 94 239,864 102 158 8,749 94 1,653,915 184 116 5,528 63 96 102 870,43034 53168


1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 295 27 72,264 115 39 3 150 49,314 683 11 448 4 142,111 15 136 376 84 12 300 66,084 4743Sub total OC 1.2 295 2 72,264 3 115 39 3 150 49,314 68 11 448 4 142,111 15 136 376 84 12 300 66,0847 4743Sub total PROGRAM 1 2,237 5341 308,426 60 1,960 88 51 96 289,178 94 169 9,197 98 1,796,026 199 118 5,904 64 108 110 936,514146 52

2,237 53 308,426 60 1,960 88 51 96 289,178 94 169 9,197 98 1,796,026 199 118 5,904 64 108 110 936,51441 52146Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN APRIL TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1


1.1

1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 1 18 - -1 18 -1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - 1 50 1 -- 4 11.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 19,300 12 293 5 37,3702 18 31.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 3 142 1 7,9901 20 11.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah12,819 36 928 23 132,0648 278 5

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD

- 34 765 31 62,6974 77 4

1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - 1 45 1 -1 45 11.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 3 50 1 -- - -1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - 2 52 2 -1 27 11.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - 1 20 - 24,340- - -1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 1 30 - 5,850- - -1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik5,409 2 28 3 8,6491 15 -

1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - 1 35 - -1 35 -1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 9 586 5 -1 165 2

Sub total OC 1.1 21 702 18 37,528 107 3,042 73 278,960


1.2

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP 11,959 1 7 - 11,959- - -1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 2 13 1 -2 13 11.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- 1 9 1 -- - -

Sub total OC 1.2 2 13 1 11,959 4 29 2 11,959

Sub total program 1 23 715 19 49,487 111 3,071 75 290,919Total renstra 2010 23 715 19 49,487 111 3,071 75 290,919

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN APRIL TAHUN 2013

: 8,185Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,223,641

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP

992.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 92 28,351 328 357 31,560 111 368 113,404 112,5303731,3741472.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 145 51,501 129 89 85,370 166 400 131,004 192,282155619882.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 168 901,498 173 103 913,306 101 672 3,605,992 3,157,91370472672.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 281 265,352 334 119 438,218 165 1,218 1,261,025 846,472961,173

84Sub total OC 2.1 686 1,246,702 964 141 1,468,454 118 2,658 5,111,425 4,309,1971373,63884Sub total program 2 686 1,246,702 964 141 1,468,454 118 2,658 5,111,425 4,309,1971373,638

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

03.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - 40 - 74,900 - - - 88,900083

0Sub total OC 3.1 - - 40 0 74,900 0 - - 88,9000830Sub total program 3 - - 40 0 74,900 0 - - 88,900083

86Total renstra 2010 686 1,246,702 1,004 146 1,543,354 124 2,658 5,111,425 4,398,0971403,721

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN APRIL TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,478 169 475 6442 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,738 347 894 1,2413 - KETUA TIM 34 5,337 906 2,040 2,9464 - ANGGOTA TIM 93 10,360 1,253 2,891 4,1445 - Non-PFA 37 8,185 1,004 2,717 3,721

190 28,098 3,679 9,017 12,696

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/3

PERIODE: S.D. BULAN APRIL TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 113.225/2:0010 Audit Kinerja Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan KompilasiProvinsi Sulawesi Selatan

113 2013.062013.03.1

2. 114.225/2:0025 Audit Keuangan atas NutritionImprovement Through CommunityEmpowerment ADB No 2348-INO ProvSulsel

114 2013.042013.03.1

3. 114.225/2:0030 Audit Keuangan Konsolidasi atasDevelopment of Engineering Faculty ofHasanuddin University (UNHAS) LoanJICA No 541

114 2013.052013.03.2

4. 114.225/2:0034 Audit Keuangan PNPM MandiriPerdesaan IBRD No 7867/8079, TF098819/098862, IFAD 755 ProvinsiSulawesi Selatan Kab A

114 2013.052013.04.1

5. 114.225/2:0036 Audit Keuangan PNPM MandiriPerdesaan IBRD No 7867/8079, TF098819/098862, IFAD 755 ProvinsiSulawesi Selatan Kab C

114 2013.052013.04.1

6. 123.225/2:0024 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend PaudniKemdikbud Tahun 2012 -A

123 2013.012013.01.1

7. 123.225/2:0025 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend PaudniKemdikbud Tahun 2012 -B

123 2013.012013.01.1

8. 123.225/2:0026 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Sarana dan PrasaranaDitjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012-A

123 2013.022013.02.1

9. 123.225/2:0027 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Sarana dan PrasaranaDitjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012-B

123 2013.022013.02.1

10. 123.225/2:0028 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Sarana dan PrasaranaDitjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012-C

123 2013.022013.02.1

11. 123.225/2:0029 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend DikmenKemdikbud Tahun 2012 -A

123 2013.022013.02.1

12. 123.225/2:0030 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend DikmenKemdikbud Tahun 2012 -B

123 2013.022013.02.1

13. 123.225/2:0031 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend DikmenKemdikbud Tahun 2012 -C

123 2013.022013.02.1

14. 123.225/2:0032 Audit Operasional atas ProgramBantuan Sosial Ditjend PaudniKemdikbud Tahun 2012 -C

123 2013.012013.01.1

15. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

Hal 1/3



Lampiran 12: 2/3


Bidang: 225/2

16. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012

114 2013.042013.03.1

17. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012

114 2013.042013.03.1

18. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012

114 2013.042013.03.1

19. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

20. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

21. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

22. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

Bidang: 225/3

1. 143.225/3:0135 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPIInstansi Pemerintah Triwulan II

143 2013.062013.04.1

2. 143.225/3:0140 Monitoring dan Tindak Lanjut HasilPengamatan Korsup KPK Tahun 2012Pemda - 1

143 2013.112013.02.1

3. 143.225/3:0141 Monitoring dan Tindak Lanjut HasilPengamatan Korsup KPK Tahun 2012Pemda - 2

143 2013.112013.02.1

4. 143.225/3:0144 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan II Pemda B

143 2013.062013.04.2

5. 143.225/3:0147 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)SPIP

143 2013.042013.03.4

Hal 2/3



Lampiran 12: 3/3


Bidang: 225/4

1. 155.225/4:0006 Bimtek Penyusunan KPI BUMN/D padaPDAM Gowa

155 2013.042013.03.2

2. 155.225/4:0011 Audit Kinerja pada PDAM KotaPare-Pare

155 2013.052013.04.2

3. 155.225/4:0024 Audit Kinerja pada PDAM KabupatenSinjai

155 2013.052013.03.1

4. 155.225/4:0025 Audit Kinerja pada PDAM KotaMakassar

155 2013.052013.04.1

5. 155.225/4:0033 Audit Kinerja pada PDAM KabupatenBantaeng

155 2013.052013.03.1

6. 155.225/4:0035 Audit Kinerja pada PDAM KabupatenLuwu Utara

155 2013.052013.03.1

7. 155.225/4:0044 Bimtek/Asistensi Penyusunan SIAPDAM Kab/Kota AC

155 2013.062013.04.1

Hal 3/3

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · 2015-10-06 · Laporan 7 : 233 3 : 1.2 Laporan...

Documents

Transcript of BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · 2015-10-06 · Laporan 7 : 233 3 : 1.2 Laporan...