BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … Triw III.pdf · BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN...
Transcript of BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … Triw III.pdf · BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN...
--
BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN
Jalan Pramuka Nomor 33 Lantai 11 Jakarta 13120 Telepon 021-85910031 Extension 1124, Faksimile 021-85910301
E-mail: [email protected]
Nomor : LKlN-41/LB/l/2017 06 Oktober 2017 Hal : Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP
s.d. Triwulan IJl Tahun 2017
Yth. Sekretaris Utama u.p. KepaJa Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Berikut kami sampaikan laporan kinerja Puslitbangwas periode s.d. Triwulan III per 30 September 2017 dengan uraian sebagai beriku t.
Dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 4 laporan yang diukur pacta TriwuLan III per 30 September 2017. Capaian kinerja IKU sebanyak 4 IKU mencapai kinerja 100%
Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. Triwulan III per 30 September 2017 disajikan pada Lampiran 1.
1. Realisasi output penelitian s.d. Triwulan III per 30 September 2017 sebanyak empat judul peneJitian yaitu :
No Judul No. Laporan Tanggal
1 Kajian Metode Penilaian Kinerja Kepala Daerah LP-09/ LB/2017 15 Maret 2017
2 Laporan Inventarisasi Survei Kepuasan Layanan BPKP LP-22/ LB/2017 21 Juru 2017
3
-Laporan Kajian Manajemen Risiko Pada Sektor Publik LP-21/ LB/2017
-
19 Juni 2017
4
Kajian Bahan Pedoman Umum Pengawasan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha LP-29/ LB/2017
24 September 2017
Sedangkan kegiatan pendukung penelitian telah terealisasi sebanyak 9 dokumen, atau 100% dari 9 kegiatan yang direncanakan triwulan ini, dan 90% dari rencana
setahun sebesar 10 dokumen.
Rencana dan reaLisasi autput penelitian s.d. Triwulan III per 30 September 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus penelitian, dan Bidang penelitian disajikan pada Larnpiran 2.
2. Realisasi autput pendukung penelitian s.d. Triwulan III per 30 September 2017 sebanyak sebanyak 93 Laporan atau 101% dari rencana sebanyak 92 Laporan.
Dibandingkan dengan reneana setahun tereapai 82,30% dari reneana output sebanyak 113 Laporan.
Reneana dan reahsasi output pendukung penelitian s.d. Triwulan III per 30 September 2017 disajikan pada Lampiran 3.
3. Realisasi penugasan penelitian s.d. Triwulan III per 30 September 2017 sebanyak 55 PP atau 110% dari reneana sebanyak 50 PP. Jika dibandingkan dengan reneana setahun, maka penugasan Penelitian s.d. Triwulan III per 30 September 2017 tereapai 105,77% dari reneana sebanyak 52 PP.
Reneana dan reahsasi penugasan penelitian s.d. Triwulan mper 30 September 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Penelitian, dan Bidang Penelitian disajikan pada Lampiran 4.
4. Realisasi penugasan pendukung penelitian s.d. Triwulan III per 30 September 2017 sebanyak 93 PP atau 101,09% dari reneana sebanyak 92 PP. Jika dibandingkan dengan reneana setahun, maka penugasan pendukung penelitian s.d. Triwulan III per 30 September 2017 tereapai 82,30% dari reneana sebanyak 113 PP.
Reneana dan realisasi penugasan pendukung Penelitian s.d. Triwulan III per 30 September 2017 disajikan pada Lampiran 5.
5. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan III per 30 September 2017 sebanyak 7,288 OH atau 114,05% dari reneana Triwulan ini sebesar 6,390 OH, dan 85,54% dari potensi setahun sebanyak 8.520 OH.
Reahsasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan III per 30 September 2017 disajikan pada Lampiran 6.
6. Reahsasi anggaran s.d. Triwulan JlI per 30 September 2017 sebesar Rp6.498.410.484,00 atau 95,49% dari reneana sebesar Rp6.805.087.149,00 Jika dibandingkan dengan anggaran setahun setelah revisi ke 3 adalah sebesar Rp9.805.149.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran s.d. triwulan III Tahun 2017 tereapai 66,28%. Reneana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan III per 30
September 2017 disajikan pada Larnpiran 7.
Demikian hasH monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan.
Atas perhatian Sekretaris Utarna, kami ueapkan terima kasih.
!Kepala Pusat,{
Sumilro NIP 1%21 020 198302 1 001
2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2017 lampiran 1 Puslitbangwas BPKP
Sasaran Program Indikator
kinerja
Target
Trw III Th 2017
Realisasi
Trw III
Capaian (%)
Trw III Th 2017
Hasil Litbang yang mendukung
pengawasan intern terhadap
akuntabi/itas pengeJoJaan
keuangan & pembangunan
2 2 2 2 100 100
Hasillitbangwas yang
mendukung peningkatan maturity
level SPIP
Hasil litbangwas yang
mendukung peningkatan
kapabilitas APIP yang profesional
dan kompeten - '. ,~
Jumlal)
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
100
100
100
100
100
100
Realisasi Output Penelitian lampiran 2
Puslitbangwas BPKP
Sasaran Program Indikator
kinerja
Target Realisasi
Trw III
Capaian (%)
Trw III Th 2017 Trw III Th 2017
Penelitian Utama 4 4 4 4 100 100
Penelitian Pendukung 10 9 10 9 100 90
Pemanfaatan (Seminar, Sosialisasi 1 1 1 3 300 300
Monitoring dan Evaluasi 1 1 1 3 300 300
Pembinaan dan Koordinasi Kelitba 1 1 1 1 100 100
TOR Penelitian 9 9 9 9 100 100
Penyusunan Desain 9 9 9 9 100 100
PKS/PPM 15 15 15 16 107 106.67
Workshop 2 1 2 1 100 50.00
)umlah 52 50 52 55 110 .. .105:77 .""
lampiran 2
a. Realisasi Output Penelitian dan Pengembangan sesuai Perjanjian Kinerja
~, .'
,. Rel1cana Output Capaian (%) . ... Re-allsasl
No.~ Indik~or Kine'rja Keglatan Output s.d.'Satuan, , Trw III.
'.
(l;aP/SU(~t/DOk/ Tahun2011 s.d. Trw III Tahun 2017 s.d. Trw III"., Keg/Bin Layanali) ..
2 .. ''.:.''1 4 5 6"- .~ 7=6/4, 8=6/5
Penelitian Utama 1 Laporan 4 4 1004 100 Penelitian Pendukung 2 Dokumen 10 9 9 90.00 100 Pemanfaatan (Seminar, Sosialisasi) Laporan3 1 1 3 300 300
Monitoring dan Evaluasi Laporan4 1 31 300 300
5 Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan Laporan 1 1 1 100 100 TOR Penelitian6 Dokumen 9 99 100 100 Penyusunan Desain 7 Dokumen 99 1009 100
8 PKS/PPM Kegiatan 15 15 16 106.67 107 Workshop9 Laporan 12 50.001 100
Jumlah 52 105.7750 55 110
b. Realisasi Output Penelitian dan Pengembangan sesuai Fokus Penelitian
(Penelitian Utama/Tapkin)
.. . ,~ .~. .. ..' " ". /
~encana Output Capaian (%) .,'. . Realisasi
.. . .. Output s.d,Fokus Penelitian No. Satuan' .. , Trw III Tahun.2017
.... Tahun2017 s.d. Trw III(lap/Surat/Dokl
., K-.egLBln laYifnan):.'
.. , ., . '.
7=6/41 2 : .~... ." 4" ~ " .~ .~
2 2 2 100
2
LaporanLitbang Mendukung Akuntabilitas1 1 100
3
Laporan 1 1Litbang Mendukung SPIP
100
Jumlah
1 1 1LaporanLitbang Mendukung APIP 4 10044
. ,".
s.d. Trw Ifl
8;;6}5
100
100
100
100
Lampiran 3
a. Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan
No. Bagian/Bidang
Rencana Output Realisasi
Output s.d.
Trw III
Capaian (%)
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bin Layanan)
Tahun 2017 s.d. Trw III Tahun 2017 s.d. Trw III
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5
1 Tata Usaha Bulan Layanan 113 92 93 82.30 101
Jumlah 113 92 93 82.30% 101.09%
Lampiran 4
a. Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja
No;
'. "
Indlkator KinerjaKegiatcin yangakciri
_ ,. '.
Rencaha pp .Realisasi PI' Capaian (%)
'.
, dlhasilkari·PP .'
.', Tahun 2017 s,d;Trw III s.d. Trw Ul Tahun 2017 s.d. Trw HI
, 1 ., 2 "
3· .4 l> 6=5/3 7=.5/4
1 Penelitian Utama 4 4 4 100 100 2 Penelitian Pendukung 10 9 9 90.00 100 3 Pemanfaatan (Seminar, Sosialisasi) 1 1 3 300 300 4 Monitoring dan Evaluasi 1 1 3 300 300 5 Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan 1 1 1 100 100 6 TOR Penelitian 9 9 9 100 100
7 Penyusunan Desain 9 9 9 100 100 8 PKS/PPM 15 15 16 106.67 107
9 Workshop
Jumlah
2
52 1 1 50.00 100
50 55 105.77 110
.r
0,- . .._.,0, ~.,...
-RencanaPP Capaian (%)RealisasiPP ' .. Fokus Penelitian·No.•
s.d. Trw IIIs;d. Trw 1/1 -Tahun 2017 Tahun 2017 s.d; trw HI
l: .. .. ....42 fr=5/33: 7=5/4 .0, ~ .." ..,...... ~ .
2 100 100litbang Mendukung Akuntabilitas 221 1001 10011litbang Mendukung SPIP2 100 10011 13 litbang Mendukung APIP 100 100444Jumlah
b. Realisasi PP sesuai Fokus Penelitian dan Pengawasan
Lamplran 5 b. Rencana dan Realisasi Penugasan Pendukung Penelitian (PKAU)
... .R~nGana Penugasari ,PKAU" Realisasi Capalan (%)
, o'o'
1\10. o Bagiari/Bidah~ PenugasanTahun2017 s.d. Trw III Tahuo'2017 s.d. TrW III
s.d. Trw III. .. 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Penyusunan LAKIP Tahun 2016 1 1 1 100 100 2 Penyusunan Laporan Keuangan 2 2 2 100 100
3 Rekonsiliasi Bulanan Data SAIBA dengan KPPN 12 9 9 75 100
1 504 Rekonsiliasi BMN 2 1 100
Koordinasi Penilaian Angka Kredit 2 1005 2 2 100
75.00Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 9 9 100126
75.00 100Laporan GDN 9 97 12 16 106.6715 1078 15PKS/PPM
91.67 10012 11 119 Laporan RKT
9 9 75.00 10010 Laporan Realisasi Anggaran 12
75,003 3 100Laporan PP-39 411 75.00Monev Anggaran Depkeu 12 9 9 10012
9 75.00 100Laporan Pertanggungan Jawaban Bendahara 12 913
Diktat Penjenjangan Auditor Madya 3 3 100 10014 3
92 93 82.30 101113Jumlah
lampiran 6
Potensi dan Realisasi Hari Produktrt
No.
1
1
2
3
PFAjPFU
2
Struktural
PFA
PFU
Jumlah
~
OH perPoteilsi'OH. Jumlah Capaian(%)Rea.lisasi OH
Pegawai s.d. Pegawai s.d. Trw III
Trw III·T~hi.tn2017 s.,d: TrW III Tahun2017 s.d. tr~ III
4=.3x2133 5 6 . 7=6/4... 8=6/5 9=6/3-..
131.0810 2,130 1,598 174.77 2792,792
84.67 112.894,899 3,674 4,148 18023
348 23.34 31.127 1,491 501,118
114.0585.54 1828,520 6,390 7,28840
lampiran 7
Penyerapan Anggaran s.d. Trw II 2017
- ,
• Program Kegiatan
"
,1 . " 2 c
,
IKl<
3,:0, '
"
Jumlah' Kumulatif
An~aran Tahun Rencana Realisasi
Penyerapan s.d. , Anggaran s.d. 2017 (Rp)
Trw 111 Trw HI
(Rp) (Rp)
4 5 6
% Capai;1n Penyerapan
Temadap 'Terhadap
Rencana Anggar.ln
2017 Penyerapan
s.d. TrW III
,7=9/4 _ 8=6/5
1 Belanja Pegawai
2 Belanja Barang
Jumlah
7,886,200,000 5,652,413,015 5,389,075,600
1,918,949,000 1,152,674,134 1,109,334,884
9,805,149,000 6,805,087,149 6,498,410,484
68.34 95.34
57.81 96.24
66.28 95.49