BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%....
Transcript of BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%....
![Page 1: BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%. Surat tugas diperpanjang s.d. akhir bulan April 2018. Rencana, realisasi, dan capaian](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052300/5c945e4309d3f2bc618c8751/html5/thumbnails/1.jpg)
BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN
Jalan Pramuka Nomor 33 Lantai 11 Jakarta 13120 Telepon 021-85910031 Extension 1124, Faksimile 021-85910161
E-mail: [email protected]
Nomor : LKIN-24/LB/l/2018 18 Maret 2018 Hal : Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP
s.d. Triwulan I Tahun 2018
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Dengan ini karni sampaikan laporan kinerja Puslitbangwas periode s.d. Triwulan I Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut.
1. Sesuai dengan Tapkin 2018, rencana penerbitan laporan yang mendukung indikator kinerja utama (IKU) sebanyak 6 laporan, yaitu triwulan II sebanyak 3 laporan, triwulan III sebanyak 2 laporan, dan triwulan IV sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi s.d. Maret 2018 adalah sebagai berikut:
a. Kajian Transparansi PBJ Dalam Meminimalisir Kasus Hukum/Korupsi, penyusunan TOR mencapai progres 100% dan penyusunan desain mencapai 95%.
b. Kajian Relevansi SPIP dan APIP atas Kasus Hukum di Pemerintah Daerah telah mencapai progres 80%
c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%. Surat tugas diperpanjang s.d. akhir bulan April 2018.
Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1
2. Kegiatan pendukung penelitian telah terealisasi sebanyak 2 dokumen, atau 100% dari 2 kegiatan yang direncanakan bulan ini, dan 40% dari rencana setahun sebesar
5 dokumen.
Rencana dan realisasi output penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus penelitian, dan Bidang penelitian disajikan pada Lampiran 2a.
3. Realisasi output pendukung penelitian (PKAU) s.d. Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 23 Laporan atau 88,46% dari rencana sebanyak 26 Laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 23,96% dari rencana output
sebanyak 96 Laporan.
Hal ini disebabkan karena laporan LRA menunggu hasil rekon SAIBA Satker dengan SlAP (KPPN) dan belum rekon antara BMN Satker dengan KPKNL
![Page 2: BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%. Surat tugas diperpanjang s.d. akhir bulan April 2018. Rencana, realisasi, dan capaian](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052300/5c945e4309d3f2bc618c8751/html5/thumbnails/2.jpg)
Rencana dan realisasi output pendukung penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 3a.
4. Realisasi penugasan penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 46 PP atau
148% dari rencana sebanyak 31 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan Penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018 tercapai 83,64% dari
rencana sebanyak 55 PP.
Rencana dan realisasi penugasan penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018
berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Penelitian, dan Bidang Penelitian
disajikan pada Lampiran 2b.
5. Realisasi penugasan pendukung penelitian (PKAU) s.d. Triwulan I Tahun 2018
sebanyak 23 Laporan atau 88,46% dari rencana sebanyak 26 Laporan.
Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 23,96% dari rencana PP-PKAU
sebanyak 96 Laporan..
Rencana dan realisasi penugasan pendukung Penelitian s.d. Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 3b.
6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan I Tahun 2018
sebanyak 1,846 OH atau 84,55% dari rencana Triwulan ini sebesar 2,183 OH, dan
21,65% dari potensi setahun sebanyak 8.528 OH.
Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada
Lampiran 4a.
7. Realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp 2,291,470,400,- atau
89,64% dari rencana sebesar Rp 2,556,243,890,- Jika dibandingkan dengan
anggaran setahun sebesar Rp12,062,444,OOO,- maka realisasi penyerapan anggaran s.d. Triwulan ini tercapai 19%
Rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 4b.
Demikian hasH monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan.
Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.
J inaga NIP19650830 198703 1 001
![Page 3: BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%. Surat tugas diperpanjang s.d. akhir bulan April 2018. Rencana, realisasi, dan capaian](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052300/5c945e4309d3f2bc618c8751/html5/thumbnails/3.jpg)
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2018
Puslitbangwas BPKP
Sasaran Program Indikator kinerja Target Realisasi Trw
I
Capaian (%)
Trw I Th 2018 Trw I Th 2018
Hasil Litbang yang mendukung pengawasan
intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan & pembangunan
4 1 4 1 100 25
Hasil Utbangwas yang mendukung
peningkatan maturity level SPIP 5 3 5 3 100 60
Hasil Litbangwas yang mendukung
peningkatan kapabilitas APIP yang
profesional dan kompeten
2 1 2 1 100 50
Jumlah 11 5 11 5 _~loo 100
![Page 4: BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%. Surat tugas diperpanjang s.d. akhir bulan April 2018. Rencana, realisasi, dan capaian](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052300/5c945e4309d3f2bc618c8751/html5/thumbnails/4.jpg)
lampiran 1
a. Realisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
!
A.
1
B.
1
2
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 .-Sasaran Program
Hasil Riset dan Pengembangan
Penerapan/Pemanfaatan
Sasaran Kegiatan
Hasil Riset dan Pengembangan
Penerapan/Pemanfaatan
Perencanaan, Monev dan Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya
INDIKATOR KINERJA
. - " 2 ~TO • .. " --
Indikator Kinerja Program
1.1 Persentase pamanfaatan hasillitbang
Indikator Kinerja Kegiatan
1.1 Jumlah laporan Hasillitbang
1.2 Jumlah laporan Pemanfaatan
2.1 Jumlah pegawai yang mengikuti
pengembangan kompetensi di IN
TARGET
Satuan Jumlah
3 4
% 81
laporan 6
laporan 2
Orang 3
Realisasi
Jumlah
5
-
-
--
%1 6 ,I
-
---
2.2 Jumlah pegawai yang mengikuti
pengembangan kompetensi di DN Orang 60 36 60
3 Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan 3.1 Jumlah laporan Pembinaan laporan 7 2 28.57
C.
-n: ..-
Termanfaatkannya Aset Secara Optimal
-
1
2
3
-
Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP
Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP
Tersedianya Sarana Prasarana BPKP
Unit
Unit
Unit
-
-
-78
---
38
---
48.72
b. Realisasi Output Penelitian dan Pengembangan sesuai Fokus Penelitian
(Penelitian Utama/Tapkin) Triwulan I Tahun 2018
No. ..
Fokus Penelitian
. -
Rencana Output Realisasi
O.utput s.d.
Trwini
Capaian (%)
Satuan
(lap/Surat/Ook/
Keg/Bin layanan)
Tahun 2018 s.d. Trw ini Tahon 2018 s.d. Trwini
u 8=6[51 2 3 4 5 6 7=6/4 1 litbang Mendukung Akuntabilitas Laporan 2 - - - -
2 litbang Mendukung SPIP Laporan 3 - - - -3 litbang Mendukung APIP Laporan 1 - - - -
Jumlah 6 - - - -
![Page 5: BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%. Surat tugas diperpanjang s.d. akhir bulan April 2018. Rencana, realisasi, dan capaian](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052300/5c945e4309d3f2bc618c8751/html5/thumbnails/5.jpg)
No.
I
Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP Rencana PP Realisasi PP
s.d. Trw Ini
capalan (%)
Tahun 2018 s.d. Trw ini Tahun2018 s.d. Trwini
~ 1 2 -.. 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Penelitian dan Pengembangan (Pendukung) 5 2 2 40 100
100 -
-
100
83
-180
148
2 Sosialisasi/ekspose hasillitbangwas 4 2 2 50
3 Seminar hasillitbangwas (intern BPKP) 1 - - -
4 Evaluasi proses kegiatan Iitbangwas 1 - - -
5 Monev Bulanan Kegiatan Litbangwas 12 3 3 25
6 PKS/PPM 15 6 5 33.33
7 Workshop 2 - - -
8 Diklat
Jumlah
20 20 36 180
55 31 46 83.64
lampiran 2
a. Realisasi PP - RKT sesuai Fokus Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Triwulan I Tahun 2018
,
No. Fokus Penelitian
-
Rencana PP Realisasl PP
s.d. Trwini
capalan (%)
Tahun 2018 s.d. Trw ini Tahun 2018 s.d. Trw ini
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Litbang Mendukung Akuntabilitas 2 1 1 50 100
2 Litbang Mendukung SPIP 3 1 1 33.33 100
3 Litbang Mendukung APIP 1 1 1 100 100
Jumlah 6 3 3 50.00 100
b. Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja
sampai dengan Triwulan I Tahun 2018
![Page 6: BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%. Surat tugas diperpanjang s.d. akhir bulan April 2018. Rencana, realisasi, dan capaian](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052300/5c945e4309d3f2bc618c8751/html5/thumbnails/6.jpg)
Lampiran 3
a. Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan (PKAU)
sampai dengan Triwulan I Tahun 2018
No.
1
~
Bagian/Bidang
2 "
Rencana Output
Satuan
(lap/Surat/Dok/ Tahun 2018
Keg/BIn Layanan)
3 4
.,
s.d. Trw ini
5
Realisasi
Output
s.d.Trw ini
6
Capaian (%)
Tahon 2018 s.d. Trwini
7=6/4 8=6/5
1 lata Usaha Bulan Layanan 96 26 23 23.96 88.46
Jumlah 96 26 23 23.96% 88.46%
b. Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU Triwulan I Tahun 2018
No. Bagian/Bidang Rencana Penugasan PKAU Realisasi
Penugasan Capaian (%)
Tahun 2018 s.d. Trwini s.d. Trw ini Tahun 2018 s.d. Trwini
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1 Penyusunan LAKIP lahun 2017 1 1 1 100 100
2 Penyusunan laporan Keuangan 3 1 1 33.33 100
3 Rekonsiliasi Bulanan Data SAIBA dengan KPPN 12 3 - - -
4 Rekonsiliasi BMN 2 1 1 50 100
5 Koordinasi Penilaian Angka Kredit 2 1 1 50 100
6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta
Pembayaran Gaji/Tunjangan 12 3 3 25 100
7 laporan GDN 12 3 3 25 100
8 laporan RKT 12 3 3 25 100
9 laporan Realisasi Anggaran 12 3 3 25 100
10 laporan PP-39 4 1 1 25 100
11 Monev Anggaran Depkeu 12 3 3 25 100
12 laporan Pertanggungan Jawaban Bendahara 12 3 3 25 100
Jumlah 96 26 23 23.96 88.46
![Page 7: BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · c. Kajian Instrumen Indeks AP3N mencapai 75%. Surat tugas diperpanjang s.d. akhir bulan April 2018. Rencana, realisasi, dan capaian](https://reader034.fdokumen.com/reader034/viewer/2022052300/5c945e4309d3f2bc618c8751/html5/thumbnails/7.jpg)
lampiran 4
a. Potensi dan Realisasi Hari Produktif
sampai dengan Triwulan I Tahun 2018
- : I
Potensi OH I Capaian (%) OH perJumlah Realisasi oH s.d.
No. Pegawai s.d. PFA/PFU Pegawai Trwini
TrwiniTahun 2018 s.d. Trw ini Tahun 2017 s.d. Trw ini. I .. . I 53 4=3x2131 2 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3
101 Struktural 2/080 533 526 25.29 98.78 53 242 PFA 985 19.73 77.07 414/992 1/278
7 1,456 373 23.013 PFU 335 89.87 48 8,528Jumlah 41 2,183 1,846 21.65 84.55 45
b. Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I tahun 2018
Progr
am Kegiatan
" . ".
IKK
Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan
Anggaran Tahun
2017
(Rp)
Rencana
Penyerapan s.d. Trw
ini (Rp)
Realisasi Anggaran
s.d. Trwini
(Rp).
Terhadap
Anggaran
2017
Terhadap
Rencana
Penyerapan
~ 1 2 3 4 5 6 -
7=6/4 8=6/5
1 Belanja Pegawai 9/116/632/000 1/837/711/140 1/805/492/484 19.80 98.25
2 Belanja Barang 2/945/812/000 718/532/750 485/977/916 16.50 67.63
Jumlah 12,062,444,000 2,556,243,890 2,291,470,400 19.00 89.64