BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR...

44

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program Dinas

Peternakan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program

prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana

tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana

kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk

masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan

kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan.

Program pembangunan bidang peternakan di RPJMD yang menjadi

tanggung jawab Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 3

program, yaitu :

1. Program Peningkatan Produksi Peternakan.

Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan

produksi hasil ternak on farm hingga pemotongannya, menyangkut

aspek perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan

penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

2. Program Pengembangan Agribisnis.

Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk

pemberdayaan peternak agar menghasilkan produk peternakan

dan berdaya saing, antara lain pembinaan dan bantuan alat

pengolahan pasca panen kepada kelompok peternak.

3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan.

Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk meningkatkan

kelas kemampuan kelompok tani ternak. Kelas kelompok tani

ternak terdiri dari pemula, lanjut, madya, dan utama. Dengan

adanya kegiatan pembinaan kelembagaan dan bantuan

peningkatan kapasitas kelompok tani ternak diharapkan dapat

meningkatkan kelas kelompok tersebut.

45

Untuk program rutin perkantoran sebagai pendukung program

pembangunan terdiri atas 4 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif ditampilkan pada tabel 5.1 berikut ini.

46

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan (Tahun 2013)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab

Lokasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (Tahun 2019)

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan.

Program Peningkatan Produksi Peternakan

97.472.500.000,00 107.253.175.000 118.012.920.250 129.849.672.858 142.871.164.543 595.459.432.651

Meningkatnya produksi peternakan

Produksi Peternakan Ton/tahun

Produksi peternakan Ton/tahun

-Daging -Daging 350.613 368.363 377.572 387.011 396.686 406.604 406.604

-Telur -Telur 340.232 355.367 363.185 371.175 379.341 387.686 387.686

-susu sapi -susu sapi 416.418 431.544 439.312 447.219 455.269 463.464 463.464

Meningkatnya populasi ternak

Populasi Ternak (ekor)

Populasi Ternak (ekor)

1.sapi potong

1.sapi potong 3.949.097 4.326.261 4.597.084 4.884.862 5.190.654 5.515.589 5.515.589

2.sapi perah

2.sapi perah 237.673 247.228 255.881 264.837 274.106 283.700 283.700

3.kerbau

3.kerbau 28.118 28.188 28.202 28.217 28.231 28.245 28.245

47




Kegiatan (output)




Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab




(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

4.kuda

4.kuda 10.581 10.583 10.584 10.585 10.586 10.587 10.587

5.kambing

5.kambing 2.937.980 3.026.780 3.072.182 3.118.265 3.165.039 3.212.514 3.212.514

6.domba

6.domba 1.185.472 1.226.121 1.246.965 1.268.163 1.289.722 1.311.647 1.311.647

7.babi

7.babi 46.090 46.108 46.118 46.127 46.136 46.145 46.145

8.ayam buras

8.ayam buras 33.806.963 34.828.778 35.351.210 35.881.478 36.419.700 36.965.996 36.965.996

9.ayam ras petelur

9.ayam ras petelur

43.066.361 44.454.820 44.988.278 45.528.137 46.074.475 46.627.369 46.627.369

10.ayam ras pedaging

10.ayam ras pedaging

162.299.457 165.886.147 167.876.781 169.891.303 171.929.998 173.993.158 173.993.158

11.itik

11.itik 4.213.379 4.336.427 4.410.146 4.485.119 4.561.366 4.638.909 4.638.909

12.entok

12.entok 946.323 955.810 960.589 965.392 970.219 975.070 975.070

13.kelinci

13.kelinci 326.776 328.412 329.398 330.386 331.377 332.371 332.371

14.burung puyuh

14.burung puyuh 2.377.749 2.382.507 2.384.890 2.387.275 2.389.662 2.392.051 2.392.051

15.burung dara

15.burung dara 733.838 734.352 734.499 734.646 734.793 734.939 734.939

Kegiatan Pengembangan perwilayahan sumber bibit ternak

Jumlah Wilayah sumber bibit ternak

0 3 4.500.000.000 5 4.950.000.000 10 5.445.000.000 15 5.989.500.000 20 6.588.450.000 20 27.472.950.000 Bidang

Budidaya

Jawa Timur

Kegiatan

peningkatan kualitas bibit ternak

Jumlah kelompok pembibit

272 300 4.000.000.000 325 4.400.000.000 350 4.840.000.000 375 5.324.000.000 400 5.856.400.000 400 24.420.400.000 Bidang

Budidaya

Jawa Timur

48




Kegiatan (output)




Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab




(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan

pengembangan budidaya ternak

Jumlah kelompok pembudidaya

340 375 3.272.500.000 425 3.599.750.000 475 3.959.725.000 525 4.355.697.500 575 4.355.697.500 575 19.978.939.750 Bidang

Budidaya

Jawa Timur

Kegiatan Pengembangan Lahan Hijauan Pakan

Luas lahan hijauan pakan (ha)

300 350 2.000.000.000 400 2.200.000.000 500 2.720.657.000 650 3.302.399.410 800 3.951.606.362 800 14.174.662.772 Bidang

Budidaya

Jawa Timur

Kegiatan pengembangan alat mesin peternakan

Jumlah unit alsin yang didistribusikan ke kelompok

50 50 4.000.000.000 50 4.400.000.000 50 4.840.000.000 50 5.324.000.000 50 5.856.400.000 50 24.420.400.000 Bidang

Budidaya

Jawa Timur

Kegiatan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif

Persentase pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH

15 14 500.000.000 13 550.000.000 12 605.000.000 11 665.500.000 10 732.050.000 10 3.052.550.000

Bidang Kesmavet

Jawa Timur

Kegiatan

optimalisasi lab. pakan

2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000 2.928.200.000 12.210.200.000 Bidang

Budidaya

Jumlah pengujian yang dilakukan (sampel)

400 450 500 - 550 - 600 - 650 - 650 -

Surabaya

Jumlah lab yang terakreditasi

0 0 0 - 1 - 1 - 2 - 2 -

Surabaya dan Blitar

Kegiatan optimalisasi Inseminasi Buatan

6.000.000.000

6.600.000.000

7.260.000.000

7.986.000.000

8.784.600.000

36.630.600.000 UPT

Inseminasi Buatan

Jawa Timur

Jumlah dosis semen yang didistribusikan

1.282.855 1.400.000 1.470.000 - 1.540.000 - 1.680.000 - 1.750.000 - 1.750.000 -

Jumlah akseptor IB

1.022.122 1.300.000 1.350.000 - 1.400.000 - 1.450.000 - 1.500.000 - 1.500.000 -

Kegiatan pemberdayaan UPT PT dan HMT Batu

Jumlah bibit sapi perah yang diproduksi (ekor)

30 30 3.500.000.000 35 3.850.000.000 40 4.235.000.000 45 4.658.500.000 50 5.124.350.000 50 21.367.850.000 UPT PT dan HMT Batu

Batu

49




Kegiatan (output)




Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab




(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan pemberdayaan UPT PT dan HMT Kediri

Jumlah bibit itik mojosari yang diproduksi (ekor)

10.000 10.000 3.500.000.000 11.000 3.850.000.000 12.000 4.235.000.000 13.000 4.658.500.000 14.000 5.124.350.000 14.000 21.367.850.000 UPT PT dan HMT Kediri

Kediri

Kegiatan pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember

Jumlah bibit domba sapudi yang diproduksi (ekor)

400 450 4.000.000.000 500 4.400.000.000 550 4.840.000.000 600 5.324.000.000 650 5.856.400.000 650 24.420.400.000 UPT PT dan

HMT Jember

jember

Kegiatan pemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban

Jumlah bibit sapi PO yang diproduksi (ekor)

25 30 3.500.000.000 35 3.850.000.000 40 4.235.000.000 45 4.658.500.000 50 5.124.350.000 50 21.367.850.000 UPT PT dan HMT Tuban

Tuban

Kegiatan pemberdayaan UPT PT dan HMT Magetan

Jumlah bibit ayam buras yang diproduksi (ekor)

10.000 10.000 4.000.000.000 11.000 4.400.000.000 12.000 4.840.000.000 13.000 5.324.000.000 14.000 5.856.400.000 14.000 24.420.400.000 UPT PT dan HMT Magetan

Magetan

Kegiatan pemberdayaan UPT PT dan HMT Malang

Jumlah bibit kambing PE yang diproduksi (ekor)

400 450

4.000.000.000

500

4.400.000.000

550

4.840.000.000

600

5.324.000.000

650

5.856.400.000

650

24.420.400.000

UPT PT dan HMT Malang

Malang

Kegiatan Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Keswan Madura

Jumlah bibit sapi madura yang diproduksi (ekor)

15 25

6.000.000.000

35

6.600.000.000

45

7.260.000.000

55

7.986.000.000

65

8.784.600.000

65

36.630.600.000

UPT Pembibitan dan Keswan Madura

Madura

Kegiatan Pengawasan dan peredaran obat hewan

2.000.000.000

2.200.000.000

2.420.000.000

2.662.000.000

2.928.200.000

12.210.200.000

Bidang keswan

Jawa Timur

Pengawasan peredaran obat hewan di unit usaha (importer, distributor, poultry shop)

38 48 58

-

65

-

70

-

71

-

71

-

Jumlah pengujiam kualitas obat

90 95 100

-

105

-

110

-

115

-

115

-

50




Kegiatan (output)




Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab




(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

hewan (sampel)

Jumlah pengujian residu antibiotika (sampel)

180 250 300

-

350

-

365

-

375

-

375

-

Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan Menular Strategi

Jumlah penanganan penyakit hewan menular strategis

18.000.000.000

19.800.000.000

21.780.000.000

23.958.000.000

26.353.800.000

109.891.800.000

Bidang keswan

Jawa Timur

Vaksinasi Brucella (dosis)

36.000 38.000 40

-

42

-

46

-

48

-

48

-

Monitoring titer antibody PHMS (sampel)

12.000 13.000 14.000

-

14.500

-

15.000

-

15.500

-

15.500

-

Vaksinasi Flu Burung (dosis)

1.200.000 1.500.000 1.800.000 - 2.000.000 - 2.300.000 - 2.600.000 - 2.600.000 -

Biosecurity perunggasan (liter)

4.750 5.000 6.000 - 6.750 - 7.000 - 7.500 - 7.500 -

Surveillance PHMS (sampel)

1.000 3.000 4.100 - 5.200 - 6.500 - 7.400 - 7.400 -

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan

3.000.000.000

3.300.000.000

3.630.000.000

3.993.000.000

4.392.300.000

18.315.300.000

Bidang Keswan

Jawa Timur

Laboratorium kesehatan hewan yang memenuhi standard (unit)

10 11 13 - 15 - 19 - 23 - 23 -

Puskeswan yang memenuhi standard (unit)

38 45 50 - 65 - 75 - 84 - 84 -

51




Kegiatan (output)




Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab




(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan pemberdayaan UPT laboratorium Tuban

Jumlah pengujian sampel

10.000 12.000

4.000.000.000

15.000

4.400.000.000

20.000

4.840.000.000

25.000

5.324.000.000

30.000

5.856.400.000

30.000

24.420.400.000

UPT laboratorium Tuban

20 kab/kota

Kegiatan pemberdayaan UPT laboratorium Malang

Jumlah pengujian sampel

10.000 12.000

3.000.000.000

15.000

3.300.000.000

20.000

3.630.000.000

25.000

3.993.000.000

30.000

4.392.300.000

30.000

18.315.300.000

UPT laboratorium Malang

18 kab/kota

Kegiatan optimalisasi Rumah Sakit Hewan

Jumlah pasien yang dilayani (ekor)

2.762 2.900

600.000.000

3.000

660.000.000

3.100

726.000.000

3.200

798.600.000

3.300

878.460.000

3.300

3.663.060.000

Bidang Keswan

Surabaya

Kegiatan pengembangan kelembagaan perbibitan ternak

Jumlah UPT Provinsi yang memperoleh sertifikat jaminan mutu

0 1

3.000.000.000

3

3.300.000.000

5

3.630.000.000

6

3.993.000.000

7

4.392.300.000

7

18.315.300.000

Bidang Budidaya

Jawa Timur

Kegiatan pengawasan mutu bibit ternak

Bibit ternak (komoditas)

0 2

2.000.000.000

3

2.200.000.000

4

2.420.000.000

5

2.662.000.000

7

2.928.200.000

7

12.210.200.000

Bidang Budidaya

Jawa Timur

Kegiatan Penerapan jaminan Keamanan pangan asal hewan

Unit usaha produk hewan yang telah menerapkan standar jaminan keamanan pangan

172 179

2.000.000.000

186

2.200.000.000

193

2.420.000.000

200

2.662.000.000

210

2.928.200.000

210

12.210.200.000

Bidang Kesmavet

Jawa Timur

Kegiatan pengawasan lalu lintas dan peredaran produk pangan asal hewan

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan

350 375

2.000.000.000

400

2.200.000.000

425

2.420.000.000

450

2.662.000.000

500

2.928.200.000

500

12.210.200.000

Bidang Kesmavet

Jawa Timur

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas dan peredaran Produk Non Pangan Asal

2.000.000.000

2.200.000.000

2.420.000.000

2.662.000.000

2.928.200.000

12.210.200.000

Bidang Kesmavet

Jawa Timur

52




Kegiatan (output)




Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab




(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Hewan

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan

230 250 300

-

325

-

350

-

400

-

400

-

Jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan

15 20 25

-

30

-

35

-

40

-

40

-

Kegiatan Pengawasan dan Pengandalian Kesejahteraan Hewan

Jumlah Orang (jagal, juru sembelih halal),

120 50

500.000.000

50

550.000.000

50

605.000.000

50

665.500.000

50

732.050.000

50

3.052.550.000

Bidang Kesmavet

Jawa Timur

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan RPH

Unit RPH 6 20

500.000.000

24

550.000.000

26

605.000.000

28

665.500.000

30

732.050.000

30

3.052.550.000

Bidang Kesmavet

Jawa Timur

Kegiatan optimalisasi laboratorium kesmavet Surabaya

Jumlah sampel yang diperiksa

3.500 3.600

600.000.000

3.700

660.000.000

3.800

726.000.000

3.900

798.600.000

4.000

878.460.000

4.000

3.663.060.000

Bidang Kesmavet

Surabaya

Meningkatkan daya saing

produk peternakan agar dapat

memberikan nilai tambah

bagi peternak

Nilai tambah yang diperoleh peternak dari

mengolah produk

peternakan

Prosentase nilai tambah

produk peternakan

Program pengembangan agribisnis

Prosentase nilai tambah produk

peternakan

2.050.000.000 2.255.000.000 2.480.500.000 2.728.550.000 3.001.405.000 12.515.455.000

-Daging sapi -Daging sapi 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30

-Telur -Telur 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40

-Susu -Susu 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25

Kegiatan

peningkatan kualitas pengolahan

Jumlah kelompok peternak yang dibina

- 126 2.050.000.000 132 2.255.000.000 139 2.480.500.000 146 2.728.550.000 153 3.001.405.000 153 12.515.455.000 Bidang Agribisnis

Jawa Timur

53




Kegiatan (output)




Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab




(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

hasil peternakan

Meningkatkan akses peternak terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan

Meningkatnya kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok

Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok

Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan

Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok

39 57 30.000.000.000 65 33.000.000.000 74 36.300.000.000 85 39.930.000.000 97 43.923.000.000 97 183.153.000.000

Kegiatan

peningkatan prestasi kelompok peternak

2.000.000.000 2.115.000.000 2.325.000.000 2.558.000.000 2.813.000.000 11.811.000.000 Bidang Agribisnis

Jawa Timur

Jumlah kelompok

peternak berprestasi

12 12 12 12 12 12 12

Jumlah peternak

yang mengikuti bimbingan teknis

14 14 14 14 14 14 14

Kegiatan pengembangan kapasitas permodalan kelompok peternak

Jumlah Kelompok peternak yang difasilitasi dalam aksesbilitas permodalan

1.158 1.158 26.500.000.000 1.215 29.300.000.000 1.275 32.231.000.000 1.338 35.454.000.000 1.404 39.000.000.000 1.404 162.485.000.000. Bidang Agribisnis

Jawa Timur

Kegiatan peningkatan pemasaran produk peternakan

Jumlah komoditas 12 12 1.500.000.000 14 1.585.000.000 16 1.744.000.000 17 1.918.000.000 18 2.110.000.000 18 8.857.000.000 Bidang Agribisnis

Jawa Timur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.500.000.000 3.605.000.000 3.713.150.000 3.824.544.500 3.939.280.835 18.581.975.335 Sekretariat

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

3.500.000.000 3.605.000.000

3.713.150.000

3.824.544.500 3.939.280.835 14.318.739.280 Subbagian tata usaha

Surabaya

54




Kegiatan (output)




Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab




(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Jumlah laporan aset (triwulanan, tahunan)

5 5 5 5 5 5 5

Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggan (bulan)

12 12 12 12 12 12 12

Jumlah Laporan Keuangan, Triwulan, Prognosa, SPJ, gaji, dan PAD

35 35 35 35 35 35 35

Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan

487 490 490 490 490 490 490

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.500.000.000 3.605.000.000 3.713.150.000 3.824.544.500 3.939.280.835 18.581.975.335 Sekretariat

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana (unit)

750.000.000 772.500.000 795.675.000 819.545.250 844.131.608 3.981.851.858

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana (unit)

500.000.000 515.000.000 530.450.000 546.363.500 562.754.405 2.654.567.905

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana

Jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan prasarana (unit)

1.500.000.000 1.545.000.000 1.591.350.000 1.639.090.500 1.688.263.215 7.963.703.715

55




Kegiatan (output)




Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab




(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana

Jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan prasarana (unit)

750.000.000 772.500.000 795.675.000 819.545.250 844.131.608 3.981.851.858

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.446.000.000 1.489.380.000 1.534.061.400 1.580.083.242 1.627.485.739 7.677.010.381 Sekretariat

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

746.000.000 768.380.000 791.431.400 815.174.342 839.629.572 3.960.615.314 Surabaya

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

700.000.000 721.000.000 742.630.000 764.908.900 787.856.167 3.716.395.067 Sub bagian tata usaha

Persentase aparatur yang mengikuti diklat

5 6 7 8 9 10 10

Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi tugas pokok dan fungsi

- 60 70 80 90 95 95

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase tersusunnya dokumen dan pelaporan yang tepat waktu

100% 100% 4.170.000.000 100% 4.295.100.000 100% 4.423.953.000 100% 4.556.671.590 100% 4.693.371.738 100% 22.139.096.328 Sekretariat

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja/RKT, RKA, DPA, RKA/P, DPPA)

5 5 1.700.000.000 5 1.751.000.000 5 1.803.530.000 5 1.857.635.900 6 1.913.364.977 6 9.025.530.877 Subbagian penyusunan program

56




Kegiatan (output)




Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab




(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah laporan (LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD, LAKIP, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan)


Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan

Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah laporan (triwulan, tahunan, hasil survey, update

data bulanan)


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR...

Documents

Transcript of BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR...